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Código: NAMANUAl DE PROCEDIMIENTOS
Subdirección de Recursos Materiales Rev.O
Hoja: 1 de 662. Pr"ocedirniento para Reporte de Existencias en Almacén
62. PROCEDIMIENTO PARA REPORTE DE EXISTENCIAS EN ALMACÉN
CONTROL DE EMISiÓN
Elaboró : Revisó :
Nombre
Firma
Fecha
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA
Subdirección de Recursos Materiales Rev.O
62. Procedimiento para Reporte de ExIstencias en Almacén Hoja: 2 de 6
1.0 Propósito.
1.1 Establecer mecanismos de control de insumas y consumibles existentes en el almacén para que
estos se encuentren debidamente resguardados y que toda su documentación se encuentre
adecuadamente archivada.
2.0 Alcance.
2.1 Este procedimiento aplica para la Subdirección de Recursos Materiales (Área de Almacén) y la
Subdirección de Recursos Financieros.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos.
3.1 La Subdirección de Recursos Materiales (Almacén), es responsable de entregar a más tardar el 5°
día hábil de cada mes, el reporte de existencias en Almacén.
3.2 Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales (Almacén) conciliar al siguiente día
hábil de emitidos los reportes, con la Subdirección de Recursos Financieros.
3.3 La Subdireccíón de Recursos Materiales (Almacén) es responsable de llevar un registro sistemático
del movimiento de bienes de consumo o insumas en kardex manual o automatizado.
3.4 La Subdirección de Recursos Financieros es responsable de conciliar las entradas y salidas del día
primero al día último del mes correspondiente.
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboro: Revisó :
Nombre nez Rufz
Finna
Fecha
~_ Subdirección d Recursos Materiales Rev. O . ~____________AN_U___DE P E_M ___S___________M_ AL ___R_OC__~_I_ENTO ~__________~___C_OO_ i_90_:_N_A__~ 62. Procedimiento para Reporte de Existencias en Almacén Hoja: 3 de 6
4.0 Descripción de actividades.
I
Secuencia de etapas Actividad Responsable
1.0 Emite reporte
1. 1 Imprime reporte de existencias del Sistema de Control de Inventarios
• Repote de existencias
Subdirección de Recursos Materiales (Área de Almacén)
I
2.0 Realiza conteo fís ico
2.1 ReaJjza conteo físico entre encargado de almacén y un representante de la Subdirección de Recursos Financieros
Subdirección de Recursos Materiales (Área de Almacén)
3.0 Compulsa
3.1 Compulsa existencia fisica contra existencia del reporte emitido, si existen diferencias, revisa kardex, de lo contrario levantar acta para hacer constar la diferencia
• Acta de Levantamiento de Inventario
Subdirección de Recursos Materiales (Área de Almacén)
4.0 Determina acciones
4.1 Emite acta del inventario realizado, se procede a notificar lo correspondiente a la Subdirección de Recursos Financieros, se determinan las acciones correspondientes
• Acta de Levantamiento de Inventario
TERMINA PROCEDIMIENTO.
Subdirección de Recursos Financieros
CONTROL DE EMISiÓN
Elaboró : Revisó :
Nombre o Betanzos
Finna
Fecha Julio de 2008
5.0 diagrama de flujo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Subdirección de Recursos Materiales
62. Procedimiento para Reporte de Existencias en Almacén ~ ...-=--_ .......~..
Código: NA
Rev.O
Hoja: 4 de 6
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Subdirección de Recursos FinancierosSubdirección de Recursos Materiales
( INICIO
1
2 -Realiza conteo fí sico
3
Compulsa
Acta de ] levantamiento de
Inventario_
SECRETARIA DE SALUD DGPO?
I
DE 01 O ' O~ ARROu.o OIRECCIO G I CIO'
[~4SEr200s] ~u It..U
y
1 4
Determina acciones I Acta de
levantamiento de inVenla.!Jg..
~
Nombre
Firma
Fecha
Elaboró:
Yánez Ruíz
CONTROL DE EMISiÓN
Revisó:
Belanzas
I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
.srCRETARifi Código: NA
Subdirección de Recursos Materiales ' 1" - , Rev. O ~~ DGP 62. Procedimiento para Reporte de Existencias en Almacén 01 ¡;;r ;w~~
r- OR~ ' . ~ I Hoja: 5 de 6
6.0 Documentos de referencia. ~~P2008JJ/. ., 12:
Documentos ~ Código (cuandp a.püque) -DECRETO por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialida~ de Chiapas, como Organismo Descentralizado de la Administración
No Aplica Pública Federal. En el Diario Oficial de la Federación en fecha 29 de Noviembre de 2006, Primera Sección del Tomo OCXXXVIII No. 20
Estatuto Orgánico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. Primera Sesión Extraordinaria de la H. Junta de Gobierno a No Aplica los treinta días de Enero de 2007
Manual de Organización Específico del Centro Regional de Alta No Aplica
Especialidad de Chiapas, autorizado vigente
Guía Técnica para la elaboración de Manuales de Procedimiento No Aplica
Uneamientos Generales para la Administración de Almacenes de las No Aplica
Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de bienes Muebles de la Administración Pública Federal No Aplica Centralizada
7.0 Registros.
Registros Tiempo de
conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Reporte de Existencias Mensuales
S Años Subdirecdón de Recursos Materiales (Área de Almacén)
Número y fecha de reporte
Acta de Levantamiento de Inventario
S Años Subdirección de Recursos
Materiales (Área de Almacén) Número y fecha de acta
8.0 Glosario.
8.1 Compulsa: Coteja, confronta o compara con el original, generalmente guardado en un registro.
Sistema de control de inventarios:
9.0 Cambios de esta versión.
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
No aplica No aplica No aplica
CONTROL DE EMISiÓN
Elaboró :
Nombre Lic. María del Carmen Yánez Ruiz
Fi.rma
Fecha
--
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA
Subdirección de Recursos Materiales Rev. O
62. Procedimiento para Reporte de Existencias en Almacén Hoja: 6 de 6
10.0 Anexos.
10.1 Reporte de Existencias.
SECRETARIA DE SALUD CENTRO REGIONAL DE ALTA BPECIALIlAD
DIRECCION DE ADMINISTRACION y FINANZAS
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS
SUBOIRECCION DE REC URSOS MATERIALES
INVENT ARlO DE ALMACEN AL]' DE DlClEMaltE DEL 2007
MATERIAL DE OFICINA
VO.lla.
uc. MARIA DEL CARMeN ~
CLAVEIlOTE DESCRIPCION DEL ARTKULO
~CETATO TP AIlSP. P / COP IADOU T /CARTA ( 1100
IpZAS. MeA . ~P ONAlIH( ACETATO HANSP. P/COPIADORA TI OI'IOO Cl l00 PZAS . loiCA. KRONAlINE
ARILLOMETALlCO 1/4- MCA. PERFEl<
CARTULINA OPALINA T /ORCIO BLANCO C/l00 HOJAS
UHIIAD DE
/oIEDIIA
PAQ.
PAQ.
PZA.
PAQ.
'''NTIIIAD
15
10
40
2
CARTULINA OPALINA T ICARTA BLANCO Cll00 HOJAS.
'/loCA. VANHOK PAQ. 12
CINTA ADHESIVA P/EMPAQUETAR CA NaAMCA. JANEL PZA. 20
FOLDER FLUORESCENTE T ICARTA C/l00 PZAS. loiCA.
STARLlNE PAQ. 18
FOLDER T/CARTA COLOR CREMA. loiCA . MAPASA PZA. 3, 385
FOLDER T 10FICIO COLOR CR EMA , M CA . MAPASA PZA. 1.922
HOJAS DE COLORES FLUORESCENTES T /CARTA C/ 100
HOJAS, COLOR AMARillO, loiCA. BRIGHTS PAQ.
HOJAS DE COLORES FLUORESCE NTES T /CARTA Cl l00
HOJAS, COLOR /W!ANJA, Mt:A. nRIGHTS PAQ.
PAPEL OPALINA T /CARTA CI100 PZAS nU NCO, ,W:A.
WIGGINS 20
PAPEL ORIGINAL T ICARTA, MCA. TWIN COPY PAQ. 328
PAPEL ORIGINAL T /OFIClO. loiCA . TWIN (OPY PAQ. lJO
PASTA P/ENGARGOLAR DELGADAS COLOR NE GRO C/25
JUEGOS T/CARTA 16 pU k TOS, M eA. PERFEX PAQ.
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S0 8RES MANlLA T/OFICIO C/RONDANA DE ASEGUR AMIENTO MC4. ~P;.sA ET:-A..,.S..,.BLA,-,-NC..,.AS:--S-l<3:::--C-,,-OO-::-::::n&s=-=.-----+--P,
PZA. 270
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SE.O OG~ O'S,SI'>t"'
O\p.ECC\(E00~O C~~ 04 St.?~? O ,l'
Y-
Nombre
Finna
Fecha
CONTROL DE EMISiÓN
Elaboró: Revisó :
anez Rüíz C P
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