12. matriz requisitos legales(2)

Fecha Actualización:

IDENTIFICACIÓN REQUISITOS LEGALESANALISIS DE LOS REQUSITOS

REQUERIMIENTO QUE APLICA

PELIGRO/TEMA Norma Número Art Obligación Específica

Nombre de la empresa , logo, F- Matriz de Requisitos Legales.

Año de Emisión

Autoridad que lo emite

Fecha Actualización: Actualizado Por:

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO COMUNICACIÓN

Cumple Observaciones Responsable de Comunicar Fecha

Nombre de la empresa , logo, F- Matriz de Requisitos Legales.

PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN CORRECTIVA (Aplica para los incumplimientos o para oportunidad de mejora)

No cumple

Evidencia como controla (registros, documentos, actividad)

Actualizado Por:

SEGUIMIENTO

Control/ Acción Correctiva Responsable Fecha Responsable

PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN CORRECTIVA (Aplica para los incumplimientos o para oportunidad de mejora)

Evidencia de la Acción

CerradoS/ N

Actualizado Por:

CONTROL DE CAMBIOS (Diligenciar en caso de cambios en legislación).

Definición del cambio

Responsable

Fecha del cambio