1.1.1.1.206.000-ministerio de hacienda · 2019. 11. 6. · pp-206-001 1.1.1.1.206.000-ministerio de...
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PP-206-001
1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA
MISIÓN INSTITUCIONAL:
Somos la institución rectora de la política fiscal que garantiza la obtención y aplicación de los recursos públicos, según los principios de economía,
eficiencia y eficacia, mediante procesos modernos e integrados, para lograr una sociedad más próspera, justa y solidaria.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
31,25 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 46.334.309.679,33
42,88 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 63.574.000.000,00
2,05 TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO 3.038.333.476,00
9,27 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 13.742.249.608,00
14,55 SERVICIOS HACENDARIOS 21.577.000.000,00
148.265.892.763,33Totales 100,00%
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
Reducir el déficit mediante una combinación de incremento en los ingresos y eficiencia en el gasto, para contribuir con el desarrollo del país.1.
Incrementar la carga tributaria mediante estrategias de gestión integral de riesgos, digitalización y promoción de reformas legales para
contribuir en la reducción del déficit fiscal.
2.
Asignar a las entidades del Gobierno Central los recursos para atender las prioridades nacionales en procura del desarrollo económico y
social del país.
3.
PP-206-002
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2017 A AGOSTO 2018 PPTO 2019
CONCEPTOCÓDIGO
148.265.892.763,33 119.812.000.000,00 103.007.082.817,00
148.265.892.763,33 119.812.000.000,00 103.007.082.817,00FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES1
97.679.789.706,00 113.102.766.518,00 141.622.156.287,33SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11
119.365.156.287,33111 91.173.879.157,00 78.038.684.462,00ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES
1112 119.365.156.287,33 91.173.879.157,00 78.038.684.462,00ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES
22.257.000.000,00114 21.928.887.361,00 19.641.105.244,00SERVICIOS GENERALES
1143 22.257.000.000,00 21.928.887.361,00 19.641.105.244,00OTROS SERVICIOS GENERALES
5.327.293.111,00 6.709.233.482,00 6.643.736.476,00ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13
1310 3.606.000.000,00 3.633.815.482,00 2.746.871.131,00SERVICIOS DE POLICÍA
1320 3.037.736.476,00 3.075.418.000,00 2.580.421.980,00JUSTICIA
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2017 A AGOSTO 2018 PPTO 2019
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
148.265.892.763,33 119.812.000.000,00 103.007.082.817,00
114.304.712.628,00 100.369.485.098,00GASTOS CORRIENTES1 115.835.711.161,00
96.250.050.051,00 109.463.032.815,00GASTOS DE CONSUMO11 111.652.631.701,00
73.849.697.130,00111 62.411.282.297,00REMUNERACIONES 73.318.363.643,00
1111 62.643.700.244,00 53.149.430.743,00SUELDOS Y SALARIOS 62.201.240.372,00
1112 11.205.996.886,00 9.261.851.554,00CONTRIBUCIONES SOCIALES 11.117.123.271,00
1120 35.613.335.685,00 33.838.767.754,00ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 38.334.268.058,00
4.119.435.047,00 4.841.679.813,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES13 4.183.079.460,00
1310 863.783.515,00 398.954.789,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 477.351.916,00
1320 3.838.664.666,00 3.507.635.595,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3.575.084.669,00
1330 139.231.632,00 212.844.663,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 130.642.875,00
1.629.222.414,00 1.974.655.306,00GASTOS DE CAPITAL2 3.226.218.480,00
12.066.120,00 235.375.484,00FORMACIÓN DE CAPITAL21 876.034.203,00
2110 119.805.637,00 12.066.120,00EDIFICACIONES 800.034.203,00
2140 46.000.000,00 0,00INSTALACIONES 0,00
2150 69.569.847,00 0,00OTRAS OBRAS 76.000.000,00
1.962.589.186,00 1.393.846.930,00ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22 2.350.184.277,00
PP-206-003
2210 389.976.864,00 148.695.923,00MAQUINARIA Y EQUIPO 828.562.533,00
2240 1.003.870.066,00 1.813.893.263,00INTANGIBLES 1.521.621.744,00
32.331.957.721,33 662.942.413,00TRANSACCIONES FINANCIERAS3 712.054.650,00
662.942.413,00 32.331.957.721,33OTROS ACTIVOS FINANCIEROS34 712.054.650,00
3400 32.331.957.721,33 662.942.413,00OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 712.054.650,00
0,00 0,00SUMAS SIN ASIGNACIÓN4 38.015.709,00
0,00 0,00SUMAS SIN ASIGNACIÓN40 38.015.709,00
4000 0,00 0,00SUMAS SIN ASIGNACIÓN 38.015.709,00
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2017 A AGOSTO 2018 PPTO 2019
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
103.007.082.817,00 119.812.000.000,00 148.265.892.763,33
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0 REMUNERACIONES 62.411.282.297,00 73.318.363.643,00 73.849.697.130,00
58.284.408.109,00 68.524.901.593,00 69.018.044.918,00INGRESOS CORRIENTES001
4.126.874.188,00 4.793.462.050,00 4.831.652.212,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 33.545.544.054,00 37.655.920.296,00 35.172.371.330,00
32.621.810.592,00 37.655.920.296,00 35.172.371.330,00INGRESOS CORRIENTES001
923.733.462,00 0,00 0,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 291.959.578,00 672.247.762,00 435.464.355,00
287.928.102,00 672.247.762,00 435.464.355,00INGRESOS CORRIENTES001
4.031.476,00 0,00 0,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
4 ACTIVOS FINANCIEROS 662.942.413,00 712.054.650,00 32.331.957.721,33
2.785.013,00 712.054.650,00 1.488.064.958,00INGRESOS CORRIENTES001
0,00 0,00 30.843.892.763,33RECUPERACION DE PRÉSTAMOS Y OTRAS INVERSIONES030
660.157.400,00 0,00 0,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
5 BIENES DURADEROS 1.974.655.306,00 3.226.218.480,00 1.629.222.414,00
543.751.005,00 302.177.888,00 6.500.000,00INGRESOS CORRIENTES001
1.430.904.301,00 2.924.040.592,00 1.622.722.414,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.119.435.047,00 4.183.079.460,00 4.841.679.813,00
3.607.492.949,00 4.183.079.460,00 4.841.679.813,00INGRESOS CORRIENTES001
511.942.098,00 0,00 0,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
9 CUENTAS ESPECIALES 1.264.122,00 44.115.709,00 5.500.000,00
1.264.122,00 41.443.690,00 5.500.000,00INGRESOS CORRIENTES001
PP-206-004
0,00 2.672.019,00 0,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2017 A AGOSTO 2018 PPTO 2019
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
103.007.082.817,00 119.812.000.000,00 148.265.892.763,33
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 12.607.766.713,00 46.334.309.679,33 132 14.777.000.000,00
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 56.502.148.159,00 63.574.000.000,00 134 66.187.000.000,00
35.692.293.690,00 38.004.000.000,00GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS02 38.953.723.317,00
14.957.900.964,00 17.925.000.000,00GESTIÓN ADUANERA03 19.655.300.628,00
3.105.082.374,00 4.039.000.000,00ASESORÍA HACENDARIA04 3.944.160.573,00
2.746.871.131,00 3.606.000.000,00INVESTIGACIONES FISCALES05 3.633.815.482,00
TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO 2.581.001.800,00 3.038.333.476,00 135 3.076.000.000,00
1.800.215.584,00 1.992.341.476,00TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO01 2.018.979.939,00
780.786.216,00 1.045.992.000,00TRIBUNAL ADUANERO02 1.057.020.061,00
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 11.642.476.294,00 13.742.249.608,00 136 13.970.000.000,00
3.460.136.212,00 3.893.000.000,00DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO
DEL SECTOR PÚBLICO
02 3.924.519.591,00
1.292.099.031,00 1.699.000.000,00DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA
03 1.649.631.695,00
4.039.859.269,00 4.550.000.000,00GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL04 4.723.027.211,00
1.976.222.267,00 2.461.000.000,00REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA05 2.462.400.335,00
874.159.515,00 1.139.249.608,00DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO06 1.210.421.168,00
SERVICIOS HACENDARIOS 19.673.689.851,00 21.577.000.000,00 138 21.802.000.000,00
18.349.006.213,00 20.558.000.000,00ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA01 20.279.255.666,00
1.324.683.638,00 1.019.000.000,00CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA02 1.522.744.334,00
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2017 A AGOSTO 2018 PPTO 2019
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
103.007.082.817,00 148.265.892.763,33 119.812.000.000,00
103.007.082.817,00 148.265.892.763,33RECURSOS INTERNOS 119.812.000.000,00
INGRESOS CORRIENTES 95.349.439.892,00 112.091.825.339,00 110.967.625.374,00
95.349.439.892,00 110.967.625.374,00INGRESOS CORRIENTES001 112.091.825.339,00
INGRESOS DE CAPITAL 0,00 0,00 30.843.892.763,33
0,00 30.843.892.763,33RECUPERACION DE PRÉSTAMOS Y OTRAS INVERSIONES030 0,00
PP-206-005
FINANCIAMIENTO 7.657.642.925,00 7.720.174.661,00 6.454.374.626,00
7.657.642.925,00 6.454.374.626,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280 7.720.174.661,00
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2017 A AGOSTO 2018 PPTO 2019
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
148.265.892.763,33 119.812.000.000,00 103.007.082.817,00
73.318.363.643,00 73.849.697.130,00 62.411.282.297,000 REMUNERACIONES
21.606.925.685,00 25.215.323.444,00REMUNERACIONES BÁSICAS001 25.031.486.485,00
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 24.745.787.044,00 21.379.465.915,0000101 24.754.673.349,00
SERVICIOS ESPECIALES 443.536.400,00 227.459.770,0000103 256.813.136,00
SUPLENCIAS 26.000.000,00 0,0000105 20.000.000,00
939.882.425,00 931.830.581,00REMUNERACIONES EVENTUALES002 1.137.448.346,00
TIEMPO EXTRAORDINARIO 714.586.981,00 759.950.432,0000201 898.551.788,00
RECARGO DE FUNCIONES 25.500.000,00 12.085.621,0000202 31.444.254,00
DISPONIBILIDAD LABORAL 191.743.600,00 167.846.372,0000203 207.452.304,00
30.602.622.633,00 36.496.546.219,00INCENTIVOS SALARIALES003 36.032.305.541,00
RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 9.778.845.177,00 7.749.658.832,0000301 9.243.112.280,00
RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 14.031.258.311,00 11.949.046.101,0000302 13.821.574.177,00
DECIMOTERCER MES 4.831.652.212,00 4.126.874.188,0000303 4.793.462.050,00
SALARIO ESCOLAR 3.941.727.723,00 3.647.921.680,0000304 4.118.969.671,00
OTROS INCENTIVOS SALARIALES 3.913.062.796,00 3.129.121.832,0000399 4.055.187.363,00
4.691.016.547,00 5.652.274.684,00CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA
SEGURIDAD SOCIAL
004 5.607.447.069,00
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 5.362.414.444,00 4.450.185.701,0000401 5.319.885.675,00
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL
289.860.240,00 240.830.846,0000405 287.561.394,00
4.570.835.007,00 5.553.722.202,00CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y
OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
005 5.509.676.202,00
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA
C.C.S.S.
2.944.980.040,00 2.407.018.181,0000501 2.921.623.703,00
APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
869.580.721,00 721.272.430,0000502 862.684.168,00
APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 1.739.161.441,00 1.442.544.396,0000503 1.725.368.331,00
37.655.920.296,00 35.172.371.330,00 33.545.544.054,001 SERVICIOS
16.064.049.549,00 18.328.576.751,00ALQUILERES101 18.111.281.789,00
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 7.534.292.330,00 8.446.473.709,0010101 8.439.282.239,00
PP-206-006
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 32.109.388,00 28.484.655,0010102 37.260.000,00
ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1.391.420.031,00 1.672.073.125,0010103 1.732.074.414,00
ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 8.779.349,00 4.126.897,0010104 10.067.966,00
OTROS ALQUILERES 9.361.975.653,00 5.912.891.163,0010199 7.892.597.170,00
1.997.855.549,00 2.108.586.928,90SERVICIOS BÁSICOS102 2.499.125.131,00
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 159.169.467,40 124.963.681,0010201 175.770.427,00
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 840.944.503,00 770.312.818,0010202 983.729.666,00
SERVICIO DE CORREO 8.694.406,50 2.702.697,0010203 18.536.092,00
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1.073.963.462,00 1.073.771.799,0010204 1.290.341.567,00
OTROS SERVICIOS BÁSICOS 25.815.090,00 26.104.554,0010299 30.747.379,00
9.271.371.424,00 9.365.568.485,00SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103 9.612.671.782,00
INFORMACIÓN 227.841.963,00 169.094.596,0010301 265.627.057,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,0010302 30.600.000,00
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 42.827.752,00 2.398.763,0010303 6.100.000,00
TRANSPORTE DE BIENES 8.075.576,00 5.135.302,0010304 15.603.080,00
COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
8.773.656.153,00 8.673.052.206,0010306 8.945.578.709,00
SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 313.167.041,00 421.690.557,0010307 349.162.936,00
2.307.365.669,00 2.539.243.130,10SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104 3.058.816.912,00
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 200.787.026,00 274.460.555,0010403 305.511.892,00
SERVICIOS INFORMÁTICOS 0,00 272.323.695,0010405 0,00
SERVICIOS GENERALES 2.297.690.259,10 1.746.408.948,0010406 2.409.296.939,00
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 40.765.845,00 14.172.471,0010499 344.008.081,00
419.619.877,00 441.068.140,00GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105 626.041.444,00
TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 8.602.646,00 5.061.618,0010501 7.583.500,00
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 336.441.120,00 334.793.555,0010502 480.700.000,00
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 41.363.354,00 34.832.854,0010503 66.312.310,00
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 54.661.020,00 44.931.850,0010504 71.445.634,00
355.968.600,00 395.724.246,00SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES106 518.077.474,00
SEGUROS 395.724.246,00 355.968.600,0010601 518.077.474,00
126.799.284,00 91.262.312,00CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107 65.150.201,00
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 91.262.312,00 98.047.374,0010701 64.150.201,00
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0,00 28.751.910,0010702 1.000.000,00
2.986.012.290,00 1.840.946.063,00MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108 3.093.970.201,00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 175.728.650,00 132.031.966,0010801 535.935.645,00
MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 0,00 0,0010802 24.375.000,00
PP-206-007
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 38.945.500,00 37.765.333,0010803 44.059.929,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PRODUCCIÓN
38.682.364,00 23.175.779,0010804 46.110.404,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 138.068.923,00 76.063.696,0010805 135.770.455,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 36.775.485,00 73.759.000,0010806 28.611.331,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFICINA.
99.192.420,00 61.749.889,0010807 152.387.013,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1.277.264.721,00 2.566.902.923,0010808 2.104.522.614,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 36.288.000,00 14.563.704,0010899 22.197.810,00
16.501.812,00 61.395.274,00SERVICIOS DIVERSOS199 70.785.362,00
INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 16.579.663,00 677.232,0019902 31.855.362,00
DEDUCIBLES 27.350.575,00 15.783.735,0019905 33.685.000,00
OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 17.465.036,00 40.845,0019999 5.245.000,00
672.247.762,00 435.464.355,00 291.959.578,002 MATERIALES Y SUMINISTROS
160.556.223,00 199.361.510,00PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201 263.726.276,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 174.400.237,00 145.841.487,0020101 225.874.886,00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 700.000,00 542.087,0020102 1.650.000,00
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 21.988.773,00 13.091.385,0020104 33.848.890,00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.272.500,00 1.081.264,0020199 2.352.500,00
2.484.132,00 3.215.073,00ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS202 3.796.000,00
ALIMENTOS Y BEBIDAS 3.215.073,00 2.484.132,0020203 3.796.000,00
3.855.949,00 19.725.642,00MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
203 40.375.544,00
MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 4.284.586,00 1.042.735,0020301 17.700.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 970.000,00 1.258.028,0020302 1.300.000,00
MADERA Y SUS DERIVADOS 200.000,00 0,0020303 350.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE
CÓMPUTO
5.671.056,00 590.517,0020304 15.720.070,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 100.000,00 0,0020305 1.415.400,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 2.800.000,00 715.272,0020306 2.790.074,00
OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
5.700.000,00 249.397,0020399 1.100.000,00
36.898.982,00 63.345.511,00HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS204 89.513.259,00
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 11.123.550,00 1.422.394,0020401 8.746.257,00
REPUESTOS Y ACCESORIOS 52.221.961,00 35.476.588,0020402 80.767.002,00
88.164.292,00 149.816.619,00ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS299 274.836.683,00
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 30.603.512,00 13.826.249,0029901 46.489.766,00
PP-206-008
ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
3.863.585,23 1.026.514,0029902 20.148.198,00
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 41.903.611,00 59.294.230,0029903 93.405.319,00
TEXTILES Y VESTUARIO 20.472.273,00 9.301.350,0029904 50.510.000,00
ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 4.847.659,77 1.456.234,0029905 11.983.900,00
ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 46.215.553,00 697.855,0029906 20.307.500,00
ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0,00 44.175,0029907 0,00
OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.910.425,00 2.517.685,0029999 31.992.000,00
712.054.650,00 32.331.957.721,33 662.942.413,004 ACTIVOS FINANCIEROS
662.942.413,00 32.331.957.721,33OTROS ACTIVOS FINANCIEROS499 712.054.650,00
APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS 32.331.957.721,33 662.942.413,0049901 712.054.650,00
3.226.218.480,00 1.629.222.414,00 1.974.655.306,005 BIENES DURADEROS
148.695.923,00 389.976.864,00MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501 828.562.533,00
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 76.500.000,00 2.116.533,0050101 18.500.000,00
EQUIPO DE TRANSPORTE 94.621.496,00 74.890.655,0050102 280.425.266,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 30.207.115,00 6.371.667,0050103 46.640.259,00
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 133.035.837,00 24.362.438,0050104 178.017.208,00
EQUIPO DE CÓMPUTO 16.674.616,00 30.140.622,0050105 27.400.000,00
EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 4.252.800,00 948.615,0050106 28.500.000,00
EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 2.000.000,00 0,0050107 0,00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 32.685.000,00 9.865.393,0050199 249.079.800,00
12.066.120,00 235.375.484,00CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS502 876.034.203,00
EDIFICIOS 119.805.637,00 12.066.120,0050201 800.034.203,00
INSTALACIONES 46.000.000,00 0,0050207 0,00
OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 69.569.847,00 0,0050299 76.000.000,00
1.813.893.263,00 1.003.870.066,00BIENES DURADEROS DIVERSOS599 1.521.621.744,00
BIENES INTANGIBLES 1.003.870.066,00 1.813.893.263,0059903 1.521.621.744,00
4.183.079.460,00 4.841.679.813,00 4.119.435.047,006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
398.954.789,00 863.783.515,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO601 477.351.916,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
863.783.515,00 398.954.789,0060103 477.351.916,00
4.567.038,00 3.000.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS602 10.000.000,00
BECAS A FUNCIONARIOS 3.000.000,00 4.567.038,0060201 10.000.000,00
1.038.643.148,00 1.731.738.889,00PRESTACIONES603 1.429.495.543,00
PRESTACIONES LEGALES 1.285.155.889,00 737.170.658,0060301 1.014.996.670,00
OTRAS PRESTACIONES 446.583.000,00 301.472.490,0060399 414.498.873,00
2.464.425.409,00 2.103.925.777,00OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO606 2.135.589.126,00
PP-206-009
INDEMNIZACIONES 854.725.777,00 717.494.374,0060601 635.589.126,00
REINTEGROS O DEVOLUCIONES 1.249.200.000,00 1.746.931.035,0060602 1.500.000.000,00
212.844.663,00 139.231.632,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO607 130.642.875,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
139.231.632,00 212.844.663,0060701 130.642.875,00
44.115.709,00 5.500.000,00 1.264.122,009 CUENTAS ESPECIALES
1.264.122,00 5.500.000,00CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS901 6.100.000,00
GASTOS CONFIDENCIALES 5.500.000,00 1.264.122,0090101 6.100.000,00
0,00 0,00SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA902 38.015.709,00
SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0,00 0,0090201 38.015.709,00
PP-206-0010
PROGRAMA
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
132
1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Gestionar las actividades sustantivas de orden administrativo, financiero, jurídico, de fiscalización, asesoría y planificación del Ministerio de Hacienda,
mediante la emisión de políticas, normativa, instrumentos técnicos y la mejora contínua de los procesos de trabajo, para el logro de los objetivos
institucionales.
PP-206-011
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 27.165.805.765,00 1
ASUNTOS JURÍDICOS. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 926.686.194,00 2
ESTUDIOS DE AUDITORÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA. 2.988.562.974,00 3
SERVICIOS INSTITUCIONALES. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 4.003.284.356,00 4
DEPARTAMENTO DE POTENCIAL HUMANO. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 4.003.284.356,00 5
PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 4.003.284.356,00 6
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE INGRESOS. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 463.343.097,00 7
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE EGRESOS. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 463.343.097,00 8
SERVICIOS INSTITUCIONALES DE ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 1.390.029.290,00 9
SERVICIOS MÉDICOS. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 463.343.097,00 10
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 463.343.097,00 11
46.334.309.679,00 Total del Programa 132
PP-206-012
1.1.1.1.206.000-132-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
46.334.309.679,33
001 INGRESOS CORRIENTES 14.848.707.089,00
030 RECUPERACION DE PRÉSTAMOS Y OTRAS INVERSIONES 30.843.892.763,33
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 641.709.827,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2019
TOTAL
G-O FF
46.334.309.679,33
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 9.709.820.011,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 3.567.996.912,00
1111 1112 3.557.996.912,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1112 10.000.000,00 00100105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 270.000.000,00
1111 1112 265.000.000,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1112 5.000.000,00 00100202 RECARGO DE FUNCIONES
003 INCENTIVOS SALARIALES 4.401.583.236,00
1111 1112 1.252.953.810,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1112 1.575.292.665,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1112 633.579.827,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1112 498.243.011,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1112 441.513.923,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 741.585.032,00
703.555.030,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1112 703.555.030,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
38.030.002,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1112 38.030.002,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 728.654.831,00
PP-206-013
1.1.1.1.206.000-132-00Registro Contable:
386.384.816,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1112 386.384.816,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
114.090.005,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1112 114.090.005,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
228.180.010,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1112 228.180.010,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 1.744.096.413,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 928.691.727,00
1120 1112 896.582.339,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1112 32.109.388,00 00110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
102 SERVICIOS BÁSICOS 295.660.609,00
1120 1112 32.956.378,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1112 193.578.621,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1112 449.224,00 00110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1112 54.691.040,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1112 13.985.346,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA ATENDER EL PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS
BIOINFECCIOSOS Y PARA LOS PAGOS DE SERVICIOS MUNICIPALES).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 40.202.193,00
1120 1112 39.930.593,00 00110301 INFORMACIÓN
1120 1112 100.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1112 171.600,00 00110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES
(PARA ATENDER EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO NACIONAL (BN) POR EL USO
DE LA PLATAFORMA DE BN INTERNET BANKING PARA EL PAGO DE PLANILLAS A
PROVEEDORES).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 156.114.878,00
1120 1112 700.000,00 00110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(PARA ATENDER EL PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIO DE PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL
AGUA DEL EDIFICIO CENTRAL).
1120 1112 146.373.678,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS Y FACHADAS, ASÍ COMO RECARGA DE EXTINTORES).
PP-206-014
1.1.1.1.206.000-132-00Registro Contable:
1120 1112 9.041.200,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO DE MONITOREO, FUMIGACIÓN Y
PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 56.122.406,00
1120 1112 1.600.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1112 15.329.250,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1112 19.260.909,00 00110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1112 19.932.247,00 00110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 184.504.266,00
1120 1112 184.504.266,00 00110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 65.361.985,00
1120 1112 15.123.900,00 00110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1112 8.962.233,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1112 12.979.382,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 1112 8.270.109,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1120 1112 17.778.661,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1112 650.000,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1112 1.597.700,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 17.438.349,00
1120 1112 14.541.985,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA ATENDER EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS O MULTAS A PROVEEDORES CUANDO
PRESENTAN RECLAMOS POR LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, QUE LA
ADMINISTRACIÓN NO CANCELA EN TIEMPO).
1120 1112 2.396.364,00 00119905 DEDUCIBLES
1120 1112 500.000,00 00119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA ATENDER EL PAGO DE INFRACCIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL PROGRAMA).
2 61.123.597,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 33.448.824,00
1120 1112 28.090.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1112 200.000,00 00120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1112 3.558.824,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1112 1.600.000,00 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2.002.273,00
1120 1112 2.002.273,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 11.200.000,00
1120 1112 2.500.000,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1112 500.000,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1112 100.000,00 00120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
PP-206-015
1.1.1.1.206.000-132-00Registro Contable:
1120 1112 1.000.000,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 1112 2.500.000,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1112 4.600.000,00 00120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10.000.000,00
1120 1112 7.000.000,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1112 3.000.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4.472.500,00
1120 1112 1.487.500,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1112 310.000,00 00129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
1120 1112 2.500.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1112 175.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
4 32.331.957.721,33 ACTIVOS FINANCIEROS
499 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 32.331.957.721,33
3400 1112 1.488.064.958,00 00149901 APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS
(PARA ATENDER EL PAGO QUE DEBE HONRAR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
POR ACCIONES DE CAPITAL CON LOS SIGUIENTES ORGANISMOS;
- CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES (CII) ¢617,3 MILLONES.
- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) ¢456,7 MILLONES.
- CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (CFI) ¢408,6 MILLONES.
- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO (AIF) ¢5,5 MILLONES).
3400 1112 30.843.892.763,33 03049901 APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS
(APORTE DEL ESTADO CON EL PROPÓSITO DE
CAPITALIZAR EL BANCO DE COSTA RICA (BCR),
PRODUCTO DE LA ABSORCIÓN DEL BANCO CRÉDITO
AGRÍCOLA DE CARTAGO (BANCRÉDITO) POR PARTE DEL
BANCO DE COSTA RICA (BCR), SEGÚN LEY No.9605
“FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE BANCRÉDITO Y EL BCR”,
FECHA DE PUBLICACIÓN 19/09/2018, Y CONVENIO ENTRE
EL MINISTERIO DE HACIENDA Y EL BCR DEL 10
DICIEMBRE DEL 2018).
5 8.130.000,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 8.130.000,00
2210 1112 3.880.000,00 28050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 1112 4.250.000,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6 2.479.181.937,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 113.329.405,00
113.329.405,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1112 94.314.404,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
PP-206-016
1.1.1.1.206.000-132-00Registro Contable:
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1112 19.015.001,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 243.236.755,00
1320 1112 182.236.755,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1112 61.000.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS
FUNCIONARIOS).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2.103.905.777,00
1320 1112 854.705.777,00 00160601 INDEMNIZACIONES
(PARA ATENDER EL PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO
CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS
JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).
1320 1112 1.249.200.000,00 00160602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES
(PARA ATENDER EL PAGO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL TRANSCURSO DEL AÑO, CUMPLIENDO CON EL
ORDENAMIENTO QUE SE RECIBE CON LA FINALIDAD DE EVITAR DEMANDAS JUDICIALES Y EL
PAGO DE INTERESES).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 18.710.000,00
18.710.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
200 1330 1112 18.710.000,00 00160701 CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA O FINANZAS DE CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y
REPÚBLICA DOMINICANA (COSEFIN).
(PARA ATENDER EL PAGO DE CUOTA DE REPRESENTACIÓN DE COSTA RICA, ANTE EL CONSEJO
DE MINISTROS DE HACIENDA Y SECRETARIOS DE FINANZAS DE CENTROAMÉRICA, REPÚBLICA
DOMINICANA Y PANAMÁ, SEGÚN ACTA DE FUNDACIÓN BID-COSEFIM, DEL 27/10/2011).
2-100-042005Céd. Jur.:
PP-206-017
PROGRAMA
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
134
1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTRO DE INGRESOS
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Garantizar a la sociedad costarricense la efectiva y justa recaudación de los recursos financieros, promoviendo mejoras en los sistemas de recaudación
y control fiscal, así como en los servicios que presta el Área de Ingresos.
PP-206-018
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
2
GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN
1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA
MISIÓN:
Brindar el servicio de recaudación de impuestos internos que el Estado demanda, facilitando el cumplimiento voluntario y ejerciendo el control de las
obligaciones tributarias, en pro del desarrollo del país.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
1. Reducir el déficit mediante una combinación de incremento en los ingresos y eficiencia en el gasto, para contribuir con el desarrollo del
país.
2. Incrementar la carga tributaria mediante estrategias de gestión integral de riesgos, digitalización y promoción de reformas legales para
contribuir en la reducción del déficit fiscal.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Estado Costarricense y Obligados Tributarios.P.01. Servicio de recaudación de impuestos internos.
2021
Unidad
2020 2019 de Medida
Cantidad
Billón de colones. 3,62 4,00 4,29
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
Gestión Eficacia Carga tributaria impuestos Dirección General de Tributación (DGT).P.01.01.
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
9,25 10,22 9,66 10,05 10,18
Fuente de Datos: Dirección de Gestión Integral Tributaria con base en datos suministrados por la "Dirección General de Hacienda" (DGH).
Gestión Eficacia Monto determinado por las actuaciones de control tributario extensivo.P.01.02.
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
8.134.948.900,00 8.381.445.987,00 8.134.948.900,00 8.216.298.389,00 8.298.461.373,00
Fuente de Datos: Dirección de Control Tributario Extensivo. DCTE-DI-017-2018 del 10/012/2018 “Plan Anual Operativo de Control Tributario
Extensivo 2019” y correo electrónico del 18/02/2019 en el que se brinda respuesta al requerimiento. DCTE cuenta con
herramientas propias que proveen los datos para el seguimiento de actuaciones de control tributario de su competencia.
Supuestos: Partiendo de la meta establecida en el "Plan de la Dirección de Control Tributario Extensivo" del 2019, anualmente se proyecta
crecimiento del 1% respecto de año anterior.
Gestión Eficacia Total de actuaciones de control tributario extensivo.P.01.03.
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
34.187,00 32.382,00 34.187,00 32.661,00 33.208,00
Fuente de Datos: "Dirección de Control Tributario Extensivo" y "Dirección de Recaudación". La DCTE mediante DCTE-DI-017-2018 del
10/012/2018 “Plan Anual Operativo de Control Tributario Extensivo 2019” y mediantes correo electrónico del 18/02/2019
brinda respuesta a requerimiento.
PP-206-019
Supuestos: Para las proyecciones se parte de las metas establecidas para el 2019 por la "Dirección de Control Tributario Extensivo" y la
"Dirección de Recaudación". En las actuaciones de control tributario extensivo, se parte de una meta de 20.227 casos para el
2019, y se establece un incremento de un 1% para cada año, respecto del año anterior. En las actuaciones de cobro, se parte de
una meta de 6.516 casos, y se establece un incremento de 5% para cada año, respecto del año anterior. Para las actuaciones del
RUT, se establece meta de 7.444 casos para el 2019, y proyecciones de 5.391, 5.391, y 4.000 casos para los años 2020 al 2022
respectivamente, considerando menor disponibilidad de personal y cambio de estrategia para orientarla a la depuración de los
estratos de mayor importancia en la recaudación.
Notas Técnicas: Indicador se compone de actuaciones del "RUT", de "Cobro", y de "Control Tributario Extensivo".
Gestión Eficacia Monto determinado por las actuaciones fiscalizadoras realizadas.P.01.04.
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
143.118.000.000,00 163.608.556.321,65 149.725.000.000,00 154.216.752.020,00 158.843.256.601,60
Fuente de Datos: Dirección de Fiscalización.
Supuestos: Partiendo de la meta establecida en el "Plan Anual de Fiscalización" 2019, anualmente se proyecta crecimiento de 3% respecto
de año anterior.
Gestión Eficacia Total de actuaciones fiscalizadoras realizadas.P.01.05.
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
525,00 774,00 774,00 774,00 774,00
Fuente de Datos: Dirección de Fiscalización.
Supuestos: Se proyecta mantener como meta la misma cantidad de actuaciones programadas para el 2019.
PP-206-020
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA A NIVEL NACIONAL. DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN. 37.604.501.952,00 1
ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA. ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA. 399.498.048,00 2
02 38.004.000.000,00 Total del Subprograma
PP-206-021
1.1.1.1.206.000-134-02Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
38.004.000.000,00
001 INGRESOS CORRIENTES 36.243.663.952,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1.760.336.048,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2019
TOTAL
G-O FF
38.004.000.000,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 25.235.531.290,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 8.449.093.432,00
1111 1112 8.398.607.432,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1112 45.486.000,00 00100103 SERVICIOS ESPECIALES
1111 1112 5.000.000,00 00100105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 43.000.000,00
1111 1112 40.000.000,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1112 3.000.000,00 00100202 RECARGO DE FUNCIONES
003 INCENTIVOS SALARIALES 12.914.391.277,00
1111 1112 3.563.695.808,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1112 5.139.031.608,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1112 1.652.656.040,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1112 1.348.727.755,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1112 1.210.280.066,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1.931.360.795,00
1.832.316.652,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1112 1.832.316.652,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
99.044.143,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1112 99.044.143,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1.897.685.786,00
PP-206-022
1.1.1.1.206.000-134-02Registro Contable:
1.006.288.496,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1112 1.006.288.496,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
297.132.430,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1112 297.132.430,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
594.264.860,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1112 594.264.860,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 11.755.277.602,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 3.393.324.441,00
1120 1112 3.393.324.441,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
(INCLUYE ¢41,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
(ONT), PARA CUBRIR PARTE DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO MIRA).
102 SERVICIOS BÁSICOS 363.126.516,00
1120 1112 24.830.441,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1112 236.062.657,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1112 1.945.800,00 00110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1112 98.623.533,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1112 1.664.085,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, REAJUSTES DE LOS MONTOS DE LA
LEY DE BIENES INMUEBLES Y EL SERVICIO DE RECICLAJE).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6.554.652.606,00
1120 1112 75.322.581,00 00110301 INFORMACIÓN
1120 1112 500.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1112 1.750.000,00 00110304 TRANSPORTE DE BIENES
1120 1112 6.433.450.052,00 00110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES
(PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS
FINANCIEROS Y COMERCIALES POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS E INGRESOS NO
TRIBUTARIOS).
1120 1112 43.629.973,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.198.234.679,00
PP-206-023
1.1.1.1.206.000-134-02Registro Contable:
1120 1112 177.915.623,00 00110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE.
INCLUYE ¢177,9 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
(ONT), DESTINADOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE VALORES DE
TERRENOS POR ZONAS HOMOGÉNEAS QUE SE REALIZAN EN TODO EL PAÍS).
1120 1112 1.010.119.056,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA ATENDER LOS PAGOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SERVICIO DE
LIMPIEZA DIARIA DE OFICINAS, SERVICIO DE LIMPIEZA DE FACHADAS DE EDIFICIO, REAJUSTES
DE PRECIOS, COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS, RECARGA DE EXTINTORES, POLARIZADO DE
VIDRIOS DE OFICINAS, ENTRE OTROS. INCLUYE UN MONTO DE ¢18,0 MILLONES
CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), PARA CUBRIR PARTE DE
LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DIARIA DE OFICINAS).
1120 1112 10.200.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ACTIVIDADES PROGRAMADAS
EN LA SEMANA DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA, SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR,
TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS. INCLUYE UN MONTO DE ¢0,5 MILLONES
CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), CON EL PROPÓSITO DE
ATENDER LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS REQUERIDOS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 95.852.783,00
1120 1112 4.308.858,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
(INCLUYE ¢0,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
(ONT)).
1120 1112 65.000.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
(INCLUYE ¢20,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
(ONT)).
1120 1112 13.112.445,00 00110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1112 13.431.480,00 00110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 67.070.943,00
1120 1112 67.070.943,00 00110601 SEGUROS
(INCLUYE ¢10,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
(ONT), PARA CUBRIR LAS DISTINTAS PÓLIZAS DE SEGURO).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 5.938.572,00
1120 1112 5.938.572,00 00110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA ATENDER EL PAGO DE CAPACITACIONES DE FUNCIONARIOS DEL ÓRGANO DE
NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 74.082.851,00
1120 1112 12.739.750,00 00110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1112 4.493.155,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1112 33.385.013,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
(INCLUYE ¢5,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
(ONT), PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR)).
1120 1112 200.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1120 1112 4.530.200,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
PP-206-024
1.1.1.1.206.000-134-02Registro Contable:
1120 1112 18.734.733,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(INCLUYE UN MONTO DE ¢0,8 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE
NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
PLOTTER).
199 SERVICIOS DIVERSOS 2.994.211,00
1120 1112 500.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS Y MULTAS QUE SE DEBEN DE
HONRAR A LOS PROVEEDORES Y OTROS CUANDO CORRESPONDA).
1120 1112 2.444.211,00 00119905 DEDUCIBLES
(INCLUYE UN MONTO DE ¢0,3 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE
NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).
1120 1112 50.000,00 00119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRÁNSITO POR INFRACCIONES Y LA
MULTA O INFRACCIÓN POR PARQUÍMETROS O ESTACIONÓMETROS).
2 87.646.308,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 36.594.143,00
1120 1112 35.086.450,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
(INCLUYE ¢4,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
(ONT), PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE REQUERIDA PARA LA FLOTILLA VEHICULAR
QUE POSEE ESTE ÓRGANO).
1120 1112 1.507.693,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
(INCLUYE ¢1,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
(ONT), PARA LA ADQUISICIÓN DE TONNER, TINTAS, CABEZALES DE TINTAS PARA GARANTIZAR
LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y MAPAS, ENTRE OTROS).
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1.700.000,00
1120 1112 200.000,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1112 100.000,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1112 100.000,00 00120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1112 1.000.000,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 1112 100.000,00 00120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1112 100.000,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1112 100.000,00 00120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 17.752.515,00
1120 1112 75.000,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1112 17.677.515,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
(INCLUYE ¢7,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
(ONT), PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AUTOMOTRICES REQUERIDOS POR LA FLOTILLA
VEHICULAR QUE POSEE ESTE ÓRGANO).
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 31.599.650,00
1120 1112 9.750.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
(INCLUYE ¢0,2 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
(ONT), PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA).
PP-206-025
1.1.1.1.206.000-134-02Registro Contable:
1120 1112 18.804.195,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
(INCLUYE ¢3,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
(ONT), PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, ENTRE OTROS).
1120 1112 1.500.000,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1112 400.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1112 100.000,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1112 1.045.455,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 107.680.008,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 72.933.686,00
2210 1112 56.621.496,00 28050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
(RECURSOS CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT), PARA LA
ADQUISICIÓN DE TRES VEHÍCULOS DOBLE TRACCIÓN HÍBRIDOS, CON EL PROPÓSITO DE
CUBRIR LAS GIRAS DE ASESORAMIENTO EN LAS MUNICIPALIDADES A NIVEL NACIONAL).
2210 1112 4.543.206,00 28050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
(INCLUYE ¢4,5 MILLONES CORRESPONDIENTE AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT),
PARA ADQUISICIÓN DE PANTALLAS DE VIDEOCONFERENCIAS, PROYECTORES DE VIDEO, ENTRE
OTROS).
2210 1112 3.868.984,00 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
(INCLUYE ¢1,0 MILLÓN CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT),
PARA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE RESGUARDO Y ORGANIZACIÓN DE INSUMOS, ENTRE
OTROS).
2210 1112 5.700.000,00 28050105 EQUIPO DE CÓMPUTO
(INCLUYE ¢1,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
(ONT), PARA ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA RESGUARDO DE INFORMACIÓN,
ENTRE OTROS).
2210 1112 2.000.000,00 28050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO
(INCLUYE ¢2,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
(ONT), PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA PIZARRA ANTIREFLEJANTE DE CRISTAL TEMPLADO,
ENTRE OTROS).
2210 1112 200.000,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
(INCLUYE ¢0,2 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
(ONT), PARA ADQUISICIÓN DE HORNOS DE MICROONDAS, ENTRE OTROS).
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 34.746.322,00
2240 1112 34.746.322,00 28059903 BIENES INTANGIBLES
(INCLUYE ¢18,1 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
(ONT), PARA ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS ArcGIS, APLICACIÓN EN LA CUAL LOS MAPAS, LOS
DATOS, SE CONVIERTEN EN PRODUCTOS DE INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DEL
INMUEBLE).
6 812.864.792,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 295.151.547,00
295.151.547,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1112 245.629.475,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
PP-206-026
1.1.1.1.206.000-134-02Registro Contable:
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1112 49.522.072,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 433.831.891,00
1320 1112 298.831.891,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1112 135.000.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS
FUNCIONARIOS).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 83.881.354,00
83.881.354,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
365 1330 1112 30.868.482,00 00160701 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CIAT).
(PARA CUBRIR LA CUOTA DE REPRESENTACIÓN DE ACUERDO CON ACTA DE ASAMBLEA
CONSTITUYENTE DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CIAT), DE
01/05/1967).
2-100-042005Céd. Jur.:
366 1330 1112 14.685.006,00 00160701 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).
(PAGO ATENDER EL PAGO DE MEMBRESÍA PARA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) COMO PAÍS MIEMBRO DEL FORO GLOBAL DE
TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA, CONFORME A
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO DEL 14/04/2010, Y DECRETO No.37983 COMEX-MP DEL 9 DE
SETIEMBRE DE 2013).
2-100-042005Céd. Jur.:
368 1330 1112 38.327.866,00 00160701 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)
(PARA ATENDER EL PAGO DE MEMBRESÍA A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL
DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), COMO PAÍS ASOCIADO BEPS (BASE EROSION AND PROFIT
SHIFTING) EN ESPAÑOL (EROSIÓN DE LA BASE IMPONIBLE Y TRASLADO DE BENEFICIOS)
DOCUMENTO NÚMERO CTPA/CFA/NOE2(2016)1REV1/ADD1 (PROGRAMA DE TRABAJO Y
PRESUPUESTO PARA 2016 AL 2018); OFICIO DM-0394-16 DEL 02 DE MARZO 2016 Y DECRETO
No.37983 COMEX-MP DEL 9 DE SETIEMBRE DE 2013).
2-100-042005Céd. Jur.:
9 5.000.000,00 CUENTAS ESPECIALES
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 5.000.000,00
1120 1112 5.000.000,00 00190101 GASTOS CONFIDENCIALES
(PARA ATENDER LOS PAGOS CONCERNIENTES AL PROGRAMA DE CONTROL DE DEBERES
FORMALES Y MATERIALES EN CENTROS NOCTURNOS Y ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE
MERCANCÍAS Y SERVICIOS, SEGÚN REGLAMENTO DE GASTOS CONFIDENCIALES).
PP-206-027
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
3
GESTIÓN ADUANERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA
MISIÓN:
Facilitar el flujo lícito de personas y mercancías, mediante un control eficiente para favorecer los intereses de la sociedad y contribuir al desarrollo
socioeconómico del país.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
2. Incrementar la carga tributaria mediante estrategias de gestión integral de riesgos, digitalización y promoción de reformas legales para
contribuir en la reducción del déficit fiscal.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Sociedad CostarricenseP.01. Recaudación de Impuestos del Comercio Exterior (Importaciones y
Exportaciones).
2021
Unidad
2020 2019 de Medida
Cantidad
Millón de colones. 1.469.426,20 1.577.789,40 1.694.143,70
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
Gestión Eficacia Cantidad de fiscalizaciones en el control aduanero posterior.P.01.01.
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
175,00 204,00 128,00 150,00 175,00
Fuente de Datos: Órganos Fiscalizadores de la "Dirección General de Aduanas" (el "Órgano de Valor" y la "Dirección de Fiscalización"). Bases de
datos manuales sobre resultados de gestión.
Supuestos: Recurso humano y técnico disponible para realizar las fiscalizaciones. Son investigaciones complejas, algunas podrían
corresponder a posibles fraudes de tipo complejo.
Notas Técnicas: Las fiscalizaciones a las que se refiere la fórmula son las que se realizan en el control aduanero posterior, incluyendo auditorías,
estudios especiales y operativos. Cada una de estas fiscalizaciones pueden abarcar períodos de 1 año o más de las operaciones
de los sujetos fiscalizados.
Gestión Eficacia Recaudación por reliquidación de tributos en el control inmediato en declaraciones
aduaneras.
P.01.02.
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
911,90 734,72 731,54 732,60 733,66
Fuente de Datos: Dirección de Riesgo. Herramienta Datamart Aduanero del Sistema TICA de Aduanas.
Notas Técnicas: Las reliquidaciones son los ajustes realizados a las declaraciones aduaneras producto del control inmediato.
Las metas del indicador son en millones de colones.
Gestión Eficacia Recaudación efectiva de impuestos.P.01.03.
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
1.204.338,00 1.819.078,70 1.469.426,20 1.577.789,40 1.694.143,70
Fuente de Datos: Departamento de Estadística y Registro. Datos extraídos del Sistema TICA de Aduanas.
Supuestos: Que se aprueben reformas fiscales en la "Asamblea Legislativa" y se mantengan las condiciones económicas del país.
PP-206-028
Notas Técnicas: Entendemos como recaudación efectiva la sumatoria de lo recaudado ingresado a caja, tanto por lo logrado en el control
inmediato de las aduanas y del posterior por los órganos fiscalizadores.
Metas del indicador en millones de colones.
Gestión Eficacia Carga Tributaria del Servicio Nacional de Aduanas.P.01.04.
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
4,30 4,84 3,91 4,20 4,50
Fuente de Datos: Departamento de Estadística y Registro. Datos extraídos del Sistema TICA de Aduanas.
Supuestos: Que se aprueben reformas fiscales en la Asamblea Legislativa y se mantengan las condiciones económicas del país.
PP-206-029
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR
(IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES).SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS. 17.925.000.000,00 1
03 17.925.000.000,00 Total del Subprograma
PP-206-030
1.1.1.1.206.000-134-03Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
17.925.000.000,00
001 INGRESOS CORRIENTES 16.633.534.551,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1.291.465.449,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2019
TOTAL
G-O FF
17.925.000.000,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 14.978.270.330,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 5.180.168.721,00
1111 1112 5.009.935.521,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1112 170.233.200,00 00100103 SERVICIOS ESPECIALES
(INCLUYE ¢124,7 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR
PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 198.000.000,00
1111 1112 190.000.000,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1112 8.000.000,00 00100202 RECARGO DE FUNCIONES
003 INCENTIVOS SALARIALES 7.320.465.266,00
1111 1112 1.841.279.621,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
(INCLUYE ¢11,8 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR
PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).
1111 1112 2.978.079.140,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
(INCLUYE ¢31,2 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR
PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).
1111 1112 982.378.206,00 28000303 DECIMOTERCER MES
(INCLUYE ¢14,8 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR
PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).
1111 1112 831.136.667,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1112 687.591.632,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
(INCLUYE ¢10,3 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR
PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1.149.842.439,00
1.090.876.160,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
PP-206-031
1.1.1.1.206.000-134-03Registro Contable:
200 1112 1112 1.090.876.160,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS. INCLUYE ¢16,5 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE
SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY
No.9154).
4-000-042147Céd. Jur.:
58.966.279,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1112 58.966.279,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C., INCLUYE ¢0,9
MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS
FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1.129.793.904,00
599.097.394,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1112 599.097.394,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS, INCLUYE ¢9,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE
SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY
No.9154).
4-000-042147Céd. Jur.:
176.898.837,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1112 176.898.837,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000, INCLUYE ¢2,7 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES
DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO
ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).
4-000-042147Céd. Jur.:
353.797.673,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1112 353.797.673,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000, INCLUYE ¢5,3 MILLONES DE RECURSOS
PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA
ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 2.002.506.946,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 356.008.195,00
1120 1112 356.008.195,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 302.580.748,90
1120 1112 49.205.355,40 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
(INCLUYE ¢27,9 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR
PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).
PP-206-032
1.1.1.1.206.000-134-03Registro Contable:
1120 1112 174.958.413,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(INCLUYE ¢19,7 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR
PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).
1120 1112 272.222,50 00110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1112 70.665.292,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1112 7.479.466,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LAS MUNICIPALIDADES DE COTO
BRUS, CORREDORES, LA CRUZ, LOS CHILES Y EL PAGO DE SERVICIO DE RECICLAJE, INCLUYE
¢3,3 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS
FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154, CON EL
PRÓPOSITO DE CUBRIR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL PUESTO
FRONTERIZO LAS TABLILLAS).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 50.266.286,00
1120 1112 48.017.648,00 00110301 INFORMACIÓN
1120 1112 100.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1112 1.400.000,00 00110304 TRANSPORTE DE BIENES
1120 1112 748.638,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 782.714.908,10
1120 1112 22.171.403,00 00110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(PARA ATENDER EL PAGO DEL DISEÑO DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PARA
TODAS LAS ADUANAS DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS Y EL ANÁLISIS DE POTABILIDAD
DEL AGUA DE CINCO RECINTOS ADUANEROS).
1120 1112 741.792.000,10 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERÍA, VIGILANCIA, LIMPIEZA
DE TANQUES SÉPTICOS E INSPECCIÓN DE EXTINTORES PARA EL SERVICIO NACIONAL DE
ADUANAS, INCLUYE ¢251,1 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA
POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154,
CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA DE EDIFICIOS,
LIMPIEZA DE ZONAS VERDES DE LOS PUESTOS FRONTERIZOS LAS TABLILLAS, PASO CANOAS,
PEÑAS BLANCAS, CASETAS DE EXPORTACIÓN, ENTRE OTROS REQUERIDOS).
1120 1112 18.751.505,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA DE
VEHÍCULOS, TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR EL SERVICIO
NACIONAL DE ADUANAS, INCLUYE ¢1,6 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL
IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO
ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN
DEL PUESTO FRONTERIZO LAS TABLILLAS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 108.096.936,00
1120 1112 1.807.143,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1112 86.100.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1112 5.955.000,00 00110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1112 14.234.793,00 00110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 59.492.954,00
PP-206-033
1.1.1.1.206.000-134-03Registro Contable:
1120 1112 59.492.954,00 00110601 SEGUROS
(INCLUYE ¢10,3 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR
PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154,
CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LA PÓLIZA DE INCENDIO DEL PUESTO FRONTERIZO LAS
TABLILLAS).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 10.000.000,00
1120 1112 10.000.000,00 00110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 331.108.918,00
1120 1112 126.000.000,00 00110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
(INCLUYE ¢80,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR
PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).
1120 1112 38.945.500,00 00110803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS
(RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS
TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).
1120 1112 23.249.372,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1112 35.817.201,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 1112 53.362.145,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
(INCLUYE ¢22,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR
PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).
1120 1112 21.690.700,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1112 32.044.000,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 2.238.000,00
1120 1112 300.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA ATENDER LOS PAGOS POR CONCEPTO DE MULTAS RESPECTO DE LA CANCELACIÓN
TARDÍA DE FACTURAS POR SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIOS MUNICIPALES U OTRA DE SIMILAR
NATURALEZA).
1120 1112 1.575.000,00 00119905 DEDUCIBLES
1120 1112 363.000,00 00119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA ATENDER LOS PAGOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRÁNSITO POR INFRACCIONES Y LA
MULTA O INFRACCIÓN POR PARQUÍMETROS O ESTACIONÓMETROS).
2 82.506.685,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 45.424.000,00
1120 1112 42.751.500,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1112 2.000.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1112 672.500,00 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 3.405.339,00
1120 1112 414.286,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1112 370.000,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1112 1.421.053,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 1112 200.000,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1112 1.000.000,00 00120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
PP-206-034
1.1.1.1.206.000-134-03Registro Contable:
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9.871.445,00
1120 1112 2.953.850,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1112 6.917.595,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 23.805.901,00
1120 1112 8.683.031,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1112 3.553.585,23 00129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
1120 1112 7.308.755,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1112 800.000,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1112 2.349.059,77 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1112 879.500,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1112 231.970,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 309.087.243,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 181.911.759,00
2210 1112 51.500.000,00 28050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
(INCLUYE ¢51,5 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR
PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).
2210 1112 13.000.000,00 28050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1112 92.873.959,00 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
(INCLUYE ¢15,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR
PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).
2210 1112 372.800,00 28050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 1112 24.165.000,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
(RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS
TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 127.175.484,00
2110 1112 57.605.637,00 28050201 EDIFICIOS
(PARA ATENDER LA REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADUANERA, INCLUYE ¢80,0
MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS
FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154, CON EL
PROPÓSITO DE CUBRIR LA REMODELACIÓN DEL PUESTO FLUVIAL LOS CHILES).
2150 1112 69.569.847,00 28050299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
6 552.628.796,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 175.719.511,00
175.719.511,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1112 146.236.372,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢2,2 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO
DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA
LEY No.9154).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-206-035
1.1.1.1.206.000-134-03Registro Contable:
202 1310 1112 29.483.139,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢0,5 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE
SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY
No.9154).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 355.417.285,00
1320 1112 255.417.285,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1112 100.000.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS
FUNCIONARIOS).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 21.492.000,00
21.492.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
215 1330 1112 21.492.000,00 00160701 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS.
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (OMA),
SEGÚN LEY No.8112 DEL 18 DE JULIO DEL 2001, QUE DECRETÓ UN CONVENIO PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE UN CONSEJO DE COOPERACIÓN ADUANERA).
2-100-042005Céd. Jur.:
PP-206-036
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4
ASESORÍA HACENDARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA
1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA
MISIÓN:
Somos un ente asesor de las autoridades ministeriales en la elaboración de la política fiscal en procura de su eficiencia y equidad, en beneficio de la
sociedad costarricense, a través del análisis de iniciativas normativas y elaboración de estudios económicos para la toma de decisiones, coadyuvando
a su implementación con el otorgamiento y fiscalización de incentivos fiscales , la evaluación y control de la gestión de ingresos, y la recuperación de
los adeudos estatales.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
1. Reducir el déficit mediante una combinación de incremento en los ingresos y eficiencia en el gasto, para contribuir con el desarrollo del
país.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Ministerio de Hacienda y Sociedad Costarricense.P.01. Recuperación de adeudos estatales y fiscalización de incentivos fiscales.
2021
Unidad
2020 2019 de Medida
Cantidad
Millón de colones. 5.385,00 6.265,00 6.658,00
Fiscalización terminada. 56,00 56,00 56,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
Gestión Eficacia Incremento en el monto por recuperación de adeudos estatales con relación a la
línea base.
P.01.01.
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
2.500,00 4.550,00 2.885,00 3.765,00 4.158,00
Fuente de Datos: División de Adeudos Estatales. Dirección General de Hacienda (DGH).
Notas Técnicas: Cifras del indicador en millones de colones.
Gestión Eficacia Incremento en el monto por recuperación de tributos internos con relación a la línea
base.
P.01.02.
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
2.400,00 4.368,00 2.769,00 3.614,00 3.992,00
Fuente de Datos: División de Adeudos Estatales. Dirección General de Hacienda (DGH).
Notas Técnicas: Cifras del indicador en millones de colones.
Gestión Eficacia Incremento en el monto por recuperación de tributos aduaneros con relación a la
línea base.
P.01.03.
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
5,00 9,00 6,00 8,00 8,00
Fuente de Datos: División de Adeudos Estatales. Dirección General de Hacienda (DGH).
Notas Técnicas: Cifras del indicador en millones de colones.
Gestión Eficacia Incremento en el monto por recuperación de adeudos por otros conceptos con
relación a la línea base.
P.01.04.
PP-206-037
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
95,00 173,00 110,00 143,00 143,00
Fuente de Datos: División de Adeudos Estatales. Dirección General de Hacienda (DGH).
Notas Técnicas: Cifras del indicador en millones de colones.
Gestión Eficacia Porcentaje de fiscalizaciones de incentivos fiscales terminadas en el año con
relación a las programadas.
P.01.05.
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
33,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente de Datos: División de Incentivos Fiscales. Dirección General de Hacienda (DGH).
Notas Técnicas: Las fiscalizaciones programadas son:
Año 2019 meta son 56
Año 2020 meta son 56
Año 2021 meta son 56
Año 2022 meta son 56
PP-206-038
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
DIRECCIÓN. DIRECCIÓN GRAL. DE HACIENDA. 282.730.000,00 1
ADEUDO ESTATAL. DIRECCIÓN GRAL. DE HACIENDA. 969.360.000,00 2
CONTROL DE LA GESTIÓN DE INGRESOS. DIRECCIÓN GRAL. DE HACIENDA. 323.120.000,00 3
INCENTIVOS FISCALES. DIRECCIÓN GRAL. DE HACIENDA. 1.979.110.000,00 4
POLÍTICA FISCAL. DIRECCIÓN GRAL. DE HACIENDA. 484.680.000,00 5
04 4.039.000.000,00 Total del Subprograma
PP-206-039
1.1.1.1.206.000-134-04Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
4.039.000.000,00
001 INGRESOS CORRIENTES 3.798.425.618,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 240.574.382,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2019
TOTAL
G-O FF
4.039.000.000,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 3.564.279.188,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.200.134.384,00
1111 1112 1.041.062.184,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1112 159.072.200,00 00100103 SERVICIOS ESPECIALES
(INCLUYE ¢140,9 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 30.251.600,00
1111 1112 28.751.600,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
(INCLUYE ¢17,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).
1111 1112 1.500.000,00 00100202 RECARGO DE FUNCIONES
003 INCENTIVOS SALARIALES 1.794.197.788,00
1111 1112 470.956.076,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
(INCLUYE ¢25,9 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).
1111 1112 742.279.400,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
(INCLUYE ¢80,6 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).
1111 1112 232.574.382,00 28000303 DECIMOTERCER MES
(INCLUYE ¢25,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).
1111 1112 197.344.346,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
(INCLUYE ¢18,8 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).
1111 1112 151.043.584,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
(INCLUYE ¢16,7 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 272.220.916,00
258.260.869,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1112 258.260.869,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢27,8 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE
EMPRESAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
13.960.047,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
PP-206-040
1.1.1.1.206.000-134-04Registro Contable:
200 1112 1112 13.960.047,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C., INCLUYE ¢1,5
MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 267.474.500,00
141.834.077,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1112 141.834.077,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS, INCLUYE ¢15,3 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE
EMPRESAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
41.880.141,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1112 41.880.141,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000, INCLUYE ¢4,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL
ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
83.760.282,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1112 83.760.282,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000, INCLUYE ¢9,0 MILLONES
CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 239.520.559,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 61.599.164,00
1120 1112 61.599.164,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 10.125.855,00
1120 1112 1.577.255,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1112 2.304.600,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1112 4.312.000,00 00110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1112 1.932.000,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 101.890.692,00
1120 1112 58.058.692,00 00110301 INFORMACIÓN
1120 1112 40.132.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
(INCLUYE ¢0,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).
1120 1112 3.700.000,00 00110304 TRANSPORTE DE BIENES
(INCLUYE ¢1,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 14.069.827,00
1120 1112 13.844.515,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, PARQUEO
Y RECARGA DE EXTINTORES).
PP-206-041
1.1.1.1.206.000-134-04Registro Contable:
1120 1112 225.312,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA ATENDER EL PAGO DE REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES DE LOS VEHÍCULOS
ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA (DGH), INCLUYE ¢0,1 MILLONES
CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR
EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 22.875.000,00
1120 1112 100.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1112 14.000.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
(INCLUYE ¢7,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).
1120 1112 2.275.000,00 00110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1112 6.500.000,00 00110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4.500.000,00
1120 1112 4.500.000,00 00110601 SEGUROS
(INCLUYE ¢2,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 20.995.021,00
1120 1112 13.933.326,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
(INCLUYE ¢10,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).
1120 1112 100.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1120 1112 2.433.000,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1112 4.528.695,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
199 SERVICIOS DIVERSOS 3.465.000,00
1120 1112 10.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA ATENDER EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS).
1120 1112 2.805.000,00 00119905 DEDUCIBLES
(INCLUYE ¢2,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).
1120 1112 650.000,00 00119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA ATENDER EL PAGO DE MULTAS O INFRACCIONES POR PARQUÍMETROS O
ESTACIONÓMETROS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA
(DGH), INCLUYE ¢0,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS,
CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR MULTAS O INFRACCIONES POR PARQUÍMETROS, ENTRE OTROS).
2 32.757.437,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 15.626.667,00
1120 1112 9.500.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
(INCLUYE ¢7,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).
1120 1112 6.126.667,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
(INCLUYE ¢0,4 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 500.000,00
1120 1112 500.000,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 8.185.000,00
1120 1112 300.000,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1112 7.885.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
(INCLUYE ¢3,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).
PP-206-042
1.1.1.1.206.000-134-04Registro Contable:
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8.445.770,00
1120 1112 3.000.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
(INCLUYE ¢1,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).
1120 1112 4.230.770,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
(INCLUYE ¢1,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).
1120 1112 1.150.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
(INCLUYE ¢0,5 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).
1120 1112 65.000,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
5 8.000.000,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 8.000.000,00
2210 1112 6.500.000,00 28050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1112 1.500.000,00 28050105 EQUIPO DE CÓMPUTO
6 194.442.816,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 41.600.939,00
41.600.939,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1112 34.620.916,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢3,7 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO
DE EMPRESAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1112 6.980.023,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢0,7 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE
EMPRESAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 152.841.877,00
1320 1112 129.841.877,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
(INCLUYE ¢25,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).
1320 1112 23.000.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS,
INCLUYE ¢8,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO ECONÓMICO DE EMPRESAS).
PP-206-043
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
5
INVESTIGACIONES FISCALES
POLICÍA CONTROL FISCAL
1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA
MISIÓN:
Somos un cuerpo policial creado por el Ministerio de Hacienda, para brindar servicios de prevención e inspección para determinar infracciones y
delitos fiscales en las Áreas Tributaria, Aduanera y Hacendaria, mediante el personal profesional y técnico, para la protección de los intereses fiscales
de la Hacienda Pública y la Sociedad Costarricense.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
1. Reducir el déficit mediante una combinación de incremento en los ingresos y eficiencia en el gasto, para contribuir con el desarrollo del
país.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Población Total del país.P.01. Servicio de protección de los intereses fiscales de la Hacienda Pública y la
sociedad costarricense.
2021
Unidad
2020 2019 de Medida
Cantidad
Expediente tramitado. 2.883,00 2.952,00 3.023,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
Gestión Eficacia Porcentaje de operativos policiales realizados.P.01.01.
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente de Datos: División de Logística y Planificación, "Policía de Control Fiscal" (P.C.F.). Registro digital en el sistema informático SINTEL,
realizado por la División de Operaciones de la Policía de Control Fiscal.
Supuestos: Se establece como base para cada año la cantidad de 1582 operativos para los años 2019, 2020, 2021 y 2022. Depende de la
cantidad de denuncias y casos a investigar.
PP-206-044
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
ACCIONES DE INSPECCIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA
PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LOS DELITOS FISCALES.POLICÍA DE CONTROL FISCAL. 3.606.000.000,00 1
05 3.606.000.000,00 Total del Subprograma
PP-206-045
1.1.1.1.206.000-134-05Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
3.606.000.000,00
001 INGRESOS CORRIENTES 3.252.657.427,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 353.342.573,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2019
TOTAL
G-O FF
3.606.000.000,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 2.486.623.242,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 907.125.400,00
1111 1310 906.125.400,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1310 1.000.000,00 00100105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 231.493.600,00
1111 1310 39.250.000,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1310 500.000,00 00100202 RECARGO DE FUNCIONES
1111 1310 191.743.600,00 00100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
003 INCENTIVOS SALARIALES 971.485.150,00
1111 1310 251.317.440,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1310 168.794.890,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1310 162.255.770,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1310 130.856.669,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1310 258.260.381,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 189.915.217,00
180.175.975,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1310 180.175.975,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
9.739.242,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1310 9.739.242,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 186.603.875,00
PP-206-046
1.1.1.1.206.000-134-05Registro Contable:
98.950.698,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1310 98.950.698,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
29.217.726,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1310 29.217.726,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
58.435.451,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1310 58.435.451,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 739.260.261,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 397.638.073,00
1120 1310 388.858.724,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1310 8.779.349,00 00110104 ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES
102 SERVICIOS BÁSICOS 38.249.440,00
1120 1310 28.799.991,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1310 3.669.258,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1310 4.563.544,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1310 1.216.647,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA ATENDER EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 622.770,00
1120 1310 622.770,00 00110301 INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 30.989.069,00
1120 1310 29.721.241,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA ATENDER EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA POLICÍA DE CONTROL
FISCAL EN EL EDIFICIO MIRA, Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y LAVADO DE ALFOMBRA EN LAS
INSTALACIONES UBICADAS EN BARRIO ESCALANTE Y PAGO DE PARQUEOS PRIVADOS PARA LOS
VEHÍCULOS OFICIALES).
1120 1310 1.267.828,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA
POLICÍA DE CONTROL FISCAL EN EL EDIFICIO MIRA Y BARRIO ESCALANTE, ASÍ COMO LA
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA FLOTILLA).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 142.276.337,00
1120 1310 134.145,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1310 142.142.192,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
PP-206-047
1.1.1.1.206.000-134-05Registro Contable:
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 64.582.622,00
1120 1310 64.582.622,00 00110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 48.734.000,00
1120 1310 14.699.000,00 00110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1310 33.135.000,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 1310 400.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1120 1310 200.000,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1310 200.000,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1310 100.000,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 16.167.950,00
1120 1310 500.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA ATENDER LOS PAGOS POR CONCEPTO DE MULTAS POR CANCELACIÓN DE FACTURAS EN
FORMA TARDÍA A PROVEEDORES Y OTROS).
1120 1310 14.630.000,00 00119905 DEDUCIBLES
1120 1310 1.037.950,00 00119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA ATENDER LOS PAGOS POR CONCEPTO MULTAS POR INFRACCIONES DE
ESTACIONÓMETROS O PARQUÍMETROS).
2 124.851.917,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 48.952.795,00
1120 1310 48.452.795,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1310 500.000,00 00120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 712.800,00
1120 1310 712.800,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1.237.800,00
1120 1310 1.070.300,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1310 167.500,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.230.415,00
1120 1310 794.700,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1310 3.435.715,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 69.718.107,00
1120 1310 3.841.781,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1310 2.000.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1310 18.172.273,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1310 45.171.053,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1310 533.000,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 191.086.803,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 82.886.803,00
PP-206-048
1.1.1.1.206.000-134-05Registro Contable:
2210 1310 25.000.000,00 28050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1310 18.000.000,00 28050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1310 3.500.000,00 28050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1310 24.246.803,00 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1310 8.890.000,00 28050105 EQUIPO DE CÓMPUTO
2210 1310 3.250.000,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 108.200.000,00
2110 1310 62.200.000,00 28050201 EDIFICIOS
(RECURSOS PARA ATENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA QUE POSEA LAS
CONDICIONES ÓPTIMAS DE ESTADÍA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA DE CONTROL
FISCAL DESTACADOS EN ESA ZONA DEL PAÍS, LA CUAL SERVIRÁ DE PUNTO DE DESPLIEGUE DE
OPERATIVOS EN LA ZONA SUR, ADICIONALMENTE, SE INCORPORAN RECURSOS PARA REALIZAR
MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL EN EL PUESTO EL
BRUJO).
2140 1310 46.000.000,00 28050207 INSTALACIONES
6 63.677.777,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 29.022.941,00
29.022.941,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1310 24.153.320,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1310 4.869.621,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 34.654.836,00
1320 1310 24.654.836,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1310 10.000.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS
FUNCIONARIOS).
9 500.000,00 CUENTAS ESPECIALES
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 500.000,00
1120 1310 500.000,00 00190101 GASTOS CONFIDENCIALES
(PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS ENCUBIERTAS Y OTROS SEGÚN
REGLAMENTO DE USO DE GASTOS CONFIDENCIALES).
PP-206-049
PROGRAMA
TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO
135
1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA
PRESIDENCIA DE TRIBUNALES
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Como órganos especializados en materia técnica fiscal y aduanera, impartimos justicia pronta y cumplida, mediante la resolución en última instancia
administrativa, de los recursos de apelación interpuestos por el contribuyente contra los actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas y la
Dirección General de Tributación, mediante la correcta interpretación y aplicación de la normativa.
PP-206-050
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1
TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL
1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA
MISIÓN:
Ejercer la función de contralor de legalidad de la gestión tributaria, facilitando una justicia pronta y cumplida con la finalidad de tutelar las garantías
de los contribuyentes que acuden a esta instancia.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
1. Reducir el déficit mediante una combinación de incremento en los ingresos y eficiencia en el gasto, para contribuir con el desarrollo del
país.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Contribuyentes
Administraciones Tributarias
INDER E IFAM
P.01. Servicio de resoluciones de apelación administrativa en materia fiscal.
2021
Unidad
2020 2019 de Medida
Cantidad
Acto final emitido. 500,00 500,00 500,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
Gestión Eficacia Porcentaje de resoluciones resueltas con relación a las resoluciones programadas a
resolver.
P.01.01.
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
95,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente de Datos: Estadísticas Tribunal Fiscal Administrativo (TFA). Encargado de la Presidencia del Tribunal Fiscal Administrativo.
Supuestos: El cumplimiento de las metas depende del grado de complejidad de los expedientes que ingresan y el recurso humano con que se
refuerce el Tribunal Fiscal Administrativo.
PP-206-051
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO. PRESIDENCIA TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO. 1.992.341.476,00 1
01 1.992.341.476,00 Total del Subprograma
PP-206-052
1.1.1.1.206.000-135-01Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
1.992.341.476,00
001 INGRESOS CORRIENTES 1.869.191.248,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 123.150.228,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2019
TOTAL
G-O FF
1.992.341.476,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1.586.777.796,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 397.075.089,00
1111 1320 387.075.089,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1320 10.000.000,00 00100105 SUPLENCIAS
003 INCENTIVOS SALARIALES 949.373.193,00
1111 1320 255.249.444,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 221.557.167,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 103.150.228,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 92.944.425,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 276.471.929,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 121.221.560,00
115.005.070,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 115.005.070,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
6.216.490,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1320 6.216.490,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 119.107.954,00
63.159.541,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1320 63.159.541,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
PP-206-053
1.1.1.1.206.000-135-01Registro Contable:
4-000-042147Céd. Jur.:
18.649.471,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1320 18.649.471,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
37.298.942,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 37.298.942,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 263.974.466,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 232.816.756,00
1120 1320 232.816.756,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 300.000,00
1120 1320 300.000,00 00110203 SERVICIO DE CORREO
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 150.000,00
1120 1320 150.000,00 00110301 INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 27.007.710,00
1120 1320 26.977.710,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, OFICINAS, BAÑOS, ENTRE OTROS).
1120 1320 30.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA ATENDER EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 200.000,00
1120 1320 200.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 250.000,00
1120 1320 250.000,00 00110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.550.000,00
1120 1320 1.500.000,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 1320 50.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
199 SERVICIOS DIVERSOS 1.700.000,00
1120 1320 400.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA ATENDER EL PAGO DE INTERESES Y OTROS RECARGOS).
1120 1320 1.150.000,00 00119905 DEDUCIBLES
1120 1320 150.000,00 00119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA ATENDER EL PAGO DE MULTAS O INFRACCIONES POR PARQUÍMETROS O
ESTACIONÓMETROS DE LA FLOTILLA VEHICULAR).
2 2.475.111,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 975.111,00
1120 1320 575.111,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PP-206-054
1.1.1.1.206.000-135-01Registro Contable:
1120 1320 400.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 700.000,00
1120 1320 700.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 800.000,00
1120 1320 300.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1320 500.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
5 20.000.000,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 20.000.000,00
2210 1320 20.000.000,00 28050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
6 119.114.103,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 18.492.141,00
18.492.141,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1320 15.383.896,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1320 3.108.245,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 100.024.962,00
1320 1320 93.024.962,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1320 7.000.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA ATENDER EL PAGO SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 597.000,00
597.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
365 1330 1112 597.000,00 00160701 ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA.
(PARA ATENDER EL PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA A LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE
TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA, SEGÚN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y TESTIMONIO DE ESCRITURA NÚMERO 132.654).
2-100-042005Céd. Jur.:
PP-206-055
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
2
TRIBUNAL ADUANERO
PRESIDENCIA DE TRIBUNAL ADUANERO
1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA
MISIÓN:
Como órgano especializado en materia aduanera, impartimos justicia pronta y cumplida, mediante la resolución en última instancia administrativa de
los recursos de apelación interpuestos, contra los actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas, mediante la correcta interpretación y aplicación
de la normativa.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
1. Reducir el déficit mediante una combinación de incremento en los ingresos y eficiencia en el gasto, para contribuir con el desarrollo del
país.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Auxiliares de la función pública aduanera, importadores,
exportadores y demás usuarios.
P.01. Recursos de apelación resueltos.
2021
Unidad
2020 2019 de Medida
Cantidad
Acto final emitido. 360,00 361,00 362,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
Gestión Eficacia Porcentaje de recursos de apelación resueltos y notificados con relación a los
recursos de apelación programados a resolver.
P.01.01.
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente de Datos: Estadísticas del Tribunal Aduanero Nacional (TAN) en poder del encargado de la "Unidad de Planificación y Control Interno".
Supuestos: Que el "Servicio Nacional de Aduanas" envíe por lo menos 30 expedientes de recursos de apelación por mes.
PP-206-056
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
TRIBUNAL ADUANERO. PRESIDENCIA DE TRIBUNAL. 1.045.992.000,00 1
02 1.045.992.000,00 Total del Subprograma
PP-206-057
1.1.1.1.206.000-135-02Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
1.045.992.000,00
001 INGRESOS CORRIENTES 992.524.113,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 53.467.887,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2019
TOTAL
G-O FF
1.045.992.000,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 813.446.526,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 216.596.600,00
1111 1320 216.596.600,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
003 INCENTIVOS SALARIALES 473.742.685,00
1111 1320 118.975.612,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 132.739.750,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 53.467.887,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 36.671.350,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 131.888.086,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 62.094.961,00
58.910.604,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 58.910.604,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
3.184.357,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1320 3.184.357,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 61.012.280,00
32.353.067,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1320 32.353.067,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-206-058
1.1.1.1.206.000-135-02Registro Contable:
9.553.071,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1320 9.553.071,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
19.106.142,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 19.106.142,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 213.489.433,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 203.777.253,00
1120 1320 203.777.253,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
(PARA CUBRIR EXCLUSIVAMENTE EL PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO MIRA)
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 295.752,00
1120 1320 295.752,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 8.156.428,00
1120 1320 8.136.428,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL EDIFICIO MIRA).
1120 1320 20.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA ATENDER EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 255.000,00
1120 1320 255.000,00 00110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 505.000,00
1120 1320 280.000,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 1320 130.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1120 1320 95.000,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
199 SERVICIOS DIVERSOS 500.000,00
1120 1320 500.000,00 00119905 DEDUCIBLES
2 516.840,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 200.000,00
1120 1320 200.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 300.000,00
1120 1320 300.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 16.840,00
1120 1320 16.840,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
6 18.539.201,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 9.522.383,00
9.522.383,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
PP-206-059
1.1.1.1.206.000-135-02Registro Contable:
200 1310 1320 7.930.205,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1320 1.592.178,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 9.016.818,00
1320 1320 3.016.818,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1320 6.000.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS
FUNCIONARIOS).
PP-206-060
PROGRAMA
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
136
1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTRO DE EGRESOS
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Consolidar la rectoría de la Administración Financiera del Sector Público, brindando la dirección política, planificación, control y seguimiento en el
área de gestión de la administración financiera del Gobierno Central, focalizando sus actuaciones en el fortalecimiento de las políticas e instrumentos
de asignación, registro, control y evaluación del gasto público, así como, contribuir a las mejoras de las finanzas públicas, mediante una asignación
eficiente y eficaz de los recursos del gasto público, a fin de promover un adecuado nivel de desarrollo económico, transparencia en el desempeño de la
gestión y la correcta rendición de cuentas.
PP-206-061
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
2
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL
1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA
MISIÓN:
Ejercer la rectoría del Subsistema de Presupuesto a través de la formulación y seguimiento de normativa y política presupuestaria, en procura de una
asignación y uso eficiente y eficaz del gasto público, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
1. Reducir el déficit mediante una combinación de incremento en los ingresos y eficiencia en el gasto, para contribuir con el desarrollo del
país.
3. Asignar a las entidades del Gobierno Central los recursos para atender las prioridades nacionales en procura del desarrollo económico y
social del país.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
P.01. Servicio de Dirección y Coordinación del Proceso Presupuestario del Sector
Público.
PP-206-062
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO
PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO.DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO NACIONAL. 1.985.430.000,00 1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA
PRESUPUESTARIA PARA EL SECTOR PÚBLICO.DIRECCIÓN EJECUTIVA STAP. 1.907.570.000,00 2
02 3.893.000.000,00 Total del Subprograma
PP-206-063
1.1.1.1.206.000-136-02Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
3.893.000.000,00
001 INGRESOS CORRIENTES 3.691.816.603,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 201.183.397,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2019
TOTAL
G-O FF
3.893.000.000,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 3.079.201.975,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.012.816.222,00
1111 1112 1.012.816.222,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 46.000.000,00
1111 1112 45.000.000,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1112 1.000.000,00 00100202 RECARGO DE FUNCIONES
003 INCENTIVOS SALARIALES 1.553.534.005,00
1111 1112 440.620.828,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1112 608.273.772,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1112 201.183.397,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1112 159.962.044,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1112 143.493.964,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 235.478.766,00
223.402.932,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1112 223.402.932,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
12.075.834,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1112 12.075.834,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 231.372.982,00
122.690.475,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
PP-206-064
1.1.1.1.206.000-136-02Registro Contable:
200 1112 1112 122.690.475,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
36.227.502,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1112 36.227.502,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
72.455.005,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1112 72.455.005,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 699.938.574,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 610.300.135,00
1120 1112 610.300.135,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 32.485.542,00
1120 1112 3.910.400,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1112 27.720.400,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1112 545.160,00 00110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1112 309.582,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.850.000,00
1120 1112 1.600.000,00 00110301 INFORMACIÓN
1120 1112 1.250.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 49.069.284,00
1120 1112 48.969.284,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION
GENERAL DE PRESPUESTO NACIONAL Y LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA; Y PARA CUBRIR EL PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES).
1120 1112 100.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE LAS REVISIONES TÉCNICAS DE LA FLOTILLA
VEHICULAR).
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2.000.000,00
1120 1112 2.000.000,00 00110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.904.913,00
1120 1112 758.613,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 1112 1.900.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1120 1112 246.300,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
PP-206-065
1.1.1.1.206.000-136-02Registro Contable:
199 SERVICIOS DIVERSOS 328.700,00
1120 1112 3.700,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
1120 1112 250.000,00 00119905 DEDUCIBLES
1120 1112 75.000,00 00119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA ATENDER EL PAGO DE MULTAS O INFRACCIONES POR PARQUÍMETROS O
ESTACIONÓMETROS DE LA FLOTILLA VEHICULAR).
2 2.183.448,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.113.648,00
1120 1112 1.113.648,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 515.000,00
1120 1112 515.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 554.800,00
1120 1112 16.800,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1112 538.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
6 111.676.003,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 35.985.986,00
35.985.986,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1112 29.948.069,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1112 6.037.917,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 75.690.017,00
1320 1112 49.690.017,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1112 26.000.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS
FUNCIONARIOS).
PP-206-066
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
3
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA
MISIÓN:
Dirigir, como órgano rector, el Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, mediante los mecanismos que fortalezcan su
gestión para el beneficio del país.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
1. Reducir el déficit mediante una combinación de incremento en los ingresos y eficiencia en el gasto, para contribuir con el desarrollo del
país.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
P.01. Servicio de Rectoría del Área de Administración de Bienes del Sector Público.
P.02. Servicio de Rectoría del Área de Contratación Administrativa de la
Administración Central.
PP-206-067
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
DIRECCIÓN GENERAL. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE
BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
(DGABCA).
186.890.000,00 1
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE
BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
(DGABCA).
118.930.000,00 2
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE ADQUISICIONES Y
REGISTRO DE BIENES.DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE
BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
(DGABCA).
492.710.000,00 3
DIRECCIÓN DE NORMAS Y CONTRATACIONES. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE
BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
(DGABCA).
594.650.000,00 4
DEPARTAMENTO DE REGISTRO, CONTROL Y
FISCALIZACIÓN DE PROVEEDORES.DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE
BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
(DGABCA).
118.930.000,00 5
UNIDAD DE SERVICIO AL USUARIO. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE
BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
(DGABCA).
186.890.000,00 6
03 1.699.000.000,00 Total del Subprograma
PP-206-068
1.1.1.1.206.000-136-03Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
1.699.000.000,00
001 INGRESOS CORRIENTES 1.605.883.292,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 93.116.708,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2019
TOTAL
G-O FF
1.699.000.000,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1.427.044.296,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 496.496.200,00
1111 1143 496.496.200,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 8.500.000,00
1111 1143 6.000.000,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1143 2.500.000,00 00100202 RECARGO DE FUNCIONES
003 INCENTIVOS SALARIALES 705.968.147,00
1111 1143 170.118.674,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1143 306.729.388,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1143 93.116.708,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1143 72.173.291,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1143 63.830.086,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 108.990.145,00
103.400.907,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1143 103.400.907,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
5.589.238,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1143 5.589.238,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 107.089.804,00
56.786.660,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
PP-206-069
1.1.1.1.206.000-136-03Registro Contable:
200 1112 1143 56.786.660,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
16.767.715,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1143 16.767.715,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
33.535.429,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1143 33.535.429,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 244.345.269,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 178.758.006,00
1120 1143 178.758.006,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 18.569.204,00
1120 1143 4.693.887,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1143 12.597.317,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1143 1.278.000,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 240.000,00
1120 1143 240.000,00 00110301 INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 45.878.059,00
1120 1143 45.628.059,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DE
SEGURIDAD, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES).
1120 1143 250.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR
(RTV)).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 500.000,00
1120 1143 500.000,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
199 SERVICIOS DIVERSOS 400.000,00
1120 1143 100.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA ATENDER EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS O MULTAS A PROVEEDORES CUANDO
PRESENTAN RECLAMOS POR LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, QUE LA
ADMINISTRACIÓN NO CANCELA A TIEMPO).
1120 1143 200.000,00 00119905 DEDUCIBLES
1120 1143 100.000,00 00119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA ATENDER EL PAGO DE MULTAS E INFRACCIONES).
2 4.371.505,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
PP-206-070
1.1.1.1.206.000-136-03Registro Contable:
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.371.505,00
1120 1143 1.871.505,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1143 500.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.000.000,00
1120 1143 1.000.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.000.000,00
1120 1143 39.400,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1143 887.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1143 73.600,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
6 23.238.930,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 16.655.930,00
16.655.930,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1143 13.861.311,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1143 2.794.619,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 6.583.000,00
1320 1143 6.583.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS
FUNCIONARIOS).
PP-206-071
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4
GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL
DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA NACIONAL
1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA
MISIÓN:
Somos el órgano constitucional responsable de gestionar la Deuda Interna del Gobierno Central y administrar los recursos líquidos del Gobierno de la
República para garantizar su disponibilidad y realizar el buen pago de las obligaciones.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
3. Asignar a las entidades del Gobierno Central los recursos para atender las prioridades nacionales en procura del desarrollo económico y
social del país.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Gobierno Central y Sociedad Costarricense.P.01. Gestión de liquidez del Gobierno Central.
2021
Unidad
2020 2019 de Medida
Cantidad
Billón de colones. 10,80 11,80 12,80
Gobierno Central y Sociedad Costarricense.P.02. Gestión de la Deuda Interna del Gobierno Central.
2021
Unidad
2020 2019 de Medida
Cantidad
Billón de colones. 4,90 5,30 5,10
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
Gestión Eficacia Ahorro estimado en intereses Deuda Interna.P.01.01
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
5,00 5,00 7,00 7,00 6,00
Fuente de Datos: Dirección financiera Tesorería Nacional (TN): Departamento Servicios Financieros a Terceros.
Supuestos: El resultado de los ahorros promedios, depende de dos variables:
1. Del saldo promedio administrado en Cuentas de Caja Única (CUT).
2. Tasa promedio ponderada de la Deuda Interna que se aplica.
Notas Técnicas: Refleja el ahorro estimado en intereses Deuda Interna Gobierno Central (DIGC), por la aplicación del principio de Caja Única,
durante el periodo presupuestario vigente. Los saldos promedio administrados estarán sujetos a reformas legislativas.
Gestión Eficacia Porcentaje de saldos promedios en cuentas de Caja Única de las Juntas Educación y
Administrativas, que gestionan sus pagos y cobros en la plataforma tecnológica
Web Banking de Tesoro Digital, del total de saldos de Juntas de Educación en
CUT.
P.01.02
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
16,00 50,00 20,00 25,00 35,00
Fuente de Datos: Dirección Financiera Tesorería Nacional (TN): Departamento Servicios Financieros a Terceros.
Supuestos: Se parte de la premisa que las Juntas de Educación y Administrativas poseen capacidad tecnológica y administrativa al ingresar
a Web Banking.
Notas Técnicas: Refleja el crecimiento de Juntas de Educación que no solo se incorporan a Caja Única, sino que también operan en la Web
banking para sus pagos a terceros. Se espera que el pareto sea que aunque el número entidades en caja única pueda
incrementarse mayormente a las que operan en web Banking, en esta última operen las que tengan mayor saldo o mayor número
de movimientos.
PP-206-072
Gestión Eficacia Porcentaje de canje y subastas inversas de Deuda Interna de Gobierno Central
respecto al total de vencimiento de la Deuda Interna del periodo.
P.02.01
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
16,00 25,00 18,00 20,00 21,00
Fuente de Datos: Dirección de Gestión de Activos y Pasivos de Gobierno Central .
Supuestos: Condiciones de mercado internas, pueden generar incertidumbre sobre el rumbo de las tasas de interés y afectar el monto meta
propuesto.
Gestión Eficacia Promedio ponderado de años al vencimiento del portafolio de Deuda Interna.P.02.02
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
4,00 5,10 4,70 4,80 5,00
Fuente de Datos: Dirección de Gestión de Activos y Pasivos de Gobierno Central.
Supuestos: Supuestos: Factores externos no controlables que pueden alterar el cumplimiento proyectado:
-El tipo de cambio.
-Condiciones del mercado interno: preferencia de inversionistas.
-Inflación interna y externa.
-Entorno económico internacional.
-Estabilidad política interna.
-Comité de Subastas (aparte de los integrantes de la Tesorería Nacional (TN), está conformada por integrantes de Crédito
Público y del Despacho del Ministro.
Notas Técnicas: 1. La fórmula del indicador “Vencimiento Promedio en años”, se alimenta del perfil de la Deuda Pública de cada año, variable
“maduración promedio”, elaborado por la Dirección de Crédito Público.
2. Maduración promedio en años: se refiere a los vencimientos de los títulos valores de la cartera de la Deuda Pública Total que
están próximos a vencer en un periodo de tiempo determinado.
3. Promedio: hace referencia a la cifra que recoge el valor central representativo de una serie de valores que se calculan
formando una sucesión de medias simples, de modo que se calcula la media para un número fijo de valores dentro de una serie,
y a medida que se van sumando periodos, se resta el valor del primero y se van sumando los últimos.
1-Minimizar el riesgo de refinanciamiento de la Deuda Interna, dado por la posibilidad de refinanciar los vencimientos de deuda
a costos elevados o en el caso extremo que estos puedan ser renovados.
2. Contribuir al desarrollo del mercado interno, según el marco teórico sobre mejores prácticas de gestión de deuda
recomendadas por expertos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Gestión Eficacia Porcentaje de instituciones que invierten mediante el servicio SINPE / CAF (Tesoro
Directo).
P.02.03
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
25,00 90,00 50,00 60,00 70,00
Fuente de Datos: Dirección de Gestión de Activos y Pasivos de Gobierno Central.
Supuestos: Profundización de los esfuerzos de comunicación y acercamiento con entidades públicas que realizan inversiones de forma
directa. Tener aprobado el Reglamento de Central Directo, por parte de la Junta Directiva de BCCR.
Notas Técnicas: Sistema de comunicación vía web que permitirá la captación de recursos entre el Ministerio de Hacienda y los inversionistas, de
forma directa y en tiempo real a través del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE).
Ventajas del servicio: Proceso ágil y automatizado.
Se realiza en forma directa y en tiempo real.
Reduce los costos de intermediación.
Mayor accesibilidad a los títulos.
Los horarios para realizar inversiones es igual al horario bancario que rige para el SINPE.
Las liquidaciones de inversiones se realizan a las 01:00 am de la fecha de vencimiento.
Permite inversiones programadas y en horarios no disponibles en Tesorería Nacional (TN).
Entidad genera los comprobantes de inversión.
Tasas similares a las del mercado.
PP-206-073
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RECTORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
LÍQUIDOS DEL TESORO PÚBLICO.TESORERÍA NACIONAL DIRECCIÓN FINANCIERA. 2.275.000.000,00 1
GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS DE GOBIERNO
CENTRAL.TESORERÍA NACIONAL DIVISIÓN DE GESTION DE
ACTIVOS Y PASIVOS GOBIERNO CENTRAL.
2.275.000.000,00 2
04 4.550.000.000,00 Total del Subprograma
PP-206-074
1.1.1.1.206.000-136-04Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
4.550.000.000,00
001 INGRESOS CORRIENTES 4.390.455.819,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 159.544.181,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2019
TOTAL
G-O FF
4.550.000.000,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 2.342.470.050,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 797.734.400,00
1111 1112 797.734.400,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3.192.129,00
1111 1112 2.692.129,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1112 500.000,00 00100202 RECARGO DE FUNCIONES
003 INCENTIVOS SALARIALES 1.186.851.792,00
1111 1112 322.045.779,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1112 475.579.934,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1112 152.849.565,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1112 130.104.706,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1112 106.271.808,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 178.905.554,00
169.730.910,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1112 169.730.910,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
9.174.644,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1112 9.174.644,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 175.786.175,00
93.214.381,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
PP-206-075
1.1.1.1.206.000-136-04Registro Contable:
200 1112 1112 93.214.381,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
27.523.931,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1112 27.523.931,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
55.047.863,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1112 55.047.863,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 2.120.903.167,00 SERVICIOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 2.450.000,00
1120 1112 150.000,00 00110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1112 2.300.000,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.987.613.694,00
1120 1112 3.000.000,00 00110301 INFORMACIÓN
1120 1112 200.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1112 1.961.453.770,00 00110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES
(PARA ATENDER EL PAGO POR TRANSACCIONES MERCANTILES).
1120 1112 22.959.924,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 395.000,00
1120 1112 325.000,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA ATENDER EL SERVICIO DE CONFECCIÓN DE LLAVES, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE
PERSIANAS, CONFECCIÓN DE SELLOS DE HULE, SERVICIO DE DESINSTALACIÓN Y/O
REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO).
1120 1112 70.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA ATENDER EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.000.000,00
1120 1112 1.000.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.307.693,00
1120 1112 1.307.693,00 00110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.000.000,00
1120 1112 1.000.000,00 00110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA ATENDER EL PAGO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE USO DE SERVICIO DIGITAL
PARA ENTIDADES DEDUCTORAS Y EL MANEJO DE LOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS TESORO
DIRECTO Y TESORO DIGITAL).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 113.096.873,00
PP-206-076
1.1.1.1.206.000-136-04Registro Contable:
1120 1112 2.000.000,00 00110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1112 880.000,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 1112 600.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1120 1112 1.181.819,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1112 108.435.054,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
199 SERVICIOS DIVERSOS 14.039.907,00
1120 1112 400.000,00 00119905 DEDUCIBLES
1120 1112 13.639.907,00 00119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA ATENDER EL PAGO DE INFRACCIONES DE LA LEY DE TRÁNSITO, CONTRATO DE SERVICIO
DE CUSTODIO DE VALORES Y CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE VALORES
Y OTROS DOCUMENTOS FINANCIEROS).
2 7.501.984,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3.999.711,00
1120 1112 499.711,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1112 3.500.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1.000.000,00
1120 1112 1.000.000,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.500.000,00
1120 1112 1.500.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.002.273,00
1120 1112 325.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1112 427.273,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1112 250.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
5 6.694.616,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6.694.616,00
2210 1112 600.000,00 28050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1112 5.010.000,00 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1112 584.616,00 28050105 EQUIPO DE CÓMPUTO
2210 1112 500.000,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6 72.430.183,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 27.340.439,00
27.340.439,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1112 22.753.117,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-206-077
1.1.1.1.206.000-136-04Registro Contable:
202 1310 1112 4.587.322,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 45.089.744,00
1320 1112 35.089.744,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1112 10.000.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS
FUNCIONARIOS).
PP-206-078
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
5
REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA
DIRECCIÓN DE LA CONTABILIDAD NACIONAL
1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA
MISIÓN:
Ejercemos la rectoría del subsistema de contabilidad del sector público costarricense así como la emisión de estados financieros mediante la
generación de información financiera oportuna y confiable para la toma de decisiones de las autoridades públicas y la ciudadanía en general.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
P.01. Rectoría del sistema contable del Sector Público.
PP-206-079
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
UNIDAD DE ASESORÍA Y ESTUDIOS ESPECIALES. CONTABILIDAD NACIONAL. 492.200.000,00 1
UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE. CONTABILIDAD NACIONAL. 492.200.000,00 2
UNIDAD DE ANÁLISIS CONTABLE. CONTABILIDAD NACIONAL. 492.200.000,00 3
UNIDAD DE ARCHIVO Y CERTIFICACIONES. CONTABILIDAD NACIONAL. 492.200.000,00 4
UNIDAD DE CONSOLIDACIÓN. CONTABILIDAD NACIONAL. 492.200.000,00 5
05 2.461.000.000,00 Total del Subprograma
PP-206-080
1.1.1.1.206.000-136-05Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
2.461.000.000,00
001 INGRESOS CORRIENTES 2.345.229.262,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 115.770.738,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2019
TOTAL
G-O FF
2.461.000.000,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1.774.224.784,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 647.529.800,00
1111 1112 640.271.000,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1112 7.258.800,00 00100103 SERVICIOS ESPECIALES
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 5.802.000,00
1111 1112 5.302.000,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1112 500.000,00 00100202 RECARGO DE FUNCIONES
003 INCENTIVOS SALARIALES 852.243.720,00
1111 1112 216.485.548,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1112 345.674.721,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1112 115.770.738,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1112 92.011.498,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1112 82.301.215,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 135.505.966,00
128.556.942,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1112 128.556.942,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
6.949.024,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1112 6.949.024,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 133.143.298,00
70.602.083,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
PP-206-081
1.1.1.1.206.000-136-05Registro Contable:
200 1112 1112 70.602.083,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
20.847.072,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1112 20.847.072,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
41.694.143,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1112 41.694.143,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 561.786.677,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 478.053.746,00
1120 1112 478.053.746,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 36.509.450,00
1120 1112 4.437.385,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1112 31.825.105,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1112 120.000,00 00110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1112 126.960,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 400.000,00
1120 1112 200.000,00 00110301 INFORMACIÓN
1120 1112 100.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1112 100.000,00 00110304 TRANSPORTE DE BIENES
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 41.514.435,00
1120 1112 41.454.435,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA ATENDER EL PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y RECARGA DE
EXTINTORES).
1120 1112 60.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA ATENDER EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.500.000,00
1120 1112 500.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1112 1.000.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 810.068,00
1120 1112 810.068,00 00110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.325.000,00
1120 1112 525.000,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PP-206-082
1.1.1.1.206.000-136-05Registro Contable:
1120 1112 200.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1120 1112 250.000,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1112 1.050.000,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1112 300.000,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 673.978,00
1120 1112 23.978,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
1120 1112 400.000,00 00119905 DEDUCIBLES
1120 1112 250.000,00 00119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA ATENDER EL PAGO DE LAS INFRACCIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR).
2 5.770.778,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.375.000,00
1120 1112 750.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1112 1.625.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 375.000,00
1120 1112 375.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3.020.778,00
1120 1112 1.500.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1112 1.170.778,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1112 250.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1112 100.000,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
6 119.217.761,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 20.708.091,00
20.708.091,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1112 17.233.579,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1112 3.474.512,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 98.509.670,00
1320 1112 88.509.670,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1112 10.000.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS
FUNCIONARIOS).
PP-206-083
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
6
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN CRÉDITO PÚBLICO
1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA
MISIÓN:
Es el responsable de proveer los lineamientos para la adecuada gestión de la Deuda de Costa Rica, propiciando que ésta se ubique dentro de los
límites aceptables de riesgo y sostenibilidad en el mediano y largo plazo.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
1. Reducir el déficit mediante una combinación de incremento en los ingresos y eficiencia en el gasto, para contribuir con el desarrollo del
país.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
P.01. Política y lineamientos en torno al endeudamiento público.
P.02. Estadísticas y Registro del endeudamiento público.
P.03. Programa de Financiamiento de la Inversión Pública y la sostenibilidad de la
deuda.
PP-206-084
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PUBLICA. DIRECCIÓN CRÉDITO PÚBLICO. 1.139.249.608,00 1
06 1.139.249.608,00 Total del Subprograma
PP-206-085
1.1.1.1.206.000-136-06Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
1.139.249.608,00
001 INGRESOS CORRIENTES 1.068.911.607,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 70.338.001,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2019
TOTAL
G-O FF
1.139.249.608,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1.013.586.697,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 391.584.200,00
1111 1112 391.584.200,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2.500.000,00
1111 1112 2.000.000,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1112 500.000,00 00100202 RECARGO DE FUNCIONES
003 INCENTIVOS SALARIALES 466.027.400,00
1111 1112 94.706.191,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1112 200.168.770,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1112 66.138.001,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1112 54.554.018,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1112 50.460.420,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 77.412.426,00
73.442.558,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1112 73.442.558,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
3.969.868,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1112 3.969.868,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 76.062.671,00
40.333.859,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
PP-206-086
1.1.1.1.206.000-136-06Registro Contable:
200 1112 1112 40.333.859,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
11.909.604,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1112 11.909.604,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
23.819.208,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1112 23.819.208,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 82.706.954,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 36.933.654,00
1120 1112 36.933.654,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 9.948.451,00
1120 1112 1.346.707,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1112 6.069.744,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1112 600.000,00 00110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1112 1.932.000,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 19.427.190,00
1120 1112 549.679,00 00110301 INFORMACIÓN
1120 1112 50.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1112 100.000,00 00110304 TRANSPORTE DE BIENES
1120 1112 18.727.511,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 10.476.825,00
1120 1112 10.076.825,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINAS Y FACHADAS DEL
EDIFICIO).
1120 1112 400.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.922.500,00
1120 1112 100.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1112 500.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1112 760.000,00 00110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1112 562.500,00 00110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
PP-206-087
1.1.1.1.206.000-136-06Registro Contable:
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 628.870,00
1120 1112 628.870,00 00110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.920.285,00
1120 1112 499.912,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 1112 300.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1120 1112 1.520.373,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1112 500.000,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1112 100.000,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 449.179,00
1120 1112 100.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA ATENDER EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS O MULTAS A PROVEEDORES CUANDO
PRESENTAN RECLAMOS POR LA PRESENTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, QUE LA
ADMINISTRACIÓN NO CANCELA EN TIEMPO).
1120 1112 100.000,00 00119905 DEDUCIBLES
1120 1112 249.179,00 00119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA ATENDER EL PAGO DE INFRACCIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR).
2 4.180.000,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.920.000,00
1120 1112 720.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1112 1.200.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500.000,00
1120 1112 500.000,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000,00
1120 1112 500.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.260.000,00
1120 1112 160.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1112 1.000.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1112 100.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
5 9.200.000,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 9.100.000,00
2210 1112 2.063.909,00 28050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1112 5.000.000,00 00150104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1112 2.036.091,00 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 100.000,00
2240 1112 100.000,00 28059903 BIENES INTANGIBLES
6 29.575.957,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 11.830.207,00
PP-206-088
1.1.1.1.206.000-136-06Registro Contable:
11.830.207,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1112 9.845.273,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1112 1.984.934,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 17.745.750,00
1320 1112 11.745.750,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1112 6.000.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS
FUNCIONARIOS).
PP-206-089
PROGRAMA
SERVICIOS HACENDARIOS
138
1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Administrar la plataforma de servicios tecnológicos del Ministerio de Hacienda y coadyuvar a la gestión de la institución mediante la formación,
capacitación, gestión del conocimiento y desarrollo organizacional, para el logro de los objetivos institucionales y el mejoramiento del desempeño en el
Sector Público.
PP-206-090
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1
ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA
MISIÓN:
Administrar la plataforma de servicios tecnológicos del Ministerio de Hacienda a fin de coadyuvar en forma eficiente y eficaz a los procesos de la
Institución.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
1. Reducir el déficit mediante una combinación de incremento en los ingresos y eficiencia en el gasto, para contribuir con el desarrollo del
país.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Poder de la República y Órganos AuxiliaresP.01. Servicio Tecnológico
2021
Unidad
2020 2019 de Medida
Cantidad
Entidad Atendida. 23,00 23,00 23,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
Gestión Eficiencia Porcentaje de planes de trabajo de la infraestructura tecnológica cumplidos.P.01.01.
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
90,00 95,00 93,00 94,00 95,00
Fuente de Datos: Planes de trabajo de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación.
Supuestos: El cumplimiento de los indicadores queda sujeto a la aprobación del presupuesto solicitado y contrataciones adjudicadas.
Notas Técnicas: Se han asociado 11 planes de trabajo relacionados con la actividad de mantenimiento para la continuidad y fortalecimiento de la
infraestructura que deben realizarse en un tiempo determinado. Así como el plan de trabajo para las actividades relacionadas con
la "Renovación de equipos de comunicación de la red WAN" y "Renovación de equipo multifuncional ".
Gestión Eficiencia Porcentaje de planes de trabajo de los sistemas informáticos cumplidos.P.01.02.
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
90,00 95,00 93,00 94,00 95,00
Fuente de Datos: Planes de trabajo de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación.
Supuestos: El cumplimiento de los indicadores queda sujeto a la aprobación del presupuesto solicitado y contrataciones adjudicadas.
Notas Técnicas: Se ha asociado 08 planes de trabajo relacionados con la actividad de desarrollos y 10 planes de trabajo relacionados con la
actividad de mantenimiento. Se asigna un peso relativo del 60% a la actividad de desarrollos nuevos y un 40% a la actividad de
mantenimientos a los sistemas. Estos planes de trabajo están sujetos a la participación de las áreas usuarias en las actividades
que correspondan (pruebas, aprobaciones, etc.). Se asigna un peso relativo del 60% a la actividad de desarrollos nuevos y un
40% a la actividad de mantenimientos a los sistemas.
Estos planes de trabajo están sujeto a la participación de las áreas usuarias en las actividades que correspondan (pruebas,
aprobaciones, etc.).
PP-206-091
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
SERVICIOS TECNOLÓGICOS. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN.
20.558.000.000,00 1
01 20.558.000.000,00 Total del Subprograma
PP-206-092
1.1.1.1.206.000-138-01Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
20.558.000.000,00
001 INGRESOS CORRIENTES 19.255.695.568,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1.302.304.432,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2019
TOTAL
G-O FF
20.558.000.000,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 5.126.922.205,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.711.715.884,00
1111 1143 1.650.229.684,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1143 61.486.200,00 00100103 SERVICIOS ESPECIALES
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 73.591.252,00
1111 1143 71.591.252,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1143 2.000.000,00 00100202 RECARGO DE FUNCIONES
003 INCENTIVOS SALARIALES 2.562.582.121,00
1111 1143 689.409.904,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1143 1.006.839.306,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1143 335.713.630,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1143 263.641.127,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1143 266.978.154,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 392.942.123,00
372.791.245,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1143 372.791.245,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
20.150.878,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1143 20.150.878,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 386.090.825,00
204.732.922,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
PP-206-093
1.1.1.1.206.000-138-01Registro Contable:
200 1112 1143 204.732.922,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
60.452.634,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1143 60.452.634,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
120.905.269,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1143 120.905.269,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 14.245.388.658,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 11.325.710.502,00
1120 1143 572.314.818,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1143 1.391.420.031,00 00110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
(INCLUYE ¢20,0 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
(ONT)).
1120 1143 9.361.975.653,00 00110199 OTROS ALQUILERES
(PARA ATENDER LOS PAGOS DE:
1-SERVICIO DE UNA SOLUCIÓN PARA EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE UN
SISTEMA PARA LA RECEPCIÓN, VALIDACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE COMPROBANTES
ELECTRÓNICOS.
2-ARRENDAMIENTO DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO QUE
INCLUYA EQUIPAMIENTO POR DEMANDA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA CON EL
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE).
3-SERVICIO DE CUSTODIA Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN PARA LA CONTINUIDAD DEL
NEGOCIO POR MEDIO DE UN SITIO ALTERNO PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS).
102 SERVICIOS BÁSICOS 985.249.168,00
1120 1143 5.147.045,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1143 142.071.991,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1143 836.560.586,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1143 1.469.546,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA DE ACERAS).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 605.407.302,00
1120 1143 150.000,00 00110301 INFORMACIÓN
1120 1143 1.025.576,00 00110304 TRANSPORTE DE BIENES
PP-206-094
1.1.1.1.206.000-138-01Registro Contable:
1120 1143 378.580.731,00 00110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES
(PARA ATENDER EL PAGO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE USO OBLIGATORIO PARA LA
TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP)).
1120 1143 225.650.995,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 135.379.141,00
1120 1143 135.229.141,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA ATENDER EL PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SERVICIOS DE LIMPIEZA
Y ASEO, REAJUSTE DE PRECIOS).
1120 1143 150.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA ATENDER EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 8.762.178,00
1120 1143 52.500,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1143 8.709.678,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 8.861.830,00
1120 1143 8.861.830,00 00110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.000.000,00
1120 1143 2.000.000,00 00110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.173.418.537,00
1120 1143 5.166.000,00 00110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1143 1.977.604,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1143 3.726.316,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 1143 24.325.376,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1120 1143 16.340.702,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1143 1.119.982.539,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(SE INCLUYEN RECURSOS PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
SISTEMAS, IGUALMENTE, CUBRIR LA ATENCIÓN DE AVERÍAS DE ALTA COMPLEJIDAD E
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIGAF) POR UN MONTO DE ¢199,0 MILLONES Y ¢261,2
MILLONES PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS, PLANILLAS Y PAGOS
(INTEGRA), CON EL PROPÓSITO DE ATENDER LO DISPUESTO DE LA LEY No.9524 "LEY DE
FORTALECIMIENTO DEL CONTROL PRESUPUESTARIO DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
DEL GOBIERNO CENTRAL" DEL 10/04/2018).
1120 1143 1.900.000,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 600.000,00
1120 1143 100.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA ATENDER EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS O MULTAS A PROVEEDORES CUANDO
PRESENTAN RECLAMOS POR LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, QUE LA
ADMINISTRACIÓN NO CANCELA EN TIEMPO).
1120 1143 300.000,00 00119905 DEDUCIBLES
1120 1143 200.000,00 00119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA ATENDER EL PAGO DE PARQUÍMETROS Y MULTAS DE TRÁNSITO).
PP-206-095
1.1.1.1.206.000-138-01Registro Contable:
2 13.733.156,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4.364.517,00
1120 1143 4.364.517,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 652.503,00
1120 1143 100.000,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1143 552.503,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7.416.136,00
1120 1143 7.416.136,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.300.000,00
1120 1143 300.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1143 900.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1143 100.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
5 966.590.802,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 320.000,00
2210 1143 320.000,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 966.270.802,00
2240 1143 966.270.802,00 28059903 BIENES INTANGIBLES
6 205.365.179,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 60.049.617,00
60.049.617,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1143 49.974.178,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1143 10.075.439,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 130.764.284,00
1320 1143 92.764.284,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
(RECURSOS NECESARIOS PARA ATENDER LOS PAGOS POR CONCEPTO DE PREAVISO Y
CESANTÍA, DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS QUE CONCLUYEN LA RELACIÓN LABORAL CON
EL MINISTERIO DE HACIENDA)
1320 1143 38.000.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS
FUNCIONARIOS).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 14.551.278,00
14.551.278,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
PP-206-096
1.1.1.1.206.000-138-01Registro Contable:
205 1330 1143 14.551.278,00 00160701 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).
(PARA ATENDER EL PAGO DE CONTRIBUCIÓN PARA EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN COMÚN
(CTS) PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN
PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) DE CONFORMIDAD CON EL
DOCUMENTO CTPA/GFTEI(2016)26/REV1 Y DECRETO No.37983 COMEX-MP DEL 9 DE SETIEMBRE
DE 2013).
2-100-042005Céd. Jur.:
PP-206-097
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
2
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA
DIRECCIÓN C.I.F.H.
1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA
MISIÓN:
Coadyuvar a la gestión del Ministerio de Hacienda, mediante la ejecución y el fortalecimiento de procesos integrales de investigación, formación,
capacitación, gestión del conocimiento y desarrollo organizacional, para el logro de los objetivos institucionales y el mejoramiento del desempeño en
el sector público costarricense.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Funcionarios del Ministerio de Hacienda, otras
Instituciones Públicas y ciudadanía en general.
P.01. Servicio de desarrollo del conocimiento y talento humano en la gestión de las
Finanzas Públicas.
2021
Unidad
2020 2019 de Medida
Cantidad
Actividad de desarrollo. 102,00 102,00 102,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación considerando la
cantidad de capacitaciones realizadas.
P.01.01.
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
70,00 95,00 80,00 85,00 90,00
Fuente de Datos: Informe de "Gestión Anual Depto. de Formación y Capacitación" y "Depto. de Gestión Administrativa y Logística". (Maureen
Urieta Nestoza y Arelys Chavarría Loría).
Notas Técnicas: Los principales recursos a utilizar serán las partidas de "Actividades de Capacitación" y "Becas a Funcionarios".
Gestión Eficacia Porcentaje de ejecución del proyecto de fortalecimiento de las capacidades
institucionales en formación y capacitación.
P.01.02.
-
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
25,00 25,00 25,00 25,00
Fuente de Datos: Informe de "Gestión de la Dirección" y jefaturas de las áreas del "Centro de Investigación y Formación Hacendaria" (CIFH).
Supuestos: Existencia de recursos financieros, cantidad de personal óptimo para realizar las funciones y directrices relacionadas con las
restricciones de la ejecución del gasto público.
Gestión Eficacia Porcentaje de ejecución del proyecto de protocolización de la formación virtual.P.01.03.
-
2019 2020 2021 2022Línea Base
Metas
25,00 25,00 25,00 25,00
Fuente de Datos: Informe de "Gestión de la Dirección" y jefaturas de las áreas del "Centro de Investigación y Formación Hacendaria" (CIFH).
Supuestos: Existencia de recursos financieros, cantidad de personal óptimo para realizar las funciones y directrices relacionadas con las
restricciones de la ejecución del gasto público.
PP-206-098
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
HACENDARIA.
1.019.000.000,00 1
02 1.019.000.000,00 Total del Subprograma
PP-206-099
1.1.1.1.206.000-138-02Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
1.019.000.000,00
001 INGRESOS CORRIENTES 970.929.225,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 48.070.775,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2019
TOTAL
G-O FF
1.019.000.000,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 711.498.740,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 239.256.200,00
1111 1112 239.256.200,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 19.500.000,00
1111 1112 19.000.000,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1112 500.000,00 00100202 RECARGO DE FUNCIONES
003 INCENTIVOS SALARIALES 344.100.439,00
1111 1112 91.030.442,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1112 130.217.800,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1112 46.817.833,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1112 33.356.816,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1112 42.677.548,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 54.798.784,00
51.988.590,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1112 51.988.590,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
2.810.194,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1112 2.810.194,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 53.843.317,00
28.551.571,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
PP-206-0100
1.1.1.1.206.000-138-02Registro Contable:
200 1112 1112 28.551.571,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
8.430.582,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1112 8.430.582,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
16.861.164,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1112 16.861.164,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 259.176.351,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 124.965.099,00
1120 1112 124.965.099,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 13.331.945,00
1120 1112 2.264.623,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1112 10.086.397,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1112 980.925,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.550.000,00
1120 1112 100.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1112 1.450.000,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 39.242.887,00
1120 1112 39.042.887,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA ATENDER EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, AULAS,
LABORATORIOS, AUDITORIO, BAÑOS, ENTRE OTROS).
1120 1112 200.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA ATENDER EL PAGO DE REVISIÓN Y REINSPECCION TÉCNICA DE VEHICULOS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.460.000,00
1120 1112 2.460.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.460.000,00
1120 1112 1.460.000,00 00110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 72.323.740,00
PP-206-0101
1.1.1.1.206.000-138-02Registro Contable:
1120 1112 72.323.740,00 00110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA ATENDER EL PAGO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE
NUEVO INGRESO, PAGO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES CUBIERTAS POR LA RECTORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA E INGRESOS Y PAGO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE FINANZAS PÚBLICAS Y A
INSTITUCIONES BAJO LA RECTORÍA DEL MINISTERIO DE HACIENDA).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.442.680,00
1120 1112 649.160,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 1112 300.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1120 1112 1.595.520,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1112 898.000,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
199 SERVICIOS DIVERSOS 400.000,00
1120 1112 200.000,00 00119905 DEDUCIBLES
1120 1112 200.000,00 00119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA ATENDER EL PAGO DE MULTAS O INFRACCIONES POR CONCEPTO DE PARTES O
ESTACIÓMETROS).
2 5.845.589,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.995.589,00
1120 1112 425.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1112 1.570.589,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 30.000,00
1120 1112 30.000,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.000.000,00
1120 1112 1.000.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.820.000,00
1120 1112 1.200.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1112 1.620.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
5 2.752.942,00 BIENES DURADEROS
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 2.752.942,00
2240 1112 1.500.000,00 00159903 BIENES INTANGIBLES
2240 1112 1.252.942,00 28059903 BIENES INTANGIBLES
6 39.726.378,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 8.374.378,00
8.374.378,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1112 6.969.281,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-206-0102
1.1.1.1.206.000-138-02Registro Contable:
202 1310 1112 1.405.097,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3.000.000,00
1320 1112 3.000.000,00 00160201 BECAS A FUNCIONARIOS
603 PRESTACIONES 28.332.000,00
1320 1112 20.332.000,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1112 8.000.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS
FUNCIONARIOS).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 20.000,00
1320 1112 20.000,00 00160601 INDEMNIZACIONES
(PARA ATENDER EL PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO AL INSTITUTO COSTARRICENSE
SOBRE DROGAS (ICD), DE CONFORMIDAD CONLA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
CIFH-RES-007-2019)
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