1.1.1.1.206.000-ministerio de hacienda...el suministro de los bienes, la realización de las obras y...

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

PP- 206-001

MISION INSTITUCIONAL:Asegurar a la sociedad costarricense la efectiva y justarecaudación y captación de los recursos financieros,indispensables para satisfacer las necesidades y obligaciones, asícomo mediante su adecuada asignación, lograr con eficiencia ytransparencia contribuir al desarrollo económico y social delpaís.

POLITICAS INSTITUCIONALES:1) Fortalecimiento de la recaudación tributaria.2) Lucha contra la evasión fiscal.3) Fortalecimiento del sistema Tributario, Aduanero y Hacendario.4) Administración eficiente de los recursos líquidos.5) Justicia pronta y cumplida.6) Fortalecimiento del desarrollo del mercado secundario de deudapública.7) Uso racional de los recursos públicos.8) Utilizar los diferentes medios de comunicación sobre la gestióny resultados de los programas gubernamentales.9) Evaluación de los resultados del Plan Nacional de Desarrollo.10) Auto evaluación institucional.11) Fortalecimiento del control interno como una herramienta parala rendición de cuentas en el mejoramiento de la gestión públicarespecto a la protección del patrimonio público y al logro de losobjetivos y cometidos institucionales.12) Garantizar que el sistema de administración de bienes ycontratación administrativa cuente con normativa, sistemasinformáticos y asesoría técnica para el cumplimiento de susobjetivos.13) Cooperación financiera internacional para el desarrollointernacional.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:1) Disponer de un sistema informático completo que apoye eficientey eficazmente las funciones sustantivas de la AdministraciónTributaria, a través de un diagnóstico integral del funcionamientotécnico operativo del sistema, y un plan de implementación de lasmedidas recomendadas.2) Avanzar en la implementación del control efectivo del delitotributario a través de la capacitación y la conformación deunidades de investigación.3) Automatizar y mejorar el control sobre el proceso yotorgamiento de las solicitudes de exención de importación para laadquisición de bienes.

PP- 206-002

4) Eliminar fuentes de evasión así como los mecanismos que lapropicien para aumentar la recaudación fiscal.5) Proponer estrategias en el campo de la política de ingresos ysu administración.6) Controlar la gestión aduanera con base en el análisis de lagestión del riesgo.7) Completar el proceso de reestructuración de la DirecciónGeneral de Hacienda para mejorar su funcionamiento.8) Mejorar las capacidades de los funcionarios del ServicioNacional de Aduanas.9) Facilitar la interacción de proveedores con los entes estatalesde compra (Ministerios del Poder Ejecutivo), promoviendo así lacorrección, equidad, transparencia y confianza en estos procesos.10) Promover la competencia entre contratistas y proveedores parael suministro de los bienes, la realización de las obras y lacontratación de los servicios a adjudicarse.11) Resolver formal y oportunamente de acuerdo con el artículo 39de la Constitución de la República (sobre el debido proceso) losrecursos de apelación interpuestos.12) Resolver formal y oportunamente de acuerdo con el artículo 39(sobre el debido proceso) de la Constitución Política de laRepública, los recursos y peticiones interpuestas.13) Crear condiciones para un mercado líquido con el fin degenerar protección del inversionista, eficiencia en la políticamonetaria, reducción costo de endeudamiento y estabilidad delsistema.14) Mejorar el proceso de asignación de recursos públicosconsiderando la realidad fiscal y las prioridades de desarrolloeconómico y social establecidas por el Gobierno de la República.15) Contar con un sistema de registro de las cuentaspresupuestarias que permita la disponibilidad de informaciónfinanciera comparable para el sector público.16) Mejorar el proceso de verificación y seguimiento de laejecución presupuestaria del Gobierno de la República en funciónde la aplicación de normativa y disposiciones así como en sistemasinformáticos.17) Informar sobre los avances de la gestión gubernamental.18) Atender la administración de las relaciones de los clientesdel Ministerio de Hacienda.19) Mejorar los servicios provistos de acuerdo con su perfil.20) Implantar por medio de la relación con los clientes unaexitosa estrategia de Gobierno Digital.21) Abrir el espacio para que el ciudadano tenga un papel másprotagónico en la evaluación de la gestión pública.22) Contar con una herramienta gerencial que permita detectarrezagos y oportunidades para mejorar la calidad de las accionesinstitucionales.23) Mejorar el nivel técnico y la capacitación de comprensión delfuncionario público en temas de control interno y establecer unabase común que oriente y sustente las reglas que aplicarán en laAdministración.

PP- 206-003

24) Velar porque las instituciones del sector público ejecuten susprocesos de contratación administrativa y administración de bienesbajo adecuados sistemas de control interno.25) Apoyar a la administración mediante la evaluación de lasmedidas de control institucional generando resultados tendientes amejorarlas.26) Orientar mediante lineamientos el accionar del sistema deadministración de bienes y contratación administrativa.27) Impulsar sistemas de información integrales, eficientes ytransparentes, que sirvan de apoyo a las administraciones, en lasáreas de contratación administrativa y administración de bienes.28) Promover mayor conocimiento en materia administrativa yadministración de bienes, que contribuya en la debida ejecución desus actividades conexas.29) Orientar la gestión de endeudamiento externo para apoyar enforma óptima la inversión pública para el desarrollo.

PP- 206-004

19,787,089,362 32,721,107,832 51,024,709,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO

PROYECTO LEY2007PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

19,787,089,362 32,474,107,832 50,744,709,0001

11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 48,413,375,998 30,924,222,430 19,021,682,716

111 ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS,

FISCALES Y EXTER. 17,512,787,430 26,037,329,681 41,863,763,965

1112 ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES 17,512,787,431 26,037,329,681 41,863,763,965

114 SERVICIOS GENERALES 1,508,895,284 4,844,092,749 6,506,812,033

1143 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,508,895,284 4,844,092,749 6,506,812,033

1170 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0 42,800,000 42,800,000

13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 2,331,333,002 1,549,885,402 765,406,646

1310 SERVICIOS DE POLICÍA 304,490,112 883,412,258 1,281,357,002

1320 JUSTICIA 460,916,533 666,473,144 1,049,976,000

FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 0 17,000,000 50,000,0002

21 ASUNTOS ECONÓMICOS 50,000,000 17,000,000 0

211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

LABORALES EN GEN 0 17,000,000 50,000,000

2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN

GENERAL

0 17,000,000 50,000,000

TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES

0 230,000,000 230,000,0004

40 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES

230,000,000 230,000,000 0

4000 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES

0 230,000,000 230,000,000

19,787,089,362 32,721,107,832 51,024,709,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 18,765,818,175 29,298,206,298 45,811,385,697

11 GASTOS DE CONSUMO 37,724,353,908 27,532,703,964 17,536,176,420

111 REMUNERACIONES 13,871,619,135 19,605,501,818 24,243,830,617

1111 SUELDOS Y SALARIOS 11,796,327,541 16,680,360,494 20,640,710,199

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,075,291,594 2,925,141,324 3,603,120,418

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3,664,557,284 7,927,202,146 13,480,523,291

12 INTERESES 24,800,000 24,800,000 0

PP- 206-005

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA




1210 INTERNOS 0 24,800,000 24,800,000

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,062,231,789 1,740,702,334 1,229,641,755

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

55,380,018 93,977,402 144,818,954


PRIVADO

1,152,687,048 1,618,307,832 7,880,104,835


EXTERNO

21,574,687 28,417,100 37,308,000

2 GASTOS DE CAPITAL 1,021,271,186 3,192,901,533 4,433,323,303

21 FORMACIÓN DE CAPITAL 54,000,000 138,295,829 185,076,886

2110 EDIFICACIONES 0 50,500,000 20,000,000

2140 INSTALACIONES 0 67,176,000 34,000,000

2150 OTRAS OBRAS 185,076,886 20,619,829 0

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 4,379,323,303 3,054,605,704 836,194,300

2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 836,194,300 3,054,605,704 4,379,323,303

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0 230,000,000 780,000,000

32 ADQUISICIÓN DE VALORES 550,000,000 0 0

3200 ADQUISICIÓN DE VALORES 0 0 550,000,000

33 AMORTIZACIÓN 230,000,000 230,000,000 0

3310 AMORTIZACIÓN INTERNA 0 230,000,000 230,000,000

19,787,089,362 32,721,107,832 51,024,709,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 13,871,619,135 19,605,501,818 24,243,830,617

001 INGRESOS CORRIENTES 13,818,159,827 19,605,501,818 24,243,830,617

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 53,459,308 0 0

1 SERVICIOS 3,391,864,587 7,273,770,323 12,743,418,424


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 270,921,359 625,431,823 709,104,867

PP- 206-006

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.




001 INGRESOS CORRIENTES 270,921,359 625,431,823 709,104,867

3 INTERESES Y COMISIONES 0 42,800,000 42,800,000

001 INGRESOS CORRIENTES 0 42,800,000 42,800,000

4 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 550,000,000

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 0 550,000,000

5 BIENES DURADEROS 1,021,271,186 3,192,901,533 4,433,323,303

001 INGRESOS CORRIENTES 532,266,639 176,844,418 0

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 489,004,547 3,016,057,115 4,433,323,303



280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 51,646,076 0 0

8 AMORTIZACION 0 230,000,000 230,000,000

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 230,000,000 230,000,000

9 CUENTAS ESPECIALES 1,771,337 10,000,000 10,000,000

001 INGRESOS CORRIENTES 1,771,337 10,000,000 10,000,000

19,787,089,362 32,721,107,832 51,024,709,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

132 ACTIVIDADES CENTRALES 2,153,495,161 2,603,569,072 6,153,749,114

134 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 13,995,350,127 22,144,387,116 33,811,879,249

01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 15,317,211 46,653,594 62,978,456

02 GESTION DE INGRESOS INTERNOS 8,235,169,117 13,320,557,598 23,399,053,000

03 GESTION ADUANERA 4,936,628,675 7,126,176,455 8,034,396,791

04 ASESORIA HACENDARIA 503,745,010 767,587,211 1,034,094,000

05 INVESTIGACIONES FISCALES 304,490,112 883,412,258 1,281,357,002

135 TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO 460,916,533 666,473,144 1,049,976,000

01 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO 268,149,709 376,351,218 654,439,000

PP- 206-007RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA




02 TRIBUNAL ADUANERO 192,766,824 290,121,926 395,537,000

136 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 1,937,416,818 2,563,743,105 3,680,970,636

01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 30,196,886 42,191,469 55,031,472

02 DIREC.Y COORD.DEL

PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC.

782,237,232 1,022,412,871 1,297,010,951

03 DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

268,984,562 373,957,354 451,478,032

04 GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO

CENTRAL

509,413,524 696,580,063 1,295,935,946

05 REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA

HACIENDA PUBLICA

346,584,612 428,601,348 581,514,235

138 ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA 1,239,910,722 4,742,935,395 6,328,134,001

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 2,785 0 2,785

RESUMEN DE PUESTOS

5 0 51 SUPERIOR

6 0 62 EJECUTIVO

253 0 2533 ADMINISTRATIVO

1,568 0 1,5684 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

758 0 7585 TECNICO

8 0 88 POLICIAL

187 0 1879 DE SERVICIO

PP- 206-008

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

3,603,120,418 24,243,830,617T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

20,640,710,199

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 8,776,787,396 0 8,776,787,396

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 331,492,043 0 331,492,043

00202 RECARGO DE FUNCIONES 54,000,000 0 54,000,000

00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 64,988,869 0 64,988,869

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 2,697,880,446 0 2,697,880,446

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESION

4,239,708,083 0 4,239,708,083

00303 DECIMOTERCER MES 1,693,015,537 0 1,693,015,537

00304 SALARIO ESCOLAR 1,243,449,619 0 1,243,449,619

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,539,388,206 0 1,539,388,206

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

0 1,754,150,681 1,754,150,681

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

0 94,819,057 94,819,057

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 900,780,077 900,780,077

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

0 284,456,867 284,456,867

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

0 568,913,736 568,913,736

19,787,089,362 32,721,107,832 51,024,709,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 19,787,089,362 32,721,107,832 51,024,709,000

INGRESOS CORRIENTES 19,192,979,430 29,475,050,717 45,811,385,697


INGRESOS DE CAPITAL 594,109,932 3,246,057,115 5,213,323,303

PP- 206-009

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO

2005DICIEMBREPPTO AUTORIZ.

2006A AGOSTOPROYECTO LEY

2007PPTO DE

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 594,109,932 3,246,057,115 5,213,323,303

19,787,089,362 32,721,107,832 51,024,709,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 REMUNERACIONES 13,871,619,135 19,605,501,818 24,243,830,617

001 REMUNERACIONES BASICAS 9,918,371,295 7,739,771,441 8,776,787,396

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,918,371,295 7,739,771,441 8,776,787,396

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 257,655,948 318,082,991 450,480,912

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 257,655,948 305,448,757 331,492,043

00202 RECARGO DE FUNCIONES 0 10,500,000 54,000,000

00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 0 2,134,234 64,988,869

003 INCENTIVOS SALARIALES 1,620,090,297 8,622,146,062 11,413,441,891

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 2,001,252,631 2,697,880,446

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

0 3,377,315,645 4,239,708,083

00303 DECIMOTERCER MES 891,315,608 1,290,979,851 1,693,015,537

00304 SALARIO ESCOLAR 728,774,689 881,397,352 1,243,449,619

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 1,071,200,583 1,539,388,206

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL

1,594,170,885 1,501,059,362 1,848,969,738

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

1,463,111,577 1,424,081,958 1,754,150,681

00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO

DE AYUDA SOCIAL

77,600,000 0 0

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

53,459,308 76,977,404 94,819,057

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL.

481,120,708 1,424,081,962 1,754,150,680

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 731,285,331 900,780,077

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

160,370,500 230,932,210 284,456,867

PP- 206-010




00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

320,750,208 461,864,421 568,913,736

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 210,000 360,000 0

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 210,000 360,000 0

1 SERVICIOS 3,391,864,587 7,273,770,323 12,743,418,424

101 ALQUILERES 1,143,314,283 2,181,134,521 4,689,119,053

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

1,127,924,964 1,829,864,463 2,778,399,053

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO

15,389,319 21,700,000 23,700,000

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 0 327,795,059 1,887,020,000

10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA

TELECOMUNICACIONES

0 300,000 0

10199 OTROS ALQUILERES 0 1,474,999 0

102 SERVICIOS BASICOS 496,394,722 989,372,155 1,026,789,949

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 28,194,580 39,426,650 50,455,000

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 254,216,889 396,470,737 431,512,252

10203 SERVICIO DE CORREO 6,331,310 12,792,782 23,372,000

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 207,651,942 532,381,986 512,220,697

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 8,300,000 9,230,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 489,882,443 443,534,274 375,970,000

10301 INFORMACION 83,424,588 269,256,103 233,395,000

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 128,542,456 100,950,000

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 75,761,781 28,085,715 22,575,000

10304 TRANSPORTE DE BIENES 10,899,618 4,500,000 4,050,000

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE INFORMA

319,796,454 13,150,000 15,000,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 68,511,311 1,113,738,636 3,082,469,439

10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 68,511,311 0 0

10402 SERVICIOS JURIDICOS 0 10,000,000 0

10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0 8,300,000 81,900,000

10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

SOCIALES

0 13,000,000 19,610,000

10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS

0 368,155,000 2,035,560,000

10406 SERVICIOS GENERALES 0 637,646,023 747,299,439

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 76,637,612 198,100,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 142,867,634 306,469,848 347,860,298

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 26,725,000 31,032,834

PP- 206-011




10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 92,975,580 166,264,848 180,650,000

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 21,436,575 54,630,000 65,556,664

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 28,455,477 58,850,000 70,620,800

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

63,900,432 160,980,700 172,870,000

10601 SEGUROS 63,900,432 160,980,700 172,870,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,136,273 121,438,000 127,593,000

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 97,548,000 98,625,000

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

3,136,273 22,890,000 27,468,000

10703 GASTOS DE REPRESENTACION

INSTITUCIONAL

0 1,000,000 1,500,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 983,857,487 1,939,977,186 2,903,566,685

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES

25,632,543 314,809,005 305,120,000

10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PROD.

60,510,973 18,720,348 49,914,000

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

0 75,650,000 85,350,000


EQUIPO DE COMUNICAC.

0 11,450,000 13,830,000

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

897,713,970 88,342,740 105,859,500

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

0 1,429,505,092 2,334,393,185


OTROS EQUIPOS

0 1,500,000 9,100,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 0 17,125,000 17,180,000

19901 SERVICIOS DE REGULACION 0 2,000,000 2,000,000

19905 DEDUCIBLES 0 13,180,000 15,180,000

19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 1,945,000 0

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 270,921,359 625,431,823 709,104,867

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 182,632,539 247,820,160 283,765,867

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 87,516,444 142,695,390 164,500,000

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

409,770 1,637,174 1,857,500

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 94,706,325 101,705,786 117,013,367

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 1,781,810 395,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,194,120 5,850,000 6,802,000

PP- 206-012




20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS

ESPECIES

1,194,120 0 0

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 5,850,000 6,802,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM.

8,081,379 68,071,081 58,388,400

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 3,724,827 13,787,279 11,698,000

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

118,807 3,804,300 1,610,000

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 564,745 9,700,000 8,610,000

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

0 26,048,000 27,125,400

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 2,200,000 2,910,000

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 3,672,999 5,252,048 2,385,000

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRU.

0 7,279,454 4,050,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 11,679,572 31,610,350 30,024,000

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 747,421 3,946,000 4,114,000

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,932,151 27,664,350 25,910,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

67,333,747 272,080,231 330,124,600

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

18,805,501 70,103,635 75,914,000

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

0 450,000 220,000

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

44,778,386 161,707,685 210,164,600

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 3,546,017 20,286,845 21,190,000

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 203,842 5,142,388 7,935,000

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

0 3,720,000 8,000,000

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

0 443,828 2,250,000

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS

0 10,225,850 4,451,000

3 INTERESES Y COMISIONES 0 42,800,000 42,800,000

302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0 24,800,000 24,800,000

30201 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL

GOBIERNO CENTRAL

0 24,800,000 0

30202 INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS

DESCONCENTRADOS

0 0 24,800,000

304 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0 18,000,000 18,000,000

PP- 206-013




30403 COMISIONES Y OTR. GASTOS SOB.

PRESTAMOS INTERNOS

0 18,000,000 18,000,000

4 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 550,000,000

402 ADQUISICION DE VALORES 0 0 550,000,000

40208 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR

EXTERNO

0 0 550,000,000

5 BIENES DURADEROS 1,021,271,186 3,192,901,533 4,433,323,303

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 836,194,300 3,054,605,704 4,379,323,303

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

0 96,055,000 1,150,000

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 21,076,070 238,149,448 631,968,000

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 6,235,828 389,914,148 1,464,066,028

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 805,163,709 251,456,762 285,187,000

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 1,934,613,884 1,863,001,275

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACION

0 0 40,000,000

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

2,761,629 1,744,461 50,000,000

50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 957,062 142,672,000 43,951,000

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 185,076,886 138,295,829 54,000,000

50201 EDIFICIOS 0 50,500,000 20,000,000

50207 INSTALACIONES 0 67,176,000 34,000,000

50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

185,076,886 20,619,829 0


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

55,380,018 93,977,402 144,818,954

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANOS DESCONCENTRADO

0 17,000,000 50,000,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

55,380,018 76,977,402 94,818,954

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 65,131,617 85,900,000 105,000,000

60201 BECAS A FUNCIONARIOS 26,041,617 0 5,000,000

60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 39,090,000 85,900,000 100,000,000

603 PRESTACIONES 202,862,579 100,000,000 168,031,893

60301 PRESTACIONES LEGALES 202,862,579 100,000,000 100,000,000

60399 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS

PERSONAS

0 0 68,031,893

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN

FINES DE LUCRO

0 0 1,000,000

PP- 206-014




60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ASOCIACIONES

0 0 1,000,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

884,692,851 1,432,407,832 7,606,072,942

60601 INDEMNIZACIONES 884,692,851 358,000,000 1,806,072,942

60602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 0 1,074,407,832 5,800,000,000

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO

21,574,687 28,417,100 37,308,000

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

21,574,687 14,999,600 37,308,000

60702 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

0 13,417,500 0

8 AMORTIZACION 0 230,000,000 230,000,000

802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0 230,000,000 230,000,000

80201 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL

GOBIERNO CENTRAL

0 230,000,000 0

80202 AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS

DESCONCENTRADOS

0 0 230,000,000

9 CUENTAS ESPECIALES 1,771,337 10,000,000 10,000,000

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 1,771,337 10,000,000 10,000,000

90101 GASTOS CONFIDENCIALES 1,771,337 10,000,000 10,000,000

PP- 206-015

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.206.000 MINISTERIO DE HACIENDA-

PARA EL AÑO 2007

GastoObjeto

TOTAL SALARIO BASE 7,611,809,688

9544 1MINISTRO ............................... 879,750 10,557,00000101

16600 2VICEMINISTRO a 844,350 Cls c/u ......... 1,688,700 20,264,40000101

3754 1CONTADOR NACIONAL ...................... 827,650 9,931,80000101

4672 1DIRECTOR DE SERVIC.DE INFORMAT ......... 827,650 9,931,80000101

4706 1DIRECTOR EJECUTIVO ..................... 827,650 9,931,80000101

4910 1DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS ............ 827,650 9,931,80000101

4915 1DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA ........... 827,650 9,931,80000101

4928 1DIR.GRAL.DE ADM.BIENES Y CONTR ......... 827,650 9,931,80000101

4961 1DIRECTOR GENERAL PRESUP. NAL. .......... 827,650 9,931,80000101

4975 1DIRECTOR GENERAL TRIB. DIRECTA ......... 827,650 9,931,80000101

15936 1TESORERO NACIONAL ...................... 827,650 9,931,80000101

14389 1SUBTESORERO NACIONAL ................... 746,950 8,963,40000101

4602 1DIR.POLICIA DE CONTROL FISCAL .......... 709,350 8,512,20000101

4905 1DIRECTOR GRAL.ADM.FINANCIERO ........... 709,350 8,512,20000101

9459 10MIEMBROS a 609,800 Cls c/u ............. 6,098,000 73,176,00000101

9460 3MIEMBROS SUPLENTES a 609,800 Cls c/u ... 1,829,400 21,952,80000101

11193 2PRESIDENTE a 609,800 Cls c/u ........... 1,219,600 14,635,20000101

11194 1PRESIDENTE SUPLENTE .................... 609,800 7,317,60000101

70 1ABOGADO INSTRUCTOR ..................... 530,600 6,367,20000101

33 1ABOGADO ASISTENTE T.F.A. ............... 471,400 5,656,80000101

2210 1AUDITOR NIVEL 3 ........................ 467,550 5,610,60000101

13675 1SUBCONTADOR NACIONAL ................... 467,550 5,610,60000101

13865 1SUBD.GRAL.ADM.BIENES Y CONT.AD ......... 467,550 5,610,60000101

13885 1SUBDIRECTOR GENERAL DE ADUANAS ......... 467,550 5,610,60000101

13900 1SUBDIRECTOR GRAL.DE HACIENDA ........... 467,550 5,610,60000101

13905 1SUBDIREC.GRAL.PRESUPUESTO NAL. ......... 467,550 5,610,60000101

13906 1SUBDIREC.GRAL.TRIBUTARIO ............... 467,550 5,610,60000101

30 5ABOGADO ASISTENTE a 459,800 Cls c/u .... 2,299,000 27,588,00000101

10428 1OFICIAL MAYOR .......................... 430,850 5,170,20000101

13629 1SUBAUDITOR NIVEL 3 ..................... 415,750 4,989,00000101

9204 1MEDICO JEFE G-3 ....................... 378,086 4,537,03200101

2195 3AUDITOR DE TRIBUNAL a 377,400 Cls c/u .. 1,132,200 13,586,40000101

9170 2MEDICO ESPECIALISTA G-2 a 370,637 Cls

c/u (4 horas) ..........................

370,638 4,447,65600101

9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas) 178,192 2,138,30400101

9855 1ODONTOLOGO 2 O-2 ....................... 354,170 4,250,04000101

3861 1COORDINADOR EN INFORMATICA ............. 353,750 4,245,00000101

7638 1JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 4 .......... 353,750 4,245,00000101

4364 1DIRECTOR AREA FINANCIERA 5 ............. 352,550 4,230,60000101

4510 5DIREC.DE DIVISION TRIBUTARIA a 347,350

Cls c/u ................................

1,736,750 20,841,00000101

4515 1DIR.DE LA DIV.INF.TRIBUTARIA ........... 347,350 4,168,20000101

5843 1FARMACEUTICO 2 F-2 ..................... 341,817 4,101,80400101

180 3ADMINISTRADOR TRIBUTARIO C a 337,850

Cls c/u ................................

1,013,550 12,162,60000101

5056 1DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 2 ......... 337,850 4,054,20000101

7633 1JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 3 .......... 332,550 3,990,60000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 206-016

GastoObjeto

179 7ADMINISTRADOR TRIBUTARIO B a 320,450

Cls c/u ................................

2,243,150 26,917,80000101

11690 1PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 B ............. 320,450 3,845,40000101

11491 3PROFESIONAL ADUANERO 7 a 318,050 Cls c/u 954,150 11,449,80000101

7485 1JEFE DE OPERAC.TECNOLOGICAS ............ 309,150 3,709,80000101

7621 2JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B a 309,150

Cls c/u ................................

618,300 7,419,60000101

178 15ADMINISTRADOR TRIBUTARIO A a 307,950

Cls c/u ................................

4,619,250 55,431,00000101

3881 3COORD.PROC.DIV.INF.TRIBUTARIA a 307,950

Cls c/u ................................

923,850 11,086,20000101

3882 20COORD.PROC.DIV.TRIBUTARIA a 307,950 Cls

c/u ....................................

6,159,000 73,908,00000101

3833 3COORDINADOR DE DIVISION a 307,450 Cls

c/u ....................................

922,350 11,068,20000101

3842 3COORDINADOR GRAL. HACENDARIO a 307,450

Cls c/u ................................

922,350 11,068,20000101

3862 6COORDINADOR PROCESO DE LA STAP a

307,450 Cls c/u ........................

1,844,700 22,136,40000101

3889 4COORD.PROF. DE PRESUPUESTO a 307,450

Cls c/u ................................

1,229,800 14,757,60000101

4367 2DIRECTOR AREA SUSTANTIVA a 307,450 Cls

c/u ....................................

614,900 7,378,80000101

5020 1DIRECTOR JURIDICO ...................... 307,450 3,689,40000101

11623 1PROFESIONAL JEFE 3 ..................... 307,450 3,689,40000101

11690 82PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 B a 299,350

Cls c/u ................................

24,546,700 294,560,40000101

7620 4JEFE DE SERVICIOS DE INF.2A a 295,450

Cls c/u ................................

1,181,800 14,181,60000101


7611 2JEFE DE SERVICIOS DE INF.1B a 291,850

Cls c/u ................................

583,700 7,004,40000101

3828 1COORD. JURÍDICO HACENDARIO ............. 291,350 3,496,20000101

3851 1COORDINADOR GRAL. CONT. NAC. B ......... 291,350 3,496,20000101

3904 2COORD.PROC.JURIDICO STAP a 291,350 Cls

c/u ....................................

582,700 6,992,40000101

3930 1COORDINADOR GENERAL 1 .................. 291,350 3,496,20000101

11612 1PROFESIONAL JEFE 2 ..................... 291,350 3,496,20000101

13698 3SUBCOORDINAD. GRAL. HACENDARIO a

291,350 Cls c/u ........................

874,050 10,488,60000101

13910 1SUBDIRECTOR JURIDICO ................... 291,350 3,496,20000101

11671 16PROF.EN INFORMAT.TRIBUTARIA 2 a 290,350

Cls c/u ................................

4,645,600 55,747,20000101

11689 99PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 A a 290,350

Cls c/u ................................

28,744,650 344,935,80000101

11689 3PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 A a 290,350

Cls c/u (e) ............................

871,050 10,452,60000101

3853 3COORD.DE AUDITORIA INTERNA a 286,950

Cls c/u ................................

860,850 10,330,20000101

11489 18PROFESIONAL ADUANERO 5 a 279,950 Cls c/u 5,039,100 60,469,20000101

3834 5COORDINADOR PROF. HACENDARIO a 279,250

Cls c/u ................................

1,396,250 16,755,00000101

3843 2COORD.AREA POLICIA CONT.FISCAL a 558,500 6,702,00000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 206-017

GastoObjeto

279,250 Cls c/u ........................

3843 1COORD.AREA POLICIA CONT.FISCAL (e) ..... 279,250 3,351,00000101

3850 3COORDINADOR GRAL. CONT. NAC. A a

279,250 Cls c/u ........................

837,750 10,053,00000101

3915 8COORDINADOR DE UNIDAD a 279,250 Cls c/u 2,234,000 26,808,00000101

11526 6PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO C a 279,250

Cls c/u ................................

1,675,500 20,106,00000101

11555 18PROFESIONAL DE PROCESO 5 a 279,250 Cls

c/u ....................................

5,026,500 60,318,00000101

11601 4PROFESIONAL JEFE 1 a 279,250 Cls c/u ... 1,117,000 13,404,00000101

7610 5JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A a 277,650

Cls c/u ................................

1,388,250 16,659,00000101

681 2ANALISTA DE SISTEMAS GRUPO B a 274,950

Cls c/u ................................

549,900 6,598,80000101

762 3ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B a

274,950 Cls c/u ........................

824,850 9,898,20000101

11501 1PROFESIONAL APOYO INFORMAT.2 ........... 274,950 3,299,40000101

11647 1PROF.DE OPERAC.TECNOLOGICAS B .......... 274,950 3,299,40000101

11647 1PROF.DE OPERAC.TECNOLOGICAS B (e) ...... 274,950 3,299,40000101

11681 1PROF.LIC.APOY.INF.TES.NAL.C.P. ......... 274,950 3,299,40000101

2550 1AUXILIAR DE TRIBUNAL ................... 272,200 3,266,40000101

955 2ASESOR 2 a 268,150 Cls c/u ............. 536,300 6,435,60000101

969 2ASESOR B a 268,150 Cls c/u ............. 536,300 6,435,60000101

11688 107PROFESIONAL TRIBUTARIO 3 a 268,150 Cls

c/u ....................................

28,692,050 344,304,60000101


680 1ANALISTA DE SISTEMAS GRUPO A ........... 261,850 3,142,20000101

761 8ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4A a

261,850 Cls c/u ........................

2,094,800 25,137,60000101

11607 2PROF. INFORMATICO AUD. INT. A a

261,850 Cls c/u ........................

523,700 6,284,40000101

11607 1PROF. INFORMATICO AUD. INT. A (e) ..... 261,850 3,142,20000101

822 32ANALISTA PROF.PRESUP.GRUPO C a 261,650

Cls c/u ................................

8,372,800 100,473,60000101

1051 1ASESOR JURIDICO ........................ 261,650 3,139,80000101

11464 3PROFESIONAL 4 a 261,650 Cls c/u ........ 784,950 9,419,40000101

11477 23PROFESIONAL HACENDARIO C a 261,650 Cls

c/u ....................................

6,017,950 72,215,40000101

11524 8PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO B a 261,650

Cls c/u ................................

2,093,200 25,118,40000101

11549 6PROF. DE AUDITORIA INTERNA B a 261,650

Cls c/u ................................

1,569,900 18,838,80000101

11549 2PROF. DE AUDITORIA INTERNA B a 261,650

Cls c/u (e) ............................

523,300 6,279,60000101


c/u ....................................

2,354,850 28,258,20000101

11685 12PROF.LICENCIADO CONT. NAC. C a 261,650

Cls c/u ................................

3,139,800 37,677,60000101

11688 1PROFESIONAL TRIBUTARIO 3 ............... 260,150 3,121,80000101

11541 38PROFESIONAL PROCESO DE LA STAP a

254,850 Cls c/u ........................

9,684,300 116,211,60000101

11541 1PROFESIONAL PROCESO DE LA STAP (e) ..... 254,850 3,058,20000101

12444 1QUIMICO 4 Q-4 .......................... 254,850 3,058,20000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 206-018

GastoObjeto


c/u ....................................

50,470,000 605,640,00000101


c/u ....................................

757,050 9,084,60000101

12433 1QUIMICO 3 Q-3 .......................... 249,550 2,994,60000101

9716 1NOTIFICADOR DE TRIBUNAL ................ 249,000 2,988,00000101

80 1ABOGADO DEL TRIBUNAL ADUANERO .......... 248,050 2,976,60000101

11443 9PROFESIONAL 3 a 248,050 Cls c/u ........ 2,232,450 26,789,40000101

11476 9PROFESIONAL HACENDARIO B a 248,050 Cls

c/u ....................................

2,232,450 26,789,40000101


11523 5PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO A a 248,050

Cls c/u ................................

1,240,250 14,883,00000101


c/u ....................................

5,705,150 68,461,80000101

11556 6PROF.INVESTIG.FISCAL 2 a 248,050 Cls c/u 1,488,300 17,859,60000101

11651 4PROFESIONAL JURIDICO a 248,050 Cls c/u . 992,200 11,906,40000101

11682 29PROF.LICENCIADO DE UNIDAD a 248,050 Cls

c/u ....................................

7,193,450 86,321,40000101

11682 1PROF.LICENCIADO DE UNIDAD (e) .......... 248,050 2,976,60000101

11684 8PROF.LICENCIADO CONT. NAC. B a 248,050

Cls c/u ................................

1,984,400 23,812,80000101

12677 1REGISTRADOR DE REG.NAC.C ............... 248,050 2,976,60000101

11663 1PROFESIONAL LICENCIADO B ............... 247,150 2,965,80000101

755 9ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 a 246,850

Cls c/u ................................

2,221,650 26,659,80000101

11679 1PROF. INFORMATICA CONT. NAC. ........... 246,850 2,962,20000101

11522 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 ........... 245,450 2,945,40000101

12422 3QUIMICO 2 Q-2 a 244,950 Cls c/u ........ 734,850 8,818,20000101

5526 1ENFERMERA 2 ............................ 243,571 2,922,85200101

2550 2AUXILIAR DE TRIBUNAL a 242,600 Cls c/u . 485,200 5,822,40000101

15424 16TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-E a

240,650 Cls c/u ........................

3,850,400 46,204,80000101

968 2ASESOR A a 240,150 Cls c/u ............. 480,300 5,763,60000101



11548 4PROF. DE AUDITORIA INTERNA A a 236,150

Cls c/u ................................

944,600 11,335,20000101


c/u ....................................

8,265,250 99,183,00000101

11568 16PROF.INVESTIG.FISCAL 1 B a 236,150 Cls

c/u ....................................

3,778,400 45,340,80000101

11683 3PROF. LICENCIADO CONT. NAC. A a 236,150

Cls c/u ................................

708,450 8,501,40000101


Cls c/u ................................

7,280,350 87,364,20000101

11500 1PROFESIONAL APOYO INFORMAT.1 ........... 234,850 2,818,20000101

11500 1PROFESIONAL APOYO INFORMAT.1 (e) ....... 234,850 2,818,20000101

11511 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 ........... 234,850 2,818,20000101

11521 2PROF. BACHILLER CONT. NAC. B a 234,850

Cls c/u ................................

469,700 5,636,40000101

11552 1PROFESIONAL DE PROCESO 2 (e) ........... 234,850 2,818,20000101

11670 12PROF.EN INFORM.TRIBUTARIA 1 a 234,850 2,818,200 33,818,40000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 206-019

GastoObjeto

Cls c/u ................................

11670 2PROF.EN INFORM.TRIBUTARIA 1 a 234,850

Cls c/u (e) ............................

469,700 5,636,40000101

12411 5QUIMICO 1 Q-1 a 234,850 Cls c/u ........ 1,174,250 14,091,00000101


c/u ....................................

33,068,750 396,825,00000101

1163 1ASISTENTE 3 ............................ 228,450 2,741,40000101

820 3ANALISTA PROF.PRESUP.GRUPO A a 227,750

Cls c/u ................................

683,250 8,199,00000101

15423 10TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-D a

227,350 Cls c/u ........................

2,273,500 27,282,00000101

11712 1PROFESIONAL TRIB. BACHILLER 2 .......... 226,450 2,717,40000101


Cls c/u ................................

1,564,850 18,778,20000101

11502 1PROF.BACH.APOY,INF.TES.NAL.C.P ......... 223,550 2,682,60000101

11646 1PROF.DE OPERAC.TECNOLOGICAS A .......... 223,550 2,682,60000101

12063 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 ............ 221,650 2,659,80000101


11475 6PROFESIONAL HACENDARIO A a 218,850 Cls

c/u ....................................

1,313,100 15,757,20000101


11517 5PROF.BACHILLER DE UNIDAD a 218,850 Cls

c/u ....................................

1,094,250 13,131,00000101

11520 6PROF. BACHILLER CONT. NAC. A a 218,850

Cls c/u ................................

1,313,100 15,757,20000101


c/u ....................................

3,501,600 42,019,20000101

11561 5PROF.INVESTIG.FISCAL 1 A a 218,850 Cls

c/u ....................................

1,094,250 13,131,00000101

15422 7TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-C a

214,550 Cls c/u ........................

1,501,850 18,022,20000101

11691 1PROFESIONAL TRIB. BACHILLER 1 .......... 212,750 2,553,00000101

845 1ANALISTA TEC. DE PRESUPUESTO ........... 212,250 2,547,00000101

14675 1TECNICO AUDITORIA INTERNA .............. 212,250 2,547,00000101

15047 2TECNICO DE PROCESO 3 a 212,250 Cls c/u . 424,500 5,094,00000101

15088 1TECNICO PROCESO DE LA STAP ............. 212,250 2,547,00000101

15338 14TECNICO EN INFORMAT.TRIBUTARIA a

212,250 Cls c/u ........................

2,971,500 35,658,00000101

15338 1TECNICO EN INFORMAT.TRIBUTARIA (e) ..... 212,250 2,547,00000101

15751 58TECNICO TRIBUTARIO B a 212,250 Cls c/u . 12,310,500 147,726,00000101

15785 4TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 212,250 Cls

c/u ....................................

849,000 10,188,00000101


15419 23TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-E a

208,850 Cls c/u ........................

4,803,550 57,642,60000101

15324 4TECNICO EN INFORMATICA 4 a 205,850 Cls

c/u ....................................

823,400 9,880,80000101

11517 1PROF.BACHILLER DE UNIDAD (e) ........... 205,650 2,467,80000101

10744 2OPERADOR DE COMPUTADOR 3 a 204,850 Cls

c/u ....................................

409,700 4,916,40000101

12052 4PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 204,850

Cls c/u ................................

819,400 9,832,80000101

15418 69TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-D a 14,107,050 169,284,60000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 206-020

GastoObjeto

204,450 Cls c/u ........................

3685 1CONTADOR 3 ............................. 201,150 2,413,80000101

1549 2ASISTENTE DE QUIMICA 2 a 200,250 Cls c/u 400,500 4,806,00000101

14985 3TECNICO CONTABLE CONT. NAC- a 200,250

Cls c/u ................................

600,750 7,209,00000101

15046 12TECNICO DE PROCESO 2 a 200,250 Cls c/u . 2,403,000 28,836,00000101

15101 11TEC.UNID.TES.NAL.CREDITO PUB. a 200,250

Cls c/u ................................

2,202,750 26,433,00000101

15590 2TÉCNICO HACENDARIO A a 200,250 Cls c/u . 400,500 4,806,00000101

15780 1TECNICO Y PROFESIONAL 2 ................ 200,250 2,403,00000101

15417 42TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-C a

199,050 Cls c/u ........................

8,360,100 100,321,20000101

3680 2CONTADOR 2 a 196,050 Cls c/u ........... 392,100 4,705,20000101

15237 1TECNICO EN COMPUTACION ................. 195,950 2,351,40000101


c/u ....................................

979,750 11,757,00000101

15425 5TECNICO INFORMATICA CONT. NAC. a

195,950 Cls c/u ........................

979,750 11,757,00000101

15430 3TECNICO EN OPERAC.TECNOLOGICAS a

195,950 Cls c/u ........................

587,850 7,054,20000101

1544 1ASISTENTE DE QUIMICA 1 ................. 194,650 2,335,80000101

3675 4CONTADOR 1 a 194,650 Cls c/u ........... 778,600 9,343,20000101

15414 6TEC.EN OPERACIONES CONT.NAC.B a 194,650

Cls c/u ................................

1,167,900 14,014,80000101

15416 9TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-B a

194,650 Cls c/u ........................

1,751,850 21,022,20000101

15750 127TECNICO TRIBUTARIO A a 194,650 Cls c/u . 24,720,550 296,646,60000101

15775 5TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 194,650 Cls

c/u ....................................

973,250 11,679,00000101

12041 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 ............ 194,050 2,328,60000101

15750 1TECNICO TRIBUTARIO A ................... 191,650 2,299,80000101

10739 7OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 189,250 Cls

c/u ....................................

1,324,750 15,897,00000101

15420 2TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-A a

187,350 Cls c/u ........................

374,700 4,496,40000101

269 1AGENTE DE POLICIA ...................... 182,050 2,184,60000101

15035 1TECNICO DE APOYO INFORMATICO ........... 178,350 2,140,20000101

1181 2ASISTENTE B a 176,150 Cls c/u .......... 352,300 4,227,60000101

10734 1OPERADOR DE COMPUTADOR 1 ............... 175,250 2,103,00000101


c/u ....................................

4,699,350 56,392,20000101

15415 17TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-A a

174,050 Cls c/u ........................

2,958,850 35,506,20000101

7040 1JEFE DE ARTES GRAFICAS 2 ............... 171,350 2,056,20000101

2014 10ASISTENTE TRIBUTARIO C a 170,650 Cls c/u 1,706,500 20,478,00000101

12842 1SECRETARIA MINISTRO .................... 166,750 2,001,00000101

15073 57TECNICO INVESTIG.FISCAL a 165,550 Cls

c/u ....................................

9,436,350 113,236,20000101

15646 1TECNICO PROCESO B ...................... 165,550 1,986,60000101

5363 4ENCARGADO DE SERV.INTERNOS a 164,250

Cls c/u ................................

657,000 7,884,00000101

16072 1TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 ......... 164,250 1,971,00000101

1217 6ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 163,450 980,700 11,768,40000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 206-021

GastoObjeto

Cls c/u ................................

1228 2ASIST. ADMINIST. DE LA STAP a 163,450

Cls c/u ................................

326,900 3,922,80000101

1235 1ASIST.ADMO. AUDITORIA INTERNA .......... 163,450 1,961,40000101

2013 95ASISTENTE TRIBUTARIO B a 163,450 Cls c/u 15,527,750 186,333,00000101

165 2ADMINISTRADOR 3 a 162,550 Cls c/u ...... 325,100 3,901,20000101

12859 1SECRETARIA VICEMINISTRO ................ 161,050 1,932,60000101

15045 6TECNICO DE PROCESO 1 a 158,250 Cls c/u . 949,500 11,394,00000101

16442 3TRAMITADOR ADUANERO C a 158,250 Cls c/u 474,750 5,697,00000101

160 1ADMINISTRADOR 2 ........................ 157,250 1,887,00000101

1234 1ASIST.ADMTVO.C BIENES CONT.ADM ......... 157,250 1,887,00000101

9717 1NOTIF.TRIBUNAL ADUAN.NACIONAL .......... 157,250 1,887,00000101

13267 2SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 157,250 Cls c/u 314,500 3,774,00000101

2012 21ASISTENTE TRIBUTARIO A a 156,550 Cls c/u 3,287,550 39,450,60000101


c/u ....................................

1,565,500 18,786,00000101

2004 3ASISTENTE TEC.CONTROL PRESUP. a 155,350

Cls c/u ................................

466,050 5,592,60000101

1210 11ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 154,050 Cls c/u 1,694,550 20,334,60000101

16438 2TRAMITADOR ADUANERO B a 153,750 Cls c/u 307,500 3,690,00000101

155 2ADMINISTRADOR 1 a 151,250 Cls c/u ...... 302,500 3,630,00000101

1202 3ASIST.ADM.B BIENES Y CONTR.ADM a

151,250 Cls c/u ........................

453,750 5,445,00000101

1224 1ASISTENTE ADMO. CONT. NAC. A ........... 151,250 1,815,00000101

12876 3SECRETARIO a 151,250 Cls c/u ........... 453,750 5,445,00000101

14703 4TECNICO 3 a 151,250 Cls c/u ............ 605,000 7,260,00000101

16435 79TRAMITADOR ADUANERO A a 149,150 Cls c/u 11,782,850 141,394,20000101

10613 12OFICINISTA 4 a 148,450 Cls c/u ......... 1,781,400 21,376,80000101

2326 3AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 a 145,650

Cls c/u ................................

436,950 5,243,40000101

14692 1TECNICO 2 .............................. 145,650 1,747,80000101

16038 6TRABAJ.SERV.ESPECIALIZ. a 145,050 Cls

c/u ....................................

870,300 10,443,60000101

14526 9SUPERV.DE SEG.Y VIGILANCIA a 144,950

Cls c/u ................................

1,304,550 15,654,60000101

12570 2RASO DE POLICIA a 144,150 Cls c/u ...... 288,300 3,459,60000101

1208 42ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 143,150 Cls c/u 6,012,300 72,147,60000101


365 3AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 a

141,550 Cls c/u ........................

424,650 5,095,80000101

2440 5AUXLIAR DE INVESTIG.FISCAL a 140,350

Cls c/u ................................

701,750 8,421,00000101

10824 1OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 ............. 139,950 1,679,40000101

16043 2TRABAJ.SERV.GENERALES. B HDA a 139,950

Cls c/u ................................

279,900 3,358,80000101


138,050 Cls c/u ........................

966,350 11,596,20000101

1212 3ASISTENTE ADMINISTRATIVO A a 138,050

Cls c/u ................................

414,150 4,969,80000101

2569 3AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a

138,050 Cls c/u ........................

414,150 4,969,80000101

10603 5OFICINISTA 2 a 138,050 Cls c/u ......... 690,250 8,283,00000101

16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 136,950 1,643,40000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 206-022

GastoObjeto

10819 8OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 134,550

Cls c/u ................................

1,076,400 12,916,80000101

16042 93TRABAJ.SERV.GENERALES. A HDA a 134,550

Cls c/u ................................

12,513,150 150,157,80000101

16042 1TRABAJ.SERV.GENERALES. A HDA (e) ....... 134,550 1,614,60000101


133,550 Cls c/u ........................

8,280,100 99,361,20000101

2564 1AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 ......... 133,550 1,602,60000101


16140 2TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 132,050

Cls c/u ................................

264,100 3,169,20000101

16355 2TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 132,050 Cls

c/u ....................................

264,100 3,169,20000101


c/u ....................................

386,550 4,638,60000101


c/u ....................................

624,250 7,491,00000101

11618 1PROF.INFORMATICO JEFE B (e) ......... 122,550 1,470,60000101

25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO

SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.

117,027,86100101

50SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS

PROFESIONALES EN DERECHO

2,000,00000399

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

44,180,61600399

65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO

DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085

DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y

DG-019-91)

483,68700399

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

787,385,10200101

87RECARGO DE FUNCIONES 54,000,00000202

89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY

7040 DEL 25-04-1986, LEY Nº 7331 DEL

22-04-1993 Y DG-172-92.

353,83100399

93RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL,

LEY No.6256 DE 28/4/78

2,264,40000399

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

1,332,026,30000399

99RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION

ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS

MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89

DE 25-4-89

3,633,87300399

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

218,747,84100302

104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR

CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A

LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG.

64,988,86900203

ClaseCódigo


Cuota

PP- 206-023

GastoObjeto

DEC-23693-M DEL 20-10-97 Y LA RES.

DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS

RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

13,134,50300399

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

4,020,960,24200302

119RETRIBUCION POR RIESGO,RESOLUCION

DG-059-95 DE LA DIRECCION GRAL DE

SERVICIO CIVIL

1,941,58700399

123RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY

6966

220,32000399

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

2,697,880,44600301

128RETRIBUCION POR RIESGOS AUTORIZADA EN

ARTICULO 37 DE LA LEY No.6995 DEL

24-7-85. DEL MINISTERIO DE HACIENDA

1,611,36000399

144PAGO DE ZONAJE PARA FUNCIONARIOS DEL

MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN DECRETO

30999-H PUBLICADO EN LA GACETA 39 DEL

25-02-03

86,488,78900399

158SOBRESUELDO PARA RECONOCER

RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION

JUDICIAL SEGUN OFICIO Nº1106-DL-99 DEL

25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO

RESOL.CLAS-1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.

43,391,44400399

180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE

REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,

EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.

PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE

PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.

INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.

ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA

DGPN.)

260,564,74500101

194PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES

PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR

REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS

POR LOS FUNCIONARIOS.

7,657,49600399

17,372,753,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 132

PP- 206-024

1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA

ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Servir de soporte a la producción eficiente y eficaz delMinisterio de Hacienda, mediante la adecuada y oportunaadministración de recursos humanos, materiales, financieros y deservicio. Así como el suministro de informes de auditoría quecoadyuven al fortalecimiento del sistema de control internoinstitucional, Y resoluciones y criterios de carácter jurídico queposibiliten el cumplimiento de los objetivos dentro del marcolegal establecido.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Gestión de Recursos Financieros.

0.00 0.00

2. Gestión Jurídica del Ministerio de Hacienda .

0.00 0.00

3. Informe de Auditoría.

Informe 10.00 30.00

4. Mantenimiento de edificios, flotilla de autos,

seguridad interna y archivos.

Ordenes de trabajo 400.00 800.00

5. Gestión de Recursos Humanos.

0.00 0.00

6. Gestión de Proveeduría Institucional.

Procedimientos de

contratación. 275.00 575.00

OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción

1.1 Mejorar el proceso de traslado de partidas para garantizar la oportuna reubicación de

recursos económicos que permitan una mayor ejecución del presupuesto asignado al

Ministerio de Hacienda.

2.1 Incrementar la producción de asuntos jurídicos en la Dirección Jurídica del

Ministerio.

PP- 206-025

3.1 Iniciar el proceso para consolidar la Auditoría Área de Servicios Corporativos como

una unidad funcional de la Auditoría Interna para una mayor cobertura institucional

de los servicios de fiscalización y el fortalecimiento del sistema de control

interno.

4.1 Mantener las instalaciones y flotilla vehicular en buen estado y velar por el archivo

documental en forma eficiente y oportuna, atendiendo el total de ordenes de trabajo

presentadas.

5.1 Documentar y mejorar los procedimientos de la gestión del recurso humano.

6.1 Cumplir con los plazos mínimos de la ejecución presupuestaria.

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1 Comunicar a los directores de programa, subprograma ycoordinadores administrativos, el formulario y las indicacionesque les permitan realizar los traslados de partidas eficaz yoportunamente, mediante una circular que será enviada a mástardar el 15 de febrero del 2007.(A).2.1.1 Incrementar la producción jurídica en un 5% mediante lareducción en los tiempos de resolución de los asuntos sometidos aestudio en la asesoría jurídica durante el año 2007.(A).3.1.1 Promover ante las instancias correspondientes la asignaciónde las instalaciones físicas, recursos humanos, tecnológicos ymateriales para el desarrollo de las funciones de la Auditoria,Área de Servicios Corporativos con 3 funcionarios nuevos y laproyección de la consolidación de esa unidad funcional para el2008.(A).4.1.1 Atender eficientemente el 100% de las órdenes de trabajo queingresan a la Unidad Técnica de Aprovisionamiento y Serviciosdurante el año 2007. (A).5.1.1 Documentar y mejorar en un 100% los procedimientos derecursos humanos durante el año 2007. (A).6.1.1 Realizar 575 procedimientos con un 100% de efectividaddurante el año 2007.(A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1 Eficacia

Fecha programada (15

febrero 2007) . 0.00 0.00 100.00

PP- 206-026

2.1.1.1 Eficacia

Resol. y acuerdos del

año 2007/ resoluciones y

acuerdos del año 2006.

*100 0.00 0.00 105.00

3.1.1.1 Eficacia

Consecución de recursos

humanos, tecnológicos,

materiales y espacio

físico. 0.00 0.00 100.00

4.1.1.1 Eficacia

Órdenes de trabajo

resueltas/ órdenes de

trabajo presentadas. 0.00 0.00 100.00

5.1.1.1 Eficacia

Procedimientos mejorados

y documentados /

procedimientos

existentes.(en

porcentaje). 0.00 0.00 100.00

6.1.1.1 Eficacia

Procedimientos

realizados con un 100%

de efectividad. 0.00 0.00 575.00

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

4,945,353,309 DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS 1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

232,383,808 DIRECCIÓN JURÍDICA 2 ASUNTOS JURÍDICOS

278,860,570 DIRECCIÓN AUDITORÍA INTERNA 3 ESTUDIOS DE AUDITORÍA

232,383,808 UNIDAD DE APROVISIONAMIENTO 4 APROVISIONAMIENTO Y SERVICIOS

232,383,808 UNIDAD RECURSOS HUMANOS 5 ADMINISTRACIÓN DE RECURSO HUMANO

232,383,808 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 6 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

6,153,749,114Total del Programa 132

PP- 206-027

PP- 206-028

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-132-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 6,153,749,114

001 INGRESOS CORRIENTES 5,511,749,114

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 642,000,000


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 427 0 427

1 0 11 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO


152 0 1524 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

81 0 815 TECNICO


G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P

TOTAL

PROY.

6,153,749,114

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 2,776,535,338

001 REMUNERACIONES BASICAS 1,088,971,835

00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,088,971,835

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 55,000,000

00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 50,000,000

00202 001 1111 1112 RECARGO DE FUNCIONES 5,000,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 1,219,288,086

00301 001 1111 1112 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 392,135,767

00302 001 1111 1112 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 335,411,009

00303 001 1111 1112 DECIMOTERCER MES 199,835,649

00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 125,698,272

00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 166,207,389

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 212,075,543

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 201,199,874

00401 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°

7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 201,199,874

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 10,875,669

00405 001 1112 1112 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 10,875,669

200

PP- 206-029

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 201,199,874

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 103,318,854


N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 103,318,854

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 32,627,007


DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 32,627,007

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 65,254,013



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 65,254,013

200

1 SERVICIOS 659,080,000

101 ALQUILERES 52,200,000

10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 32,200,000

10102 001 1120 1112 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 20,000,000

102 SERVICIOS BASICOS 168,950,000

10201 001 1120 1112 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 8,500,000

10202 001 1120 1112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 78,000,000

10203 001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO 450,000

10204 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 78,000,000

10299 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS BASICOS 4,000,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 60,500,000

10301 001 1120 1112 INFORMACION 60,000,000

10303 001 1120 1112 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 500,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 37,500,000

10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES 37,500,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 26,430,000

10501 001 1120 1112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 375,000

10502 001 1120 1112 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 5,000,000

10503 001 1120 1112 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 14,457,000

10504 001 1120 1112 VIATICOS EN EL EXTERIOR 6,598,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 150,000,000

10601 001 1120 1112 SEGUROS 150,000,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 13,000,000

10701 001 1120 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10,000,000

10702 001 1120 1112 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,500,000

10703 001 1120 1112 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,500,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 135,500,000

PP- 206-030



10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 77,000,000

10804 001 1120 1112 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PROD. 8,000,000

10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 30,000,000


COMUNICAC. 1,500,000

10807 001 1120 1112 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 5,000,000

10808 001 1120 1112 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 5,000,000

10899 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 9,000,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 15,000,000

19905 001 1120 1112 DEDUCIBLES 15,000,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 101,100,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 44,100,000

20101 001 1120 1112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,000,000

20102 001 1120 1112 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,000,000

20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 18,000,000

20199 001 1120 1112 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 100,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,000,000

20203 001 1120 1112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 18,000,000

20301 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,500,000

20303 001 1120 1112 MADERA Y SUS DERIVADOS 5,000,000

20304 001 1120 1112 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 10,000,000

20305 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,000,000

20306 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 500,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,000,000

20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,000,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 27,000,000

29901 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 5,000,000

29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 11,000,000

29904 001 1120 1112 TEXTILES Y VESTUARIO 6,000,000

29905 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,000,000

29906 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,000,000

29907 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,000,000

29999 001 1120 1112 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000,000

4 ACTIVOS FINANCIEROS 550,000,000

402 ADQUISICION DE VALORES 550,000,000

40208 280 3200 1112 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR EXTERNO

(PARA SUSCRIPCIÓN DE 110 ACCIONES DEL AUMENTO

DE CAPITAL DE LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE

INVERSIONES CII DE 1999, DE ACUERDO CON LOS

TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN

PP- 206-031



CII/DE-042/05) 550,000,000

5 BIENES DURADEROS 92,000,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 92,000,000

50102 280 2210 1112 EQUIPO DE TRANSPORTE 75,000,000

50103 280 2210 1112 EQUIPO DE COMUNICACION 2,000,000

50104 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10,000,000

50105 280 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,975,033,776

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 60,875,668

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 50,000,000

60102 001 1310 2111 UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO BID 1284/OC-CR (PARA

GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE

REGULARIZACIÓN DEL CATASTRO Y REGISTRO, LEY Nº

8154)

Ced. Jur.: 2-100-0420-05 50,000,000

204

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 10,875,668




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,437,834

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,437,834

202

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 5,000,000

60201 001 1320 1112 BECAS A FUNCIONARIOS 5,000,000

603 PRESTACIONES 103,085,166

60301 001 1320 1112 PRESTACIONES LEGALES 100,000,000

60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 3,085,166

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,806,072,942

60601 001 1320 1112 INDEMNIZACIONES

(INCLUYE PAGO DE SENTENCIA 102-A-2003 DE LA

SALA PRIMERA Y OFICIO ADBP-11112-2004 DE LA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A FAVOR

DEL BANCO DE COSTA RICA, EXPEDIENTE

93-000222-0014-CA). 1,806,072,942

PROGRAMA 134

PP- 206-032


ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

VICEMINISTRO DE INGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Garantizar a la sociedad costarricense la efectiva y justarecaudación de los recursos financieros, promoviendo mejoras enlos sistemas de recaudación y control fiscal, así como en losservicios que presta el Área de Ingresos.

SUBPROGRAMA 1

PP- 206-033


DIRECCION Y COORDINACION GENERAL

VICEMINISTRO DE INGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Este subprograma es el ente ejecutor del Programa Administraciónde Ingresos y está bajo la rectoría del Viceministro de Ingresos.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Administrar los recursos financieros de la

Administración de Ingresos. 0.00 0.00


1.1 Programar la ejecución del presupuesto asignado al Programa Administración deIngresos, mediante la revisión periódica de las prioridades que han sido establecidasen materia tributaria y aduanera.


1.1.1 Realizar 2 revisiones presupuestarias, acorde con losobjetivos planteados en los subprogramas de la administración deingresos durante el año 2007.(M).



Revisionespresupuestariasrealizadas/ revisionesprogramadas (enporcentaje). 100.00 100.00 100.00

Eficacia1.1.1.1

PresupuestoAdministración de

Eficacia1.1.1.2

PP- 206-034

Ingresos liquidado/presupuestoAdministración deIngresos autorizado (enporcentaje). 45.00 100.00 100.00



62,978,456 VICEMINISTRA DE INGRESOS 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE INGRESOS

62,978,456Total del Subprograma 01

PP- 206-035

PP- 206-036



TOTAL 62,978,456

001 INGRESOS CORRIENTES 62,978,456



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 4 0 4

1 0 11 SUPERIOR



1 0 15 TECNICO


TOTAL

PROY.

62,978,456


0 REMUNERACIONES 62,233,628

001 REMUNERACIONES BASICAS 20,590,333

00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 20,590,333




003 INCENTIVOS SALARIALES 28,339,851



PROFESION 9,014,419


00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 3,448,393







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,529,308

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 244,828



B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 244,828

200



PP- 206-037






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,325,860

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 734,483



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 734,483

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,468,965

200

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 744,828

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 244,828

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 244,828




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 122,414

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 122,414

202

603 PRESTACIONES 500,000

60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 500,000

SUBPROGRAMA 2

PP- 206-038


GESTION DE INGRESOS INTERNOS

DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN DIRECTAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Aplicar con generalidad y eficacia el sistema tributario,promoviendo y facilitando el cumplimiento voluntario de loscontribuyentes, controlando y regularizando los incumplimientosdentro de un marco de respeto a los derechos y las garantíascuidadanas.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Rediseño de procesos para la implementación del

modelo de gestión tributaria y valoración de

herramientas tecnológicas requeridas para la

implementación de la nueva plataforma tecnológica.

Porcentaje de avance en

el rediseño de procesos. 25.00 65.00

2. Campañas masivas de control tributario.

Número de actuaciones de

control realizadas. 31,200.00 48,565.00

3. Presentación de las declaraciones en medio

digital.

Porcentaje de

declaraciones

presentadas en medios

digitales. 15.00 30.00

4. Actuaciones Fiscalizadoras de cumplimiento,

verificación y control de obligaciones que puedan

crear un riesgo subjetivo en los contribuyentes.

Actuaciones

fiscalizadoras. 400.00 950.00

5. Campañas de promoción implementadas en centros

educativos.

Número de escuelas en

las que se celebra la

semana tributaria. 0.00 200.00

6. Sistema de Control interno mejorado.

Porcentaje de

implementación del

PP- 206-039

Manual de Control

Interno de la

Contraloría. 30.00 55.00

7. Eventos de divulgación y/o capacitación en

materia de reforma fiscal.

Eventos realizados. 20.00 4.00


1.1 Desarrollar una nueva plataforma tecnológica en un nuevo diseño conceptual para

ofrecer un mejor servicio.

2.1 Mejorar el cumplimiento fiscal, que permita generar los recursos que el Estado

requiere.

3.1 Mejorar y desarrollar los medios electrónicos que faciliten al contribuyente la

presentación de sus declaraciones, mediante el uso de medios digitales para

proporcionar un mejor servicio.

4.1 Mejorar la calidad fiscalizadora de la Administración Tributaria mediante la

realización de actos finales de liquidación de oficio.

5.1 Incentivar la cultura tributaria en los ciudadanos del futuro mediante la realización

de la semana tributaria en centros educativos, para concientizar desde edades

tempranas la necesidad imperante del pago de tributos.

6.1 Aplicar las normas de control interno con el fin de perfeccionar el sistema de

control de la Administración Tributaria y el conocimiento de nuestros funcionarios

en esa materia .

7.1 Incentivar la cultura tributaria en los ciudadanos en general, mediante la

realización de eventos de divulgación y capacitación para motivar el cumplimiento

voluntario y el deber y la obligación ciudadana de coadyuvar a los gastos del Estado.


1.1.1 Lograr un 65 % de avance en el rediseño de procesos con laimplementación de la nueva plataforma tecnológica durante el año2007.(A).2.1.1 Realizar 48.585 actuaciones de control realizadas durante elaño 2007.(A).3.1.1 Presentación de al menos el 30% de las declaraciones enmedio digital durante el año 2007.(A).4.1.1 Realizar 950 actos finales de liquidación de oficio duranteel año 2007.(A).5.1.1 Realizar la semana tributaria en al menos 200 centroseducativos durante el año 2007,en coordinación con el Ministeriode Educación Pública.(A).

PP- 206-040

6.1.1 Implentar en un 55% las normas para el control internodurante el año 2007.(A).7.1.1 Realizar al menos 40 eventos de divulgación y capacitacióndurante el año 2007.(A).



Porcentaje de procesos

rediseñados. 17.00 30.00 65.00

Eficacia1.1.1.1

Cantidad de actuaciones

de control realizadas. 21,436.00 30,000.00 48,585.00

Eficacia2.1.1.1

Declaraciones

electrónicas / total de

declaraciones.*100. 30.00 30.00 30.00

Eficacia3.1.1.1

Número de actuaciones

realizadas. 852.00 5,574.00 950.00

Eficacia4.1.1.1

Número de centros

educativos en los que se

realizó la semana

tributaria. 271.00 40.00 200.00

Eficacia5.1.1.1

Normas de control

interno implementadas /

Total de normas de

control interno

implementadas. 35.00 25.00 55.00

Eficacia6.1.1.1

Número de eventos

realizados. 58.00 35.00 40.00

Eficacia7.1.1.1



23,249,053,000 DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN 1 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA A NIVEL NACIONAL

150,000,000 ORG. DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA 2 ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA

23,399,053,000Total del Subprograma 02

PP- 206-041

PP- 206-042



TOTAL 23,399,053,000


280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,532,576,000



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,046 0 1,046



195 0 1955 TECNICO

2 0 29 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

23,399,053,000








00203 001 1111 1112 DISPONIBILIDAD LABORAL 2,739,269


00301 001 1111 1112 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,040,586,115


PROFESION 1,878,420,127


00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 468,523,407







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 698,056,564

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 37,732,787

200


PP- 206-043







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 358,461,479

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 113,198,362

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 226,396,724

200

1 SERVICIOS 6,382,814,184

101 ALQUILERES 3,163,976,964

10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,787,556,964


10103 001 1120 1112 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 1,374,020,000




10203 001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO 12,500,000



10301 001 1120 1112 INFORMACION 130,000,000

10302 001 1120 1112 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 100,000,000

10303 001 1120 1112 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8,000,000

10304 001 1120 1112 TRANSPORTE DE BIENES 3,500,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,098,114,756

10403 001 1120 1112 SERVICIOS DE INGENIERIA 81,900,000

10405 001 1120 1112 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 1,700,000,000


10499 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10,000,000


10501 001 1120 1112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,780,000








PP- 206-044







COMUNICAC. 500,000


OFIC. 14,000,000


INF. 333,020,000




20102 001 1120 1112 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 70,000








COMPUTO 7,710,400

20305 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,000,000

20306 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,400,000

20399 001 1120 1112 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRU. 1,400,000


20401 001 1120 1112 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 964,000






29905 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5,000,000

29907 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,000,000

29999 001 1120 1112 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,116,000

5 BIENES DURADEROS 1,532,576,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,532,576,000

50101 280 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 1,000,000





50107 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 50,000,000

PP- 206-045



50199 280 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 10,786,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,589,002,044






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,866,394

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,866,394

202

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 100,000,000

60299 001 1320 1112 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

(PARA PROGRAMA DE LOTERÍA FISCAL) 100,000,000



606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5,400,000,000

60602 001 1320 1112 REINTEGROS O DEVOLUCIONES

(PARA PAGO DE DEVOLUCIONES SEGÚN ARTÍCULO 47

DEL CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

TRIBUTARIOS Y TRANSITORIO II DE LA LEY 7900) 5,400,000,000

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 15,259,000

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 15,259,000

60701 001 1330 1112 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA (CIAT). (CUOTA DE REPRESENTACIÓN DE

ACUERDO CON ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL

CIAT, DE 01/05/1967).

Ced. Jur.: 2-100-0420-05 15,259,000

365

9 CUENTAS ESPECIALES 10,000,000

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 10,000,000

90101 001 1120 1112 GASTOS CONFIDENCIALES

(PARA PAGO DE GASTOS PARA EJECUTAR PROGRAMAS DE

CONTROL DE DEBERES FORMALES EN CENTROS

NOCTURNOS Y ESTABLECIMIENTOS DE VENTAS DE

MERCANCIAS Y SERVICIOS). 10,000,000

SUBPROGRAMA 3

PP- 206-046


GESTION ADUANERA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANASUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Controlar y facilitar las operaciones de comercio internacional,recaudar eficientemente los tributos promoviendo el cumplimientovoluntario de las obligaciones aduaneras y generar la informaciónoportuna para la toma de decisiones, en beneficio de la sociedadcostarricense.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Impuestos determinados en el control posterior.

Monto de impuestosdeterminados (enmillones de colones). 873.50 1,747.00

2. Capacitación a funcionarios de la Dir. General.Aduanas.

Funcionarios capacitados 10.00 20.003. Recaudación de impuestos .

Monto de impuestosrecaudados(millones). 271,449.40 603,221.00

4. Facilitar las operaciones de comercio exterior.Normas dictadas 10.00 20.00

5. Operativos contra evasión fiscal.Operativos 23.00 46.00

6. Actuaciones fiscalizadoras.Cantidad defiscalizacionesfinalizadas. 60.00 120.00


1.1 Promover el incremento de la percepción de riesgo mediante un sistema de control yfiscalización oportuno, apoyado por un soporte tecnológico que permita incrementar larecaudación de tributos en aduanas.

2.1 Fortalecer el desarrollo profesional de los funcionarios de la DGA en materiasrealacionadas con la técnica aduanera, con el fin de lograr actuaciones máseficientes.

PP- 206-047

3.1 Contribuir en la adecuada y oportuna recaudación de los ingresos del Estado.

4.1 Crear condiciones para la competitividad de la industria nacional y mejorar elcontrol para la recaudación fiscal.

5.1 Mejorar el control y elevar la percepción de riesgo con mayor presencia de laautoridad aduanera.

6.1 Controlar la correcta percepción de los tributos y cumplimiento de la normativaaduanera.


1.1.1 Determinar mil setecientos cuarenta y siete millones decolones por acciones de control y fiscalización durante el año2007.(A).2.1.1 Capacitar a 20 funcionarios de la DGA durante el año2007.(A).3.1.1 Recaudar seiscientos tres mil doscientos veintiun millonesde colones durante el año 2007.(A).4.1.1 Realizar 20 reformas legales y de procedimientos parafacilitar las operaciones de comercio exterior durante el año2007.(A).5.1.1 Ejecutar cuarenta y seis operativos durante el año 2007.(A).6.1.1 Ejecutar ciento veinte actuaciones fiscalizadoras durante elaño 2007.(A).



Impuestos determinadospor acciones defiscalización enmillones de colones. 0.00 0.00 1,747.00

Eficacia1.1.1.1.

Funcionarioscapacitados. 50.00 50.00 20.00

Eficacia2.1.1.1

Impuesto aduanerorecaudado (en millonescolones). 1,320,000.00 427,955,000.00 603,221.00

Eficacia3.1.1.1

PP- 206-048

Normas dictadas. 0.00 30.00 20.00Eficacia4.1.1.1

Cantidad de operativos. 30.00 30.00 46.00Eficacia5.1.1.1

Cantidad defiscalizacionesfinalizadas. 0.00 0.00 120.00

Eficacia6.1.1.1



8,034,396,791 DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS 1 ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PARA INCREMENTAR EL CONTROL

ADUANERO


PP- 206-049

PP- 206-050



TOTAL 8,034,396,791





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 697 0 697



307 0 3075 TECNICO



TOTAL

PROY.

8,034,396,791













00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 270,905,057







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 379,493,899

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 20,513,184

200



PP- 206-051






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 194,875,245

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 61,539,551

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 123,079,102

200

1 SERVICIOS 1,977,634,583

101 ALQUILERES 933,845,343


10103 001 1120 1112 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 150,000,000




10203 001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO 10,000,000


10299 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS BASICOS 350,000


10301 001 1120 1112 INFORMACION 17,500,000










10601 001 1120 1112 SEGUROS 1,000,000







PROD. 40,000,000



PP- 206-052






OFIC. 45,609,500


INF. 58,400,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 2,000,000

19901 001 1120 1112 SERVICIOS DE REGULACION

(PARA CUBRIR PAGO DE CANON POR EL USO DE UNA

PROPIEDAD EN LA ADUANA DE PASO CANOAS) 2,000,000










20302 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,500,000



COMPUTO 7,000,000

20305 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 500,000


20401 001 1120 1112 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,500,000






29905 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 500,000








50106 280 2210 1112 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACION 40,000,000


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 453,234,476


PP- 206-053







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,256,592

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,256,592

202



606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 400,000,000

60602 001 1320 1112 REINTEGROS O DEVOLUCIONES

(PARA PAGO DE DEVOLUCIONES POR LAS ACCIONES

ADUANERAS QUE NO SON PROCEDENTES DE ACUERDO CON

LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS) 400,000,000



60701 001 1330 1112 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (PAGO DE CUOTA

ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY 8112)

Ced. Jur.: 2-100-0420-05 16,549,000

215

SUBPROGRAMA 4

PP- 206-054


ASESORIA HACENDARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Promover el mejoramiento continuo del sistema tributariocostarricense mediante la orientación de una política de ingresossostenible, controlando y evaluando la gestión tributaria yaduanera, impulsando proyectos de ley y de decreto detrascendencia nacional en materia fiscal, así como velando por laadecuada, eficaz y uniforme aplicación de las normas yprocedimientos en materia tributaria y aduanera, actualizados yajustados conforme el avance del entorno nacional e internacional,todo ello dentro del marco de legalidad, administrando yfiscalizando los regímenes de exención, con el fin de que secuente con los recursos para satisfacer las necesidades sociales ycontribuir al desarrollo económico del país.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Política de Servicio Fiscal Sostenible

0.00 0.00


1.01 Contar con información veraz y oportuna para brindar una eficiente asesoría

tributaria y aduanera.

1.02 Agilizar los trámites de autorización de exenciones en la importación, mediante la

implementacion de una herramienta computacional, para mejorar la administracion de

los regimenes de exencion en la importacion

1.03 Agilizar los trámites de autorización de exenciones en compras locales, mediante la

implementacion de una herramienta computacional, para mejorar la administracion de

los regimenes de exencion en el mercado nacional

1.04 Ampliar la cobertura en la fiscalizacion mediante la realizacion de visitas, para

determinar la operacionalidad (2/) de los principales beneficiarios de exenciones

PP- 206-055

1.05 Contar con información confiable y oportuna en el otorgamiento de las exenciones,

evaluando los modulos informaticos en operación, para verificar su correcto

otorgamiento

1.06 Establecer un sistema de información, mediante el uso del expediente electrónico,

para mejorar la gestión del Departamento de Fiscalización de Incentivos

1.07 Mejorar los procedimientos del Área de Ingresos utilizando los instrumentos

metolodògicos adecuados para optimizar los servicios brindados

1.08 Controlar y evaluar los resultados de los Planes Integrados de Control Tributario

mediante la revision y analisis de la informacion y su verificacion en el campo, a

fin de mejorar la gestión del Área de Ingresos del Ministerio .

1.09 Crear y aplicar mecanismos de participación ciudadana en los procesos evaluativos

mediante la creacion de instrumentos adecuados para mejorar la gestion

1.10 Proporcionar un instrumento de control gerencial integrado mediante los estudios de

factibilidad pertinentes que permita la oportuna toma de decisiones por parte de los

autoridades superiores.


1.01.1 Preparar en el año 2007 el 75% de las propuestas derectificación al Sistema Tributario.(A).1.01.2 Elaborar durante el año 2007 al menos el 80% de losdictámenes solicitados sobre proyectos de reforma tributaria.(M).1.01.3 Evaluar el 100% de las reformas tributarias aprobadasdurante el año 2006, analizando,comparando y cruzando lainformación recabada en las diferentes dependencias durante elaño 2007.(M).1.02.1 Habilitar la cobertura del 100% de los trámites de exenciónde tributos de impotación en línea por medio de la internet.(A).1.03.1 Avanzar en un 10% en el diseño de la herramientacomputacional mediante la preparación del cartel de licitación ydefinición de requerimientos para el año 2007.(A).1.04.1 Visitas a los beneficiarios con impuestos exoneradosmayores a 200 millones de colones para el período 2006 al 2004 enel año 2007 (M).1.05.1 Evaluar el 100% de los módulos del sistema EXONET enoperación durante el año 2007.(A).1.06.1 Sistema de Gestión y Control de expedientes electrónicosdiseñados en un 100% para el año 2007.(A).1.07.1 Resideñar al menos cuatro procesos críticos del Area deIngresos en el año 2007(A).1.08.1 Presentar al menos 4 informes consolidados de los

PP- 206-056

resultados del plan control tributario en el año 2007(A).1.09.1 Implementación de herramientas de participación ciudadanaen un 100% durante el año 2007 (A).



Propuestas realizadas 0.00 0.00 4.00

Eficacia1.01.1.1

Dictámenes emitidos. 0.00 0.00 20.00

Eficacia1.01.2.1

Estudio entregado. 1.00 1.00 1.00

Eficacia1.01.3.1

Etapas concluidas/Etapas

programadas.(en

porcentaje). 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.02.1.1

Etapas concluidas/Etapas

programadas.(en

porcentaje). 1.00 1.00 10.00

Eficacia1.03.1.1

Visitas a beneficiarios

seleccionados.

0.00 0.00 60.00

Eficacia1.04.1.1

Módulos evaluados. 0.00 0.00 3.00

Eficacia1.05.1.1

Porcentaje de avance del

diseño del expediente

electrónico a diciembre

2007. 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.06.1.1

Procesos críticos

rediseñados / Procesos

críticos. 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.07.1.1

Informes

presentados/informes

programados. 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.08.1.1

Etapas de avance en la

implementación del

Manual de Trámites y

Servicios. 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.09.1.1

Etapas de avance del

proyecto

25.00 75.00 100.00

Eficacia1.10.1.1



434,319,480 ASESORÍA HACENDARIA 1 EXENCIONES

93,068,460 ASESORÍA HACENDARIA 2 POLÍTICA DE INGRESOS

227,500,680 ASESORÍA HACENDARIA 3 CONTROL DE INCENTIVOS

134,432,220 ASESORÍA HACENDARIA 4 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA

144,773,160 ASESORÍA HACENDARIA 5 ASESORÍA JURÍDICA Y DESPACHO


PP- 206-057

PP- 206-058



TOTAL 1,034,094,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 70 0 70



12 0 125 TECNICO

1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

1,034,094,000













00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 51,326,392







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 54,641,081

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,953,572

200



PP- 206-059






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 28,058,934

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,860,716

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,721,432

200

1 SERVICIOS 239,192,580




10201 001 1120 1112 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 800,000




10301 001 1120 1112 INFORMACION 3,500,000


10405 001 1120 1112 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 170,000,000













OFIC. 750,000


INF. 750,000




PP- 206-060




202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 300,000

20203 001 1120 1112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 300,000






29904 001 1120 1112 TEXTILES Y VESTUARIO 500,000












SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,476,786

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,476,786

202



SUBPROGRAMA 5

PP- 206-061


INVESTIGACIONES FISCALES

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Detectar, prevenir y reprimir los ilícitos fiscales. Además,coadyuvar a las instancias del Ministerio de Hacienda y a otrasinstancias judiciales para brindar mejores servicios deinspección, investigación e información.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Gestión en materia de prevención y represión de la

evasión fiscal.

0.00 0.00


1.1 Mejorar la planificación y programación de los operativos de inspección,

investigación e información, para contribuir con la disminución de la evasión fiscal.

1.2 Mejorar las estrategias de prevensión y represión del delito, que permitan

identificar las zonas de mayor riesgo de evasión fiscal.

1.3 Mejorar el proceso de atención de denuncias interpuestas por los ciudadanos con el

propósito de incrementar la confiabilidad en la gestión de la Policía de Control

Fiscal.

1.4 Dotar a los funcionarios de la Policía de Control Fiscal, del conocimiento en los

elementos teóricos, técnicos y prácticos, que les permita brindar la asesoría

adecuada en materia aduanera, hacendaria y policial.


PP- 206-062

1.1.1 Realizar 1 reunión mensual con los coordinadores de lasáreas que conforman la Policía de Control Fiscal durante el año2007.(A).1.1.2 Elaborar 1 informe conjunto, cada semestre que permitadeterminar nuevos planes y estrategias a seguir por la Policía deControl Fiscal durante el año 2007.(S).1.2.1 Realizar 1 estudio trimestral de Elevación de Riesgo de lasZonas de nuestro país durante el año 2007.(M).1.2.2 Ejecutar el 70% de inspecciones de la mercancía sujeta aInspección, de acuerdo con la información suministrada por el TICAdurante el año 2007.(A).1.3.1 Atender el 80% de las denuncias interpuestas por trimestredurante el año 2007.(A).1.4.1 Realizar 06 actividades de capacitación durante el año 2007a razón de una por bimestre en materia aduanera, tributaria,haciendaria y policial.(A).



Reuniones realizadas. 0.00 0.00 12.00

Eficacia1.1.1.1

Informes elaborados. 0.00 0.00 2.00

Eficacia1.1.2.1

Informes emitidos. 0.00 0.00 4.00

Eficacia1.2.1.1

Inspecciones realizadas

/ Inspecciones

solicitadas.*100. 0.00 0.00 70.00

Eficacia1.2.2.1

Denuncias atendidas /

Denuncias interpuestas

(en porcentaje). 0.00 0.00 80.00

Eficacia1.3.1.1

Actividades de

capacitación. 0.00 0.00 6.00

Eficacia1.4.1.1



1,281,357,002 POLICÍA CONTROL FISCAL 1 INVESTIGACIONES FISCALES


PP- 206-063

PP- 206-064



TOTAL 1,281,357,002





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 104 0 104



58 0 585 TECNICO

8 0 88 POLICIAL

5 0 59 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

1,281,357,002








00203 001 1111 1310 DISPONIBILIDAD LABORAL 62,249,600






00304 001 1111 1310 SALARIO ESCOLAR 53,989,500







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 67,112,589

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,627,708

200

PP- 206-065








SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 34,463,221

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,883,123

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,766,245

200

1 SERVICIOS 238,829,640








10299 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS BASICOS 880,000


10301 001 1120 1310 INFORMACION 550,000

10302 001 1120 1310 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 550,000


10304 001 1120 1310 TRANSPORTE DE BIENES 550,000

10307 001 1120 1310 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE

INFORMA 2,000,000



10499 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 550,000







10601 001 1120 1310 SEGUROS 1,650,000


PP- 206-066




10702 001 1120 1310 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 220,000








OFIC. 1,100,000


INF. 23,000,000










20301 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 88,000

20302 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 110,000

20303 001 1120 1310 MADERA Y SUS DERIVADOS 110,000


COMPUTO 55,000




CONSTRU. 550,000


20401 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,100,000




29902 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 220,000





29999 001 1120 1310 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 880,000



PP- 206-067








502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000

50201 280 2110 1310 EDIFICIOS 20,000,000







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,813,854

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,813,854

202



PROGRAMA 135

PP- 206-068


TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO

PRESIDENCIA DE TRIBUNALESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Impartir justicia pronta y cumplida como el único órganoespecializado en materia técnica fiscal y aduanera, con decisiónautónoma, que ejerce su competencia funcional en todo elterritorio nacional, con grado de desconcentración máxima,mediante la resolución, en última instancia administrativa, de losrecursos de apelación interpuestos contra los actos dictados porel Servicio Nacional de Aduanas y la Dirección General deTributación a través de sentencias y autos, en materias tales comoclasificación, valoración, origen y otras regulaciones delcomercio internacional, ejerciendo control de legalidad encarácter de superior jerárquico impropio y garantizando unarevisión justa, objetiva y razonable, dentro del respeto a losderechos de la Administración Aduanera, Tributaria y demás órganosy entidades públicas y privadas que ejercen o se relacionan con lagestión aduanera y tributaria, así como también de los auxiliaresde la función pública aduanera, importadores, exportadores y demásusuarios del servicio, mediante la correcta interpretación yaplicación de la normativa.

SUBPROGRAMA 1

PP- 206-069


TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL FISCALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Impartir justicia administrativa pronta y cumplida como el únicoórgano especializado en materia técnica fiscal, con decisiónautónoma, que ejerce su competencia funcional en todo elterritorio nacional, con grado de concentración máxima, mediantela resolución, en última instancia administrativa, de los recursosde apelación interpuestos contra los actos dictados por laDirección General de Tributación a tráves de sentencias y autos,en materias tales como clasificación, valoración, origen y otrasregulaciones del comercio internacional, ejerciendo control de lalegalidad, en carácter de superior jerárquico impropio ygarantizando una revisión justa, objetiva y razonable, dentro delrespeto a los derechos de la Administración Tributaria y demásórganos y entidades públicas y privados, que ejercen o serelacionan con gestión tributaria, así como también de los demásusuarios del servicio, mediante la correcta interpretación yaplicación de la normativa.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Resolución de recursos de apelación tributarias.

Resoluciones

administrativas. 300.00 600.00


1.1 Mejorar el proceso de estudio de los recursos de apelación mediante la revisión del

libro de control de expedientes para hacer este proceso más eficiente y resolver de

manera más expedita los casos de apelación.

PP- 206-070


1.1.1 Resolver de manera pronta y oportuna un promedio de 600controversias dentro del marco legal establecido al efecto,durante el año 2007.(A).



Cantidad de recursos de

apelación resueltos. 600.00 600.00 600.00

Eficacia1.1.1.1



654,439,000 TRIBUNAL FISCAL 1 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS


PP- 206-071

PP- 206-072



TOTAL 654,439,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 27 0 27

1 0 11 SUPERIOR




TOTAL

PROY.

654,439,000












00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 31,358,973







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 45,157,758

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,440,960

200



PP- 206-073






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,189,119

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,322,880

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,645,759

200

1 SERVICIOS 6,550,000



103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 700,000

10301 001 1120 1320 INFORMACION 200,000



104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 100,000

10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES 100,000


10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 400,000

10503 001 1120 1320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 800,000

10504 001 1120 1320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 500,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 800,000

10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 800,000



COMUNICAC. 150,000


OFIC. 300,000


INF. 600,000






203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 100,000


COMPUTO 100,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000

PP- 206-074



20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000






29907 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 100,000



50102 280 2210 1320 EQUIPO DE TRANSPORTE 200,000

50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 300,000

50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 600,000








SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,220,480

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,220,480

202



SUBPROGRAMA 2

PP- 206-075


TRIBUNAL ADUANERO

PRESIDENCIA DE TRIBUNAL ADUANEROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Impartir justicia pronta y cumplida como el único órganoespecializado en materia técnica aduanera, con decisión autónoma,que ejerce su competencia funcional en todo el territorionacional, con grado de desconcentración máxima, mediante laresolución, en última instancia administrativa, de los recursos deapelación interpuestos contra los actos dictados por el ServicioNacional de Aduanas a través de sentencias y autos, en materiastales como clasificación, valoración, origen y otras regulacionesdel comercio internacional, ejerciendo control de legalidad, encarácter de superior jerárquico impropio y garantizando unarevisión justa, objetiva y razonable, dentro del respeto a losderechos de la Administración Aduanera y demás órganos y entidadespúblicas y privadas que ejercen o se relacionan con la gestiónaduanera, así como también de los auxiliares de la función públicaaduanera, importadores, exportadores y demás usuarios delservicio, mediante la correcta interpretación y aplicación de lanormativa.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Resolución definitiva sobre los recursos de

apelación. 149.00 332.00


1.1.1 Resolver al menos 481 recursos de apelación interpuestos al31 de diciembre del 2007.(A).1.1.2 Estudiar y conocer los recursos de apelación en un períodono superior a 81 días durante el año 2007.(A).

PP- 206-076



Recursos de apelaciónresueltos. 0.00 0.00 4,810.00

Eficacia.1.1.1.1.

Plazo para revisión derecursos de apelación (en días). 0.00 0.00 81.00

Eficacia.1.1.2.1.



395,537,000 TRIBUNAL ADUANERO 1 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS


PP- 206-077

PP- 206-078



TOTAL 395,537,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 16 0 16

1 0 11 SUPERIOR




TOTAL

PROY.

395,537,000












00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 21,707,804







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 27,077,414

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,463,644

200



PP- 206-079






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,904,618

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,390,932

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,781,864

200





10301 001 1120 1320 INFORMACION 120,000



105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 830,000


10503 001 1120 1320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 500,000






COMUNICAC. 100,000


OFIC. 550,000


INF. 600,000

10899 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 100,000





29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 250,000

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 800,000



PP- 206-080












SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 731,822

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 731,822

202



PROGRAMA 136

PP- 206-081


ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

VICEMINISTRO DE EGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Consolidar la rectoría de la Administración Financiera del SectorPúblico, brindando la dirección política, planificación, control yseguimiento en el área de gestión de la administración financieradel Gobierno Central, focalizando sus actuaciones en elfortalecimiento de las políticas e instrumentos de asignación,registro, control y evaluación del gasto público; así como,contribuir a las mejoras de las finanzas públicas, mediante unaasignación eficiente y eficaz de los recursos del gasto público, afin de promover un adecuado nivel de desarrollo económico,transparencia en el desempeño de la gestión y la correctarendición de cuentas.

SUBPROGRAMA 1

PP- 206-082


DIRECCION Y COORDINACION GENERAL

VICEMINISTRO DE EGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Este subprograma es el ente ejecutor del Programa de laAdministración Financiera y está bajo la rectoría del Viceministrode Egresos.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Administrar los recursos financieros de la

Administración Financiera. 0.00 0.00


1.1 Programar la ejecución del presupuesto asignado al Programa AdministraciónFinanciera, mediante la revisión periódica de las prioridades que surjan en materiade Administración Financiera.


1.1.1 Realizar 2 revisiones presupuestarias al año acorde conlos objetivos planteados, a los subprogramas de la AdministraciónFinanciera.(M).1.1.2 Realizar 2 revisiones presupuestarias al año acorde conlosobjetivos planteados, a los subprogramas de la AdmimistraciónFinanciera y esta bajo la rectoria del Vicemnistro de Egresos.(M).



Revisiones realizadas/revisiones programadas(en porcentaje). 100.00 100.00 100.00

Eficacia1.1.1.1

PP- 206-083

PresupuestoAdministración Ingresosliquidado/ presupuestoadministración deingresos autorizado (enporcentaje). 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.1.1.2



55,031,472 VICEMINISTRO DE EGRESOS 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE EGRESOS


PP- 206-084

PP- 206-085



TOTAL 55,031,472




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 3 0 3

1 0 11 SUPERIOR


1 0 15 TECNICO


TOTAL

PROY.

55,031,472











PROFESION 7,975,803


00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 3,434,585







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,962,618

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 214,195



B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 214,195

200



PP- 206-086






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,034,858

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 642,587



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 642,587

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,285,173

200

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 714,196

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 214,196

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 214,196




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 107,098

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 107,098

202



SUBPROGRAMA 2

PP- 206-087


DIREC.Y COORD.DEL PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC.

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejercer la rectoría del proceso presupuestario del sector públicoy contribuir con el uso racional de los recursos públicos a travésde la formulación y seguimiento de las directrices de políticapresupuestaria, orientando la gestión en procura de lograr unaasignación más eficiente y eficaz del gasto público que apoye elproceso de reducción del déficit, en un marco de transparencia yrendición de cuentas.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Rectoría del Proceso y la política presupuestaria

del Sector Público

0.00 0.00


1.1 Mejorar la programación presupuestaria de los Órganos del Gobierno de la República,

con el fin de que se adecuen los recursos asignados al gasto en función de los

objetivos y metas que llenen las necesidades públicas establecidas en los planes

institucionales y el Plan Nacional de Desarrollo.

1.2 Mejorar la presupuestación del Gobierno de la República, a través de la utilización

de un modelo de programación macroeconómica de mediano plazo, que permita alinear la

planificación estratégica nacional con la disponibilidad de recursos financieros, en

un esquema sostenible de disciplina fiscal.

1.3 Fortalecer la fiscalización de la ejecución presupuestaria, mediante el desarrollo e

implementación de mecanismos y procedimientos, que permitan la interacción de los

procesos de ejecución y programación presupuestaria, con el fin de propiciar que la

ejecución de los recursos asignados se realice con eficiencia y eficacia, en procura

del cumplimiento de los objetivos y metas propuestos.

PP- 206-088

1.4 Aumentar la capacidad operativa de la DGPN, mediante la dotación de recursos

tecnológicos, materiales y humanos capacitados, con el fin de fortalecer y consolidar

la rectoría del Subsistema de Presupuesto.

1.5 Fortalecer el proceso de evaluación presupuestaria, mediante la implementación de un

modelo, que permita la rendición de cuentas de los órganos incluídos en el

Presupuesto de la República y la eficiente cuantificación de su gestión, con el fin

de mejorar la asignación y utilización de los recursos.

1.6 Mejorar la calidad de la gestión a través de la revisión e implementación de mejores

prácticas que fortalezcan nuestro sistema de control interno.

1.7 Mejorar el Sistema de Consolidación de Cifras del Sector Público (SICCNET) el

propósito de que permita la emisión de informes y la elaboración de proyecciones

estadísticas, confiables y oportunas para la toma de decisiones.


1.1.1 Revisar en el primer trimestre del 2007, la totalidad de lasestructuras programáticas con la participación de losrepresentantes de los órganos incluidos en el presupuesto de laRepública.(A).1.1.2 Capacitar a los funcionarios de la DGPN en materia deformulación presupuestaria en el primer semestre del 2007.(M).1.1.3 Diseñar un curso de capacitación en programaciónpresupuestaria y ponerlo a disposición de los usuarios, a travésdel sitio WEB del Ministerio de Hacienda, en el segundo semestredel 2007.(M).1.2.1 Realizar una capacitación dirigida a los funcionarios de lasdependencias involucradas en el uso del modelo de programaciónfiscal, en el primer trimestre del 2007.(M).1.2.2 Implementar el modelo de programación fiscal en el segundotrimestre del 2007.(A).1.3.1 Realizar una capacitación dirigida a los funcionarios de laUnidad de Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestaria enmateria de auditoria presupuestaria, durante el primer semestredel año 2007, enfatizando en técnicas y metodologías queidentifiquen la asignación y utilización de los recursos públicos,en relación con el cumplimiento de las demandas de servicios.(M).1.3.2 Elaborar un informe, a partir del segundo semestre del año2007, que incluya los resultados de la revisión y lasrecomendaciones del total de licencias permisibles a losfuncionarios de las unidades financieras de los ministerios yórganos rectores de la Administración Financiera, para operar elSIGAF en cumplimiento de los requerimientos y lineamientosestablecidos para cada perfil.(M).1.3.3 Completar la desconcentración de la ejecución presupuestariaa partir del segundo semestre del año 2007, trasladando latramitación de las transferencias presupuestarias, a los órganos

PP- 206-089

gestores del Gobierno de la República.(M).1.3.4 Desconcentrar, a partir del segundo semestre del año 2007,el registro de oficio de la autorización del pago de horasextraordinarias entre Programas y Subprogramas del Gobierno de laRepública, encomendando esta función a las Unidades de RecursosHumanos.(M).1.3.5 Desarrollar estudios de auditorías presupuestarias en losórganos gestores del Gobierno de la República, a partir del primersemestre del año 2007, interrelacionado el análisis con laprogramación presupuestaria.(M).1.4.1 Acondicionar en el 2007 las áreas físicas de la DirecciónGeneral de Presupuesto Nacional, en procura de una mayor calidaddel ambiente de trabajo y salud física de los funcionarios deacuerdo con el Plan de Diseño de Readecuación de Espacio.(M).1.5.1 Implementar un modelo de evaluación presupuestaria al 31diciembre 2007.(A).1.6.1 Realizar las 7 acciones del Plan de Mejoras del Sistema deControl Interno de la DGPN correspondientes al año 2007.(M).1.7.1 Depurar la información de los 4 módulos incluidos en elSistema de Consolidación de Cifras del Sector Público ( SICCNET )a cargo de la STAP, al 30 de junio de 2007.(A).1.7.2 Utilizar los 5 cubos de información del DATAWAREHOUSE parala generación de estadísticas al 31 de diciembre de 2007.(A).



Estructuras revisadas /

Estructuras totales por

revisar (en

porcentaje). 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.1.1.1

Analistas capacitados /

Totalidad de analistas

(en porcentaje). 0.00 1.00 100.00

Eficacia1.1.2.1

Curso de capacitación

disponible en sitio WEB

del Ministerio de

Hacienda. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.1.3.1

Capacitación realizada.

0.00 0.00 1.00

Eficacia1.2.1.1

Modelo de programación

fiscal implementado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.2.2.1

PP- 206-090

Capacitación realizada. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.3.1.1

Informe elaborado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.3.2.1

Desconcentración de

transferencias. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.3.3.1

Desconcentración

realizada. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.3.4.1

Estudios realizados. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.3.5.1

Primera etapa concluida. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.4.1.1

Modelo implementado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.5.1.1

N° de acciones de

control interno

implementadas / N° de

acciones programadas

para el 2007 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.6.1.1

Módulos depurados. 0.00 1.00 4.00

Eficacia1.7.1.1

Cubos de Información

depurados. 0.00 0.00 5.00

Eficacia1.7.2.1



778,206,570 PRESUPUESTO NACIONAL 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PROCESO PRESUPUESTARIO GOBIERNO

CENTRAL

518,804,380 SECRETARÍA AUTORIDAD PRESUP. 2 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA

PARA EL SECTOR PÚBLICO


PP- 206-091

PP- 206-092



TOTAL 1,297,010,951





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 114 0 114

2 0 22 EJECUTIVO



11 0 115 TECNICO

1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

1,297,010,951













00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 64,547,457







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 84,121,211

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,547,092

200


PP- 206-093







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 43,197,377

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,641,277

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 27,282,555

200








10301 001 1120 1112 INFORMACION 2,700,000



10404 001 1120 1112 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 6,000,000










TRANSPORTE 400,000


COMUNICAC. 100,000


OFIC. 2,700,000


INF. 350,000



PP- 206-094









COMPUTO 250,000



CONSTRU. 100,000















SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,273,546

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,273,546

202



604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 1,000,000

60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 1,000,000

60401 001 1320 1112 ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE PROFESIONALES EN

PRESUPUESTO PÚBLICO. (PARA GASTOS DE

OPERACIÓN).

Ced. Jur.: 3-002-450196 1,000,000

201



60701 001 1330 1112 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

(ASIP). (PARA PAGO POR REPRESENTACIÓN DE COSTA

RICA).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 5,500,000

200

SUBPROGRAMA 3

PP- 206-095


DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN

UNIDAD DE ADQUISICIONESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Dirigir como órgano rector el Sistema de Administración de Bienesy Contratación Administrativa, estableciendo lineamientos,regulaciones, políticas y sistemas informáticos que favorezcan suadecuado desarrollo, velando por la correcta ejecución de lagestión en las Instituciones de la Administración Central,garantizando la protección del interés público.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Rectoría del Sistema de Administración de Bienes y

Contratación Administrativa de la Administración

Central.

0.00 0.00


1.1 Promover una adecuada administración de bienes en las instituciones de la

Administración Central, mediante una base de datos centralizada.

1.2 Poner a disposición de los órganos participantes en la contratación administrativa,

métodos que generen procesos más ágiles, seguros y transparentes.

1.3 Promover el fortalecimiento de la gestión de Contratación Administrativa y

Administración de bienes en las Instituciones de la Administración Central a través

de la verificación de los procesos ejecutados.

1.4 Complementar la legislación marco que regula la materia de contratación

administrativa y administración de bienes, mediante la incorporación de nueva

normativa.

1.5 Favorecer el fortalecimiento del conocimiento y dominio de los usuarios del Sistema,

a través de capacitación, promoviendo procesos más eficientes, seguros y

transparentes.

PP- 206-096


1.1.1 Tener a diciembre del 2007, en una base de datoscentralizada, la información del 100% de los bienes de laAdministración Central.(A).1.2.1 Desarrollar a diciembre del 2007 al menos 6 métodos queagilicen los procesos de contratación: medios electrónicos,subasta a la baja, oferta electrónica, contratos marco, cartelestipo y métodos de evaluación.(A).1.3.1 Generar al menos 35 informes de las supervisiones yevaluaciones realizadas durante el período 2007 a través de laverificación del cumplimiento de las normas vigentes en laejecución de los procesos durante el año 2007.(A).1.4.1 Elaborar un total de 20 normas durante el año 2007, conformela detección de áreas que así lo requieran.(A).1.5.1 Impartir 15 cursos de capacitación, durante el año 2007 através de funcionarios propios de la Dirección.(M).



Instituciones de la Adm.

Ctral. que tienen

registrados el 100% de

sus bienes en

SIBINET/Número de

Instituciones de la

Administración Central

(en porcentaje) 0.00 25.00 100.00

Eficacia1.1.1.1

Métodos desarrollados. 3.00 3.00 6.00

Eficacia1.2.1.1

Informes de

supervisiones y

evaluaciones. 26.00 30.00 35.00

Eficacia1.3.1.1

Normas emitidas. 12.00 10.00 20.00

Eficacia1.4.1.1

Cursos impartidos. 22.00 10.00 10.00

Eficacia1.5.1.1



180,591,212 DIRECCIÓN GENERAL 1 DIRECCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN

180,591,212 DIRECCIÓN GENERAL 2 DIRECCIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

90,295,606 DIRECCIÓN GENERAL 3 DIRECCIÓN DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS


PP- 206-097

PP- 206-098



TOTAL 451,478,032





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 37 0 37



5 0 55 TECNICO


TOTAL

PROY.

451,478,032













00304 001 1111 1143 SALARIO ESCOLAR 24,271,326







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 28,228,828

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,525,983

200



PP- 206-099






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,495,885

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,577,648

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,155,296

200










10301 001 1120 1143 INFORMACION 525,000



10406 001 1120 1143 SERVICIOS GENERALES 490,000

10499 001 1120 1143 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 550,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 350,000


106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 220,000

10601 001 1120 1143 SEGUROS 220,000





10801 001 1120 1143 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 100,000


TRANSPORTE 250,000


OFIC. 850,000


INF. 500,000


PP- 206-100












COMPUTO 10,000







29907 001 1120 1143 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 150,000













SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 762,942

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 762,942

202



SUBPROGRAMA 4

PP- 206-101


GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL

DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Velar por la adecuada percepción, seguimiento y control de losrecursos financieros del Tesoro Público y los pagos de lasobligaciones contraídas, de conformidad con la Ley de Presupuesto,a sus proveedores, servidores públicos, acreedores y demásbeneficiarios, de manera eficiente y eficaz, administrando laliquidez del Gobierno de la República y custodiando los valores enprocura del mayor beneficio de las finanzas públicas. Asimismo,obtener, dar seguimiento y controlar los recursos internos yexternos originados por la vía del endeudamiento público demediano y largo plazo, a fin de promover la utilización adecuadadel financiamiento por parte del Sector Público dentro de loslímites de ordenamiento jurídico y las políticas que defina paratal efecto.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Rectoría y administración de los recursos

líquidos del Tesoro Público y Gestión de la Deuda

Pública.

0.00 0.00


1.1 Mejorar el control sobre los fondos públicos, disminuir costos y agilizar los

procesos de pago, mediante la centralización de los pagos en la Tesorería Nacional.

PP- 206-102

1.2 Desarrollar un modelo de Gestión Integral para la Administración del Recurso Humano

del MEP utilizando herramientas tecnológicas de avanzada para disminuir los costos

asociados del pago de la planilla del Gobierno Central.

1.3 Propiciar y mejorar la aplicación de la política de endeudamiento público.

1.4 Promover la aprobación del proyecto de la Ley de Gestión de Deuda.

1.5 Mejorar el registro de la deuda interna para facilitar la toma de decisiones.

1.6 Mejorar el control interno de las operaciones contables, financieras y

administrativas relativas a las fuentes y usos de los recursos del Tesoro Público.


1.1.1 Desarrollar e implementar el Sistema Tesoro@Digital duranteel año 2007.(A).1.2.1 Desarrollar e implementar conjuntamente con el Ministerio deEducación Pública el sistema MEP@Digital.(A).1.3.1 Dar seguimiento a la aplicación de la política deendeudamiento público durante el año 2007.(A).1.4.1 Presentar y dar seguimiento al proyecto de ley de Gestión deDeuda en el año 2007.(A).1.5.1 Contratar y trasladar el registro de la deuda externa einstitucional a la nueva versión del sistema SIGADE 5.3 durante elaño 2007.(A).1.6.1 Evaluar el control interno mediante la aplicación de lametodología de Valoración de Riesgo a los procesos más críticos dela Tesorería Nacional en el año 2007.(A).1.6.2 Elaborar y ejecutar un plan de mejora de control interno enel año 2007.(A).



Sistema desarrollado. 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.1.1.1

Sistema en producción. 0.00 30.00 100.00

Eficacia1.2.1.1

Informe anual de

aplicación de la

política de

endeudamiento

(porcentaje). 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.3.1.1

PP- 206-103

Presentación del

proyecto de ley a la

Asamblea

Legislativa(porcentaje). 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.4.1.1

Traslado oportuno de la

nueva version

SIGADE(porcentaje). 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.5.1.1

Número de procesos

evaluados/total de

procesos críticos.*100. 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.6.1.1

Plan elaborado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.6.2.1



1,295,935,946 GERENCIA PROG Y GESTIÓN PAGOS 1 GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL


PP- 206-104

PP- 206-105



TOTAL 1,295,935,946





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 82 0 82

2 0 22 EJECUTIVO



22 0 225 TECNICO


TOTAL

PROY.

1,295,935,946













00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 41,105,907







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 53,858,803

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,911,287

200



PP- 206-106






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 27,657,222

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,733,859

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,467,720

200

1 SERVICIOS 151,128,000

102 SERVICIOS BASICOS 675,000


10204 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 600,000


10301 001 1120 1112 INFORMACION 16,500,000

10307 001 1120 1112 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE

INFORMA 13,000,000












COMUNICAC. 330,000


OFIC. 2,000,000


INF. 99,375,000







PP- 206-107





COMPUTO 700,000


CONSTRU. 500,000




















SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,455,643

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,455,643

202



SUBPROGRAMA 5

PP- 206-108


REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA

DIRECCIÓN DE LA CONTABILIDAD NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

La Contabilidad Nacional será el Órgano Rector del SistemaContable del Sector Público, a través de la emisión de principios,normas y procedimientos técnicos que regirán la materia y a la vezbrindará a las autoridades nacionales la información necesariapara la toma de decisiones en su gestión financiera ypresupuestaria así como para terceros interesados en la misma.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Rectoría del Sistema Contable del Sector Público.

0.00 0.00


1.1 Depurar el sistema SIGAF para que los productos finales sean de calidad y se puedan

emitir estados y reportes financieros razonables.

1.2 Ajustar los programas de los mayores auxiliares, para agilizar la mayorización y las

conciliaciones de las cuentas.

1.3 Coordinar con la Tesorería Nacional para que la información recibida sea clara y

específica. Concluir y aprobar elprocedimiento de requerimientos de información en

coordinación con la Tesoreria Nacional.

1.4 Cambiar el sistema de microfilm por un sistema computarizado, para agilizar la

emisión de certificaciones y acortar los tiempos de entrega.

1.5 Contar con un profesional en derecho para que apoye en las consultas atinentes.

1.6 Contar con un sistema computarizado de consolidación de cifras.

1.7 Dar segumiento a las medidas de control interno establecidas en el manual de control

interno.

PP- 206-109

1.8 Ubicar la Contabilidad Nacional en un lugar mas accesible que beneficie al usuario.


1.1.1 Cumplir con las funciones ortorgadas en la Ley deAdministración Financiera de la República y Presupuestos Públicos,y su reglamento durante el año 2007.(A).1.2.1 Confeccionar 6 reportes y estados financieros por mes,durante el año 2007.(A).1.3.1 Emitir un informe diario de entradas y salidas del FondoGeneral durante el año 2007.(A).1.4.1 Confeccionar como mínimo 30.000 certificaciones de salariosy otros documentos en el período 2007.(A).1.5.1 Realizar 2 asesorías o estudios contables por mes duranteel período 2007.(A).1.6.1 Confeccionar un informe de Consolidación de EstadosFinancieros en el período 2007, según lo establece la Ley deAdministración Financiera de la República y PresupuestosPúblicos.(A).1.7.1 Cumplir con la aplicación del único Manual de Normas deControl Interno para la Contabilidad Nacional, durante el año2007.(A).1.8.1 Realizar una encuesta o cuestionario a los clientes internosy externos en al año 2007.(M).



Informe de liquidación

presupuestaria emitido. 1.00 1.00 1.00

Eficacia1.1.1.1

Estados y reportes

emitidos. 72.00 72.00 72.00

Eficacia1.2.1.1

Informe de entradas y

salidas emitidos. 254.00 251.00 253.00

Eficacia1.3.1.1

Certificaciones

elaboradas. 28,000.00 30,000.00 30,000.00

Eficacia1.4.1.1

Asesorías realizadas. 24.00 24.00 24.00

Eficacia1.5.1.1

Informe de consolidación

emitido. 0.00 1.00 1.00

Eficacia1.6.1.1

PP- 206-110

Monitoreo y seguimiento

de Manual de Normas de

Control Interno. 0.00 1.00 1.00

Eficacia1.7.1.1

Encuestas realizadas 0.00 1.00 1.00

Eficacia1.8.1.1



98,857,419 CONTABILIDAD NACIONAL 1 DIRECCIÓN Y ASESORÍA

98,857,419 CONTABILIDAD NACIONAL 2 REGISTRO CONTABLE

98,857,419 CONTABILIDAD NACIONAL 3 ANÁLISIS CONTABLE

98,857,419 CONTABILIDAD NACIONAL 4 ARCHIVO Y CERTIFICACIONES

98,857,419 CONTABILIDAD NACIONAL 5 CONSOLIDACIÓN

87,227,135 CONTABILIDAD NACIONAL 6 APOYO ADMINISTRATIVO


PP- 206-111

PP- 206-112



TOTAL 581,514,235





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 55 0 55

1 0 12 EJECUTIVO



25 0 255 TECNICO


TOTAL

PROY.

581,514,235













00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 27,914,986







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 37,108,502

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,005,865

200



PP- 206-113






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,055,718

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,017,594

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,035,191

200








10301 001 1120 1112 INFORMACION 300,000





10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 30,000


TRANSPORTE 600,000


COMUNICAC. 150,000


OFIC. 1,000,000


INF. 500,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 180,000

19905 001 1120 1112 DEDUCIBLES 180,000







COMPUTO 300,000


PP- 206-114












50101 280 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 150,000









SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,002,931

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,002,931

202



PROGRAMA 138

PP- 206-115


ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

La Administración Tecnológica tiene como misión promover eldesarrollo informático integral del Ministerio de Hacienda, asícomo establecer y coordinar una política institucional eninformática. Todo esto para propiciar y mantener una organizacióninteligente y de avanzada que aproveche sus recursos intensa yeficazmente.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicios de Tecnología Corporativa

0.00 0.00


1.1 Aumentar los servicios de información de acuerdo con los requerimientos tecnológicos

del Ministerio de Hacienda mediante el desarrollo de sistemas de información

integrados o desarrollo de nuevos módulos de los sistemas existentes, que brinden

soporte a los procesos de gestión y administración del Gob.Central mediante una red

inalámbrica nacional.

1.2 Diseminar y administrar el conocimiento de usuarios y clientes de la Institución en

materia tecnológica, con el fin de optimizar el uso de los recursos tecnológicos que

brinda el ministerio.

1.3 Gestionar la atención a los clientes y realizar una función preventiva y

personalizada de los mismos mediante la implementación de herramientas que mejoren

los niveles de servicio, con el fin de brindar una alta calidad.

1.4 Brindar servicios tecnológicos a ciudadanos, empresas y socios del negocio que

accesan vía WEB con el fin de eficientizar las funciones brindadas.


PP- 206-116

1.1.1 Desarrollar 4 módulos o sistemas de información nuevos quecomplementen y digitalicen los servicios a los contribuyentes yciudadanía en general,durante el año 2007.(A).1.2.1 Brindar acceso a servicios virtuales a 10.000 usuarios en elaño 2007.(A).1.3.1 Brindar atención a 20.000 incidentes durante el año2007.(A).1.4.1 Disponibilidad de los servicios tecnológicos del Ministeriode Hacienda a 300.000 ciudadanos y socios del negocio que accesanvía web, aplicaciones relacionadas con las direcciones del área deingresos, egresos y administración financiera, durante el año2007, con el fin de fortalecer el gobierno digital.(A).



1.1.1.1 Eficacia

Cantidad de módulos y

sitemas desarrollados. 4.00 4.00 4.00

1.2.1.1 Eficacia

Cantidad de usuarios

beneficiados con

servicios virtuales. 10.00 20.00 10,000.00

1.3.1.1 Eficacia

Cantidad de incidentes

de clientes y usuarios

atendidos. 17,000.00 25,000.00 20,000.00

1.4.1.1 Eficacia

Cantidad de ciudadanos,

empresas y socios del

negocio que accesan vía

WEB a los servicios

tecnológicos del MH. 0.00 0.00 30,000.00



6,328,134,001 DIRECCIÓN GENERAL INFORMÁTICA 1 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA CORPORATIVA

6,328,134,001Total del Programa 138

PP- 206-117

PP- 206-118



TOTAL 6,328,134,001


280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,356,200,023



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 103 0 103



40 0 405 TECNICO

6 0 69 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

6,328,134,001













00304 001 1111 1143 SALARIO ESCOLAR 55,217,560







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 69,602,232

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,762,283

200



PP- 206-119






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 35,741,687

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,286,848

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 22,573,697

200

1 SERVICIOS 2,904,473,185

101 ALQUILERES 364,300,000


10103 001 1120 1143 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 363,000,000






10299 001 1120 1143 OTROS SERVICIOS BASICOS 4,000,000


10301 001 1120 1143 INFORMACION 1,500,000



10404 001 1120 1143 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 13,610,000

10405 001 1120 1143 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 165,560,000


10499 001 1120 1143 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 187,000,000





10601 001 1120 1143 SEGUROS 20,000,000




108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,892,212,185



PROD. 1,914,000

PP- 206-120








OFIC. 32,000,000


INF. 1,812,298,185







20303 001 1120 1143 MADERA Y SUS DERIVADOS 500,000


COMPUTO 1,000,000



CONSTRU. 1,500,000








3 INTERESES Y COMISIONES 42,800,000

302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 24,800,000

30202 001 1210 1170 INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 24,800,000

304 COMISIONES Y OTROS GASTOS 18,000,000

30403 001 1120 1170 COMISIONES Y OTR. GASTOS SOB. PRESTAMOS

INTERNOS 18,000,000

5 BIENES DURADEROS 2,126,200,023

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,092,200,023

50103 280 2210 1143 EQUIPO DE COMUNICACION 1,392,400,000




502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 34,000,000

50207 280 2140 1143 INSTALACIONES 34,000,000



PP- 206-121







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,881,141

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,881,141

202



8 AMORTIZACION 230,000,000

802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 230,000,000

80202 280 3310 4000 AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS

DESCONCENTRADOS

(PAGO DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO F-05 CON EL

FONDO DE INVERSIÓN DE MIDEPLAN) 230,000,000

1.1.1.1.206.000-ministerio de hacienda...el suministro de los bienes, la realización de las obras y...

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