1.1.1.1.202.000-ministerio de la presidencia · 2020. 9. 7. · pp-202-001...
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PP-202-001
1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
MISIÓN INSTITUCIONAL:
El Ministerio de la Presidencia es el Órgano encargado de brindar soporte político, técnico y administrativo a la Presidencia de la República, como
facilitador de la coordinación de políticas públicas y acuerdos con los otros Poderes del Estado, Entes Públicos y actores de la sociedad civil, con el fin
de procurar de manera eficiente, eficaz, transparente y oportuna, el mayor bienestar de todos los habitantes de la Nación.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
55,13 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 5.321.149.426,09
31,37 DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL 3.027.603.181,00
13,50 UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN 1.303.317.563,18
9.652.070.170,27Totales 100,00%
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
Implementar la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo para la atención y la
mitigación de los riesgos identificados, cumpliendo así con los estándares internacionales establecidos. (ICD).
1.
Combatir la criminalidad organizada a través de la desarticulación de sus estructuras , coadyuvando así a la mejora de la seguridad del país.
(DIS).
2.
-
PP-202-002
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020
CONCEPTOCÓDIGO
9.652.070.170,27 9.923.000.000,00 9.110.247.333,00
9.652.070.170,27 9.923.000.000,00 9.110.247.333,00FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES1
2.244.981.435,00 2.481.860.594,00 2.373.574.734,09SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11
2.373.574.734,09111 2.481.860.594,00 2.244.981.435,00ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES
1111 2.373.574.734,09 2.481.860.594,00 2.244.981.435,00ASUNTOS EJECUTIVOS
6.865.265.898,00 7.441.139.406,00 7.278.495.436,18ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13
1310 4.330.920.744,18 4.551.945.594,00 4.055.438.570,00SERVICIOS DE POLICÍA
1360 2.947.574.692,00 2.889.193.812,00 2.809.827.328,00ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
9.652.070.170,27 9.923.000.000,00 9.110.247.333,00
9.592.506.406,27 9.097.107.018,00GASTOS CORRIENTES1 9.905.035.208,00
6.085.581.179,00 6.514.137.901,54GASTOS DE CONSUMO11 6.866.604.975,00
5.603.068.025,64111 5.349.126.245,00REMUNERACIONES 5.916.829.996,00
1111 4.634.476.999,84 4.449.979.034,00SUELDOS Y SALARIOS 4.928.227.808,00
1112 968.591.025,80 899.147.211,00CONTRIBUCIONES SOCIALES 988.602.188,00
1120 911.069.875,90 736.454.934,00ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 949.774.979,00
3.011.525.839,00 3.078.368.504,73TRANSFERENCIAS CORRIENTES13 3.038.430.233,00
1310 3.018.537.064,73 2.843.926.263,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2.958.075.573,00
1320 59.831.440,00 167.599.576,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 80.354.660,00
59.563.764,00 13.140.315,00GASTOS DE CAPITAL2 17.964.792,00
13.140.315,00 59.563.764,00ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22 17.964.792,00
2210 44.372.764,00 5.120.016,00MAQUINARIA Y EQUIPO 7.100.000,00
2240 15.191.000,00 8.020.299,00INTANGIBLES 10.864.792,00
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PP-202-003
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
9.110.247.333,00 9.923.000.000,00 9.652.070.170,27
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0 REMUNERACIONES 5.349.126.245,00 5.916.829.996,00 5.603.068.025,64
5.004.572.657,00 5.531.436.156,00 5.248.842.282,81INGRESOS CORRIENTES001
344.553.588,00 385.393.840,00 354.225.742,83COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 632.384.457,00 841.948.225,00 793.059.050,10
632.384.457,00 841.948.225,00 793.059.050,10INGRESOS CORRIENTES001
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 104.070.477,00 107.826.754,00 118.010.825,80
104.070.477,00 107.826.754,00 118.010.825,80INGRESOS CORRIENTES001
5 BIENES DURADEROS 13.140.315,00 17.964.792,00 59.563.764,00
3.469.522,00 0,00 25.425.460,00INGRESOS CORRIENTES001
9.670.793,00 17.964.792,00 34.138.304,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.011.525.839,00 3.038.430.233,00 3.078.368.504,73
3.011.525.839,00 3.038.430.233,00 3.078.368.504,73INGRESOS CORRIENTES001
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
9.110.247.333,00 9.923.000.000,00 9.652.070.170,27
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 5.054.808.763,00 5.321.149.426,09 34 5.371.054.406,00
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL 2.851.179.451,00 3.027.603.181,00 41 3.190.026.899,00
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN 1.204.259.119,00 1.303.317.563,18 42 1.361.918.695,00
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
9.110.247.333,00 9.652.070.170,27 9.923.000.000,00
9.110.247.333,00 9.652.070.170,27RECURSOS INTERNOS 9.923.000.000,00
INGRESOS CORRIENTES 8.756.022.952,00 9.519.641.368,00 9.263.706.123,44
8.756.022.952,00 9.263.706.123,44INGRESOS CORRIENTES001 9.519.641.368,00
FINANCIAMIENTO 354.224.381,00 403.358.632,00 388.364.046,83
354.224.381,00 388.364.046,83COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280 403.358.632,00
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PP-202-004
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
9.652.070.170,27 9.923.000.000,00 9.110.247.333,00
5.916.829.996,00 5.603.068.025,64 5.349.126.245,000 REMUNERACIONES
1.726.618.186,00 1.820.685.373,00REMUNERACIONES BÁSICAS001 1.979.430.578,00
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1.820.685.373,00 1.726.618.186,0000101 1.979.430.578,00
271.356.691,00 272.022.496,50REMUNERACIONES EVENTUALES002 290.233.900,00
TIEMPO EXTRAORDINARIO 11.500.000,00 6.946.550,0000201 7.500.000,00
DISPONIBILIDAD LABORAL 260.522.496,50 264.410.141,0000203 282.733.900,00
2.452.004.157,00 2.541.769.130,34INCENTIVOS SALARIALES003 2.658.563.330,00
RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 801.101.182,00 743.694.848,0000301 801.756.363,00
RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 269.548.577,00 239.616.790,0000302 273.519.320,00
DECIMOTERCER MES 354.225.742,83 344.553.588,0000303 385.393.840,00
SALARIO ESCOLAR 316.167.420,01 320.687.541,0000304 319.818.372,00
OTROS INCENTIVOS SALARIALES 800.726.208,50 803.451.390,0000399 878.075.435,00
400.561.057,00 416.868.962,90CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA
SEGURIDAD SOCIAL
004 450.736.366,00
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 395.491.068,81 380.019.486,0000401 427.621.680,00
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL
21.377.894,09 20.541.571,0000405 23.114.686,00
498.586.154,00 551.722.062,90CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y
OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
005 537.865.822,00
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA
C.C.S.S.
224.467.903,03 208.702.207,0000501 234.845.203,00
APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
64.133.684,29 61.624.572,0000502 69.344.056,00
APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 128.120.475,58 123.249.171,0000503 138.688.113,00
CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS
POR ENTES PRIVADOS
135.000.000,00 105.010.204,0000505 94.988.450,00
841.948.225,00 793.059.050,10 632.384.457,001 SERVICIOS
178.073.359,00 167.235.716,00ALQUILERES101 189.240.571,00
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 118.293.250,00 156.864.268,0010101 153.910.235,00
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 26.570.950,00 16.846.049,0010102 24.511.710,00
ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 22.371.516,00 4.363.042,0010103 10.818.626,00
210.215.857,00 322.793.390,00SERVICIOS BÁSICOS102 305.178.785,00
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 60.774.072,00 60.160.182,0010201 64.528.000,00
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PP-202-005
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 51.761.609,00 47.195.368,0010202 48.691.000,00
SERVICIO DE CORREO 402.565,00 296.320,0010203 1.000.000,00
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 203.103.934,00 96.799.213,0010204 184.607.785,00
OTROS SERVICIOS BÁSICOS 6.751.210,00 5.764.774,0010299 6.352.000,00
15.731.375,00 18.470.967,78SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103 19.221.000,00
INFORMACIÓN 3.263.000,00 5.673.270,0010301 6.000.000,00
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 50.747,78 199.390,0010303 1.000.000,00
COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
257.650,00 46.884,0010306 200.000,00
SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 14.899.570,00 9.811.831,0010307 12.021.000,00
4.769.581,00 5.979.388,00SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104 5.916.000,00
SERVICIOS GENERALES 1.298.466,00 1.313.620,0010406 1.556.000,00
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 4.680.922,00 3.455.961,0010499 4.360.000,00
59.458.835,00 60.449.069,00GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105 106.014.371,00
TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 713.600,00 230.135,0010501 979.000,00
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 53.111.469,00 52.843.146,0010502 68.435.371,00
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3.855.600,00 3.402.512,0010503 18.400.000,00
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2.768.400,00 2.983.042,0010504 18.200.000,00
103.339.003,00 130.545.326,00SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES106 130.237.393,00
SEGUROS 130.545.326,00 103.339.003,0010601 130.237.393,00
0,00 0,00CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107 800.000,00
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0,00 0,0010702 700.000,00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 0,00 0,0010703 100.000,00
58.740.948,00 84.715.403,32MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108 82.170.105,00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1.000.000,00 5.000.000,0010801 6.000.000,00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 0,00 0,0010803 220.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PRODUCCIÓN
2.161.020,00 1.166.695,0010804 3.300.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 46.427.630,00 39.612.248,0010805 51.300.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2.749.000,00 500.000,0010806 2.160.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFICINA.
5.108.971,32 4.456.700,0010807 7.150.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
26.215.082,00 7.165.305,0010808 10.240.105,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 1.053.700,00 840.000,0010899 1.800.000,00
2.055.499,00 2.869.790,00SERVICIOS DIVERSOS199 3.170.000,00
INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 56.500,00 55.499,0019902 170.000,00
DEDUCIBLES 2.813.290,00 2.000.000,0019905 3.000.000,00
-
PP-202-006
107.826.754,00 118.010.825,80 104.070.477,002 MATERIALES Y SUMINISTROS
63.093.521,00 62.768.960,00PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201 66.725.000,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 59.701.000,00 60.058.144,0020101 61.425.000,00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 200.000,00 0,0020102 0,00
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2.867.960,00 3.007.897,0020104 5.200.000,00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0,00 27.480,0020199 100.000,00
20.615.028,00 2.690.730,00ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS202 8.800.000,00
PRODUCTOS AGROFORESTALES 0,00 0,0020202 800.000,00
ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.690.730,00 20.615.028,0020203 8.000.000,00
1.095.285,00 4.143.904,00MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
203 3.500.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 442.502,00 91.000,0020301 500.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 601.250,00 635.040,0020302 1.100.000,00
MADERA Y SUS DERIVADOS 82.038,00 0,0020303 0,00
MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE
CÓMPUTO
544.052,00 284.302,0020304 1.100.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0,00 0,0020305 200.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 300.000,00 0,0020306 315.000,00
OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.174.062,00 84.943,0020399 285.000,00
3.022.965,00 18.595.826,80HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS204 7.970.000,00
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 4.386.808,80 51.990,0020401 1.060.000,00
REPUESTOS Y ACCESORIOS 14.209.018,00 2.970.975,0020402 6.910.000,00
16.243.678,00 29.811.405,00ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS299 20.831.754,00
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 540.755,00 1.259.757,0029901 1.275.000,00
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 5.731.414,00 9.235.853,0029903 9.750.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO 1.141.849,00 2.510.908,0029904 2.896.754,00
ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 8.208.075,00 2.119.604,0029905 5.500.000,00
ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 13.909.351,00 549.295,0029906 1.100.000,00
ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 79.100,00 0,0029907 0,00
OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 200.861,00 568.261,0029999 310.000,00
17.964.792,00 59.563.764,00 13.140.315,005 BIENES DURADEROS
5.120.016,00 44.372.764,00MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501 7.100.000,00
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6.000.000,00 3.720.000,0050104 2.500.000,00
EQUIPO DE CÓMPUTO 12.947.304,00 1.032.016,0050105 1.600.000,00
EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 0,00 0,0050106 1.500.000,00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 25.425.460,00 368.000,0050199 1.500.000,00
-
PP-202-007
8.020.299,00 15.191.000,00BIENES DURADEROS DIVERSOS599 10.864.792,00
BIENES INTANGIBLES 15.191.000,00 8.020.299,0059903 10.864.792,00
3.038.430.233,00 3.078.368.504,73 3.011.525.839,006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.843.926.263,00 3.018.537.064,73TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO601 2.958.075.573,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 2.947.574.692,00 2.809.827.328,0060102 2.889.193.812,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
70.962.372,73 34.098.935,0060103 68.881.761,00
167.554.576,00 59.781.440,00PRESTACIONES603 79.304.660,00
PRESTACIONES LEGALES 35.500.000,00 145.672.504,0060301 58.435.947,00
OTRAS PRESTACIONES 24.281.440,00 21.882.072,0060399 20.868.713,00
45.000,00 50.000,00OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO606 1.050.000,00
INDEMNIZACIONES 50.000,00 45.000,0060601 1.050.000,00
-
PP-202-008
PROGRAMA
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
34
1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA
DESPACHO DEL MINISTRO
MISIÓN:
Somos el programa encargado de armonizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo , coordinando y promoviendo la comunicación y el consenso con los
diferentes Poderes del Estado y grupos organizados de la sociedad civil , por medio de la promulgación de acuerdos, decretos, leyes y políticas públicas,
así como asistencia técnica y política al Presidente (a) de la República.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
Implementar la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo para la atención y la
mitigación de los riesgos identificados cumpliendo así con los estándares internacionales establecidos (ICD).
1.
-
PP-202-009
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 5.321.149.426,09 1
5.321.149.426,09 Total del Programa 034
-
PP-202-0010
1.1.1.1.202.000-034-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
5.321.149.426,09
001 INGRESOS CORRIENTES 5.192.475.636,21
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 128.673.789,88
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
5.321.149.426,09
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 2.033.719.370,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 700.214.754,00
1111 1111 700.214.754,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 8.000.000,00
1111 1111 8.000.000,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 901.567.149,88
1111 1111 213.346.733,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1111 249.527.659,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1111 123.482.789,88 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1111 109.610.433,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1111 205.599.535,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 144.542.182,56
137.129.763,69CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1111 137.129.763,69 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
7.412.418,87CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1111 7.412.418,87 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 279.395.283,56
77.830.405,69CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
-
PP-202-0011
1.1.1.1.202.000-034-00Registro Contable:
200 1112 1111 77.830.405,69 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
22.237.257,62APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1111 22.237.257,62 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
44.327.620,25APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1111 44.327.620,25 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
135.000.000,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS00505
200 1112 1111 135.000.000,00 00100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.
(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY No.6970 DEL 07/11/1984).
3-002-550853Céd. Jur.:
1 257.989.612,78 SERVICIOS
101 ALQUILERES 111.570.950,00
1120 1111 89.000.000,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1111 22.570.950,00 00110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
102 SERVICIOS BÁSICOS 87.062.265,00
1120 1111 43.053.000,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1111 9.966.600,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1111 402.565,00 00110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1111 28.950.600,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1111 4.689.500,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA EL MANEJO ADECUADO DE DESECHOS Y RECOLECCIÓN DE BASURA).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5.171.197,78
1120 1111 3.000.000,00 00110301 INFORMACIÓN
1120 1111 50.747,78 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1111 257.650,00 00110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES
(PARA ADMINISTRACIÓN DE CUENTA BANCARIA DEL DISPOSITIVO QUICK PASS Y DEL
MANTENIMIENTO Y PAGO DE COMISIONES BANCARIAS).
1120 1111 1.862.800,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.413.000,00
-
PP-202-0012
1.1.1.1.202.000-034-00Registro Contable:
1120 1111 619.000,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, PULIDO DE PISOS, TAPICERÍA DE MUEBLES, CONFECCIÓN DE
SELLOS, LAVADO DE CORTINAS, ENTRE OTROS).
1120 1111 794.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR,
ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 12.137.600,00
1120 1111 513.600,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1111 5.000.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1111 3.855.600,00 00110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1111 2.768.400,00 00110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 24.408.000,00
1120 1111 24.408.000,00 00110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 15.826.600,00
1120 1111 1.163.200,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1111 13.702.900,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 1111 960.500,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
199 SERVICIOS DIVERSOS 400.000,00
1120 1111 400.000,00 00119905 DEDUCIBLES
2 23.562.109,80 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 11.200.400,00
1120 1111 11.000.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1111 200.400,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.290.750,00
1120 1111 1.290.750,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 633.500,00
1120 1111 240.125,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1111 101.250,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1111 100.125,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 1111 192.000,00 00120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.221.311,80
1120 1111 21.311,80 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1111 2.200.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8.216.148,00
1120 1111 253.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1111 2.542.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1111 2.848,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1111 5.418.300,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
-
PP-202-0013
1.1.1.1.202.000-034-00Registro Contable:
5 5.191.000,00 BIENES DURADEROS
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 5.191.000,00
2240 1111 5.191.000,00 28059903 BIENES INTANGIBLES
6 3.000.687.333,51 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2.972.171.683,51
2.947.574.692,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
200 1310 1360 2.947.574.692,00 00160102 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No.8204, LEY DE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS
PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y
ACTIVIDADES CONEXAS DEL 26/12/2001 Y ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY
No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018”).
3-007-3244-29Céd. Jur.:
24.596.991,51TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1111 20.903.023,57 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1111 3.693.967,94 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 28.515.650,00
1320 1111 21.000.000,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1111 7.515.650,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA ATENDER LOS SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).
-
PP-202-014
PROGRAMA
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL
41
1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONAL
MISIÓN:
Somos el ente coordinador en la producción de inteligencia estratégica y operativa para contribuir en la toma de decisiones, con el fin de minimizar el
impacto de las amenazas que atenten contra la seguridad nacional y la estabilidad de Estado de Derecho.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
Combatir la criminalidad organizada a través de la desarticulación de sus estructuras, coadyuvando así a la mejora de la seguridad del país.2.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Tomadores de decisiones, formuladores de políticas
públicas, instancias de los Poderes Ejecutivo y Judicial e
instancias homólogas del ámbito internacional.
P.01. Información de Inteligencia.
2022 2021 2020
Unidad
de Medida
Cantidad
Informe. ND ND 762,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
P.01.01. Gestión Calidad Porcentaje de usuarios que califiquen de manera excelente o muy bueno los
informes que emite la DIS.
-- -
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
55,00 90,00
Fuente de Datos: Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Departamento de Planificación Institucional.
Notas Técnicas: Se orienta a contabilizar aquellos informes de inteligencia que realmente son de calidad y que de alguna u otra manera ponen en
autos de un hecho, o se refiere a una situación particular cuya atención o valor es de interés para otras autoridades en materia de
seguridad y estabilidad ciudadana.
El usuario podrá evaluar como es el estado de los informes que recibieron al marcar la escala de calificación, “Muy bueno” o
“Excelente”. El instrumento que se utilizará será mediante encuesta, en la cual se hará referencia a la calidad de la información y
si las expectativas se cumplieron. Se incluirá una pregunta específica acerca del grado de satisfacción utilizando la siguiente
escala: “uno” malo y “cuatro” excelente.
En este caso particular el indicador con respecto a los recursos destinados se concentran en el talento humano,
telecomunicaciones y tiempo de los funcionarios. Se debe resaltar que del presupuesto institucional, el 31% se destina al área
administrativa según la cantidad de personal.
Para efectos de la MAPP se toma en cuenta únicamente la parte del personal destinado a la aplicación del instrumento la cual
equivale al 4% del presupuesto del total del área administrativa.
P.01.02. Gestión Eficacia Cantidad de informes que anticipen y prevengan conflictos sociales.
-- -
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
170,00 220,00
-
PP-202-015
Fuente de Datos: Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Departamento de Necesidades Ciudadanas (Recolección & Producción).
Notas Técnicas: Se contabilizan informes de inteligencia que, a través del Sistema de Alertas de Respuestas Tempranas (SART), anticipen
amenazas, hechos o situaciones particulares, a partir de la transferencia oportuna de inteligencia que anticipe y prevenga,
acciones a favor de la Seguridad Ciudadana y Nacional.
Se pretende lograr la detección y resolución de Alertas de Respuesta Temprana sobre movimientos sociales y la prevención y
disminución de riesgos a la Seguridad Nacional, realizados por el departamento de Gestión de Derechos Ciudadanos
(Recolección & Producción), Oficinas Regionales, Fronteras y Aeropuertos.
P.01.03. Gestión Eficacia Cantidad de informes en materia de narcotráfico para anticipar y prevenir actos
contra la seguridad y estabilidad del país.
-- -
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
140,00 454,00
Fuente de Datos: Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Departamento de Antidrogas, Departamento de CECOOP.
Notas Técnicas: Se pretende realizar un análisis de redes dedicada al tráfico internacional de drogas, ya que la DIS produce información en
materia anticipativa y preventiva de tráfico internacional de drogas, para prevenir actos que atenten contra la seguridad y la
estabilidad del país; esto se logra por medio de la recolección de información de inteligencia enfocada al narcotráfico.
La meta de este indicador se conforma de la producción de dos departamentos específicos que atienden exclusivamente el tema
del Narcotráfico, por lo tanto se determina de la siguiente manera:
• Departamento Antidrogas: 190 informes.
• Departamento CECOOP: 264 informes.
Nota 20 del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019 - 2022, página 215: El combate a la criminalidad se
gestionará desde el accionar de los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo, específicamente la Policía de Control de Drogas del
Ministerio de Seguridad Pública, la Policía Profesional de Migración adscrita a la Dirección General de Migración y Extranjería
y por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, cada una en su ámbito de su competencia.
Nota 23 PNDIP 20019-2022. La DIS proporcionará insumos para el cumplimiento de la meta pero no reportará el avance sobre
el cumplimiento.
No obstante, en el mes de Febrero, 2020, la DIS recibe un requerimiento por parte del Sector Rector de Seguridad y Mideplan, el
cual es elaborar los planes de acción 2020, sobre los indicadores presentados en el PNDIP 20019-2022.
P.01.04. Gestión Eficacia Cantidad de informes con insumos oportunos y confiables para la toma de
decisiones estratégicas y operativas en materia de crimen organizado.
-- -
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
90,00 50,00
Fuente de Datos: Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Departamento de Gestión de Amenazas.
Notas Técnicas: La inteligencia estratégica y prospectiva hacia la toma de decisiones del Estado Costarricense en materia de: criminalidad
organizada en sus diferentes manifestaciones y sobre la situación geopolítica regional de interés para la estabilidad nacional .
Nota 20 del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019 - 2022, página 215: El combate a la criminalidad se
gestionará desde el accionar de los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo, específicamente la Policía de Control de Drogas del
Ministerio de Seguridad Pública, la Policía Profesional de Migración adscrita a la Dirección General de Migración y Extranjería
y por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, cada una en su ámbito de su competencia.
Nota 23 PNDIP 20019-2022. La DIS proporcionará insumos para el cumplimiento de la meta pero no reportará el avance sobre
el cumplimiento.
No obstante, en el mes de Febrero, 2020, la DIS recibe un requerimiento por parte del Sector Rector de Seguridad y Mideplan, el
cual es elaborar los planes de acción 2020, sobre los indicadores presentados en el PNDIP 20019-2022.
-
PP-202-016
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
APOYO EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL. DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD
NACIONAL.
3.027.603.181,00 1
3.027.603.181,00 Total del Programa 041
-
PP-202-017
1.1.1.1.202.000-041-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
3.027.603.181,00
001 INGRESOS CORRIENTES 2.837.836.213,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 189.766.968,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
3.027.603.181,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 2.494.178.222,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 789.396.855,00
1111 1310 789.396.855,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 185.662.809,00
1111 1310 3.500.000,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1310 182.162.809,00 00100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
003 INCENTIVOS SALARIALES 1.138.150.969,00
1111 1310 407.331.339,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1310 12.640.686,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1310 160.819.664,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1310 145.000.000,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1310 412.359.280,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 190.483.795,00
180.715.396,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1310 180.715.396,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
9.768.399,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1310 9.768.399,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).(SEGÚN LEY No.
4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 190.483.794,00
102.568.198,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
-
PP-202-018
1.1.1.1.202.000-041-00Registro Contable:
200 1112 1310 102.568.198,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
29.305.198,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1310 29.305.198,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
58.610.398,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1310 58.610.398,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 389.237.870,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 51.293.250,00
1120 1310 29.293.250,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1310 4.000.000,00 00110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 1310 18.000.000,00 00110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 183.280.750,00
1120 1310 7.757.500,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1310 31.361.000,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1310 142.326.000,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1310 1.836.250,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA, ASEO DE VÍAS Y PARQUES).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 8.927.050,00
1120 1310 113.000,00 00110301 INFORMACIÓN
1120 1310 8.814.050,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3.760.000,00
1120 1310 260.000,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES).
1120 1310 3.500.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA
FLOTILLA, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIOS,
ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 40.200.000,00
1120 1310 200.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1310 40.000.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 66.800.000,00
1120 1310 66.800.000,00 00110601 SEGUROS
-
PP-202-019
1.1.1.1.202.000-041-00Registro Contable:
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 33.976.820,00
1120 1310 1.000.000,00 00110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1310 997.820,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1310 24.000.000,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 1310 2.749.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1120 1310 2.730.000,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1310 2.000.000,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1310 500.000,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 1.000.000,00
1120 1310 1.000.000,00 00119905 DEDUCIBLES
2 56.042.907,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 41.724.000,00
1120 1310 40.000.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1310 200.000,00 00120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1310 1.524.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 800.000,00
1120 1310 800.000,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1.700.000,00
1120 1310 100.000,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1310 500.000,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1310 300.000,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 1310 300.000,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1310 500.000,00 00120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.100.000,00
1120 1310 100.000,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1310 4.000.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7.718.907,00
1120 1310 211.822,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1310 3.160.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1310 1.000.000,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1310 2.198.085,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1310 1.000.000,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1310 149.000,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 28.947.304,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 18.947.304,00
2210 1310 6.000.000,00 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
-
PP-202-020
1.1.1.1.202.000-041-00Registro Contable:
2210 1310 12.947.304,00 28050105 EQUIPO DE CÓMPUTO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 10.000.000,00
2240 1310 10.000.000,00 28059903 BIENES INTANGIBLES
6 59.196.878,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 32.431.088,00
32.431.088,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1310 27.546.888,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1310 4.884.200,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 26.765.790,00
1320 1310 14.500.000,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1310 12.265.790,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).
-
PP-202-021
PROGRAMA
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN
42
1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN
MISIÓN:
Somos un equipo especializado, en constante superación y de gran nivel profesional, dedicado a la planificación, organización y ejecución de
operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico, consagrado a la protección de los miembros de los Supremos Poderes de la República,
de los dignatarios que visitan el país, así como de los bienes estratégicos y de gran valor nacional y acreditado profesionalmente para entrenar y
especializar a las fuerzas policiales del país, todo ello, para preservar la institucionalidad del Estado de Derecho.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Población en General, Miembros de los Supremos
Poderes, Comunidad Internacional que visita el país e
Instituciones Públicas.
P.01. Prevención, protección y formación especializada.
2022 2021 2020
Unidad
de Medida
Cantidad
Hora de Capacitación en entrenamiento
Especializado Técnico y Táctico.
18.645,00 18.645,00 17.645,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
P.01.01. Gestión Calidad Porcentaje de oficiales altamente capacitados para realizar intervenciones de alto
riesgo.
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
90,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente de Datos: Base de datos e informes del Departamento de Capacitación de la UEI.
Supuestos: La capacitación está supeditada a la vigencia de los permisos y convenios vigentes y todos aquellos que se gestionen a futuro
con otras dependencias o instituciones, según las necesidades institucionales.
Notas Técnicas: Entiéndase por oficial altamente capacitado, aquel oficial que posee el entrenamiento especializado técnico y táctico,
caracterizado por su productividad, eficiencia, competitividad, con una imagen fortalecida en el ámbito nacional e internacional,
que lo habilita para brindar protección a personas importantes, detección y desactivación de artefactos explosivos, infiltración,
vigilancia y extracción de información, realización de disparos de alta precisión, manejo de operativos de alto riesgo y crisis
mayores, asesoría técnica en seguridad física, nuclear, electrónica, y operativa, búsqueda y rescate de personas en ambientes
extremos y acreditados profesionalmente para entrenar y especializar a las fuerzas policiales del país, entre otros.
-
PP-202-022
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
ATENCIÓN DE SITUACIONES DE ALTO RIESGO. UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN. 1.303.317.563,18 1
1.303.317.563,18 Total del Programa 042
-
PP-202-023
1.1.1.1.202.000-042-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
1.303.317.563,18
001 INGRESOS CORRIENTES 1.233.394.274,23
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 69.923.288,95
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
1.303.317.563,18
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1.075.170.433,64 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 331.073.764,00
1111 1310 331.073.764,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 78.359.687,50
1111 1310 78.359.687,50 00100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
003 INCENTIVOS SALARIALES 502.051.011,46
1111 1310 180.423.110,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1310 7.380.232,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1310 69.923.288,95 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1310 61.556.987,01 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1310 182.767.393,50 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 81.842.985,34
77.645.909,12CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1310 77.645.909,12 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
4.197.076,22CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1310 4.197.076,22 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 81.842.985,34
44.069.299,34CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
-
PP-202-024
1.1.1.1.202.000-042-00Registro Contable:
200 1112 1310 44.069.299,34 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
12.591.228,67APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1310 12.591.228,67 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
25.182.457,33APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1310 25.182.457,33 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 145.831.567,32 SERVICIOS
101 ALQUILERES 4.371.516,00
1120 1310 4.371.516,00 00110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 52.450.375,00
1120 1310 9.963.572,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1310 10.434.009,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1310 31.827.334,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1310 225.460,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4.372.720,00
1120 1310 150.000,00 00110301 INFORMACIÓN
1120 1310 4.222.720,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 806.388,00
1120 1310 419.466,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA CANCELAR RECARGA DE EXTINTORES Y LIMPIEZA DE TANQUE SÉPTICO).
1120 1310 386.922,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA
FLOTILLA).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 8.111.469,00
1120 1310 8.111.469,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 39.337.326,00
1120 1310 39.337.326,00 00110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 34.911.983,32
1120 1310 8.724.730,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 1310 1.418.471,32 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
-
PP-202-025
1.1.1.1.202.000-042-00Registro Contable:
1120 1310 24.215.082,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1310 553.700,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 1.469.790,00
1120 1310 56.500,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA CANCELAR MULTAS POR ATRASO EN FECHA DE VENCIMIENTO EN EL PAGO DE LA
FACTURACIÓN).
1120 1310 1.413.290,00 00119905 DEDUCIBLES
2 38.405.809,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 9.844.560,00
1120 1310 8.701.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1310 1.143.560,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 599.980,00
1120 1310 599.980,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1.810.404,00
1120 1310 102.377,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1310 82.038,00 00120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1310 143.927,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 1310 1.482.062,00 00120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 12.274.515,00
1120 1310 4.265.497,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1310 8.009.018,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 13.876.350,00
1120 1310 75.933,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1310 29.414,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1310 139.001,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1310 591.690,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1310 12.909.351,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1310 79.100,00 00129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1310 51.861,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 25.425.460,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 25.425.460,00
2210 1310 25.425.460,00 00150199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6 18.484.293,22 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 13.934.293,22
13.934.293,22TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
-
PP-202-026
1.1.1.1.202.000-042-00Registro Contable:
200 1310 1310 11.835.755,11 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1310 2.098.538,11 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 4.500.000,00
1320 1310 4.500.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE INCAPACIDADES DE LA C.C.S.S.).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 50.000,00
1320 1310 50.000,00 00160601 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS A TERCERAS PERSONAS O POR JUICIOS).
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