alcaldia municipal de barbosa santander dr. jorge humberto ardila velandia

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARBOSA SANTANDER

DR. JORGE HUMBERTO ARDILA VELANDIA

RENDICIÓN DE CUENTASINFORME DE GESTIÓN

AÑO 2008 GOBIERNO PARA EL PROGRESO

RECAUDO DE RECURSOS

•ACCIONES DE RECAUDO PREDIAL descuentos por pronto pago 15% se convoco al pago por radio y TV se notifico por oficio a los contribuyentes se notifico por Edicto (vanguardia liberal) se realizaron acuerdos de pago se otorgo la prescripción de impuestos

que trata el Art. 817 E. T.

RECAUDO DE RECURSOS

•ACCIONES DE RECAUDO INDUSTRIA Y COMERCIO

descuentos del 15% se visitaron los establecimientos de

comercio (inspectora de policía) se convoco al pago por radio y TV

IMPUESTO PREDIAL

•Recaudo año 2007 $ 486.885.217

•Recaudado en año 2008 $ 936.013.420

•Mayor recaudo en 2008 $ 449.128.203

•Municipio $ 739.138.813

•CAS $ 196.874.607

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

•Recaudo año 2007 $ 201.309.802

•Recaudado en año 2008 $ 266.466.947

•Mayor recaudo en 2008 $ 65.157.145

OTROS INGRESOS • TRIBUTARIOS Son Impuestos Indirectos que recauda el Municipio, de los cuales

ingresaron $110.593.203

• NO TRIBUTARIOS Son otros ingresos que obtiene el Municipio, de los cuales se

recaudo la suma de $424.835.533

• TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Dirección de Transito y Transporte $ 12.824.560• FONDOS ESPECIALES Fondo Mantenimiento de Servicios $ 73.771.136 Fondo Rotatorio de Pavimentación $ 933.562.000 Fondo Pro-cultura $6.587.000 Fondo Mantenimiento de Vehículos $ 13.099.888 Fondo Instituto para la recreación y deporte $ 2.000.250 Fondo de Seguridad Ciudadana $ 12.857.094

RECURSOS DE LA NACION

• SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EDUCACION $ 364.465.105 SALUD $1.791.217.494 SANEAMIENTO BASICO $ 368.344.666 DEPORTE Y RECREACION $ 37.181.188 CULTURA $

27.547.413 OTROS SECTORES $

381.605.389• ASIGNACIONES ESPECIALES ALIMENTACION ESCOLAR $ 29.499.444 PROGRAMA PAN $

106.400.000 FOSYGA

$1.111.816.314 SALUD ETESA LEY 643 $ 94.975.144 TOTAL $ 4.313.052.157

ACCIONES

•RENDICION DE INFORMES INFORME CONTADURIA GENERAL DE

LA NACION (trimestral)

INFORME CONTRALORIA DEPARTAMENTAL (semestral)

INFORME SICEP INFORME SIDEF INFORME SECRETARIA DE SALUD

GASTOS

•De Funcionamiento Son los gastos en que se incurre para el

normal funcionamiento de la Entidad $521.298.763

•Servicios Indirectos de nomina $ 76.543.699

•Gastos Generales $326.283.809

•Transferencias y Contribuciones Efectivas

$ 65.433.795•Fondos

$705.710.022 TOTAL $1.695.270.088

INVERSION

• Otras Inversiones con recursos propios ley 617 de 2000 $ 511.580.421

• SGP EDUCACION $ 419.704.383

• SGP SALUD $1.884.387.525

• SGP SANEAMIENTO BASICO $ 405.027.367

• SGP DEPORTE $ 58.011.061

• SGP CULTURA $ 43.508.295

• SGP OTROS SECTORES 42% $ 543.705.040

• ALIMENTACION ESCOLAR $ 39.111.978

• REGIMEN SUBSIDIADO FOSYGA $ 985.080.412

• REG. SUBSIDIADO. DEPARTAMENTO Y CAFETEROS $ 105.708.647

• ETESA LEY 643 $ 67.700.000

• PROGRAMA PAN $ 106.400.000

TOTAL $5.169.925.129

OFICINA DE SALUD

GESTIÓN VIGENCIA 2008

SALUD PARA EL PROGRESO!!!!

PLAN DE SALUD MUNICIPAL

• Este Plan fue desarrollado según directrices del Ministerio de la Protección Social: RESOLUCION 3039 DE 2007 (Plan Nacional de Salud Publica)

• EJES PROGRAMATICOS• 1. Aseguramiento• 2. Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud• 3. Salud Pública• 4. Promoción Social (Red Juntos)• 5. Vigilancia y control de riesgos profesionales• 6. Emergencias y Desastres

1. ASEGURAMIENTO

AÑO 2008: 11.674 AFILIADOS

•AÑO 2007: 55% DE COBERTURA•NUMERO SUBSIDIOS TOTALES: 10.330•EPSS: SALUDVIDA (10.330 AFILIADOS)•EPSS. CAPRECOM (3 DESMOVILIZADOS)

1. ASEGURAMIENTO AÑO 2008: 11.674 AFILIADOS

PERIODO CONTRATO EPS AFILIADOS VALOR

01/04/08 - 31/12/08 200800100 SALUDVIDA 10.330 1883.760.232,50

AMPLIACION AÑO 20081.444

CUPOS

01/08/08 – 30/09/2010 200800300 SALUDVIDA 444 247.248.068,88

01/08/08 – 31/03/2009 200800400 SALUDVIDA 783 126.517.140

01/10/08 – 30/09/2010 200800500 CAPRECOM 117 60.426.992,34

TOTAL AFILIADOS 116742.317.952.43

2

1. ASEGURAMIENTO75% Cobertura

•11.674 AFILIADOS CON SUBSIDIOS TOTALES

•TIPO DE POBLACION:•Desmovilizados: 3 afiliados•Desplazados: 117 afiliados•Población Urbana: 8.011afiliados•Población Rural. 3.547 afiliados•SEGUN RANGOS EDAD:•Menores de 7 años: 4.834 •Adultos y Adultos Mayores: 6.230•Adolescentes: 613

Base Datos Sisben W2 (Diciembre 2008)

•Fichas: 8.130•Total Población: 24.468 personas•Nivel 1: 8.568•Nivel 2: 10.601•Nivel 3: 4.740•Nivel 4: 500•Nivel 5: 55•Nivel 6: 4

Base Datos Sisben W2

•Nivel 1, 2: 19.169 personas•Total Vinculados: 7.495 personas •30% Población•Año 2007: 10.330 afiliados (55%

cobertura)•Año 2008: 11.674 afiliados (75%

cobertura)•Plan Desarrollo: 85%

REGIMEN SUBSIDIADO• En el año 2008 se empezó un proceso de

Depuración progresiva de la Base de Datos• Según las inconsistencias enviadas por la

Secretaria de Salud Departamental con corte a Diciembre de 2008:

• DUPLICIDADES• 1. Reg. Subsidiado Departamento: 129• 2. Reg. Subsidiado del mismo Municipio: 0• 3. Reg. Contributivo: 1.503. En la actualidad existe

publicación por edicto, con confirmación por las EPSS del estado ACTIVO de los 1.097 usuarios MULTIAFILIADOS

• Exclusión: Lineamientos Ministerio de la Protección Social y el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

INTERVENTORIA EXTERNA

•Ley 100 de 1993, la Ley 1122 de 2007, Resolución 660 de 2008

•Plazo Ministerio Protección Social: Noviembre 01 de 2008

•Contratación Interventoria Externa •Valor: $2.453.511 (Recursos Propios)•Octubre 22 2008 – Enero 22 de 2008 •Concurso de meritos•Asesorías Profesionales Especializadas

APE•Habilitación Secretaria de Salud

Departamental

PAGOS EFECTUADOS

•Ente Territorial: $2.697.605.493 •Pago bimestre anticipado (Fuentes de

cofinanciacion : Fosyga, SGP Continuidad y Ampliación, Recursos Propios, Cafeteros, Departamento, Etesa)

•Contratación de Servicios Primer Nivel de Complejidad

•Atención integral POSS•Acciones de Promoción y Prevención (Matrices

de Programación)•Ese Hospital Integrado San Bernardo

REGIMEN SUBSIDIADO

•EPSS SALUDVIDA•CARTERA CANCELADA HOSPITAL:

•1. 2006 Evento – Capitado: $12.383.041

•2. 2007 Evento – Capitado:$10.125.413

•3. 2008 Enero – Octubre: $242.755.254

•4. 2008 Nov – Dic. y saldo liquidación contratos: $382.075.917

•TOTAL: $647.339.623

2. PRESTACION SERVICIOSPOBLACION POBRE NO ASEGURADA

•APORTES PATRONALES•VALOR DEL CONTRATO INICIAL:

$195.000.000•VALOR DEL OTROSI: $47.022.944•VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

$214.756.944•CONTRATANTE: Alcaldía Municipio de

Barbosa•CONTRATISTA: ESE Hospital Integrado

San Bernardo•Duración: Enero 09 – Diciembre 31 de

2008•Total Población: 11.751 personas

MONTO MENSUAL ATENCION VINCULADOS:$16.250.000

MES TOTAL FACTURADO POR LA ESE

ENERO $28.362.306

FEBRERO $27.248.540

MARZO $33.367.225

ABRIL $30.742.545

MAYO $22.446.108

JUNIO $25.567.276

JULIO $17.300.727

AGOSTO $16.581.565

SEPTIEMBRE $16.251.929

OCTUBRE $16.524.844

NOVIEMBRE $16.338.156

DICIEMBRE $16.409.030

TOTAL $267.140.251

INTERVENTORIA

•VALOR DEL CONTRATO INICIAL: $195.000.000

•VALOR DEL OTROSI: $47.022.944 (JULIO 04 DE 2008)

•VALOR EXCEDIDO: $52.383.307•(DICIEMBRE 2008)

CERTIFICACION CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MUNICIPIO DESCENTRALIZADO

•Prestación de servicios a la población pobre no asegurada,

•La ESE Hospital Integrado San Bernardo, posee la infraestructura para la prestación de servicios de primer nivel de complejidad, y es esta entidad la única que maneja la red de frío para el acceso al esquema básico de vacunación.

CERTIFICACION CAPACIDAD DE GESTION DEL MUNICIPIO DESCENTRALIZADO

•Organización de la dirección local de salud

•Manejo financiero de los recursos (aseguramiento, población pobre no asegurada, salud publica colectiva)

•Flujo de los recursos de aseguramiento y poblacion pobre no asegurada

•Prestación de servicios en articulacion con la red departamental

•Supervisión de la prestacion de servicios a nivel municipal

•Ejecución de los recursos

3. SALUD PUBLICA

•PAB: $16.520.000•PLAN DE ACCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS: $122.474.893

•TOTAL: $138.994.893•FUENTE FINANCIACION: SGP (SP)

PAB

•CONTRATO 001•ABRIL 24 – MAYO 31 DE 2008•VALOR: $13.100.00•PROYECTOS: TBC, LEPRA, VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA, PAI

•EJECUCION: 100%

PAB

•CONTRATO 002•JULIO 09 – AGOSTO 31 DE 2008•VALOR: $3.420.000•PROYECTOS: TBC, LEPRA, VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA, PAI

•EJECUCION: 100%

PLAN DE ACCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS

• CONTRATO 003• SEPTIEMBRE 01 – DICIEMBRE 31 DE 2008• VALOR: $122.474.893• PROYECTOS: • 1. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES• 2. VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA• 3. SALUD INFANTIL (ATENCION PRIMARIA EN

SALUD)• 4. SALUD ORAL• 5. PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA

SALUDABLES• 6. SALUD NUTRICIONAL• 7. SALUD MENTAL• 8. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA• EJECUCION: • ACTUALMENTE SE ESTA REALIZANDO LA

RESPECTIVA LIQUIDACION PARA EL ULTIMO GIRO DEL 25% DEL MONTO DEL CONTRATO

4.PROMOCION SOCIAL

•RED PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA RED JUNTOS

•SECRETARIA DE GOBIERNO•CONVENIO CON ACCION SOCIAL Y EL MUNICIPIO

•COGESTORES Y COORDINADOR MUNICIPAL

•ACCIONES: SENA, ICBF, MICROEMPRESARIOS, ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS

•VALOR: $32.000.000

5. VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES

Comité Local de Salud Ocupacional6. EMERGENCIAS Y DESASTRESComité Local de Emergencias

PROGRAMA ALIMENTACION Y NUTRICION PAN

•OBJETO PROGRAMA: Suministro de un refrigerio diario de 525 Kcal, incluido 15 Gr de bienestarina aportados por el ICBF, dirigido a niños y niñas de 5 a 17 años de preescolar y básica primaria de las instituciones educativas oficiales rurales y urbanos que no sean beneficiarios de otras estrategias de complementación nutricional.

PROGRAMA PAN

•VALOR: $198.530.360•Departamento: $152.000.00•Municipio: $38.000.000•ICBF: $8.550.360 (Bienestarina)•Inicio: 05 de Noviembre de 2008•Suspensión: 28 Noviembre de 2008 •Reinicio: 02 Febrero 2009•60 días de calendario escolar (sup. 6 meses)

PROGRAMA PAN

•Coordinador: Secretaria de Gobierno•Interventor: Oficina de Salud•Unidades aplicativas:•4 urbanas (centro sede A y B, Marsella,

gaitan, trinidad Camacho sede A) TOTAL: 1822 escolares

•Cobertura optima veredas (Francisco de Paula, buenavista, pozo negro, amarillo, el cable, la palma y santa rosa) TOTAL: 817 escolares

•TOTAL: 2639 cupos sin de aporte por los padres

PROGRAMA PAN

•Fundación Sociocultural para el Desarrollo ecológico y la protección del medio ambiente

•7 Manipuladoras de alimentos•Preparación. Minuta patrón•Distribución•Interventoria técnica y financiera

ATENCION SAC MUNICIPAL

•En la Oficina de Salud Municipal se facilita a la población beneficiaria del régimen subsidiado y a los vinculados (niveles 1 y 2 del Sisben) el acceso a la Red Publica Hospitalaria, tanto en lo pertinente a actividades de promoción y prevención; así como atención asistencial.

EL TRABAJAR CON RECOGIMIENTO, CONCIENCIA, Y ALEGRIA PERMITE DESARROLLAR EN EL TRABAJO LOS DONES RECIBIDOS POR DIOS

INFORME DE GESTIÓN 2008

SALUD PARA EL PROGRESO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. AVANCE E IMPLEMENTACION DEL MECI2. PAMEC3. APORTES PATRONALES4. SISTEMAS DE COSTOS5. PGIRSH6. PLAN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES7. CONTRATACIÓN

Salud para el Progreso

INFORME FINANCIERO

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

El Hospital Integrado San Bernardo del Municipio de Barbosa, presenta un presupuesto de $ 3.078.741 millones de los cuales recaudo $ 2.533.432 millones de pesos, que corresponde a un 82.30% del valor total. Ver grafica

3.078.4712.533.432

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

DEFINITIVO RECAUDADO

EJECUCION INGRESOS 2008


EJECUCIÓN DE INGRESOS POR RUBRO:

Del valor total de los ingresos $3.078.741 millones es de anota que los rubros presupuestales se ejecutaron de la siguiente manera: el 69% por venta de servicios, el 5% corresponde a Convenios con la alcaldía, 20% a recuperación de Cartera y el 6% Aportes Patronales.

69%

5%

20%

6%

VTA SERV REC. CART

EJECUCION INGRESOS POR RUBRO 2008


PRESUPUESTO DE GASTOS:

El Hospital Integrado San Bernardo del Municipio de Barbosa, presenta un presupuesto de $ 3.078.741 millones de los cuales se ejecutaron $ 2.281.179millones de pesos, que corresponde a un 74.10% del valor total. Ver grafica.

-

3.078.471.131

-

2.281.178.774

EJECUCION DE GASTOS 2008

PRES DIFINIT. PRES EJECUTADO


EJECUCIÓN DE GASTOS POR RUBRO:

Del valor total de los ingresos $3.078.741 millones es de anota que los rubros presupuestales se ejecutaron de la siguiente manera: el 54% corresponde a Gastos de personal, el 12% gastos Generales y el 5% corresponde a transferencias incluido la pensiones de jubilación. Ver tabla

54%

12%5%

EJECUCION DE GASTOS POR RUBROS 2008

GASTO DE PERSONAL

GASTOS GENERALES

TRANSFERENCIA ( PENSIONES DE JUBILACION)


EJECUCIÓN DE INGRESOS vs. GASTOS

Del total del presupuesto de ingresos ejecutado $ 2.533.432 se gastos el 90% del total .ver Grafica

COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS

2,533,432INGRESOS

2,281,178GASTOS

EJECUTADOS 2008

90% ejecutado en el gasto


EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES INDIVIDUALES Y

COLECTIVAS 2008


PLAN DE ACCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS

PAIC 2008

LA ALCALDIA MUNICIPAL CONTRATA EN SU TOTALIDAD CON LA

ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO.

PROYECTOS EJECUTADOSA DICIEMBRE DEL 2008

•SALUD INFANTIL•SALUD ORAL•SALUD MENTAL•VIGILANCIA Y CONTROL•SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA•PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA

SALUDABLES.•ENFERMEDADES TRANSMISIBLES•PLAN DE NUTRICIÓN Y SEGURIDAD

ALIMENTARIA.Salud para el Progreso

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PAIC

• SE REALIZÓ TRABAJO INTERDISCIPLINARIO CON MEDICO, ODONTÓLOGO, FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA, PSICOLOGA, ENFERMERA JEFE Y AUXILIARES, LOS CUALES DAN CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS EN UN 100%.

• POR MEDIO DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PAIC, SE EVIDENCIA SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD CON LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS. Salud para el Progreso

FESTIVAL DE LA SALUD


PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS ETAREOS DE LA POBLACIÓN

BARBOSEÑA


PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES

POR PROYECTOS


JORNADA DEPORTIVA CON LA POBLACIÓN BARBOSEÑA


alcaldia municipal de barbosa santander dr. jorge humberto ardila velandia

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