alcaldÍa de chinchinÁ. chinchinÁ compromiso de todos informe de gestión enero – noviembre 2008...

ALCALDÍA DE CHINCHINÁ. CHINCHINÁ Compromiso de TODOSALCALDÍA DE CHINCHINÁ. CHINCHINÁ Compromiso de TODOS

Informe de Gestión Enero – Noviembre 2008Informe de Gestión Enero – Noviembre 2008

AUDIENCIAAUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍADE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

INFORME DE GESTIÓN 2008INFORME DE GESTIÓN 2008

Corte a 30 de Noviembre 2008Corte a 30 de Noviembre 2008



CUMPLIMOS

INDICADOR DE LEY 617



Informe FinancieroInforme Financiero

Durante el año 2008, la situación financiera del Municipio ha presentado una importante mejoría en cuanto a la captación de recursos y la racionalización de los gastos, y esperamos a 31 de diciembre, cumplir con el Indicador de Ley 617 de 2000.

SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2007: Ranking Municipal

Indicador de desempeño fiscal

2005 2006 2007

37.05 % 58.26% 38.68%

1079 599 1068

27 16 27

Posición a nivel nacional

Posición a nivel departamental

Fuente: Departamento Nacional de Planeación




Composición de los INGRESOS TOTALES del Municipio:

Composición Ingresos Totales 2008:



Informe FinancieroInforme FinancieroINGRESOS

Análisis de los Ingresos de Libre Destinación que son los que realmente miden la gestión fiscal del Municipio:

ICLD 2008




INGRESOSComportamiento de los Ingresos Totales (Dic. 31 2007) vs (Nov. 30 / 2008). En términos proporcionales, los Ingresos presentan un crecimiento del 9,76%, en comparación con el año inmediatamente anterior.

Cifras en Millones



Informe FinancieroInforme FinancieroGASTOS

Se presenta composición de los GASTOS TOTALES, para luego analizar su comportamiento



Informe FinancieroInforme FinancieroGASTOS

Comportamiento de los Gastos Totales (Dic. 31 2007) vs (Nov. 30 / 2008). En términos proporcionales, los Gastos Totales presentan una disminución del 7,42%, comparados con el año inmediatamente anterior.

7.42%



Ejecución PLAN DE DESARROLLOEjecución PLAN DE DESARROLLOEJE INSTITUCIONAL

• Convenio sin costo con ESAP para desarrollar nuevo Modelo de Organización por Procesos, conforme a estándares de MECI e ISO para la Gestión Pública. Un proyecto de esta naturaleza tiene un costo promedio en el mercado de $40.000.000



Despacho delAlcalde

Secretaríade

Hacienda yFinanzasPúblicas

Secretaría deDesarrollo

Social

Gestión del

Hábitat

DesarrolloEconómico y

Competitividad

MovilidadVial

Secretaría dePlaneación,Desarrollo

Económico yCompetitividad

Secretaríade

Gobierno

SecretaríaAdministrativa y

de FortalecimientoInstitucional

ORGANIGRAMA GENERAL PROPUESTO

Asesoría deProyectos Especiales

Asesoría deControl Interno

Asesoría Jurídica

Orden público,

Seguridad yConvivencia

ServiciosSociales

DesarrolloOrganizaciona

l

- Planeación del Desarrollo (Socioeconómica).

- Ordenamiento del Territorio.

- Direccionamiento Estratégico.

- Sistemas Administrativos.

- Sistemas de Información.

- Administración de Plazas Docentes.

- Cobertura Educativa.

- Planeamiento Educativo.

- Calidad - Educativa.

- Salud Pública.

- Aseguramiento.

- Promoción y Prevención.

- Vigilancia y Control.

- Alimentación Escolar.

- Seguimiento y Evaluación.

- Orden Público ySeguridad Ciudadana.

- Cultura para la Seguridad.

- Prevención y Atención de Desastres.

- Espacio Público (Permisos y Recuperación)

- Protección al Consumidor.

- Control Físico.

- Tránsito- Seguimiento

y Evaluación.

- Convivencia y Cultura Ciudadana.

- Protección y defensa de población vulnerable. (Comisarías)

- Desarrollo Comunitario.

- Deporte Competitivo Recreativo y Escolar.

- Recreación

- Educación Física.

- Aprovechamiento del tiempo libre

- Asistencia Técnica

- Seguridad Alimentaria.- Cadenas Productivas.- Centros de Producción y

Consumo.- Fomento al Desarrollo

Rural.- Asistencia Técnica.- Gestión del Hábitat- Plaza de Mercado- Central de Beneficio- Seguimiento y

Evaluación.

- Planificación y Programación Financiera.

- Administración del Sistema Tributario.

- Administración Financiera (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería).

- Gestión de Activos.

- Sistemas de Información Tributario y Financiero.

- Seguimiento y Evaluación.

- Competencias Laborales.

- Función Pública.

- Función Administrativa.

- Administración de Personal.

- Bienes e Inventarios.

- Software y Hardware.

- Servicio al Cliente.

- Gestión de Archivo y Documental.

- Control Interno Disciplinario

- Servicios Generales.

- Liderazgo Gerencial.- Gestión de Recursos.- Coordinación de los

Servicios Esenciales.- Revisión por la

Dirección.

- Construcción de Infraestructura Vial y Física.

- Reposición y Mantenimiento de Infraestructura Física, Parques y Equipamiento Urbano.

- Mantenimiento Malla Vial.

- Señalizaciones y Orientaciones



Ejecución PLAN DE DESARROLLOEjecución PLAN DE DESARROLLO

EJE INSTITUCIONAL

• Sistema de evaluación y desempeño implementado conforme a lineamientos del DAFP. Sin costo.

• Ajustes en la planta de personal por competencias laborales. Sin costo

• Plan de capacitación 100% formulado. Sin costo.

• Proyecto SIG en etapa de elaboración en asocio con Alcaldía de Palestina y Universidad de Manizales. Financia CASTLE 2000.

• MECI en 70% de implementación con 100% personal propio, conforme a lineamientos de DAFP. Sin costo.

• Implementación de Matriz de Seguimiento a Plan de Desarrollo




EJE INSTITUCIONAL

• 15 funcionarios capacitados en elaboración de proyectos con Metodología MGA II. Sin costo.

• PBOT en proceso de revisión con Asesoría del Ministerio del Medio Ambiente, Corpocaldas y Gobernación.

• Altos niveles de satisfacción de la comunidad por la calidad y oportunidad de la información entregada.

• Reubicación de las dependencias en los pisos 1, 2 y 3, facilitando el acceso a los ciudadanos. Costo $12.000.000

• Página web institucional en actualización según fases de información e interacción del Programa Gobierno en Línea. Costo $3.000.000



EJE INSTITUCIONAL

• Proyecto Parque Lineal y recreacional con diseños y en etapa de inicio. Cofinanciación 2008: Acción Social $750.000.000, Municipio $100.000.000, Corpocaldas $

• Reunión con empresarios para diseño del proyecto Zona Industrial, costeado 100% por empresarios.

• Plan Turístico 100% elaborado y en proceso de ejecución. Costo $700.000

• 90% de contribuyentes censados inscritos. Sin costo

• Sistema Integrado de Información 100% implementado en Secretaría de Hacienda.

• Secretaría de Hacienda modernizada con nuevos procesos y procedimientos





EJE INSTITUCIONAL

• Código de Barras en fase de implementación con proveedor del Software de Hacienda. Costo promedio: $1.800.000 impresora. Ahorro: $ 6.000.000.

• Sistema de Información Presupuestal 100% modernizado y en funcionamiento

• Red de medios de pago 100% implementada: Nuevos convenios para pago con todas las tarjetas débito y crédito; código de barras con todos los bancos.

• Unificación del estatuto de Rentas, aprobado en el Concejo Municipal

• Cálculo actuarial 100% actualizado. Valor actual: $92.000.000.000 Costo: $28.000.000




EJE INSTITUCIONAL

• En proceso de Recuperación de Bienes Fiscales: Oficinas: Palacio Municipal, Escuela María Inmaculada, Estación del Ferrocarril; Bienes de Uso Público: Barrio Departamental, Estadio Verdum

• Implementación de Política de Austeridad y Racionalización del Gasto en busca de cumplimiento de Indicador de Ley 617

• Diseño de estrategias de autosostenibilidad de Central de Sacrificio y Plaza de Mercado.

• Estatuto de Valorización 100% elaborado. Implementación en 2009




EJE INSTITUCIONAL- OTRAS ACTIVIDADES Y ACCIONES

• Programa de Salud Ocupacional, Higiene y Seguridad Industrial en funcionamiento. Sin costo.

• Campaña Guía del Comerciante

• Superación de metas de recaudo en principales rubros del presupuesto.

• Aprobación de proyectos de Acuerdo:• Horarios establecimientos de comercio• Estatuto Comercio Informal• Socio Aerocafé• Plan Departamental de Aguas• Alumbrado Público

• Adecuación Oficina de Contratación Estatal

• Suscripción Convenio programa SIES 123, Redes Seguras, Policías Bachilleres.





• Gestión para dotación de 5 motos, 5 camionetas Dimax y un camión a la Policía.

• Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana formulado.

• Reactivación de los comités Municipales de Seguridad y de orden público.

• Realización de 13 consejos Comunitarios de seguridad

• Campaña desarma de tu corazón.

• Programas de inclusión de la juventud en los asuntos de índole municipal

• Apertura al programa VICOM (vigilancia comunitaria)

• Cierre cárcel Municipal





• Campaña Parque para TODOS• Suscripción del Convenio con el Cuerpo de bomberos.• Atención del 100% de las emergencias en el municipio durante

el año 2008.• Monitoreo para prevención de desastres.• Convenio con Corpocaldas para ejecución de obras.• Construcción participativa del Plan de Desarrollo Municipal

(inclusión de zonas urbanas y rurales)• Renovación del 50% de los miembros del Consejo Territorial de

Planeación.• Realización Campaña Navideña 2008. Entrega de más de

10.000 regalos a niños pobres del Municipio.




EJE ECONÓMICO

• Zona Industrial 100% definida y promocionada con empresarios e inversionistas.

• Plan Sectorial de Desarrollo Turístico de Chinchiná y Palestina 100% revisado, ajustado y en ejecución.

• Promoción del Municipio a nivel nacional e internacional. Estados Unidos, Europa,

• Cofinanciación de cuatro proyectos de alto interés para el Municipio: Parque Recreacional y Lineal, Semipeatonalización carrera 8, Fortalecimiento de la capacidad empresarial en la mujer, Mantenimiento de vías veredales.

• Aprobación del Concejo para crear la AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO -ADEL- Chinchiná




EJE ECONÓMICO

• Se han firmado convenios con entidades públicas y privadas para la ejecución de programas y proyectos de interés local.

• Conversaciones con el SENA para apalancamiento de proyectos productivos a través del Fondo Emprender.

• 5 nuevos programas técnicos ofrecidos en convenio con el SENA a través de la Escuela de Artes, Oficios y Empresarismo: Sistemas (1400 personas, $6.060.000), Modistería y Ropa Deportiva (60 mujeres), Gastronomía (2 cursos, 60 personas), Electricidad (70 personas), Emprendimiento (17 personas), además de 2 Tecnologías en Construcción.




EJE SOCIAL Y COMUNITARIOS

• Adecuación de 4 salas de sistemas en 2 colegios urbanos y 2 rurales, beneficiando 2062 estudiantes con un costo de $14.397.880

• Adecuaciones locativas en 2 colegios urbanos y 2 rurales, beneficiando 2127 estudiantes con un costo de $3.874.488

• Presentación de proyecto a Secretaría de Educación Departamental para de una bodega en la Institución Santo Domingo Savio, y adecuaciones sanitarias en Escuela Juan José Rondón. Costo $29.000.000

• Sostenimiento de los cupos ofrecidos el año anterior en el programa transporte escolar rural. 623 estudiantes beneficiados. Costo $ 261.099.200




EJE SOCIAL Y COMUNITARIO

• Sostenimiento del cupo ofrecido el año anterior en programa de Alimentación Escolar. Total almuerzos: 1565. Costo total $ 535.299.50. Aporte Municipio $ 101.048.551

• Cancelación de servicios públicos domiciliarios de las 7 Instituciones Educativas, por valor de $155.916.203, beneficiando 10.560 estudiantes.

• Fortalecimiento de la Biblioteca Municipal con donación de Mincultura 2.500 libros, TV, DVD y Grabadora. Beneficiados 1500 estudiantes al mes. Inversión Municipio $2.262.900, Mincultura $100.000.000, Sociedad Mejoras Públicas $1.000.000




EJE SOCIAL

• Donación de Bancolombia de biblioteca de 300 ejemplares a Institución educativa de Vereda La Esmeralda. Beneficiados 86 estudiantes.

• Apoyo y fortalecimiento a eventos científicos, recreativos y culturales• Concursos estudiantiles• Encuentro de habilidades y potencialidades docentes

• Convenios con Instituciones Educativas para Apoyo a la Calidad de la Educación

• Apoyo a los PEI’s de las 7 Instituciones Educativas por valor de $ 120.000.000, beneficiando a 10.560 menores escolares




EJE SOCIAL

• Dotación a Instituciones Educativas: sillas y mesas de cómputo: Inversión $11.412.000. Beneficiados 1.431 estudiantes

• Firma de Convenio con Computadores para Educar. Se recibieron 85 computadores entregados en área urbana y rural.

• Convenio Jornada Escolar complementaria con Confamiliares, del cual se han beneficiado 556 estudiantes y 33 docentes por un total de $3.900.000

• Cobertura para 1726 estudiantes con el Seguro de Salud Estudiantil, por un valor total de $5.005.400




EJE SOCIAL

• Pago de arrendamiento a Instituciones Educativas por valor de $9.000.000

• Entrega de subsidios a la matrícula para menores de estratos 1 y 2 del Sisben a las 7 Instituciones Educativas, por valor de $188.100.000

• 100% de la población de 0- 5 años y mujeres fértiles de 10 - 49 años vacunados en el en el plan obligatorio.

• 100 % de la población infantil atendida en enfermedades prevalentes correspondiente a 4746 niños y niñas.

• Conservar la atención del 70% de la población objetivo.

• 70 % de la población cubierta en prevención de enfermedades transmisibles.




EJE SOCIAL

• 70% de la población objetivo cubierta con programas de seguridad alimentaria de un total de 4746.

• 70 % de la población en cobertura con programas de salud sexual y reproductiva de 53496 habitantes

• 70% de la población cubierta con programas de prevención de enfermedades crónicas y promoción de estilos de vida saludable.

• Lograr una cobertura del 70 % en vigilancia epidemiológica de la población total del Municipio.

• Atender al 100% de la población de los niveles I y II del SISBEN en seguridad social en salud.




EJE SOCIAL

• 2 bases de datos del Régimen Subsidiado y del SISBEN depuradas, anualmente.

• Liquidaciones y pagos a las respectivas ARS agilizadas, para optimizar servicios y atenciones.

• Necesidades atendidas en salud del 100% de la población flotante del municipio en la época de cosecha cafetera.

• Sistema Municipal de Cultura en fase de consolidación.

• Incremento de los recursos oficiales destinados al sector cultura.• Firma de 2 convenios culturales para exposición y apoyo del

talento local.




EJE SOCIAL

• Plan de desarrollo cultural y de convivencia en fase de elaboración.

• Realización de encuentros culturales

• Apoyo del 100% a la planeación estratégica y plan operativo de la Ludoteca Naves Cafeteritos.

• Proyecto Escuela de Artes y Oficios elaborado. Apoyo de Fábrica de Café Liofilizado con inversión inicial de $50.000.000

• Junta municipal de deportes organizada y prestando servicios.

• Comités municipales en por lo menos 4 disciplinas deportivas con 3 clubes cada uno.




EJE SOCIAL

• Mantenimiento, recuperación y puesta en funcionamiento del 100% de los escenarios deportivos existentes en el municipio.

• Inventario de escenarios deportivos realizado y enviado al departamento y la nación.

• Realización de más de 2 torneos deportivos en el año en todas las disciplinas.

• Gestión de Recursos para el proyecto de actividades extracurriculares.

• Realización de obras en beneficio de discapacitados: huella táctil, paso pompeyano, rapas

• Reactivación y fortalecimiento de 45 JAC del 62 existentes en el Municipio.




EJE SOCIAL

• Capacitación a las trabajadoras sexuales tendiente a fortalecer sus núcleos familiares.

• Realización de 7 ferias de juntas de acción comunal en el área rural y urbana del municipio

• Realización de programas enfocados al adulto mayor y a población vulnerable y desplazada.

• Presentación de proyectos de construcción de vivienda.




EJE TERRITORIAL

• Primera fase del Parque Lineal y de semipeatonalización de carrera 8ª en ejecución.

• Mantenimiento de parques y zonas verdes.

• Estudios de factibilidad realizados de los proyectos reubicación de la Galería y renovación urbanística de la Estación Cultural San Francisco y la Galería.

• Mantenimiento de vías rurales y urbanas

• Oficina de tránsito independiente, moderna y prestando servicios eficientemente a la comunidad.

• Campaña “Peatones con cultura”.

• Campaña de señalización vial




EJE TERRITORIAL

• Firma de Acta con Universidades para la Implementación de un observatorio de conflictos viales.

• Pre-diseño y revisión Plan de señalización víal en el Municipio de Chinchiná.

• Ejecución Plan de Contingencia para Descongestión de trámites por digitar, envío de información al Ministerio, Corrección de información.

• Diseño y presentación “Plan de Movilidad y Cultura Vial Ciudadana“

• 180 Audiencias públicas de descargos y explicaciones.• 160 Resoluciones por fallos en los procesos de multas por

infracciones a las normas de tránsito.




EJE TERRITORIAL

• 215 acuerdos de pago con los infractores de las normas de tránsito

• Diseño propuesta para el Fondo de Prevención Vial• Entrega de placas de vehículos automotores al Ministerio de

Transporte para su destrucción.• 103 licencias de Conducción Suspendidas• Estudio viabilidad de tercerización de las funciones de tránsito• Diseño campaña de Educación Vial y Cultura Vial Ciudadana• Realización estudio de reforma de costos a los usuarios de los

trámites de la Oficina de Tránsito• Ingresos superiores a $152.000.000 en la oficina de tránsito.




EJE TERRITORIAL

• Proyectos formulados:• Elaboración del Plan de Manejo, expansión y mejoramiento

del alumbrado Público, con su respectivo Plan de Manejo Ambiental

• Mejoramiento la calidad de servicios de acueducto y alcantarillado en el área urbano y rural

• Ampliación de la cobertura del acueducto y alcantarillado en el área urbano y rural

• Contribución en subsidios según ley 142 de 1994• Compra de terrenos para la protección de las microcuencas• Ejecución del Plan de Acción Ambiental formulado por el

Consejo de Desarrollo Sostenible• Inversión superior a 300 millones en Acueducto y Alcantarillado




EJE TERRITORIAL

• Colpade reactivado y en funcionamiento• Atención del 100% de las emergencias en

colaboración con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y demás instituciones de prevención y atención de desastres y emergencias



PROYECTOS AÑO 2009PROYECTOS AÑO 2009

• Ejecución PARQUE LINEAL (incluye piscina y restaurante y reubicación de viviendas hasta nacimiento de la quebrada Cameguadua)

• Ejecución proyecto SKATE PARK• Recuperación de la PISTA DE BICICROS• Elaboración de Graderías en Skate Park• Diseño Pista de Jockey (Polo Patines)• Diseño Jardín Botánico en vivero existente• Constituir y poner en operación AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO• Fase de operacionalización ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS• Continuación proyecto de SEMIPEATONALIZACIÓN CRA 8ª• Semipeatonalización sector EL TRIÁNGULO• Glorieta Barrios El Bosque, Departamental y Porvenir• Renovación Urbana de

• Parque Bolívar y Estación

• Plaza de Mercado

• Instalar Centro Documental en La Estación



PROYECTOS AÑO 2009PROYECTOS AÑO 2009

• Creación MUSEO sector Estación• Construcción Jardín Social• Construcción Escuela Barrio La Frontera• Implementación SIG (Sistema de Información Geográfico)• Derrame por valorización• Proyecto Terminal de Transporte• Implementación Jornadas Extracurriculares• Continuidad proyectos de vivienda Barrio Alfonso López, María Auxiliadora y

Nuevo Horizonte. • Programa de Empoderamiento del personal



GRACIASGRACIAS

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