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Administraciones Públicas

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO MRD DGCP – Sistema Informático para la Gestión de las Compras y Contrataciones del Estado Dominicano

Edic. /Rev.: 01.05

Fecha: 12/09/2014

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HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTO

DOCUMENTO / ARCHIVO:

Título REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO - MRD

Nombre Archivo DGCP-MRD-Registro de Proveedores del Estado F001E002.v01.00.docx

Fecha 12/09/2014

Versión V01.05

Cliente DGCP – Dirección General de Contrataciones Públicas.

Asunto / Detalle En el presente documento se encuentra el MRD correspondiente al proceso de Registro de Proveedores del Estado.

Soporte lógico Microsoft Word

Localización Santo Domingo – República Dominicana

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión Páginas Fecha Modificación Motivo del cambio

01 23 04.08.2014 Creación del documento

02 29 11.09.2014 Actualización del documento

01.04 32 12.09.2014 Revisión Indra

01.05 33 12.09.2014 Aceptación de Cambios al Documento y Agregado de

Nota DGCP para flujos de Actualización del proveedor.

DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO:

Nombre Área

Jhonattan Toribio Tecnología

George Slujalkovsky Tecnología

CONTROL DEL DOCUMENTO

Este documento ha sido:

Nombre Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

Firma

Jaime Escamilla

Abilio Martín Lopes

Leovigildo Gomez

Fecha 09/11/2014

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CONTENIDO

1. Introducción .............................................................................................................. 4 2. Registro de Proveedores del Estado: Descripción General ................................... 5 3. Registro de Proveedores del Estado: Descripción Detallada ................................ 6

3.1 Registro del usuario .............................................................................................................. 6 3.2 Registro de la Empresa ........................................................................................................ 6 3.3 Formulario para registro de Proveedores ............................................................................. 7 3.4 Formulario para registro de Compradores .......................... ¡Error! Marcador no definido. 3.5 Formulario DGCP – Customizado (manager Admin) ......................................................... 16 3.6 Creación de Registro de Proveedores (manager registro) ................................................. 18 3.7 Envío de notificación de tarea pendiente ........................................................................... 21 3.8 Sancionar a un Proveedor .................................................................................................. 21 3.9 Inhabilitación de Proveedor (versión DGCP) ...................................................................... 24

4. Requisitos del pliego .............................................................................................. 26 5. Anexos ..................................................................................................................... 30

5.1 Documentos y plantillas ...................................................................................................... 30 5.6.1 Notificaciones.................................................................................................................. 30 5.6.2 Print Templates ............................................................................................................... 32

5.2 Documentación asociada al MRD ...................................................................................... 32

Eliminado: ¡Error! Marcador no definido.16

Eliminado: 2120

Eliminado: 2120

Eliminado: 2423

Eliminado: 2625

Eliminado: 3031

Eliminado: 3031

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1. Introducción

El presente Documento de Requerimientos del Mercado (MRD) tiene como objetivo principal refinar

y validar los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones específicas y la oferta. El

documento recogerá, además, las reglas de negocio particulares de cada procedimiento. El

objetivo final es recoger todos los requisitos, tanto funcionales como de negocio.

El MRD, tras su aprobación por parte de la DGCP, servirá como base para la elaboración de los

documentos propios de la plataforma Vortal, trasladando estos requisitos “de mercado” a requisitos

“de producto” y posteriormente a los correspondientes documentos funcionales y técnicos que

recogerán las configuraciones y desarrollos necesarios para completar la localización de la

herramienta Vortal en la DGCP.

Como resultado de la fase de levantamiento de requisitos, se ha determinado la siguiente lista de

MRDs que cubren todos los requisitos.

Como puede observarse, existen MRDs específicos de procedimientos (por ejemplo Licitación

Pública) y otros que se corresponden con bloques “transversales” a los varios procedimientos (por

ejemplo Planificación PACC)

El presente documento en particular, abordará el detalle del MRD de Registro de Proveedores del

Estado

MRD

Licitación Pública Nacional

Licitación Pública Internacional

Licitación Restringida

Comparación de Precios

Sorteo de Obras

Compras Menores

Procesos de Excepción

Compras por Debajo del Umbral

Subasta Inversa

Planificación PACC

Registro de Proveedores del Estado

Presentación de Propuesta de Proveedor

Gestión de Contratos

Administración del Sistema / Uso del Sistema

Catálogos

Skin

Registro de Ofertas Externas

Reportes y Estadísticas

Migración de Datos

Integración con SIGEF y otras Entidades

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2. Registro de Proveedores del Estado: Descripción General

Objetivo

Exponer las funciones y particularidades del Registro de Proveedores del Estado, incluyendo su

relación con los procedimientos de compras y contrataciones públicas de bienes, servicios y

obras, permitiendo una mayor comprensión de los procesos involucrados.

El Registro de Proveedores del Estado tiene como objetivo principal administrar la base de datos

de todas las personas físicas o jurídicas que estén interesadas en presentar ofertas de bienes,

servicios y obras a las entidades contratantes bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Compras

y Contrataciones Públicas.

Alcance

Comprende los procedimientos de compras y contrataciones, además de los procesos vinculados

al Registro de Proveedores del Estado, cubriendo toda su interacción a través de la solución

Referencia Normativa

Constitución de la República Dominicana.

RD-CAFTA.

Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios Obras y

Concesiones, y sus modificaciones contenidas en la Ley No. 449-06.

Reglamento de Aplicación de la Ley, aprobado mediante Decreto No. 543-12.

Ley No. 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública.

Por las normas emitidas por el Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras y

Contrataciones Públicas.

Responsable

Departamento de Registro de Proveedores del Estado

Unidades Operacionales Involucradas

Máxima Autoridad Ejecutiva.

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Oficina de Acceso a la Información (OAI).

Políticas y Otras Observaciones

El desarrollo, administración y operación del Registro de Proveedores del Estado, está a cargo

de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Las personas naturales o jurídicas

interesadas en hacer ofertas de bienes, servicios o ejecución de obras y no se encuentren dentro

del régimen de prohibiciones para contratar con las entidades públicas del Estado dominicano,

deberán estar inscritas en el correspondiente Registro o conjuntamente con la entrega de la

oferta técnica deberán presentar copia de la solicitud de inscripción la cual deberá formalizarse

durante el período de subsanación de oferta técnica.

Respecto al Registro de Proveedores, el Órgano Rector tendrá las siguientes funciones

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básicas:

Mantener un registro especial de proveedores y consultores que hayan

incumplido con lo dispuesto en la ley, en sus reglamentos, o en el contrato, así

como de las sanciones que se les hayan aplicado por violaciones a los mismos.

Recibir las sugerencias y reclamaciones de los proveedores, estén o no inscritos

en el Registro, así como tomar medidas precautorias oportunas, mientras se

encuentre pendiente la resolución de una impugnación para preservar la

oportunidad de corregir un incumplimiento potencial de la ley, incluyendo la

suspensión de la adjudicación de un Registro o la suspensión del Registro en

ejecución.Registro

3. Registro de Proveedores del Estado: Descripción Detallada

3.1 Registro del usuario

Antes de la inscripción de una Empresa, el usuario deberá registrarse como un usuario de la

plataforma. Entra en el sitio de la plataforma y se inicia su registro de utilizador.

Comienza la grabación del usuario con los siguientes campos:

País

Nombre

E-mail

Zona horaria

Nombre de usuario

Palabra clave

Confirmar la palabra clave

Pregunta de seguridad

Respuesta de seguridad

Celular de seguridad

Acuerdo con los términos de la plataforma

El usuario recibe un correo electrónico para unirse a una empresa o registrar una empresa. En caso

de que quiera unirse a una empresa, el responsable debe aceptar su inscripción.

3.2 Registro de la Empresa

Después de recibir el correo electrónico con el link de la plataforma entra su nombre de usuario y

contraseña e inicia la inscripción de su organización o solicita ser parte de otra entidad.

El usuario debe rellenar todos los campos que identifican a su empresa en el sistema para que la

DGCP pueda aprobar o rechazar su aplicación.

El formulario de inscripción que el proveedor tiene que hacer es totalmente parametrizable por el

Órgano Rector desde la consola de administración. El usuario master tiene un Módulo de

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formularios de registro de organizaciones donde hace la producción de los formularios de

inscripción de proveedores.

3.3 Formulario para registro de Proveedores

Formularios parametrizables, según el tipo de proveedor en la Plataforma, según anexo “Rutas Proveedores_V2.pptx”.

1. INFORMACIÓN QUE DEBE CONSTAR EN EL FORMULARIO 1 PERSONA FÍSICA NACIONAL

*Primer Nombre

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Segundo Nombre

*Primer Apellido

Segundo Apellido

*Nro. de Documento / Cédula (11 dígitos) validación con la junta/SIGEF/DGII (Que

exista y que esté al día) (Si está vinculado a SIGEF y lo valida, no es necesario el

adjunto. Si no está vinculado, tiene que adjuntar documento)

*Género (M/F)

Tipo de Colegiatura (Lista predeterminada)

Número de Colegiatura (Texto libre alfanumérico)

Adjunto de Colegiatura

Ocupación (Texto libre)

*Es MIPYME (Si/No) – Si elige sí y el género es Mujer lo tomará como MIPYME

mujer. Validación con SIGEF / MIC

*Certificación MIPYME – MIC (Lista conteniendo: Micro Empresa, Pequeña

Empresa, Mediana Empresa). Esto se valida con SIGEF. Es obligatorio si la

elección es MIPYME=Si

*Fecha de Vencimiento de Certificación MIPYME: Campo Fecha. Es obligatorio si

la elección es MIPYME=Si

*Adjunto de Certificación MIC. (Si está vinculado a SIGEF y lo valida, no es

necesario el adjunto. Si no está vinculado, tiene que adjuntar documento)

*Producción Nacional (Sí o No) Si responde que sí se pide:

*Número de Registro de Calificación Industrial que se valida con SIGEF. Es

obligatorio si la elección es Producción Nacional =Si.

Descripción del Registro de Calificación Industrial (Texto Libre).

*Adjunto Declaración Jurada.

*Actividad Comercial: (Clasificador UNSPSC en su Segundo Nivel)

*Domicilio (Ver formato de DGII para poder dar cumplimiento a la Resolución

55/2014 –Cruce de domicilio Fiscal –Diapositiva9) Validación con DGII

*Teléfono 1

Teléfono 2

Móvil

Fax

*E-mail

2. INFORMACIÓN QUE DEBE CONSTAR EN EL FORMULARIO 2

PERSONA FÍSICA EXTRANJERA

*Primer Nombre

Segundo Nombre

*Primer Apellido

Segundo Apellido

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*Pasaporte: Texto Libre

*Género (M/F)

Tipo de Colegiatura (Texto Libre)

Número de Colegiatura (Texto libre alfanumérico)

Adjunto de Colegiatura

Ocupación (Texto libre)

*Adjunto Declaración Jurada

*Actividad Comercial: (Clasificador UNSPSC en su Segundo Nivel).

*Domicilio (Ver formato de DGI para poder dar cumplimiento a la Resolución

55/2014 –Cruce de domicilio Fiscal –Diapositiva9) Validación con DGI

*Teléfono 1

Teléfono 2

Móvil

Fax

*E-mail


SOCIEDADES COMERCIALES-(SRL; EIRL; SA; SAS)

*Razón Social /Nombre Comercial (Texto Libre)

*Registro Nacional del Contribuyente (RNC) (9 dígitos) Se valida con SIGEF/DGII

(Que exista y que esté al día)

*Número de Registro Mercantil (Texto Libre)

*Fecha de Vencimiento del Registro Mercantil (Campo Fecha)

*Adjunto del Registro Mercantil

*Fecha de Inicio de Actividad/Fecha de Constitución: Campo Fecha

*Adjunto Composición Accionaria Actualizada

*Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria

Anual.


*Es MIPYME (Si/No) – Si elige sí y el género es Mujer, lo tomará como Mipyme

mujer. En el caso de las sociedades comerciales se tomará el género del accionista

que tenga la mayor cantidad de acciones; en caso de empate se tomará el género

del presidente/gerente)

Certificación MIPYME – MIC (Lista conteniendo: Micro Empresa, Pequeña

Empresa, Mediana Empresa). Esto se valida con SIGEF. Es obligatorio si la

elección es MIPYME=Si.

*Fecha de Vencimiento de Certificación MIPYME: Campo Fecha

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*Adjunto de Certificación MIC. (Si está vinculado a SIGEF y lo valida, no es

necesario el adjunto)

*Tipo de Empresa: (Es obligatorio si contestó MIPYME=NO) (lista conteniendo:

Gran Empresa, No clasificada)

*Producción Nacional (Sí o No) Si responde que sí se pide:

• Número de Registro de Calificación Industrial que se valida con SIGEF

• Descripción del Registro de Calificación Industrial (Texto Libre)




*Teléfono 1

Teléfono 2

Móvil

Fax

*E-mail

Datos del Representante:

*Primer Nombre

Segundo Nombre

*Primer Apellido

Segundo Apellido

Puesto/Cargo: (Texto Libre)

*Teléfono 1

Extensión: (Texto libre)

Móvil

*E-mail

Composición Accionaria

Accionista 1: (Tendrá un botón para agregar cuantos accionistas sean)

*Primer Nombre

Segundo Nombre

*Primer Apellido

Segundo Apellido

*Tipo de Documento: (lista desplegable: Cédula, Pasaporte, RNC, Clave Tributaria

país extranjero)

*Número de Documento: si elije (RNC 9 dígitos); (Cédula 11 dígitos); (Pasaporte y

CTPE texto libre)

Género: (M/F) Esta información reemplazará la contenida en Género del

proveedor, según el accionista o accionistas que obtengan la mayor cantidad de

acciones.

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Cantidad de acciones:

Porcentaje de participación: (Se calcula automáticamente al cargar la cantidad de

acciones que le corresponden a cada accionista)


ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO

*Razón Social (Texto Libre)



*Registro de Incorporación emitido por la Procuraduría: (Texto Libre)

*Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las

ASFL

*Adjunto de Relación de Membresía Actualizada.





*Teléfono 1

Teléfono 2

Móvil

Fax

*E-mail


*Primer Nombre

Segundo Nombre

*Primer Apellido

Segundo Apellido


*Teléfono 1


Móvil

*E-mail

Consejo de Administración (Contendrá un botón para agregar cuantos miembros

del consejo de administración sean)

*Puesto/Cargo: Lista conteniendo (Presidente, Director)

*Primer Nombre

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Segundo Nombre

*Primer Apellido

Segundo Apellido


país extranjero)

*Número de Documento: si elige (RNC 9 dígitos); (Cédula 11 dígitos); (Pasaporte y

CTPE texto libre)


proveedor, según el puesto del presidente de la ASFL.


COOPERATIVAS

*Razón Social (Texto Libre)



*Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa.

*Adjunto de Certificación de IDECOOP.

*Adjunto Nómina de Asociados actualizada.





*Teléfono 1

Teléfono 2

Móvil

Fax

*E-mail


*Primer Nombre

Segundo Nombre

*Primer Apellido

Segundo Apellido


*Teléfono 1


Móvil

*E-mail

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Consejo de Administración (Contendrá un botón para agregar cuantos miembros

del consejo de administración sean)

*Puesto/Cargo: Lista conteniendo (Presidente, Director)

*Primer Nombre

Segundo Nombre

*Primer Apellido

Segundo Apellido


país extranjero)

*Número de Documento: si elije (RNC 9 dígitos); (Cédula 11 dígitos); (Pasaporte y

CTPE texto libre)


proveedor, según el puesto del presidente de la ASFL.


CONSORCIO

*Razón Social /Nombre Comercial (Texto Libre)



*Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su

objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de

cada miembro del consorcio, así como sus generales.

*Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único

del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes.





*Teléfono 1

Teléfono 2

Móvil

Fax

*E-mail


*Primer Nombre

Segundo Nombre

*Primer Apellido

Segundo Apellido

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*Teléfono 1


Móvil

*E-mail

Composición Empresarial del Consorcio

Empresa 1: (Tendrá un botón para agregar cuantas empresas sean necesarias)

*RPE: (Valor Numérico)

*Razón Social

*RNC: (Valor Numérico 9 dígitos) Se valida con SIGEF/DGII (Que exista y que

esté al día)


ENTIDAD GUBERNAMENTAL

*Nombre de la Entidad Gubernamental (Texto Libre)






*Teléfono 1

Teléfono 2

Móvil

Fax

*E-mail


*Primer Nombre

Segundo Nombre

*Primer Apellido

Segundo Apellido


*Teléfono 1


Móvil

*E-mail

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* Datos obligatorios

Las direcciones de todos os formularios se pedirán de la siguiente forma:

*País

*Provincia/Ciudad

*Municipio

*Sector

*Calle/Avenida

*Nombre Calle/Avenida

Número

Código Postal

Apto/Oficina

Si el país no es República Dominicana, los campos obligatorios serán:

País, Provincia/Ciudad, Nombre Calle/Avenida

Bloque Formulario Registro de Beneficiario (Se adjunta al estándar y DGCP – Obligatorio y confidencial en el directorio)

Banco de cuenta principal

• Rellano del IBAN

Banco de 2ª cuenta

• Rellano del IBAN

Banco de 3ª cuenta

• Rellano de IBAN

Después de sometido el formulario por parte del proveedor se hará una integración con el SIGEF

para el cruce de las cuentas con el RNC. Si el cruce está correcto el proveedor está listo, si no,

recibirá una alerta en la pantalla.

Integraciones Restantes

El sistema va a dar un OK a cada elemento de acuerdo con el número RNC o

Cédula (CIF) del proveedor en el formulario. Habrá una integración automática con

diferentes entidades, según se detalla en el MRD Integraciones con SIGEF y otros

sistemas

Una vez finalizado el proceso de inscripción, el sistema asigna un número de Registro de

Proveedor del Estado, de manera automática.

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La documentación anexada por el proveedor cuando realiza la inscripción de acuerdo con los

requisitos de la DGCP, puede ser cambiada o quitada en “Perfil de la empresa”. En cada

documentación se tendrá una fecha personalizable para el usuario poner la validez de la

documentación. Después de la fecha de vencimiento el usuario recibe un alerta para actualizar su

Documentación.

Siempre que el Proveedor solicite Creación, o Modificación o Actualización de Datos de su registro

la DGCP deberá aceptar o rechazar dichos cambios. Existe un workflow de aprobación Creación, o

Modificación o Actualización de registro creado por el órgano rector en la consola de

Administración, la solicitud de Creación o Modificación de registro queda pendiente de aprobación

hasta que el usuario con poderes para tal haga la aprobación:

El workflow permitirá al órgano rector analizar la solicitud . Creación,Modificación o Actualización a

un analista que podrá:

1. Visualizar y analizar la información registrada en la solicitud del proveedor así como los

documentos adjuntos soportes

2. Devolver solicitud para subsanación del proveedor con comentarios

3. Enviar la solicitud lista para aprobación del Rol Aprobador

El workflow permitirá al órgano rector aprobar la solicitud Creación,Modificación o Actualización a

un Rol aprobador que podrá:

1. Visualizar y analizar la información registrada en la solicitud del proveedor así como los

documentos adjuntos soportes.

2. Devolver solicitud al analista para subsanación del proveedor con comentarios.

3. Aprobar la solicitud.

Cada vez que el proveedor actualice o modifique su registro el sistema guardará un historial por

separado de sus actualizaciones o modificaciones con sus fechas en el PET.

El sistema no cambiará la fecha de registro de la creación del registro de proveedores.

Cada una de las fechas de las solicitudes de creación, actualización o modificación deben estar

disponibles debido a que son campos públicos y deberán encontrarse al momento de la elaboración

del Template de la constancia de inscripción.

3.4 Formulario DGCP – Customizado (manager Admin)

El sistema permite visualizar la pantalla para realizar la gestión del formulario para el registro de

proveedores en la plataforma:

Ingresar a la URL ADMIN

El sistema muestra la sección LOGIN.

El usuario ingresa su usuario y contraseña.

El usuario hace clic en el botón “Login >”.

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El sistema ingresa a la plataforma donde presenta el módulo VORTAL NEXT

ADMIN.

Dentro del sub módulo Marketplace, El usuario selecciona la opción “Gestión de

formularios de registro”.

El sistema presenta el módulo FORMULARIO DE REGISTRO DE

ORGANIZACIONES, la cual posee los siguientes elementos distribuidos en las

secciones:

Menú Principal

• Botón “Volver”

• Botón “Crear”

• Opción “Últimas modificaciones”

• Opción “Todas las búsquedas de formularios”

Este menú se presenta en la parte superior del módulo.

Sección Búsqueda de formularios

Campo de texto sin nombre: se muestra en blanco por defecto, en este campo se

digita el criterio de búsqueda utilizado por el usuario.

Botón “Buscar”: asociado al campo de texto sin nombre. Habilitado por defecto.

Link “Búsqueda avanzada”: opción habilitada por defecto, con los siguientes

criterios de búsqueda:

• Id de Referencia: contiene el Id de referencia generado por el sistema

al momento de crear el formulario.

• Referencia: nombre con el cual el usuario creó el formulario.

• Estado: Si el formulario está activo, borrador o inactivo.

• Fecha de creación: fecha en la cual fue creado el formulario.

• Fecha de modificación: fecha en la cual fue modificado por última vez

el registro.

Sección Últimas modificaciones. Se presenta un Manager con el formulario creado en el sistema,

esto Manager contiene los siguientes campos:

Id de Referencia: contiene el Id de referencia generado por el sistema al momento

de crear el formulario.

Referencia: nombre con el cual el usuario creó el formulario.

Estado: Si el formulario está activo, borrador o inactivo.

Fecha de creación: fecha en la cual fue creado el formulario.

Fecha de modificación: fecha en la cual fue modificado por última vez el registro.

Campo en blanco: el cual contiene dos opciones para cada registro: Editar/Detalle

Sección OPCIONES

Opciones no está disponible

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Sección VISTAS

Vistas no está disponible

Sección HERRAMIENTAS

Herramientas no está disponible

El usuario master (Órgano Rector, desde la consola de administración) hace clic en la opción

“Editar” o “Crear” (El sistema debe permitir la creación de distintos formularios por tipo de

proveedor, según anexo “Rutas Proveedores.ppt”). El sistema muestra el módulo “FORMULARIO

DE REGISTRO”

Todos los formularios son editables. Para hacer el Formulario el usuario tendrá:

Campos que no serán configurables, puesto que son obligatorios para todos los

registros de Organizaciones, ya sean proveedores independientemente del

Marketplace o del país

Campos que se pueden configurar según su necesidad o su criterio. Los campos

pueden ser configurados, como visibles, obligatorios o no, y se pueden configurar

de manera que la información sea solicitada para proveedores. Cuando se habla

de proveedores siempre se podrá configurar por tipo de proveedor.

Campos de creación de Preguntas

Documentos administrativos

Otros documentos

3.5 Creación de Registro de Proveedores (manager registro)

Registro – Aplicación donde se define el tipo de acceso y servicios que los proveedores tendrán en

la plataforma de DGCP.

El sistema debe crear automáticamente el Registro para aquellas empresas que se registren

manualmente en la plataforma, de la siguiente manera:

El sistema debe asignarle el estado “Pendiente” para los Proveedores (las

empresas que en el campo del formulario de registro “¿Que desea hacer?” han

seleccionado vender).

Las entidades Proveedoras no podrán acceder a los servicios, es decir el sistema

no les atribuye servicios de forma automática, es necesario que alguien de DGCP

apruebe las solicitudes de registro.

La grilla (MANAGER de registros -» Admin Mode) debe contener las siguientes columnas:

Id de Registro: En esta columna se debe indicar el Id correspondiente al Registro.

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Entidad: En esta columna se indica la empresa que realizó el registro en la

plataforma (el nombre de la empresa debe ser un hipervínculo que lleve a su perfil

en la plataforma).

Tipo de Entidad: En esta columna se debe indicar que la entidad es “Entidad

Proveedora”

Registro Fecha de Inicio: En esta columna de debe indicar la fecha de inicio del

Registro.

Estado Registro: En esta columna se debe indicar el estado del Registro.

• Aprobado

• Rechazado

• Pendiente

• Suspendido

• Cancelado

Cada registro que se genere se debe contar con las opciones “Editar”, para

modificar el estado, y “Detalle” para visualizar todos los campos; estas opciones

deben funcionar como se encuentran actualmente en la plataforma.

Todas las columnas de la grilla están arriba de los registros de proveedores (que están visibles por

líneas) para poder hacer una segmentación y búsqueda rápidamente para comprender su status.

En el manager de Registros también se puede crear manualmente una inscripción de un proveedor

cargando todos los documentos pedidos y toda la información solicitada. Pero, el proveedor tiene

que estar registrado en la plataforma.

Después el usuario coloca la solicitud para aprobación. Existe un workflow de aprobación creado

por el órgano rector en la consola de Administración, la solicitud de registro queda pendiente de

aprobación hasta que el usuario con poderes para tal haga la aprobación.

En el detalle, el Analista del Registro de Proveedores del órgano rector, puede ver los datos de la

empresa registrada, incluyendo los documentos que se han solicitado en el registro. En Editar, el

usuario habilitado puede editar información del oferente para cambios que entienda importantes.

El menú “OPCIONES” debe contar con las siguientes opciones:

Activar/Aprobar Registro

Rechazar Registro

Suspender Registro

Reactivar Registro

Cancelar Registro

Si el usuario selecciona la opción “Activar/Aprobar Registros”.

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El sistema presenta nueva pantalla con los Registros que se encuentran

pendientes por aprobación (la aprobación de Registro permite el acceso a los

servicios definidos en el mismo).

El sistema presenta los Registro con estado “Pendiente” y un checkbox que

permite seleccionar los Registro que se quieren activar.

El usuario administrador selecciona los Registro que desea aprobar a través del

checkbox de selección y da clic en el botón “Aceptar Registro”. El sistema envía

datos a SIGEF, según describe el MRD Integraciones con SIGEF y otras entidades.

El sistema indica en pantalla que los Registro han sido aprobados y almacena esta

información.

El sistema envía un correo electrónico al proveedor indicando que ya puede

acceder a los servicios de la plataforma.

Si el Analista del Registro de Proveedores del órgano rector selecciona la opción “Rechazar Registro”. Para efectos de Rechazo total de la solicitud

El sistema presenta nueva pantalla con los Registro con estado “Pendiente” y el

checkbox de selección para cada uno.

El Analista del Registro de Proveedores del órgano rector selecciona los

Registro que desea rechazar a través del checkbox de selección y da clic en el

botón “Rechazar Registro”.

El sistema presenta una ventana para ingresar el motivo(s) por el cual ha sido

rechazado el Registro.

El sistema indica en pantalla que los Registros han sido rechazados y almacena

esta información.

El sistema envía correo electrónico a la entidad indicándole que el Registro ha sido

rechazado, los motivos y que no podrá acceder a los servicios de la plataforma.

Si el usuario selecciona la opción “Cancelar Registros”.

El sistema presenta nueva pantalla con los Registros que se encuentran

aprobados.

El sistema presenta los Registros con estado “Aprobado” y un checkbox que

permite seleccionar los Registros que se quieren Cancelar.

El usuario administrador selecciona los Registros que desea cancelar a través del

checkbox de selección y da clic en el botón “Cancelar Registros”.

El sistema indica en pantalla que los Registros han sido Cancelados y almacena

esta información.

El sistema envía un correo electrónico al proveedor indicando que su Registro ha

sido cancelado.

Después de que se activa un registro para un proveedor el sistema permite que estos comiencen a

utilizar las opciones disponibles en la plataforma.

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3.6 Envío de notificación de tarea pendiente

Estas alertas se muestran siempre que se genere un Registro con estado “Pendiente”.

El sistema debe crear automáticamente una tarea de aprobación de “Registro Pendiente” a todos

los usuarios que tengan acceso al widget “Tareas” cuando se realice el registro (manual) de un

proveedor en la plataforma y que su Registro quede en estado “Pendiente”

3.7 Sancionar a un Proveedor

Nota: Comienza con un acto administrativo, el cual es iniciado y gestionado por la entidad

contratante. En cuanto a Inhabilitaciones, serán gestionadas únicamente por el Órgano Rector

según se describe en el apartado 3.8.

El sistema tendrá una sección donde el rol designado en la entidad contratante podrá buscar y

publicar actos administrativos para la sanción de proveedores.

El sistema presenta el área de trabajo y dentro de esta, la opción Servicios.

El usuario selecciona la opción Administración de Proveedores. Después escoge la

opción Inhabilitación de Proveedores

El sistema muestra la pantalla “ Gestión de inhabilitación de proveedores”, con los

siguientes elementos distribuidos en secciones:

Crear

Permite registrar un acto administrativo de sanción o inhabilitación y generar una

nueva publicación (solo tendrán acceso a las sanciones e inhabilitaciones todas las

entidades usuarias del sistema: Unidades de Compras, el proveedor sancionado y

el órgano rector).

Sección Buscar Actos Administrativos

Campo de texto.

Botón Buscar.

Opción Búsqueda avanzada.

NOTA: esta sección de búsqueda avanzada, funcionará como funciona actualmente en la

plataforma y tendrá cómo criterios de búsqueda:

Proveedor : Campo de texto (la correspondiente al usuario logueado)

Ubicación geográfica: País / Departamento / Municipio (ayuntamiento)

Número del acto administrativo: Campo de texto.

Número de Contrato.

Fecha expedición del acto administrativo: campo tipo calendario.

Estado: Borrador, esperando aprobación, retirado, cancelado, publicado y

rechazado

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Sección últimas modificaciones

El gestor de presentación (Manager) donde están todos los actos administrativos de sanción e

inhabilitación registrados por el Comprador Público, la cual contiene los siguientes campos:

Proveedor: Comprador Público que reporta la sanción.

Número del acto administrativo: Muestra el Id del acto administrativo.

Número del Contrato : muestra el número del contrato

Fecha expedición del acto administrativo: muestra la fecha en la que se expidió y a

partir de la cual tendrá vigencia el acto administrativo.

Estado: Borrador, Publicado, Fin de Sanción, fin de inhabilitación

Editar/Detalle:

Editar: Esta opción abrirá el acto y permitirá modificarlo cuando el acto está en fase

de borrador o publicado, tal cual como se realiza una publicación. Esta opción sólo

está visible para el Comprador Público que creó el acto. DGCP tendrá la opción de

cambiar o cancelar cualquier acto.

Detalle: permitirá visualizar en detalle la información de la sanción o inhabilitación

impuesta.

Cancelar: esta opción permite cancelar cualquier acto publicado

Opciones:

Borrar: esta opción permitirá borra cualquier acto en estado borrador

Crear:

Proveedor: Lupa para búsqueda del proveedor

Numero de acto de inhabilitación: campo vacío

Numero de contrato: Campo vacío

Estado actual: (rellenado con estado borrador por defecto hasta se cambiar de

estado)

Tipo de incumplimiento: Dropdown con:

• Sanción de Advertencia escrita

• Sanción de Ejecución de una garantía

• Sanción de Penalidad según pliego de condiciones

• Sanción de Penalidad según Contrato

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• Sanción de Rescisión unilateral sin responsabilidad para la

entidad contratante

• Solicitud de Inhabilitación

Valor de la multa

Ubicación: lupa con las localizaciones

Fecha de emisión

Fecha de firma

Fecha de caducidad

Descripción: campo vacío para texto

Documentación: upload / Download de documentación

NOTA: El sistema solo permitirá cargar archivos en formato .Pdf, para manejar adjuntos en la

selección de cualquier sanción a registrar o solicitud de inhabilitación al órgano rector.

Adicional a esto, el usuario encuentra 3 opciones y una nota aclaratoria:

“Volver”

“Guardar”

“Enviar”

“Cancelar”

La opción “Guardar” permite salir de la pantalla sin que el usuario pierda los datos

previamente rellenados. El acto asume el estado de “Borrador”. Cuando el usuario

hace clic en esta opción el sistema muestra el siguiente mensaje: “Acto

administrativo guardado con éxito”.

El usuario cuando hace clic en “Volver”, el sistema regresa a la pantalla “Sanción

de Proveedores” sin guardar la información

El usuario indica el archivo que desea cargar y hace clic en “Enviar” y ocurren las

siguientes acciones:

• El sistema muestra el siguiente mensaje: “Acto administrativo que

impone sanción publicado con éxito” y muestra el botón “Aceptar”.

• El usuario hacer clic en el botón “Aceptar”.

• El sistema realiza las siguientes acciones:

Actualiza el estado del acto para “Publicado” si es una sanción. Si es una inhabilitación el estado se queda “Pendiente”

El sistema pone una alerta en el “Business Card” del proveedor, que aparece en las ofertas recibidas por el Comprador Público y en la lista de invitados, que sólo es visible los Compradores Públicos y nunca para los proveedores. Si es necesaria aprobación envía un alerta al órgano rector.

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Mensaje de alerta: “Fue atribuido a este proveedor un acto de sanción”. Esta información es indicativa, la decisión o no de aceptar la oferta del proveedor es responsabilidad de la entidad.

El mensaje es un hipervínculo que abrirá el detalle del acto administrativo de sanción.

DGCP recibe un alerta de un acto de inhabilitación por e-mail

3.8 Inhabilitación de Proveedor (versión DGCP)

El usuario de DGCP en modo de administración tendrá una sección llamada “gestión de inhabilitación de proveedores”: En el manager de Inhabilitaciones el usuario podrá mirar todas las solicitudes de inhabilitación y sanciones

Sección de Búsqueda Avanzada:

NOTA: esta sección de búsqueda avanzada, funcionará como funciona actualmente en la

plataforma y tendrá cómo criterios de búsqueda:

Proveedor : Campo de texto (la correspondiente al usuario logueado)

Ubicación geográfica: País / Departamento / Municipio (ayuntamiento)

Número del acto administrativo: Campo de texto.

Número de Contrato.

Fecha expedición del acto administrativo: campo tipo calendario.

Estado: esperando aprobación, retirado, cancelado, publicado y rechazado

En el detalle de la sanción o de la inhabilitación el usuario podrá confirmar toda la información que el usuario comprador ha rellenado para hacer la Sanción o proponer la inhabilitación En editar el usuario DGCP puede editar los datos de la Sanción o de la Inhabilitación que el usuario comprador ha rellenado: Datos que se puedan editar:

Fecha emisión

Fecha de caducidad (no es aplicable en el caso de inhabilitación permanente)

Descripción

Documentación (adjunto de documentos)

Cuando el usuario está editando una inhabilitación tendrá una dropdown con el nivel de incumplimiento

Las opciones

Falta leve. Registro en el perfil del proveedor.

Falta Grave. Registro en el perfil del proveedor.

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Falta Gravísima. Registro en el perfil del proveedor.

Inhabilitación Permanente. Registro en el perfil del proveedor

El usuario DGCP en el final de la pantalla tendrá las opciones:

“Aprobar”

“Rechazar”

“Cancelar”

Después de aprobada la inhabilitación se queda en el estado publicado

,

• El sistema realiza las siguientes acciones:

Actualiza el estado del acto para “Publicado”.

El sistema pone una alerta en el “Business Card” del proveedor e impide que el proveedor presente oferta y]/o sea adjudicatario en cualquier procedimiento.

Mensaje de alerta: Si el proveedor ha presentado oferta en algún procedimiento, el sistema notifica a la unidad de Compras que: “Fue atribuido a este proveedor un acto de inhabilitación”, e imposibilita que se adjudique a es.

El mensaje es un hipervínculo que abrirá el detalle del acto administrativo de inhabilitación.

En caso de haber un contrato en curso asociado al proveedor al que se decide inhabilitar, el rol designado por el órgano rector, realizará la acción de cancelar, suspender o mantener en curso, según dictamine el acto administrativo.

Una vez terminada la fecha fin de inhabilitación, este mensaje desaparece del

“Business Card” de la empresa y el acto se queda con el estado “Fin de

inhabilitación” y el órgano rector recibirá un correo con esta información. El sistema

envía datos a SIGEF, según describe el MRD Integraciones con SIGEF y otras

entidades.

El estado de “Inhabilitado” de un proveedor, será publicado en el RPE y en la

constancia que emite el órgano rector.

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Los proveedores inhabilitados no pueden recibir adjudicaciones.

Si la inhabilitación ha sido rechazada el usuario comprador recibe un alerta con la comunicación de

que su inhabilitación ha sido rechazada. El estado de la inhabilitación es “Rechazada”.

4. Requisitos del pliego

CODE REQUISITO OBLIG CUMPLE OBSERVACIONES PAG

3,7

El sistema genera alertas al Rol aprobador de las convocatorias pendientes de aprobación.

No Si

Página 14

13,1

El sistema permite la inscripción web en el registro de oferentes del estado.

Si Si

Página 6

13,2

El sistema permite la parametrización de los requisitos en el formulario de Inscripción web de registro de oferentes del estado.

No Si

Según anexo “RutasProveedores_V2.pptx”

Página 7

13,3 El sistema publica información relacionada al proceso de inscripción.

Si Si Directorio de empresas

13,4

El sistema permite el adjunto de archivos a la solicitud de inscripción de oferentes del estado.

Si Si

Página 9

13,5

El sistema maneja un check list de los documentos necesarios para la inscripción de oferentes del estado y emite alerta al usuario en caso de que falte algún documento.

No Si

Página 8

13,6

El sistema emite mensajes guía de requisitos de inscripción al momento del llenado de la solicitud de inscripción.

Si Si Según anexo “RutasProveedores_V2.pptx”

Página 8

13,7

El sistema permite registrar oferentes clasificados como personas físicas, personas jurídicas, cooperativas, asociación sin fines de lucro y oficinas gubernamentales.

Si Si

Según anexo “RutasProveedores_V2.pptx”

Página 8

13,8

El sistema permite el registro de beneficiarios de los pagos por proveer bienes, obras y servicios con el objetivo de ejecutar futuras transferencias bancarias.

No No

13,9

El sistema maneja un work flow para las solicitudes de inscripción de oferentes del estado.

No Si

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13,10 El sistema permite consultar No Si Página

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a través de la web los estados de la solicitud de inscripción.

12

13,11

El sistema permite envío de notificaciones entre usuarios para fines de aclaración, subsanación de documentación de inscripción.

Si Si

Página 12

13,12

El sistema permite la precalificación del expediente de solicitud de inscripción de oferentes a los perfiles autorizados.

Si Si

Página12

13,13

El sistema permite el envío del expediente precalificado a aprobación del Rol Aprobador autorizado.

No Si

Página 12

13,14

El sistema permite la devolución del expediente pendiente de aprobación para fines de corrección.

No Si Comportamiento de todos los worflows

13,15

El sistema permite el rechazo de una solicitud de inscripción en los casos que aplique.

No Si

Página 12

13,16

El sistema envía notificación de inscripción creada a email de oferente registrado en la solicitud de inscripción.

Si Si

Página 13

13,17

El sistema envía notificación de rechazo de inscripción con comentarios a email de oferente registrado en la solicitud de inscripción.

Si Si

Página 12

13,18

El sistema permite estandarizar los errores de solicitud de inscripción subsanables y son parametrizables según políticas establecidas por el Órgano Rector.

No Si

Herramienta de Parametrización de mensajes

13,19

El sistema permite la impresión de carta constancia de registro de proveedores de estado emitido por el Órgano Rector a través de la web. Los datos y el formato de la carta constancia son parametrizables.

Si Si

Herramienta de Print Templates

14,1

El sistema permite la actualización web de registro de oferentes del estado.

Si Si

Opción editar. Se requiere la aprobación del órgano rector, y el historial de modificaciones registradas.

Página 11

14,2

El sistema permite la parametrización de los requisitos en el formulario de actualización web de registro de oferentes del estado.

No Si

Se requiere la aprobación del órgano rector, y el historial de modificaciones registradas.

Página 8

14,3 El sistema publica información relacionada al

Si Si Se requiere la aprobación del órgano rector, y el historial de Página

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proceso de actualización modificaciones registradas. 12

14,4

El sistema permite el adjunto de archivos a la solicitud de actualización de oferentes del estado.

Si Si


Página 8

14,5

El sistema maneja un check list de los documentos necesarios para la actualización de oferentes del estado y emite alerta al usuario en caso de que falte algún documento.

Si Si


Página 9

14,6

El sistema emite mensajes guía de requisitos de actualización al momento del llenado de la solicitud de actualización

Si Si


Página 9

14,7

El sistema maneja un work flow para las solicitudes de actualización de oferentes del estado.

Si Si


Página 12

14,8

El sistema permite consultar a través de la web los estados de la solicitud de actualización.

Si Si

Página 12

14,9

El sistema permite envío de notificaciones entre usuarios para fines de aclaración, subsanación de documentación de actualización.

No Si


14,10

El sistema permite la precalificación del expediente de solicitud de actualización de oferentes a los perfiles autorizados.

Si No Se cumple parcialmente con lo requerido.

Página 12

14,11

El sistema permite el envío del expediente precalificado a aprobación del Rol Aprobador autorizado.

Si No Se cumple parcialmente con lo requerido.

Página 12

14,12

El sistema permite la devolución del expediente pendiente de aprobación para fines de corrección.

No Si Comportamiento de todos los worflows

14,13

El sistema permite el rechazo de una solicitud de actualización en los casos que aplique.

No Si

Página 12

14,14

El sistema envía notificación de actualización creada a email de oferente registrado en la solicitud de inscripción.

No Si

Página 13

14,15

El sistema envía notificación de rechazo de actualización con comentarios a email de oferente registrado en la solicitud de inscripción.

No Si

Página 13

14,16

El sistema permite estandarizar los errores de solicitud de actualización subsanables y son parametrizables según políticas establecidas por el

No Si


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Órgano Rector.

15,1

El sistema permite inhabilitar a un oferente para participar en un proceso de compras por tipo y fechas parametrizables.

Si Si

Página 14

15,2

El sistema permite habilitar un oferente inhabilitado para que participe en un proceso de compras por fechas parametrizables.

Si Si

Página 15

15,3

El sistema permite adjuntar archivos justificativos al momento de inhabilitar o habilitar un oferente.

Si Si

Página 16

15,4 El sistema maneja una base de datos histórica de oferentes inhabilitados.

Si Si

Página 15

15,5

El sistema no permite la adjudicación de un proceso de compras a un oferente inhabilitado.

Si Si

Página 17

15,6

El sistema permite la modificación de un registro de inhabilitación u habilitación creado.

Si Si

Página 15

15,7

El sistema registra los datos del oferente inhabilitado y no permite la inscripción de un oferente del estado con esos mismos datos.

Si Si Parte integrante de la Plataforma para todos los registros

15,8

El sistema deshabilita automáticamente y/o con confirmación del Órgano Rector cuando el oferente haya cumplido su período de inhabilitación.

No Si

Página 17

15,9

El sistema emite alerta a los perfiles autorizados del Órgano Rector cuando se cumpla el período de inhabilitación de un proveedor.

No Si

Página 17

15,10

El sistema solo permite acciones de consultas simples a los proveedores inhabilitados.

Si Si

Página 17

16,1 El sistema permite registrar una sanción a un oferente registrado.

No Si

Página 16

16,2

El sistema permite adjuntar archivos justificativos al momento de sancionar un oferente.

No Si

Página 16

16,3 El sistema permite modificar una sanción registrada con adjunto justificativo.

No Si

Página 15

16,4

El sistema permite eliminar una sanción registrada con adjunto justificativo. Este registro de eliminación de sanción quedará disponible en la base de datos de la

No Si

Registro en el POT

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Administración del Sistema.

16,5

El sistema envía alerta al Órgano Rector cuando se ejecute una sanción a un oferente registrado.

No Si

Página 17

16,6 El sistema maneja una base de datos histórica de oferentes sancionados.

No Si

Página 15

16,7

El sistema permite registrar una medida cautelar que paraliza el proceso de compras por el Órgano Rector hasta que emita dictamen de solicitud de impugnación

No Si

MRD Procedimientos

16,8

El sistema permite suspender una medida cautelar y habilitar nuevamente el proceso de compras para que continúe su flujo de trabajo.

No Si

MRD Procedimientos

17,6

El sistema permite adjuntar documento justificativo de creación, modificación o inhabilitación de usuario.

No Si

Página 6

17,9 El sistema permite bloquear un usuario si existe una solicitud de inhabilitación.

No Si MRD Administración

19,4 El sistema cuenta con un módulo de Consultas

Si Si MRD Administración

19.9 El sistema cuenta con un módulo de registro de oferentes

Si Si Todo el Documento

19,19

El sistema permite enviar registros a aprobación de los perfiles autorizados en los casos que se definan

Si Si

Página 12

Este cuadro es una referencia sobre los requerimientos que están descritos en este MRD y no implica que toda la funcionalidad se encuentre descrita en este único documento.

5. Anexos

5.1 Documentos y plantillas

Documentación que debe aportar el cliente para llevar a cabo la configuración/localización

5.6.1 Notificaciones

Notificación Registro de una empresa

Tipo de Destinatario X Comprador X Proveedor

Personalización X Email Documento

Destinatario email indicado en el registro

Modelo Base 17_REGISTRO DE EMPRESA.html

Estado PENDIENTE

Notificación Aceptación por parte del administrador al pedido de acceso al

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área de la empresa por parte de un usuario



Destinatario El usuario que solicitó el acceso

Modelo Base 19_SOLICITUD DE ACCESO A ENTIDAD ACEPTADA.html

Estado PENDIENTE

Notificación Rechazo por parte del administrador al pedido de acceso al área de la empresa por parte de un usuario



Destinatario El usuario que solicitó el acceso

Modelo Base 20_SOLICITUD DE ACCESO A ENTIDAD RECHAZADA.html

Estado PENDIENTE

Notificación Activación de aceptación de proveedor del estado

Tipo de Destinatario Comprador X Proveedor


Destinatario email del proveedor

Modelo Base 23_ACTIVACIÓN DE ACEPTACIÓN DE PROVEEDOR DEL ESTADO.html

Estado PENDIENTE

Notificación Rechazo de proveedor del estado




Modelo Base 24_RECHAZO DE PROVEEDOR DEL ESTADO.html

Estado PENDIENTE

Notificación Suspensión de proveedor del estado




Modelo Base 25_SUSPENSIÓN DE PROVEEDOR DEL ESTADO.html

Estado PENDIENTE

Notificación Reactivación de proveedor del estado




Modelo Base 26_REACTIVACIÓN DE PROVEEDOR DEL ESTADO.html

Estado PENDIENTE

Notificación Estandarizar errores de solicitud de inscripción subsanables




Modelo Base PENDIENTE

Estado PENDIENTE

Notificación Carta constancia de registro de proveedor de estado emitido por el órgano rector





Estado PENDIENTE

Notificación Solicitud de actualización de proveedor del estado



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Estado PENDIENTE

5.6.2 Print Templates

Print Template Carta constancia de registro de proveedor de estado emitido por el órgano rector


Personalización Email X Documento

Destinatario El proveedor que ha sido registrado


Estado PENDIENTE

5.2 Documentación asociada al MRD

DOCUMENTO ADJUNTO

Actas de reunión

DGCP-GAR-Acta de Reunión 03 Registro de Oferentes del Estado 20140624.pdf DGCP-GAR-Acta de Reunión 20140708 2° Reunión Registro Oferentes del Estado.pdf DGCP-GAR-Acta de Reunión 20140806 14° Reunión MRD Registro de Proveedores del Estado.pdf

Anexos

DGCP-GAR-Acta de Reunión 03 Anexo 1 DGCP-PPR-Registro de Proveedores 20140624.v1 DGCP-GAR-Acta de Reunión 03 Anexo 2 Requerimientos Oferentes del Estado 20140624.v1 DGCP-GAR-Acta de Reunión 20140708 Anexo 1 US Registro Oferentes del Estado

User Story DGCP-DPR-Registro de Oferentes 20140714.v01.01

Casos de Uso

SNCP-CDU-IRO-001 SNCP-CDU-IRO-002 SNCP-CDU-IRO-003 SNCP-CDU-IRO-004 SNCP-CDU-IRO-006 SNCP-CDU-ARO-001 SNCP-CDU-ARO-002 SNCP-CDU-INH-001 SNCP-CDU-RSA-001 SNCP-CDU-RSA-002

Notas

i De acuerdo con los cambios que la plataforma va a tener al respecto de las mejoras de usabilidad

previstas, algunos de los bloques pueden sufrir cambios en la estructura de su disposición de la

información, manteniendo todas las funcionalidades, requisitos y acciones detalladas en esta

documentación sin cualquier tipo de excepción. Cualquier cambio en estructura o disposición no

estipulado en el presente documento, siempre será sujeto a aprobación de la DGCP.

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i La plataforma podrá ser usada en dispositivos móviles.

administraciones públicas registro de proveedores del … · 2015-11-16 · 2 de 33 o –. 05...

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