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Administraciones Públicas
INFORME DE CUMPLIMIENTO PARA ACEPTACIÓN DE SOFTWARE DGCP – Sistema Informático para la Gestión de las Compras y Contrataciones del Estado Dominicano
Edic. /Rev.: 01.00
Fecha: 10/07/2015
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HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTO
DOCUMENTO / ARCHIVO:
Título INFORME DE CUMPLIMIENTO PARA ACEPTACIÓN DEL SOFTWARE
Nombre Archivo DGCP-INF-Informe de Cumplimiento para Aceptación del Software 20150710 F01AE007 v01.00
Fecha 10/07/2015
Versión V01.00
Cliente Dirección General de Contrataciones Públicas del Estado Dominicano
Asunto / Detalle
Soporte lógico Microsoft Word
Localización Santo Domingo, La República Dominicana
REGISTRO DE CAMBIOS
Versión Páginas Fecha Modificación Motivo del cambio
01.00 Creación del documento
DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO:
Nombre Área
CONTROL DEL DOCUMENTO
Este documento ha sido:
Nombre Preparado por: Revisado por:
Aprobado por:
Autorizado por:
Firma
Rui Pacheco
Jaime A. Escamilla
Fecha 10/07/2015 10/07/2015
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CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 4 2. LISTADO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES ................................................... 4 3. GRAFICA % DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
OBLIGATORIOS ...................................................................................................... 36 4. GRAFICA % DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES NO
OBLIGATORIOS ...................................................................................................... 37 5. GRAFICA % DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DEL
PLIEGO .................................................................................................................... 37
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1. INTRODUCCIÓN
Este documento refleja el grado de cumplimiento de los Requerimientos funcionales en Acpetación para la versión Fase 1A, etiquetada como DGCP-DO201491 (versión de desarrollo) que se etiquetará en Producción bajo la codificación DGCP. V02.00.00.
2. LISTADO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
MÓDULO
NO. Módulo
NO. Requerimiento
REQUERIMIENTO FUNCIONAL
Obligatorios
Respuesta Si= Cumple No= No cumple
COMENTARIOS
Fase de Entrega
PLANIFICACIÓN PACC
1
1,1
El Sistema permite el registro del Plan Anual de Compras a las Instituciones del Estado No Si Piloto
1,2
El Sistema permite importar Planes Anuales de Compras de archivos predeterminados. No Si Piloto
1,3
El Sistema permite la modificación del Plan Anual de Compras a las Instituciones del Estado. No Si Piloto
1,4
El Sistema permite el envío del Plan Anual de Compras registrado a aprobación del Rol Aprobador. No No
No maneja flujo de aprobación para el PACC Fase 1B
1,5
El Sistema permite la aprobación del registro del Plan Anual de Compras al Rol aprobador No No
No maneja flujo de aprobación para el PACC Fase 1B
1,6
El Sistema permite la publicación del Plan Anual de Compras a las Instituciones del Estado. No Si Piloto
1,7
El Sistema muestra el porcentaje de las solicitudes de compras del Plan Anual de Compras destinadas a Pymes tanto en valor monetario como en valor porcentual con respecto al total. No No
No maneja reportes relacionados al PACC Fase 1B
1,8
El Sistema permite guardar versiones del Plan Anual de Compras. No Si Piloto
1,9
El Sistema permite emitir un reporte comparativo de las versiones de los Planes Anuales publicados. No No
No maneja reportes relacionado Fase 1B
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s al PACC
1,1
El Sistema permite el monitoreo de lo planificado contra lo ejecutado del Plan Anual de Compras. No No
No maneja reportes relacionados al PACC Fase 1B
1,11
El Sistema no permite la eliminación de renglones del Plan Anual de Compras ejecutados en versiones anteriores. No Si Piloto
1,12
El Sistema permite la consulta de los Planes Anuales de Compras publicados por las Instituciones desde las secciones públicas del portal. No Si Piloto
SOLICITUD
2
2,1
El Sistema permite la reutilización de la información cargada en el Plan Anual de Compras. No No
Integración con PACC: Definido para fases posteriores. Fase Posterior Fase 1B
2,2 El Sistema permite la creación de una solicitud de compra. Si Si Piloto
2,3
El Sistema permite agregar N números de elementos del catálogo de bienes, obras y servicios a la solicitud de compra. Si Si Piloto
2,4
El Sistema permite la búsqueda de elementos en el catálogo de Bienes, Obras y Servicios. Si Si Piloto
2,5
El Sistema permite adjuntar archivos a la solicitud de compra. Si Si Piloto
2,6
El Sistema permite seleccionar la modalidad de compras según parametrización (umbrales que establecerá la DGCP) Si
Cumple parcialment
e
Será objecto de capacitacion en una fase posterior, a definir en forum de Gestión de Proyecto. Fase 1B
2,7
El Sistema permite parametrizar los rangos de fechas mínimos para las etapas del proceso de compra para cada modalidad de compras. Si Si
Cumple. Falta Capacitar al Personal de Administración de la DGCP en el uso del mismo. Piloto
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2,8
El Sistema valida que la solicitud cumpla con los parámetros establecidos para las modalidades de compras seleccionadas. Si
si
[Nota en el Piloto] Cumple parcialmente: falta habilitar para el control de umbrales para la adjudicación. Habilitado en el piloto el control de umbrales en la publicación. Los umbrales para la adjudicación quedan para una fase posterior. Fase 1A
2,9
El Sistema permite el envío de las solicitudes creadas para aprobación del Rol Aprobador. Si Si Piloto
2,1
El Sistema genera alertas al Rol aprobador de las solicitudes pendientes de aprobación. No Si Piloto
2,11
El Sistema permite al Rol aprobador devolver una solicitud de compras al Analista de Compras para corrección y/o modificación. Si Si Piloto
2,12
El Sistema permite la aprobación de las solicitudes de compras por el Rol Aprobador Si Si Piloto
2,13
El Sistema permite la modificación de las solicitudes de compras por los perfiles autorizados. Si Si Piloto
2,14
El Sistema permite la eliminación de las solicitudes de compras por perfiles autorizados. Si Si Piloto
2,15
El Sistema relaciona los elementos del catálogo de bienes, obras y servicios seleccionados en la solicitud de compras con los elementos registrados en el Plan Anual de Compras. No No
Integración con PACC: Definido para fases posteriores Fase 1B
2,16
El Sistema maneja un Código y No. Único para las solicitud de compras. La estructura de este No Si Piloto
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código será parametrizable y será definido en la fase de refinamiento.
2,17
El Sistema se integra con el Sistema Financiero para validar la disponibilidad presupuestaria cuando se requiera. No No
Integración con SIGEF: Definido para fases posteriores Fase 1B
2,18
El Sistema permite validar la disponibilidad presupuestaria Sin integración con el Sistema Financiero a través del cargado de adjunto aprobado por el Encargado Financiero. No Si
[Nota en el Piloto] Integración con SIGEF: Definido para fases posteriores Fase 1A
2,19
El Sistema permite definir el monto de los anticipos en las solicitudes que apliquen. Estos montos son parametrizables. No Si Piloto
2,2
El Sistema permite que varias instituciones puedan realizar compras conjuntas No No
Fase Posterior Fase 1B
CONVOCATORIA
3
3,1
El Sistema permite hacer convocatorias de solicitudes de compras. Si Si Piloto
3,2
El Sistema maneja avisos de convocatoria estándar emitidos por el Órgano Rector para cada modalidad de compras. No Si Piloto
3,3
En las solicitudes de compras destinadas a MIPYMES, el Sistema filtra solamente los oferentes registrados como MIPYMES para envío de convocatoria o invitación. No Si Piloto
3,4
El Sistema permite enviar convocatorias a oferentes específicos seleccionados dentro del rubro de la solicitud de compras. No
Si
[Nota en el Piloto] No existe relación entre el pricelist y la invitación. Es con el rubro (categoría) de la solicitud de compras, o sea la categoría del pricelist, No de una categoría seleccionad Fase 1A
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a en la invitación No obstante, en la Invitación existe la opción de escoger las categorías UNSPSC y el Sistema hace el match entre el rubro de los proveedores y la categoría escogida.
3,5
El Sistema permite enviar convocatorias automáticas a todos los oferentes registrados en el rubro de la solicitud de compras. Si Si Piloto
3,6
El Sistema permite el envío de convocatorias creadas para aprobación del Rol Aprobador. Si Si Piloto
3,7
El Sistema genera alertas al Rol aprobador de las convocatorias pendientes de aprobación. No Si Piloto
3,8
El Sistema permite al Rol aprobador devolver una convocatoria al Analista de Compras para corrección y/o modificación. Si Si Piloto
3,9
El Sistema permite la aprobación de convocatorias por parte del Rol Aprobador Si Si Piloto
3,1
El Sistema permite la modificación de las convocatorias por los perfiles autorizados. Si Si Piloto
3,11
El Sistema permite la eliminación de las convocatorias por perfiles autorizados. Si Si Piloto
3,12
El Sistema genera reporte de oferentes a los que se les envió la convocatoria. Si Si Piloto
3,13
El Sistema envía convocatorias de solicitudes de compras para MIPYMES a los oferentes del rubro de la solicitud registrados como MIPYMES. No Si Piloto
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3,14
El Sistema envía las convocatorias a la bandeja de notificaciones de los oferentes seleccionados. No Si Piloto
3,15
El Sistema envía las convocatorias a los emails externos de los oferentes seleccionados. Si Si Piloto
CONSULTA
4
4,1
El Sistema permite consultar convocatorias de procesos de compras publicados. Si Si Piloto
4,2
El Sistema permite al Oferente el envío de notificaciones a los usuarios de las Unidades de Compras. Si Si Piloto
4,3
El Sistema genera una alerta al usuario cuando se reciba una notificación del Sistema. Si Si Piloto
4,4
El Sistema permite crear enmiendas sobre procesos de compra convocados. Si Si Piloto
4,5
El Sistema permite modificar una solicitud de compra aprobada y publicada con adjunto de Enmienda. Si Si Piloto
4,6
El Sistema permite publicar documento de preguntas y respuestas durante el período de consulta. Si Si Piloto
4,7
El Sistema maneja el período de tiempo definido para la consulta e informa sobre el tiempo restante para consultar sobre el proceso de compras convocado. El tiempo para consulta es parametrizable.
Si Si
Cumple. Falta Capacitar al Personal de Administración de la DGCP en el uso del mismo. Piloto
4,8
El Sistema permite reprogramar el período de consulta Si se hace una enmienda o cualquier modificación de las condiciones de la solicitud de compras. Si Si Piloto
4,9
El Sistema permite las notificaciones o mensajes entre usuarios del Sistema durante el período de consulta. Si Si Piloto
4,1
Los cambios de versiones de los procesos de compras convocados deben reflejarse en los códigos de identificación del proceso de compra No No
Se necesita de aclarar esto punto com la DGCP. [Nota en el Piloto] El sistema no maneja Fase 1A
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cambio de versiones en los códigos del procedimiento. Fase Posterior
RECEPCIÓN DE
OFERTAS
5
5,1
El Sistema permite el envío de ofertas en línea por parte de los oferentes a los procesos de compras existentes. Si Si Piloto
5,2
El Sistema calcula automáticamente el impuesto correspondiente al elemento de la oferta a enviar y los elementos exentos de impuesto (la información de los impuestos es parametrizable) No Si
[Nota en el Piloto] Impuestos: Definido para fases posteriores Fase 1A
5,3
El Sistema permite registrar el descuento en las ofertas que se requieran y calcula del porcentaje del descuento registrado. No Si
[Nota en el Piloto] Descuentos: Definido para fases posteriores Fase 1A
5,4
El Sistema maneja la encriptación de la información de las ofertas hasta que se cumpla la fecha y hora de apertura de las mismas para las modalidades de compras que aplique esta regla. Si Si Piloto
5,5
El Sistema permite a la Unidad de Compras cargar las ofertas recibidas en físico por parte de los oferentes. Si Si Piloto
5,6
El Sistema calcula el cambio de moneda en la oferta para los casos que se requieran. No No
Tasa de cambio: Definido para fases posteriores Fase 1B
5,7
El Sistema permite la modificación de la oferta enviada. Si Si Piloto
5,8 El Sistema permite adjuntar archivos a la oferta a enviar. No Si Piloto
5,9
El Sistema permite generar listado de ofertas recibidas seleccionadas para evaluación. Si Si Piloto
5,1
El Sistema permite el envío para aprobación del Rol aprobador de listado de ofertas recibidas seleccionadas para evaluación. Si Si Piloto
5,11
El Sistema genera alertas al Rol aprobador de listado de ofertas seleccionadas para No Si Piloto
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evaluación pendientes de aprobación.
5,12
El Sistema permite al Rol aprobador devolver listado de ofertas seleccionadas para evaluación al Analista de Compras para corrección y/o modificación. Si Si Piloto
5,13
El Sistema permite la aprobación de listado de ofertas seleccionadas para evaluación por parte del Rol Aprobador Si Si Piloto
5,14
El Sistema permite la modificación de listado de ofertas seleccionadas para evaluación por los perfiles autorizados. Si Si Piloto
5,15
El Sistema permite la eliminación de listado de ofertas seleccionadas para evaluación por perfiles autorizados. Si Si Piloto
5,16
El Sistema permite al oferente retirar la oferta enviada a proceso de compras convocado con su confirmación. Si Si Piloto
5,17
El Sistema guarda las versiones de las ofertas modificadas dentro del proceso de compras convocado. Si Si Piloto
5,18
El Sistema permite enviar garantías exigidas en el proceso de compras convocado. Si Si Piloto
5,19
El Sistema permite parametrizar los porcentajes de las garantías estipuladas por el marco regulatorio vigente. No
Cumple parcialment
e
Cambia para la fase 1B - si mantinene la necesidad de hacer esto desarollo. [Nota en el Piloto] Cumple parcialmente: falta habilitar para que la DGCP pueda hacer la parametrización desde el usuario administrador. Fase 1B
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5,2
El Sistema permite a los oferentes hacer preguntas sobre los procesos de compras convocados Si Si Piloto
5,21
El Sistema permite hacer aperturas de una etapa o de dos del proceso de compras convocado. Si Si Piloto
5,22
El Sistema registra el control de los documentos recibidos de cada oferente y genera actas para estos fines. Si Si Piloto
5,23 El Sistema registra la asistencia a los actos de apertura. Si Si
[Nota en el Piloto] No cumple.Sólo permite adjuntar documentos hasta la apertura de los sobres Fase 1A
ADJUDICACIÓN
6
6,1
El Sistema permite abrir las ofertas encriptadas en la fecha de apertura definida en la solicitud y convocatoria. Si Si Piloto
6,2
El Sistema genera listado de ofertas de menor a mayor precio. Este listado puede ser filtrado y exportado a archivos predeterminados. No Si Piloto
6,3
El Sistema permite la adjudicación automática a los elementos de las ofertas de menor precio junto con sus oferentes. No Si Piloto
6,4
El Sistema permite el registro de una adjudicación a elementos y oferentes específicos mediante selección. Si Si Piloto
6,5
El Sistema emite alerta de elementos dejados Sin seleccionar en un registro de adjudicación mediante selección. No No Fase 1B
6,6
El Sistema permite la declaración de un proceso de compra desierto.
Si Si
[Nota en el Piloto] No tiene habilitado la funcionalidad de declarar proceso desierto y reaperturarlo con el 50% de los Fase 1A
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plazos si es la primera declaración desierta.
6,7
El Sistema permite adjuntar archivos al registro de adjudicación. Si Si Piloto
6,8
El Sistema genera un reporte de los lugares ocupados por los oferentes en la adjudicación. No Si Piloto
6,9
El Sistema envía a los oferentes que participaron en los procesos de compras el reporte de los lugares ocupados en la adjudicación con el acta de adjudicación.
No Si
[Nota en el Piloto] El sistema envía información de quien fue el ganador, pero no refiere nada de los lugares. La respuesta por tanto es SI cumple en el piloto pero con una anotación de “cumple parcialmente” porque actualmente el sistema solo envía el ganador de la adjudicación en el reporte. Piloto
6,1
El Sistema permite el envío del registro de adjudicación para aprobación del Rol Aprobador. Si Si Piloto
6,11
El Sistema genera alertas al Rol aprobador de registros de adjudicaciones pendientes de aprobación. No Si Piloto
6,12
El Sistema permite al Rol aprobador devolver un registro de adjudicación al Analista de Compras para corrección y/o modificación. Si Si Piloto
6,13
El Sistema permite la aprobación de un registro de adjudicación por parte del Rol Si Si Piloto
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Aprobador
6,14
El Sistema permite la modificación de un registro de adjudicación por los perfiles autorizados. Si Si Piloto
6,15
El Sistema permite la eliminación de un registro de adjudicación por perfiles autorizados. Si Si Piloto
6,16
El Sistema asigna una numeración a la solicitud de compra adjudicada. Si Si Piloto
6,17
El Sistema permite adjudicar los artículos a múltiples vendedores con diferentes cantidades.
Si
Cumple parcialment
e
Cumple parcialmente: no permite pasarse de la cantidad total pero debe permitir hacer adjudicaciones parciales por cantidades menores a la cantidad total del procedimiento. Esto es para cumplir con lo dispuesto en la normativa de las adjudicaciones parciales o de menores cantidades a MIPYMES. No permite la adjudicación parcial a cantidades menores. Esto es así porque este requisito cambió a Fase 1B
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petición de la DGCP. Se puede adjudicar por artículos a múltiples vendedores pero no se puede cambiar las cantidades ni los precios. Solicitado por la DGCP en la incidencia #4085
6,18
El Sistema permite adjudicaciones en cantidades diferentes a las requeridas.
Si
Si
[Nota en el Piloto] Cumple parcialmente: no permite pasarse de la cantidad total pero debe permitir hacer adjudicaciones parciales por cantidades menores a la cantidad total del procedimiento. Esto es para cumplir con lo dispuesto en la normativa de las adjudicaciones parciales o de menores cantidades a MIPYMES. Fase 1A
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No permite la adjudicación parcial a cantidades menores. Esto es así porque este requisito cambió a petición de la DGCP. Se puede adjudicar por artículos pero no se puede cambiar las cantidades ni los precios. Solicitado en la incidencia #4085
6,19
El Sistema muestra el historial de sanciones o inhabilitaciones del oferente al analista de compras. Si Si Piloto
CONTRATO
7
7,1
El Sistema permite buscar el proceso de compra por el No. de solicitud o por el No. de adjudicación. Si Si Piloto
7,2 El Sistema permite ver el registro de adjudicación. Si Si Piloto
7,3
El Sistema permite la reutilización de información del registro de adjudicación en el contrato. Si Si Piloto
7,4
El Sistema permite crear un contrato para las modalidades de compra que aplique. Si Si Piloto
7,5
El Sistema permite crear una orden de compra para las modalidades de compra que aplique. Si Si Piloto
7,6
El Sistema permite registrar varias entregas de bienes, obras o servicios con sus fechas dentro de un mismo contrato u orden de compra Si Si Piloto
7,7
El Sistema permite registrar los pagos con sus fechas estimadas dentro de un mismo contrato. No No
No cumple en el piloto y estará en una fase Fase 1B
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posterior.
7,8
El Sistema permite crear adendas al contrato dentro de un mismo proceso de compras Siempre y cuando cumpla con los límites para adendas contemplados en el marco regulatorio. Estos límites son parametrizables.
No No
No cumple. Falta habilitar para que la DGCP pueda hacer la parametrización desde el usuario administrador y que el sistema controle dichos límites. Fase 1B
7,9
El Sistema habilita orden de compra para las modalidades de compras menores hacia abajo y habilita el contrato para las modalidades de compras de comparación de precio hacia arriba. No No
Fase Posterior Fase 1B
7,1
El Sistema permite el envío de un contrato/orden de compra para aprobación del Rol Aprobador. Si Si Piloto
7,11
El Sistema genera alertas al Rol aprobador de un contratos/orden de compra pendientes de aprobación. No Si Piloto
7,12
El Sistema permite al Rol aprobador devolver un contrato/orden de compra al Analista de Compras para corrección y/o modificación. Si Si Piloto
7,13
El Sistema permite la aprobación de un contrato/orden de compra por parte del Rol Aprobador Si Si Piloto
7,14
El Sistema permite la modificación de un contrato/orden de compra creados por los perfiles autorizados. Si Si Piloto
7,15
El Sistema permite la eliminación de un contrato/orden de compra creados por perfiles autorizados. Si Si Piloto
7,16
El Sistema permite la recisión de un contrato/orden de compras por los perfiles autorizados. Si Si Piloto
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7,17
El Sistema habilita el listado de puestos ocupados en la adjudicación cuando se cancele un contrato/orden de compra No No
En la Adjudicación este requisito se cumple. En la adjudicación es visible el listado de puestos ocupados. Esta funcionalidad se debe habilitar también cuando se cancela un contrato y permita la adjudicación al segundo lugar de los puestos ocupados Sin cancelar los demás contratos del proceso en caso de que existieran Fase 1B
7,18
El Sistema permite registrar una nueva adjudicación cuando se rescinda un contrato/orden de compra No No Fase 1B
7,19 El Sistema permite adjuntar archivos al contrato No Si Piloto
7.20
El Sistema permite rescindir un contrato y adjudicar los elementos de la solicitud de compras faltantes por entregar al segundo lugar de la lista de adjudicación. No No Fase 1B
7,21
El Sistema se integra al Sistema Financiero Gubernamental para la confirmación de libramiento de pago No No
Integración con SIGEF: Definido para fases posteriores Fase 1B
7,22
El Sistema permite dar seguimiento al proceso desde el libramiento de pago hasta la disponibilidad del pago en tesorería No No
Integración con SIGEF: Definido para fases Fase 1B
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2
posteriores
7,23
El Sistema permite el registro del pago de los anticipos en los casos que aplique. No Si Piloto
7,24
El Sistema permite rescindir un contrato y adjudicar los elementos de la solicitud de compras faltantes por entregar al segundo lugar de la lista de adjudicación. No No Fase 1B
RECEPCIÓN DE BIEN,
OBRA O SERVICIO
8
8,1 El Sistema permite registrar la entrada del bien entregado. Si Si Piloto
8,2
El Sistema permite la recepción parcial de un bien, obra o servicio según lo estipulado en el contrato. Si Si Piloto
8,3
El Sistema permite adjuntar archivo de recepción conforme de área requirente No Si Piloto
8,4
El Sistema emite alerta de entrada de bien, obra o servicio a perfiles autorizados. No No
Fase Posterior Fase 1B
8,5
El Sistema permite registrar la evaluación del proveedor en el proceso de compras ejecutado a partir de formulario virtual. Esta evaluación es parametrizable. No
Cumple parcialment
e
Cumple parcialmente: Falta habilitar esta funcionalidad para después de terminado el contrato y entregado todos sus entregables Fase 1B
8,6
El Sistema maneja un ranking de proveedores según puntuación adquirida en registros de evaluación. No
Cumple parcialment
e
Cumple parcialmente: Falta habilitar la consulta del listado general de todos los proveedores de mayor ranking a menor Fase 1B
SUBASTA INVERSA
10 10,1
El Sistema permite el envío de ofertas técnicas por parte de los oferentes a las convocatorias de subasta inversa de las Unidades de Compras. No No
Subasta inversa: Definido para fases posteriores
Fase posterior
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2
10,2
El Sistema permite adjuntar documentos para envío de oferta técnica a las convocatorias de subasta inversa de las Unidades de Compras. No No
Subasta inversa: Definido para fases posteriores
Fase posterior
10,3
El Sistema permite definir en la solicitud las compras que se ejecutarán bajo la modalidad de subasta inversa. No No
Subasta inversa: Definido para fases posteriores
Fase posterior
10,4
El Sistema permite definir el tiempo, la fecha y la hora de la subasta inversa así como toda la información relacionada con el proceso de compra. No No
Subasta inversa: Definido para fases posteriores
Fase posterior
11
11,1
El Sistema permite seleccionar ofertas técnicas recibidas en el Sistema para participar en la subasta inversa. No No
Subasta inversa: Definido para fases posteriores
Fase posterior
11,2
El Sistema asigna un código de participante a las ofertas y los oferentes seleccionados para la subasta inversa. No No
Subasta inversa: Definido para fases posteriores
Fase posterior
11,3
El Sistema maneja un código de participante de cada oferente por cada subasta inversa. No No
Subasta inversa: Definido para fases posteriores
Fase posterior
11,4
El Sistema envía una notificación con No. De participación a oferente seleccionado para subasta inversa. No No
Subasta inversa: Definido para fases posteriores
Fase posterior
11,5
El Sistema publica los No. De participación de los oferentes seleccionados para subasta inversa. No No
Subasta inversa: Definido para fases posteriores
Fase posterior
11,6
El Sistema permite adjuntar documento de selección de oferentes para subasta. No No
Subasta inversa: Definido para fases posteriores
Fase posterior
12 12,1
El Sistema permite el acceso a la subasta inversa a los participantes seleccionados con código de participación y contraseña. No No
Subasta inversa: Definido para fases posteriores
Fase posterior
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2
12,2
El Sistema permite publicar mensajes e instructivos relacionados al proceso de subasta inversa. No No
Subasta inversa: Definido para fases posteriores
Fase posterior
12,3
El Sistema permite al oferente enviar la oferta económica inicial definida por la Institución para fines de inicio y habilitación de la puja. No No
Subasta inversa: Definido para fases posteriores
Fase posterior
12,4
El Sistema permite subastar procesos de compras por lote o por elementos. No No
Subasta inversa: Definido para fases posteriores
Fase posterior
12,5
El Sistema permite parametrizar los porcentajes mínimos y máximos de rebajas a la oferta que debe hacer el oferente en la puja. No No
Subasta inversa: Definido para fases posteriores
Fase posterior
12,6
El Sistema no releva la identidad del participante en el proceso de subasta inversa. No No
Subasta inversa: Definido para fases posteriores
Fase posterior
12,7
El Sistema registra la oferta de menor precio recibida por los oferentes. No No
Subasta inversa: Definido para fases posteriores
Fase posterior
12,8
El Sistema publica el listado de adjudicación reflejando la identidad de los oferentes, los lugares ocupados y la oferta de menor precio recibida finalizado el tiempo de subasta. No No
Subasta inversa: Definido para fases posteriores
Fase posterior
12,9
El Sistema maneja el tiempo de duración de la subasta y este tiempo es visible para todos los participantes. No No
Subasta inversa: Definido para fases posteriores
Fase posterior
12,1
El Sistema emite una alerta a todos los participantes cuando la subasta esté en sus minutos finales. No No
Subasta inversa: Definido para fases posteriores
Fase posterior
12,11
El Sistema adjudica automáticamente a la oferta de menor precio y su oferente una vez finalizado el tiempo de subasta. No No
Subasta inversa: Definido para fases posteriores
Fase posterior
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02.0
2
12,12
El Sistema envía notificación con error ejecución de subasta inversa al departamento de Tecnología en los casos que se presenten. No No
Subasta inversa: Definido para fases posteriores
Fase posterior
12,13
El Sistema cuenta con un chat en línea para soporte técnico e incidentes que se presenten durante el proceso de subasta. No No
Subasta inversa: Definido para fases posteriores
Fase posterior
REGISTRO DE
OFERENTES DEL
ESTADO
13
13,1
El Sistema permite la inscripción web en el registro de oferentes del estado. Si No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
13,2
El Sistema permite la parametrización de los requisitos en el formulario de Inscripción web de registro de oferentes del estado. No No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
13,3
El Sistema publica información relacionada al proceso de inscripción. Si No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
13,4
El Sistema permite el adjunto de archivos a la solicitud de inscripción de oferentes del estado. Si No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
13,5
El Sistema maneja un check list de los documentos necesarios para la inscripción de oferentes del estado y emite alerta al usuario en caso de que falte algún documento. No No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
13,6
El Sistema emite mensajes guía de requisitos de inscripción al momento del llenado de la solicitud de inscripción. Si No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
13,7
El Sistema permite registrar oferentes clasificados como personas físicas, personas jurídicas, cooperativas, asociación Sin fines de lucro y oficinas gubernamentales. Si No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
13,8
El Sistema permite el registro de beneficiarios de los pagos por proveer bienes, obras y servicios con el objetivo de ejecutar futuras transferencias bancarias. No No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
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02.0
2
13,9
El Sistema maneja un work flow para las solicitudes de inscripción de oferentes del estado. No No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
13,1
El Sistema permite consultar a través de la web los estados de la solicitud de inscripción. No No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
13,11
El Sistema permite envío de notificaciones entre usuarios para fines de aclaración, subsanación de documentación de inscripción. Si No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
13,12
El Sistema permite la precalificación del expediente de solicitud de inscripción de oferentes a los perfiles autorizados. Si No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
13,13
El Sistema permite el envío del expediente precalificado a aprobación del Rol Aprobador autorizado. No No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
13,14
El Sistema permite la devolución del expediente pendiente de aprobación para fines de corrección. No No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
13,15
El Sistema permite el rechazo de una solicitud de inscripción en los casos que aplique. No No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
13,16
El Sistema envía notificación de inscripción creada a email de oferente registrado en la solicitud de inscripción. Si No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
13,17
El Sistema envía notificación de rechazo de inscripción con comentarios a email de oferente registrado en la solicitud de inscripción. Si No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
13,18
El Sistema permite estandarizar los errores de solicitud de inscripción subsanables y son parametrizables según políticas establecidas por el Órgano Rector. No No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
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02.0
2
13,19
El Sistema permite la impresión de carta constancia de registro de proveedores de estado emitido por el Órgano Rector a través de la web. Los datos y el formato de la carta constancia son parametrizables. Si No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
14
14,1
El Sistema permite la actualización web de registro de oferentes del estado. Si No Fase 1B
14,2
El Sistema permite la parametrización de los requisitos en el formulario de actualización web de registro de oferentes del estado. No No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
14,3
El Sistema publica información relacionada al proceso de actualización Si No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
14,4
El Sistema permite el adjunto de archivos a la solicitud de actualización de oferentes del estado. Si No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
14,5
El Sistema maneja un check list de los documentos necesarios para la actualización de oferentes del estado y emite alerta al usuario en caso de que falte algún documento. Si No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
14,6
El Sistema emite mensajes guía de requisitos de actualización al momento del llenado de la solicitud de actualización Si No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
14,7
El Sistema maneja un work flow para las solicitudes de actualización de oferentes del estado. Si No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
14,8
El Sistema permite consultar a través de la web los estados de la solicitud de actualización. Si No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
14,9
El Sistema permite envío de notificaciones entre usuarios para fines de aclaración, subsanación de documentación de actualización. No No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
14,1
El Sistema permite la precalificación del expediente de solicitud de actualización de Si No
Registro de Proveedores Fase 1B
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oferentes a los perfiles autorizados.
: Definido para fases posteriores
14,11
El Sistema permite el envío del expediente precalificado a aprobación del Rol Aprobador autorizado. Si No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
14,12
El Sistema permite la devolución del expediente pendiente de aprobación para fines de corrección. No No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
14,13
El Sistema permite el rechazo de una solicitud de actualización en los casos que aplique. No No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
14,14
El Sistema envía notificación de actualización creada a email de oferente registrado en la solicitud de inscripción. No No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
14,15
El Sistema envía notificación de rechazo de actualización con comentarios a email de oferente registrado en la solicitud de inscripción. No No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
14,16
El Sistema permite estandarizar los errores de solicitud de actualización subsanables y son parametrizables según políticas establecidas por el Órgano Rector. No No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
15
15,1
El Sistema permite inhabilitar a un oferente para participar en un proceso de compras por tipo y fechas parametrizables. Si Si Piloto
15,2
El Sistema permite habilitar un oferente inhabilitado para que participe en un proceso de compras por fechas parametrizables. Si Si Piloto
15,3
El Sistema permite adjuntar archivos justificativos al momento de inhabilitar u habilitar un oferente. Si Si Piloto
15,4
El Sistema maneja una base de datos histórica de oferentes inhabilitados. Si Si Piloto
15,5
El Sistema no permite la adjudicación de un proceso de compras a un oferente inhabilitado. Si Si Piloto
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2
15,6
El Sistema permite la modificación de un registro de inhabilitación u habilitación creado. Si Si Piloto
15,7
El Sistema registra los datos del oferente inhabilitado y no permite la inscripción de un oferente del estado con esos mismos datos. Si Si Piloto
15,8
El Sistema deshabilita automáticamente y/o con confirmación del Órgano Rector cuando el oferente haya cumplido su período de inhabilitación. No Si Piloto
15,9
El Sistema emite alerta a los perfiles autorizados del Órgano Rector cuando se cumpla el período de inhabilitación de un proveedor. No Si Fase 1A
15,1
El Sistema solo permite acciones de consultas Simples a los proveedores inhabilitados. Si Si Piloto
16
16,1
El Sistema permite registrar una sanción a un oferente registrado. No Si Piloto
16,2
El Sistema permite adjuntar archivos justificativos al momento de sancionar un oferente. No Si Piloto
16,3
El Sistema permite modificar una sanción registrada con adjunto justificativo. No Si Piloto
16,4
El Sistema permite eliminar una sanción registrada con adjunto justificativo. Este registro de eliminación de sanción quedará disponible en la base de datos de la Administración del Sistema. No Si Piloto
16,5
El Sistema envía alerta al Órgano Rector cuando se ejecute una sanción a un oferente registrado. No Si Fase 1A
16,6
El Sistema maneja una base de datos histórica de oferentes sancionados. No Si Piloto
16,7
El Sistema permite registrar una medida cautelar que paraliza el proceso de compras por el Órgano Rector hasta que emita dictamen de solicitud de impugnación
No
Cumple parcialment
e
Cumple parcialmente: falta habilitar la funcionalidad de suspender proceso en todas las fases del Fase 1B
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proceso de compra. Esta funcionalidad no está habilitada entre la fase de apertura y la fase de contrato. Ver comentarios del ticket que no está cerrado. La DGCP como usuario de todas las Unidades de Compra puede parar los procedimientos. Se puede suspender el proceso hasta la adjudicación. Después de la adjudicación el comprador tiene el control del proceso. Solicitado en la incidencia #4246
16,8
El Sistema permite suspender una medida cautelar y habilitar nuevamente el proceso de compras para que continúe su flujo de trabajo.
No
Cumple parcialment
e
Cumple parcialmente: falta habilitar la funcionalidad de suspender proceso en todas las fases del Fase 1B
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proceso de compra. Esta funcionalidad no está habilitada entre la fase de apertura y la fase de contrato. Ver comentarios del ticket que no está cerrado. La DGCP como usuario de todas las Unidades de Compra puede retomar los procedimientos. Se puede suspender el proceso hasta la adjudicación. Después de la adjudicación el comprador tiene el control del proceso. Solicitado en la Incidencia #4246
GESTIÓN CATÁLOGO DE
USUARIOS
17
17,1
El Sistema permite la creación de usuarios por distintos roles o perfiles. Si Si Piloto
17,2
El Sistema permite definir los permisos de usuarios en la creación o modificación. Si Si Piloto
17,3
El Sistema permite la inhabilitación de usuarios creados o registrados. Si Si Piloto
17,4 El Sistema permite la Si Si Piloto
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modificación de datos de usuarios registrados.
17,5
El Sistema no permite la duplicidad de usuarios registrados. Si Si Piloto
17,6
El Sistema permite adjuntar documento justificativo de creación, modificación o inhabilitación de usuario. No Si Piloto
17,7 El Sistema maneja un código de identificación de usuarios Si Si Piloto
17,8
El Sistema maneja un logout automático de inactividad por tiempos parametrizables. Si Si Piloto
17,9
El Sistema permite bloquear un usuario Si existe una solicitud de inhabilitación. No Si Piloto
GESTIÓN CATÁLOGO DE
BIENES Y SERVICIO
S
18
18,1 El Sistema maneja un catálogo de bienes, obras y servicios Si Si Piloto
18,2
El Sistema permite agregar elementos al catálogo de bienes, obras y servicios a los perfiles autorizados Si
Cumple parcialment
e
Cumple parcialmente: falta habilitar para que la DGCP pueda hacer la parametrización desde el usuario administrador . Fase 1B
18,3
El Sistema permite modificar elementos del catálogo de bienes, obras y servicios a los perfiles autorizados. Si
Cumple parcialment
e
Cumple parcialmente: falta habilitar para que la DGCP pueda hacer la parametrización desde el usuario administrador Fase 1B
18,4
El Sistema permite inhabilitar elementos del catálogo de bienes, obras y servicios a los perfiles autorizados. Si
Cumple parcialment
e
Cumple parcialmente: falta habilitar para que la DGCP pueda hacer la parametrización desde el usuario administrad Fase 1B
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02.0
2
or
18,5
El Sistema permite la selección de elementos del catálogo de bienes, obras y servicios en un proceso de compras. Si
Cumple parcialment
e
Cumple parcialmente: falta habilitar para que la DGCP pueda hacer la parametrización desde el usuario administrador. Lo que pide este requisito está cumplido para el piloto. La nota se refiere a un requisito que va a ser cumplido en una etapa posterior. Fase 1B
GENERAL
19
19,1
El Sistema cuenta con un módulo de Planes Anuales de Compras No Si Piloto
19,2 El Sistema cuenta con un módulo de Solicitudes Si Si Piloto
19,3 El Sistema cuenta con un módulo de Convocatorias Si Si Piloto
19,4 El Sistema cuenta con un módulo de Consultas Si Si Piloto
19,5
El Sistema cuenta con un módulo de recepción y envío de ofertas Si Si Piloto
19,6 El Sistema cuenta con un módulo de adjudicación Si Si Piloto
19,7 El Sistema cuenta con un módulo de contrato Si Si Piloto
19,8
El Sistema cuenta con un módulo de recepción de bien, obra o servicio Si Si Piloto
19.9 El Sistema cuenta con un módulo de registro de oferentes Si No
Registro de Proveedores: Definido para fases posteriores Fase 1B
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02.0
2
19,13
El Sistema cuenta con un módulo de gestión de catálogo de bienes, obras y servicios: creación, modificación, inhabilitación de elemento del catálogo de bienes, obras o servicios. Si
Cumple parcialment
e
Cumple parcialmente. Falta habilitar para que la DGCP pueda hacer la parametrización desde el usuario administrador. Fase 1B
19,14 El Sistema cuenta con un módulo para la subasta inversa No No
Subasta inversa: Definido para fases posteriores Fase 1B
19,15
El Sistema cuenta con un módulo de gestión de usuarios: creación, modificación, inhabilitación de usuarios. Si Si Piloto
19,16 El Sistema cuenta con un módulo de administración Si
Cumple parcialment
e
Cumple parcialmente. Falta habilitar las funcionalidades pendientes del módulo de administración. Falta formación a personal designado por la DGCP Fase 1B
19,17 El Sistema cuenta con un módulo de estadísticas Si Si Piloto
19,18
El Sistema permite detener temporalmente un proceso de compras con adjunto justificativo. No Si Piloto
19,19
El Sistema permite enviar registros a aprobación de los perfiles autorizados en los casos que se definan Si Si Piloto
19,2
El Sistema permite aprobar registros a los perfiles autorizados Si Si Piloto
19,21
El Sistema permite la publicación de registros a los perfiles autorizados Si Si Piloto
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2
19,22
El Sistema emite alerta cuando se aprueba, publica o rechaza un registro No Si Piloto
19,23 El Sistema permite modificar un registro creado Si Si Piloto
19,24
El Sistema permite eliminar un registro creado Sin estatus de aprobación Si Si Piloto
19,25
El Sistema dispone de escritorios de trabajo a los usuarios del Sistema en función de sus perfiles y roles. Si Si Piloto
19,26
El Sistema permite la navegación entre módulos y documentos. Si Si Piloto
19,27
El Sistema permite la trazabilidad de los cambios a los registros del Sistema realizados. Deberá transparentar: registro, fecha de cambio, usuario que realizó el cambio. Si Si Piloto
19,28 El Sistema permite importar archivos XML Si Si Piloto
19,29
El Sistema permite adjuntar documentos en formatos permitidos Si Si Piloto
19,3
El Sistema permite la parametrización de los rangos aprobados para las modalidades de compras. Si Si
Cumple. Falta Capacitar al Personal de Administración de la DGCP en el uso del mismo Piloto
19,31
El Sistema permite suspender un proceso de compras con adjunto justificativo. Si Si Piloto
19,32
El Sistema permite las notificaciones o mensajes entre usuarios del Sistema en todas las etapas del proceso de compras. No Si Piloto
19,33
El Sistema permite la búsqueda de registros y/o documentos publicados. Si Si Piloto
19,34 El Sistema permite el envío de notificaciones a email externo. Si Si Piloto
19,35
El Sistema se integra al Sistema Financiero para validar disponibilidad de fondos presupuestarios, reserva de cuota de compromiso, estatus del libramiento de pago. No No
Integración con SIGEF: Definido para fases posteriores Fase 1B
19,36
El Sistema permite el envío de notificaciones entre usuarios registrados. No Si Piloto
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02.0
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19,37
El Sistema maneja registros y manejo de plazos por modalidad parametrizables por perfiles autorizados del Órgano Rector. No Si Piloto
19,38
El Sistema permite manejar diferentes estados de solicitud de compras, solicitudes de inscripción/actualización de oferentes y otras solicitudes de procesos del Sistema. Si Si Piloto
19,39
El Sistema permite registrar una evaluación de la institución por parte del proveedor en el proceso de compras ejecutado a partir de formulario virtual. Esta evaluación es parametrizable. No No Fase 1B
19.40
El Sistema maneja un ranking de instituciones según puntuación adquirida en registros de evaluación. No No Fase 1B
19,41
El Sistema maneja múltiples monedas para las diferentes transacciones No Si Piloto
19.42
El Sistema maneja un work flow para los procesos de compras, inscripción/actualización de oferentes y otras solicitudes de procesos del Sistema. Si Si Piloto
19.43
La solución propuesta es integrable con soluciones de antivirus para la revisión de los archivos adjuntos No Si Piloto
ADMINISTRACIÓN
20
20,1
El Sistema cuenta con un módulo de manejo de parámetros y valores Si Si Piloto
20,2
El Sistema cuenta con un módulo de administración de procesos Si Si Piloto
20,3 El Sistema cuenta con un módulo de auditoría Si Si Piloto
20,4 El Sistema cuenta con un módulo de monitor de procesos Si Si Piloto
20,5
El Sistema cuenta con un módulo de consulta de registros Sin importar estado (inhabilitado, eliminado, modificado, aprobado, publicado, creado) Si Si Piloto
20,6
El Sistema permite la administración de la seguridad de las unidades de compras. Si Si Piloto
REPORTES Y
ESTADÍSTICAS
21
21,1
El Sistema posee una herramienta de reportes parametrizables accesible desde todos los módulos Si Si Piloto
21,2 El Sistema genera estadísticas de los procesos de compras No Si Piloto
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registrados
21,3
El Sistema genera estadísticas de los fraccionamientos de compras hechos por las instituciones. Se entiende como fraccionamiento la existencia de contratos u órdenes de compras de un mismo rubro en un lapso de tiempo parametrizable. No No
Fase Posterior Fase 1B
21,4
El Sistema genera estadísticas de los montos de compras procesados a través del Sistema por las instituciones. No Si Piloto
21,5
El Sistema genera estadísticas de los procesos de compras adjudicados a MIPYMES por las instituciones. No Si Piloto
21,6
El Sistema genera estadísticas de ejecución de Planes Anuales de Compras de las instituciones. No No
Cambia para la fase 1B - Incluido en los desarollos del PACC. Por lapso estaba indicado para la 1B. Fase 1B
21,7
El Sistema genera estadísticas de la cantidad de solicitudes de compras planificadas ejecutadas y la cantidad de solicitudes de compras no planificadas ejecutadas. No No Fase 1B
21,8
El Sistema genera estadísticas de la cantidad de oferentes registrados por clasificación: Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa. No
No
Cambia para la fase 1B - Incluido en los desarollos del los Reportes. Por lapso estaba indicado para la 1B. [Nota en el Piloto] Cumple parcialmente: falta habilitar este informe en el módulo Fase 1B
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de estadísticas.
21,9
El Sistema genera estadísticas por cantidad de oferentes registrados como persona física y persona jurídica. No No
Cambia para la fase 1B - Incluido en los desarollos del los Reportes. Por lapso estaba indicado para la 1B. Fase 1B
21,1
El Sistema genera estadísticas sobre las adjudicaciones realizadas. No Si Piloto
21,11
El Sistema genera estadísticas de promedio de tiempo de duración de proceso de inscripción como oferente del estado en el Órgano Rector No No Fase 1B
21,12
El Sistema genera estadísticas de promedio de tiempo de duración de proceso de actualización como oferente del estado en el Órgano Rector No No Fase 1B
21,13
El Sistema genera estadística de las principales causas de devolución y rechazo de las solicitudes de inscripción u actualización No No Fase 1B
21,14
El Sistema genera reporte de oferentes inhabilitados por tipo de oferente y fecha de inhabilitación No No Fase 1B
21,15
El Sistema debe permitir la conexión o interfaz con herramientas de Inteligencia de Negocios (BuSiness Inteligence) No No Fase 1B
MODALIDADES
22 N/A
Modalidad de Compra: Compras por Debajo del Umbral Mínimo MRDs
Modalidades de
Compras
Cumple
MRD: Compras por Debajo del Umbral Piloto
Modalidad de Compras: Compras Menores
Cumple MRD: Compras Menores Piloto
Modalidad de Compras: Comparación de Precios
Cumple MRD: Comparación de Precios Piloto
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Modalidad de Compra: Licitación Restringida
Cumple MRD: Licitación Restringida Fase 1A
Modalidad de Compra: Licitación Pública
Cumple MRD: Licitación Pública Fase 1A
Modalidad de Compra: Licitación Pública Internacional
Cumple
MRD: Licitación Pública Internacional Fase 1A
Modalidad de Compra: Sorteo de Obras
No Cumple MRD: Sorteo de Obras Fase 1B
Modalidad de Compra: Procesos de excepción
Cumple parcialment
e
MRD: Procesos de excepción Fase 1A
Modalidad de Compra: Subasta inversa
No Cumple MRD: Subasta inversa Fase 1B
3. GRAFICA % DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES OBLIGATORIOS
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4. GRAFICA % DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES NO OBLIGATORIOS
5. GRAFICA % DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DEL PLIEGO