administración de cambios 2012

Administración de CambiosSAES 3.1

Versión 2012

ObjetivosReconocer la importancia del proceso de administración de cambios y su impacto en la prevención de eventos accidentales.

Conocer el proceso de Administración de Cambios y cada uno de sus requerimientos a fin de:• Determinar el nivel de cambio.• Establecer los controles de Seguridad para cada uno de los

riesgos identificados.• Identificar los peligros y evaluar los riesgos desde la fase de

diseño de los proyectos hasta la puesta en operación o liberación de los mismos.

• Dar solución a las situaciones de riesgo detectadas.

1. Introducción

• Eventos relacionados con una falla en el sistema de administración de cambios como Causa Básica:

K-C México:– Prosede 2010 – Área de Mermas (Grave).– Tlaxcala 2011 – Extrusor TNT (Grave).– Bajío 2012 – Línea 6 Conversión (Grave).

KCC:– Enstra Sur de África 2011 – Explosión de tanque de efluentes.

• El análisis de accidentes de los últimos 3 años muestra que la tercera causa de mayor incidencia es Estándares de Ingeniería Inadecuados.

En los últimos años…

Análisis de Eventos Serios y Graves 2010-2012

Nos suena familiar…

• Ya falló un componente y no se consideró la refacción…

• Se realizó la modificación y no quedó…• Proyectos no lo consideró…• Los manuales del equipo vienen en inglés…• No sabíamos que se había hecho un cambio…• Ahora hay que destinar recursos adicionales

para instalar los dispositivos de seguridad faltantes…

Importancia del proceso de Administración de Cambios• Reducir fallas en equipos.• Evitar eventos accidentales. • Considerar todos los requerimientos para

asegurar el cumplimiento regulatorio. • Asegurar que todos los riesgos sean identificados

y controlados mediante consideraciones de prevención basados en la jerarquía de control.

• Conocer las posibles afectaciones y alcances del cambio.

Aplicación del proceso de Administración de Cambios• Modificaciones / reingeniería en procesos.• Cambio de componentes en maquinaria. • Cambios de Materias Primas, Productos Químicos.• Cambios de variables de proceso. • Instalaciones de maquinaria nueva. • Modificaciones en lay-outs de planta, instalaciones, estructuras

o almacenes. • Incrementos de velocidad en máquinas.• Cambios o adición de componentes en productos.• Modificaciones en líneas de transporte de materiales

peligrosos, equipo contra incendio, sistemas de alarma.

2. Proceso de Administración de Cambios

Requerimientos SAES (Versión 2007)

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Evaluación de Seguridad para proyectos de

capital.

Asegurar que se incluyen en el

presupuesto todas las consideraciones

de prevención.

Formato 3.1.1.

Evaluaciones de Pre-

Arranque

Formato 3.1.2.

Revisar que todos los proyectos

sean revisados antes de su puesta en

operación.

Proceso aplicado para

todas las modificaciones (mayores y menores)

Formato 3.1.3.

Metodología aplicada a TODOS

los cambios Justificar, Evaluar y Aprobar el cambio.Determinación del Nivel de Cambio.

Nivel 4

Aplicación de Técnicas de

Evaluación de Riesgos

Nivel 5

What If/Haz-Op/AMEF/RARR

Revisión Gerencial

Aplicar de forma sistemática técnicas

de evaluación de riesgos en función

del nivel de cambio

Participación Gerencial.Seguimiento de Acciones Correctivas.Involucramiento.Retroalimentar el proceso para corregir deficiencias.

Necesidad de mejoras en Ingenieríaa máquinas, modificaciones a procesos,

materias primas, compra de equipo nuevo.

Administración deCambios

3.1.3

Evaluación deSeguridad e Higiene

3.1.1

Análisis de Riesgos•HazOp•Arbol de Fallas•AMEF•What IF•Risk Assessment

Ruta de VerificacionDe Pre-Arranque

3.1.2

Fin

Nivel de cambio 1 - 2

Nivel de cambio 3, 4 y 5

¿Es necesariohacer una

verificación dePre-arranque

SI

NO

Requisitos Mínimos de Control

Fase Conceptual

Fase de Diseño

Fase de Pre-Arranque

Mandatorio para proyectos con Nivel de Cambio 3

Break

10 Minutos

3. Un nuevo enfoque de Administración de Cambios

Requerimientos SAES (Versión 2012)

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Aplicación del Sistema de

Administración de Cambios

Metodología aplicada a TODOS

los cambios Justificar, Evaluar y Aprobar el cambio.Determinación del Nivel de Cambio y

Autorización.Definir controles

mínimos

Formato 3.1.1.

Evaluación de Seguridad,

Higiene y Ambiente

Formato 3.1.2.

Identificar las situaciones de riesgo desde la

fase conceptual y de diseño para

considerar todos los controles

requeridos previo al envío de la

APPN

Verificación de Pre-Arranque

Formato 3.1.3.

Verificar que los controles definidos

se han implementado

previo al arranque y liberación del

proyecto.Inspección de CF.

Nivel 4

Aplicación de Técnicas de

Evaluación de Riesgos

Nivel 5

RARRWhat If – HazOp

Revisión Gerencial

Aplicar de forma sistemática técnicas

de evaluación de riesgos en función

del nivel de cambio

Participación Gerencial.Seguimiento de Acciones Correctivas.Involucramiento.Retroalimentar el proceso para corregir deficiencias.

Etapas del proceso deAdministración de Cambios

Formato 3.1.1.Sistema de Administración de Cambios.

Identificar las modificaciones a

realizarP&E´s

Proyectos MayoresApropiaciones

Cambios en Áreas

Determinar el Grado de Cambio

Determinar el Grado de Riesgo

Determinar el Nivel de Cambio y Nivel de Aprobación

• Aplicable para todos los proyectos.• Completar Anexos que aplican.

Determinar los Requisitos Mínimos de Control

1

2

3

4

Todo el personal involucrado en el

proyecto debe participar en la elaboración y revisión de los

formatos

Formato 3.1.1

Planta / Localidad:Departamento / Área:

Fecha:

0NIVEL DE CAMBIO

Proyecto No.

Nombre del Proyecto:

Nombre de la(s) Máquina(s)/Equipo(s) a modificar:

Nombre de la Sección / Componente(s) a modificar:

Responsable del Departamento / ÁreaResponsable de la Ejecución del Proyecto

Apartado de Datos Generales

Formato 3.1.1

Necesario para la Operación Mejora en Seguridad Protección contra IncendiosCalidad Productividad Control Ambiental

Objetivos y Metas que se persiguen con el cambio:

DEFINITIVO TEMPORAL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Justificación del Proyecto /Cambio:

Bases Técnicas para el Proyecto / Cambio:

Fecha de Inicio:

Fecha de Término:

Otro:___________________________________

El cambio es:

Duración del Proyecto:

Determinación del Grado de CambioDETERMINACIÓN DEL GRADO DE CAMBIO

Reemplazo por un distinto. Cambio por un componente tecnológicamente distinto al componente original.

Cambio de Condiciones. Modificación a nivel de prueba o permanente:a. Proceso nuevo. b. Nuevos Materiales Peligrosos.c. Cambio de parámetros de proceso.d. Cambio permanente de especificación de producto o materia prima. e. Nuevas instalaciones.

Cambio de Entorno.Proceso efectuado en otro equipo similar en tamaño, materiales de construcción e instrumentación.Cambio de capacidad 10% ya sea a nivel de prueba o permanente.

Cambio de Escala.Aumento o reducción de capacidad de producción / instalaciones > 10% a nivel de prueba o permanente.

CAMBIO DE DISEÑO / EQUIPO

CAMBIO DE PROCESO / INSTALACIONES

MAYORMENOR

Reemplazo por un idéntico.Cambio de un componente por un elemento con idéntica especificación de ingeniería.

Reemplazo por un similar.Cambio por un componente similar en su función, pero diferente al componente original.

MODERADO

GRADO DE RIESGORiesgo Alto

Riesgo MedioRiesgo Bajo

Marcador de Riesgo105-90-4

Riesgo Bajo

No Modificar No ModificarSi/No Puntuación Ponderación

1.a 0 6

2.a 0 2

3.a 0 2

4.a 0 2Si/No Puntuación Ponderación

1.b 0 3

3.b 0 3

2.b 0 3

4.b 0 2

Si/No Puntuación Ponderación

1.c 0 10

2.c 0 3Si/No Puntuación Ponderación

1.d 0 8

2.d 0 1Si/No Puntuación Ponderación

1.e 0 10

2.e 0 2

3.e 0 2

4.e 0 1

0 60

Se afectan fuentes de energía de sistemas secundarios, maquinaria o componentes (motores, unidades hidráulicas, tableros eléctricos).

El cambio tiene el potencial de ocasionar una fatalidad antes, durante o después de su ejecución.

El cambio tiene el potencial de ocasionar una lesión de alto potencial antes, durante y despues de su ejecución. El cambio tiene el potencial de ocasionar daños materiales $50,000, reclamaciones del cliente, incendios y pérdidas de producto o materia prima.

Se reduce significativamente algún margen de seguridad, en favor de la calidad, volumen, tiempo de producción, costos.

Puntuación Acumulada Total

Se afecta una fuente de energía importante eléctrica, mecánica, hidráulica, térmica o química (subestaciones eléctricas, casas de fuerza,sistemas primarios de alimentación).

El cambio implica la ejecución de trabajos peligrosos (espacios confinados, trabajos en alturas, trabajos calientes, maniobras pesadas, excavación, demolición, etc.).

E. POTENCIAL DE PÉRDIDA

A. FUENTES DE ENERGÍA

B. MATERIALES PELIGROSOS

C. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

D. DOCUMENTACIÓN

Se cuenta con evidencia documental del proyecto o modificación a realizar (Risk Assessment, MoC, 3.1´s, AMEF, Haz-Op, What if, Manuales del fabricante, fichas técnicas) y que haya sido desarrollada en proyectos previos con similares características.

La documentación disponible sustenta que el proceso opera de forma segura después del cambio.

El personal estará expuesto a fuentes de energía durante la modificación y durante las diferentes etapas de prueba.

Se incrementará la cantidad de materiales químicos involucrados en el proceso.

Se incrementa la exposición del personal a materiales químicos.

Se introducen nuevos materiales peligrosos con riesgos 2 en cualquiera de los rubros (inflamabilidad, reactividad, riesgos a la salud).

Los materiales peligrosos a ingresar tienen el potencial de generar alguna reacción con otros productos químicos existentes.

El cambio implica bloquear, by-passear, recalibrar algún dispositivo de seguridad, alarma, sistema de control, sistema de alivio, interlock, guarda, protecciones de proceso, protecciones de software, etc.

El cambio implica modificar los sistemas de emergencia y sistemas de protección contra incendios.

Determinación del Grado de Riesgo

Determinación del Nivel de Cambio y Nivel de Aprobación

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

Riesgo Alto

NIVEL DE CAMBIO

6

9

Moderado Mayor

2

5

87

4

1

GR

ADO

DE

RIE

SGO

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CAMBIO

GRADO DE CAMBIO Menor

3

Firma Fecha 1 al 3 4 al 6 7 al 9

Líder del Proyecto

Líder de Seguridad

Gerente Técnico

Gerente de Planta

Director de Manufactura

Gerentes (Área y/o Mantenimiento)

Puesto Nombre

Grerente de Ingeniería / Proyectos

NIVEL DE CAMBIO

Supervisores (Área y/o Mantenimiento)

Superintendentes (Área y/o Mantenimiento)

Determinación de Requisitos Mínimos de Control

Si / No / NA

1

2

3

Si / No / NA

1

2

3

1

2

3

6

7

Si / No / NA

8

9

10

11

12

La apropiación contempla los recursos necesarios para implementar todos los controles de seguridad requeridos.

Entrenamiento en operaciones o aspectos específicos (ITS´s) al personal involucrado incluyendo mantenimiento (Complete anexo).Aplicar OPT´s al personal que ejecutará las tareas.

4

5

Modificar/elaborar Análisis de Operación Rutinario o No Rutinario. (Liste las operaciones)

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN PROCESOS (*Obligatorio para proyectos con Nivel de Cambio 4 a 9)

CICLO DE ANÁLISIS DE OPERACIÓN

*Evaluación de Seguridad, Higiene Industrial y Ambiente.

Análisis de Riesgos (*Risk Assessment - Haz-Op - What If - AMEF).

*Verificación de Pre-Arranque (3.1.3).

Modificar/elaborar Procedimientos de Operación. (Liste las operaciones)

DOCUMENTACIÓNNotificaciones, permisos o licencias a instancias gubernamentales (STPS, SENER, SEMARNAT).

Actualizar o elaborar documentos de proceso (DTI s, Diagramas, Planos).

Actualizar o modificar el Manual de Buenas Corridas. (Complete Anexo)

Actualizar o modificar el Plan de Emergencias.

Determinación de Requisitos Mínimos de Control

Si / No / NA

12

13

Si / No / NA

14

15

16

Si / No / NA

1

2

3

Si / No / NA

18

Si / No / NA

19

20

17

REDISEÑO

COMUNICACIÓN

Comunicar el cambio al personal involucrado. (Complete Anexo)

Se requiere rediseño por seguridad o proceso.

Comunicar las características técnicas al departamento de compras.

Realizar o actualizar estudios de Higiene y Medio Ambiente laboral (SAM, Polvos, Ruido, Vibraciones, etc.).

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONTRATISTAS

Dar de alta nuevas refacciones o componentes. (Complete anexo)

Dar de alta en el programa de mantenimiento preventivo. (Complete anexo)

Órdenes de trabajo requeridas. (Complete anexo)

Personal contratista requerido

Nombre de las Compañías Personal Estimado/Requerido

SUSTANCIAS QUÍMICASHojas de Datos de Seguridad de productos químicos nuevos.

Consideraciones de Seguridad, Higiene y Ambiente

Indique las consideraciones y situaciones de riesgo identificadas que deben tomarse en cuenta en el proyecto.

Responsable FechaCompromiso

Status

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Clase de RiesgoDescripción

Anexos 3.1.1

6 – Entrenamiento al Personal.10 – Modificaciones en MBC.14 – Listado de Refacciones.15 – Mantenimiento Preventivo.16 – Órdenes de Trabajo. 19 – Comunicación al Personal.


Formato 3.1.2.Evaluación de Seguridad, Higiene y

AmbienteAplica a modificaciones con nivel de cambio 4 a 9

Se ha completado el formato 3.1.1.

para todas las modificaciones

(mayores y menores)

• Desarrollo de alcances y diseño preliminar.

• Antes de la aceptación final de ingeniería y del envío de la apropiación.

Fase Conceptual y de Diseño

Evaluación de Seguridad, Higiene y Ambiente1

a. En la selección del sitio se han considerado escenarios de riesgo potenciales relacionados con: Si No NAa.1 Terreno: Pendientes, declives, niveles, desplazamiento o deslizamiento de superficies.a.2 Efecto dominó, cercanía con otros edificios, demoliciones inesperadas, daños estructurales.a.3 Vientos dominantes: Afectación potencial al personal o instalaciones. a.4 Fenómenos Naturales: Inundación, Tornados, Terremotos.

b. Se han establecido los requerimientos para el almacenamiento seguro de materias primas, intermedios y producto terminado.c. Se han establecido los requerimientos de transferencia de materias primas, intermedios y productos.

LOCALIZACIÓN

2Si No NA

a. Se introducen o incrementan productos químicos con riesgos a la salud, inflamabilidad, reactividad 2.b. Los materiales químicos a ingresar se encuentran clasificados como "altamente riesgosos" y dentro del listado de materiales críticos de K-C.

Asbestos Berilio o aleaciones de cobre que contengan BerilioSílice Cromo HexavalenteFibras refractarias de cerámica DiclorometanoPlomo FormaldehídoCadmio Polvo de celulosa (papel)Otros carcinogénicos Material Súper absorbente (SAM)Materiales a base de silicona aerosolizada (ASBM) Cloro, Dióxido de cloro o materiales a base de hipocloritoOctametilciclotetrasilohexano (D4) Tratamientos con fluoroquímicosEnzimas Isocianatos orgánicosPartículas Ultrafinas (<100 nm) Toxinas reproductivas (Éteres y Glicoles, PCBs, Óxido de etileno, 1-Bromopropano)

I S R123

MATERIALES PELIGROSOS

Cantidades estimadasNombre del Producto Químico Comunicación de Riesgos

Evaluación de Seguridad, Higiene y Ambientec. Los materiales químicos a ingresar consideran alguna de las siguientes condiciones críticas de operación:

Alta Presión.Temperatura.Reactividad.Corrosividad en equipos de almacenamiento y/o proceso.Generación y descarga de electricidad estática.Incompatibilidades químicas.

d. Se han considerado controles de ingeniería para reducir la exposición al personal y se ha definido el equipo de protección personal apropiado.3

Si No NAa. Se tiene disponible el historial de eventos accidentales, historiales de fallas o daños materiales de otras instalaciones similares.b. Se han considerado los requerimientos de integridad mecánica.c. Se han considerado sistemas de alivio y dispositivos de seguridad para liberación de alta presión. d. Las protecciones y dispositivos de seguridad de la maquinaria cumplen con los Estándares de Protección de Maquinaria de KCC. e. Se han considerado los requerimientos de control y protección de procesos.f. Los sistemas para el levantamiento de cargas y vehículos para manejo de materiales cumplen con los requerimientos de capacidad máxima de carga.

4Si No NA

a. Se introducen o incrementan los riesgos de exposición al personal a los siguientes agentes: Ruido Agentes BiológicosVibración Radiaciones IonizantesPolvo Polvos CombustiblesGases/Vapores Material Súper Absorbente (SAM)

b.

Dispositivos considerados: 12

c. Se han definido los requisitos de Equipo de Protección Personal. d. Se han considerado controles de ingeniería para eliminar riesgos ergonómicos por manejo manual de cargas. e. Se ha comunicado el cambio al departamento de vigilancia médica o comité de ergonomía para avalar los controles a implementar.f. Se han considerado instalaciones para limpieza para evitar la contaminación del producto (BPM). g. Las áreas de trabajo incluyendo la posición del personal y posturas han sido consideradas para evitar riesgos ergonómicos

SEGURIDAD DE PROCESOS

HIGIENE INDUSTRIAL

Se han considerado controles de ingeniería para controlar la exposición a los riesgos de higiene (sistemas de colección de polvos, guardas acústicas, sistemas de ventilación).


Si No NAa. Debe ser considerado alguno de los sistemas y dispositivos de protección contra incendios y respuesta a emergencias.

Sistema de rociadores con la capacidad y densidad en base al grado de riesgo. Extinguidores en base al tipo de riesgo. Sistemas de bombeo y capacidad de agua contra incendio para la demanda máxima. Equipos para respuesta a emergencias y protección de brigadas. Sistemas especiales de supresión.

b. Se requiere incrementar la capacidad del sistema de alarma o sistema hidráulico.c. Los medios alternos de comunicación de emergenciasd. Se requiere notificar a administración de riesgos sobre la interrupción o fuera de operación del sistema contra incendio.

6Si No NA

a. Las instalaciones eléctricas cumplen con las especificaciones para aquellas áreas con atmósferas peligrosas.b. La capacidad de los sistemas de distribución eléctrica es la apropiada.c. Se han considerado dispositivos para la disipación de la energía y tierras físicas.d. Se ha considerado la instalación de sistemas de pararrayos.e. Se requiere actualizar / elaborar el estudio de arco eléctrico y corto circuito de la localidad o área. f. Los sistemas de iluminación a instalar o reemplazar están libres de aditivos metálicos y se han evaluado para evitar riesgos de incendio.g. Se ha considerado Equipo de Protección Personal apropiado a la capacidad calorífica identificada en el estudio de arco eléctrico.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS


Si No NAa. Se requiere ampliar o instalar sistemas de tratamiento de aguas residuales/efluentes.b. Se ha estimado/calculado la generación de residuos peligrosos y no peligrosos. c. Se ha realizado el balance de materia del proceso. d. El proyecto incluye procesos que incrementen o introduzcan la generación de emisiones a la atmósfera.e. Se han considerado los requerimientos para la disposición, segregación y manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos. f. Se han efectuado los estudios de tratabilidad y toxicidad para aguas residuales. e. Se han considerado los requerimientos para evitar derrames, fugas o descargas de productos residuales.

8Si No NA

a. Se requiere personal contratista para la ejecución del proyecto. b. Se han considerado los requerimientos de prevención de pérdidas y de cumplimiento legal:

Control de Accesos Otros:Seguridad SocialConstancias de Habilidades para operación de equipos específicos y realización de trabajos peligrosos.Reglamentos y Procedimientos Corporativos de SeguridadEquipos y HerramientasInducción de Seguridad

9Si No NA

a. Se requiere modificar o actualizar los estudios de impacto ambiental. b. Se requiere actualizar los estudios de riesgo y programas de prevención para dar cumplimiento a las instancias legales.c. Se definieron requerimientos para licencia de funcionamiento, cédulas de operación anuales, licencias de construcción.d. Se requieren otros requerimientos legales para el proyecto.

Mencione los requerimientos legales detectados para el proyecto:12

REQUERIMIENTOS DE CONTRATISTAS

REQUERIMIENTOS LEGALES

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Evaluación de Seguridad, Higiene y Ambiente

10Si No NA

a. Se afectará alguna fuente de energía importante. Eléctrica Otra: NeumáticaHidráulicaQuímicaTérmica

b. Se han considerado los requerimientos para el bloqueo, control y liberación de energías peligrosas.c. Se han considerado las medidas de protección para los procesos de identificación de fallas con equipo en movimiento.

11Si No NA

a. Se han identificado los peligros y evaluado los riesgos implícitos para cada una de las fases de prueba e incluido en las herramientas de evaluación de riesgos. b. Se requiere realizar un CCO (Construcción Check Out) del equipo previo a arranque? c. Se requiere realizar un ECO (Engineering Check Out) del equipo previo a arranque? d. Se requiere realizar un PCO (Process Check Out) del equipo previo a arranque? e. Se requiere la autorización del permiso de Intervención de equipos energizados para realizar pruebas calibraciones y procesos de detección de fallas.

f.

ENERGÍAS PELIGROSAS

FASE DE PRUEBAS (ECO-PCO-CCO)

Se han considerado la aplicación de evaluaciones HACCP (Hazardous Analysis Critical Control Point) para evaluar la posible contaminación de producto terminado o materia prima.

Evaluación de Seguridad, Higiene y Ambiente

1

2

3

4

56

7

89

10

1112

1314

15

1617

18

1920

StatusDescripción Responsable Clase de Riesgo Fecha de Compromiso

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS Y/O CONTROLES DE SEGURIDAD A IMPLEMENTAR

FIRMAS

Responsable de Ambiente

Gerente de Planta

Responsable de Operación

Responsable de Mantenimiento

Responsable Técnico

Líder de Seguridad

Responsable de Vigilancia Médica

Nombre Firma Fecha de la RevisiónResponsable de Ingeniería/Proyectos

Responsable de la Ejecución del Proyecto

Las situaciones de riesgo detectadas deberán documentarse y dar seguimiento como una acción correctiva en la base de datos electrónica.

Break

10 Minutos


Formato 3.1.3.Verificación de Pre-Arranque

Aplica a modificaciones con nivel de cambio 4 a 9

Se ha completado el formato 3.1.2.Nivel de Cambio

4 a 9

• Al terminar la instalación y antes del arranque.

• Proceso similar a una evaluación de condiciones físicas.

• Se integró un % de cumplimiento.

Fase de Pruebas y Pre-ArranqueDeberá aplicarse una

vez que se haya concluido la instalación

del equipo o modificación, antes y

después de las pruebas ECO/PCO .

Verificación de Pre-Arranque1

Si No NAa. Análisis de riesgos y evaluación de seguridad realizados.b. Documentación actualizada (DTI s, Procedimientos, AO´s, especificaciones, MBC´s).c. Se impartió el entrenamiento adecuado y/o comunicación de cambios al personal involucrado.

2Si No NA

a. Riesgos de inflamabilidad, toxicidad, reactividad de los materiales químicos evaluados (líquidos, gases, polvos, neblinas, humos). b. Riesgos de incompatibilidad de los productos químicos evaluados tanto en su uso como en su almacenamiento. c. Controles de ingeniería instalados para reducir la exposición al personal.d. Hojas de Datos de Seguridad de los materiales químicos en español y completas de acuerdo a norma. e. Equipo de protección personal adecuado para tolerar la exposición a los productos químicos.

3Si No NA

a. Dispositivos de protección de proceso instalados operando correctamente (sistemas de alivio, protección por temperatura/presión, paros de emergencia, interlocks).b. Riesgos perimetrales y de instalaciones adyacentes evaluados. c. Instrumentación adecuada y en los lugares donde es indispensable (manómetros, termómetros, etc.).d. Botoneras de paro normal, paro de emergencia y arranque accesibles y libres de riesgos por maquinaria o componentes en movimiento. e. Controles de operación protegidos contra operación involuntaria. f. Sistemas de paro de emergencia probados y operando correctamente. g. Drenes, purgas y venteos instalados en forma segura. h. Pruebas hidrostáticas y/o pruebas no destructivas realizadas.i. Aislamientos térmicos instalados. j. Pruebas de arranque de equipo mecánico, eléctrico, neumático e hidráulico realizadas satisfactoriamente. k. Revisión de sentido de rotación de motores e indicada en cada uno. l. Manuales técnicos de operación y fichas técnicas en español. m. Herramientas manuales evaluadas y en óptimas condiciones.

REQUISITOS DE ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS No Aplica

MATERIALES PELIGROSOS No Aplica

SEGURIDAD DE PROCESOS No Aplica


a. Almacenamiento y estibado de materias primas y producto terminado adecuado. b. Pasillos peatonales definidos y controles para eliminar interacciones con vehículos industriales instalados.

5Si No NA

a. Herramienta de Risk Assessment aplicada para evaluar los riesgos en la maquinaria. b.c. Nivel de seguridad de interlocks conforme al nivel de riesgo. d. Riesgos de maquinaria identificados conforme a la NOM-026-STPS. e. Medios de acceso y escaleras con pasamanos, barandales completos y sin riesgos de caída a diferente nivel.

6Si No NA

a. Clasificación eléctrica correctamente designada para áreas con atmósferas explosivas. b. Gabinetes eléctricos identificados, cerrados y accesibles.c. Conductores, aislamientos conexiones y conduits en buenas condiciones. d. Dispositivos adecuados para la desconexión y restablecimiento manual. e. Contactos eléctricos y cajas eléctricas con tapas y selladas. f. Tierras físicas y pararrayos instalados. g. Estudios de Arco Eléctrico y Corto Circuito actualizados y disponibles. h. Equipo de Protección Personal para protección de arco eléctrico con base en las capacidades caloríficas.

PROTECCIÓN DE MAQUINARIA No Aplica

Protecciones físicas instaladas y en cumplimiento con los estándares de KCC (transmisiones, puntos de pellizco, nips, puntos de operación).

INSTALACIONES ELÉCTRICAS No Aplica

MANEJO DE MATERIALES No Aplica


Si No NAa. Interruptores y dispositivos apropiados para el boqueo de energías (eléctrica, neumática, hidráulica, química).b. Puntos de desconexión y liberación de energías primarias identificados.

8Si No NA

a. Evaluación HACCP (Hazardous Analysis Critical Control Point) para evaluar la posible contaminación de producto terminado o materia prima. 9

Si No NAa. Señales de advertencia colocadas en áreas de riesgo potencial.b. Señalización clara y legible en interruptores, tableros de control, instrumentación y equipo eléctrico. c. Señalización de equipo contra incendio y de respuesta a emergencias adecuada. d. Código de colores aplicado a tuberías, señalización y dispositivos maestros de control.

10Si No NA

a.

b. Evaluaciones de iluminación, ventilación y vibraciones realizadas en las áreas de trabajo.

c.

d. Requisitos de Equipo de Protección Personal definidos para controlar la exposición. e. Espacio suficiente y acceso libres para operación, mantenimiento y manejo de materiales. f. El diseño de las estaciones de trabajo permite al operador mantener posiciones naturales de su cuerpo para realizar las tareas. g. Se han evaluado aspectos de ergonomía como movimientos repetitivos, pesos y dimensiones en operaciones manuales.

CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS No Aplica

SEÑALIZACIÓN No Aplica

HIGIENE INDUSTRIAL Y ERGONOMÍA No Aplica

Controles implementados para eliminar los riesgos asociados con polvos combustibles (sistemas de colección de polvo, venteos, rutinas de limpieza, controles para reducir la acumulación de polvo).

FASE DE PRUEBAS (ECO-PCO-CCO) No Aplica

Potencial de exposición a agentes químicos, físicos, y biológicos determinado (Ruido, Polvo, SAM, radiaciones ionizantes, temperaturas extremas, vibración, iluminación).


Si No NAa. Extinguidores portátiles, hidrantes y puertas corta fuego ubicados conforme a la norma y adecuados al tipo de riesgo de incendio. b. Sistema de rociadores con densidad adecuada y probados satisfactoriamente. c. Capacidad del sistema de bombeo y agua contra incendio conforme a la demanda máxima esperada. d. Sistemas de generación de energía de emergencia instalados y operando correctamente. e. Sistemas de alarma de emergencia, detectores de humo, detectores de chispa, detectores de gases y estaciones manuales probadas satisfactoriamente. f. Regaderas de emergencia y lavaojos ubicados en las áreas de almacenamiento y trasvase de químicos. g. Recursos suficientes para el personal de las brigadas de emergencia (Equipos de Bombero, equipo de contención de derrames, equipo para rescate).h. Brigadas de emergencia entrenadas para atender emergencias probables identificadas en la nueva instalación/área.

12Si No NA

a. Tratamiento de aguas residuales adecuado para la nueva instalación/proceso. b. Dispositivos para contención con la capacidad requerida.c. Diques de contención sin drenes y descarga controlada. d. Emisiones a la atmósfera determinadas y controladas. e. Áreas definidas para el manejo y segregación de residuos peligrosos y no peligrosos.

RESPUESTA A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO No Aplica

PROTECCIÓN AMBIENTAL No Aplica

Verificación de Pre-Arranque

%Cumplimiento

>90

entre 80 y 90

menor a 80

Puede ser liberado de forma condicionada y las acciones deberán ser cerradas en un plazo no mayor a 30 días.

El proyecto no puede ser liberado.

El proyecto puede ser liberado. Ninguna acción tipo A debe permanecer pendiente

12

3

4

5

SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS Y/O CONTROLES DE SEGURIDAD A IMPLEMENTAR

Descripción Responsable Clase de Riesgo Fecha de Compromiso Status

Break

10 Minutos

3. Un nuevo enfoque de Administración de Cambios

Técnicas de Evaluación de Riesgos

Técnicas que siguen un proceso lógico de detección de fallas, errores, desviaciones que desencadenan determinadas soluciones para cada caso analizado.

Existen diversas metodologías de análisis de riesgos:• Risk Assessment / Risk Reduction• What If• AMEF• Haz-Op

What If - ¿Qué pasa si…?

• Se puede aplicar a cualquier instalación o proceso.• Debe ser realizado en equipo.• Incluye una lista de verificación para ayudar en el

proceso de identificación de riesgos.

¿Qué pasa si…? Consecuencia Protección Actual Recomendaciones

No llega el ácido fosfórico al reactor

El amoniaco no reacciona.Fugas en la zona del reactor

Alarma por señal de falta de flujo en línea de alimentación al reactor.

Verificar el funcionamiento del sensor en la inspección planeada.

Haz-Op

• Técnica de análisis basada en la premisa de que los eventos de pérdida se producen por desviaciones en las variables de proceso respecto a los parámetros normales de operación.

• Utiliza palabras guía para definir las desviaciones de una variable determinada.

• El análisis se realiza definiendo “Nudos” en los diagramas de flujo.

• Recomendable para procesos con diferentes variables que requieran ser controladas.

Haz-OpParámetros

DESVIACION CONSECUENCIAS CAUSAS MEDIOS DE PROTECCION RECOMENDACIONES RSP ID

FLUJO

PRESIÓN

TEMPERATURA

NO – No hay flujo en la línea.

MAS

MENOS

ADEMAS DE

PARTE DE

INVERSO

DISTINTO

Derrames de ácido.

Falta de alimentación del químico

Fugas, válvula tapada, bloqueo, falla de control.

Sensores de flujo. Verificar el funcionamiento del sensor de flujo cada turno.

NO

NO

Nudo: Tubería de Alimentación

Haz-OpPALABRAS GUÍA DEFINICIÓN

NO Completa negación de la intención. No se realiza la intención de diseño, ni parte de ella, aunque no sucede otra cosa en su lugar. Por ejemplo: “no hay flujo”, “no calienta”, “no transfiere”.

MAS Incremento cuantitativo. Aumento en cualquier parámetro físico que lo requerido. Se refiere tanto a cantidades como a propiedades. Ejemplo: “más caliente”, “más flujo”, “más velocidad”.

MENOS Disminución Cuantitativa. Descenso en cualquier parámetro físico que lo requerido. Se refiere tanto a cantidades como a propiedades. Ejemplo: “menos temperatura”, menos Flujo”.

ADEMÁS DE Incremento cualitativo. Todas las intenciones de diseño se llevan a cabo además de otra actividad no deseada. Ejemplo: “impurezas”, “reacción secundaria”, “fases adicionales”.

PARTE DE Disminución cualitativa. Sólo se llevan a cabo ciertas intenciones de diseño, mientras que otras esperadas no. Ejemplo: “flujo correcto pero baja presión”, “flujo de un solo componente, esperándose dos”.

INVERSO Intención lógica opuesta. Aplicable tanto a actividades como a prioridades. Ejemplo: “flujo inverso”, “enfriamiento en lugar de calentamiento”, “ácido en vez de álcali”.

DISTINTO Substitución total de la intención. No se lleva a cabo ninguna parte de la intención pero ocurre algo diferente. Ejemplo: “material diferente”, “equipo distinto”, o bien lo que ocurre fuera de la operación normal, como arranque, paro, mantenimiento, etc.

Preguntas o Comentarios

Conclusiones

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administración de cambios 2012

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