acuerdos gestiÓn productividad variable 2016 · 4% meta: 32,13% control ... • se ha incrementado...
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Informe Comisión Central de Seguimiento. Junio 2016
ACUERDOS GESTIÓN
Productividad variable 2016
Acuerdos Gestión 2016.
• Los acuerdos de gestión de departamentos de salud y centros
supradepartamentales establecen los compromisos de objetivos comunes
para el conjunto de sistema sanitario.
• Se enmarcan en las líneas estratégicas y objetivos definidos en el Plan de Salud 2016-2020
• Se agrupan en áreas temáticas:
• Ganar en salud (14)
• Mejorar la atención prestada (18)
• Asegurar la correcta utilización de los recursos. (16)
• Departamentos de salud
• HACLE
• SES
• CT
• Servicios de inspección (departamentales, farmacéutica y
supradepartamentales)
• Servicios de salud pública
Tipos de entidades que participan:
ENERO FEBRERO MARZO abril MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE octubre NOVIEMBRE DICIEMBRE
2015 ELABORACIÓ 2016. FIRMA
2016 SEGUIMIENTO 2016
2017 EVALUACIÓ 2016 PRODUCTIVIDAD RECLAMACIONES
AG2016. CRONOGRAMA
53 Indicadores iniciales, 48 a la evaluación.
14 ganar en salud, 18 mejorar la atención prestada, 16
sostenibilidad.
100 puntos totales, repartidos en 1/3 a cada epígrafe.
Excepciones:
• Concesiones no se aplican 10 indicadores de
sostenibilidad.
• H. General de Valencia no se aplican 2 indicadores de
sostenibilidad.
Cada indicador tiene su meta y su tolerancia.
Las metas fueron pactadas en 2016 con cada departamento.
ACUERDOS DE GESTIÓN 2016
• Presentan alegaciones por escrito 20 departamentos: las
5 concesiones y 15 públicos
• Gandia, Xativa-Ontinyent, Alcoi y Oriola no presentan
alegaciones
• Se presentan 218 alegaciones: 26 de las concesiones y
192 públicos.
• La media de aceptación de alegaciones ha sido de un
50%
ALEGACIONES
Criterios para aceptar alegaciones:
• Se considera la buena evolución del indicador durante
el año 2016.
• Se considera la mejoría del valor respecto al 2015.
• Se considera la cercanía a los valores de la tolerancia.
• Se consideran las dificultades del cálculo del indicador
por razones que afectan a todos los departamentos o
por razones específicas del departamento en cuestión.
• En los indicadores de demora se tiene en
consideración el establecimiento de metas
excesivamente ambiciosas en el año 2016.
Indicador de PRM no aplica a ningún departamento.
Cobertura vacuna antigripal: Se toma en consideración el valor
de final de campaña.
Resultados.
88%
8%
4% Meta: 32,13%
Control de la hipertensión
88%
13% 0%
13%
54%
33%
Control del Riesgo Cardiovascular
Control de la diabetes tipo II
29%
46%
25%
Visitas de enfermeria pacientes
crónicos y complejos.
Indicadores Atención Primaria
Meta: 1,04%
Meta: 4,74% Meta: 52,76%
8%
83%
8%
29%
67%
4%
Cobertura vacuna antigripal Cribado universal violencia de
género
Meta: 54,76% Meta: 5%
Indicadores Calidad Atención Hospitalaria
57%
39%
4%
Pacientes con fractura de cadera intervenidos en 48 h
Meta: 53,4%
50% 45%
5%
Cesareas en grupos de bajo riesgo
57%
43%
0% Reingresos a 30 días
4%
79%
17%
Retorno a urgencias en 72 horas.
Meta: 6,95%
Meta: 4,18% Meta: 4,36%
9,49%
10,55% 10,87%
7,89%
7,71% 7,91% 8,23%
0%
8%
15%
23%
30%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(CMBD0014.2) Tasa de cesáreas en grupos de bajo riesgo
Meta: 6,95%
5,86%
5,99%
5,92%
5,78% 5,80%
5,73%
5,78%
5,50%
5,60%
5,70%
5,80%
5,90%
6,00%
6,10%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Minimizar retorno a urgencias en 72 horas
Meta: 4,36%
Indicadores Urgencias.
4%
79%
17%
Retorno a urgencias en 72 horas.
54%
25%
21%
Atención en urgencias en tiempo adecuado Meta: 80,36%
Meta: 4,36%
Indicadores demoras.
21%
79%
CITA 1ª CONSULTA ATENCIÓN PRIMARIA EN
48H.
48%
30%
22%
DEMORA EN 1ª CONSULTA CARDIOLOGIA
31%
52%
17%
DEMORA EN 1ª VISITAS HOSPITAL Y CONSULTAS
EXTERNAS. Meta: 84,27% Meta: 36 días
Meta: 30 días
Meta CV 36
55,42
50,35
41,50
36,50
32,00 31,00
44,00
44,00
'-
35
70
105
140
175
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Demora en primeras consultas de atención especializada
Meta CV
80,36
45,36%
64,48%
80,57% 76,58%
78,44% 81,26%
83,26% 84,50%
'-
0
1
1
2
2
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pacientes atendidos en urgencias en tiempo
Rendimiento de bloques quirúrgicos
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Minimizar las suspensión de intervenciones
3,38%
3,50%
3,63%
3,75%
3,88%
4,00%
2012 2013 2014 2015 2016
Meta 2016: 77,54% Meta 2016: 4,04%
0
13,65 13,8 13,68
0,
3,5
7,
10,5
14,
17,5
2014 2015 2016
Precio medio por receta. FARMACIA
0
101 106 106
0
30
60
90
120
2014 2015 2016
Evolución del importe de adquisiciones de
farmacia hospitalaria.
Meta: 12,88 euros
Meta: 100%
0,38
2,69
3,87
0,
1,
2,
3,
4,
5,
2014 2015 2016
Optimizar la cobertura de guardias y
atención continuada
Meta 2016: 1,8%
59,25
67,27 68,35
75,25
85,58
0,
22,5
45,
67,5
90,
2012 2013 2014 2015 2016
Eficacia de facturación y cobro de asistencias cubiertas
por otro tipo de aseguramiento.
Meta 2016: 84,5%
Productividad 2016
Comisión Central de Seguimiento
• Se ha enviado a los departamentos y centros notas informativas e instrucciones
actualizadas para el ejercicio 2016, para la correcta cumplimentación de los listados.
• Se envían a evaluación 111.000 sobre un total de 160,495 contratos evaluados
pertenecientes a 64,056 trabajadores que tuvieron vínculo laboral durante 2016
• Se evalúan e integran en el listado 32.746 episodios de baja laboral, permisos sin
sueldo, etc. Incidencias que afectarán al cobro de la PV2016
• Se procesan los envíos con un control de calidad previo, excluyendo aquellos contratos
donde no aplica el pago de la PV 2016 por alguno de los motivos de exclusión del pago
del decreto 28/2007
• Las entidades registran las puntuaciones de los trabajadores, y su asignación a Unidad
Funcional y periodos de tiempo.
• Se han validado los listados de personal en un entorno web, sin incidencias
significativas.
AG2016. LISTADOS DE PRODUCTIVIDAD
• Se ha incrementado el porcentaje de personal estatutario incluido en la unidad funcional de
Objetivos Generales.
• Se observa la siguiente evolución:
El 16,16% de los trabajadores estatutarios se han encuadrado en
unidades funcionales de Objetivos Generales
UF No OG OG
2011 88,65 11,35
2012 89,8 10,2
2013 90,03 9,97
2014 93,47 6,53
2015 93,67 6,33
2016 83,85 16,16
100%
• El complemento corresponde a 52.728 trabajadores estatutarios,
equivalentes a 38.208 trabajadores a jornada completa
• La distribución de los contratos de profesionales estatutarios, en
equivalente a jornada completa, ha sido:
Grupo CONTRATOS DE TRABAJADORES
EVALUADOS Días efectivos Porcentaje
A1 29.682 4.120.287 25%
A2 39.355 5.581.967 33%
C1 4.891 892.882 5%
C2 26.326 4.612.419 28%
AAPP 8.537 1.468.727 9%
Total 108.791 16.676.282
Valor del punto: 11,4218 euros para el
personal del Grupo A1
• El valor del punto en 2015 fue de 11,49 euros para el personal del Grupo
A1; Se observa una ligera disminución posiblemente por el incremento de
trabajadores que alcanzan la nota de cobro
• Cuantía máxima a distribuir en concepto de productividad variable 2016:
18.254.049,22 €.
• Cantidad reservada a reclamaciones: 150.000 €
• El promedio de puntuaciones de los departamentos de salud ha disminuido,
pasando de 54,77 puntos en la evaluación del año 2015 a 47,40 puntos de
promedio en el 2016.
Un 82,96 % de los trabajadores estatutarios han tenido
derecho y cobrarán la productividad
• Distribución según la situación de pago de la productividad:
– Cobran la productividad: 52,728 personas (82.31 %)
– Sin derecho a ella: 10,912 personas (17,03 %)
– Evaluación menor de 30 puntos: 416 personas (0,64 %)
• En la Resolución de la Consellera se hará constar la puntuación obtenida
por el trabajador y se publicarán tanto los importes como las puntuaciones que han obtenido los trabajadores.
Importe medio de la retribución: 404,58 euros
para el personal con 366 días efectivos, un
4,26 % inferior al pasado año
2011 2012 2013 2014 2015 2016
– del grupo A1: 701,51 € 691,96 € 692,91 € 695,97 € 676,50 € 662,76 €
– del grupo A2: 466,66 € 458,69 € 458,67 € 458,89 € 462,49 € 453,74 €
– del grupo C1: 300,75 € 299,01 € 292,75 € 293,17 € 294,97 € 277,44 €
– del grupo C2: 215,61 € 214,05 € 213,68 € 215,56 € 216,95 € 212,34 €
– del grupo AAPP: 144,14 € 141,42 € 143,33 € 144,56 € 146,82 € 137,36 €
– PROMEDIO: 434,46 € 420,80 € 421,43 € 421,08 € 422,59 € 404,58 €
Distribución por grupos profesionales de
trabajadores con 366 días efectivos
A1
A2
C1
C2
AAPP
A1 29.682
A2 39.355
C1 4.891
C2 26.326
AAPP 8.537
Distribución de
contratos por
grupos
profesionales
Distribución por entidades y grupos profesionales
de trabajadores con 366 días efectivos
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
AAPP
C2
C1
A2
A1
40
45
50
55
60
65
70
75
80
A1 A2 C1 C2 AAPP GLOBAL
PROMEDIO DE PUNTUACIONES FINALES POR GRUPO PROFESIONAL
AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
150 €
200 €
250 €
300 €
350 €
400 €
450 €
500 €
550 €
00
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PROMEDIO DE IMPORTES FINALES POR ENTIDAD
AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
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SES
VA
LEN
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SES
ALI
CA
NTE
PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE NO COBRAN PRODUCTIVIDAD POR DEPARTAMENTO
AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
Distribución porcentual por tipo de entidad de las
cuantías de la PV
1%
94%
3% 2%
Distribución por tipos de entidad importe PV 2016
CTCV
DPTO
HACLE
SES
Promedio cobro según entidad y grupo profesional 366 DiasEfectivos 366
PromedioImporteTrabajador Grupo
Etiquetas de fila A1 A2 C1 C2 AAPP Total general
001 - Vinaròs 530 € 361 € 220 € 181 € 134 € 343 €
002 - Castelló 546 € 391 € 223 € 175 € 96 € 341 €
003 - La Plana 822 € 522 € 377 € 253 € 162 € 507 €
004 - Sagunt 778 € 511 € 308 € 235 € 156 € 470 €
005 - Clínic 527 € 373 € 209 € 162 € 81 € 324 €
006 - Arnau 700 € 489 € 294 € 230 € 163 € 445 €
007 - La Fe 635 € 455 € 270 € 211 € 135 € 357 €
008 - Requena 730 € 472 € 292 € 222 € 148 € 440 €
009 - Gral. València 489 € 317 € 209 € 146 € 93 € 324 €
010 - Dr. Peset 708 € 494 € 293 € 228 € 138 € 449 €
011 - La Ribera 666 € 542 € 343 € 222 € 156 € 472 €
012 - Gandía 533 € 404 € 258 € 191 € 114 € 350 €
013 - Dénia 726 € 498 € 311 € 229 € 148 € 482 €
014 - Xàtiva 764 € 506 € 329 € 235 € 149 € 465 €
015 - Alcoi 540 € 342 € 277 € 177 € 130 € 320 €
016 - Vila Joiosa 652 € 442 € 248 € 194 € 111 € 400 €
017 - Sant Joan 739 € 508 € 284 € 239 € 143 € 461 €
018 - Elda 860 € 521 € 313 € 245 € 198 € 502 €
019 - Gral. Alacant 583 € 392 € 244 € 192 € 145 € 352 €
020 - Gral. Elx 842 € 610 € 370 € 294 € 191 € 545 €
021 - Orihuela 541 € 412 € 262 € 189 € 132 € 364 €
022 - Torrevieja 798 € 547 € 402 € 269 € 180 € 508 €
023 - Manises 594 € 506 € 340 € 210 € 144 € 425 €
024 - Elx-Crevillent 1.004 € 721 € 331 € 216 € 682 €
050 - H. LA MAGDALENA 374 € 241 € 150 € 112 € 75 € 192 €
051 - H. DR MOLINER 484 € 357 € 206 € 162 € 88 € 238 €
052 - H. PARE JOFRÉ 771 € 610 € 380 € 286 € 182 € 456 €
053 - H. SANT VICENT DEL RASPEIG 802 € 523 € 332 € 242 € 166 € 394 €
054 - H. LA PEDRERA 988 € 645 € 392 € 300 € 203 € 467 €
100 - CENTRO TRANSFUSION DE LA C.V 887 € 552 € 348 € 263 € 167 € 427 €
101 - CENTRO TRANSFUSION DE CASTELLÓ 890 € 578 € 267 € 178 € 457 €
150 - S.E.S CASTELLÓ 896 € 582 € 269 € 697 €
151 - S.E.S VALÈNCIA 896 € 582 € 269 € 179 € 587 €
152 - S.E.S ALACANT 894 € 582 € 358 € 268 € 179 € 610 €
Total general 665 € 455 € 278 € 213 € 138 € 406 €
Ejemplo de detalle de nómina
Detalle nómina compleja
Ejemplo de detalle de nómina
Ejemplo de detalle de nómina