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SISTEMA DE GESTIÓN GERENCIA DE PERSONAS
REVISIÓN GERENCIAL IDENTIFICACIÓN REVISIÓN VERSIÓN PRÓXIMA REVISIÓN PÁGINA
RG-CG-001 05.10.2016 04 A DEFINIR 1 de 27
ACTA N° 1
FECHA 18.08.2017
REFERENCIA Revisión Gerencial
EMPRESA EEPA / PAIS / PAT
ELABORADO POR Fernando Gutierrez
REVISADO POR Luis Orellana
INFORMADO AMauricio Infante Esquerra
Juan Robles Weibel
1. Revisión de la Política de Gestión Integrada.Documento Original se encuentra controlado por Departamento SSL y MA 1 de 27 REVISIÓN GERENCIAL
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Acuerdo: Revisión de objetivos de la compañía y vincularlos al sistema Integrado
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2. Revisión del grado de cumplimiento de los objetivos y metas de Salud y Seguridad Ocupacional.ELEMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Declaración de la Política Objetivos SST Objetivo Especifico Indicador UnidadMedida
Frecuencia de
AnálisisMeta Responsable Plazo Responsable del
SeguimientoFuente de la Información Recursos
Cumplimiento o
Resultado a la
fecha
Proteger a nuestros
colaboradores a partir de la concientización clara en seguridad y salud laboral
Proteger la salud y el bienestar laboral de nuestros trabajadores, proporcionando
un ambiente laboral sano, seguro y saludable de
acuerdo a la legislación vigente.
Identificar los requisitos legales
aplicables a la organización en
cuanto a seguridad salud ocupacional
Matriz de identificación y
verificación aspectos legales
Porcentaje Anual
Dar cumplimiento a 100% de las
exigencias determinadas
por la normativa
legal
Organización Dic 2017 Subgerencia de SSL
Respaldo de cumplimientos
legales
Recursos para la
gestión de cumplimien
to de la normativa
legal
98.6%
Propiciar y mantener mejora continua del sistema de gestión de SST, de los
procesos y del desempeño relacionado con la seguridad y la salud laboral a partir de hallazgos en auditorias, el análisis de estadísticas,
inspecciones y otras fuentes de mejora.
Establecer un control y seguimiento
de los hallazgos detectados
Reportes e informes de no conformidad ingresados a
sistema
Unidad Anual
Realizar levantamiento
y cierre del 100% de los
hallazgos detectados
Organización Dic. 2017
Representante del sistema
Informes de no
conformidad
Recursos para
gestión preventiva
29%
Desarrollar planes de formación, personal sobre las obligaciones y responsabilidades inherentes a la seguridad y salud ocupacional, basados en los Estándares de Seguridad, Procedimientos y Política SST.
Lograr que se cumpla el programa de capacitación de
seguridad y salud en el trabajo descrito
por la organización.
N° acciones de capacitación
definidas en el programa
Unidad Anual Realizar 6 capacitaciones Organización Dic.
2017 Subgerencia de SSL
Registro de cursos
efectuados por
organismos que los dictan
Recursos para
gestión preventiva
100%
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2.1 Revisión del grado de cumplimiento de los objetivos y metas de Calidad.
Compromiso de la Política Objetivo del Sistema Indicador Unidad
MedidaFrecuenc
ia de Análisis
Meta Responsable PlazoResponsable
del Seguimiento
RecursosCumplimiento
parcial o Resultado final
Proporcionar un servicio eficiente a nuestros Clientes, cumpliendo todos
los requisitos y exigencias técnicas,
ambientales, de seguridad y plazos
acordados.
Mantener un alto grado de satisfacción del Cliente
Cumplimiento con la fecha
comprometida Nota Anual 80%de
cumplimiento Gerente
Comercial Anual Fernando Gutierrez
No se necesitan Recursos extraordin
arios
96%
Cumplir los plazos de entrega de los servicios
ofrecidos a nuestros clientes
N° de contratos o servicios sin
desviación en el programa de
trabajo / N° de contratos o servicios
%
Por contrato o servicio
realizado
Entregar el 90% de los trabajos en los plazos
acordados
Samuel Mora Bórquez
6 Meses
Fernando Gutierrez
No se necesitan recursos
extraordinarios
94%
Capacitar a nuestro personal para
incrementar nuestra competencia, e
incorporar y actualizar
tecnologías conforme a nuestra
Capacitación de personal Porcentaje: Cantidiad de
capacitados*100/Dotación Completa
% Semestral
Que los colaboradores
del dpto adquieran mayores
conocimientos sobre
actividades asociadas a los
recursos humanos
David Calderón
Anual Fernando Gutierrez
Se destinara
n los recursos necesario
s para cada
actividad
60%
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rentabilidad o posibilidades.
Rotación de trabajadores
Total de trabajadores
retirados / Numero
promedio de los trabajadores
Unidad Anual Evaluar motivos
de desvinculación
Carlos Ortega Anual Fernando Gutierrez
Se destinara
n los recursos necesario
s para cada
actividad
18,41%
Realizar actividades extra programáticas durante el
año
N° de actividades extra
programáticas realizadas
Unidad Anual
Realizar 4 actividades extras no planeadas
Carlos Ortega Anual Fernando Gutierrez
Se destinara
n los recursos necesario
s para cada
actividad
100%
Evaluar las necesidades de formación del personal
en el área operacional
Nº de trabajadores
capacitados / por el total de
trabajadores
Unidad TrimestralRealización de 3 capacitaciones
anuales
Samuel Mora Bórquez
Trimestral
Fernando Gutierrez
Destinar los horas necesarias para las capacitaci
ones
2
Mejorar continuamente la
gestión de nuestro Sistema de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad a partir de la ejecución de
Auditorias y Revisiones
Gerenciales.
Realizar mejoras en los procesos.
N° de mejoras realizadas (RRHH)
Unidad Anual Realizar 3 mejoras al año Carlos Ortega Anual Fernando
Gutierrez
Se destinara
n los recursos necesario
s para cada
actividad
66,6%
Medición y Mejora de Productividad
$Producción/$Costos HH Unidad Mensual Valor Igual o
superior a 1 David Osorio Mensual
Fernando Gutierrez
No se necesitan recursos
extraordinarios
1,15
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Cumplimiento Presupuesto Anual
Producción Anual /
Presupuesto Anual
% Semestral 100% Roberto
CarvajalSemest
ralFernando Gutierrez
No se necesitan recursos
extraordinarios
31.7%
Realizar mejoras en los procesos.
N° de mejoras realizadas En Operaciones
Unidad Anual Realizar 3 mejoras
Samuel Mora Bórquez anual Fernando
Gutierrez
No se necesitan recursos
extraordinarios
3
Velar por optimo cuidado y funcionamiento de los
equipos en los procesos relacionados
N° de equipos en estado
operativo / N° de equipos y
maquinarias asignados
% Mensual
Mantener 100 % de los equipos
operativosIann Gaete Mensu
alFernando Gutiérrez
Destinar los horas necesarias para las mantenciones o
reparaciones de los equipos y maquinari
as
100%
Aumentar el compromiso de los proveedores en la entrega de productos o materiales en las fechas
solicitadas con las cantidades requeridas
N° OC recibidas completas/N° OC
emitidas% Semestra
l
Que el 90% de los proveedores que suministran
materiales y generan
impactos sobre el producto final entreguen las OC completas según la orden
de compra
Nicolás Saavedra
Semestral
Fernando Gutierrez
No se necesitan recursos
extraordinarios
Jun16 - Dic 16 (92.64%)
Ene17 - Jun17 (89.95%)
Buscar nuevos proveedores, que cumplan
los requerimientos de la empresa y que
reemplacen a proveedores existentes sobre
materiales que generen impacto sobre el producto
final
N° de nuevos proveedores Unidad Anual
Tener al año 3 nuevos
proveedores
Nicolás Saavedra Anual Fernando
Gutierrez
No se necesitan recursos
extraordinarios
7 Nuevos proveedores en
2017
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Oportunidad de mejoraHallazgos
cerrados/Total de hallazgos
unidad Anual 70% Fernando Gutierrez Anual Fernando
Gutierrez
No se necesitan recursos
extraordinarios
73%
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2.2 Revisión del grado de cumplimiento de los objetivos y metas de Medio Ambiente.
Compromiso de la Política Objetivo Integrado Indicador Unidad
Medida Frecuencia de Análisis Meta Responsable Plazo
Responsable del
SeguimientoFuente de la Información Recursos
Cumplimiento parcial o Resultado
final
Prevenir la
contaminación, inculcando en
nuestros colaboradores la preocupación por
mitigar los impactos que se ocasionan con motivo de las actividades que
ejecutamos
Disminuir consumo de papel de impresión
Cantidad de adquisición
anual de Resmas
referente al año anterior
Año 2016 = 1935 kg
Año 2017 = 1868 kg
Unidad Anual
Disminuir en un 5 % la
adquisición de resmas anuales
SSL & MA Dic2017
Representante del Sistema
Del informe entregado
por departament
o de adquisicione
s
Impresora con
tecnología de
impresión doble cara
3.46%
Reciclado de papel utilizado en impresiones
N° de caja llenas, para el
retiro de papeles utilizados desde
instalacionesAño 2016 =
547 kg reciclados Año 2017 =1579kg
Kilogramos 2.5 Kg
Cada resmaAnual
Reciclaje cantidad igual o mayor a 20 % de Resmas
adquiridas anualmente
SSL & MA Dic2017
Representante del Sistema
Del informe de retiro de
papeles utilizados
Cajas de almacenami
ento189%
Desarrollar planes de formación, personal sobre las obligaciones y responsabilidades inherentes al cuidado de medio ambiente, basados en los Estándares, Procedimientos y Política de gestión Integrada.
Lograr que se cumpla el
programa de capacitación
ambiental en el trabajo para la organización.
Unidad Anual
Realización de 2
capacitaciones según
programa de capacitación
SSL&MA Dic 2017
Representante del sistema
Programa de capacitación y registro de organismos que dicten el
curso
HH – Lugar físico para
dictar curso – Energía eléctrica
3
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3 Retroalimentación con el cliente
El siguiente informe, presenta la cantidad de Servicios presentados y las Respuestas a nuestra encuesta “Mejora Calidad de Servicio”.
Cantidad de Servicios Presentados: 811 Cantidad de Encuestas Respondidas: 45
Encuesta ClientesPregunta N°1 SI NO¿Se cumplió con la fecha comprometida? 43 2Pregunta N°2 SI NO¿La carta presupuesto es clara? 45 0Pregunta N°3 SI NO¿Los alcances del presupuesto están de acuerdo con su solicitud? 45 0Pregunta N°4 SI NO¿Conoce que otros servicios puede realizar PAIS? 37 8
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Procedimientos a las Respuestas Negativas a Consultas.
¿Se cumplió con la fecha comprometida? NO
Se procede al envío de una carta de carácter formal al cliente vía correo electrónico, donde se expresa e informa que se realizarán las correcciones a nuestros procedimientos, para que, en los próximos requerimientos de servicios y proyectos, podamos cumplir con la fecha comprometida.
¿La carta presupuesta es clara? NO
Se procede al envío de carta oferta al Departamento de Operaciones, para aclarar los puntos que no se entienden por parte del cliente. Una vez recibida la información requerida, se formaliza a cliente, vía correo electrónico.
¿Los alcances del presupuesto están de acuerdo con su solicitud? NO
Se procede al envío de carta oferta al Departamento de Operaciones, para modificar los ítems que requiere el cliente. Una vez recibida la carta oferta con las modificaciones solicitadas, se formaliza a cliente, vía correo electrónico.
¿Conoce que otros servicios puede realizar PAIS? NO
Se procede al envío de Brochure de la Empresa vía correo electrónico, donde se presenta a Puente Alto Ingeniería y Servicios Ltda. (PAIS) y se dan a conocer nuestros actuales clientes. Además, se propone una reunión de presentación formal con el cliente.
Acuerdo: se implementará como medida de mejora la encuesta de satisfacción postventa con el fin de conocer la percepción del servicio finalizado
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4 Resultado de las auditorías Internas El presente año 2017, se ha realizado una auditoría interna por empres mediante muestreo a nuestros procesos y contratistas, obteniendo los siguientes resultados:
Etiquetas de fila Cuenta de EstadoCERRADA 5EN PROCESO 43INGRESADA 29Total general 77
Acuerdo: realizar capacitación y seguimiento a los cierres de los hallazgos de la auditoria
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Resultados Auditoria Externa Burea veritas 2016
100%
Total
CERRADA
Resultado Total de Hallazgos
Etiquetas de fila Cuenta de EstadoCERRADA 262EN PROCESO 54INGRESADA 50(en blanco)Total general 366
Tipos de hallazgos
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Etiquetas de fila Cuenta de Estado
CERRADA 24
Total general 24
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Etiquetas de fila Cuenta de Tipo de hallazgoIncidentes (agregar tipo de incidente accidente o cuasi accidente) 33Inspección 1No Conformidad 175No Conformidad Menor 29Observacion 18Oportunidad de Mejora 9Potencial 73Real 28(en blanco)Total general 366
Acuerdo: Incrementar la utilización de la plataforma en el ingreso de hallazgos de inspecciones e incidentes con el fin de tener un análisis de datos de estos procesos
5 La evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba.
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En el mes de Julio se realizó evaluación del cumplimiento en relación a la normativa legal que aplica a nuestro Grupo de Empresas Puente Alto, esta evaluación nos dio como resultado, un cumplimento de un 98,6%, en el cual se agregó Art.184 BIS código del trabajo, Ley 20949 (ley del saco regulación de peso máximo de carga)
6 Las comunicaciones de las partes interesadas externas incluidas las quejas, en particular la retroalimentación con el cliente.
El flujo de comunicación que existe entre las partes interesadas en temas relevantes como Seguridad y Salud en el Trabajo se detalla a continuación por organización (EEPA / PAIS / PAT):
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7 l desempeño del Sistema de Gestión, en particular el comportamiento de los procesos y conformidad del producto o servicio.
En relación al desempeño del nuevo Sistema de Gestión adoptado por nuestra organización se realiza un comparativo del año 2015 en la tasa de siniestralidad.
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7.1 Desempeño de los procesos de Salud y Seguridad Ocupacional
Desempeño SST PAIS
2016 2017
N° de Accidentes Índice de siniestralidad N° de Accidentes Índice de siniestralidad
7 119 7 98.7
Desempeño SST EPPA
2016 2017
N° de Accidentes Índice de siniestralidad N° de Accidentes Índice de siniestralidad
5 13.7 1 1.9
Desempeño SST PAT
2016 2017
N° de Accidentes Índice de siniestralidad N° de Accidentes Índice de siniestralidad
1 147 0 0
7.2 Desempeño de los procesos de Medio Ambiente
En cuanto al desempeño medio ambiental la empresa ha mejorado un 188% en cuanto al reciclaje de papel y disminuyendo un 3.46% de consumo de papel teniendo que analizar bajar la meta para este año incentivando mediante campañas el no uso de impresión indebida, esto debe ser monitoreado generando un indicador de campañas en el transcurso del año.
También durante este año se realizó compra de bodegas de residuos peligrosos las cuales están en proceso de autorización ante la seremi de salud generando un sitio con cierre perimetral para los residuos peligrosos y domiciliarios.
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POLÍTICA Y OBJETIVOS SST
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POLÍTICA SST GRUPO EMPRESAS PUENTE ALTO OBJETIVOS SST GRUPO EMPRESAS PUENTE ALTO
EEPA, Versión 02, Aprobada el
05 de Julio 2016
La versión PAIS difundida por medio de protector de pantalla y difundida por medio de
capacitaciones y en reunión de Prevención de
Riesgos con las Gerencias y Jefaturas de
nuestra empresa.
EEPA,Versión 02, Aprobada el 05
de Julio 2016
La versión PAIS difundida por medio de protector de pantalla y difundida por
medio de capacitaciones y en reunión de Prevención
de Riesgos con las Gerencias y Jefaturas de
nuestra empresa.
PAIS,Versión 04, Aprobada el
05 de Julio 2016
PAIS,Versión 04, Aprobada el 05
de Julio 2016
PAT,Versión 01, Aprobada el
05 de Julio 2016
PAT,Versión 01, Aprobada el 05
de Julio 2016
Próxima revisión se realizara en julio 2018, a no ser que nuestro Gerente General quiera realizar modificaciones con antelación.
Recursos
Web Pantallas Informativas
Creación de intranet exclusiva para el Sistema
de Gestión.
Disposición de Pantallas para Difusión del Sistema de Gestión
6.1. Estándar Control De RiesgosGrupo Empresas de puente alto se basa en que todo incidente se puede prevenir y evitar, si existe el deseo y la voluntad de hacerlo, y se ha tomado la decisión de lograrlo, por lo que su meta de desempeño y objetivos es “Trabajar sin la ocurrencia de incidentes”, tal como se menciona dentro de las políticas del Mandante y la de nuestra Empresa.
Los estándares de control de riesgo se refieren a los requisitos mínimos asociados al conocimiento de cada uno de los trabajadores, los controles administrativos que debe implementar la organización, las especificaciones básicas de seguridad de los equipos e instalaciones que deben estar presentes en actividades que se desarrollen en los centros de trabajo, implementados de manera correcta, faciliten la aplicación de la jerarquía de control de riesgos.
Por lo anterior, los siguientes Estándares de Control de Riesgos, son las que aplican y sus acciones concretas que deben guiar el trabajo de todos quienes laboran en el Grupo Empresas de Puente Alto.
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ECR N° DescripciónECR 1 TRABAJO EN ALTURAECR 2 INTERVENCIÓN DE EQUIPOS Y LÍNEAS DESENERGIZADASECR 3 VEHÍCULOS DE TRANSPORTEECR 4 CARGAS SUSPENDIDAS E IZAJESECR 5 EXCAVACIONES Y ZANJASECR 6 AISLACIÓN Y BLOQUEOECR 7 CÓDIGO DE COLORES ECR 8 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ECR 9 USO DE MOTOSIERRA ECR 10 ESCALASECR 11 TRABAJO CON LINEAS ENERGIZADAS ECR 12 TALA, PODA Y ROCE EN LINEAS EN CERCANIAS CONTENCION
8 El estado de las acciones correctivas y preventivas.
Comercial 1Seguridad 51Antiguas 2
Seguridad 29Antiguas 21
En proceso
Sin gestion
Estos hallazgos se les ha realizado el analisis de cuasa correspondiente y tinen planes de acciones definidos para solucion y mitigacion del problema.
9 El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la Gerencia.
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Dentro de los compromisos declarados en la revisión anterior está el análisis de los indicadores y generación de planes de acción para la mejora continua de estos.
10 Participación y Consulta.10.1. Comunicación SGI.
Comunicación de Peligros y Emergencia: Se considera necesaria la comunicación de los Peligros hacia los trabajadores y todas las personas relacionadas con la ejecución de los trabajos, para lo cual realizada la identificación, evaluación y control de peligros, se debe publicar y difundir entre los trabajadores todos los peligros inaceptables, aspectos ambientales significativos y emergencias potenciales de las áreas de trabajo mediante capacitaciones constantes y difusiones por media de pantallas audiovisuales y dípticos alusivos a estos temas esto será realizado a través del apoyo del área de marketing para la realización de campañas.
Canales de Comunicación de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se considera como una forma de Comunicación y promoción de la seguridad las siguientes actividades:
Paneles Informativos: En las instalaciones Generales sobre matrices ambientales y de riesgos, plan de emergencia, líderes de emergencia e indicadores de gestión
Boletín de Información: A través de esta la empresa comunicara a la organización aspectos relevantes de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Notificación de hallazgos encontrados vía correo electrónico
9.2. Comunicación con el Cliente.Se consideran como canales de comunicación, por ejemplo: libro de obra, mail, entre otros. El cliente comunica, mediante cartas, libro de obra o notas de envío sus antecedentes, observaciones, reclamos y otros. Adema se establece como canal de comunicación las reuniones periódicas de trabajo, registrándose en minutas de reunión debidamente firmadas.
11 Cambios que podría afectar el sistema de gestión integrado. Rotación permanente del encargado del sistema de gestión Cambios de los objetivos del sistema Cambios en la normativa legal Situación económica de la empresa Rotación de personal
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12 Recomendaciones para la mejora.Con la finalidad de realizar una mejora continua a nuestros procesos, es que se recomienda:
Recomendación Como Beneficio al Sistema
Difusión del Sistema de Gestión Difusión del sistema de gestión integrado.
Que todo integrante de la organización, se instruya en el Sistema y la importancia que tiene su gestión, en el cumplimiento de los objetivos del sistema.
Intranet del Sistema de GestiónSolicitar al departamento de TI mejoras del flujo de actividades del portal de NC.
Facilita el acceso de cualquier trabajador al levantamiento de los hallazgos.
Plataforma SGISolicitar a TI la realización de plataforma SGI para la creación de registros digitalizados.
Automatización de registros y capturar datos para su análisis.
Evaluación de competencia Realizar evaluación de desempeño por áreas.
Mitigar deficiencias en cuanto a conocimientos y capacidades de nuestros colaboradores.
Alinear los objetivos del SGI con los Objetivos de la compañía en balance corp.
Revisión de Objetivos del balance corp e incorporarlos al SGI Mejoramiento continuo del sistema
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Mauricio Infante Esquerra Juan Robles Weibel
Gerente General Corporativo Gerente de Administración Corporativo