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ACTA NUM. 1

ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR CELEBRADA EL DÍA 8 DE ENERO DE 2010

ASISTENTES

DIRECTOR DEL CENTRO: Luis Pardos Castillo MIEMBROS COMITÉ DE CALIDAD Antonio Garcés Tebar Mercedes García Domínguez Mariano Vidal Cortés Elena Escar Hernández EXCUSAN ASISTENCIA: Celia Cañadas Blasco Rubén Campos Hijos

Siendo las 11 horas del día 8 de enero de 2010, en el Despacho de Dirección de la EPS, se reúnen las personas relacionadas al margen, designadas por la dirección del Centro, con el objeto de constituir el Comité de Calidad de la EPS.

Preside la reunión de constitución el Sr. Director.

El Director del Centro informa que se continúa trabajando en el Sistema Interno de Gestión de la Calidad con el objeto de conseguir la acreditación del programa AUDIT de la ANECA, y en aras de elaborar la documentación inicial y precisa para elevar la solicitud de acreditación se constituye el Comité de Calidad del Centro con los siguientes componentes:

• Antonio Garcés Tebar, que actuará de Presidente por delegación del Director • Mercedes García Domínguez, como Administradora del Centro, y que actuará de

Secretaria. • Mariano Vidal Cortes, como representante del PDI • Elena Escar Hernández, como representante del PAS • Rubén Campos Hijós, como representante de los estudiantes • Celia Cañadas Blasco, Jefa de la Unidad de Racionalización de la UZ:

El director informa sobre los trabajos iniciales que se han realizado desde la Dirección del Centro, y se acuerda que se enviará a todos los miembros del comité el borrador de los documentos elaborados hasta la fecha y que serán los documentos iniciales de trabajo para el Comité:

Comunicado de la EPS Objetivos de la Calidad Política de la Calidad Manual de la Calidad.

Además se informa sobre los trabajos iniciales que se han realizado sobre la identificación de procedimientos y elaboración del manual de procedimientos. Se acuerda que inicialmente se impulse la elaboración de los siguientes procedimientos, cuyos borradores se enviarán a todos los miembros antes de la próxima reunión:

Tutorización de estudiantes Compras – Gestión descentralizada Satisfacción de clientes Desarrollo del curso

Se acuerda que la próxima reunión se celebre el próximo día 15 de enero a las 10 horas en el Seminario 2. La Secretaria enviará por mail recordatorio a todos los miembros del comité, sin que sea preciso realizar nueva citación.

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A la próxima reunión asistirá el técnico de la empresa que asesorará a este comité sobre la elaboración del Manual (MEKIT) y se realizará una jornada de trabajo con dicho técnico para hacer una valoración del trabajo realizado. Se analizarán los borradores elaborados, para lo cual todos debemos leer los documentos citados y que el presidente del comité hará llegar a todos los miembros.

También se elaborará el calendario de trabajo de este Comité, con el fin de planificar el trabajo y las actividades a realizar. Se contempla la posibilidad de incluir entre las actividades inmediatas algún curso de formación dirigido al PAS y PDI. Se acuerda informar a la comunidad universitaria sobre el trabajo que vaya realizando el Comité.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:00 horas.

LA SECRETARIA DEL COMITÉ

Fdo.: María Mercedes García Domínguez

VºBº EL DIRECTOR Y PRESIDENTE

SESIÓN CONSTITUCIÓN COMITÉ

Fdo: Luis Pardos Castillo

ACTA NUM. 2

ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR CELEBRADA EL DÍA 15 DE ENERO DE 2010

ASISTENTES

DIRECTOR DEL CENTRO: Luis Pardos Castillo MIEMBROS COMITÉ DE CALIDAD Antonio Garcés Tebar Mercedes García Domínguez Mariano Vidal Cortés Elena Escar Hernández Celia Cañadas Blasco EXCUSAN ASISTENCIA: Rubén Campos Hijos

Siendo las 10 horas del día 15 de enero de 2010, en el Seminario núm. 2 de la EPS, se reúnen las personas relacionadas al margen.

Asiste como invitado D. Miquel Bilbao Garay, técnico de la empresa MEKIT que asesora y colabora con la EPS en el proceso de elaboración y puesta en marcha del sistema de gestión de calidad.

Después de un debate sobre la documentación enviada del borrador 00, y con el intento de identificar el punto de partida del trabajo que ha de realizar este comité, se acuerda organizar el trabajo de la siguiente manera

1. Dado que como el objetivo de este comité es elaborar la documentación

inicial y precisa para elevar la solicitud de acreditación del programa AUDIT de la ANECA, se hace necesario que, como primera medida, todos los miembros del tribunal conozcan el programa AUDIT. Para ello, Antonio Garcés enviará a todos los miembros una copia de la documentación que él dispone sobre el programa AUDIT.

2. Antonio Garcés elaborará un informe en el que se evaluará toda la documentación previa y su adecuación a los requerimientos del AUDIT

3. Antonio Garcés nos presentará un detalle de los procedimientos que faltan según requerimientos AUDIT, y que no están incluidos en el borrador 00 del documento.

4. Luis Pardos revisará las directrices generales del AUDIT, para completar en el borrador 00 aquellas que no estuvieran recogidas.

A continuación se acuerda elaborar un primer Mapa de Procesos, y sobre los que aparecen en el borrador 00, se ordenan como aparecen en anexo 1, según la clasificación principal que se indica: Procedimientos Estratégicos Procedimientos de Clientes Procedimientos de Apoyo También se acuerda que, de momento, se seguirá utilizando la numeración de los procedimientos utilizada en el borrador 00, aunque la mayoría considera que será preciso cambiar el sistema por una numeración más sencilla y adaptada al documento de la EPS. Se reparten los siguientes procedimientos del borrador 00, a cada uno de los miembros que se relacionan, para que se revisen y se presenten en próxima reunión: Luis Pardos: PR-5301 Política y objetivos de la calidad PR-7210 Tutorización estudiantes Antonio Garcés: PR-7214 Preparación del curso PR-7215 Desarrollo del curso

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PR-8202 Satisfacción Mariano Vidal: PR-7207 Prueba de conjunto Mercedes García: PR-7201 Preinscripción de estudiantes PR-7202 Matrícula de estudiantes PR-7401 Gestión de compras Elena Escar: PR-8202 Satisfacción El Comité considera de gran importancia la formación y la información dirigida al resto de la comunidad universitaria. En este sentido se propone al técnico asesor que se organicen charlas informativas dirigidas a toda la comunidad y acciones formativas para las personas que participen más directamente en la elaboración del Manual y procedimientos. La primera sesión se podría organizar para el próximo día 8 de febrero. Se llevará también un registro de las personas que han colaborado en la elaboración de los procedimientos y se evalúa la necesidad de poder contar con un gestor de documentos, para facilitar la labor del Comité. Se comenta que en la Universidad ya existe una herramienta que se está utilizando en otros servicios y se acuerda preguntar por esta herramienta y sus condiciones de uso (BSCW). El asesor técnico pone a disposición de la Escuela una posible herramienta de la empresa MEKIT. Con el fin de temporalizar el trabajo del Comité se establece como plazo para preparar la documentación inicial y la solicitud de acreditación del programa AUDIT, el 31 de diciembre de 2010. Para llevar una coordinación con la empresa que asesora a la EPS, el presidente del tribunal enviará una copia de las actas aprobadas a Miquel Bilbao. La Administradora comunica que se constituirá un grupo de mejora en el PAS que participará con el comité en la elaboración de procedimientos. Se acuerda celebrar la próxima reunión el día 19 de febrero, viernes. Se enviará mail a todos los miembros recordando la reunión e indicando lugar y hora. Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00 horas.



VºBº EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

Fdo: Antonio Garcés Tebar

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ANEXO 1 MAPA DE PROCESOS PROCESOS ESTRATÉGICOS PR-5301 Política y objetivos de la calidad PROCESOS DE CLIENTES PR-7201 Preinscripción de estudiantes PR-7202 Matrícula de estudiantes PR-7204 Movilidad de estudiantes PR-7205 Calificación de estudiantes PR-7206 Convalidaciones PR-7207 Prueba de conjunto PR-7208 Publicación de oferta docente PR-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso PR-7210 Tutorización de estudiantes PR-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos PR-7212 Interpretación de resultados de la docencia PR-7214 Preparación del curso PR-7215 Desarrollo del curso PR-8301 Quejas y sugerencias PROCESOS DE APOYO PR-4201 Control de la documentación PR-4202 Control de los registros de la calidad PR-6201 Captación y selección PDI PR-6202 Captación y selección PAS PR-6203 Formación y evaluación PDI PR-6204 Formación y evaluación PAS PR-6301 Gestión de recursos materiales PR-6302 Gestión de servicios PR-7213 Elaboración de guías docentes PR-7216 Coordinación con comisiones de titulación PR-7401 Gestión de compras PR-8201 Seguimiento de la inserción laboral PR-8202 Satisfacción PR-8203 Auditorías internas PR-8401 Análisis de datos PR-8501 Acciones correctivas y preventivas

ANEXO 1 MAPA DE PROCESOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PR‐5301 Política y objetivos de la calidad

PROCESOS DE CLIENTES

PR‐7201 Preinscripción de estudiantes

PR‐7202 Matrícula de estudiantes

PR‐7204 Movilidad de estudiantes

PR‐7205 Calificación de estudiantes

PR‐7206 Convalidaciones

PR‐7207 Prueba de conjunto

PR‐7208 Publicación de oferta docente

PR‐7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso

PR‐7210 Tutorización de estudiantes

PR‐7211 Reconocimiento y transferencia de créditos

PR‐7212 Interpretación de resultados de la docencia

PR‐7214 Preparación del curso

PR‐7215 Desarrollo del curso

PR‐8301 Quejas y sugerencias

PROCESOS DE APOYO

PR‐4201 Control de la documentación

PR‐4202 Control de los registros de la calidad

PR‐6201 Captación y selección PDI

PR‐6202 Captación y selección PAS

PR‐6203 Formación y evaluación PDI

PR‐6204 Formación y evaluación PAS

PR‐6301 Gestión de recursos materiales

PR‐6302 Gestión de servicios

PR‐7213 Elaboración de guías docentes

PR‐7216 Coordinación con comisiones de titulación

PR‐7401 Gestión de compras

PR‐8201 Seguimiento de la inserción laboral

PR‐8202 Satisfacción

PR‐8203 Auditorías internas

PR‐8401 Análisis de datos

PR‐8501 Acciones correctivas y preventivas

ACTA NUM. 3

ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2010

ASISTENTES

DIRECTOR DEL CENTRO: Luis Pardos Castillo MIEMBROS DEL COMITÉ DE CALIDAD: Antonio Garcés Tebar Mercedes García Domínguez Mariano Vidal Cortés Elena Escar Hernández EXCUSAN ASISTENCIA: Rubén Campos Hijos Celia Cañadas Blasco INVITADO: Miquel Bilbao Garay

Siendo las 16 horas del día 16 de abril de 2010, en la Sala de Reuniones de la EPS, se reúnen las personas relacionadas al margen, de acuerdo con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Acta de la sesión anterior (15 de enero de 2010).

2. Evaluación sobre el desarrollo de la jornada de formación dirigida a personal universitario.

3. Informe de los miembros del Comité sobre los documentos elaborados hasta el día de la fecha.

4. Calendario de trabajo hasta próxima reunión del Comité

5. Ruegos y preguntas.

Como en reuniones anteriores, asiste como invitado D. D. Miquel Bilbao Garay, técnico de la empresa MEKIT que asesora y colabora con la EPS en el proceso de elaboración y puesta en marcha del sistema de gestión de calidad.

1. En el primer punto de orden del día, se aprueba el acta de la sesión del día º15 de enero de 2010, por unanimidad.

2. A continuación se pasa a valorar la jornada de formación impartida por la empresa MEKIT al personal universitario y que se ha organizado de la siguiente manera.

a. De 9 a 11 horas. Grupo 1. Sesión formativa dirigida a todo el personal de PAS Y PDI. Grupo 1

b. De 9 a 11 horas. Grupo 2. Sesión formativa dirigida a todo el personal de PAS y PDI. Grupo 2

En el primer grupo han asistido un total de 12 personas y en el segundo 15, personas. Ha sido más numerosa la asistencia del PAS, con un total de 24 personas, y solo 3 PDI han atendido la convocatoria de formación. La satisfacción de los asistentes ha sido aceptable con carácter general y se proponen mejoras en la formación atendiendo a los siguientes aspectos: - Contextualizar el contenido - Descender en futuras sesiones formativas al Sistema de Gestión de Calidad de la

Escuela Politécnica Superior. - Introducir en la formación los procesos identificativos en la EPS

3. En el punto tercero del orden del día, los miembros del Comité informan sobre el

proceso de elaboración de documentos hasta la fecha. 4. En el cuarto punto del orden del día se acuerda continuar con las reuniones del

equipo interno de la EPS, para impulsar el seguimiento y elaboración de los procedimientos asignados a cada uno de ellos. Además se acuerda impulsar la

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elaboración de los siguientes procedimientos, asignados a las personas que si indican:

a. Agentes de la titulación. Luis Pardos y Antonio Garcés b. Control y Documentación. Luis Pardos y Antonio Garcés c. Publicación de la oferta docente y acogida. Luis Pardos d. Gestión de Recursos Materiales y Gestión de servicios. Merche e. Calificaciones de los estudiantes. Mariano Vidal y Merche f. Prácticas externas. Mariano Vidal

Además se acuerda mantener informados a toda la comunidad sobre el estado del proceso de Sistema de Gestión de Calidad del Centro, a través de mails informativos, así como ir colocando en pagina web del centro (Intranet) los documentos que se vayan aprobando

Se acuerda celebrar la próxima reunión a comienzo de curso 2010-11. Se enviará mail a todos los miembros recordando la reunión e indicando lugar y hora. Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 17:30 horas.





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ACTA NUM. 5

ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR CELEBRADA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2010

ASISTENTES DIRECTOR DEL CENTRO: Luis Pardos Castillo MIEMBROS DEL COMITÉ DE CALIDAD: Antonio Garcés Tebar, Presidente Mercedes García Domínguez, Secretaria Elena Escar Hernández Mariano Vidal Cortés EXCUSA ASISTENCIA: Celia Cañadas INVITADO: Miquel Bilbao Garay

Siendo las 10 horas del día 24 de noviembre de 2010, en la Sala de Reuniones del Edificio Guara, Seminario num. 1 de la EPS, se reúnen las personas relacionadas al margen, de acuerdo con el siguiente orden del día:

Punto único: alegaciones presentadas al borrador del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la EPS

Excusa su asistencia Celia Cañadas.


1. En el primer y único punto de orden del día, el Presidente informa sobre las alegaciones que los miembros han presentado al documento del SGIC, se analizan cada una de ellas y se vota si procede o no proceda incorporar la alegación presentadas

Revisadas todas las alegaciones se acuerda que el Presidente presente un nuevo documento de PR en próxima reunión para su aprobación definitiva

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 15:30 horas.





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ACTA NUM. 6

ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DE 2011

ASISTENTES DIRECTOR DEL CENTRO: Luis Pardos Castillo MIEMBROS DEL COMITÉ DE CALIDAD: Antonio Garcés Tebar, Presidente Mercedes García Domínguez, Secretaria Elena Escar Hernández Mariano Vidal Cortés Celia Cañadas INVITADO: Miquel Bilbao Garay

Siendo las 10 horas del día 18 de marzo de 2011, en Sala de Sala de Reuniones de la EPS, se reúnen las personas relacionadas al margen, de acuerdo con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del documento definitivo del SGIC



1. En el primer punto de orden del día, el Presidente informa sobre las modificaciones que se han introducido en el documento con las alegaciones aprobadas en reuniones anteriores y tras debate de los asistentes se acuerda aprobar por unanimidad el documento definitivo del SGIC.

Se acuerda elevar el documento a la Dirección para que proceda con los trámites de la UZ del envío del documento a la Aneca para obtener la certificación correspondiente.

2. En el cuarto punto del orden del día, no se plantean ni ruegos ni preguntas.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13 horas.





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ACTA NUM. 7

ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR CELEBRADA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2012

ASISTENTES DIRECTOR DEL CENTRO: Luis Pardos Castillo MIEMBROS DEL COMITÉ DE CALIDAD: Antonio Garcés Tebar, Presidente Elena Escar Hernández Mariano Vidal Cortés Celia Cañadas Excusa asistencia: María Mercedes García Domínguez

Siendo las 12 horas del día 15 de junio de 2012, en Sala de Sala de Reuniones de la EPS, se reúnen las personas relacionadas al margen, de acuerdo con el siguiente orden del día:

1. Informe positivo condicionado Aneca

2. Propuesta de medidas para atender las recomendaciones de Aneca

1. En el primer punto de orden del día, el Presidente informa sobre el informe recibido de ANECA, informe condicionado que recoge varias recomendaciones.

2. En el segundo punto del orden del día el Presidente propone al Comité las modificaciones que se presentan en documento adjunto para enviar a ANECA. El Comité aprueba por unanimidad la propuesta de documento presentado por el documento para su remisión a ANECA

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14,30 horas.

El Presidente del Comité

Fdo.: Antonio Garcés Tebar

Carretera de Cuarte, s/n. 22071 Huesca Tel. 974239301 Fax 974239302 unizar.es/eps

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

DIRECCIÓN

15 de junio de 2012 Asunto: Informe SGIC UNIZAR – EPS Huesca Estimados Sres: A finales de Marzo de 2012 recibimos el Informe de Evaluación del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Escuela Politécnica Superior de Huesca de la Universidad de Zaragoza (EPS), cuya resolución fue la siguiente: “Se valora positivamente el trabajo realizado para el desarrollo del SGIC de la Escuela Politécnica Superior de Huesca de la Universidad de Zaragoza. Así, se puede afirmar que se trata de un sistema integrado y completo, que da respuesta a las directrices del programa AUDIT con las siguientes excepciones: La especificación del modo en que los grupos de interés están implicados en las

diferentes directrices

La presencia de mecanismos de rendición de cuentas a los principales grupos de interés

Por consiguiente, la valoración global de este SGIC es POSITIVA CONDICIONADA, solicitando sean resueltas las propuestas descritas detalladamente en apartados posteriores de este informe, como paso previo a su implantación”. Las modificaciones necesarias que se especificaban en el Informe eran: Especificar con mayor grado de detalle el modo en que los grupos de interés participan

en relación a los diferentes procedimientos desarrollados.

Desarrollar los procedimientos relacionados con la presencia de sistemas de recogida y

análisis de información dirigidos a los grupos de interés, definiendo qué, cómo y a

quién se va a informar.

Especificar más claramente los mecanismos que permiten la rendición de cuentas sobre

los resultados de los diferentes procesos contemplados.

Y las recomendadas: Definir e incorporar un procedimiento específico que desarrolle la metodología y la

evaluación de los aprendizajes vinculado a la directriz 1.2 Orientación de las

enseñanzas a los estudiantes.

Definir e incorporar los procedimientos relacionados con la política de personal en

aquello que concierne estrictamente a la Escuela, vinculados a la directriz 1.3 Garantía

y mejora de la calidad del personal académico y de apoyo a la docencia.

Revisar y especificar más claramente los procedimientos relacionados con el

seguimiento, la revisión y la implantación de mejoras en relación a todas las directrices

de AUDIT.


DIRECCIÓN En respuesta al mismo, les informamos que hemos realizado los cambios pertinentes para solventar las carencias detectadas. Así:

1) Se ha modificado el diagrama de flujo DF‐0001 Interacción de los procesos para reflejar

la inclusión de dos nuevos procedimientos: PRC‐7230 Orientación al aprendizaje y PRE‐

5303 Informe de Gestión y Programa de Actuación.

2) Se ha desarrollado un nuevo diagrama de flujo, el DF‐0004 Organigrama de la Escuela

Politécnica Superior ‐ Relación con los Grupos de Interés, en el que se muestra la

composición de los diferentes órganos de gestión de la EPS, y su vinculación con los

Grupos de Interés.

3) En el Manual de la Calidad del SGIC de la EPS, se han modificado los capítulos:

a. MSGIC_2 Presentación de la EPS, en el que se incluye el flujograma DF‐0004 y

se explicita la composición de los órganos de gestión del Centro, en relación a

los Grupos de Interés.

b. MSGIC_3 Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC, en el que se incluye

el nuevo DF‐0001.

c. MSGIC_4 Política y objetivos de la calidad:

Se ha modificado su punto 4.4 Desarrollo, para explicitar

detalladamente los Grupos de Interés que la EPS debe considerar:

estudiantes, egresados del Centro, personal docente e investigador,

personal de administración y servicios, equipo de dirección de la

Universidad, empleadores, administraciones públicas y sociedad en

general.

Se detalla la composición de los órganos de gestión de la EPS y la

representación que en ellos ejercen cada uno de los Grupos de Interés

considerados, así como la participación e información de las

actuaciones realizadas por dichos órganos de gestión.

También se citan los procedimientos mediante los cuales se genera

información finalista en la que se detallan los resultados de las

actividades académicas del Centro y la satisfacción de los diferentes

Grupos de Interés considerados, y cómo dicha información llega a los

diferentes órganos de gestión de la EPS y de la Universidad de

Zaragoza.

También se incluyen los diagramas de flujo DF‐0001 Interacción de los

procesos y el DF‐0004 Organigrama de la Escuela Politécnica Superior ‐

Relación con los Grupos de Interés, para reafirmar su participación en

la elaboración de la Política y de los Objetivos de la Calidad.


DIRECCIÓN

d. MSGIC_7 Personal docente e investigador y de administración y servicios. Se

ha añadido un párrafo en el que se indica cómo la información recogida y

analizada por el SGIC, es puesta a disposición de los Servicios centrales de la

Universidad de Zaragoza y de los Grupos de Interés involucrados en la gestión

del Centro y de la propia Universidad.

4) Se ha modificado el procedimiento PRC‐8401 Análisis de datos para explicitar cómo la

información recogida en las encuestas de satisfacción del Centro, realizadas a los

diferentes Grupos de Interés considerados, llega a todos los órganos de gestión del

Centro y es soporte para la elaboración de la información que tanto los Coordinadores

de titulación como la Dirección de la EPS necesitan para elaborar los informes anuales

que son remitidos al Rectorado de la Universidad de Zaragoza, y por tanto a los

órganos de gestión de toda la Universidad (Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo

Social).

5) Se ha modificado el PRE‐5301 Elaboración y revisión de la Política y los Objetivos de la

Calidad para explicitar cómo la información utilizada para la elaboración de la Política y

los Objetivos de la Calidad es presentada ante los diferentes órganos de gestión de la

EPS y por tanto ante los Grupos de Interés considerados.

6) Se ha modificado el procedimiento PRE‐7216 Gestión de la Calidad de las Titulaciones,

para explicitar cómo los Grupos de Interés participan en la gestión de los Grados y en

la elaboración de los diferentes informes que los Coordinadores de titulación y la

Dirección del Centro deben remitir al Rectorado de la Universidad de Zaragoza cada

curso académico.

7) Se han desarrollados dos nuevos procedimientos:

a. PRC‐7230 Orientación al aprendizaje: su objeto es describir explícitamente

cómo el Centro orienta sus actividades para asegurar el aprendizaje de los

estudiantes y la adecuación de su oferta formativa. Así mismo, se detalla la

forma en la que se gestionan y controlan las propuestas de mejora de la

actividad académica que se presenten.

b. PRE‐5303 Informe de Gestión y Programa de Actuación: su objeto es

establecer la sistemática a aplicar en la elaboración y la revisión del Informe de

Gestión y Programa de Actuación de la Dirección de la Escuela Politécnica

Superior de Huesca (EPS). Se explicita la información que da origen a dicho

informe y el destino de dicha documentación, tanto en el Centro como en la

Universidad de Zaragoza, donde será presentada (y publicada) ante los

órganos de gestión correspondientes y, por tanto, ante los Grupos de Interés

considerados.


DIRECCIÓN

Esperando haber solventado todas las propuestas señaladas, quedamos a su disposición para cualquier otra indicación que se considere oportuno resaltar. Atentamente,

Luis Pardos Castillo Director de la EPS

Se adjuntan los siguientes documentos del SGIC de la EPS: DF‐0001 Interacción de los procesos

DF‐0004 Organigrama de la Escuela Politécnica Superior ‐ Relación con los Grupos de

Interés

MSGIC_2 Presentación de la EPS

MSGIC_3 Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC

MSGIC_4 Política y objetivos de la calidad

MSGIC_7 Personal docente e investigador y de administración y servicios

PRC‐7230 Orientación al aprendizaje

PRC‐8401 Análisis de datos

PRE‐5301 Elaboración y revisión de la Política y los Objetivos de la Calidad

PRE‐5303 Informe de Gestión y Programa de Actuación

PRE‐7216 Gestión de la Calidad de las Titulaciones

INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS

Código: DF-0001 Fecha: 25-05-12 Página: 1 de 2 Revisión: 2


EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN

1 14-04-2011 Edición inicial

2 25-05-2012 Actualizar procedimientos del SGIC

Elaboración:

Fecha:

Revisión:

Fecha:

Aprobación:

Fecha:



Este organigrama está incluido en el documento MSGIC_3: MSGIC. Capítulo 3: Estructura de la

EPS para el desarrollo del SGIC.

PRC-7201

ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

PRC-7202

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES

PRC-7205

CALIFICACIÓN DE ESTUDIANTES

PRC-7212

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA DOCENCIA

PRE-7216

GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS TITULACIONES

PRC-7208

PUBLICAR LA OFERTA DOCENTE

PRC-7206

CONVALIDACIONES

PRC-7207

HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS

PRC-7211

RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

PRC-7203

PRÁCTICAS EXTERNAS

PRC-7204

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES

PRC-8301

QUEJAS Y SUGERENCIASPRC-8401

ANÁLISIS DE DATOS

PRC-8501

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PRC-8202

SATISFACCIÓNPRC-8203

AUDITORÍAS INTERNAS

PRE-5301

POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD

PRA-4201

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

PRA-4202

CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

PRA-6301

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

PRA-6302

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SERVICIOS

DE COMUNICACIONES

PRA-7401

GESTIÓN DE COMPRAS

PRA-6201

CAPTACIÓN Y SELECCIÓN PDI

PRA-6203

INCORPORACIÓN DE NUEVO PROFESORADO

PRA-6204

GESTIÓN FORMACIÓN PAS

PRC-7209

ACOGIDA DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO

PRC-7218

PROYECTO FIN DE CARRERA

SERVICIOS CENTRALES UZ

PRC-7210

TUTORIZAR ESTUDIANTES

PROCESOS DOCENTES COLATERALES

PROCESOS DE ADMISIÓN Y

MATRÍCULA

PROCESOS DE ACOGIDA E

INTEGRACIÓNPROCESOS DOCENTES

PROCESOS DE AUDITORÍA Y MEJORA

PROCESOS DE CONTROL

DOCUMENTAL

PROCESOS DE PDI - PASPROCESOS DE GESTIÓN Y DE INFRAESTRUCTURAS

PROCESOS DE INFORMACIÓN


SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD EN LA EPS

PRC-7214

PREPARACIÓN DEL CURSO

PRA-6202

MODIFICACIÓN SELECCIÓN PAS

PRC-7220

DISEÑO DE LA OFERTA FORMATIVA

PROCESOS DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

PRA-7221

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PRC-7224

ORIENTACIÓN LABORAL

PROCESOS DE ORIENTACIÓN

LABORAL

PRC-8201

SEGUIMIENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL

PRA-7222

ELABORACIÓN DE GUÍAS DOCENTES

PRC-7213

CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES

PRC-7225

PERFILES INGRESO EGRESO

PRA-XXXX

PROCESOS DE APOYO

PRC-XXXX

PROCESOS CLAVE

PRE-XXXX


PRA-6303

GESTIÓN RR MM y SERVICIOS DEL CENTRO

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PRC-7228

EXPEDICIÓN DEL TÍTULO

PRC-7227

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE

PRC-7226

PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE

PRC-8204

ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DOCENTE

PRC-7229

SUSPENSIÓN DEL TÍTULO

PRA-6205

GESTIÓN FORMACIÓN PDI

PRE-5302

PLAN ESTRATÉGICO DEL CENTRO

COMISIÓN DE EVALUACIÓN

DE LA GARANTÍA DE LA

CALIDAD DE UNA

TITULACIÓN

JUNTA DE CENTRO

DIRECCIÓN

COMISIÓN DE GARANTÍA DE

LA CALIDAD DE UNA

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RECTOR – EQUIPO RECTORAL

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

JUNTA DE CENTRO

DIRECCIÓN


LA CALIDAD DE UNA

TITULACIÓN



COMITÉ DE LA CALIDADCOORDINADOR DE

TITULACIÓN

UNIVERSA (UZ)DEFENSOR

UNIVERSITARIO (UZ)

ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS

DIRECCIÓN



ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOSDIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS

COMISIÓN DE DOCENCIA

COMISIÓN DE PROYECTOS


LA CALIDAD DE UNA

TITULACIÓN

UNIVERSA (UZ)

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ADMINISTRACIÓN Y

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CALIDAD DE UNA

TITULACIÓN

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TITULACIÓN

COORDINADOR DE

TITULACIÓN

DIRECCIÓN

COORDINADOR DE

TITULACIÓN

COORDINADOR DE

TITULACIÓN

COORDINADOR DE

TITULACIÓN

COORDINADOR DE

TITULACIÓN

PRE-5303

INFORME DE GESTIÓN Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN

PRC-7230

ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE

ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. RELACIÓN

CON LOS GRUPOS DE INTERÉS


ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS



Elaboración:

Fecha:

Revisión:

Fecha:

Aprobación:

Fecha:

ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. RELACIÓN

CON LOS GRUPOS DE INTERÉS


Este organigrama está incluido en el documento MSGIC_2: MSGIC. Capítulo 2: Presentación de la

EPS.

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MSGIC. Capítulo 2

Presentación de la EPS

Código: MSGIC_2 Fecha: 25-05-12 Página: 1 de 10 Revisión: 2

MANUAL DEL SGIC

Capítulo 2

PRESENTACIÓN DE LA EPS



2 25-05-12 Ampliación del punto 2.4.2. Organigrama

Elaboración:

Fecha:

Revisión:

Fecha:

Aprobación:

Fecha:

MSGIC. Capítulo 2



ÍNDICE

2.1. OBJETO

2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

2.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

2.4. DESARROLLO

2.4.1. PRESENTACIÓN.

2.4.2. ORGANIGRAMA.

2.4.3. ÓRGANOS DE GOBIERNO.

2.4.4. PERSONAL ACADÉMICO Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.

2.4.5. REGLAMENTOS Y NORMAS PROPIOS.

2.4.6. VINCULACIÓN DEL EQUIPO RECTORAL Y DE LA UNIDAD DE CALIDAD Y

RACIONALIZACIÓN.

2.5. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

MSGIC. Capítulo 2



2.1. OBJETO.

Este documento tiene por objeto presentar la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de

Zaragoza (EPS) en la que va a aplicarse el SGIC propuesto.

2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Es el propio SGIC de la EPS.

2.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.

La propia del SGIC: Manual del SGIC y Manual de Procedimientos del SGIC.

2.4. DESARROLLO.

2.4.1. Presentación.

Por Orden de 24 de Febrero de 1975 (BOE de 14 de Abril de 1975), se adscriben a la Universidad

de Zaragoza los Estudios Universitarios de Ciencias Químicas impartidos en la Universidad Laboral de

Huesca, como Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Química Industrial.

No obstante, los orígenes del Centro se remontan al curso académico 1967-68, año en que

empiezan a impartirse aquellas enseñanzas, con carácter libre y dependientes de la Escuela Universitaria

de Zaragoza. A partir del curso 1968-69 se siguen impartiendo dichos estudios, también como enseñanza

libre, bajo la dirección, control y coordinación de la Escuela Universitaria de Villanueva y Geltrú,

permaneciendo en esta situación hasta el curso 1974-75, fecha en que se adscriben estos estudios a la

Universidad de Zaragoza, como ya se ha indicado en el primer párrafo, realizándose los correspondientes

traslados de expedientes de los estudiantes, que a partir de ese momento lo serán de la Universidad de

Zaragoza.

El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, en sesión extraordinaria de 2 de Noviembre de

1988 acordó solicitar la creación de una Escuela Universitaria Politécnica en Huesca (en adelante EUPH )

que incluyera las titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería Técnica Agrícola.

Por otro lado, la Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, en sesión de 3 de Febrero de

1988, a tenor de la Memoria Técnica elevada por la Comisión Mixta para la integración de la Escuela

Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial del Centro de Enseñanzas Integradas de Huesca, emitió un

informe favorable a la incorporación de dicha Escuela como Centro Propio de la Universidad de Zaragoza y

apoyó la solicitud de transformación del Centro incorporando al mismo las enseñanzas de Ingeniería

Técnica Agrícola. Dicha transformación ya contaba con el informe favorable del Consejo de Universidades,

en sesión de 18 de marzo de 1988.

De esta forma, y a través del Real Decreto 1025/1989, de 28 de julio, por el que se crean Centros y

se autorizan enseñanzas en varias Universidades (BOE núm.190 de 10 de Agosto de 1989), "se integra en

la Universidad de Zaragoza la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial del Centro de

Enseñanzas Integradas de Huesca, transformándose en Escuela Universitaria Politécnica, y se le autoriza

MSGIC. Capítulo 2



para organizar las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de Ingeniero Técnico Industrial e

Ingeniero Técnico Agrícola, en la especialidad debidamente autorizada".

Con fecha 14 de diciembre de 1998, el pleno del Consejo Social aprobó proponer al Gobierno de

Aragón la implantación de nuevas titulaciones, entre ellas la de Ingeniero Agrónomo (segundo ciclo) a

impartir en el Campus de Huesca, y en sesión de 9 de abril de 2001 la Junta de Gobierno de la Universidad

de Zaragoza aprueba solicitar al Gobierno de Aragón la autorización para impartir los estudios conducentes

a la obtención del Título de Ingeniero Agrónomo en el Campus de Huesca (Escuela Universitaria

Politécnica)

Imagen del edificio Tozal de Guara, EPS.

Por otra parte, el Consejo de Universidades condiciona la aprobación de esta titulación de segundo

ciclo a que esta se imparta en un centro superior, y en consecuencia la Universidad de Zaragoza inicia los

trámites para la transformación de la E.U. Politécnica de Huesca en un centro superior, de tal forma que, en

sesión de 9 de abril de 2001, la Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza propone al Consejo

Social la transformación de la E.U. Politécnica en centro superior, con la denominación de ESCUELA

POLITÉCNICA SUPERIOR DE HUESCA.

El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, en sesión de 10 de abril de 2001, acordó

proponer al Gobierno de Aragón, oída la Junta de Gobierno de la U.Z., la transformación de la E.U.

Politécnica de Huesca en la Escuela Politécnica Superior de Huesca, centro que se encargaría de las

enseñanzas que actualmente se imparten en la Escuela Universitaria actual, así como la titulación de

Ingeniero Agrónomo.

Por Decreto 177/2001, de 4 de septiembre, del Gobierno de Aragón (BOA de 14 de septiembre) se

transforma la Escuela Universitaria Politécnica de Huesca en ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR,

autorizando la implantación en la mencionada Escuela de las enseñanzas conducentes a la obtención del

título de Ingeniero Agrónomo (segundo ciclo), y finalmente por Resolución de fecha 26 de septiembre de

2001, el Rectorado de la Universidad de Zaragoza, se dictan las instrucciones para el inicio de las

actividades del nuevo centro universitario.

MSGIC. Capítulo 2



El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, en la reunión celebrada el 11 de febrero de

2008, aprobó la propuesta de la nueva enseñanza Grado en Ciencias Ambientales, adaptada al Espacio

Europeo de Educación Superior, que fue verificada por la ANECA y aprobada por el Consejo de

Universidades el 28 de mayo de 2008, para su puesta en marcha en la Escuela Politécnica Superior el curso

2008/09.

Por tanto, desde el año 1989 se imparten en este Centro las enseñanzas de Ingeniería Técnica

Industrial, especialidad Química Industrial e Ingeniería Técnica Agrícola, especialidad Explotaciones

Agropecuarias., en el año 2001 comienza a impartirse el Segundo Ciclo de la titulación de Ingeniero

Agrónomo, en el año 2002 Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Química Industrial (plan de estudios

renovado) y en el año 2008 el Grado en Ciencias Ambientales. Desde el curso 2006/07 se imparte en la

Escuela el Estudio Propio: Postgrado en Protección Vegetal Sostenible y desde el curso 2007/08 el Máster

oficial de Iniciación a la Investigación a las Ciencias Agrarias y del Medio Natural.

En el curso 2010/11 comenzará a impartirse el Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio

Rural, verificado por la ANECA y aprobada por el Consejo de Universidades el 25 de mayo de 2010, y

comenzarán a extinguirse de manera progresiva las titulaciones de: Ingeniero Técnico Agrícola e Ingeniero

Técnico Industrial.

Por último, indicar que la Escuela Politécnica Superior de Huesca cuenta con un centro de apoyo a

la investigación y la docencia, ubicado en el término municipal de Almudévar, a 15 km. del centro

universitario: "Centro Agronómico Monegros" Granja de Almudévar.

Plano esquemático de los edificios de la EPS (DF-2 Mapa EPS).

MSGIC. Capítulo 2



2.4.2. Organigrama

Se muestra el organigrama funcional del Centro (DF-3 Organigrama EPS):

Se muestra el organigrama funcional del Centro y su vinculación con los Grupos de Interés

considerados (DF-4 Organigrama EPS-Relación con lo Grupos de Interés):

DIRECTORJUNTA DE CENTRO


SECRETARIO

SUBDIRECTOR DE

ESTUDIANTES Y ACCIÓN

CULTURAL

SUBDIRECTOR DE

ORDENACIÓN ACADÉMICA

SUBDIRECTOR DE EXTENSIÓN

UNIVERSITARIA, PROYECCIÓN

SOCIAL E INVESTIGACIÓN

ADJUNTO AL DIRECTOR

PARA MOVILIDAD

COORDINADOR DE

TITULACIÓN

PRESIDENTE DEL COMITÉ

DE LA CALIDAD

ADMINISTRADOR

ÁREA DE SECRETARÍA

ÁREA DE BIBLIOTECA

ÁREA DE CONSERJERÍA

ÁREA DE LABORATORIOS



CALIDAD DE UNA

TITULACIÓN

COMISIÓN PERMANENTE

COMISIÓN DE BIBLIOTECA

COMISIÓN DE USUARIOS DE

LOS SERVICIOS DE

INFORMÁTICA



LA CALIDAD DE UNA

TITULACIÓN

DELEGACIÓN DE ALUMNOS

ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS

EQUIPO DE DIRECCIÓN

ÓRGANOS DE

TITULACIÓN (EEES)

ELEGIDO POR EL DIRECTOR Y

RATIFICADO EN JUNTA DE

CENTRO

ELEGIDO EN JUNTA DE

CENTRO

ELEGIDO POR SUFRAGIO

DEPENDENCIA JERÁRQUICA Y FUNCIONAL

DEPENDENCIA FUNCIONAL

COMISIÓN DE

COORDINACIÓN DE

TITULACIÓN NO ADAPTADA

AL EEES (EN EXTINCIÓN)

COMITÉ DE LA CALIDAD

DIRECTOR DE LA

GRANJA DE ALMUDÉVAR

ESTUDIANTESPERSONAL DOCENTE E

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PERSONAL DE

ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS

ESTUDIANTES


INVESTIGADOR

EXPERTO EN

INNOVACIÓN DOCENTEEGRESADOS


INVESTIGADOR


INVESTIGADOR

PERSONAL DE

ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS


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PERSONAL DE

ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS


INVESTIGADOR

PERSONAL DE

ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS

PERSONAL DOCENTE E

INVESTIGADOR


INVESTIGADOR

PERSONAL DE

ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS


INVESTIGADOR

PERSONAL DE

ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS

ESTUDIANTES

PERSONAL DOCENTE E

INVESTIGADOR

PERSONAL DE

ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS

UNIDAD DE CALIDAD Y

RACIONALIZACIÓN (UZ)

GERENCIA


REPRESENTANTES DEL

CONSEJO SOCIAL

CLAUSTRO

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZAESTUDIANTESPERSONAL DOCENTE E

INVESTIGADOR

PERSONAL DE

ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOSRECTOR – EQUIPO RECTORAL


COMPOSICIÓN


INVESTIGADOR

PERSONAL DE

ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOSCONSEJO DE GOBIERNO



INVESTIGADOR

PERSONAL DE

ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS

CONSEJO SOCIAL

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZAADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SOCIEDAD EN

GENERAL

GRUPOS DE INTERÉSELEGIDO EN

CLAUSTRO UZ

MSGIC. Capítulo 2



La participación de los Grupos de Interés en los órganos de gestión relacionados con la EPS se

explicita en la siguiente tabla.

GRUPOS DE INTERÉS

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ÓRGANOS DE GESTIÓN

Junta de Escuela X X X

Comisión Permanente X X X

Comisiones de Garantía de Calidad de las Titulaciones X X X

Comisiones de Evaluación de la Calidad de las Titulaciones X X X X

Comisión de Docencia X X

Comisión de Biblioteca X X X

Comisión de Proyectos X

Comité de la Calidad X X X

Consejo de Gobierno UZ X X X X X

Comisión de Investigación UZ X X

Claustro universitario UZ X X X X

Consejo Social UZ X X X X X X X

2.4.3. Órganos de gobierno.

La gestión de las actividades desarrolladas en la EPS es realizada por los órganos de gobierno

(unipersonales y colegiados) citados a continuación.

Su composición y sus funciones están recogidas en las correspondientes normativas y

reglamentaciones: http://www.unizar.es/eps/orgobierno/indicenormativa.htm; ver punto 2.4.5 de este

capítulo.

Órganos de gobierno unipersonales:

Director

Tres subdirectores:

Subdirector de Estudiantes y acción cultural

Subdirector de Ordenación académica

Subdirector de Extensión universitaria, proyección social e investigación

Profesor secretario

Coordinadores de titulación

Adjunto al Director para la Movilidad

http://www.unizar.es/eps/orgobierno/indicenormativa.htm

MSGIC. Capítulo 2



Director de la Granja de Almudévar

Órganos de gestión de personal y recursos

Administrador de la EPS

Órganos de gobierno colegiados:

Junta de la EPS

Comisión permanente

Comité de la Calidad de la EPS

Comisiones de Evaluación de Calidad de las titulaciones de la EPS

Comisiones de Garantía de Calidad de las titulaciones de la EPS

Comisión de Coordinación de las titulaciones de Ingeniería Técnica Agrícola e Ingeniero Agrónomo

Comisión de Docencia

Comisión de Proyectos

Comisión de usuarios del Servicio Informático

Comisión de Biblioteca

2.4.4. Personal académico y personal de administración y servicios.

La EPS cuenta con el personal académico y de administración y servicios necesario para garantizar

su correcto funcionamiento. Así mismo el SGIC es garantía de la adecuación de todo el personal a las

labores correspondientes a la impartición de las titulaciones y de los servicios ofertados en el centro.

2.4.5. Reglamentos y normas propios.

Normativa Escuela Politécnica Superior

Normativa del Sistema Interno de Garantía de Calidad de las titulaciones de la Escuela Politécnica

Superior

Normativa para la elección y designación de las Comisiones de Garantía de Calidad y de Evaluación

de la Calidad de las titulaciones de la Escuela Politécnica Superior

Realización de los requisitos formativos complementarios previos a la homologación de títulos

extranjeros

Comisión de coordinación de las titulaciones de Ingeniero Técnico Agrícola e Ingeniero Agrónomo

Exención de asignaturas troncales en los estudios de Ingeniero Agrónomo

Normativa sobre evaluación curricular

Comisión usuarios Servicio Informático

Comisión Biblioteca

MSGIC. Capítulo 2



Reglamento EPS

Proyectos fin de carrera

Convalidaciones

Prácticas en empresa

Premio extraordinario fin de carrera

Uso aulas informática y sala de usuarios

Normativa acceso a la Escuela Politécnica Superior y sus dependencias

2.4.6. Vinculación del Equipo Rectoral y de la Unidad de Calidad y Racionalización.

El equipo rectoral y la Unidad de Calidad y Racionalización de la Universidad de Zaragoza, apoya el

proceso de implantación del SGIC en los Centros de la Universidad, aportando la documentación genérica

del mismo, colaborando en su revisión y en la planificación de su implantación y en el seguimiento de la

misma. Asimismo, aportará la información necesaria (indicadores, informes, encuestas, etc.) para proceder

al continuo análisis de resultados.

Además, para cumplir la labor de asesoramiento y facilitar la información y comunicación, un

miembro de la Unidad de Calidad y Racionalización forma parte del Comité de Calidad de la EPS, y en las

Comisiones de Evaluación de la Calidad de las Titulaciones están representados miembros del Área de

Calidad de Innovación Docente, nombrados directamente por el Rector de la Universidad de Zaragoza.

Sus responsabilidades directas quedan indicadas en los correspondientes procedimientos que

configuran este SGIC.

2.5. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE HUESCA (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA)

Dirección postal: Carretera de Cuarte, s/n. 22071- HUESCA

C. I. F. (de la Universidad de Zaragoza): Q5018001G

Página web: http://unizar.es/eps/

Dirección electrónica: [email protected]

FAX: 974 23 93 02

Teléfonos: Centralita: 974 23 93 00 - 976 76 10 00

Conserjería: 974 23 93 01. [email protected]

Dirección: 974 23 93 06. [email protected]

Administradora: 974 23 93 03. [email protected]

Secretaría Asuntos Académicos: 974 23 93 04. [email protected]

Secretaría Asuntos Económicos y Administrativos: 974 23 24 51.

http://unizar.es/eps/

mailto:[email protected]





MSGIC. Capítulo 2



Área de Laboratorios: 974 23 94 15

Área de Biblioteca: 974 23 93 07. [email protected]

Área de Impresión y Edición: 974 23 93 10. [email protected]

Área de Informática: 974 23 93 09

Delegación de Estudiantes: Extensión 85 3003 - Dirección electrónica: [email protected]

Una información más completa puede encontrarse en la página web de la EPS:

http://www.unizar.es/eps





MSGIC. Capítulo 3

Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC


MANUAL DEL SGIC

Capítulo 3

ESTRUCTURA DE LA EPS PARA EL DESARROLLO DEL SGIC



2 25-05-12 Actualizar el Mapa de Procesos

Elaboración:

Fecha:

Revisión:

Fecha:

Aprobación:

Fecha:

MSGIC. Capítulo 3



ÍNDICE

3.1 OBJETO

3.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN

3.3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

3.4 DESARROLLO

MSGIC. Capítulo 3



3.1. OBJETO.

El objeto de este documento es indicar la estructura que la EPS ha establecido para lograr el

desarrollo y cumplimiento de los objetivos marcados en su Sistema de Garantía Interna de la Calidad.


Todas las titulaciones oficiales que se imparten en la EPS de la UZ de las que es responsable

(Grados y Másteres), todos los Estudios Propios, y todas las personas (PDI y PAS) y servicios implicados en

las mismas.


Manual del SGIC y Manual de Procedimientos del SGIC

Reglamento de la organización y gestión de la calidad de los estudios de grado y máster

(Universidad de Zaragoza, acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de mayo de 2009).

Acuerdo de 6 de julio de 2010, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que

se modifica el Reglamento de la organización y gestión de la calidad de los estudios de grado y máster

Normativa del Sistema Interno de Garantía de Calidad de las titulaciones de la EPS

3.4. DESARROLLO.

El Equipo de Dirección (ED) del Centro, y en particular su Director como principal responsable,

actúa como corresponde a la Dirección de cualquier organización comprometida con el establecimiento,

desarrollo, revisión y mejora de un sistema de gestión de la calidad.

En este sentido

Asume las responsabilidades que en los diferentes documentos del SGIC se indican

Establece la Política y los Objetivos de calidad del Centro

Designa un Comité de la Calidad y nombra a un profesor permanente de la EPS como presidente

del mismo para que lo represente en todo lo relativo al seguimiento del SGIC

Respecto a cada una de las titulaciones adaptadas al EEES que se imparten en el centro y que

entren en el SGIC:

El Director previa aprobación por parte de la Comisión de Garantía de Calidad de cada titulación,

propone al Rector de la UZ el nombramiento del Coordinador de la titulación.

La Junta de Centro elige a los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación

Los profesores y estudiantes de cada titulación, elijen a sus representantes en la Comisión de

Evaluación de la Calidad de la Titulación.

MSGIC. Capítulo 3



Respecto a cada una de las titulaciones no adaptadas al EEES que se imparten en el centro y que

entren en el SGIC:

La Junta de Centro elige a los miembros de la Comisión de Coordinación de las titulaciones de

Ingeniero Técnico Agrícola e Ingeniero Agrónomo.

Así mismo, el Director de la EPS:

Promueve la creación de equipos de mejora para atender a los resultados de las revisiones y

evaluaciones realizadas. Esta propuesta puede tener también su origen en el Comité de Calidad.

Lidera en todo momento las actuaciones correspondientes al SGIC.

Como consecuencia de ello, tanto todas las personas del Centro como cualesquiera otras cuyas

funciones tengan relación con los procesos del sistema, están implicadas en la realización de actividades

relacionadas con el SGIC, siendo cada una de ellas responsable de la implantación, en su campo de

actividad específico, del sistema establecido en este MSGIC.

El SGIC del Centro está estructurado de la siguiente forma:

Un manual del SGIC, del que forma parte el presente documento; recoge la declaración de

intenciones que compromete a la EPS a la implantación de todo aquello que en él se manifieste.

Un manual de procedimientos, donde se especifica la manera de conseguir lo manifestado en el

manual del SGI; está formado por:

Procedimientos “estratégicos”, que definen el posicionamiento del Centro en el ámbito

universitario, y resaltan las actuaciones de los diferentes órganos y su relación con los grupos

de interés.

Procedimientos “clave” (o cliente), que especifican cómo se deben desarrollar las tareas que

componen el desarrollo de las actividades del Centro, especialmente las docentes; justifican

la operatividad de la organización; dan “datos” al sistema de gestión.

Procedimientos “de apoyo”, aquellos que dan soporte a otros procedimientos del sistema.

Formatos de los registros de los procedimientos, donde se recogerán las evidencias que muestran

el desarrollo de las actividades realizadas.

Formatos de los registros de los indicadores, donde se recogen datos que permiten al SGIC

optimizarse y mejorar su eficiencia.

Documentación complementaria, como Diagramas de flujo, Instrucciones técnicas, etc.

El SGIC tiene como objetivo implícito la satisfacción de sus clientes: estudiantes, personal de

administración y servicios, profesores, personal de servicios subcontratados, grupos de interés y sociedad

en general. Para ello desarrolla sus actividades en forma cíclica.

El SGIC presenta la oferta formativa del Centro, constituida no sólo por el conjunto de asignaturas

que componen las titulaciones que pueden ser cursadas (Guías Docentes), sino también por la

MSGIC. Capítulo 3



documentación necesaria que muestre la eficiencia de las actuaciones realizadas en el ámbito docente y la

viabilidad de la formación ofertada. En concreto:

El Informe Anual de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje: documento público que contiene las

conclusiones del análisis y evaluación periódica de la calidad de la planificación, organización y

desarrollo de la titulación en todos sus ámbitos a partir del análisis de sus indicadores, los

resultados de las encuestas, así como aquellos informes, estudios o consultas que considere

relevantes a tal fin.

El Plan Anual de Innovación y Calidad: documento público elaborado por el Coordinador de una

Titulación a partir de las conclusiones del Informe Anual de la Calidad y los Resultados de

Aprendizaje en el que se contienen todas las propuestas de modificación y acciones de mejora que

se consideren adecuadas.

El SGIC desarrolla sus actividades mediante los correspondientes procedimientos, siguiendo la

recomendación de la normativa ISO (Gestión por Procesos).

Así mismo, solicita de sus clientes tanto su opinión como su satisfacción, mediante el desarrollo de

procedimientos específicos.

Estos datos son analizados por el SGIC de forma que el resultado de dichos análisis repercuta en la

información pública ofrecida y en la mejora de las titulaciones ofertadas.

PRC-7201

ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

PRC-7202

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES

PRC-7205

CALIFICACIÓN DE ESTUDIANTES

PRC-7212

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA DOCENCIA

PRE-7216


PRC-7208

PUBLICAR LA OFERTA DOCENTE

PRC-7206

CONVALIDACIONES

PRC-7207

HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS

PRC-7211

RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

PRC-7203

PRÁCTICAS EXTERNAS

PRC-7204

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES

PRC-8301

QUEJAS Y SUGERENCIASPRC-8401

ANÁLISIS DE DATOS

PRC-8501

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PRC-8202

SATISFACCIÓNPRC-8203

AUDITORÍAS INTERNAS

PRE-5301


PRA-4201

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

PRA-4202

CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

PRA-6301

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

PRA-6302

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SERVICIOS

DE COMUNICACIONES

PRA-7401

GESTIÓN DE COMPRAS

PRA-6201

CAPTACIÓN Y SELECCIÓN PDI

PRA-6203

INCORPORACIÓN DE NUEVO PROFESORADO

PRA-6204

GESTIÓN FORMACIÓN PAS

PRC-7209

ACOGIDA DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO

PRC-7218

PROYECTO FIN DE CARRERA


PRC-7210

TUTORIZAR ESTUDIANTES

PROCESOS DOCENTES COLATERALES

PROCESOS DE ADMISIÓN Y

MATRÍCULA

PROCESOS DE ACOGIDA E

INTEGRACIÓNPROCESOS DOCENTES

PROCESOS DE AUDITORÍA Y MEJORA

PROCESOS DE CONTROL

DOCUMENTAL

PROCESOS DE PDI - PASPROCESOS DE GESTIÓN Y DE INFRAESTRUCTURAS

PROCESOS DE INFORMACIÓN


SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD EN LA EPS

PRC-7214

PREPARACIÓN DEL CURSO

PRA-6202

MODIFICACIÓN SELECCIÓN PAS

PRC-7220

DISEÑO DE LA OFERTA FORMATIVA

PROCESOS DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

PRA-7221

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PRC-7224

ORIENTACIÓN LABORAL

PROCESOS DE ORIENTACIÓN

LABORAL

PRC-8201

SEGUIMIENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL

PRA-7222

ELABORACIÓN DE GUÍAS DOCENTES

PRC-7213

CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES

PRC-7225

PERFILES INGRESO EGRESO

PRA-XXXX

PROCESOS DE APOYO

PRC-XXXX

PROCESOS CLAVE

PRE-XXXX


PRA-6303

GESTIÓN RR MM y SERVICIOS DEL CENTRO

ES

TU

DIA

NT

ES

- G

RU

PO

S D

E IN

TE

RÉ

S -

SO

CIE

DA

D

ES

TU

DIA

NT

ES

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RU

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TE

RÉ

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SO

CIE

DA

D

PRC-7228

EXPEDICIÓN DEL TÍTULO

PRC-7227

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE

PRC-7226

PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE

PRC-8204

ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DOCENTE

PRC-7229

SUSPENSIÓN DEL TÍTULO

PRA-6205

GESTIÓN FORMACIÓN PDI

PRE-5302

PLAN ESTRATÉGICO DEL CENTRO



CALIDAD DE UNA

TITULACIÓN

JUNTA DE CENTRO

DIRECCIÓN


LA CALIDAD DE UNA

TITULACIÓN

CL

AU

ST

RO

UN

IVE

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NO

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NS

EJ

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OR

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A



JUNTA DE CENTRO

DIRECCIÓN


LA CALIDAD DE UNA

TITULACIÓN



COMITÉ DE LA CALIDADCOORDINADOR DE

TITULACIÓN

UNIVERSA (UZ)DEFENSOR

UNIVERSITARIO (UZ)

ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS

DIRECCIÓN



ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOSDIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS




LA CALIDAD DE UNA

TITULACIÓN

UNIVERSA (UZ)

DIRECCIÓN

COMITÉ DE LA CALIDADDIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS



DIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS







CALIDAD DE UNA

TITULACIÓN

ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOSDIRECCIÓNCOORDINADOR DE

TITULACIÓN

COORDINADOR DE

TITULACIÓN

DIRECCIÓN

COORDINADOR DE

TITULACIÓN

COORDINADOR DE

TITULACIÓN

COORDINADOR DE

TITULACIÓN

COORDINADOR DE

TITULACIÓN

PRE-5303


PRC-7230


Mapa de procesos del SGIC de la EPS

MSGIC. Capítulo 3



Igualmente, el Director mantiene una invitación, dirigida a todas las personas del Centro, para que

realicen propuestas de mejora, las cuales serán estudiadas y, en su caso, aprobadas por el Comité de la

Calidad de la EPS, con el objetivo de mejorar procesos y resultados del SGIC.

En la Instrucción Técnica IT-8203-1 “Auditoría del programa AUDIT en la EPS” se incluye una lista

de comprobación que debe utilizarse para analizar el seguimiento del SGIC.

MSGIC. Capítulo 4

Política y objetivos de la calidad


MANUAL DEL SGIC

Capítulo 4




2 25-05-12 Explicitar más la interacción con los Grupos de Interés

Elaboración:

Fecha:

Revisión:

Fecha:

Aprobación:

Fecha:

MSGIC. Capítulo 4



ÍNDICE

4.1 OBJETO



4.4 DESARROLLO

MSGIC. Capítulo 4



4.1. OBJETO.

El objeto de este capítulo es el indicar cómo la EPS de la UZ define, revisa y mantiene

permanentemente actualizada su política de calidad, formulada por su equipo de Dirección a partir de

información procedente de los Grupos de Interés del Centro, lo que constituye un marco de referencia para

establecer los objetivos de la calidad.

Así mismo, la política y los objetivos de la calidad de la EPS son coherentes con los definidos por la

propia Universidad en su Plan Estratégico (http://www.unizar.es) y por el propio centro en el Plan

Estratégico de la EPS (http://www.unizar.es/eps/).

Por Política de calidad, se entiende el conjunto de intenciones globales y orientación de una

organización relativa al compromiso con la calidad del servicio hacia el usuario y hacia las partes

interesadas.

Asimismo, Objetivos de calidad son la relación de aspectos, propuestas e intenciones a lograr con

el propósito de mejorar la institución.

El equipo de Dirección de la EPS se asegura de que la política de calidad:

a) es adecuada al propósito del Centro,

b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del

Sistema de Garantía Interna de la Calidad,

c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad,

d) es comunicada y entendida dentro del Centro, y

e) es revisada para su continua adecuación.


La definición precisa del ámbito de aplicación de la política y los objetivos de la calidad se recoge en

el capítulo 1 de este Manual, al plantear el alcance del SGIC de los Centros de la Universidad: todas las

titulaciones que se imparten en cada uno de ellos y de los servicios de los que el Centro es responsable.


Estatutos de la Universidad de Zaragoza

Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social

Reglamento de la EPS


Plan Estratégico de la Universidad

Plan Estratégico de la EPS

http://www.unizar.es/

http://www.unizar.es/eps/

MSGIC. Capítulo 4



4.4. DESARROLLO.

La EPS es consciente de que ha de consolidar una cultura de la calidad, basada en una política y

unos objetivos de calidad conocidos y accesibles públicamente.

Para ello realiza una declaración pública y por escrito de su política y objetivos de calidad, que

alcanzan a todas las titulaciones y a todos los servicios que se ofertan en la EPS y de las que, por tanto, es

responsable.

Para su elaboración, revisión y actualización, disponen de un procedimiento documentado (PR-5301

Elaboración y revisión de la política y los objetivos de calidad) en el que se indican las acciones tanto para

la definición y aprobación en su versión inicial, como para proceder a su revisión y mejora de forma

sistemática.

En el procedimiento PRE-7216 Gestión de la calidad de las titulaciones, se establece la

responsabilidad del Director de la EPS y de los Coordinadores de Titulación, en representación de la

Comisión de Garantía de la Calidad de una Titulación y de la Comisión de Evaluación de la Calidad, en la

elaboración de la siguiente documentación:

Informe de Gestión y Programa de Actuación Anual de la Dirección de la EPS.

Informe Anual de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje de la Titulación

Plan Anual de Innovación y Calidad de la Titulación

En esta documentación se especifican los diferentes Grupos de Interés de quien se debe recabar su

opinión y a quienes debe rendirse cuentas tanto de la gestión del centro como de los resultados del

aprendizaje de las titulaciones impartidas en el Centro.

Por Grupo de Interés se entiende toda aquella persona, grupo o institución que tiene interés en el

Centro, en las enseñanzas, en sus servicios o en los resultados obtenidos.

Son los Coordinadores de titulación, de las titulaciones impartidas en el Centro, en acuerdo con la

Dirección del mismo, los encargados de determinar quiénes son los Grupos de Interés. Dichos colectivos

vendrán especificados en la elaboración de los correspondientes Informes Anuales de Evaluación de la

Calidad y los Resultados del Aprendizaje de las titulaciones impartidas en el Centro.

En cualquier caso deberán considerarse los siguientes Grupos de Interés: estudiantes, egresados

del Centro, personal docente e investigador, personal de administración y servicios, equipo de dirección de

la Universidad, empleadores, administraciones públicas y sociedad en general.

Estudiantes:

Tienen representación directa (voz y voto) en la Junta de Centro, a la que acceden mediante

sufragio abierto entre todos los estudiantes matriculados en el Centro. Participan en todos los acuerdos

tomados en Junta de Centro; así mismo tienen representación directa (voz y voto) en todas las comisiones

elegidas en dicha Junta.

MSGIC. Capítulo 4



Se exceptúa la Comisión de Proyectos por tratarse de una comisión en la que se determinan los

tribunales que califican los proyectos / trabajos fin de estudios. No obstante, esta comisión depende de

Junta de Centro en la que sí están representados los estudiantes.

Tienen representación directa en las Comisiones de Garantía de la Calidad y de Evaluación de

Garantía de la Calidad de las titulaciones impartidas en el Centro y en el Comité de la Calidad de la EPS.

La Universidad de Zaragoza establece que cada clase (en el caso que hubiera más de una) de cada

curso de las titulaciones que imparte, debe elegir un delegado y un subdelegado, como interlocutores

directos con profesores, personal de administración y servicios, y Dirección y Administración del Centro.

Así mismo, en cada centro existe un Consejo de Estudiantes formado por los delegados y

subdelegados de cada grupo (si los hubiera) de cada curso y de cada titulación,; cuenta con un Secretario y

un Tesorero. El Centro habilita un espacio físico, la Delegación de Alumnos, para facilitar las reuniones de

los representantes de los estudiantes matriculados.

En un ámbito externo al Centro y vinculante respecto de los acuerdos allí tomados, los estudiantes

tienen representación directa en el Claustro (http://www.unizar.es/sg/colegiados/claustro.htm), en el Consejo

Social (http://www.unizar.es/gobierno/consejo_social/) y en el Consejo de Gobierno

(http://www.unizar.es/sg/colegiados/consejoGobierno.htm) de la Universidad de Zaragoza. Está constituido

el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza

(http://wzar.unizar.es/servicios/ciur/faq/estudiantes.htm).

Así mismo, el equipo rectoral de la Universidad, cuenta con un Vicerrector de Estudiantes y Empleo

(http://www.unizar.es/gobierno/vr_estudiantes/).

Además de la participación directa de los estudiantes en aquellas comisiones de las que forman

parte, tanto el Centro como la Universidad de Zaragoza disponen de procedimientos específicos cuya

finalidad es la de recoger su opinión y su satisfacción respecto de la docencia, el desarrollo de la labor

docente y de la gestión del Centro.

PRC-8202 Satisfacción

El responsable de la calidad del centro informará a la Dirección de la EPS de los resultados

de las encuestas recibidas. Quedará registrado en el documento FR-8202-2 Análisis de encuestas

de satisfacción. Esta información formará parte del material disponible por parte de la Dirección para

las reuniones de mejora y para efectuar las correspondientes acciones preventivas y/o correctivas o

el establecimiento de nuevos objetivos. Así mismo la información obtenida será usada por los

Coordinadores de Titulación para presentarla a las Comisiones de Garantía de la Calidad de cada

una de las titulaciones que se impartan en la EPS.

PRC-8204 Análisis de la satisfacción docente.

Los Coordinadores de titulación elaboran el documento FR-8204-3 Análisis de

cuestionarios, que servirá de base para la realización de los siguientes documentos: Informe Anual

de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje de la Titulación y Plan Anual de

http://www.unizar.es/sg/colegiados/claustro.htm

http://www.unizar.es/gobierno/consejo_social/

http://www.unizar.es/sg/colegiados/consejoGobierno.htm

http://wzar.unizar.es/servicios/ciur/faq/estudiantes.htm

http://www.unizar.es/gobierno/vr_estudiantes/

MSGIC. Capítulo 4



Innovación y Calidad de la Titulación, del procedimiento PRE-7216 Gestión de la calidad de las

titulaciones.

Encuestas de evaluación de la labor docente, realizadas por la Universidad de Zaragoza.

Los resultados de las encuestas de evaluación son analizados por la Comisión de Docencia

del Centro.

Los representantes de los estudiantes reciben información directa de todas las actas de aquellas

comisiones en las que ostentan representación. Así mismo la EPS dispone en su página web un apartado

específico para los estudiantes, en el que se presenta toda aquella información que es de su interés

(http://www.unizar.es/centros/eps/Utilidades%20Estudiantes/UtilidadesEstudiantes.htm).

Egresados del Centro

Tienen representación directa (voz y voto) en la Comisiones Evaluación de la Calidad de las

titulaciones impartidas en el Centro, a la que acceden mediante designación del Rector de la UZ a

propuesta de la Comisión de Garantía de la Calidad.

La Universidad de Zaragoza dispone de un fichero de alumnos egresados

(http://www.unizar.es/protecciondedatos/ficheros/ficheros_egresados.html) sujeto a la Ley Orgánica 15/1999

de Protección de Datos (LOPD) y en los Reales Decretos 428/1993, 1.332/1994 y 994/1999 (BOA número

10 de 24 de enero de 2007, página 1045). Dicho fichero es soporte para las encuestas de inserción laboral

que realiza el Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza, Universa

(http://www.unizar.es/universa/).

Universa, en aplicación del procedimiento general de la UZ “Seguimiento Inserción Laboral de

Titulados” C9-DOC4, realiza encuestas entre los egresados de los diferentes Centros y en las distintas

titulaciones de su oferta formativa. La información obtenida es analizada y es base para la emisión de un

informe que es enviado al Director de Universa, al Vicerrector de estudiantes y a todos los Centros de la UZ,

por consiguiente es recibido en la EPS tanto por la Dirección del Centro como por los Coordinadores de

titulación.

La EPS dispone de un procedimiento específico, PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral de

los egresados, en el que se detallan las actuaciones seguidas por el centro para la realización de sus

propias encuestas, con el propósito de complementar las realizadas por Universa, dada la mayor relación

que tiene el Centro con sus egresados. En su FR-8201-3 Análisis de las encuestas de inserción laboral de la

EPS, es referencia para el procedimiento PR-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones, para el

procedimiento PRC-8401 Análisis de datos y para el procedimiento PRC-8501 Acciones correctivas y

preventivas.

De esta forma se identificarán las carencias formativas detectadas por los egresados y se podrán en

conocimiento de los Departamentos encargados de impartir docencia en tales aspectos, para que adapten

su docencia en el sentido de solventar dichas percepciones. Para ello se modificarán las Guías Docentes,

tal y como viene recogido en el procedimiento PRA-7222 Elaboración de Guías Docentes. Estas

actuaciones, si las hubiera, deberán formar parte del Plan Anual de Innovación y Calidad de la Titulación.

http://www.unizar.es/centros/eps/Utilidades%20Estudiantes/UtilidadesEstudiantes.htm

http://www.unizar.es/protecciondedatos/ficheros/ficheros_egresados.html

http://www.unizar.es/universa/

MSGIC. Capítulo 4



Así mismo la EPS dispone de un procedimiento específico PRC-8202 Satisfacción, en el que se

solicita la opinión de los egresados del Centro. El responsable de la calidad informará a la Dirección de la

EPS de los resultados de las encuestas recibidas. Quedará registrado en el documento FR-8202-2 Análisis

de encuestas de satisfacción. Esta información formará parte del material disponible por parte de la

Dirección para las reuniones de mejora y para efectuar las correspondientes acciones preventivas y/o

correctivas o el establecimiento de nuevos objetivos. La información obtenida será usada por los

Coordinadores de Titulación para presentarla a las Comisiones de Garantía de la Calidad de cada una de

las titulaciones que se impartan en la EPS.

Los egresados del Centro reciben información directa de todas las actas de aquellas comisiones en

las que ostentan representación.

Personal docente e investigador


sufragio abierto entre todo el personal docente adscrito al Centro. Participan en todos los acuerdos tomados

en Junta de Centro; así mismo tienen representación directa en todas las comisiones elegidas en dicha

Junta.

Tienen representación directa en las Comisiones de Garantía de la Calidad y de Evaluación de la

Calidad de las titulaciones impartidas en el Centro y en el Comité de la Calidad de la EPS.

Tienen representación directa en el Claustro (http://www.unizar.es/sg/colegiados/claustro.htm), en el

Consejo Social (http://www.unizar.es/gobierno/consejo_social/) y en el Consejo de Gobierno

(http://www.unizar.es/sg/colegiados/consejoGobierno.htm) de la Universidad de Zaragoza. Así mismo, el

equipo rectoral de la Universidad, cuenta con un Vicerrector de Profesorado

(http://unizar.es/vr_profesorado/).

Además de la participación directa del personal docente e investigador en aquellas comisiones de

las que forman parte, tanto el Centro como la Universidad de Zaragoza disponen de procedimientos

específicos cuya finalidad es la de recoger su opinión y su satisfacción respecto del desarrollo de la labor

docente y de la gestión del centro.







Coordinadores de Titulación para presentarla a las Comisiones de Evaluación de la Calidad de cada


Reciben información directa de todas las actas de aquellas comisiones en las que ostentan

representación.




http://unizar.es/vr_profesorado/

MSGIC. Capítulo 4



La Universidad de Zaragoza ha habilitado en su página web una sección específica para el PDI

(http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pdi/).

Personal de administración y servicios


sufragio abierto entre todo el personal de administración y servicios adscrito al Centro. Participan en todos

los acuerdos tomados en Junta de Centro; así mismo tienen representación directa en todas las comisiones

elegidas en dicha Junta, excepto las de ámbito puramente docente (Comisión de Docencia, Comisión de

Proyectos y Comisiones de Evaluación de la Calidad de las Titulaciones).

Tienen representación directa en las Comisiones de Garantía de la Calidad de las titulaciones

impartidas en el Centro y en el Comité de la Calidad de la EPS.

Tienen representación directa en el Claustro (http://www.unizar.es/sg/colegiados/claustro.htm), en el

Consejo Social (http://www.unizar.es/gobierno/consejo_social/) y en el Consejo de Gobierno

(http://www.unizar.es/sg/colegiados/consejoGobierno.htm) de la Universidad de Zaragoza.

Además de la participación directa del personal docente e investigador en aquellas comisiones de

las que forman parte, tanto el Centro como la Universidad de Zaragoza disponen de procedimientos

específicos cuya finalidad es la de recoger su opinión y su satisfacción respecto del desarrollo de su labor y

de la gestión del centro.







Coordinadores de Titulación para presentarla a las Comisiones de Garantía de la Calidad de cada


Reciben información directa de todas las actas de aquellas comisiones en las que ostentan

representación.

La Universidad de Zaragoza ha habilitado en su página web una sección específica para el PAS

(http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pas/).

Equipo de Dirección de la Universidad de Zaragoza

El Rector, el Secretario General y el Gerente de la Universidad de Zaragoza son miembros natos

tanto del Claustro Universitario como del Consejo Social y del Consejo de Gobierno de la UZ.

El Equipo de Dirección de la UZ es el responsable de la aplicación del Plan Estratégico de la

Universidad de Zaragoza, en el que se marcan las directrices que afectan a toda la comunidad universitaria

y por tanto, a la EPS. Así mismo, es el responsable de la elaboración de los siguientes documentos cuyo

ámbito de aplicación se extiende a toda la comunidad universitaria (http://unizar.es/sg/):

http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pdi/




http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pas/

http://unizar.es/sg/

MSGIC. Capítulo 4



Memoria del Curso Académico

Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza. Publicación de acuerdos y resoluciones

adoptados por las comisiones de la Universidad y por sus órganos de gobierno.

Informe de Gestión del curso pasado y Programa de Actuación del curso presente, del Rector

El Director del Centro y los Coordinadores de titulación, en el desarrollo de sus funciones, tienen

presentes todas las normativas, resoluciones y acuerdos adoptados en los órganos de gestión de la UZ.

El Equipo de Dirección de la UZ es destinatario de los documentos que tanto la Dirección del Centro

como los Coordinadores de titulación, elaboran todos los cursos, en los que se recoge el desarrollo de la

actividad académica del centro.

Informe de Gestión y Programa de Actuación de la Dirección de la EPS.

Informe Anual de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje de la Titulación, del

procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.

Plan Anual de Innovación y Calidad de la Titulación, del procedimiento PRE-7216 Gestión de la

Calidad de las titulaciones.

Empleadores

Tienen representación directa Consejo Social (http://www.unizar.es/gobierno/consejo_social/) y en el

Consejo de Gobierno (http://www.unizar.es/sg/colegiados/consejoGobierno.htm) de la Universidad de

Zaragoza.

La EPS dispone de un procedimiento específico PRC-8202 Satisfacción, en el que se solicita su

opinión. El responsable de la calidad informará a la Dirección de la EPS de los resultados de las encuestas

recibidas. Quedará registrado en el documento FR-8202-2 Análisis de encuestas de satisfacción. Esta

información formará parte del material disponible por parte de la Dirección para las reuniones de mejora y

para efectuar las correspondientes acciones preventivas y/o correctivas o el establecimiento de nuevos

objetivos. La información obtenida será usada por los Coordinadores de Titulación para presentarla a las

Comisiones de Garantía de la Calidad de cada una de las titulaciones que se impartan en la EPS.

Administraciones públicas y Sociedad en general

Forman parte del Consejo social de la Universidad de Zaragoza, cuya composición viene

especificada en http://www.unizar.es/gobierno/consejo_social/miembros.html, los siguientes colectivos:

PRESIDENCIA: Presidente y Secretario

REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Miembros natos: Rector, Secretario General, Gerente

Representación del Consejo de Gobierno

REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES SOCIALES

Representación del Gobierno de Aragón



http://www.unizar.es/gobierno/consejo_social/miembros.html

MSGIC. Capítulo 4



Representación de las Cortes de Aragón

Representación de las organizaciones empresariales

Representación de las organizaciones sindicales

Representación de los ayuntamientos de Huesca, Teruel y Zaragoza

En la página web de la Universidad de Zaragoza se especifica la finalidad del Consejo Social

(http://www.unizar.es/gobierno/consejo_social/presentacion.html):

“La Ley Orgánica de Universidades define el Consejo Social como el órgano de participación de la

sociedad en la universidad que debe ejercer como elemento de interrelación entre ambos. De conformidad

con lo establecido en la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón el

Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad de Zaragoza”.

Así mismo, sus funciones vienen determinadas en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza

(http://www.unizar.es/sg/normativa/EstatutosUZ.html).

TÍTULO SEGUNDO: Del gobierno y representación de la Universidad

CAPÍTULO I: De los órganos colegiados de gobierno y representación

Artículo 34. Naturaleza

El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad y de conexión entre

ésta y aquélla. Su Presidente será nombrado por el Gobierno de Aragón, oído el Rector

Artículo 36. Funciones y competencias

Sin perjuicio de lo que establezca la ley autonómica que lo regule, corresponden al Consejo Social

las siguientes funciones y competencias:

a) Contribuir a los fines y objetivos de la Universidad.

b) Servir de cauce a las aspiraciones y necesidades recíprocas de la sociedad y de la Universidad,

para lo que realizará las propuestas que estime convenientes.

c) Dar a conocer a la sociedad las actividades y los recursos científicos, técnicos, artísticos y

personales de la Universidad y su capacidad para responder a las demandas sociales.

d) Promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad, aprobando, a tal fin,

un plan anual de actuaciones.

e) Promover las relaciones entre la Universidad y su entorno cultural, profesional, económico y

social al servicio de la calidad universitaria.

f) Supervisar las actividades de carácter económico de la Universidad y el rendimiento de sus

servicios.

g) Aprobar el presupuesto y la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del Consejo

de Gobierno.

http://www.unizar.es/gobierno/consejo_social/presentacion.html

http://www.unizar.es/sg/normativa/EstatutosUZ.html

MSGIC. Capítulo 4



h) Aprobar las cuentas anuales de la Universidad y de las entidades que de ella puedan depender.

i) Cualesquiera otras que, conforme a la ley, le asignen estos Estatutos.

Reciben información directa de la oferta formativa de la Universidad de Zaragoza, de los resultados

del aprendizaje y de la inserción laboral de los egresados.

El consejo Social de la Universidad de Zaragoza (http://www.unizar.es/gobierno/consejo_social/)

elabora anualmente una Memoria de Actuaciones.

Como resumen de la interacción de los órganos de gestión del Centro y los Grupos de Interés, se

presenta la siguiente tabla.

GRUPOS DE INTERÉS

Est

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ntes

Egr

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e

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ÓRGANOS DE GESTIÓN

Junta de Escuela X X X

Comisión Permanente X X X

Comisiones de Garantía de Calidad de las Titulaciones X X X

Comisiones de Evaluación de la Calidad de las Titulaciones X X X X

Comisión de Docencia X X

Comisión de Biblioteca X X X

Comisión de Proyectos X

Comité de la Calidad X X X

Consejo de Gobierno UZ X X X X X

Comisión de Investigación UZ X X

Claustro universitario UZ X X X X

Consejo Social UZ X X X X X X X

Tabla 1: Participación de los Grupos de Interés en los órganos de gestión relacionados con la EPS.

En el Manual del SGIC, Capítulo 2 Presentación de la EPS,) se muestran el organigrama funcional

del Centro así como su interacción con los Grupos de Interés considerados.


MSGIC. Capítulo 4



Figura 1: Organigrama funcional del Centro y su vinculación con los Grupos de Interés considerados.

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MSGIC. Capítulo 4



En la siguiente figura se representa la comunicación de los diferentes órganos unipersonales y

colegiados del Centro en relación a los procedimientos del SGIC de la EPS (ver el Manual del SGIC,

Capítulo 3 Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC).

Figura 2: Relación entre los diferentes órganos unipersonales y colegiados del Centro en relación a los

procedimientos del SGIC.

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ESTUDIANTES - GRUPOS DE INTERÉS - SOCIEDAD

ESTUDIANTES - GRUPOS DE INTERÉS - SOCIEDAD

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MSGIC. Capítulo 4



El Presidente del Comité de la Calidad de la EPS, presentará ante dicho Comité, en el que están

representados los Grupos de Interés estudiantes, PDI, PAS y personal de la Unidad de la Unidad de Calidad

y Racionalización de la UZ, el informe FR-8401-1 Análisis de datos, que debe recoger la información

relevante que sirva a los Coordinadores de titulación y a la Dirección del centro para conocer el estado y la

eficiencia de los procedimientos del SGIC de la EPS. Es publicado en la página web del Centro.

Contendrá referencias a los siguientes aspectos (ver procedimiento PRC-8401-1 Análisis de datos):

Información estratégica:

FR-4201-1 Listado de documentos del SGIC de la EPS.

Actas de definición de la Política de la Calidad y FR-5301-1 Actas de definición de los Objetivos de

la Calidad, del PRE-5301 Política y Objetivos de la calidad.

Memoria de Verificación del Título y Proyecto de Titulación. Informe Anual de Evaluación de la

Calidad y los Resultados de Aprendizaje de la Titulación. Plan Anual de Innovación y Calidad de la

Titulación, del procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.

Indicadores de la Titulación facilitados por el Área de Calidad de la Universidad de Zaragoza

Procedimiento de la Universidad de Zaragoza C9-DOC8 Criterios y procedimiento de extinción del

título.

Información operativa:

Estado de PDI / PAS:

Listado de PDI en la titulación, del procedimiento PRA-6201 Captación y selección del PDI.

Listado de PAS en la titulación, del procedimiento PRA-6202 Captación y selección del PAS.

Listado de las instalaciones de la EPS en la titulación, del procedimiento PRA-6301 Mantenimiento

de Edificios.

Listado de equipos informáticos de la EPS en la titulación, del procedimiento PRA-6302

Mantenimiento de Equipos informáticos y de comunicaciones.

Estado de procesos puramente docentes:

Número de estudiantes por curso y por titulación en la EPS, del procedimiento PRC-7202 Matrícula

de estudiantes. Resultados del aprendizaje.

FR-7210-18 Informe final del coordinador del Plan Tutor en la EPS, del procedimiento PRC-7210:

Tutorización de estudiantes.

FR-7212-1 Interpretación de resultados de la docencia, del procedimiento PRC-7212: Interpretación

de resultados de la docencia.

Estado de procesos docentes colaterales:

Resultado de la aplicación del procedimiento PRC-7206 Convalidaciones.

MSGIC. Capítulo 4



Resultado de la aplicación del procedimiento PRC-7207 Homologación de títulos extranjeros.

Resultado de la aplicación del procedimiento PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos.

FR-7204-2 Resumen de los programas de movilidad, del procedimiento PRC-7204 Movilidad de

estudiantes.

FR-7203-1 Resumen de prácticas externas en la EPS, del procedimiento PRC-7203 Prácticas

externas.

FR-8201-3 Análisis de la inserción laboral de los egresados de la EPS en la titulación, del

procedimiento PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral.

Estado de procesos de auditoría y mejora:

FR-8202-2 Análisis de encuestas de satisfacción (estudiantes, PDI, PAS, egresados, etc.), del

procedimiento PRC-8222 Satisfacción.

FR-8501-2 Informe de las acciones correctivas y preventivas, del procedimiento PRC-8501

Acciones correctivas y preventivas.

Información del procedimiento PRC-8301: Quejas y sugerencias.

FR-8203-2 Resultados del funcionamiento del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la EPS,

del procedimiento PRC- 8203 Auditorías internas.

De esta forma los Coordinadores de titulación reciben la información pertinente para elaborar el

Informe Anual de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje y el Plan Anual de Innovación y

Calidad de la Titulación (ver procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones).

Así mismo son los responsables del desarrollo del procedimiento PRA-7222 Elaboración Guías

Docentes, las cuales serán realizadas en coordinación con el PDI y los departamentos encargados de la

docencia en la titulación.

Esta información será presentada en las reuniones de la Comisión de Garantía de la Calidad y en la

Comisión de Evaluación de la Calidad de la titulación, donde están representados los estudiantes, los

egresados del Centro, el PDI y el PAS. Así mismo será presentada en Junta de Centro y será remitida a las

Comisiones de Estudios de Grado y de Postgrado de la UZ, que a su vez la remitirá al Equipo del Rector y

elaborará sus respectivos informes anuales.

Así mismo, esta información es recibida por el Director del Centro y es base para la elaboración del

Informe de Gestión y Programa de Actuación de la Dirección y del Plan Estratégico de la EPS, que deben

ser aprobados en Junta de Centro, donde están representados los siguientes Grupos de Interés:

estudiantes, PDI y PAS.

Estos informes son enviados al Rectorado de la Universidad de Zaragoza y, en especial el Informe

de Gestión y Programa de Actuación de la Dirección, son parte constituyente de la siguiente documentación

MSGIC. Capítulo 4



del Equipo de Dirección de la UZ: Memoria del Curso Académico, Informe de Gestión del curso pasado y

Programa de Actuación del curso presente.

El Rector de la UZ presentará esta documentación ante el Claustro de la UZ, donde están

representados los estudiantes, el PDI y el PAS, Consejo de Gobierno de la UZ y el Consejo Social de la UZ,

donde está representada la sociedad en general.


Código: PRC-7230 Fecha: 25-05-12 Página: 1 de 8 Revisión: 2




Elaboración:

Fecha:

Revisión:

Fecha:

Aprobación:

Fecha:



ÍNDICE

1 OBJETO

2 CAMPO DE APLICACIÓN

3 RESPONSABILIDADES

4 ENTRADAS AL PROCEDIMIENTO

5 SALIDAS DEL PROCEDIMIENTO

6 DESARROLLO

7 FLUJOGRAMA

8 CALENDARIO DE ACTUACIONES

9 INDICADORES

10 ACTUACIONES PARA LA MEJORA

11 ACTUACIONES PARA GARANTIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA

12 DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO

13 DOCUMENTOS DE REFERENCIA



1 OBJETO

El objeto de este procedimiento es describir cómo el Centro orienta sus actividades para asegurar el

aprendizaje de los estudiantes y la adecuación de su oferta formativa.

Clasificación del procedimiento: Clave


Este procedimiento afectará a toda la organización de la EPS.

3 RESPONSABILIDADES

La responsabilidad principal corresponde a:

Propietario del procedimiento: Director de la EPS.

Las responsabilidades secundarias corresponden a:

Coordinadores de titulación.


Este procedimiento necesita la siguiente información:




Informe de Gestión y Programa de Actuación, del PRE-5303 • Informe de Gestión y Programa de

Actuación.

Memoria de Verificación del Título y Proyecto de Titulación, del procedimiento PRE-7216 Gestión de

la Calidad de las titulaciones.







título.








de Edificios.





de estudiantes.





FR-7227-3 Resumen: informe final de evaluación del PDI, del procedimiento PRC-7227 Evaluación

actividad docente.

FR-8204-3 Análisis de cuestionarios del procedimiento PRC-8204 Análisis de la satisfacción

docente.






estudiantes.


externas.





procedimiento PRC-8202 Satisfacción.




Este procedimiento es referencia para los siguientes procedimientos:

en su FR-7230-1 Análisis de la información académica, que será utilizado en el Informe Anual de

Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje de la Titulación, del procedimiento PRE-

7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.

en su FR-7230-1 Análisis de la información académica, que será utilizado en el Informe de Gestión

y Programa de Actuación del procedimiento PRE-5303 Informe de Gestión y Programa de

Actuación.

6 DESARROLLO

En todo momento se tendrán en cuenta los procedimientos comunes para toda la UZ.

1 Los Coordinadores de titulación de la EPS recabarán información sobre todas las actividades

académicas desarrolladas en el Centro.

2 Los Coordinadores de titulación y el Director de la EPS convocarán a los miembros de las

Comisiones de Evaluación de la Calidad y de Garantía de la Calidad de cada una de las titulaciones al

menos una vez al semestre con la finalidad de analizar la información recabada.

En dichas reuniones se mostrará la información ante los diferentes Grupos de Interés con

participación directa en las citadas comisiones (estudiantes, egresados del Centro, PDI, PAS y Director).

Los resultados de dicho análisis se recogerán en el informe FR-7230-1 Análisis de la información

académica.

Deberá prestarse especial atención a los siguientes documentos:



FR-7227-3 Resumen: informe final de evaluación del PDI, del procedimiento PRC-7227 Evaluación

actividad docente.

FR-8204-3 Análisis de cuestionarios del procedimiento PRC-8204 Análisis de la satisfacción

docente.





estudiantes.




externas.



En estas reuniones se deberá analizar la satisfacción de los Grupos de Interés y la adecuación de la

oferta académica del Centro al mercado laboral.

3 Si como resultado del análisis existiera alguna propuesta académica para mejorar la satisfacción

de alguno de los colectivos representados en los Grupos de Interés o la adecuación de la oferta formativa

del Centro, se consignaría en el documento FR-7230-2 Propuestas de mejora académica.

En dicho documento se debe detallar, como mínimo, lo siguiente:

Definición concreta de la propuesta.

Objetivos perseguidos.

Calendario de desarrollo de las actividades propuestas.

Método de control y valores para determinar su logro o su no consecución.

Persona responsable de su control, siendo los Coordinadores de titulación y el Director del

Centro los responsables últimos.

4 Los resultados de la aplicación de la propuesta de mejora académica se resumirán en el

documento FR-7230-3 Resumen de propuestas de mejora académica, y servirá de base para la elaboración

del documento FR-7230-1 Análisis de la información académica, que a su vez será utilizado en el Informe

Anual de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje de la Titulación, del procedimiento PRE-


Esta documentación será usada por los Coordinadores de titulación para elaborar el Informe Anual

de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje y el Plan Anual de Innovación y Calidad de la

Titulación (ver procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones).

Con esta documentación el Director del Centro elaborará el Informe de Gestión y Programa de

Actuación (ver procedimiento PRE-5303 Informe de Gestión y Programa de Actuación) y el Plan Estratégico

de la EPS (ver procedimiento PRE-5302 Plan estratégico del centro), que deben ser aprobados en Junta de

Centro, donde están representados los siguientes Grupos de Interés: estudiantes, PDI y PAS.


de Gestión y Programa de Actuación, son parte constituyente de la siguiente documentación del Equipo de

Dirección de la UZ: Memoria del Curso Académico, Informe de Gestión del curso pasado y Programa de

Actuación del curso presente.



7 FLUJOGRAMA

INICIO

EL COORDINADOR DE LA TITULACIÓN SOLICITA INFORMACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DESARROLLADAS EN EL CENTRO1

3

EL COORDINADOR DE LA TITULACIÓN CONVOCA A LAS COMISIONES DE TITULACIÓN Y ANALIZA LOS DATOS / RESULTADOS DEL SEMESTRE

EL COORDINADOR DE LA TITULACIÓN CONVOCA A LAS COMISIONES DE TITULACIÓN Y ANALIZA LOS DATOS / RESULTADOS DEL CURSO

FR-7230-14

FIN

2

¿HAY PROPUESTAS DE MEJORA?

DOCUMENTAR Y SEGUIR EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN Y DEL RESULTADO

FR-7230-2 Y FR-7230-3SÍ

NO


Fechas aproximadas ACTUACIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA CALIDAD

DE LA EPS

Principio de curso Septiembre 1º semestre

Fin 1º semestre Reunión Comisión Evaluación Calidad / Comisión Garantía Calidad Exámenes Febrero

2º semestre Julio

Fin 2º semestre Exámenes

Agosto Septiembre

Exámenes finales Fin de Curso Reunión Comisión Evaluación Calidad / Comisión Garantía Calidad

Elaborar FR-7203-1 (Inicio del curso

siguiente)

9 INDICADORES

1: Retraso temporal entre la información solicitada y la información disponible en las reuniones de

Análisis.

2: Número de propuestas de innovación docente realizadas tras el análisis.

Responsable Mecanismo/Procedimiento Periodicidad Indicador Objetivo

Propietario del procedimiento Contabilizar / Evolución Un curso I-7230-1

FI-7230-1 Conocer la eficiencia del SGIC






El estudio de los indicadores conducirá a una mayor y mejor preparación de las herramientas

disponibles en el Centro para facilitar el procedimiento. Del mismo modo, ayudará a la planificación de los

recursos del Centro para el desarrollo de estas actuaciones.


El desarrollo de la actividad docente y las propuestas de mejora consignadas, forman parte del

Informe de Gestión y Programa de Actuación del Director, del Informe Anual de Evaluación de la Calidad y

los Resultados de Aprendizaje y del Plan Anual de Innovación y Calidad de la Titulación.

Se publicarán en la web de la EPS.


En este procedimiento da evidencia de sus actuaciones en los siguientes documentos:

Instrucciones técnicas:

No hay.

Formatos de los registros:

FR-7230-1 Análisis de la información académica

FR-7230-2 Propuestas de mejora académica

FR-7230-3 Resumen de propuestas de mejora académica

Formatos de los registros de indicadores:

FI-7230-1: ficha del indicador I-7230-1



C9-DOC1: Sistema de garantía de calidad y análisis de los resultados

ANEXO 1 (C9-DOC1-ANX1)

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA

PRC-7230 ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE

Código: FR-7230-1 Fecha: 25-05-12 Página: 1 de 1 Revisión: 1

Elaboración:

Fecha:

Revisión:

Fecha:

Aprobación:

Fecha:

Formato cumplimentado por: __________________________________ Fecha: _____________ Firma: ______________________

PROPUESTAS DE MEJORA ACADÉMICA PRC-7230 ORIENTACIÓN AL

APRENDIZAJE


Elaboración:

Fecha:

Revisión:

Fecha:

Aprobación:

Fecha:

DESCRIPCIÓN: VALORACIÓN

ANÁLISIS DE CAUSAS: MÉTODO DE CONTROL:

ACCIONES A DESARROLLAR

RESPONSABLE(S) OBJETIVOS A ALCANZAR PLAZOS EVOLUCIÓN

CIERRE DE LA ACCIÓN: FIRMA RESPONSABLE(S): FECHA:


RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEJORA ACADÉMICA



Elaboración:

Fecha:

Revisión:

Fecha:

Aprobación:

Fecha:


INDICADOR I-7230-1


Código: FI-7230-1 Fecha: 25-05-12 Página: 1 de 1 Revisión: 1

Elaboración:

Fecha:

Revisión:

Fecha:

Aprobación:

Fecha:

Indicador 1

Nombre: Retraso temporal entre la información solicitada y la información disponible en las

reuniones de Análisis.

Fórmula: Diferencia entre la fecha de solicitud de información y la fecha de recepción

Periodo de cálculo: Un semestre académico

Sistema de seguimiento: Evolución

Responsable: Propietario del procedimiento


INDICADOR I-7230-2


Código: FI-7230-2 Fecha: 25-05-12 Página: 1 de 1 Revisión: 1

Elaboración:

Fecha:

Revisión:

Fecha:

Aprobación:

Fecha:

Indicador 2

Nombre: Número de propuestas de innovación docente realizadas tras el análisis.

Fórmula: Contabilizar

Periodo de cálculo: Un semestre académico

Sistema de seguimiento: Evolución

Responsable: Propietario del procedimiento


ANÁLISIS DE DATOS


ANÁLISIS DE DATOS



2 25-05-12 Explicitar interacción con los Grupos de Interés

Elaboración:

Fecha:

Revisión:

Fecha:

Aprobación:

Fecha:

ANÁLISIS DE DATOS


ÍNDICE

1 OBJETO


3 RESPONSABILIDADES



6 DESARROLLO

7 FLUJOGRAMA


9 INDICADORES





ANÁLISIS DE DATOS


1 OBJETO

El objeto de este procedimiento es analizar los datos proporcionados por el Sistema de Gestión de

la Calidad para desarrollar acciones de mejora que permitan perfeccionar los procesos realizados en la

EPS, así como implantar y documentar cualquier cambio que suponga una mejora en la eficiencia del

sistema en el centro.

Este procedimiento debe servir como garantía a la dirección del centro para que los procesos

estratégicos del sistema de calidad se realicen correctamente.

Clasificación del procedimiento: Clave


Este procedimiento afectará a toda la organización de la EPS.

3 RESPONSABILIDADES


Propietario del procedimiento: Presidente del Comité de Calidad de la EPS.


Director de la EPS.

Administrador de la EPS.


Este procedimiento necesita la siguiente información:





Memoria de Verificación del Título y Proyecto de Titulación, del procedimiento PRE-7216 Gestión de

la Calidad de las titulaciones.





ANÁLISIS DE DATOS




título.






de Edificios.















estudiantes.


externas.





procedimiento PRC-8202 Satisfacción

FR-8501-2 Informe de las acciones correctivas y preventivas, del procedimiento PRC-8501

Acciones correctivas y preventivas

ANÁLISIS DE DATOS


Información del procedimiento PRC-8301: Quejas y sugerencias.

FR-8203-2 Resultados del funcionamiento del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la EPS,

del procedimiento PRC- 8203 Auditorías internas.


Este procedimiento es referencia para los siguientes procedimientos:

en su FR-8401-1 Análisis de datos para el procedimiento PRC-8501: Acciones correctivas y

preventivas.

en su FR-8401-1 Análisis de datos para el procedimiento PRE-5301 Elaboración y revisión de la

Política y los Objetivos de la Calidad.

en su FR-8401-1 Análisis de datos para el procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las

titulaciones.

en su FR-8401-1 Análisis de datos para el procedimiento PRC-7214 Preparación del curso.

6 DESARROLLO

En todo momento se tendrán en cuenta los procedimientos comunes para toda la UZ.

1 El comité de la calidad de la EPS recabará información sobre todas las actividades académicas y

servicios desarrollados en el centro.

2 El presidente del comité de la calidad de la EPS convocará a todos sus miembros al menos una

vez al semestre con la finalidad de analizar la información recabada.

3 Al menos una vez por curso, el comité de la calidad deberá elaborar un informe FR-8401-1

Análisis de datos, donde presentarán tanto a los Coordinadores de titulación como a la Dirección del centro,

la siguiente información:

Datos proporcionados por los servicios centrales de la UZ

Las posibles anomalías detectadas en cualquier punto de todo el proceso relativo a la calidad.

La satisfacción de clientes, incluyendo reclamaciones recibidas, opiniones recogidas, encuestas

remitidas, etc.

Aquellos datos que incidan directamente sobre cualquiera de los procesos relacionados con el

Sistema de la Calidad (auditorías internas, revisiones por la dirección, etc.).

Así mismo:

Se analizará la evolución de los objetivos principales, estableciéndose, si es posible, objetivos

secundarios como desglose de los anteriores.

Se establecerán hitos en virtud de los cuales se valorará la consecución de los objetivos planteados.

ANÁLISIS DE DATOS


Se estudiarán posibles innovaciones realizadas respecto de los servicios ofertados.

Se analizarán informaciones sobre reclamaciones, encuestas, satisfacciones.

Se plantearán posibles acciones a desarrollar para mejorar la eficiencia del sistema.

Las reuniones de análisis de la información, deber coordinarse de tal forma que sus informes

resultado estén disponibles por los Coordinadores de titulación, con anterioridad a los documentos que

éstos tienen que realizar.

Una vez elaborado el informe FR-8401-1 Análisis de datos, el Presidente del Comité de la Calidad

de la EPS lo presentará ante dicho Comité, en el que están representados los Grupos de Interés

estudiantes, PDI, PAS y personal de la Unidad de la Unidad de Calidad y Racionalización de la UZ, para

solicitar su aprobación.

Dicho informe deberá contener la información relevante que sirva a los Coordinadores de titulación y

a la Dirección del Centro para conocer el estado y la eficiencia de los procedimientos del SGIC de la EPS.

Esta documentación será usada por los Coordinadores de titulación para elaborar el Informe Anual

de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje y el Plan Anual de Innovación y Calidad de la

Titulación (ver procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones). Estos informes serán

presentados ante la Comisión de Garantía de la Calidad y la Comisión de Evaluación de la Calidad de las

titulaciones. Los Grupos de Interés presentes en estas comisiones (están representados los estudiantes, el

PDI, el PAS y los egresados del Centro) tienen participación activa (voz y voto) en la elaboración de dichos

informes.


Actuaciones de la Dirección (ver procedimiento PRE-5303 Informe anual del Director del centro) y el Plan

Estratégico de la EPS (ver procedimiento PRE-5302 Plan estratégico del centro), que deben ser aprobados

en Junta de Centro, donde están representados los siguientes Grupos de Interés: estudiantes, PDI y PAS.


de Gestión y Programa de Actuaciones de la Dirección, son parte constituyente de la siguiente

documentación del Equipo de Dirección de la UZ: Memoria del Curso Académico, Informe de Gestión del

curso pasado y Programa de Actuación del curso presente.

ANÁLISIS DE DATOS


7 FLUJOGRAMA


Fechas aproximadas ACTUACIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA CALIDAD

DE LA EPS

Principio de curso Septiembre 1º semestre

Fin 1º semestre Reunión Comité de la Calidad Exámenes Febrero

2º semestre Julio


Agosto Septiembre

Exámenes finales Fin de Curso Reunión Comité de la Calidad

Elaborar FR-8401-1 (Inicio del curso

siguiente)

9 INDICADORES

1: Retraso temporal entre la información solicitada y la información disponible en las reuniones de

Análisis.

2: Número de propuestas de innovación docente realizadas tras el análisis.

3: Número de propuestas de innovación operativa respecto de las infraestructuras realizadas tras el

análisis. Responsable Mecanismo/Procedimiento Periodicidad Indicador Objetivo








ANÁLISIS DE DATOS






Se publicará en la web de la EPS.




No hay.


FR-8401-1 Análisis de datos






C9-DOC1: Sistema de garantía de calidad y análisis de los resultados

ANEXO 1 (C9-DOC1-ANX1)

ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA Y

LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Código: PRE-5301 Fecha: 25-05-12 Página: 1 de 8 Revisión: 2

ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD




Elaboración:

Fecha:

Revisión:

Fecha:

Aprobación:

Fecha:




ÍNDICE

1 OBJETO


3 RESPONSABILIDADES



6 DESARROLLO

7 FLUJOGRAMA


9 INDICADORES








1. OBJETO

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la elaboración y la

revisión de la Política y de los Objetivos de la Calidad de la Escuela Politécnica Superior de Huesca (EPS)

en todos los servicios y titulaciones que imparte.

Clasificación del procedimiento: Estratégico.


Este procedimiento será de aplicación tanto para la definición inicial de la Política y los Objetivos de

Calidad como para sus revisiones periódicas que se efectuarán con carácter anual.

3 RESPONSABILIDADES


Propietario del procedimiento: el Director de la EPS


Equipo de Dirección: Aprobar el contenido de la información a publicar, hacia quién va dirigida y el

modo de hacerlo y difundir dicha información.

Presidentes de las Comisiones de Garantía de Calidad de las titulaciones que se impartan en la

EPS.

Comisiones de Garantía de Calidad de las titulaciones que se impartan en la EPS.

Presidente del Comité de la Calidad de la EPS: Proponer el borrador de la Política de calidad e

identificar los objetivos. Enviar dicha documentación a las Comisiones de Garantía de Calidad de las

titulaciones impartidas en la EPS.

Comité de la Calidad de la EPS: Proponer qué información publicar, a quién y cómo y validar la

información obtenida por el Presidente del Comité de la Calidad.


Es un procedimiento origen del Sistema de Calidad.

Además necesita de la siguiente información:


Memoria de Verificación del Título. Documentación de la Universidad de Zaragoza.

Guías Docentes de la titulación.




Proyecto de Titulación, del procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.





Guías Académicas en titulaciones no adaptadas al EEES del procedimiento PRC-7208 Publicación

de la oferta docente.

Programas de los Estudios Propios del procedimiento PRC-7208 Publicación de la oferta docente.


FR-8401-1 Análisis de datos del procedimiento PRC-8401 Análisis de datos.


Es referencia implícita para todo el Sistema de Garantía de la Calidad de la EPS y los Sistemas de

Garantía de la Calidad de las Titulaciones impartidas en el centro.

Los documentos en los que este hecho se evidencia son los siguientes:

Acta de definición de la Política de la Calidad.

FR-5301-1 Acta de definición de los Objetivos de la Calidad.

FR-5301-2 Plantilla de los Objetivos de la Calidad.

6 DESARROLLO

1 El Director de la EPS, con una periodicidad anual o inferior en situaciones de cambio, realizará

una definición o revisión de la política y los objetivos de la calidad del centro a partir de los distintos

elementos contemplados a nivel institucional, especialmente el Comité de Calidad de la EPS y las

Comisiones de Garantía de Calidad de las Titulaciones.

En el Comité de la calidad de la EPS están representados los estudiantes, el PDI y el PAS, y

personal de la Unidad de calidad y racionalización de la UZ; en el FR-8401-1 Análisis de datos del

procedimiento PRC-8401 Análisis de datos, presenta los resultados obtenidos de las encuestas de

satisfacción realizadas entre todos los colectivos del Centro.

Las Comisiones de Titulación (Comisión de Garantía de la Calidad y Comisión de Evaluación de la

Calidad) en los documentos Guías Docentes de la titulación, Proyecto de Titulación, Informe Anual de

Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje de la Titulación, Plan Anual de Innovación y

Calidad de la Titulación, del procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones, presentan

los resultados, análisis y propuestas de mejora de todo lo acaecido en el desarrollo académico de las




titulaciones. En dichas comisiones están representados los estudiantes, el PDI y el PAS y los egresados del

Centro.

2 La Política de la Calidad quedará registrada en el documento Acta de definición de la Política de

la Calidad y los Objetivos de la Calidad en el documento FR-5301-1 Acta de definición de los Objetivos de la

Calidad.

La Política de la calidad es el documento origen del SGIC por lo que se considera un documento

independiente, no un registro, dándole de este modo mayor relevancia. No obstante el formato de su

cabecera será similar a los documentos del SGIC si bien su codificación estará ausente ya que su nombre

define inequívocamente a este documento.

3 Dicho documento será enviado a la Junta de Centro para su aprobación o bien para la elaboración

de las enmiendas que considere oportunas.

En la Junta de Centro están representados los estudiantes, el PDI y el PAS, y su participación es

directa (voz y voto) en todas las deliberaciones consideradas.

4 Una vez aprobadas serán firmadas por el Director de la EPS

5 Posteriormente se les dará difusión pública vía web.

6 Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad se incluirá la

Política de la Calidad por si se hubiesen producido, durante ese período, circunstancias de importancia que

impliquen un cambio de la misma.

En cuanto a los Objetivos de la Calidad, se hará un seguimiento anual de los mismos a fin de poner

en funcionamiento Acciones Correctivas en el caso de detectarse desviaciones. Asimismo, dentro del

proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad, se comprobará la consecución de los

Objetivos y se reformularán según el resultado.

En los procesos de creación y de revisión de la Política de la Calidad y de los Objetivos de la

Calidad, deben de intervenir el Comité de Calidad de la EPS y las Comisiones de Garantía de Calidad de las

Titulaciones para así englobar y hacer partícipe a toda la EPS de la estrategia definida para cada una de las

titulaciones que en ella se imparten.

Este procedimiento estará coordinado y supervisado por el Comité de Calidad de la EPS.

En el caso de que sea posible, los Objetivos de la Calidad serán descompuestos en subobjetivos o

hitos relevantes que definirán la consecución gradual de los mismos. Para ello se usará el documento FR-

5301-2 Plantilla de los Objetivos de la Calidad.

La Política de la calidad y los Objetivos de la calidad, son referencia para la elaboración del Informe

de Gestión y Programa de Actuaciones de la Dirección del Centro, del procedimiento PRE-5303, realizado

por el Director del Centro.

Este informe es enviado al Rectorado de la Universidad de Zaragoza y es referencia de la siguiente

documentación del Equipo de Dirección de la UZ: Memoria del Curso Académico, Informe de Gestión del

curso pasado y Programa de Actuación del curso presente.







7 FLUJOGRAMA


Fechas aproximadas ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN

Principio de curso Septiembre La Política y los Objetivos de la Calidad deben estar fijados, documentados, firmados y publicitados

1º semestre Enero

Fin 1º semestre Exámenes Febrero

2º semestre Julio


Septiembre Exámenes finales

Fin de Curso (Inicio del curso

siguiente) Revisar el grado de cumplimiento de la Política y los objetivos de la

Calidad Adaptar, si procede, la Política y los objetivos de la Calidad a la

situación coyuntural




9 INDICADORES

1: Número de veces que es definida / revisada la Política de la Calidad.

2: Número de veces que son definidos / revisados los Objetivos de la Calidad.

3: Número de objetivos definidos en relación a la satisfacción respecto del total. Responsable Mecanismo/Procedimiento Periodicidad Indicador Objetivo

Presidente del Comité de la Calidad Contabilizar / Evolución Un curso

académico I-5301-1

FI-5301-1 Conocer la estabilidad del SGIC

Presidente del Comité de la Calidad Contabilizar / Evolución Un curso

académico I-5301-2

FI-5301-2 Conocer la estabilidad del SGIC

Presidente del Comité de la Calidad Porcentaje / Evolución Un curso

académico I-5301-3

FI-5301-3 Enfatizar el interés del SGIC en sus

Grupos de Interés


Todos los procedimientos del SGIC confluyen en este procedimiento de forma que la Política y los

Objetivos manifestados deben garantizar la consecución del logro de la mejora, no sólo del SGIC sino sobre

todo, de la propia labor que justifica la existencia de la EPS.

En este sentido el SGIC debe garantizar que los datos generados por y para el Centro, sean

transformados en información, y que esa información es utilizada para la toma de decisiones en lo referente

a los procesos desarrollados en la EPS, entre los que está la definición de la Política y los Objetivos de la

Calidad (ver DF-0001 Interacción de los procesos).

Los indicadores de este procedimiento reflejan la estabilidad y la intencionalidad del SGIC en

conseguir la satisfacción de sus Grupos de Interés.


La Política y los Objetivos del SGIC son publicados en la página web del Centro.




No hay.


FR-5301-1 Acta de definición de los objetivos de la calidad

FR-5301-2 Plantilla de los objetivos de la calidad









Reglamento de la organización y gestión de la calidad de los estudios de grado y máster

(Universidad de Zaragoza, acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de mayo de 2009).

Acuerdo de 6 de julio de 2010, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que

se modifica el Reglamento de la organización y gestión de la calidad de los estudios de grado y

máster.

Informe anual de la calidad y los resultados del aprendizaje. Plan anual de innovación y calidad.

Programa AUDIT

Norma UNE_EN_ISO 9001.2008

Procedimiento de implantación del sistema de calidad en los grados y máster Q111-12.

Procedimiento de gestión de la calidad de las titulaciones de la universidad de Zaragoza Q211-10.

Agencia Calidad Prospectiva Universitaria Aragón:

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/AgenciaCalidadProspectivaU

niversitariaAragon

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/AgenciaCalidadProspectivaUniversitariaAragon







Elaboración:

Fecha:

Revisión:

Fecha:

Aprobación:

Fecha:



ÍNDICE

1 OBJETO


3 RESPONSABILIDADES



6 DESARROLLO

7 FLUJOGRAMA


9 INDICADORES







1. OBJETO

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la elaboración y la

revisión del Informe de Gestión y Programa de Actuación de la Escuela Politécnica Superior de Huesca

(EPS).



Este procedimiento será de aplicación tanto para la definición inicial de la Política y los Objetivos de

Calidad como para sus revisiones periódicas que se efectuarán con carácter anual.

3 RESPONSABILIDADES


Propietario del procedimiento: el Director de la EPS


Equipo de Dirección: Aprobar el contenido de la información a publicar, hacia quién va dirigida y el

modo de hacerlo y difundir dicha información.

Presidente del Comité de la Calidad de la EPS, en representación del Comité de la Calidad de la

EPS.

Presidentes de las Comisiones de Garantía de Calidad de las titulaciones que se impartan en la

EPS, en representación de las Comisiones de Garantía de Calidad de las titulaciones que se

impartan en la EPS.

Administrador del Centro.



Memoria de Verificación del Título. Documentación de la Universidad de Zaragoza.

Guías Docentes de la titulación.

Proyecto de Titulación, del procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.







Guías Académicas en titulaciones no adaptadas al EEES del procedimiento PRC-7208 Publicación

de la oferta docente.

Programas de los Estudios Propios del procedimiento PRC-7208 Publicación de la oferta docente.


FR-8401-1 Análisis de datos del procedimiento PRC-8401 Análisis de datos.

Indicadores de gestión: UZ, DGA, España, etc. La ubicación exacta de determinada información

puede variar respecto del enlace concreto de un periodo a otro.; no obstante estará localizable en

las siguientes referencias:

Universidad de Zaragoza: http://www.unizar.es/

Ayuntamiento e Huesca: www.huesca.es/

Diputación Provincial de Huesca: www.dphuesca.es/

Gobierno de Aragón: www.aragon.es

Ministerio de Educación: www.educacion.gob.es/

La Moncloa, Gobierno de España: http://www.lamoncloa.gob.es/index.htm

Ministerio de Economía (Indicadores) : http://serviciosweb.meh.es/apps/dgpe/default.aspx

Ministerio de trabajo e inmigración: www.mtin.es/

En todos ellos deben consultarse aquellos indicadores que incidan directa o indirectamente

en las posibilidades futuras de desarrollo del Centro así como de los diferentes Grupos de Interés

relacionados con el mismo. Son particularmente importantes los relativos a trabajo, economía,

movilidad, demografía.


Es referencia para todas las actuaciones seguidas en el Centro, tanto las relativas al Sistema de

Garantía de la Calidad de la EPS como a los Sistemas de Garantía de la Calidad de las Titulaciones

impartidas en el Centro.

El documento en el que este hecho se evidencia es el siguiente:

Informe de Gestión y Programa de Actuación de la Dirección de la EPS.

6 DESARROLLO

Este procedimiento está íntimamente relacionado con el PRE-5302 Plan estratégico de la EPS.

http://www.unizar.es/

http://www.huesca.es/

http://www.dphuesca.es/

http://www.aragon.es/

http://www.educacion.gob.es/

http://www.lamoncloa.gob.es/index.htm

http://serviciosweb.meh.es/apps/dgpe/default.aspx

http://www.mtin.es/



1 El Director de la EPS, con una periodicidad anual, elaborará junto con el equipo de Dirección, el

documento objeto de este procedimiento: El Informe de Gestión y Programa de Actuación de la Dirección de

la EPS.

2 Dicho documento será enviado a la Junta de Centro para su aprobación o bien para la elaboración

de las enmiendas que considere oportunas.

3 Una vez aprobadas serán firmadas por el Director de la EPS

4 Posteriormente se les dará difusión pública vía web.

5 Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad y de la Política

de la Calidad, se tomará en consideración el Informe de Gestión y Programa de Actuación de la Dirección

de la EPS por si se hubiesen producido, durante ese período, circunstancias de importancia que impliquen

un cambio del mismo.

6 En cuanto a los Objetivos de la Calidad, se hará un seguimiento anual de los mismos a fin de

poner en funcionamiento Acciones Correctivas en el caso de detectarse desviaciones. Asimismo, dentro del

proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad, se tomará en consideración el Plan

estratégico de la EPS y se comprobará la consecución de los Objetivos.

En los procesos de creación y de revisión de la Política de la Calidad y de los Objetivos de la

Calidad, deben de intervenir el Comité de Calidad de la EPS y las Comisiones de Garantía de Calidad de las

Titulaciones para así englobar y hacer partícipe a toda la EPS de la estrategia definida para cada una de las

titulaciones que en ella se imparten.

7 El Informe de Gestión y Programa de Actuación de la Dirección es enviado al Rectorado de la

Universidad de Zaragoza, y es parte constituyente de la siguiente documentación del Equipo de Dirección

de la UZ: Memoria del Curso Académico, Informe de Gestión del curso pasado y Programa de Actuación del

curso presente.




7 FLUJOGRAMA

No hay.


El Informe de Gestión y Programa de Actuación de la Dirección debe estar disponible a comienzos

de cada curso académico.



9 INDICADORES

No hay (no se explicitan de forma independiente al documento objeto de este procedimiento).


El Informe de Gestión y Programa de Actuación de la Dirección constituye por sí mismo un análisis

de la situación del Centro y una propuesta de actuaciones que deben seguirse para la consecución de unos

determinados logros futuros.


El Informe de Gestión y Programa de Actuación de la Dirección de la EPS es publicado en la página

web del Centro.




No hay.


El documento objeto de este procedimiento tiene entidad propia y se denomina “Informe de

Gestión y Programa de Actuación de la Dirección de la EPS”. Al ser referencia para todas las

actuaciones y objetivos de la EPS, más allá del propio Sistema de Garantía Interna de la Calidad, no

seguirá la nomenclatura establecida en dicho sistema.


No hay.


Informe Anual de la Calidad y los Resultados del Aprendizaje. Plan anual de Innovación y Calidad.

Plan estratégico de la EPS.

Procedimiento de Gestión de la Calidad de las titulaciones de la universidad de Zaragoza Q211-10.

Agencia Calidad Prospectiva Universitaria Aragón:

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/AgenciaCalidadProspectivaU

niversitariaAragon









Elaboración:

Fecha:

Revisión:

Fecha:

Aprobación:

Fecha:



ÍNDICE

1 OBJETO


3 RESPONSABILIDADES



6 DESARROLLO

7 FLUJOGRAMA


9 INDICADORES







1 OBJETO

El objeto de este procedimiento es el describir las acciones seguidas por los agentes de la calidad

de todas aquellas titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior que sean impartidas en

la EPS durante un curso, a saber: el Coordinador de Titulación, la Comisión de Garantía de Calidad de la

Titulación y la Comisión de Evaluación de la Calidad de la Titulación.



Este procedimiento se aplica a todas las titulaciones que sean impartidas la EPS adaptadas al

Espacio Europeo de Educación Superior.

3 RESPONSABILIDADES


Propietarios del procedimiento: Director de la EPS y Coordinadores de Titulación.


Miembros de la Comisión de Evaluación de la Calidad de una Titulación.

Miembros de la Comisión de Garantía de la Calidad de una Titulación.


Este procedimiento necesita los siguientes documentos:


Memoria de Verificación y Proyecto de Titulación del Título


Actas de las reuniones con estudiantes o profesores de los Coordinadores de Titulación.


procedimiento PRC-8222 Satisfacción

FR-7210-18 Informe final del coordinador del plan tutor en la EPS, del procedimiento PRC-7210:

Tutorización de estudiantes

FR-8401-1 Análisis de datos, del procedimiento PRC-8401: Análisis de datos

FR-8501-2 Acciones correctivas y preventivas, del procedimiento PRC-8501 Acciones correctivas y

preventivas




de resultados de la docencia


título.

Actas de definición de la Política y FR-5301-1 y Actas de definición de los Objetivos de la Calidad,

del PRE-5301 Política y Objetivos de la calidad.

Guías Docentes del procedimiento PRC-7222 Elaboración de Guías Docentes.

Actas de las reuniones de las CECT y CGCT.

Listado de PDI en la titulación, del procedimiento PR-6201 Captación y selección del PDI.


Listado de instalaciones de la EPS, del procedimiento PRA-6301 Mantenimiento Edificios.

Listado equipos de la EPS, del procedimiento PRA-6302 Mantenimiento de Equipos Informáticos y

Comunicaciones.



FR-7204-2 Resumen del Programa de Movilidad, del procedimiento PRC-7204 Movilidad de

estudiantes.


externas.

FR-8201-3 Análisis de las encuestas de inserción laboral de la EPS, del procedimiento PRC-8201

Seguimiento de la inserción laboral.

FR-8203-2 Informe de auditorías internas, del procedimiento PRC- PR-8203 Auditorías internas.

FR-7230-1 Análisis de la información académica, que será utilizado en el Informe Anual de

Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje de la Titulación, del procedimiento PRE-



Proyecto de Titulación, Informe Anual de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje

de la Titulación y Plan Anual de Innovación y Calidad de la Titulación, en su versión actualizada,

para el procedimiento PRE-7216 Gestión de la calidad de las titulaciones.

Guías Docentes de la titulación, en su versión actualizada, para el procedimiento PRC-7222

Elaboración de Guías Docentes.



Toda esta información servirá de base al procedimiento PRC-7208 Publicación de la oferta docente.

Así mismo, la información contenida en estos documentos es base para el desarrollo de todos los

procedimientos relacionados con las actividades docentes del centro.

6 DESARROLLO

Acrónimos

En el desarrollo de este procedimiento se usarán los siguientes acrónimos:

CT: Coordinador de Titulación

CGCT: Comisión de Garantía de la Calidad de la Titulación

CECT: Comisión de Evaluación de la Calidad de la Titulación

CEGUZ: Comisión de Estudios de Grado de la UZ

CEPUZ: Comisión de Estudios de Posgrado de la UZ

SIGC: Sistema Interno de Gestión de la Calidad de la Titulación

IACRA: Informe Anual de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje

PAIC: Plan Anual de Innovación y Calidad

Definiciones

En el desarrollo de este procedimiento se usarán las siguientes definiciones:

Comisión de Garantía de la Calidad de la Titulación: es el órgano mediante el cual la Junta de

Centro ejerce el control y la garantía de calidad de una Titulación.

Coordinador de Titulación: es el responsable de la gestión, coordinación y mejora de las

enseñanzas del Título, con el fin de asegurar la aplicación más adecuada de lo dispuesto en el

Proyecto de Titulación y el garante de la ejecución de los procesos de evaluación y mejora continua

previstos en su SIGC.

Comisión de Evaluación de la Calidad de la Titulación: es la instancia que tiene como objeto

realizar la evaluación anual de la titulación para su consideración por el Coordinador y por la CGCT

a efectos de las correspondientes propuestas de modificación y mejora.

Proyecto de Titulación: es un documento público que contiene los objetivos y competencias que

definen el Título, la planificación de sus enseñanzas, los recursos para su desarrollo, y el

funcionamiento de su sistema de aseguramiento y mejora de la calidad. Inicialmente corresponde a

la Memoria de Verificación del Título. Se complementa con las Guías Docentes de módulos y

asignaturas.

Los Proyectos de las Titulaciones que se imparten en la Universidad de Zaragoza se encuentran en:

http://titulaciones.unizar.es/

http://titulaciones.unizar.es/



Los Proyectos de las Titulaciones impartidas en la EPS se encuentran en:

Grado en Ciencias Ambientales:

http://titulaciones.unizar.es/ciencias-ambientales/

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural:

http://titulaciones.unizar.es/ing-agroalimentaria-med-rural/

Máster de Iniciación a la Investigación en Ciencias Agrarias y del Medio Natural:

http://titulaciones.unizar.es/ini-inves-cien-agra-med-ambiente/

Guía Docente de un módulo o asignatura: es un documento público que contiene los resultados

de aprendizaje, los objetivos, competencias y la contextualización del módulo o asignatura dentro de

la Titulación, las actividades y criterios de evaluación, las actividades de aprendizaje y los

contenidos.

Informe Anual de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje: documento público que contiene

las conclusiones del análisis y evaluación periódica de la calidad de la planificación, organización y

desarrollo de la titulación en todos sus ámbitos a partir del análisis de sus indicadores, los

resultados de las encuestas, así como aquellos informes, estudios o consultas que considere

relevantes a tal fin. El informe no contendrá valoraciones personales de ningún tipo, ni referencia

alguna a nombres ni personas concretas.

Plan Anual de Innovación y Calidad: documento público elaborado por el CT a partir de las

conclusiones del Informe Anual de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje en el que se

contienen todas las propuestas de modificación y acciones de mejora que se consideren

adecuadas.

Tasa de éxito: relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos

adaptados, convalidados y reconocidos) por los estudiantes y el número total de créditos evaluados.

Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos

adaptados, convalidados y reconocidos) por los estudiantes y el número total de créditos

matriculados.

Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios al que

debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados que iniciaron sus

estudios un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han

tenido que matricularse.

Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de

nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado

ni en ese año académico ni en el anterior.

Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en

el plan de estudios o en un año académico más en relación con su cohorte de entrada.

http://titulaciones.unizar.es/ciencias-ambientales/

http://titulaciones.unizar.es/ing-agroalimentaria-med-rural/

http://titulaciones.unizar.es/ini-inves-cien-agra-med-ambiente/



Funciones de los Agentes de Titulación

Coordinador de Titulación

El Coordinador de una Titulación ejerce su competencia sobre todos los aspectos relacionados con

la aplicación práctica de lo dispuesto en el Proyecto de Titulación, su propuesta de modificación, así como

sobre las acciones de innovación y mejora derivadas de la evaluación del desarrollo de la titulación. Actuará

bajo los criterios establecidos para ello por la CGCT respondiendo de su actuación ante esta misma

Comisión.

Las funciones del Coordinador de una Titulación son las siguientes:

Elaborar el Proyecto de Titulación en el momento de puesta en marcha de la misma y en su página

web, siguiendo el “Procedimiento de elaboración y difusión de los Proyectos de Titulación de Grado

y Máster” de la Universidad de Zaragoza.

Organización y gestión práctica del Título.

Coordinación de proyectos y desarrollos docentes de módulos y asignaturas.

Informar de la correcta adecuación de las Guías docentes de módulos y asignaturas al Proyecto de

Titulación.

Actualización del Proyecto de Titulación.

Asegurar transparencia y la difusión pública del Proyecto de Titulación y sus resultados prácticos.

Presidir la CECT.

Asegurar el cumplimiento del SIGC.

Responder del seguimiento, acreditación e información ante la UZ, agencias de calidad y otros.

Elaborar y aplicar el PAIC, con propuestas de mejora a raíz de la evaluación de la CECT y con la

información aportada por el IACRA y las entradas de este procedimiento.

Remitir a la CGCT el IACRA.

Informar a la Dirección del Centro, al Vicerrector de Profesorado y a los Departamentos de los

perfiles de profesorado más adecuados para el desarrollo del Proyecto de Titulación.

Rendir cuentas a la CGCT.

Comisión de Garantía de la Calidad de la Titulación

La CGCT tiene la competencia de fijar los criterios de actuación del CT y aprobar las propuestas de

mejora que considere adecuada para la planificación, organización y evaluación de los estudios. Ejerce esta

competencia por encargo de la Junta o Consejo del Centro responsable de los estudios, por lo que el

Órgano Colegiado del gobierno del Centro que la designa y ante la que rinde cuentas podrá reservarse para

sí las funciones y las previsiones.



Las funciones de la CGCT son las siguientes:

Informar la propuesta de nombramiento del CT realizada por la Dirección del Centro.

Establecer las indicaciones, limitaciones y orientaciones que considere oportunas para la actuación

del CT.

Garantizar las propuestas y procedimientos de actuación del CT. A tal efecto:

a) Aprueba el PAIC elaborado por el CT.

b) Aprueba las Guías Docentes de las diferentes asignaturas.

Realizar el seguimiento del cumplimiento del Proyecto de Titulación.

Comisión de Evaluación de la Calidad de una Titulación

La CECT tiene la competencia para:

Elaborar el IACRA.

Realizar la planificación, organización y desarrollo de la Titulación en todos sus ámbitos.

Analizar todos los indicadores relacionados con el desarrollo de la Titulación y con los resultados del

aprendizaje.

Las funciones de las CECT son las siguientes:

Evaluación de las Guías Docentes de los módulos y asignaturas.

Evaluación del desarrollo de la titulación a partir del análisis de sus indicadores (tasa de éxito, tasa

de rendimiento, tasa de eficiencia, tasa de abandono, tasa de graduación), los resultados de las

encuestas realizadas a estudiantes y egresados y los informes, estudios, consultas o entrevistas

que considere relevantes.

Evaluación del cumplimiento general de los objetivos previstos en la Titulación y la adecuación de

éstos a los referentes académicos y profesionales que se consideren más relevantes y a las

necesidades de los egresados.

Durante el transcurso de un curso académico:

1 El CT se encargará de que el Proyecto de Titulación y el PAIC se cumplan, y de que la

información contenida en dichos documentos sea pública y conocida por todos los agentes de la titulación.

2 El CT y la CECT recabarán la información necesaria para elaborar el IACRA. Las fuentes

utilizadas serán las siguientes:

Datos de Indicadores de la Titulación procedentes de la Unidad de Calidad de la Universidad de

Zaragoza: se utilizarán las tasas de éxito, rendimiento y eficiencia, tanto de la Titulación en su



conjunto como de los diversos módulos y asignaturas, y las tasas de graduación y abandono de la

Titulación en su conjunto.

Datos aportados por el Presidente del Comité de la Calidad de la EPS: Interpretación de los

resultados de la docencia (PRC-7212) y evaluación de la satisfacción y de la calidad de estudiantes,

PDI, PAS, etc. del procedimiento PRC-8222: Satisfacción.

Datos aportados por el Coordinador del Plan Tutor en la EPS sobre el desarrollo de la titulación, del

procedimiento PRC-7210: Tutorización de estudiantes.

Cualquier queja, sugerencia y/o desviación producida respecto de lo dispuesto en el Proyecto de

Titulación y las Guías Docentes, poniéndose en contacto con los representantes de los estudiantes,

PDI, Áreas y Departamentos, Dirección de la EPS e incluso con la CEGUZ o CEPUZ.

Solicitudes de modificaciones en las Guías Docentes de asignaturas, debidamente justificadas.

3 Al menos una vez durante el desarrollo del cuatrimestre el CT se reunirá con el PDI y con los

representantes de los estudiantes y en su caso las personas que considere oportuno para analizar la

marcha de la actividad docente.

El documento de conclusiones de las reuniones podrá servir de referencia formal para el trabajo de

la CECT, siempre y cuando a la reunión se haya convocado a todos los demás miembros de la CECT y que

en dicho documento se haga constar el grado de acuerdo obtenido. Las reuniones deben ser convocadas

por el CT al menos con 72 horas de antelación.

Al finalizar un curso académico:

4 Una vez finalizado el curso, el CT convocará a la CECT que se reunirá para elaborar el IACRA.

Para la realización del Informe, la CECT, a partir de la información recogida a lo largo del curso,

deberá analizar los siguientes aspectos:

Calidad de las Guías Docentes y adecuación a lo dispuesto en el Proyecto de Titulación:

o Claridad y concreción de las competencias y de los resultados de aprendizaje de las

asignaturas.

o Coherencia y adecuación de los resultados de aprendizaje de las asignaturas a los objetivos

y competencias.

o Contextualización de la asignatura en la Titulación.

o Concreción y detalle de los procedimientos y criterios de evaluación.

o Adecuación de los niveles de exigencia.

o Claridad y detalle del programa de actividades.

Análisis de los indicadores de resultados del Título.



Conformidad del desarrollo de la docencia con respecto a la planificación contenida en las Guías

Docentes.

Coordinación y calidad general de las actividades de aprendizaje que se ofrecen al estudiante.

Calidad en la interacción entre los agentes implicados en el Título.

Formación de las competencias genéricas.

Calidad de la organización y administración académica.

El IACRA deberá contener, obligatoriamente, información sobre los siguientes aspectos:

Mención explícita a la Política y a los Objetivos de la Calidad.

Mención explícita a la validez de las Guías Docentes.

Mención explícita a las opiniones de los Grupos de Interés vinculados a las diferentes Comisiones

de la Titulación (especialmente CGCT).

Estado del PDI y del PAS en la titulación, de los procedimientos PRA-6201 Captación y selección

PDI e ídem del PAS. Evidencia de las actuaciones del PDI del PAS.

Estado de las instalaciones de la EPS en la titulación, del procedimiento PRA-6301 Mantenimiento

de Edificios e Instalaciones.

Estado de los servicios de la EPS en la titulación, del procedimiento PRA-6302 Mantenimiento de

Equipos informáticos y Servicios de comunicaciones.



Interpretación de resultados de la docencia en la titulación, del procedimiento PRC-7212

Interpretación de resultados de la docencia.

Referencias al informe final del coordinador del plan tutor en la EPS en la titulación, del

procedimiento PRC-7210 Tutorización de estudiantes.

Análisis de la movilidad de estudiantes (por curso y por titulación) en la EPS, del procedimiento

PRC-7204 Movilidad de estudiantes.

Análisis de las prácticas externas realizadas por los estudiantes (por curso y por titulación) en la

EPS, del procedimiento PRC-7203 Prácticas externas.

Análisis de la inserción laboral de los egresados de la EPS en la titulación, del procedimiento PRC-

8201 Seguimiento de la inserción laboral.

Análisis de encuestas de satisfacción, del procedimiento PRC-8222 Satisfacción.

Acciones de mejora en la titulación, del procedimiento PRC-8401 Análisis de datos.



Acciones correctivas y preventivas en la titulación, del procedimiento PRC-8501 Acciones

correctivas y preventivas.

Resultados del funcionamiento del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la EPS, del

procedimiento PRC-8203 Auditorías internas.

Mención explícita de que estos temas se han tratado y analizado, por lo que la oferta formativa se

mantiene, se modifica o se suspende, todo ello conforme a los procedimientos de la Universidad de

Zaragoza C9-DOC8 y Q313-10 sobre la Extinción de un Título.

5 El CT, antes de hacer público el IACRA, deberá remitirlo antes del 31 de octubre de cada año, al

Presidente de la CGCT y al Consejo de Dirección de la Universidad de Zaragoza para su consideración, en

un plazo máximo de 7 días hábiles, de su calidad técnica, entendida como la coherencia y adecuación del

análisis realizado en relación a los datos contenidos en las fuentes de información que lo motivan.

6 Pasado este plazo, el IACRA definitivo será remitido por el CT a la CGCT y al Consejo de

Dirección de la Universidad de Zaragoza, a todos los Departamentos, profesorado y personal de

administración y servicios implicados en la Titulación y será hecho público en la página web de la Titulación

antes del 15 de noviembre de cada año.

7 A partir de las conclusiones del IACRA el CT elabora el PAIC, donde se proponen modificaciones

y acciones de mejora.

8 El CT remite el PAIC a la CGCT para su aprobación.

9 Una vez aprobado, la CGCT elevará el PAIC a la Dirección del Centro y a la CEGUZ o CEPUZ,

según corresponda.

10 La CEGUZ o CEPUZ informará las propuestas de modificación del Proyecto de Titulación

cuando afecten a la oferta de asignaturas del Título o a su asignación de créditos en el plan de estudios.

11 El CT hará las modificaciones aprobadas en el Proyecto de Titulación y hará público el PAIC en

la página web de la Titulación antes del 15 de marzo de cada año.

12 El CT archivará todos los documentos del procedimiento. Al finalizar el curso académico, el CT

remitirá a la Secretaría del Centro una relación de todos los documentos generados y un anexo con los

mismos, para su archivo y conservación durante un tiempo mínimo de seis años.

Toda la información elaborada será presentada en las reuniones de la Comisión de Garantía de la

Calidad y en la Comisión de Evaluación de la Calidad de la titulación, donde están representados los

estudiantes, los egresados del Centro, el PDI y el PAS. Así mismo será presentada en Junta de centro y

será remitida a la CEGUZ y CEPUZ.


Actuación de la Dirección (ver procedimiento PRE-5303 Informe de Gestión y Programa de Actuación) y el

Plan Estratégico de la EPS (ver procedimiento PRE-5302 Plan estratégico del centro), que deben ser



aprobados en Junta de Centro, donde están representados los siguientes Grupos de Interés: estudiantes,

PDI y PAS.


anual de Dirección, son parte constituyente de la siguiente documentación del Equipo de Dirección de la UZ:

Memoria del Curso Académico, Informe de Gestión del curso pasado y Programa de Actuación del curso

presente.




7 FLUJOGRAMA




Fechas aproximadas

ACTUACIONES CT ACTUACIONES CECT ACTUACIONES CGCT

Desarrollo del curso

Comprobar que la información de las Guías Docentes es pública y adecuada al Proyecto de Titulación Comprobar que el desarrollo del Proyecto de Titulación es conforme a lo planificado Aplicar el PAIC Colaborar con Comité Calidad EPS-Proyecto Tutor-Comisión Docencia

Comprobar que la información de las Guías Docentes es pública y adecuada al proyecto de Titulación Comprobar que el desarrollo del Proyecto de Titulación es conforme a lo planificado Evaluar las Guías Docentes

Realizar el seguimiento del cumplimiento del Proyecto de Titulación Aprobar las Guías Docentes

Fin de curso

Recabar la información necesaria para elaborar el IACRA: Indicadores de la Titulación Evaluación de la satisfacción y calidad. PRC-8222: Satisfacción Datos aportados por el Proyecto Tutor. PRC-7210: Tutorización de estudiantes Quejas y sugerencias Solicitudes de modificación de Guías Docentes Reuniones con estudiantes y profesores Remitir el IACRA a la CGCT, al Consejo de Dirección de la Universidad de Zaragoza, a todos los Departamentos, profesorado y PAS Hacer público el IACRA en la página web de la Titulación antes del 15 de noviembre de cada año Hacer público el PAIC en la página web de la Titulación antes del 15 de marzo de cada año Introducir en el Proyecto de Titulación las modificaciones aprobadas en el PAIC Archivar todos los documentos

Recabar la información necesaria para elaborar el IACRA: Indicadores de la Titulación Evaluación de la satisfacción y calidad. PRC-8222: Satisfacción Datos aportados por el Proyecto Tutor. PRC-7210: Tutorización de estudiantes Quejas y sugerencias Solicitudes de modificación de Guías Docentes Reuniones con estudiantes y profesores Evaluar el desarrollo de la Titulación a partir del análisis de sus indicadores, resultados de encuestas, reuniones, etc. Evaluación del cumplimiento de los objetivos del Proyecto de Titulación Elaborar el IACRA

Aprobar el PAIC Remitir el PAIC a la Dirección del Centro y a la CEGUZ o CEPUZ, según corresponda

9 INDICADORES

Los indicadores usados en este procedimiento son los siguientes:

1: Fecha de publicación en la web de la Titulación del IACRA

2: Fecha de publicación en la web de la Titulación del PAIC



Responsable Mecanismo/Procedimiento Periodicidad Indicador Objetivo


FI-7216-1 Conocer la aplicación del

procedimiento Propietario del procedimiento Contabilizar / Evolución Un curso I-7216-2


procedimiento






El IACRA es publicado en la página web de la EPS (www.unizar.es/eps) .

El PAIC se publica en la página web de la EPS (www.unizar.es/eps).




No hay.


Las evidencias de las actuaciones de este procedimiento son documentos con nombre propio,

no recogido bajo la denominación de “formato de registro”.

Informe Anual de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje

Plan Anual de Innovación y Calidad

Proyecto de Titulación

Guía Docente de un módulo o asignatura





Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de

diciembre.





Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las

enseñanzas universitarias.

Reglamento de la organización y gestión de la calidad de los estudios de grado y máster (BOUZ 08-

09 de 21 de mayo de 2009).

Normativa del Sistema Interno de Gestión de Calidad de las Titulaciones de la Escuela Politécnica

Superior, aprobada en Junta de Escuela de 4 de noviembre de 2009.

Procedimiento C9-PE2 de elaboración y difusión de los Proyectos de Titulación de Grado y Máster

de la Universidad de Zaragoza.

Procedimiento Q212 de Evaluación de la calidad de la Titulación de la Universidad de Zaragoza.

Procedimiento Q211 de Gestión de la calidad de las titulaciones de la Universidad de Zaragoza.

Procedimiento específico Q111 de Implantación del Sistema de Calidad en los Grados y Másteres

de la Universidad de Zaragoza.

Procedimiento de implantación del sistema de calidad en los Grados y Máster Q111-12.

Procedimiento de gestión de la calidad de las titulaciones de la Universidad Q211-10.

Procedimiento de evaluación de la actividad docente del profesorado Q221-10.

Procedimiento de evaluación de la satisfacción de los colectivos PDI y PAS implicados en una

titulación Q223-10.

Procedimiento de seguimiento de la inserción laboral de los titulados Q224-10.

Procedimiento de reclamaciones y sugerencias Q231-10.

Procedimiento de peticiones y quejas ante el Defensor Universitario Q232-10.

Procedimiento de gestión y evaluación de los practicum Q311-10.

Procedimiento de gestión y evaluación de las acciones de movilidad de los estudiantes Q312-10.

Procedimiento de extinción del título Q313-10.

Procedimiento para los programas orientación a la inserción laboral Q314-10.

MSGIC. Capítulo 7

Personal docente e investigador y de administración y servicios


MANUAL DEL SGIC

Capítulo 7

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS



2 215-5-12 Explicitar la selección y adecuación del PDI

Elaboración:

Fecha:

Revisión:

Fecha:

Aprobación:

Fecha:

Usuario

Texto escrito a máquina

SE INCLUYE COMO POSIBILIDAD PARA RESPONDER A LA CUESTIÓN DE LA SELECCIÓN DEL PDI

MSGIC. Capítulo 7



ÍNDICE

7.1 OBJETO



7.4 DESARROLLO

MSGIC. Capítulo 7



7.1. OBJETO.

El objeto del presente capítulo del Manual del SGIC de la EPS es mostrar cómo se garantiza y

mejora la calidad del personal docente e investigador y de administración y servicios, asegurando que el

acceso, gestión y formación de los mismos, se realiza con garantía para poder cumplir con las funciones

que le son propias.

Este capítulo es de desarrollo generalizado para todos los Centros de la Universidad, pues las

actuaciones están centralizadas básicamente desde el Vicerrectorado correspondiente y desde Gerencia.


Todo el personal docente e investigador (profesorado de los diferentes tipos de contratos, niveles y

dedicaciones) así como el de administración y servicios que está adscrito al Centro.


Proceso de evaluación del profesorado de la Universidad

Relación de Puestos de Trabajo de la UZ

Plan de Ordenación Docente de la UZ

Estatutos de la Universidad de Zaragoza


7.4. DESARROLLO.

La EPS, consciente que debe garantizar y mejorar la calidad de su personal docente e investigador,

cuenta con mecanismos que aseguren que el acceso, gestión y formación de su personal, se realiza con las

debidas garantías para que cumpla con las funciones que le son propias.

Para ello la EPS sigue los procedimientos establecidos en la Universidad de Zaragoza en su

conjunto, en los que:

- Se dota de procedimientos que le permitan recoger y valorar información sobre sus propias

necesidades de PDI y PAS (perfil del puesto, competencias requeridas, necesidades docentes y del

servicio, etc.), de acuerdo con su política de personal.

- Cuenta con medios para recoger y analizar información relativa a las competencias y a los

resultados actuales de su PDI y PAS, con vistas al acceso, formación, evaluación del desempeño,

promoción y reconocimiento.

- Tiene establecida una sistemática que le permite controlar, revisar periódicamente y mejorar de

forma continua su política y actuaciones relacionadas con su personal.

- Dispone de procedimientos para regular y garantizar los procesos de toma de decisiones

relacionados con el acceso, evaluación, promoción, formación y reconocimiento.

MSGIC. Capítulo 7



- Identifica el modo en que los grupos de interés (en especial PDI y PAS) participan en la definición

de la política de personal y en su desarrollo.

- Indica el procedimiento (cómo, quién, cuándo) seguido para rendir cuentas sobre los resultados de

su política de personal.

En este sentido se han desarrollado procedimientos (PRC-7227 Evaluación Actividad Docente,

PRC-8204 Análisis de la satisfacción Docente, PRC-8202 Satisfacción) en los que los diferentes Grupos de

Interés evalúan la gestión del Centro, respecto de su actividad académica considerada en su totalidad

(docencia, servicios, medios, etc.). Así, y dentro de las competencias que tiene, como Centro perteneciente

a la Universidad de Zaragoza, existen procedimientos estratégicos (PRE-5301 Elaboración y revisión de la

Política y los Objetivos de la Calidad, PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones) en los que se

indica cómo la información recogida y analizada por el SGIC, es puesta a disposición de los Servicios

centrales de la UZ y de los Grupos de Interés involucrados en la gestión del Centro y de la propia

Universidad.

Una información más detallada puede obtenerse en las siguientes referencias:

Secretaría general de la Universidad de Zaragoza: http://www.unizar.es/sg/

Estatutos de la Universidad de Zaragoza: http://www.unizar.es/sg/bouz/BOUZ25.pdf

TÍTULO QUINTO: De la comunidad universitaria:

Capítulo I. Del personal docente e investigador

Capítulo III. Del personal de administración y servicios

Normativa sobre el Personal Docente e Investigador (PDI):

http://www.unizar.es/sg/normativa/PDI.html

Como complemento a los procedimientos generales de la Universidad de Zaragoza, el SGIC de la

EPS cuenta con los siguientes procedimientos documentados:

PRA-6201 Captación y selección de PDI: se describen las acciones seguidas por el Centro en

aquellas actuaciones relativas a la captación y selección del personal docente e investigador (PDI) que

desarrolle su labor total o parcialmente en la EPS en sus diferentes titulaciones oficiales.

PRA-6202 Modificación Selección PAS: se describen las acciones seguidas por la EPS en lo

referente a la modificación y selección del personal de administración y servicios (PAS), que vendrá

expresado en la RPT (relación de puestos de trabajo) de la Universidad de Zaragoza, de forma que se

garantice el correcto funcionamiento de las instalaciones y los servicios del Centro.

PRA-6203 Incorporación de nuevo profesorado: se describen acciones seguidas por el Centro para

facilitar el ingreso del personal docente e investigador (PDI) en sus instalaciones y para informarle de todos

los medios que el Centro pone a su disposición para que pueda desarrollar su cometido con las garantías

que la oferta formativa del Centro demanda.

http://www.unizar.es/sg/

http://www.unizar.es/sg/bouz/BOUZ25.pdf

http://www.unizar.es/sg/normativa/PDI.html

MSGIC. Capítulo 7



PRA-6204 Gestión Formación PAS: se describen las acciones seguidas por la EPS en lo referente a

la formación del personal de administración y servicios (PAS), que vendrá expresado en el Plan de

formación anual del PAS de la Universidad de Zaragoza, de forma que se garantice la correcta formación

del PAS del Centro.

PRA-6205 Gestión Formación PDI: se describen las acciones seguidas por la EPS en lo referente a

la formación del personal docente e investigador (PDI), de forma que se garantice su correcta formación.

Respecto de su actividad docente, la formación del PDI de un Centro corresponde a la UZ a través de sus

Departamentos y de los correspondientes procedimientos de selección (ver el procedimiento PRA-6201

Captación y selección de PDI). Aquí se muestra que el PDI sigue constantemente un proceso de formación

continua que no se realiza arbitrariamente sino de forma reglada dentro de la organización general de la UZ.

PRC-7227 Evaluación Actividad Docente: se describen las acciones que debe desarrollar la

Comisión de Docencia de la EPS en relación a la realización de las encuestas de evaluación de la actividad

docente, dentro del marco de actuaciones de las Comisiones de Docencia de los Centros pertenecientes a

la Universidad de Zaragoza.

PRC-8202 Satisfacción: se describen las acciones seguidas por la EPS respecto a la medida de la

satisfacción de sus clientes, tanto internos como externos. Así mismo tiene por objeto facilitar a las

diferentes titulaciones impartidas en la EPS la obtención de la satisfacción de sus respectivos clientes /

grupos de interés.

PRC-8204 Análisis de la satisfacción Docente: se describen las acciones seguidas por los

Coordinadores de titulación para obtener la satisfacción de los estudiantes que la cursan en lo referente a la

docencia de la misma.

PRC-8401 Análisis de datos: se analizan los datos proporcionados por el Sistema de Gestión de la

Calidad para desarrollar acciones de mejora que permitan perfeccionar los procesos realizados en la EPS,

así como implantar y documentar cualquier cambio que suponga una mejora en la eficiencia del sistema en

el centro.

PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones: se describen las acciones seguidas por los

agentes de la calidad de todas aquellas titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior

que sean impartidas en la EPS durante un curso, a saber: el Coordinador de Titulación, la Comisión de

Garantía de Calidad de la Titulación y la Comisión de Evaluación de la Calidad de la Titulación.

CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI

Código: PRA-6201 Fecha: 14-04-11 Página: 1 de 7 Revisión: 1




Elaboración:

Fecha:

Revisión:

Fecha:

Aprobación:

Fecha:

Usuario


SE INCLUYE COMO COMPROBACIÓN DE LO QUE EN SU DÍA SE MANDÓ A ANECA, Y QUE SE ESTIMA ESTÁ BIEN

Usuario




ÍNDICE

1 OBJETO


3 RESPONSABILIDADES



6 DESARROLLO

7 FLUJOGRAMA


9 INDICADORES







1 OBJETO

La EPS por sí sola no tiene capacidad para establecer procedimientos aislados de contratación de

personal (PDI o PAS); siempre se seguirán los procedimientos establecidos en la Universidad de Zaragoza.

El objeto de este procedimiento es el describir las acciones seguidas por el Centro en aquellas

actuaciones relativas a la captación y selección del personal docente e investigador (PDI) que desarrolle su

labor total o parcialmente en la EPS en sus diferentes titulaciones oficiales.

Clasificación del procedimiento: de apoyo.


Este procedimiento se aplica a todos los PDI que trabajen en la EPS.

3 RESPONSABILIDADES


Propietario del procedimiento: Administrador de la EPS


Director de la EPS

Comisión de Docencia de la EPS

Comisiones de Garantía de la Calidad de las titulaciones.


Este procedimiento necesita los siguientes documentos:

FR-4201-1 Listado de documentos del SGIC de la EPS

Calendario Académico de la Universidad de Zaragoza.

Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Zaragoza (POD).

Plan Anual de Innovación y Calidad de las titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación

Superior del procedimiento PRE-7216 Gestión de la calidad de las titulaciones.

Listado de PDI en la EPS, página web del Centro (www.unizar.es/eps), del procedimiento PRA-6201

Captación y selección PDI.


mgardom

Nota adhesiva

No puede ser el Administrador. Tiene que ser el Director




Listado de PDI en la EPS, página web del Centro (www.unizar.es/eps), en su versión actualizada.

6 DESARROLLO

En todo momento se seguirán los procedimientos comunes de la UZ.

Personal de nuevo ingreso

1 En la primera fase del POD, los Departamentos solicitan los efectivos necesarios, con la categoría

que corresponda según necesidades, a través del impreso correspondiente dentro del procedimiento del

POD y lo remiten al Centro.

2 La Comisión de Docencia del Centro y la Junta de Centro informan sobre la solicitud y se remite al

Vicerrector de Profesorado.

3 El Vicerrector informa favorable o desfavorablemente la propuesta.

4 Si la opción es desfavorable se rechaza la solicitud.

5 Si informa favorablemente, remite las solicitudes al Consejo de Gobierno para su aprobación.

6 La UZ publica la convocatoria de las plazas.

7 Las Comisiones de Selección (Departamentos) valoran y seleccionan a los candidatos, según

baremos publicados previamente.

8 Las Comisiones de Seleccionan publican la propuesta en su sede y en el Centro, enviando copia

por fax o mail).

9 Se resuelve el concurso y se envía propuesta al Rector.

10 El servicio de PDI elabora y prepara la documentación del nombramiento, llama al candidato,

firma contratos y ordena la incorporación al Centro.

11 El Servicio de PDI envía comunicación al Director y al Administrador del Centro.

12 El Administrador comunica a todas las Áreas de Servicio (conserjería, secretaría, biblioteca,

laboratorios) la incorporación del nuevo profesor para que su conocimiento y para que procedan en cada

una de las áreas con sus respectivos protocolos.

13 El Administrador se responsabiliza de la actualización de la página web del Centro para que

contenga referencias de todo el PDI que imparte docencia en el mismo.

Necesidades sobrevenidas

14 Debido a necesidades sobrevenidas, el Director del Centro solicita al Departamento la cobertura

de la plaza o el Departamento solicita directamente la sustitución por un nuevo efectivo.

15 El Departamento solicita la contratación al Vicerrector de Profesorado.

16 Si se deniega, termina el procedimiento. El Departamento asume la docencia y se organiza en

consecuencia.

17 Si lo autoriza, se utiliza la lista de espera, si existe, de las convocatorias anteriores.




18 Si aceptan los candidatos, el Departamento realiza la propuesta de contratación. Continúa

procedimiento desde punto 9 anterior.

19 Si no aceptan, se procede a una contratación por procedimiento de urgencia.

7 FLUJOGRAMA




Las fechas de contratación de PDI vienen condicionadas por las de realización del POD.

En caso de contratación sobrevenida, las fechas vienen determinadas por las necesidades del

servicio, en cualquier momento de curso, en el momento en el que se produzca la incidencia.

Fechas

aproximadas CENTRO

Principio de curso 1º semestre

Fin 1º semestre

Fin 2º semestre

Fin de Curso (Inicio del curso siguiente)

9 INDICADORES

Los indicadores usados en este procedimiento son los siguientes:

1: Número de PDI del Centro y adscrito a él.

2: Número de PDI del Centro y no adscrito a él. Responsable Mecanismo/Procedimiento Periodicidad Indicador Objetivo



procedimiento Propietario del procedimiento Contabilizar / Evolución Un curso I-6201-2


procedimiento






El PDI que imparte docencia en la EPS es conocido públicamente y sus referencias están

disponibles en la página web del Centro.




No hay.


No hay formatos de registros asociados a este procedimiento.







Estatutos de la UZ: http://www.unizar.es/sg/bouz/BOUZ25.pdf

Página web de la EPS: http://www.unizar.es/eps/

http://www.unizar.es/sg/bouz/BOUZ25.pdf

http://www.unizar.es/eps/

1

ACTA NUM. 8

ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ASISTENTES DIRECTOR DEL CENTRO: Luis Pardos Castillo MIEMBROS DEL COMITÉ DE CALIDAD: Antonio Garcés Tebar, Presidente Elena Escar Hernández Mariano Vidal Cortés Celia Cañadas María Mercedes García Domínguez

Siendo las 12 horas del día 14 de septiembre de 2012, en Sala de Sala de Reuniones de la EPS, se reúnen las personas relacionadas al margen, de acuerdo con el siguiente orden del día:

1. Incorporación al Comité de Calidad de los Coordinadores de las titulaciones de Grado del Centro y de los Presidentes de las Comisiones de Garantía de Calidad

2. Informe definitivo de ANECA

1. En el primer punto de orden del día, el Presidente propone la incorporación de los coordinadores de las titulaciones de Grado que se imparten en el Centro y de los Presidentes de las Comisiones de Garantía de Calidad de las titulaciones de Grado con el fin de coordinar todas las acciones de calidad y mejora que se realicen en el centro. El Comité aprueba la propuesta por unanimidad. Por propone que en próxima reunión quede consituido el Comité con las siguientes personas,

• Antonio Garcés Tebar, Presidente • Mercedes García Domínguez, Secretaria • Elena Escar Hernández, representante del PAS • Mariano Vidal Cortés, representante del PDI • Celia Cañadas, Técnico de la Unidad de Calidad de la UZ • Coordinadora de la titulación de CCAA • Coordinador de la titulación de IAMER • Presidentes de las Comisiones de Garantía de Calidad de las titulaciones

Quedará pendiente el nombramiento del representante del alumno que se propone sea el representante del Consejo de Estudiantes en el Centro.

Por tanto y, dado que ya se cuenta con informe positivo de ANECA, este Comité será el encargado de realizar el seguimiento de la implantación del SGIC

El Comité aprueba por unanimidad la propuesta del Presidente

2. En el segundo punto del orden del día el Presidente comunica que se ha recibido informe de ANECA, con el certificado del sistema. Felicita a todos los miembros por este reto conseguido y anima a todos para continuar con el proyecto con el que se ha comprometido el centro.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14,30 horas.





PROGRAMA AUDIT:

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL

DISEÑO DEL SISTEMA DE GARANTÍA

INTERNA DE CALIDAD


ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE

HUESCA

Versión 01

Julio, 2012

Inf. SGIC UNIZAR – EPS Huesca Página 2 de 5 V.01 Julio/2012

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE

GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (SGIC)

DATOS DEL CENTRO EVALUADO

Universidad Universidad de Zaragoza

Centros Escuela Politécnica Superior

Alcance del SGIC Todas las titulaciones oficiales que se imparten en el

referido Centro, en sus niveles de Grado, Máster y

Doctorado

VALORACIÓN GLOBAL DE LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO

DEL SGIC

La Comisión de Certificación de ANECA, una vez examinada la

documentación que integra el diseño del SGIC del citado centro, emite la

siguiente valoración global:

X POSITIVA

POSITIVA CONDICIONADA

NEGATIVA

ANTECEDENTES

Las condiciones planteadas en el Informe de Evaluación al diseño del Sistema de

Garantía Interna de Calidad de la Escuela Politécnica Superior (EPS) de Huesca de la

Universidad de Zaragoza fueron:

Con carácter de “modificaciones necesarias”:

Especificar con mayor grado de detalle el modo en que los grupos de interés

participan en relación a los diferentes procedimientos desarrollados.

Se ha modificado el Manual del SIGC para incorporar todos los grupos de interés que

participan en los diferentes procesos, así como la composición de los distintos

órganos de gobierno del Centro.

Así mismo todos los procedimientos del SIGC se han modificado, identificando la

sistemática de participación de los diferentes grupos de Interés en relación a las

directrices de AUDIT.


ANTECEDENTES

Desarrollar los procedimientos relacionados con la presencia de sistemas de

recogida y análisis de información dirigidos a los grupos de interés, definiendo

qué, cómo y a quién se va a informar.

Se ha desarrollado un nuevo procedimiento PRE-5303 Informe de Gestión y

Programa de Actuación, cuyo objeto es establecer la sistemática a aplicar en la

elaboración y la revisión del Informe de Gestión y Programa de Actuación de la

Dirección de la Escuela Politécnica Superior de Huesca. En dicho procedimiento se

define la información a incorporar en el informe.

Así mismo en la documentación modificada se incorporan los procedimientos

mediante los cuales se genera información y se detallan los resultados de las

actividades académicas del Centro y la satisfacción de los diferentes Grupos de

Interés considerados, y cómo dicha información llega a los diferentes órganos de

gestión de la EPS y de la Universidad de Zaragoza.

Especificar más claramente los mecanismos que permiten la rendición de cuentas

sobre los resultados de los diferentes procesos contemplados.

A pesar que se han detallado canales diferentes para la rendición de cuentas de los

procesos descritos, en la fase de implementación del SIGC, se deberán especificar

con mayor concreción dichos mecanismos.

Con estas modificaciones introducidas, se constata que se cumplen las condiciones

planteadas en el informe de evaluación.

Con carácter de “modificaciones recomendadas”:

Se han atendido también las “modificaciones recomendadas” que el informe de

evaluación apuntaba, aunque no son de obligado cumplimiento:

Definir e incorporar un procedimiento específico que desarrolle la metodología y la

evaluación de los aprendizajes vinculado a la directriz “1.2 Orientación de las

enseñanzas a los estudiantes”.

Se desarrolla un nuevo procedimiento, PRC-7230 Orientación al aprendizaje, cuyo

objeto es describir explícitamente cómo el Centro orienta sus actividades para

asegurar el aprendizaje de los estudiantes y la adecuación de su oferta formativa. Así

mismo, se detalla la forma en la que se gestionan y controlan las propuestas de

mejora de la actividad académica que se presenten.

Definir e incorporar los procedimientos relacionados con la política de personal en

aquello que concierne estrictamente a la Escuela, vinculados a la directriz “1.3

Garantía y mejora de la calidad del personal académico y de apoyo a la docencia”.


ANTECEDENTES

No se ha modificado el procedimiento PRA-6201 Captación y Selección del PDI, por lo

que es una recomendación pendiente de desarrollar.

Revisar y especificar más claramente los procedimientos relacionados con el

seguimiento, la revisión y la implantación de mejoras en relación a todas las

directrices de AUDIT.

Se ha desarrollado un nuevo procedimiento PRE-5303 Informe de Gestión y

Programa de Actuación, cuyo objeto es establecer la sistemática a aplicar en la

elaboración y la revisión del Informe de Gestión y Programa de Actuación de la

Dirección de la Escuela Politécnica Superior de Huesca. En dicho procedimiento se

define la información a incorporar en el informe y el destino de dicha documentación,

tanto en el Centro como en la Universidad de Zaragoza, donde será presentada (y

publicada) ante los órganos de gestión correspondientes y, por tanto, ante los Grupos

de Interés

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN GLOBAL

Analizada la documentación aportada así como las modificaciones incorporadas en

respuesta a lo solicitado por ANECA en su informe evaluación de fecha marzo/ 2012, se

comprueba que el diseño del sistema es coherente con las características de la Escuela

Politécnica Superior de Huesca, perteneciente a la Universidad de Zaragoza, y

satisfacen los requisitos que, para las correspondientes directrices, establece el

programa AUDIT.

A la vista de lo anterior, la Comisión Permanente de Evaluación de los proyectos

presentados en el marco del programa AUDIT, considera, una vez examinada la

documentación aportada por la Universidad Rey Juan Carlos, emitir la siguiente

valoración

VALORACIÓN GLOBAL POSITIVA


PROPUESTAS DE MEJORA

ANECA recomienda a la EPS de Huesca de la Universidad de Zaragoza atender las

propuestas de mejora que aún se mantienen pendientes, de acuerdo a lo indicado en el

presente informe, en su apartado de “Antecedentes”.

PROCEDIMIENTO PARA LA REEVALUACIÓN DEL DISEÑO

No procede.

1

ACTA NUM. 9

ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR CELEBRADA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ASISTENTES

DIRECTOR DEL CENTRO: Luis Pardos Castillo MIEMBROS DEL COMITÉ DE CALIDAD: Antonio Garcés Tebar, Presidente Elena Escar Hernández

Mariano Vidal Cortés María Mercedes García Domínguez

Siendo las 12 horas del día 13 de septiembre de 2013, en Sala de Sala de Reuniones de la EPS, se

reúnen las personas relacionadas al margen, de acuerdo con el siguiente orden del día:

1. Presentación del Informe de la 1ª autoevaluación realizada al SGIC

Se adjunta documento: 130719_PRC-8203 FR-8203-2 Informe auditoría interna_v1 en el que se

comentan los resultados de la 1ª autoevaluación realizada al SGIC realizada entre los días 1-7-13 y 19-7-13.

Comentarios del Presidente del Comité, que actuó como autoevaluador.

El proceso de implantación avanza adecuadamente.

Para mejorarlo, el SGIC debe reformar aquella documentación que pueda significar una

redundancia documental.

Hay actuaciones, especialmente las relacionadas con la gestión del personal (selección,

promoción) que vienen dadas por actuaciones de los servicios centrales de la Universidad de Zaragoza.

Posibilidad de cambiar procedimientos para adaptarlo a las nuevas titulaciones.

Se comenta la necesidad de incidir en la implantación de los procedimientos.

Se levanta la sesión a las 14,30 horas.



VºBº

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ


INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS


FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1-7-13 hasta 15-7-13

AUDITOR:

ANTONIO GARCÉS

SECCIÓN AUDITADA: Todo el SGIC

RESPONSABLE: Director: LUIS PARDOS

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: Todo el SGIC

DESCRIPCIÓN:

Existen formatos e indicadores de difícil aplicación, especialmente los relativos a retrasos temporales.

Hay información redundante que viene recogida en Actas de las diferentes comisiones de titulación y de centro

Política de Calidad:

Está publicada en la web del centro pero sería aconsejable que al menos una vez al año hubiera una mención explícita en Junta de Centro.

No se constata mediante la aplicación del PRC-8401 Análisis de datos; incluso se ha eliminado el registro FR-8401-1 Análisis de datos, por lo que habría que modificar PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT.

Objetivos de la Calidad:

Sí se van consiguiendo pero su comprobación no es a través del PRC-8202 Satisfacción, ya que las encuestas las hace la propia UZ (plataforma ATENEA) por lo que habría que modificar dicho PRC. Igualmente, no se constata mediante la aplicación del PRC-8401 Análisis de datos; incluso se ha eliminado el registro FR-8401-1 Análisis de datos, por lo que habría que modificar PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT.

Al menos una vez al año sí se hace mención explícita en Junta de Centro sobre la satisfacción de los diferentes grupos de interés pero sería deseable que se explicitara su vinculación con el SGIC.

Respecto de las directrices AUDIT

Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos

Procesos para garantizar la calidad de los programas formativos

Se han modificado algunos PR

El ‘PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia’ no se implanta porque las Guías docentes ofrecen la información buscada. Posibilidad de eliminar el PR.

Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes

Procesos de definición de perfiles y admisión de estudiantes

No se obtienen todos los indicadores

Procesos de orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza

La Dirección planifica las charlas y conferencias del espacio abierto

PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo ingreso: No hay indicadores; se desarrollan las acciones (Curso 0); revisar implantación.

PRC-7210 Tutorizar estudiantes. Intentar simplificarlo

Las actuaciones se recogen en los Informes anuales y se publican en la web de la EPS



Las encuestas de satisfacción las realiza la UZ. ATENEA

Procesos de gestión de la movilidad del estudiante

Mejorable: en los informes anuales se hace mención escrita del programa de movilidad pero se podría aumentar la información de las universidades destino

Mejorar la medida de la satisfacción con respecto a la movilidad

Procesos de gestión de la orientación profesional

La preparación de charlas / conferencias no se explicita en el PRC-7214 Preparación del curso sino en el PRC-7224 Orientación laboral

Mejorar la medida de la satisfacción con respecto a la orientación profesional

Procesos de gestión de las prácticas externas

Prácticas UNIVERSA. Mejorar: Existe una norma / procedimiento para la definición de los contenidos y requisitos mínimos de las prácticas

Prácticas UNIVERSA. Mejorar: la planificación.

Mejorar la medida de la satisfacción con respecto a las prácticas externas

Procesos gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias

Se aplican procedimientos UZ

Directriz 1.3. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico

Procesos de definición de la Política de personal académico/personal de administración y servicios

Referencia: UZ.

Procesos de captación y selección del personal académico/personal de administración y servicios

Referencia: UZ.

Procesos de formación del personal académico/de administración y servicios

Referencia: UZ.

Procesos de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico/ administración y servicios

Referencia: UZ.

Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios

Procesos de gestión y mejora de materiales

La carta de servicios está en elaboración

Procesos de gestión de los servicios

La carta de servicios está en elaboración

Mejorar la medida de la satisfacción

Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados

Procesos de análisis de los resultados


El ‘PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia’ no se implanta porque las Guías docentes ofrecen la información buscada. Posibilidad de eliminar el PR.

Directriz 1.6. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones

Procesos de publicación de información sobre titulaciones



NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS EN EL SGIC

Acta de definición de la política de la calidad La Política de Calidad sigue vigente y no se ha revisado. No hay mención explícita en Junta de Centro de su vigencia. PRA-6302 Mantenimiento equipos informáticos y servicios de comunicaciones Hay indicadores FI-2; no se registran FI-1 y FI-3. En cierta manera vienen implícitos en FI-2 REVISAR PRC-7201 Admisión de estudiantes Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones REVISAR LA IMPLANTACIÓN No hay indicadores PRC-7202 Matrícula de estudiantes Se registra FI-1 pero no el FI-2 por ser de difícil cálculo PRC-7203 Prácticas externas Se registra FI-4 pero no los FI-1, FI-2 ni FI-3 PRC-7204 Movilidad de estudiantes Se registra FI-1 pero no el FI-2 PRC-7205 Calificación estudiantes REVISAR LA IMPLANTACIÓN No hay indicadores PRC-7206 Convalidaciones Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones REVISAR LA IMPLANTACIÓN No hay indicadores PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo ingreso REVISAR LA IMPLANTACIÓN No hay indicadores PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos Se registran FI-1, FI-2 y FI-6 pero no el FI-3, FI-4 ni el FI-5.

PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia Procedimiento no implantado. Las Guías docentes ofrecen información buscada. Posibilidad de eliminar el PR

PRC-7213 Captación de estudiantes Se registra FI-1 pero no el FI-2 por ser de difícil cálculo PRC-7214 Preparación del curso Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones. REVISAR LA IMPLANTACIÓN No hay indicadores PRC-7218 Proyecto fin de carrera Se registra FI-1 pero no el FI-2 PRC-7230 Orientación al aprendizaje REVISAR LA IMPLANTACIÓN No hay indicadores. PRC-8201 Seguimiento de la Inserción laboral REVISAR LA IMPLANTACIÓN No hay indicadores. PRC-8202 Satisfacción Se registra FI-1 pero no FI-2 ni FI-3. Las encuestas las realiza la UZ. Posibilidad de cambiar procedimiento para adaptarlo a la realidad. PRC-8204 Análisis satisfacción Docente REVISAR LA IMPLANTACIÓN No hay indicadores. PRC-8301 Quejas y Sugerencias Se registra FI-1, FI-2 y FI-3 pero no FI-4 por venir implícito en FI-2. Posibilidad de eliminarlo

PRC-8501 Acciones Correctivas y Preventivas REVISAR LA IMPLANTACIÓN Las acciones correctivas y preventivas vienen recogidas en los informes anuales de Coordinadores y de Dirección Actualizar contenidos. Eliminar indicadores 2, 3 y 4, y formato 2: su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva.



AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS.

RESUMEN CUALITATIVO DE LAS VALORACIONES

Directriz 1.0. Cómo el Centro define su Política y Objetivos de Calidad Procesos para la definición de la política y objetivos de calidad

No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio

Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos Procesos para garantizar la calidad de los programas formativos

No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X



No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X

Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes Procesos de definición de perfiles y admisión de estudiantes





Procesos de orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X

No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio



No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio Procesos de gestión de la movilidad del estudiante


No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio

Procesos de gestión de la orientación profesional No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio

Procesos de gestión de las prácticas externas No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio

Procesos gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X

No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio

Directriz 1.3. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico Procesos de definición de la Política de personal académico/personal de administración y

servicios No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio



Procesos de formación del personal académico/de administración y servicios No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio


No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio

Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios Procesos de gestión y mejora de materiales


Procesos de gestión de los servicios No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio

Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados Procesos de análisis de los resultados

No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio

Directriz 1.6. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones Procesos de publicación de información sobre titulaciones









CONCLUSIONES

A la vista de la valoración del cumplimiento de las directrices del programa AUDIT en la EPS, podría

decirse:

La implantación avanza adecuadamente.



Hay actuaciones, especialmente las relacionadas con la gestión del personal (selección, promoción)

que vienen dadas por actuaciones de los servicios centrales de la Universidad de Zaragoza.

FIRMA DEL AUDITOR:

EPS, 19-07-13

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGIC.

Documentos del sistema Acta de definición de la política de la calidad 22-07-11_V1 0 La Política de Calidad sigue vigente y no se ha revisado. No hay mención explícita en Junta de Centro de su vigencia. No se considera necesario su cambio. Plan estratégico de la EPS ---------- -- Sigue vigente. No se considera necesaria su renovación. Diagramas de flujo DF-1: Mapa procesos 25-05-12_V2 1 Se han actualizado procesos. DF-2 Mapa EPS 07-03-13_V2 1 Se ha actualizado el mapa de la EPS DF-3 Organigrama EPS 22-07-11_V1 0 DF-4 Organigrama EPS. Relación con los Grupos de Interés 25-05-12_V1 1 DF-5 Tabla de Interacción de los procesos 25-05-12_V1 1 DF-6 Tabla de Interacción del SGIC con las directrices del programa AUDIT 25-05-12_V1 1 Manual de la Calidad del SGIC:

MSGIC_Índice: Manual del SGIC. Índice 07-03-13_V2 1 Se añade el punto 11: Ciclo formativo, para resaltar la vinculación de los procedimientos del SGIC con el ciclo PDCA (ISO 9001). MSGIC_0: Capítulo 0. Presentación 22-07-11_V1 0 MSGIC_1: Capítulo 1. El Sistema de Gestión Interna de la Calidad de la EPS 22-07-11_V1 0 MSGIC_2: Capítulo 2. Presentación de la EPS. 07-03-13_V3 2 Se resalta la interacción del SGIC con los Grupos de Interés. Se actualiza el plano de la EPS. MSGIC_3: Capítulo 3. Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC. 25-05-12_V2 1 Se ha actualizado el mapa de procesos. MSGIC_4: Capítulo 4. Política y objetivos de calidad 25-05-12_V2 1 Se ha actualizado el procedimiento para resaltar la interacción del SGIC con los Grupos de Interés. MSGIC_5: Capítulo 5. Garantía de calidad de los programas formativos 22-07-11_V1 0 MSGIC_6: Capítulo 6. Orientación al aprendizaje 22-07-11_V1 0 MSGIC_7: Capítulo 7. Personal docente e investigador y de administración y servicios 22-07-11_V1 0 MSGIC_8: Capítulo 8. Recursos materiales y servicios 22-07-11_V1 0



MSGIC_9: Capítulo 9. Resultados de la formación 22-07-11_V1 0 MSGIC_10: Capítulo 10. Información pública 22-07-11_V1 0 MSGIC_11: Capítulo 11 Ciclo formativo 25-05-12_V1 1 MSGIC_Glosario 14-04-11_V1 0 Manual de Procedimientos del SGIC:

PRA-4201 Control de la documentación 31-05-13_V2 1 PRA-4201 FR-4201-1: Listado de documentos del SGIC de la EPS 22-07-11_V1 0 PRA-4201 FI-4201-1 22-07-11_V1 0

Incluir referencia a documentos ‘Doc’. Incluir nomenclatura para el almacenamiento informático. Hay indicadores

PRA-4202 Control de los registros de la calidad 31-05-13_V2 1 PRA-4202 FI-4202-1 22-07-11_V1 0 PRA-4202 FI-4202-2 22-07-11_V1 0 Actualizar contenidos Eliminar indicador FI-2, por excesiva dificultad en controlar fechas relativas a la disponibilidad de la información respecto de su elaboración. REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores PRA-6201 Captación y selección del PDI 22-10-12_V2 1 PRA-6201 Listado de PDI en la EPS, (www.unizar.es/eps) PRA-6201 IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado 22-10-12_V1 1 PRA-6201 FI-6201-1 22-07-11_V1 0 PRA-6201 FI-6201-2 22-07-11_V1 0 PRA-6201 FI-6201-3 22-10-12_V1 1 Actualizar contenidos Convertir el PRA-6201 IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado en instrucción técnica IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado Eliminar FI-1 y FI-2 por ser redundantes al venir incluidos en el FI-3 Hay indicadores PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS 22-10-12_V2 1 PRA-6202 IT-6202-1 Incorporación de nuevo PAS 22-10-12_V1 1 PRA-6202 FI-6202-1 22-07-11_V1 0 PRA-6202 FI-6202-2 22-10-12_V1 1 Actualizar contenidos. Incluir referencias a nueva IT-6202-1 incorporación de nuevo PAS Hay indicadores PRA-6203 Incorporación nuevo profesorado 22-07-11_V1 0 PRA-6203 FR-6203-1 Solicitud de acceso a las instalaciones de la EPS 22-07-11_V1 0 PRA-6203 FI-6203-1 22-07-11_V1 0 PRA-6203 FI-6203-2 22-07-11_V1 0 Procedimiento eliminado; se ha incorporado como instrucción técnica al PRA-6201 Captación y selección del PDI PRA-6204 Gestión y Formación del PAS 22-10-12_V2 1 PRA-6204 FI-6204-1 22-07-11_V1 0 PRA-6204 FI-6204-2 22-10-12_V2 1 Actualizar contenidos. Eliminar indicador I-6204-1 Hay indicadores PRA-6205 Gestión de formación del PDI 22-10-12_V2 1 PRA-6205 FR-6205-1 Encuestas de satisfacción de cursos del PDI 22-07-11_V1 0 PRA-6205 FI-6205-1 22-07-11_V1 0 PRA-6205 FI-6205-2 22-07-11_V1 0 Actualizar contenidos. Eliminar FR-1 por no aplicarse. Hay indicadores PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones 22-07-11_V1 0 PRA-6301 IT-6301-1 Determinación de la gravedad de una incidencia 22-07-11_V1 0 PRA-6301 FR-6301-1 Parte diario de incidencias 22-07-11_V1 0 PRA-6301 FI-6301-1 22-07-11_V1 0 PRA-6301 FI-6301-2 22-07-11_V1 0 Hay indicadores PRA-6302 Mantenimiento equipos informáticos y servicios de comunicaciones 22-07-11_V1 0 PRA-6302 FI-6302-1 22-07-11_V1 0 PRA-6302 FI-6302-2 22-07-11_V1 0 PRA-6302 FI-6302-3 22-07-11_V1 0 Hay indicadores FI-2; no se registran FI-1 y FI-3. En cierta manera vienen implícitos en FI-2 REVISAR PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro 22-07-11_V1 0 PRA-6303 FI-6303-1 22-07-11_V1 0 PRA-6303 FI-6303-2 22-07-11_V1 0



PRA-6303 FI-6303-3 22-07-11_V1 0 PRA-6303 FI-6303-4 22-07-11_V1 0 Hay indicadores PRA-7221 Planificación y desarrollo del curso 22-07-11_V1 0 Está implantado. El PR no tiene indicadores PRA-7222 Elaboración de Guías Docentes 22-07-11_V1 0 Está implantado. El PR no tiene indicadores PRA-7401 Gestión de Compras 22-10-12_V2 1 PRA-7401 IT-7401-1 Compras que no siguen el procedimiento establecido 22-10-12_V2 1 PRA-7401 FR-7401-1: Relación de proveedores habituales EPS 22-07-11_V1 0 PRA-7401 FR-7401-2: Solicitud de compra al proveedor 22-07-11_V1 0 PRA-7401 FI-7401-1 22-07-11_V1 0 PRA-7401 FI-7401-2 22-07-11_V1 0 PRA-7401 FI-7401-3 22-07-11_V1 0 Revisión y actualización Eliminar FR-1 por informatizarse PRC-7201 Admisión de estudiantes 01-09-11_V2 1 PRC-7201 FR-7201-1 Impreso de solicitud de admisión para el acceso condicional al segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo (Primer cuatrimestre) 22-07-11_V1 0

PRC-7201 FR-7201-2 Impreso de solicitud de admisión para el acceso condicional al segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo (Segundo cuatrimestre) 22-07-11_V1 0

PRC-7201 FI-7201-1 01-09-11_V2 1 PRC-7201 FI-7201-2 01-09-11_V2 1 PRC-7201 FI-7201-3 22-07-11_V1 0 PRC-7201 FI-7201-4 22-07-11_V1 0 PRC-7201 FI-7201-5 22-07-11_V1 0 PRC-7201 FI-7201-6 22-07-11_V1 0 Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores PRC-7202 Matrícula de estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7202 FI-7202-1 22-07-11_V1 0 PRC-7202 FI-7202-2 22-07-11_V1 0 Se registra FI-1 pero no el FI-2 por ser de difícil cálculo PRC-7203 Prácticas externas 22-07-11_V1 0 PRC-7203 FR-7203-1 Resumen de prácticas externas en la EPS 22-07-11_V1 0 PRC-7203 FI-7203-1 22-07-11_V1 0 PRC-7203 FI-7203-2 22-07-11_V1 0 PRC-7203 FI-7203-3 22-07-11_V1 0 PRC-7203 FI-7203-4 22-07-11_V1 0 Se registra FI-4 pero no los FI-1, FI-2 ni FI-3 PRC-7204 Movilidad de estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7204 IT-7204-1 Erasmus 22-07-11_V1 0 PRC-7204 IT-7204-2 Movilidad Iberoamérica 22-07-11_V1 0 PRC-7204 IT-7204-3 Sicue 22-07-11_V1 0 PRC-7204 IT-7204-4 Bancaja 22-07-11_V1 0 PRC-7204 IT-7204-5 Ámbito transfronterizo 22-07-11_V1 0 PRC-7204 IT-7204-6 Másteres universitarios 22-07-11_V1 0 PRC-7204 IT-7204-7 Prog sin reconocimiento académico créditos (prac de Cooperación) 22-07-11_V1 0 PRC-7204 FR-7204-1 Resumen del programa de movilidad 22-07-11_V1 0 PRC-7204 FR-7204-2 Resumen de los programas de movilidad 22-07-11_V1 0 PRC-7204 FI-7204-1 22-07-11_V1 0 PRC-7204 FI-7204-2 22-07-11_V1 0 Se registra FI-1 pero no el FI-2 PRC-7205 Calificación estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7205 FI-7205-1 22-07-11_V1 0 PRC-7205 FI-7205-2 22-07-11_V1 0 REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores PRC-7206 Convalidaciones 22-07-11_V1 0 PRC-7206 FR-7206-1 Impreso de solicitud de convalidación de asignaturas dirigido al Presidente de la Comisión de Docencia de la EPS 22-07-11_V1 0

PRC-7206 FR-7206-2 Impreso de solicitud de reconocimiento de créditos de libre elección dirigido al Presidente de la Comisión de Docencia de la EPS 22-07-11_V1 0

PRC-7206 FR-7206-3 Resolución de convalidaciones o reconocimiento de créditos de libre elección de la Comisión de Docencia 22-07-11_V1 0

PRC-7206 FI-7206-1 22-07-11_V1 0 PRC-7206 FI-7206-2 22-07-11_V1 0 PRC-7206 FI-7206-3 22-07-11_V1 0 Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores



PRC-7207 Homologación de títulos extranjeros 22-07-11_V1 0 PRC-7207 FR-7207-1 Solicitud de inscripción para participar en los requisitos formativos complementarios de la Escuela Politécnica Superior 22-07-11_V1 0

PRC-7207 FI-7207-1 22-07-11_V1 0 PRC-7207 FI-7207-2 22-07-11_V1 0 PRC-7207 FI-7207-3 22-07-11_V1 0 Hay indicadores PRC-7208 Publicar la oferta docente 22-07-11_V1 0 Está implantado. El PR no tiene indicadores PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo ingreso 22-07-11_V1 0 PRC-7209 FR-7209-1 Encuestas de satisfacción: Curso 0 y Curso de conocimientos y destrezas básicas 22-07-11_V1 0

PRC-7209 FR-7209-2 Actuaciones realizadas 22-07-11_V1 0 PRC-7209 FI-7209-1 22-07-11_V1 0 PRC-7209 FI-7209-2 22-07-11_V1 0 PRC-7209 FI-7209-3 22-07-11_V1 0 REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores PRC-7210 Tutorizar estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-1 Acta de nombramiento del coordinador del plan tutor en la EPS 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-2 Planificación del Programa Tutor Mentor 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-3 Asignación de tutores a estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-4 Primera reunión CPT-tutores 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-5 Informe primera reunión 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-6 Informe de la primera reunión tutores - estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-7 Segunda reunión tutores - estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-8 Informe de la segunda reunión tutores - estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-9 Segunda reunión CPT-tutores 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-10 Tercera reunión tutores- estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-11 Informe de la tercera reunión tutores-estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-12 Tercera reunión CPT-tutores 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-13 Cuarta reunión tutores - estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-14 Encuestas de valoración del Plan Tutor 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-15 Informe de la cuarta reunión tutores-estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-16 Resumen de las encuestas de valoración del plan Tutor 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-17 Cuarta reunión CPT-tutores 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-18 Informe final del coordinador del Plan Tutor Mentor en la EPS 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FI-7210-1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FI-7210-2 22-07-11_V1 0 Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones Hay indicadores PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FR-7211-1 Solicitud de reconocimiento y/o transferencia de créditos en Grados y Másteres 22-07-11_V1 0

PRC-7211 FR-7211-2 Solicitud de reconocimiento de créditos por actividades universitarias 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-1 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-2 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-3 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-4 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-5 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-6 22-07-11_V1 0 Se registran FI-1, FI-2 y FI-6 pero no el FI-3, FI-4 ni el FI-5. PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia 22-07-11_V1 0 PRC-7212 FR-7212-1 Interpretación de resultados de la docencia 22-07-11_V1 0 PRC-7212 FI-7212-1 22-07-11_V1 0 PRC-7212 FI-7212-2 22-07-11_V1 0 PRC-7212 FI-7212-3 22-07-11_V1 0 Procedimiento no implantado. Las Guías docentes ofrecen información buscada. Posibilidad de eliminar el PR PRC-7213 Captación de estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7213 FR-7213-1 Actuaciones realizadas para la captación de estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7213 FI-7213-1 22-07-11_V1 0 PRC-7213 FI-7213-2 22-07-11_V1 0 Se registra FI-1 pero no el FI-2 por ser de difícil cálculo PRC-7214 Preparación del curso 22-07-11_V1 0 PRC-7214 FR-7214-1 Horario del curso 22-07-11_V1 0 PRC-7214 FR-7214-2 Calendario de exámenes 22-07-11_V1 0 PRC-7214 FI-7214-1 22-07-11_V1 0 PRC-7214 FI-7214-2 22-07-11_V1 0 Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones. REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores



PRC-7218 Proyecto fin de carrera 22-07-11_V1 0 PRC-7218 FR-7218-1 Propuesta de Proyecto/Trabajo fin de carrera 22-07-11_V1 0 PRC-7218 FR-7218-2 Resolución de la Comisión de Proyectos sobre la propuesta de PFC 22-07-11_V1 0 PRC-7218 FR-7218-3 Informe del director del proyecto/trabajo fin de carrera 22-07-11_V1 0 PRC-7218 FR-7218-4 Ficha normalizada en español e inglés para almacenamiento de información en la base de datos de acceso al público 22-07-11_V1 0

PRC-7218 FR-7218-5 Tribunal evaluador de la defensa del PFC 22-07-11_V1 0 PRC-7218 FR-7218-6 Acta de incidencias en la defensa del PFC 22-07-11_V1 0 PRC-7218 FR-7218-7 Valoración del tribunal del PFC 22-07-11_V1 0 PRC-7218 FR-7218-8 Condiciones de acceso y uso del proyecto/trabajo fin de carrera 22-07-11_V1 0 PRC-7218 FI-7218-1 22-07-11_V1 0 PRC-7218 FI-7218-2 22-07-11_V1 0 Se registra FI-1 pero no el FI-2 PRC-7220 Diseño oferta formativa 22-07-11_V1 0 Está implantado. El PR no tiene indicadores PRC-7224 Orientación laboral 01-09-12_V2 1 PRC-7224 FR-7224-1 Actuaciones planificadas para la orientación laboral 22-07-11_V1 0 PRC-7224 FR-7224-2 Informe sobre las actuaciones de orientación laboral 22-07-11_V1 0 PRC-7224 FI-7224-1 01-09-12_V2 1 PRC-7224 FI-7224-2 22-07-11_V1 0 Se eliminan FR-1 y FR-2 por venir recogidos en informes de Dirección y de Coordinadores Se registra FI-1 (cambiándolo para ser realista; posibilidad de eliminación) pero no el FI-2 por ser de difícil obtención PRC-7225 Perfiles de ingreso y egreso 22-07-11_V1 0

Está implantado. El PR no tiene indicadores

PRC-7226 Plan Ordenación Docente 22-07-11_V1 0 PRC-7226 FR-7226-1 Informe de la Comisión de Docencia (fase previa del POD). 22-07-11_V1 0 PRC-7226 FR-7226-2 Informe de la Comisión de Docencia (primera fase del POD). 22-07-11_V1 0

Está implantado. El PR no tiene indicadores

PRC-7227 Evaluación Actividad Docente 22-07-11_V1 0 PRC-7227 FR-7227-1 Informe de evaluación del PDI 22-07-11_V1 0 PRC-7227 FR-7227-2 Informe final de evaluación del PDI 22-07-11_V1 0 PRC-7227 FR-7227-3 Resumen: informe final de evaluación del PDI 22-07-11_V1 0 PRC-7227 FI-7227-1 22-07-11_V1 0 Está implantado. Hay indicadores PRC-7228 Expedición del título oficial y el suplemento europeo al título 22-07-11_V1 0 PRC-7228 FI-7228-1 22-07-11_V1 0 Está implantado. Hay indicadores PRC-7229 Suspensión del título 22-07-11_V1 0 Está implantado. El PR no tiene indicadores PRC-7230 Orientación al aprendizaje 25-05-12_V1 1 PRC-7230 FR-7230-1 Análisis de la información académica 25-05-12_V1 1 PRC-7230 FR-7230-2 Propuestas de mejora académica 25-05-12_V1 1 PRC-7230 FR-7230-3 Resumen de propuestas de mejora académica 25-05-12_V1 1 PRC-7230 FI-7230-1 Indicador 1 25-05-12_V1 1 PRC-7230 FI-7230-1 Indicador 2 25-05-12_V1 1 REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores. PRC-8201 Seguimiento de la Inserción laboral 22-07-11_V1 0 PRC-8201 FR-8201-1 Programación de las encuestas de inserción laboral de la EPS 22-07-11_V1 0 PRC-8201 FR-8201-2 Encuestas de inserción laboral de la EPS 22-07-11_V1 0 PRC-8201 FR-8201-3 Análisis de las encuestas de inserción laboral de la EPS 22-07-11_V1 0 PRC-8201 FI-8201-1 22-07-11_V1 0 REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores. PRC-8202 Satisfacción 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FR-8202-1 Actuaciones previstas 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FR-8202-2 Análisis de encuestas de satisfacción 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FR-8202-3 Encuesta de satisfacción de clientes 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FI-8202-1 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FI-8202-2 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FI-8202-3 22-07-11_V1 0 Se registra FI-1 pero no FI-2 ni FI-3. Las encuestas las realiza la UZ. Posibilidad de cambiar procedimiento para adaptarlo a la realidad. PRC-8203 Auditorías internas 22-07-11_V1 0 PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT 22-07-11_V1 0 PRC-8203 FR-8203-1 Plan auditoría interna 22-07-11_V1 0 PRC-8203 FR-8203-2 Informe auditoría interna 22-07-11_V1 0



PRC-8203 FI-8203-1 22-07-11_V1 0 PRC-8203 FI-8203-2 22-07-11_V1 0 Este informe materializa la implantación del procedimiento. PRC-8204 Análisis satisfacción Docente 22-07-11_V1 0 PRC-8204 FR-8204-1 Cuestionario de asignatura 22-07-11_V1 0 PRC-8204 FR-8204-2 Cuestionario de cuatrimestre o curso. 22-07-11_V1 0 PRC-8204 FR-8204-3 Análisis de cuestionarios 22-07-11_V1 0 PRC-8204 FI-8204-1 22-07-11_V1 0 REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores. PRC-8301 Quejas y Sugerencias 22-07-11_V1 0 PRC-8301 FI-8301-1 22-07-11_V1 0 PRC-8301 FI-8301-2 22-07-11_V1 0 PRC-8301 FI-8301-3 22-07-11_V1 0 PRC-8301 FI-8301-4 22-07-11_V1 0 Se registra FI-1, FI-2 y FI-3 pero no FI-4 por venir implícito en FI-2. Posibilidad de eliminarlo PRC-8401 Análisis de datos 15-01-13_V3 2 PRC-8401 FR-8401-1 Análisis de datos 22-07-11_V1 0 PRC-8401 FI-8401 -1 22-07-11_V1 0 PRC-8401 FI-8401 -2 22-07-11_V1 0 PRC-8401 FI-8401 -3 22-07-11_V1 0 Dos cambios: 25-05-12: Explicitar interacción con los Grupos de Interés y el 15-01-13: Eliminar indicadores (su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva) y formatos (al ser un Acta, se deja en formato libre). PRC-8501 Acciones Correctivas y Preventivas 15-01-13_V2 1 PRC-8501 FR-8501-1 Acciones correctivas y preventivas. 22-07-11_V1 0 PRC-8501 FR-8501-2 Informe de acciones correctivas y preventivas. 22-07-11_V1 0 PRC-8501 FI-8501-1 15-01-13_V2 1 PRC-8501 FI-8501-2 22-07-11_V1 0 PRC-8501 FI-8501-3 22-07-11_V1 0 PRC-8501 FI-8501-4 22-07-11_V1 0 REVISAR LA IMPLANTACIÓN Las acciones correctivas y preventivas vienen recogidas en los informes anuales de Coordinadores y de Dirección Actualizar contenidos. Eliminar indicadores 2, 3 y 4, y formato 2: su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva. PRE-5301 Elaboración y revisión de la política y los objetivos de la calidad 25-05-12_V2 1 PRE-5301 FR- 5301-1 Acta de definición de los objetivos de la calidad 22-07-11_V1 0 PRE-5301 FR- 5301-2 Plantilla de los objetivos de la calidad 22-07-11_V1 0 PRE-5301 FI- 5301-1 22-07-11_V1 0 PRE-5301 FI- 5301-2 22-07-11_V1 0 PRE-5301 FI- 5301-3 22-07-11_V1 0 Está implantado. Hay indicadores PRE-5302 Plan Estratégico 22-07-11_V1 0 Está implantado. El PR no tiene indicadores PRE-5303 Informe de gestión y programa de actuación 25-05-12_V1 1 Está implantado. El PR no tiene indicadores PRE-7216 Gestión de la calidad de las titulaciones 25-05-12_V2 1 PRE-7216 FI-7216-1 22-07-11_V1 0 PRE-7216 FI-7216-2 22-07-11_V1 0 Está implantado. Hay indicadores Total cambios: 42

AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS

PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS

Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 1 de 25 Revisión: 1

Lista de comprobación para analizar el seguimiento de la implantación del sistema de

garantía interna de la calidad.

Para unificar el criterio utilizado tanto por los evaluadores que llevan a cabo el diagnóstico, como de

las personas que respondan a los cuestionarios, a continuación se facilita una definición de cada una de las

opciones de respuesta que se encuentran en la lista de preguntas:

No/ raramente: No existe evidencia, o ésta es anecdótica, acerca de la realización de acciones

vinculadas con la cuestión planteada en la pregunta.

Mejorable: Se aportan evidencias puntuales de la existencia de acciones realizadas en el sentido

de la pregunta, pero no están normalizadas, ni se practican de manera sistemática.

Suficiente: Existen evidencias de la realización de actividades ligadas al sentido de la cuestión, y

éstas se desarrollan de manera recurrente y ordenada, aunque no necesariamente se encuentre

documentado el modo de realizarlo.

Satisfactorio: Existen evidencias o testimonios que avalan sin lugar a dudas la realización

sistemática de acciones ligadas al sentido de la pregunta, y además se desarrollan de acuerdo a

una norma o estándar que los usuarios conocen y está disponible por escrito.

La persona designada como auditor deberá validar el cumplimiento de las directrices del programa

AUDIT de la ANECA, que son las siguientes:

Directriz 1.0. Cómo el Centro define su política y objetivos de calidad

Procesos para definir la Política y Objetivos de Calidad




Procesos de Definición de perfiles y admisión de estudiantes

Procesos de Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza

Procesos de Gestión de la movilidad del estudiante

Procesos de Gestión de la orientación profesional

Procesos de Gestión de las prácticas externas

Procesos de Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias


Procesos de Definición de la Política de personal académico/administración y servicios




Procesos de Captación y selección de personal académico/administración y servicios

Procesos de Formación del personal académico/ administración y servicios

Procesos de Evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico y de

administración y servicios


Procesos de Gestión de los recursos materiales

Procesos de Gestión de los servicios


Procesos de Análisis de los resultados


Procesos de Publicación de información sobre titulaciones

Las actuaciones del auditor designado consistirán en recabar información y solicitar la

documentación necesaria para validar el cumplimiento de las directrices citadas.

Respecto de cada una de las directrices su actuación será la siguiente:

Directriz 1.0. Cómo el Centro define su Política y Objetivos de Calidad

Procesos para la definición de la política y objetivos de calidad

Se debe validar el cumplimiento del procedimiento “PRE-5301 Política y Objetivos de la Calidad” y

los documentos “Acta de definición de la Política de la Calidad” y “FR-5301-1 Objetivos de la Calidad” donde

se recogen las declaraciones correspondientes a la Política y a los Objetivos de la calidad de la EPS.

El procedimiento “PRE-5301 Política y Objetivos de la Calidad” es estratégico, por lo que se debe

prestar especial cuidado a la validación del mismo. Tal y como expresa en el punto “6 Desarrollo: 6-1” del

procedimiento, la periodicidad de la revisión de la Política y los Objetivos de la Calidad debe ser anual.

a) ¿Existe algún órgano, unidad o persona responsable del establecimiento de la Política y objetivos

de Calidad?


Se comprueba que es el Director quien define la Política y los Objetivos de la Calidad: ver que los

dos documentos aparecen firmados por el Director de la EPS y con la periodicidad correspondiente.

b) ¿Existe una Política de Calidad del Centro aprobada formalmente?


Se comprueba la evidencia documental de la existencia de los documentos correspondientes: “Acta

de definición de la Política de la Calidad” y “FR-5301-1 Objetivos de la Calidad”.




Se comprueba de que al menos una vez por año, la Política y los Objetivos de la Calidad han sido

tratados y aprobados en Junta de Escuela: ver actas de Juntas de Escuela.

c) ¿La Política es difundida y conocida por el PDI / PAS / estudiantes y otros grupos de interés?


Se comprueba que la Política y los Objetivos de la Calidad están publicados en la página web de la

EPS y en otros medios de difusión pública: tablón de anuncios, etc.

Deseable: han sido tratados en las reuniones de las Comisiones de Garantía de la Calidad y

Comisiones de Evaluación de la Calidad de las titulaciones: comprobar que aparezcan citados en

las actas de dichas reuniones o en los Proyectos de titulaciones.

d) ¿Se realiza un seguimiento periódico del grado de consecución de los objetivos de calidad?


Se comprueba el desarrollo del procedimiento “PRC-8401 Análisis de datos” donde se explicita que

en las reuniones del Comité de la Calidad, dedicadas al análisis del Sistema de Garantía Interna de

la Calidad, presididas por el Director, se ha tratado el tema del cumplimiento de los Objetivos de la

Calidad, específicamente. Así mismo, se debe comprobar la evidencia documental de este hecho en

el registro “FR-8401-1 Análisis de datos”.

Deseable. Los Objetivos de la Calidad han sido desglosados en subobjetivos. Para ello comprobar

el documento “FR-5301-2 Plantilla de os Objetivos de la calidad”.

Se comprueba que en las Juntas de Escuela celebradas se trata específicamente el grado de

cumplimiento de los Objetivos de la Calidad. Este hecho se valida al consultar las diferentes actas

de las Juntas de Escuela celebradas.

e) ¿Se revisa periódicamente la validez de la Política de Calidad?




la Calidad, presididas por el Director, se ha tratado el tema del análisis de la validez de la Política de

la Calidad, específicamente. Así mismo, se debe comprobar la evidencia documental de este hecho

en el registro “FR-8401-1 Análisis de datos”.

Se comprueba que en las Juntas de Escuela celebradas se trata específicamente la validez de la

Política de la Calidad. Este hecho se valida al consultar las diferentes actas de las Juntas de

Escuela celebradas.



Hay que comprobar la evidencia documental de los procedimientos que tengan que ver con las

titulaciones, que en parte van a venir dados por procedimientos generales de la UZ.




Las titulaciones impartidas en la EPS cuentan con el personal adecuado: validar la implantación de

los procedimientos:

PRA-6201 Captación y selección PDI.

PRA-6202 Captación y selección PAS.

PRA-6203 Formación y evaluación PDI.

PRA-6204 Formación y evaluación PAS.

Comprobar que en la secretaría de la EPS constan referencias del PDI y del PAS que interviene en

la impartición de todas las titulaciones.

Las titulaciones impartidas en la EPS cuentan con los recursos adecuados: validar la implantación

de los procedimientos:

PRA-6301 Mantenimiento de Edificios e Instalaciones.

PRA-6302 Mantenimiento de Equipos informáticos y Servicios de comunicaciones.

Y otros (están en fase de elaboración).

Comprobar que la secretaría de la EPS es consciente del estado de las instalaciones y del total de

los recursos materiales necesarios para la impartición de todas las titulaciones.

Deseable. Comprobar que hay implantado un Plan de Mantenimiento de instalaciones y equipos: se

garantiza la operatividad de unas y otros.

Las titulaciones impartidas en la EPS poseen vigencia.

Se miden y analizan los resultados del aprendizaje de las titulaciones impartidas en la EPS.

La EPS cuenta con criterios para eventualmente suspender la impartición de una titulación.

La EPS cuenta con mecanismos para medir y analizar el resultado del aprendizaje, y para

implementar las mejoras que de dicho análisis se propongan.

Se comunica a los Grupos de Interés el estado de las titulaciones impartidas.

Para ello, validar la implantación de los procedimientos:

PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.

PRC-8202 Satisfacción.

PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia.

PRC-8203 Auditorías internas.

PRC-8301 Quejas y sugerencias.

PRC-8401 Análisis de datos.

PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas.




Comprobar que en las reuniones de la Comisión de Garantía de la Calidad y de la Comisión de

Evaluación de la Calidad de cada una de las titulaciones, se toman como elementos de entrada los

documentos de salida de los procedimientos:


PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia.





Y que con ellos se realizan las siguientes acciones, que deben quedar reflejadas en los Informes

Anuales de cada titulación:

Se presenta a todos los Grupos de Interés la validez de la oferta formativa de la EPS.

Se decide sobre la eventual suspensión de una titulación.

Se presentan los resultados del aprendizaje.

Se presentan los resultados de las encuestas de satisfacción.

Se proponen acciones preventivas y/o correctivas para la mejora.

a) ¿Existe algún órgano, unidad o persona responsable de la definición de la oferta formativa?


La responsabilidad corresponde a la UZ y a la EPS: Junta de Escuela y Comisiones de Garantía de

la Calidad y Comisiones de Evaluación de la Calidad de las titulaciones; concretamente: Director,

presidentes de las comisiones de garantía de la calidad y de las comisiones de evaluación de la calidad de

las titulaciones y coordinadores de titulación.

El Director presenta anualmente a la Junta de la EPS y a todos los Grupos de Interés la oferta

formativa y los resultados del aprendizaje, y ratifica dicha oferta o propone la suspensión eventual de alguna

de las titulaciones. Para ello cuenta con los Informes de las Comisiones de Garantía de la Calidad y de las

Comisiones de Evaluación de la Calidad de las titulaciones, y con la validación de la UZ.

b) ¿Se han definido criterios objetivos para la aprobación de la oferta y los programas formativos?



la Calidad de las titulaciones; concretamente: Director, presidentes de las comisiones de garantía de la

calidad de las titulaciones y coordinadores de titulación.

Tanto el Director de la EPS como las Comisiones de Garantía de la Calidad de las titulaciones

tienen unos criterios, en total concordancia con la UZ, para suspender eventualmente parte de la oferta




formativa, por lo que en el procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones quedará

explicitado cuándo la EPS propone la suspensión eventual de una de sus titulaciones.

Se comprobará que en los Informes Anuales de cada titulación, viene recogido expresamente que

esos criterios “sí” o “no” se cumplen. Al menos una vez al año, se tratará en una Junta de centro.

c) ¿Se llevan a cabo actividades para la difusión de dicha oferta a todas las partes implicadas?


Comprobar la evidencia documental de la publicación de la oferta docente y de los resultados del

aprendizaje.

Procedimiento “PRC-7208 Publicar la oferta docente”, se da información de la oferta y de los

resultados a todos los grupos de interés y a todo el mundo (vía web).

Procedimiento “PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones”. Debe quedar claro que en los

informes de resultados del aprendizaje de cada titulación, se hace referencia a todos los grupos de

interés.

Se comprueba la evidencia documental (vía web de la EPS u otros cauces: remitir los Informes

anuales a los Grupos de Interés, ...) de la aplicación del PRC-7208- Publicar la oferta docente, así como la

evidencia de la existencia de las Guías Docentes.

Se comprueba que en los Informes Anuales de cada titulación se haga referencia explícita a todos


Se comprueba, en su caso, que los representantes de los Grupos de Interés asisten a las reuniones

de las Comisiones de Garantía de la Calidad y de las Comisiones de Evaluación de la Calidad de las

titulaciones, de las que forman parte. Ver actas de las mismas y comprobar que los representantes de los

Grupos de Interés reciben dichas actas: son conocedores de lo tratado en esas reuniones.

d) ¿Se lleva a cabo un análisis suficiente y sistemático de los resultados obtenidos en los

parámetros de calidad de los programas formativos?


Hacer referencia a los procedimientos (a los documentos de salida):

“PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia”

“PRC-8401 Análisis de datos”

“PRC-8202 Satisfacción”.

“PRC-8203 Auditorías internas”.

“PRC-8301 Quejas y sugerencias”.

Debe quedar claro que tanto la dirección (Junta de Escuela) y las Comisiones de garantía de la

calidad de las titulaciones usan esta información para definir la política y los objetivos de la calidad y para

elaborar los informes de las titulaciones.




Comprobar que en los Informes Anuales de las titulaciones se hace referencia explícita a los

resultados del aprendizaje, a los resultados de las auditorias del Sistema de Garantía Interna de la Calidad,

y demás documentos que incidan sobre la calidad de la oferta formativa del centro (quejas, sugerencias,

etc.).

e) ¿Se dan a conocer los resultados de ese análisis a las partes implicadas?



aprendizaje.





interés.


anuales a los Grupos de Interés,...) de la aplicación del PRC-7208- Publicar la oferta docente, así como la

evidencia de la existencia de las propias Guías Docentes.




etc.).





titulaciones, de las que forman parte. Ver actas de las mismas.



Comprobar la evidencia documental de los siguientes procedimientos:

PRC-7201 Admisión de estudiantes.

PRC-7202 Matrícula de estudiantes.

PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso.

a) ¿Se aplican parámetros objetivos para definir el perfil de ingreso de los estudiantes?






Concordancia con la UZ: Sección de Acceso.

Comprobar la implantación del procedimiento PRC-7201 Admisión de estudiantes, la validez de las

Guías Docentes y de la página web de la EPS, así como la concordancia con la página web de la UZ, donde

deben estar explicitados los criterios de admisión para las titulaciones impartidas en la EPS.

b) ¿Se utilizan canales suficientes y adecuados para la difusión de los perfiles de ingreso?



aprendizaje.

Procedimiento “PRC-7208 Publicar la oferta docente”, se da información de la oferta y de

los resultados a todos los grupos de interés y a todo el mundo (vía web).

Web de la UZ, web EPS, radio y prensa local, carteles en la EPS

Referencia a las guías docentes

Se comprueba la evidencia de la web de la EPS, de la aplicación del PRC-7208- Publicar la oferta

docente, así como la evidencia de la existencia de las propias Guías Docentes.

c) ¿Existen criterios objetivos para la elaboración de los procedimientos de admisión y matriculación

de los estudiantes?




Comprobar la implantación de los procedimientos PRC-7201 Admisión de estudiantes y PRC-7202

Matrícula de estudiantes, la validez de las Guías Docentes y de la página web de la EPS, así como la

concordancia con la página web de la UZ, donde deben estar explicitados los criterios de admisión para las

titulaciones impartidas en la EPS.

d) ¿Se utilizan canales suficientes y adecuados para la difusión de los procedimientos de admisión y

matriculación de los estudiantes?





Deseable: en los Informes Anuales elaborados por las Comisiones de Garantía de la calidad de las

Titulaciones, y al menos una vez por curso el Director en Junta de centro, hace referencia explícita de este

tema.


Dar evidencias de la existencia del funcionamiento de los procedimientos:





PRC-7210 Tutorizar estudiantes

PRC-7205 Calificación de estudiantes

PRC-7214 Preparación del curso

PRC-7206 Convalidaciones y reconocimiento de créditos de libre elección

PRC-7207 Homologación de Títulos Extranjeros

PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos

Cualquier procedimiento con incidencia directa en las actividades docentes

a) ¿Se han determinado los integrantes y funciones del órgano responsable de la definición de

acciones de orientación al estudiante?


Comprobar la implantación del procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones

donde debe explicitarse quién es el responsable, a nivel funcional, y qué competencias tienen cada una de

las Comisiones relativas a asegurar la validez de la oferta formativa: Coordinador de titulación, Comisión de

Evaluación de la Calidad de una titulación y Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación.

b) ¿Existe un procedimiento para el diseño de las acciones de acogida / apoyo / acción tutorial?


PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso


Comprobar la implantación de los procedimientos PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo

ingreso y PRC-7210 Tutorizar estudiantes.

c) ¿Se difunde la información relativa a estas acciones por los canales adecuados?


Web EPS, radio y prensa local, carteles en la EPS

PR-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso: se publicitan sus actuaciones

PR-7210 Tutorizar estudiantes: se publicitan sus actuaciones

Comprobar la implantación de los procedimientos PR-7209 Acogida de estudiantes de nuevo

ingreso y PR-7210 Tutorizar estudiantes.

Se comprueba la evidencia de la web de la EPS, donde aparecerá referencia explícita de las

jornadas de acogida y de la acción tutorial del Plan Tutor.

d) ¿Existe un procedimiento para la definición de las metodologías de enseñanza?





Referencia a las Guías Docentes de la EPS

Referencia a un procedimiento de elaborar Guías Docentes de la UZ

Se comprueba la evidencia de las Guías Docentes.

e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de satisfacción

del estudiante respecto a la enseñanza recibida?


Comprobar la implantación de los procedimientos PRC-8202 Satisfacción, PRC-7217 Actuación

comisión de docencia y PRC-7210 Tutorizar estudiantes.

PRC-8202 Satisfacción: se realizan encuestas a los estudiantes. Comprobar su existencia.

PRC-7217 Actuación comisión de docencia. Se evalúa la docencia de los PDI. Comprobar su

existencia.

PRC7210 Tutorizar estudiantes. Los Informes del Coordinador del Plan Tutor existen y llegan a los




PRC-7204 Movilidad de estudiantes

En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7204 Movilidad de estudiantes.

Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este

tema en su Informe Anual de la titulación.

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano responsable de la

gestión de la movilidad del estudiante?




En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7204 Movilidad de estudiantes,

donde debe hacerse mención explícita de quién (funcionalmente), qué comisión es la encargada de

ocuparse de este tema en la EPS.



b) ¿Existe un procedimiento para la definición y aprobación de los objetivos y políticas de movilidad?

No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio






donde debe hacerse mención explícita de objetivos y políticas de movilidad.



Por ejemplo: la CGCT explicita las universidades objeto de movilidad, indicando características

destacables de ellas.

c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades de movilidad a desarrollar?




donde debe hacerse mención explícita a las actividades a desarrollar.

En realidad, casi es el propio flujograma del procedimiento.



d) ¿Se ha definido quién y cómo se difunde la información relativa a los programas de movilidad?



PRC-7208 Publicar la oferta docente

Comprobar que la información relativa a la movilidad aparece en la página web del centro, es

tratada en las reuniones de la CGCT, aparece en los Informes Anuales de cada titulación y en las Guías

Docentes del centro.


del estudiante respecto a las acciones de movilidad en las que ha participado?





En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-8202 Satisfacción, donde debe

hacerse mención explícita a la realización de encuestas de satisfacción a los estudiantes una vez terminada

la movilidad: Documento FR-8202-14.


Hacer referencia a los procedimientos de la UZ: UNIVERSA.




PRC-7214 Preparación del curso: hay un apartado (en desarrollo) donde se hace referencia a

conferencias y/o seminarios que el centro impartirá (al menos cada dos cursos) con la temática

específica de la orientación y las salidas laborales de las titulaciones impartidas.

Informes de las titulaciones (Comisión de Garantía de la Calidad): hacer mención a la situación

laboral de los egresados, del PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.


hacerse mención explícita a la realización de encuestas de satisfacción a los estudiantes una vez

terminada la titulación: FR-8202-7 Encuesta de satisfacción grupo de interés egresados del centro.

Hay que comprobar que se “mide” (se es consciente) la salida profesional de los egresados de la

EPS y que los resultados de esa “medida” son analizados y publicitados, entre otras cosas para ratificar, o

en su caso modificar, la oferta formativa del centro.

Comprobar que el Coordinador de una titulación y la Comisión de Garantía de la Calidad de una

titulación analizan estos datos, hacen mención expresa de ellos en el Informe Anual de la titulación.

El objetivo a cumplir es que los estudiantes de nuevo ingreso (y público en general) sepan las

salidas profesionales de las titulaciones de la EPS. En dos sentidos: el grado y las posibilidades de

inserción profesional.

Al menos una vez cada dos cursos se programarán charlas específicas para los estudiantes

relacionadas con las salidas profesionales.

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s

responsable/s de la orientación profesional al estudiante?


PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral




Comprobar en el Informe Anual de cada titulación, se debe de hacer mención expresa de las salidas

(trabajo y posibilidades) de cada titulación.

En el PRC-7214 Preparación del curso: la Dirección, junto con los Coordinadores de titulación, se

responsabilizan de la impartición de conferencias y/o seminarios con la temática específica de la orientación

y las salidas laborales de las titulaciones impartidas.

El seguimiento de la inserción laboral y las encuestas de satisfacción proporcionan los datos, pero

quien las analiza debe ser la CGCT, el CT y el Comité de Calidad de la EPS (si es necesario: hay que hacer

énfasis en órganos vinculados a las titulaciones).




b) ¿Existe un procedimiento para la definición y aprobación del tipo de actuaciones a desarrollar en

relación a la orientación profesional?


PRC-8401 Análisis de datos


PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones


La Dirección y el Coordinador de cada titulación participan en el “diseño” de charlas para orientar

profesionalmente a los futuros egresados.

En los Informes Anuales de cada titulación debe hacerse mención expresa de las salidas (laborales

y profesionales) de los egresados para así ratificar o modificar la oferta formativa, para ver que la oferta

formativa es la adecuada.

c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades de orientación profesional a

desarrollar?


Idem al punto anterior

d) ¿Se ha definido quién y cómo se difunde la información relativa a los programas de orientación

profesional?


Web EPS

Informes de las Comisiones de Garantía de las Titulaciones



del estudiante respecto a las acciones de orientación profesional en las que ha participado?



Incluir en las encuestas a los estudiantes, unas cuestiones relativas a este punto.


PRC-7203 Prácticas externas


En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7203 Prácticas externas.







responsable/s de la realización de prácticas externas?



En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7203 Prácticas externas, donde

debe hacerse mención explícita de quién (funcionalmente), qué comisión es la encargada de ocuparse de

este tema en la EPS.



b) ¿Existe una norma / procedimiento para la definición de los contenidos y requisitos mínimos de

las prácticas?




debe hacerse mención explícita de contenidos mínimos y de los requisitos solicitados a los estudiantes que

realicen prácticas externas: Informe resumen de prácticas, Informe del tutor, etc.

c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades prácticas a desarrollar?





debe hacerse mención explícita de la planificación y de los objetivos de las prácticas externas.


tema en su Informe Anual de la titulación. ¿Qué actividades son las más adecuadas para realizar prácticas,

qué empresas, qué sectores, etc.?.

d) ¿Se ha definido quién y cómo se difunde la información relativa a los programas de prácticas

externas?




PRC-7208 Publicar la oferta docente.


debe hacerse mención explícita a los medios utilizados para publicitar las prácticas externas.




Comprobar la aplicación del PRC-7208 Publicar la oferta docente: aparecerán en la página web del

centro una mención expresa a este apartado.



qué empresas, qué sectores, etc.?. ¿Cuántos estudiantes han realizado prácticas externas, en qué

sectores, qué les ha parecido, etc.?


del estudiante respecto a las prácticas en las que ha participado?





debe hacerse mención explícita a la realización de encuestas de satisfacción por parte de los estudiantes

una vez terminada la práctica.


hacerse mención explícita a la realización de encuestas de satisfacción a los estudiantes una vez terminada

la realización de las prácticas externas: Documento FR-8202-13.


Comprobar la aplicación de los procedimientos:

PRC-8301 Quejas y sugerencias


a) ¿Se ha definido un canal para tratar adecuadamente las quejas, reclamaciones, alegaciones o

sugerencias?



Comprobar su aplicación.

b) ¿Se utilizan criterios objetivos para determinar cuando alguna queja, incidencia, reclamación o

sugerencia debe ser documentada?



Comprobar su aplicación. Se documentan todas.




c) ¿Se ha establecido quien participa en el análisis de los motivos de las quejas, reclamaciones o

incidencias y en la definición de las acciones correctivas, preventivas o de mejora?



PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas


d) ¿Se definen planes concretos para el logro de los objetivos de las acciones correctivas,

preventivas o de mejora?





e) ¿Se actúa ante posibles evaluaciones negativas del resultado de las acciones correctivas,

preventivas o de mejora implantadas?





PRC-8203 Auditorías internas



Procesos de definición de la Política de personal académico/personal de administración y

servicios

Hacer referencia a los procedimientos generales de la UZ

PRA-6201 Captación y selección PDI

PRA-6202 Captación y selección PAS

PRA-6203 Formación y evaluación PDI

PRA-6204 Formación y evaluación PAS


responsable/s de la definición de la Política de PDI y del PAS?


En desarrollo: referencia UZ.




b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes específicos?



c) ¿Se evalúa de manera sistemática el resultado de los planes específicos?



d) ¿Se utilizan los resultados de la evaluación para definir y planificar propuestas de mejora?



Procesos de captación y selección del personal académico/personal de administración y

servicios







responsable/s de la presentación de propuestas de contratación de nuevo PDI/PAS?



b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes de incorporación del nuevo personal?



c) ¿Se han definido canales adecuados para divulgar los planes de incorporación de nuevo

personal?



d) ¿Se utilizan criterios públicos y objetivos para seleccionar a los candidatos?



e) ¿Se hacen públicos los resultados de los procesos de selección?












a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o persona/s

responsable/s de la definición del Plan de Formación del PDI/PAS?



b) ¿Existen criterios de actuación y objetivos definidos para elaborar el Plan de Formación y

Desarrollo anual?



c) ¿Se comunican adecuadamente los planes a sus destinatarios?



d) ¿Se evalúa el grado de satisfacción de los participantes con el plan de formación?



e) ¿Se analiza la eficacia de las acciones formativas desarrolladas?



Procesos de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico/











responsable/s de la definición de los objetivos y consecuencias de la evaluación del PDI/PAS?



b) ¿Se utilizan criterios objetivos para la definición de los modelos de evaluación para la promoción,

incentivo y mejora del PDI/PAS?



c) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o persona/s

responsable/s de la ejecución de las evaluaciones del PDI/PAS?



d) ¿Se dan a conocer los resultados de las evaluaciones?





PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones

PRA-6302 Mantenimiento de equipos informáticos y servicios de comunicaciones

Referencia: procedimientos de la UZ.

Carta de servicios de la EPS (en elaboración).


responsable/s de la gestión de los recursos materiales?


b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes de dotación y puesta en explotación de los

recursos?


c) ¿Se analizan periódicamente los datos relativos al rendimiento de los recursos materiales del

Centro?


d) ¿Se informa públicamente sobre los resultados obtenidos en la gestión y explotación de los

recursos materiales?








Carta de Servicios del PAS en la EPS (en elaboración).



responsable/s de la gestión de los servicios?


b) ¿Se ha definido claramente cuáles son los objetivos de los servicios prestados por el centro?


c) ¿Existe una planificación de las actuaciones necesarias para la correcta prestación de los

servicios?


d) ¿Se ha difundo información sobre las actividades y los objetivos de los servicios prestados por el

Centro?


e) ¿Existe una análisis de los resultados de los servicios prestados por el Centro (satisfacción de los

usuarios, de proceso...)?







PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia

Guías Docentes

Informes de titulación: Comisiones de Garantía de la Calidad de las Titulaciones

Hay que comprobar que los datos recogidos en los diferentes procedimientos son analizados y por

tanto usados para tomar decisiones, es decir, para definir la Política y los Objetivos de la Calidad, para

garantizar la oferta formativa de la EPS (recogida en las Guías Docentes y en los Informes Anuales de las

titulaciones).

Estas decisiones son de dos tipos:




Las relativas al funcionamiento del SGIC en la EPS, que corresponde al PRC-8203 Auditorías

internas, pero que no son recogidas en esta instrucción técnica. Serán analizadas por el Comité de

la Calidad de la EPS (aplicando el PRC-8401 Análisis de datos) y presentadas ante Dirección.

Las relativas al programa AUDIT que sí deben comprobarse al aplicar esta instrucción técnica.

Serán analizadas por los órganos correspondientes a las titulaciones CT, CECT y CGCT, y por el

Comité de la Calidad de la EPS (aplicando el PRC-8401 Análisis de datos) y presentadas ante

Dirección.


responsable/s de la medición y análisis de los resultados?


PRC-8401 Análisis de datos: el Comité de la Calidad de la EPS; su presidente.

PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas: el Comité de la Calidad de la EPS; su presidente.

PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones: los Coordinadores de Titulación, el Director del

centro, los presidentes de las CGCT

PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia. El Director y los Coordinadores de

Titulación.

b) ¿La recogida de datos se lleva a cabo de forma sistemática y consistente?


Comprobar que los procedimientos que inciden sobre aspectos funcionales y sobre aspectos

docentes (formativos) funcionan: que los registros generados en cada uno de ellos existen.

Recursos humanos (PDI y PAS): se sabe quién es quién; hay listados (registros) actualizados





Recursos materiales (instalaciones): se conoce el estado operativo.



Estudiantes: se sabe quién es quién; curso, asignaturas, etc. El expediente académico está

actualizado (matrícula, movilidad, prácticas, convalidaciones, etc.).

PRC-7201 Admisión de estudiantes

PRC-7202 Matrícula de estudiantes








PRC-7207 Prueba de conjunto Homologación de Títulos Extranjeros


PRC-7210 Tutorización de estudiantes



PRC-7218 Proyecto fin de Carrera


Aspectos relativos a la planificación y desarrollo del curso.

PRC-7222 Elaboración de guías docentes



PRC-7217 Actuación Comisión de Docencia

Aspectos relativos a la medida del SGIC.






Aspectos relativos a la publicidad de la operatividad del SGIC y de la oferta formativa.


Guías Docentes

Informes Anuales de las titulaciones

c) ¿Se comprueba la validez (cuantitativa y cualitativa) de los datos obtenidos antes de proceder a

su análisis?








Idem punto (b)

d) ¿Se utilizan los resultados (especialmente los que indican tendencias negativas) para la

definición de acciones de mejora?





Idem punto (b)

e) ¿Se informa adecuadamente a las partes implicadas sobre los resultados obtenidos en el proceso

de análisis de los resultados?



Guías Docentes





Guías Docentes



responsable/s de la publicación de la información sobre las titulaciones?



Guías Docentes


Comprobar tanto su existencia como su aplicación.

b) ¿La recogida de la información sobre las titulaciones y programas se lleva a cabo de forma

sistemática y consistente?















PRC-7207 Prueba de conjunto Homologación de Títulos Extranjeros





PRC-7218 Proyecto fin de Carrera



Guías Docentes










c) ¿Se comprueba la validez (cuantitativa y cualitativa) de la información obtenida antes de proceder

a su publicación?








Idem punto (b)

d) ¿Se aplican criterios objetivos para determinar la información que debe ser publicada?


PRC-7208 Publicar la oferta docente: explicitarlos


de recogida de información sobre las titulaciones?



Guías Docentes


f) ¿Se valora periódicamente la pertinencia de la información publicada?



Guías Docentes


Comprobar que periódicamente se actualizan.

1

ACTA NUM. 10

ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR CELEBRADA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ASISTENTES

DIRECTOR DEL CENTRO: Luis Pardos Castillo MIEMBROS DEL COMITÉ DE CALIDAD: Antonio Garcés Tebar, Presidente Elena Escar Hernández

Mariano Vidal Cortés María Mercedes García Domínguez

Siendo las 12 horas del día 19 de septiembre de 2013, en Sala de Sala de Reuniones de la EPS, se

reúnen las personas relacionadas al margen, de acuerdo con el siguiente orden del día:

1. Informe de la 2ª autoevaluación realizada al SGIC

Se adjunta documento: 140722_PRC-8203 FR-8203-2 Informe auditoría interna_v1 en el que se

comentan los resultados de la 2ª autoevaluación realizada al SGIC realizada entre los días 1-7-14 hasta el 22-7-14.

Comentarios del Presidente del Comité, que actuó como autoevaluador.

El proceso de implantación avanza adecuadamente.

Posibilidad de cambiar procedimientos para adaptarlo a las nuevas titulaciones.

Se comenta la necesidad de incidir en la implantación de los procedimientos.

Se resalta la coincidencia con las conclusiones de la 1ª autoevaluación, por lo que los cambios

necesarios para garantizar la implantación real de los procedimientos deben incrementarse.

Se resalta la necesidad de afianzar el SGIC dado que el próximo año 2015 cumple el plazo para

solicitar la certificación de la implantación. Por ello, es opinión unánime:

Eliminar aquello documentos que no se usen

Evitar redundancias: el SGIC puede hacer referencia a documentos de la gestión del centro, que

no conviene cambiar (por eficiencia)

Preparar la certificación, para lo cual se solicitará una auditoría interna antes de solicitar la

certificación

Se levanta la sesión a las 14,30 horas.



VºBº






AUDITOR:

ANTONIO GARCÉS




DESCRIPCIÓN:

Hay información redundante que viene recogida en Actas de las diferentes comisiones de titulación y de centro

Política de Calidad: Repetido respecto de la 1ª autoevaluación

Está publicada en la web del centro pero sería aconsejable que al menos una vez al año hubiera una mención explícita en Junta de Centro.

No se constata mediante la aplicación del PRC-8401 Análisis de datos; incluso se ha eliminado el registro FR-8401-1 Análisis de datos, por lo que habría que modificar PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT.

Objetivos de la Calidad: Repetido respecto de la 1ª autoevaluación

Sí se van consiguiendo pero su comprobación no es a través del PRC-8202 Satisfacción, ya que las encuestas las hace la propia UZ (plataforma ATENEA) por lo que habría que modificar dicho PRC. Igualmente, no se constata mediante la aplicación del PRC-8401 Análisis de datos; incluso se ha eliminado el registro FR-8401-1 Análisis de datos, por lo que habría que modificar PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT.






El ‘PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia’ no se implanta porque las Guías docentes ofrecen la información buscada. Posibilidad de eliminar el PR. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación



No se obtienen todos los indicadores



PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo ingreso: No hay indicadores; se desarrollan las acciones (Curso 0); revisar implantación. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación

PRC-7210 Tutorizar estudiantes. Se ha simplificado, peo no sé si suficiente






Mejorable: en los informes anuales se hace mención escrita del programa de movilidad pero se podría aumentar la información de las universidades destino. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación

Mejorar la medida de la satisfacción con respecto a la movilidad. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación


Mejorar la medida de la satisfacción con respecto a la orientación profesional. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación

Procesos de gestión de las prácticas externas Repetido respecto de la 1ª autoevaluación

Prácticas UNIVERSA. Mejorar: Existe una norma / procedimiento para la definición de los contenidos y requisitos mínimos de las prácticas







Referencia: UZ.


Referencia: UZ.


Referencia: UZ.


Referencia: UZ.








El ‘PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia’ no se implanta porque las Guías docentes ofrecen la información buscada. Posibilidad de eliminar el PR. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación







Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones

REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores


Se registra FI-1 pero no el FI-2 por ser de difícil cálculo


Se registra FI-4 pero no los FI-1, FI-2 ni FI-3

PRC-7206 Convalidaciones

Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones

REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores


Se registran FI-1, FI-2 y FI-6 pero no el FI-3, FI-4 ni el FI-5.


Procedimiento no implantado. Las Guías docentes ofrecen información buscada. Posibilidad de

eliminar el PR

PRC-7230 Orientación al aprendizaje

REVISAR LA IMPLANTACIÓN

No hay indicadores.

PRC-8201 Seguimiento de la Inserción laboral

REVISAR LA IMPLANTACIÓN

No hay indicadores.


Se registra FI-1 pero no FI-2 ni FI-3. Las encuestas las realiza la UZ. Posibilidad de cambiar

procedimiento para adaptarlo a la realidad.

PRC-8301 Quejas y Sugerencias

Se registra FI-1, FI-2 y FI-3 pero no FI-4 por venir implícito en FI-2. Posibilidad de eliminarlo



AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS. EVOLUCIÓN DEL RESUMEN CUALITATIVO DE LAS VALORACIONES

PRIMERA AUTOEVALUACIÓN 19-7-13 - SEGUNDA AUTOEVALUACIÓN 22-7-14 Directriz 1.0. Cómo el Centro define su Política y Objetivos de Calidad


No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio

























No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio Procesos de gestión de la movilidad del estudiante




No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio


No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio

























servicios









servicios

No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio Procesos de captación y selección del personal académico/personal de administración y

servicios


































CONCLUSIONES


decirse:

Valoración muy similar a la de la 1ª autoevaluación, por lo que las acciones que se decidan deben

de llevarse a cabo de forma más rápida.

Nuevamente puede concluirse que la implantación avanza adecuadamente.



Hay actuaciones, especialmente las relacionadas con la gestión del personal (selección, promoción)

que vienen dadas por actuaciones de los servicios centrales de la Universidad de Zaragoza.

FIRMA DEL AUDITOR:

EPS, 24-07-14


Documento Fecha inicial Fecha final Nº

30-06-13 31-07-14 cambios Documentos del sistema Acta de definición de la política de la calidad 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Plan estratégico de la EPS ---------- ---------- -- Diagramas de flujo DF-1: Mapa procesos 25-05-12_V2 25-07-14_V3 1 DF-2 Mapa EPS 07-03-13_V2 25-06-14_V3 1 DF-3 Organigrama EPS 22-07-11_V1 25-06-14_V2 1 DF-4 Organigrama EPS. Relación con los Grupos de Interés 25-05-12_V1 25-06-14_V2 1 DF-5 Tabla de Interacción de los procesos 25-05-12_V1 25-07-14_V2 1 DF-6 Tabla de Interacción del SGIC con las directrices del programa AUDIT 25-05-12_V1 25-07-14_V2 1 Se han actualizado los diagramas para incluir los cambios del SGIC Manual de la Calidad del SGIC: MSGIC_Índice: Manual del SGIC. Índice 07-03-13_V2 07-03-13_V2 0 MSGIC_0: Capítulo 0. Presentación 22-07-11_V1 21-07-14_V2 1 MSGIC_1: Capítulo 1. El Sistema de Gestión Interna de la Calidad de la EPS 22-07-11_V1 21-07-14_V2 1 MSGIC_2: Capítulo 2. Presentación de la EPS. 07-03-13_V3 25-07-14_V4 1 MSGIC_3: Capítulo 3. Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC. 25-05-12_V2 25-07-14_V3 1 MSGIC_4: Capítulo 4. Política y objetivos de calidad 25-05-12_V2 25-07-14_V3 1 MSGIC_5: Capítulo 5. Garantía de calidad de los programas formativos 22-07-11_V1 26-07-14_V2 1 MSGIC_6: Capítulo 6. Orientación al aprendizaje 22-07-11_V1 26-07-14_V2 1 MSGIC_7: Capítulo 7. Personal docente e investigador y de administración y servicios 22-07-11_V1 26-07-14_V2 1

MSGIC_8: Capítulo 8. Recursos materiales y servicios 22-07-11_V1 26-07-14_V2 1 MSGIC_9: Capítulo 9. Resultados de la formación 22-07-11_V1 26-07-14_V2 1 MSGIC_10: Capítulo 10. Información pública 22-07-11_V1 26-07-14_V2 1



MSGIC_11: Capítulo 11 Ciclo formativo 25-05-12_V1 26-07-14_V2 1 MSGIC_Glosario 14-04-11_V1 14-04-11_V1 0 Se han actualizado casi todos los capítulos para recoger los cambios del SGIC Manual de Procedimientos del SGIC: PRA-4201 Control de la documentación 31-05-13_V2 31-05-13_V2 0 PRA-4201 FR-4201-1: Listado de documentos del SGIC de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-4201 FI-4201-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRA-4202 Control de los registros de la calidad 31-05-13_V2 31-05-13_V2 0 PRA-4202 FI-4202-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado. Debe hacerse referencia a la documentación propia de la EPS que complementa al SGIC pero que no sigue el mismo formato (Actas, Informes, etc.) PRA-6201 Captación y selección del PDI 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 PRA-6201 Listado de PDI en la EPS, (www.unizar.es/eps) PRA-6201 IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado 22-10-12_V1 22-10-12_V1 0 PRA-6201 FI-6201-3 22-10-12_V1 22-10-12_V1 0 Implantado PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 PRA-6202 IT-6202-1 Incorporación de nuevo PAS 22-10-12_V1 22-10-12_V1 0 PRA-6202 FI-6202-2 22-10-12_V1 22-10-12_V1 0 Implantado PRA-6204 Gestión y Formación del PAS 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 PRA-6204 FI-6204-2 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 Implantado PRA-6205 Gestión de formación del PDI 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 PRA-6205 FI-6205-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6205 FI-6205-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones 22-07-11_V1 12-10-13_V2 1 PRA-6301 IT-6301-1 Determinación de la gravedad de una incidencia 22-07-11_V1 12-10-13_V2 1 PRA-6301 FR-6301-1 Parte diario de incidencias 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6301 FI-6301-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6301 FI-6301-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6301 FI-6301-3 ---------- 12-10-13_V1 1 Actualizar contenidos. Eliminar FR-6301-1, por implementarse en una aplicación informática propia de la EPS. Definir nuevo FI-3 Sustituir referencias a la aplicación Moncayo por la aplicación GIM. PRA-6302 Mantenimiento equipos informáticos y servicios de comunicaciones 22-07-11_V1 30-07-14_V2 1 PRA-6302 FI-6302-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6302 FI-6302-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6302 FI-6302-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado. Se han actualizado contenidos y referencias PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro 22-07-11_V1 30-07-14_V2 1

PRA-6303 FI-6303-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6303 FI-6303-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6303 FI-6303-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6303 FI-6303-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado. Se han actualizado contenidos y referencias PRA-7221 Planificación y desarrollo del curso 22-07-11_V1 12-06-14_V2 1 Implantado. Se han actualizado contenidos y referencias PRA-7222 Elaboración de Guías Docentes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado. PRA-7401 Gestión de Compras 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 PRA-7401 IT-7401-1 Compras que no siguen el procedimiento establecido 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 PRA-7401 FR-7401-2: Solicitud de compra al proveedor 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-7401 FI-7401-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-7401 FI-7401-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-7401 FI-7401-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRC-7201 Admisión de estudiantes 01-09-11_V2 01-09-11_V2 0 PRC-7201 FR-7201-1 Impreso de solicitud de admisión para el acceso condicional al segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo (Primer cuatrimestre) 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0

PRC-7201 FR-7201-2 Impreso de solicitud de admisión para el acceso condicional al segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo (Segundo cuatrimestre) 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0

PRC-7201 FI-7201-1 01-09-11_V2 01-09-11_V2 0



PRC-7201 FI-7201-2 01-09-11_V2 01-09-11_V2 0 PRC-7201 FI-7201-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7201 FI-7201-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7201 FI-7201-5 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7201 FI-7201-6 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores PRC-7202 Matrícula de estudiantes 22-07-11_V1 21-07-14_V2 1 PRC-7202 FI-7202-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7202 FI-7202-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se registra FI-1 pero no el FI-2 por ser de difícil cálculo PRC-7203 Prácticas externas 22-07-11_V1 29-05-14_V2 1 PRC-7203 FR-7203-1 Resumen de prácticas externas en la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7203 FI-7203-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7203 FI-7203-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7203 FI-7203-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7203 FI-7203-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se registra FI-4 pero no los FI-1, FI-2 ni FI-3 PRC-7204 Movilidad de estudiantes 22-07-11_V1 02-06-14_V2 1 PRC-7204 IT-7204-1 Erasmus 22-07-11_V1 02-06-14_V2 1 PRC-7204 IT-7204-2 Movilidad Iberoamérica 22-07-11_V1 02-06-14_V2 1 PRC-7204 IT-7204-3 Sicue 22-07-11_V1 02-06-14_V2 1 PRC-7204 IT-7204-4 Bancaja 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7204 IT-7204-5 Ámbito transfronterizo 22-07-11_V1 02-06-14_V2 1 PRC-7204 IT-7204-6 Másteres universitarios 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7204 IT-7204-7 Prog sin rec academ cred (prac de Cooperación) 22-07-11_V1 02-06-14_V2 1 PRC-7204 IT-7204-8 Prog UZ-Norte América, Oceanía y Asia ---------- 02-06-14_V1 1 PRC-7204 FR-7204-1 Resumen del programa de movilidad 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7204 FR-7204-2 Resumen de los programas de movilidad 22-07-11_V1 02-06-14_V2 1 PRC-7204 FI-7204-1 22-07-11_V1 02-06-14_V2 1 PRC-7204 FI-7204-2 22-07-11_V1 02-06-14_V2 1 Actualizar contenidos e instrucciones técnicas PRC-7205 Calificación estudiantes 22-07-11_V1 10-03-14_V2 1 PRC-7205 FI-7205-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7205 FI-7205-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado Adaptar el PR a la terminología de Grados/Masters PRC-7206 Convalidaciones 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7206 FR-7206-1 Impreso de solicitud de convalidación de asignaturas dirigido al Presidente de la Comisión de Docencia de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0

PRC-7206 FR-7206-2 Impreso de solicitud de reconocimiento de créditos de libre elección dirigido al Presidente de la Comisión de Docencia de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0

PRC-7206 FR-7206-3 Resolución de convalidaciones o reconocimiento de créditos de libre elección de la Comisión de Docencia 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0

PRC-7206 FI-7206-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7206 FI-7206-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7206 FI-7206-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores PRC-7207 Homologación de títulos extranjeros 22-07-11_V1 02-06-14_V2 1 PRC-7207 FR-7207-1 Solicitud de inscripción para participar en los requisitos formativos complementarios de la Escuela Politécnica Superior 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0

PRC-7207 FI-7207-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7207 FI-7207-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7207 FI-7207-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRC-7208 Publicar la oferta docente 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1

Quitar referencias a las titulaciones extinguidas

PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo ingreso 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 PRC-7209 FR-7209-1 Encuestas de satisfacción: Curso 0 y Curso de conocimientos y destrezas básicas 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0

PRC-7209 FR-7209-2 Actuaciones realizadas 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7209 FI-7209-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7209 FI-7209-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7209 FI-7209-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado. Actualizar contenidos. Quitar referencias al Curso de conocimientos y destrezas básicas. Eliminar FR-1, FR-2 y FI-3 por venir recogido en el Informe de Gestión



PRC-7210 Tutorizar estudiantes 22-07-11_V1 26-02-14_V2 1 PRC-7210 FR-7210-1 Acta de nombramiento del coordinador del plan tutor en la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0

PRC-7210 FR-7210-2 Planificación del Programa Tutor Mentor 22-07-11_V1 26-02-14_V2 1 PRC-7210 FR-7210-3 Asignación de tutores a estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-4 Primera reunión CPT-tutores 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-5 Informe primera reunión 22-07-11_V1 26-02-14_V2 1 PRC-7210 FR-7210-6 Informe de la primera reunión tutores - estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-7 Segunda reunión tutores - estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-8 Informe de la segunda reunión tutores - estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-9 Segunda reunión CPT-tutores 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-10 Tercera reunión tutores- estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-11 Informe de la tercera reunión tutores-estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-12 Tercera reunión CPT-tutores 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-13 Cuarta reunión tutores - estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-14 Encuestas de valoración del Plan Tutor 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-15 Informe de la cuarta reunión tutores-estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-16 Resumen de las encuestas de valoración del plan Tutor 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-17 Cuarta reunión CPT-tutores 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-18 Informe final del coordinador del Plan Tutor Mentor en la EPS 22-07-11_V1 26-02-14_V2 1

PRC-7210 FR-7210-19 Segunda reunión IAMR ---------- 26-02-14_V1 1 PRC-7210 FR-7210-20 Segunda reunión CCAA ---------- 26-02-14_V1 1 PRC-7210 FR-7210-21 Tercera reunión IAMR ---------- 26-02-14_V1 1 PRC-7210 FR-7210-22 Tercera reunión CCAA ---------- 26-02-14_V1 1 PRC-7210 FR-7210-23 Cuarta reunión IAMR ---------- 26-02-14_V1 1 PRC-7210 FR-7210-24 Cuarta reunión CCAA ---------- 26-02-14_V1 1 PRC-7210 FI-7210-1 22-07-11_V1 26-02-14_V2 1 PRC-7210 FI-7210-2 22-07-11_V1 26-02-14_V2 1 PRC-7210 FI-7210-3 ---------- 26-02-14_V1 1 Ver versión anterior: numerosos cambios, principalmente para reducir la extensión y la documentación generada por el procedimiento. Posibilidad de eliminar procedimiento y crear uno nuevo PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 PRC-7211 FR-7211-1 Solicitud de reconocimiento y/o transferencia de créditos en Grados y Másteres 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1

PRC-7211 FR-7211-2 Solicitud de reconocimiento de créditos por actividades universitarias 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0

PRC-7211 FI-7211-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-5 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-6 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se registran FI-1, FI-2 y FI-6 pero no el FI-3, FI-4 ni el FI-5. PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7212 FR-7212-1 Interpretación de resultados de la docencia 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7212 FI-7212-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7212 FI-7212-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7212 FI-7212-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Procedimiento no implantado. Las Guías docentes ofrecen información buscada. Posibilidad de eliminar el PR PRC-7213 Captación de estudiantes 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 PRC-7213 FR-7213-1 Actuaciones realizadas para la captación de estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7213 FI-7213-1 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 PRC-7213 FI-7213-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Actualizar contenidos. Eliminar FI-2 PRC-7214 Preparación del curso 22-07-11_V1 10-05-14_V2 1 PRC-7214 FR-7214-1 Horario del curso 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7214 FR-7214-2 Calendario de exámenes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 "PRC-7214 FR-7214-3 Horarios IAM" ---------- 10-05-14_V1 1 PRC-7214 FR-7214-4 Horarios CCAA ---------- 10-05-14_V1 1 "PRC-7214 FR-7214-5 Horarios Máster universitario en Ingeniería Agronómica " ---------- 10-05-14_V1 1 PRC-7214 FR-7214-6 Horarios Máster universitario en investigación en Ciencias Agrarias y Ambientales ---------- 10-05-14_V1 1

"PRC-7214 FR-7214-7 Calendario de exámenes IAMR " ---------- 10-05-14_V1 1 PRC-7214 FR-7214-8 Calendario de exámenes CCAA ---------- 10-05-14_V1 1 "PRC-7214 FR-7214-9 Calendario de exámenes Máster universitario en Ingeniería Agronómica " ---------- 10-05-14_V1 1

PRC-7214 FR-7214-10 Calendario de exámenes Máster universitario en ---------- 10-05-14_V1 1



investigación en Ciencias Agrarias y Ambientales "PRC-7214 FR-7214-11 Solicitud de aulas de informática 1er semestre" ---------- 10-05-14_V1 1 PRC-7214 FR-7214-12 Asignación de aulas de informática 1er semestre. ---------- 10-05-14_V1 1 "PRC-7214 FR-7214-13 Solicitud de aulas de informática 2º semestre" ---------- 10-05-14_V1 1 PRC-7214 FR-7214-14 Asignación de aulas de informática 2º semestre. ---------- 10-05-14_V1 1 PRC-7214 FR-7214-15 Información de asignaturas para la convocatoria de exámenes ---------- 10-05-14_V1 1

PRC-7214 FI-7214-1 22-07-11_V1 10-05-14_V2 1 PRC-7214 FI-7214-2 22-07-11_V1 10-05-14_V2 1 Actualizar contenidos y adaptarlos a las nuevas titulaciones. Crear nuevos formatos PRC-7218 Trabajo Fin de estudios 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 PRC-7218 FR-7218-1 Propuesta de Proyecto/Trabajo fin de carrera 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 PRC-7218 FR-7218-2 Resolución de la Comisión de Proyectos sobre la propuesta de PFC 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1

PRC-7218 FR-7218-3 Informe del director del proyecto/trabajo fin de carrera 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 PRC-7218 FR-7218-4 Ficha normalizada en español e inglés para almacenamiento de información en la base de datos de acceso al público 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0

PRC-7218 FR-7218-5 Tribunal evaluador de la defensa del PFC 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 PRC-7218 FR-7218-6 Acta de incidencias en la defensa del PFC 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 PRC-7218 FR-7218-7 Valoración del tribunal del PFC 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 PRC-7218 FR-7218-8 Condiciones de acceso y uso del proyecto/trabajo fin de carrera 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1

PRC-7218 FI-7218-1 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 PRC-7218 FI-7218-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Actualizar contenidos. Generalizar para las titulaciones actuales y omitir referencias a titulaciones extinguidas. Cambio de nombre del procedimiento. Suprimir FR-7218-4. FI-7218-2: ficha del indicador I-7218-2. PRC-7220 Diseño oferta formativa 22-07-11_V1 06-06-14_V2 1 Actualizar contenidos. Quitar referencias a titulaciones extinguidas. PRC-7224 Orientación laboral 01-09-12_V2 01-09-12_V2 0 PRC-7224 FI-7224-1 01-09-12_V2 01-09-12_V2 0 Implantado PRC-7225 Perfiles de ingreso y egreso 22-07-11_V1 11-06-14_V2 1 Actualizar contenidos PRC-7226 Plan Ordenación Docente 22-07-11_V1 16-06-14_V2 1 PRC-7226 FR-7226-1 Informe de la Comisión de Docencia (fase previa del POD). 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7226 FR-7226-2 Informe de la Comisión de Docencia (primera fase del POD). 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Actualizar contenidos. Desvincular el procedimiento de las Comisiones de Docencia de las titulaciones extinguidas. Eliminar FR-1 y FR-2 por venir recogidos en las Actas de la Comisión de Docencia. PRC-7227 Evaluación Actividad Docente 22-07-11_V1 11-06-14_V2 1 PRC-7227 FR-7227-1 Informe de evaluación del PDI 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7227 FR-7227-2 Informe final de evaluación del PDI 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7227 FR-7227-3 Resumen: informe final de evaluación del PDI 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7227 FI-7227-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Actualizar contenidos. Eliminar FR-1, FR-2 y FR-3 porque sus contenidos vienen recogidos en las Actas de la Comisión de Control y Evaluación de la Docencia PRC-7228 Expedición del título oficial y el suplemento europeo al título 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7228 FI-7228-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRC-7229 Suspensión del título 22-07-11_V1 11-06-14_V2 1 Implantado PRC-7230 Orientación al aprendizaje 25-05-12_V1 12-06-14_V2 1 PRC-7230 FR-7230-1 Análisis de la información académica 25-05-12_V1 25-05-12_V1 0 PRC-7230 FR-7230-2 Propuestas de mejora académica 25-05-12_V1 25-05-12_V1 0 PRC-7230 FR-7230-3 Resumen de propuestas de mejora académica 25-05-12_V1 25-05-12_V1 0 PRC-7230 FI-7230-1 Indicador 1 25-05-12_V1 25-05-12_V1 0 PRC-7230 FI-7230-1 Indicador 2 25-05-12_V1 12-06-14_V2 1 Actualizar contenidos. Eliminar indicador FI-1 y formatos, por no ser necesarios ya que la información utilizada viene recogida en las Actas de las reuniones de las Comisiones de Garantía de la Calidad de las titulaciones y en los Planes Anuales de Innovación y Mejora PRC-8201 Seguimiento de la Inserción laboral 22-07-11_V1 10-07-14_V2 1 PRC-8201 FR-8201-1 Programación de las encuestas de inserción laboral de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0

PRC-8201 FR-8201-2 Encuestas de inserción laboral de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8201 FR-8201-3 Análisis de las encuestas de inserción laboral de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8201 FI-8201-1 22-07-11_V1 10-07-14_V2 1 REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores. PRC-8202 Satisfacción 22-07-11_V1 10-07-14_V2 1 PRC-8202 FR-8202-1 Actuaciones previstas 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FR-8202-2 Análisis de encuestas de satisfacción 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0



PRC-8202 FR-8202-3 Encuesta de satisfacción de clientes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FI-8202-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FI-8202-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FI-8202-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se registra FI-1 pero no FI-2 ni FI-3. Las encuestas las realiza la UZ. Posibilidad de cambiar procedimiento para adaptarlo a la realidad. PRC-8203 Auditorías internas 22-07-11_V1 12-06-14_V2 1 PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT 22-07-11_V1 12-06-14_V2 1 PRC-8203 FR-8203-1 Plan auditoría interna 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8203 FR-8203-2 Informe auditoría interna 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8203 FI-8203-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8203 FI-8203-2 22-07-11_V1 12-06-14_V2 1 Actualizar y simplificar contenidos. Modificar IT-1 PRC-8204 Análisis satisfacción Docente 22-07-11_V1 12-06-14_V2 1 PRC-8204 FR-8204-1 Cuestionario de asignatura 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8204 FR-8204-2 Cuestionario de cuatrimestre o curso. 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8204 FR-8204-3 Análisis de cuestionarios 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8204 FI-8204-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Actualizar contenidos. Cambiar FR-8204-1, 2 y 3. Sustituirlos y adaptarlos a la plataforma de realización de encuestas de la UZ (ATENEA). PRC-8301 Quejas y Sugerencias 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8301 FI-8301-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8301 FI-8301-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8301 FI-8301-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8301 FI-8301-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se registra FI-1, FI-2 y FI-3 pero no FI-4 por venir implícito en FI-2. Posibilidad de eliminarlo PRC-8401 Análisis de datos 15-01-13_V3 15-01-13_V3 0 Implantado PRC-8501 Acciones Correctivas y Preventivas 15-01-13_V2 15-01-13_V2 0 PRC-8501 FR-8501-1 Acciones correctivas y preventivas. 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8501 FI-8501-1 15-01-13_V2 15-01-13_V2 0 Implantado PRE-5301 Elaboración y revisión de la política y los objetivos de la calidad 25-05-12_V2 16-07-14_V3 1 PRE-5301 FR- 5301-1 Acta de definición de los objetivos de la calidad 22-07-11_V1 16-07-14_V2 1 PRE-5301 FR- 5301-2 Plantilla de los objetivos de la calidad 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRE-5301 FI- 5301-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRE-5301 FI- 5301-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRE-5301 FI- 5301-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Actualizar contenidos y referencias PRE-5302 Plan Estratégico 22-07-11_V1 29-05-14_V2 1 Actualizar contenidos y referencias PRE-5303 Informe de gestión y programa de actuación 25-05-12_V1 29-05-14_V2 1 Actualizar contenidos y referencias PRE-7216 Gestión de la calidad de las titulaciones 25-05-12_V2 29-05-14_V3 1 PRE-7216 FI-7216-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRE-7216 FI-7216-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Actualizar contenidos y referencias Total: 100


























de Calidad?


























las Actas del Comité de la Calidad de dichas reuniones.












en las Actas del Comité de la Calidad de dichas reuniones.



Escuela celebradas.









los procedimientos:


PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS

PRA-6204 Gestión y Formación del PAS







PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro

PRA-6304 Actuaciones Emergencia






















Evaluación de la Calidad de cada una de las titulaciones, se toman como elementos de entrada la

información procedente de los procedimientos:

PRC-8202 Satisfacción: referencia a las encuestas realizadas por UZ: ATENEA

(Información de resultados Curso académico , Informe de Evaluación del curso académico)

PRC-8203 Auditorías internas: estado del SGIC (Informe de Auditorías internas).

PRC-8301 Quejas y sugerencias (analizar indicadores).

PRC-8401 Análisis de datos (Actas de las reuniones del Comité de la Calidad).




































aprendizaje.





interés.



















Verificar que tanto la dirección (Junta de Escuela) y las Comisiones de garantía de la calidad de las

titulaciones usan esta información para definir la política y los objetivos de la calidad y para elaborar los

informes de las titulaciones.







etc.).




aprendizaje.





interés.







etc.).









PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO (ver indicadores).

PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER (ver indicadores).

PRC-7202 Matrícula de estudiantes (ver indicadores).

PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso (ver indicadores).









Comprobar la implantación de los procedimientos PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO y

PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER, la validez de las Guías Docentes y de la página web de la

EPS, así como la concordancia con la página web de la UZ, donde deben estar explicitados los criterios de

admisión para las titulaciones impartidas en la EPS.




aprendizaje.








de los estudiantes?


PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO.

PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER.


Comprobar la implantación de los procedimientos PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO, PRC-

7232 Admisión estudiantes a MASTER.y PRC-7202 Matrícula de estudiantes, la validez de las Guías

Docentes y de la página web de la EPS, así como la concordancia con la página web de la UZ, donde













tema.











































Comprobar la implantación de los procedimientos PRC-8202 Satisfacción, PRC-7227 Evaluación

Actividad Docente y PRC-7210 Tutorizar estudiantes.


PRC-7227 Evaluación Actividad Docente. Se evalúa la docencia de los PDI. Comprobar su

existencia.






















PRC-7230 Orientación al aprendizaje: se hace referencia a conferencias y/o seminarios que el

centro impartirá (al menos cada dos cursos) con la temática específica de la orientación y las salidas

laborales de las titulaciones impartidas.



Comprobar la información proporcionada por la UZ: UNIVERSA.



















En el PRC-7230 Orientación al aprendizaje: la Dirección, junto con los Coordinadores de titulación,

se responsabilizan de la impartición de conferencias y/o seminarios con la temática específica de la

orientación y las salidas laborales de las titulaciones impartidas.

El seguimiento de la inserción laboral y las encuestas de satisfacción (UZ: UNIVERSA)

proporcionan los datos, pero quien las analiza debe ser la CGCT, el CT y el Comité de Calidad de la EPS (si

es necesario: hay que hacer énfasis en órganos vinculados a las titulaciones).

















desarrollar?




profesional?


Web EPS



























las prácticas?
















externas?





























sugerencias?


































servicios








Referencia UZ.



Referencia UZ.



Referencia UZ.



Referencia UZ.





servicios








Referencia UZ.



Referencia UZ.


personal?


Referencia UZ.



Referencia UZ.



Referencia UZ.









Referencia UZ.





Desarrollo anual?


Referencia UZ.



Referencia UZ.



Referencia UZ.



Referencia UZ.










Referencia UZ.




Referencia UZ.




Referencia UZ.






Referencia UZ.







Carta de servicios de la EPS.





recursos?



Centro?

















b) ¿Se ha definido claramente cuales son los objetivos de los servicios prestados por el centro?



servicios?



Centro?










Guías Docentes





titulaciones).








Dirección.

























PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO

PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER









PRC-7218 Trabajo fin de estudios









PRC-7227 Evaluación Actividad Docente









Guías Docentes



su análisis?





Idem punto (b)







Idem








Guías Docentes





Guías Docentes






Guías Docentes


























Guías Docentes











a su publicación?





IDEM punto (b)








Guías Docentes








Guías Docentes



1

ACTA NUM. 11

ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR CELEBRADA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2015

ASISTENTES

DIRECTOR DEL CENTRO: Luis Pardos Castillo MIEMBROS DEL COMITÉ DE CALIDAD: Antonio Garcés Tebar, Presidente Jesús Beamonte

Celia Cañadas Maria Dolores Cepero

Elena Escar Hernández María Mercedes García Domínguez (Secret.) Mariano Vidal Cortés José Ignacio Villacampa

EXCUSA ASISTENCIA Francisco Javier García Ramos

Siendo las 12 horas del día 15 de junio de 2015, en la Sala de Reuniones de la EPS, se reúnen las

personas relacionadas al margen, de acuerdo con el siguiente orden del día:

1. Revisión de la documentación del SGIC.

Modificaciones realizadas desde última reunión

2. Procedimiento a seguir y solicitud del certificado

de implantación del AUDIT, por parte de ANECA

3. Calendario para la realización del proceso de

autoevaluación interna

4. Auditoria interna de la UZ por parte de la Unidad

de Calidad

5. Incorporación al Comité de Calidad de los

Coordinadores de las titulacines de Máster Universitario


Se acuerda tratar en primer lugar el QUINTO punto del orden del día con el fin de

que se incorporen a la reunión los nuevos coordinadores de la titulación que se ha implantado en el curso 2014-15 y de esta manera que este nuevo miembro participe

como miembro de pleno derecho. El Comité acuerda por asentimiento esta incorporación

En el PRIMER punto de orden del día, el Presidente informe de todas y cada una de

las modificaciones que se han realizado en el SGIC desde la última reunión del Comité, de acuerdo con la documentación que se adjunto como Anexo 1 a este acta. El comité aprueba las modificaciones realizadas y procede a realizar el proceso de autoevaluación anual, siguiendo el mismo proceso que autoevaluaciones anteriores. El resultado de la autoevaluación del Comité de Calidad se adjunta como Anexo 2 a esta acta.

En el SEGUNGO punto del orden del día, el Director del Centro informa sobre el procedimiento a seguir para solicitar a ANECA el certificado de implantación del

SGIC, de acuerdo con el sello de calidad del AUDIT. Propone solicitar una auditoría de la Universidad de Zaragoza, a realizar por la Unidad de Calidad, y de acuerdo con los resultados de esta Auditoria iniciar el proceso de solicitud de la evaluación por parte de ANECA. El comité aprueba por unanimidad esta propuesta

En el TERCER punto del orden del día, el Director propone como calendario de

actuaciones el siguiente:

- Enviar a final de mes de junio la documentación a un auditor interno para que

proceda con la auditoría a realizar en la UZ.

- En el septiembre iniciar el proceso de solicitud de la evaluación por parte de

ANECA. Este proceso se iniciará por parte de la UZ y solo se llevará a cabo si el resultado de la auditoría interna es positiva.

El comité aprueba por unanimidad este calendario

En el CUARTO punto del orden del día, se propone como auditora interna a la

responsable de la Unidad de Calidad, Celia Cañadas. Se aprueba la propuesta por unanimidad

En el SEXTO punto del orden del día, M. Mercedes García presenta ante el Comité las

páginas sobre la resultados de las encuestas que afectan a la EPS, tanto las

2

realizadas por los servicios centrales como las realizadas por la EPS y solicita opinión

sobre si procede o no publicar en web estos resultados. El Comité acuerda publicarlo en web.

La Secretaria del Comité propone igualmente que los documentos originales se

mantengan en el servidor OSCA, al que tendrán acceso los responsables de los procedimientos, el presidente y la secretaria de Dirección. Los documentos de procedimientos que deban ser modificados se enviarán en formato word con las modificaciones al Presidente y SOLO ÉL subirá los documentos originales al servidor.

En cuanto a los INDICADORES, se utilizarán los del servidor como documentos de

trabajo, de manera que los responsables actualizarán los datos directamente en estos documentos.

Toda la información del SGIC, por acuerdo de la mayoría del Comité, se publicará en

web, excepto los indicadores, en formato de acceso abierto (pdf solo restringido el documento para copiar texto)

El director propone preparar carteles en formato cartón pluma con los mapas de procesos para colocar por el centro e informar a la comunidad de la Escuela.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14,00 horas



VºBº



Guía Certificación AUDIT. Doc. 05. Anexo VI Pág.1 de 2 Versión 01

Programa AUDIT.

Informe de cambios introducidos en la documentación

del Sistema de Garantía Interna de Calidad

La plantilla que se muestra a continuación ha sido diseñada para facilitar la descripción de los

principales cambios introducidos en la documentación del sistema del centro universitario objeto

de evaluación.

La IES es propietaria de la documentación de su SGIC, por tanto no tiene que argumentar sobre

la conveniencia o no de introducir los cambios que haya realizado, (se sobreentiende que su

intención es mejorarlos), sólo explicar de forma trazable y clara la naturaleza de aquellos.

En aquellos casos donde los cambios de un centro sean básicamente iguales a los de otro ya

comentado en una de las plantillas (p. ej., universidades que tienen un mismo SGIC para todos

sus centros), se podrá omitir la cumplimentación de los cambios que afecten a documentos

comunes, refiriendo tal circunstancia en el apartado de organización de la documentación actual

del sistema, indicando el centro que actúa de referencia, y aportando sólo detalles de aquella

documentación a la que no afecte esta circunstancia (p. ej. procedimientos elaborados

específicamente para un centro determinado).

Por favor, utilice una plantilla diferente por cada uno de los centros que se han incluido en el

alcance de la solicitud de certificación.

Guía Certificación AUDIT. Doc. 05. Anexo VI Pág.2 de 2 Versión 01

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

NOMBRE DEL CENTRO: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (EPS)

Nombre y cargo de la persona que cumplimenta esta ficha: ANTONIO JAVIER GARCÉS TÉBAR

Fecha inicial de implantación de la documentación del SGIC en el centro: 22-7-11

Explique brevemente cómo está organizada la documentación actual de su SGIC

Manual de la calidad, donde se explican los objetivos del SGIC

Manual de procedimientos, donde se detallan las actuaciones a realizar (algunos, cuando es necesario un mayor grado de detalle, incluyen Instrucciones técnicas). Los

procedimientos generan formatos (para obtener registros que sirvan como evidencias) y cuentan con indicadores (para obtener información sobre la aplicación del procedimiento y

del propio SGIC). Hay tres tipos de procedimientos:

PRE: procedimientos estratégicos; aquellos que posicionan a la organización (sirven para definir su estrategia).

PRC: procedimientos clave (o cliente); aquellos que justifican la operatividad de la organización; dan “datos” al sistema de gestión.

PRA: procedimientos de apoyo; aquellos que dan soporte a otros procedimientos del sistema

Explique brevemente y con carácter general la naturaleza de los principales cambios realizados desde que aquella fue aprobada por ANECA

En general, se ha actualizado toda la documentación para obtener:

Adaptación a las nuevas titulaciones de Grado y Máster

Intentar simplificar todo lo posible la implantación real del SGIC

Intentar NO duplicar documentos de gestión respecto a los diferentes Informes y Actas de las Comisiones Académicas y de gestión que existen en el Centro

Eliminar del SGIC aquellos documentos e indicadores de dificultad de obtención excesiva o de aplicación no realista, que puedan restar agilidad y veracidad al SGIC

Como norma orientativa para cumplimentar los siguientes apartados:

Incluya aquellos documentos nuevos (no evaluados inicialmente por ANECA) o aquellos que no siéndolo, hayan sufrido cambios que afecten a su objetivo, alcance o modificación

sustancial del proceso descrito.

No incluya documentos en los que sólo se introducen simplificaciones en la descripción formal del proceso (sin alterar su naturaleza), reubicación de contenidos, aclaraciones,

definiciones, cambios de estilo en la redacción, cambios estéticos o de formato, cambios en el nº de la versión, corrección de erratas, etc.

Nombre del documento Nº de versión

actual

Nº de meses

implantado

Principales cambios introducidos desde su aprobación inicial

Se ha eliminado el procedimiento:

PRA-6203 Incorporación nuevo profesorado

1 Eliminado:

22-10-12

Se ha incluido como instrucción técnica (PRA-6201 IT-6201)



2 Eliminado:

17-07-14

Es sustituido por PRC-7231 y PRC-7232


PRC-7206 Convalidaciones

1 Eliminado:

17-07-14

Hace referencia a titulaciones extinguidas.


PRC-7212 Interpretación de resultados de la

docencia

1 Eliminado:

17-07-14

No se implantó

Su información está en las Guías Docentes

Nuevo procedimiento:


1 14



1 11

Nuevo procedimiento adaptado a las nuevas titulaciones



1 11

Nuevo procedimiento adaptado a las nuevas titulaciones

PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS 2 48 Incluir referencias a nueva IT-6202-1 incorporación de nuevo PAS

PRC-7204 Movilidad de estudiantes 4 48 Se eliminan IT-4 e IT-6. Se actualizan todas las IT

PRC-7208 Publicar la oferta docente 2 48 Quitar referencias a las titulaciones extinguidas

PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo

ingreso

2 20

Actualizar contenidos. Quitar referencias al Curso de conocimientos y destrezas básicas por venir

recogido en el Informe de Gestión

PRC-7218 Trabajo Fin de estudios 2 29 Generalizar para las titulaciones actuales y omitir referencias a titulaciones extinguidas

PRC-7220 Diseño oferta formativa 2 47 Quitar referencias a titulaciones extinguidas.

PRC-7224 Orientación laboral 2 38

Se eliminan formatos por venir recogidos en informes de Dirección y de Coordinadores

Se elimina el FI-2 por ser de difícil obtención

PRC-7226 Plan Ordenación Docente 2 47

Desvincular el procedimiento de las Comisiones de Docencia de las titulaciones extinguidas.

Eliminar formatos por venir recogidos en las Actas de la Comisión de Docencia.

PRC-7227 Evaluación Actividad Docente 2 34

Se eliminan formatos por ser redundantes con respecto a las actas de la Comisión de Docencia

Ampliada

PRC-7230 Orientación al aprendizaje 2

5

Eliminar indicadores y formatos por no ser necesarios ya que la información utilizada viene recogida

en las Actas de las reuniones de las Comisiones de Garantía de la Calidad de las titulaciones y en

los Planes Anuales de Innovación y Mejora de los Coordinadores

PRC-8201 Seguimiento de la Inserción laboral 2 40 Se eliminan formatos por ser actuaciones que hace UZ: UNIVERSA

PRC-8202 Satisfacción 2 35 Se eliminan indicadores y formatos por ser actuaciones que hace UZ: ATENEA y EPS: Secretaría

PRC-8203 Auditorías internas 2 12 Actualizar y simplificar contenidos. Modificar IT-1.

PRC-8204 Análisis satisfacción Docente 2 12 Se eliminan indicadores y formatos por ser actuaciones que hace UZ: ATENEA

PRC-8401 Análisis de datos 3 29

Explicitar interacción con los Grupos de Interés y eliminar indicadores (su información viene

recogida en otros documentos y es repetitiva) y formatos (al ser un Acta, se deja en formato libre).

PRC-8501 Acciones Correctivas y Preventivas 2

23

Las acciones correctivas y preventivas vienen recogidas en los informes anuales de Coordinadores y

de Dirección

Actualizar contenidos. Eliminar indicadores y formatos: su información viene recogida en otros

documentos y es repetitiva

Puede utilizar más de una hoja por cada centro descrito




AUDITOR:

ANTONIO GARCÉS




DESCRIPCIÓN:

Política de Calidad: Repetido respecto de la 1ª autoevaluación

Está publicada en la web del centro; es aconsejable que al menos una vez al año hubiera una mención explícita en Junta de Centro.

Debe revisarse la instrucción técnica PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT para garantizar la solvencia del SGIC.

Objetivos de la Calidad:













Mejorable: en los informes anuales se hace mención escrita del programa de movilidad pero se podría aumentar la información de las universidades destino. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación

Mejorar la medida de la satisfacción con respecto a la movilidad. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación


Mejorar la medida de la satisfacción con respecto a la orientación profesional. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación

Procesos de gestión de las prácticas externas Repetido respecto de la 1ª autoevaluación









Referencia: UZ.


Referencia: UZ.


Referencia: UZ.


Referencia: UZ.










AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS. RESUMEN CUALITATIVO DE LAS VALORACIONES































servicios

No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio Procesos de captación y selección del personal académico/personal de administración y

servicios





















CONCLUSIONES


decirse:

Valoración muy similar a la de la 1ª y a la de la 2ª autoevaluación (a esta última es igual).

En este punto hay que resaltar que se trata de una autoevaluación, por lo que el

autoevaluador (el presidente del comité de la calidad) no tiene la distancia necesaria para garantizar

su objetividad.

Es más que conveniente que una persona que no pertenezca a la EPS actúe como auditor.

Puede concluirse que el SGIC está completamente implantado.


En principio no se han encontrado no conformidades por lo que puede deducirse que el SGIC

funciona correctamente con las siguientes salvedades:

El sistema debe incluir toda la documentación pertinente (Actas, Informes anuales, etc.).

La información de muchos indicadores se obtiene y actualiza al finalizar el curso o a final de año,

por lo que a fecha de hoy (junio 2015) hay indicadores que no están actualizados.

Atención: Sólo hay acciones correctivas después de las autoevaluaciones, si bien es cierto que las

no conformidades académicas las gestionan las titulaciones y las de gestión, la Secretaría y la

Dirección, pero deberían aparecer en fechas más arbitrarias.

El sistema hace referencia a actuaciones recogidas en todo el centro, por ejemplo:

Acciones preventivas y/o correctivas recogidas por los Coordinadores de titulación

Acciones preventivas y/o correctivas recogidas por el PAS del centro (ver base de datos de

incidencias)

FIRMA DEL AUDITOR:

EPS, 12-06-15




Fecha inicial Fecha final 31-07-14 01-06-15 Nº cambios

Documentos del sistema

Acta de definición de la política de la calidad 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Plan estratégico de la EPS ---------- ---------- -- 0 Diagramas de flujo

DF-1: Mapa procesos 25-07-14_V3 25-07-14_V3 0 DF-2 Mapa EPS 25-06-14_V3 25-06-14_V3 0 DF-3 Organigrama EPS 25-06-14_V2 25-06-14_V2 0 DF-4 Organigrama EPS. Relación con los Grupos de Interés 25-06-14_V2 25-06-14_V2 0 DF-5 Tabla de Interacción de los procesos 25-07-14_V2 25-07-14_V2 0 DF-6 Tabla de Interacción del SGIC con las directrices del programa AUDIT 25-07-14_V2 25-07-14_V2 0 0 Manual de la Calidad del SGIC:

MSGIC_Índice: Manual del SGIC. Índice 07-03-13_V2 07-03-13_V2 0 MSGIC_0: Capítulo 0. Presentación 21-07-14_V2 21-07-14_V2 0 MSGIC_1: Capítulo 1. El Sistema de Gestión Interna de la Calidad de la EPS 21-07-14_V2 21-07-14_V2 0 MSGIC_2: Capítulo 2. Presentación de la EPS. 25-07-14_V4 20-04-15_V5 1 MSGIC_3: Capítulo 3. Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC. 25-07-14_V3 25-07-14_V3 0 MSGIC_4: Capítulo 4. Política y objetivos de calidad 25-07-14_V3 25-07-14_V3 0 MSGIC_5: Capítulo 5. Garantía de calidad de los programas formativos 26-07-14_V2 26-07-14_V2 0 MSGIC_6: Capítulo 6. Orientación al aprendizaje 26-07-14_V2 26-07-14_V2 0 MSGIC_7: Capítulo 7. Personal docente e investigador y de administración y servicios 26-07-14_V2 26-07-14_V2 0

MSGIC_8: Capítulo 8. Recursos materiales y servicios 26-07-14_V2 26-07-14_V2 0 MSGIC_9: Capítulo 9. Resultados de la formación 26-07-14_V2 26-07-14_V2 0 MSGIC_10: Capítulo 10. Información pública 26-07-14_V2 26-07-14_V2 0 MSGIC_11: Capítulo 11 Ciclo formativo 26-07-14_V2 26-07-14_V2 0 MSGIC_Glosario 14-04-11_V1 20-04-15_V2 1 Se ha actualizado el capítulo 2 para incluir referencias a los nuevos máster Manual de Procedimientos del SGIC:

PRA-4201 Control de la documentación 31-05-13_V2 31-05-13_V2 0 PRA-4201 FR-4201-1: Listado de documentos del SGIC de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-4201 FI-4201-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado. Ver hoja Excel de control de documentos PRA-4202 Control de los registros de la calidad 31-05-13_V2 31-05-13_V2 0 PRA-4202 FI-4202-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRA-6201 Captación y selección del PDI 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 PRA-6201 Listado de PDI en la EPS, (www.unizar.es/eps) PRA-6201 IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado 22-10-12_V1 22-10-12_V1 0 PRA-6201 FI-6201-3 22-10-12_V1 22-10-12_V1 0 Implantado PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 PRA-6202 IT-6202-1 Incorporación de nuevo PAS 22-10-12_V1 22-10-12_V1 0 PRA-6202 FI-6202-2 22-10-12_V1 22-10-12_V1 0 Implantado PRA-6204 Gestión y Formación del PAS 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 PRA-6204 FI-6204-2 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 Implantado PRA-6205 Gestión de formación del PDI 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 PRA-6205 FI-6205-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6205 FI-6205-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones 12-10-13_V2 12-10-13_V2 0 PRA-6301 IT-6301-1 Determinación de la gravedad de una incidencia 12-10-13_V2 12-10-13_V2 0 PRA-6301 FI-6301-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6301 FI-6301-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6301 FI-6301-3 12-10-13_V1 12-10-13_V1 0 Implantado PRA-6302 Mantenimiento equipos informáticos y servicios de comunicaciones 30-07-14_V2 30-07-14_V2 0 PRA-6302 FI-6302-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6302 FI-6302-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6302 FI-6302-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se eliminan FI-1 y FI-3



PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro 30-07-14_V2 30-07-14_V2 0

PRA-6303 FI-6303-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6303 FI-6303-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6303 FI-6303-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6303 FI-6303-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRA-6304 Actuaciones Emergencia 30-07-14_V1 30-07-14_V1 0 PRA-6304 IT-6304-1 Emergencia Ed Guara 30-07-14_V1 30-07-14_V1 0 PRA-6304 IT-6304-2 Emergencia Ed Gratal 30-07-14_V1 30-07-14_V1 0 PRA-6304 IT-6304-3 Emergencia Ed Loreto 30-07-14_V1 30-07-14_V1 0 PRA-6304 IT-6304-4 Emergencia Ed Salto Roldán 30-07-14_V1 30-07-14_V1 0 PRA-6304 IT-6304-5 Emergencia Ed Pusilibro 30-07-14_V1 30-07-14_V1 0 PRA-6304 IT-6304-6 Emergencia Ed Fragineto 30-07-14_V1 30-07-14_V1 0 PRA-6304 IT-6304-7 Emergencia Cafetería 30-07-14_V1 30-07-14_V1 0 PRA-6304 FR-6304-1 Registro Emergencia 30-07-14_V1 30-07-14_V1 0 PRA-6304 FI-6304-1 30-07-14_V1 30-07-14_V1 0 Implantado PRA-7221 Planificación y desarrollo del curso 12-06-14_V2 12-06-14_V2 0 Implantado PRA-7222 Elaboración de Guías Docentes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRA-7401 Gestión de Compras 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 PRA-7401 IT-7401-1 Compras que no siguen el procedimiento establecido 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 PRA-7401 FR-7401-2: Solicitud de compra al proveedor 22-07-11_V1 20-02-15_V2 1 PRA-7401 FI-7401-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-7401 FI-7401-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-7401 FI-7401-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRC-7201 Admisión de estudiantes 01-09-11_V2 01-09-11_V2 0 PRC-7201 FR-7201-1 Impreso de solicitud de admisión para el acceso condicional al segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo (Primer cuatrimestre) 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0

PRC-7201 FR-7201-2 Impreso de solicitud de admisión para el acceso condicional al segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo (Segundo cuatrimestre) 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0

PRC-7201 FI-7201-1 01-09-11_V2 01-09-11_V2 0 PRC-7201 FI-7201-2 01-09-11_V2 01-09-11_V2 0 PRC-7201 FI-7201-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7201 FI-7201-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7201 FI-7201-5 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7201 FI-7201-6 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se elimina el PR y es sustituido por PRC-7231 y PRC-7232 PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7231 FR-7231-1 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7231 FR-7231-2 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7231 FI-7231-1 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7231 FI-7231-2 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7231 FI-7231-3 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7231 FI-7231-4 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 Implantado PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7232 FR-7232-1 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7232 FR-7232-2 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7232 FR-7232-3 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7232 FR-7232-4 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7232 FR-7232-5 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7232 FR-7232-6 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7232 FR-7232-7 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7232 FI-7232-1 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7232 FI-7232-2 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7232 FI-7232-3 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 Implantado PRC-7202 Matrícula de estudiantes 21-07-14_V2 21-07-14_V2 0 PRC-7202 FR-7202-1 Notificación de documentación pendiente de aportar 21-07-14_V1 21-07-14_V1 0 PRC-7202 FR-7202-2 Carátula expediente académico por curso 21-07-14_V1 21-07-14_V1 0 PRC-7202 FI-7202-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7202 FI-7202-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado. Se elimina FI-2 PRC-7203 Prácticas externas 29-05-14_V2 27-02-15_V3 1 PRC-7203 FR-7203-1 Resumen de prácticas externas en la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0



PRC-7203 FR-7203-2 Evaluación final de la práctica ---------- 27-02-15_V1 1 PRC-7203 FI-7203-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7203 FI-7203-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7203 FI-7203-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7203 FI-7203-4 22-07-11_V1 27-02-15_V2 1 Implantado. Se elimina FI-1, FI-2 y FI-3 PRC-7204 Movilidad de estudiantes 02-06-14_V2 27-02-15_V3 1 PRC-7204 IT-7204-1 Erasmus 02-06-14_V2 27-02-15_V3 1 PRC-7204 IT-7204-2 Movilidad Iberoamérica 02-06-14_V2 27-02-15_V3 1 PRC-7204 IT-7204-3 Sicue 02-06-14_V2 27-02-15_V3 1 PRC-7204 IT-7204-4 Bancaja 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7204 IT-7204-5 Ámbito transfronterizo 02-06-14_V2 27-02-15_V3 1 PRC-7204 IT-7204-6 Másteres universitarios 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7204 IT-7204-7 Prog sin rec academ cred (prac de Cooperación) 02-06-14_V2 27-02-15_V3 1 PRC-7204 IT-7204-8 Prog UZ-Norte América, Oceanía y Asia 02-06-14_V1 27-02-15_V2 1 PRC-7204 FR-7204-1 Resumen del programa de movilidad 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7204 FR-7204-2 Resumen de los programas de movilidad 02-06-14_V2 02-06-14_V2 0 PRC-7204 FI-7204-1 02-06-14_V2 27-02-15_V3 1 PRC-7204 FI-7204-2 02-06-14_V2 27-02-15_V3 1 Implantado. Se eliminan IT-4 e IT-6. Se actualizan todas las IT PRC-7205 Calificación estudiantes 10-03-14_V2 10-03-14_V2 0 PRC-7205 FI-7205-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7205 FI-7205-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRC-7206 Convalidaciones 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7206 FR-7206-1 Impreso de solicitud de convalidación de asignaturas dirigido al Presidente de la Comisión de Docencia de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0

PRC-7206 FR-7206-2 Impreso de solicitud de reconocimiento de créditos de libre elección dirigido al Presidente de la Comisión de Docencia de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0

PRC-7206 FR-7206-3 Resolución de convalidaciones o reconocimiento de créditos de libre elección de la Comisión de Docencia 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0

PRC-7206 FI-7206-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7206 FI-7206-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7206 FI-7206-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se elimina el PR por hacer referencia a titulaciones extinguidas. PRC-7207 Homologación de títulos extranjeros 02-06-14_V2 10-05-15_V3 1 PRC-7207 FR-7207-1 Solicitud de inscripción para participar en los requisitos formativos complementarios de la Escuela Politécnica Superior 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0

PRC-7207 FI-7207-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7207 FI-7207-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7207 FI-7207-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRC-7208 Publicar la oferta docente 04-06-14_V2 04-06-14_V2 0 Implantado PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo ingreso 04-06-14_V2 04-06-14_V2 0 PRC-7209 FR-7209-1 Encuestas de satisfacción: Curso 0 y Curso de conocimientos y destrezas básicas 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0

PRC-7209 FR-7209-2 Actuaciones realizadas 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7209 FI-7209-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7209 FI-7209-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7209 FI-7209-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado. Se elimina FR-1 y FR-2 (viene recogido en Informe de gestión) PRC-7210 Tutorizar estudiantes 26-02-14_V2 26-02-14_V2 0 PRC-7210 FR-7210-2 Planificación del Programa Tutor Mentor 26-02-14_V2 26-02-14_V2 0 PRC-7210 FR-7210-5 Informe primera reunión 26-02-14_V2 26-02-14_V2 0 PRC-7210 FR-7210-18 Informe final del coordinador del Plan Tutor Mentor en la EPS 26-02-14_V2 26-02-14_V2 0

PRC-7210 FR-7210-19 Segunda reunión IAMR 26-02-14_V1 26-02-14_V1 0 PRC-7210 FR-7210-20 Segunda reunión CCAA 26-02-14_V1 26-02-14_V1 0 PRC-7210 FR-7210-21 Tercera reunión IAMR 26-02-14_V1 26-02-14_V1 0 PRC-7210 FR-7210-22 Tercera reunión CCAA 26-02-14_V1 26-02-14_V1 0 PRC-7210 FR-7210-23 Cuarta reunión IAMR 26-02-14_V1 26-02-14_V1 0 PRC-7210 FR-7210-24 Cuarta reunión CCAA 26-02-14_V1 26-02-14_V1 0 PRC-7210 FI-7210-1 26-02-14_V2 26-02-14_V2 0 PRC-7210 FI-7210-2 26-02-14_V2 26-02-14_V2 0 PRC-7210 FI-7210-3 26-02-14_V1 26-02-14_V1 0 Implantado PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos 04-06-14_V2 15-01-15_V3 1 PRC-7211 FR-7211-1 Solicitud de reconocimiento y/o transferencia de créditos 04-06-14_V2 15-01-15_V3 1



en Grados y Másteres PRC-7211 FR-7211-2 Solicitud de reconocimiento de créditos por actividades universitarias 22-07-11_V1 15-01-15_V2 1

PRC-7211 FR-7211-3 Solicitud de reconocimiento de créditos por Ciclos Formativos de Grado Superior ---------- 15-01-15_V1 1

PRC-7211 FI-7211-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-5 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-6 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado. Se eliminan FI-3, FI-4 y FI-5 PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7212 FR-7212-1 Interpretación de resultados de la docencia 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7212 FI-7212-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7212 FI-7212-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7212 FI-7212-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se elimina el PR porque su información está en las Guías Docentes PRC-7213 Captación de estudiantes 04-06-14_V2 04-06-14_V2 0 PRC-7213 FR-7213-1 Actuaciones realizadas para la captación de estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7213 FI-7213-1 04-06-14_V2 04-06-14_V2 0 PRC-7213 FI-7213-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado. Se elimina FI-2 PRC-7214 Preparación del curso 10-05-14_V2 10-05-14_V2 0 PRC-7214 FR-7214-1 Horario del curso 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7214 FR-7214-2 Calendario de exámenes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 "PRC-7214 V1 V1 PRC-7214 FR-7214-4 Horarios CCAA 10-05-14_V1 10-05-14_V1 0 "PRC-7214 V1 V1 PRC-7214 FR-7214-6 Horarios Máster universitario en investigación en Ciencias Agrarias y Ambientales 10-05-14_V1 10-05-14_V1 0

"PRC-7214 V1 V1 PRC-7214 FR-7214-8 Calendario de exámenes CCAA 10-05-14_V1 10-05-14_V1 0 "PRC-7214 V1 V1 PRC-7214 FR-7214-10 Calendario de exámenes Máster universitario en investigación en Ciencias Agrarias y Ambientales 10-05-14_V1 10-05-14_V1 0

"PRC-7214 V1 V1 PRC-7214 FR-7214-12 Asignación de aulas de informática 1er semestre. 10-05-14_V1 10-05-14_V1 0 "PRC-7214 V1 V1 PRC-7214 FR-7214-14 Asignación de aulas de informática 2º semestre. 10-05-14_V1 10-05-14_V1 0 PRC-7214 FR-7214-15 Información de asignaturas para la convocatoria de exámenes 10-05-14_V1 10-05-14_V1 0

PRC-7214 FI-7214-1 10-05-14_V2 10-05-14_V2 0 PRC-7214 FI-7214-2 10-05-14_V2 10-05-14_V2 0 Implantado. Se elimina FR-1 y FR-2 por estar referido a titulaciones viejas PRC-7218 Trabajo Fin de estudios 04-06-14_V2 04-02-15_V3 1 PRC-7218 FR-7218-1 Propuesta de Proyecto/Trabajo fin de carrera 04-06-14_V2 04-02-15_V3 1 PRC-7218 FR-7218-2 Resolución de la Comisión de Proyectos sobre la propuesta de PFC 04-06-14_V2 04-06-14_V2 0

PRC-7218 FR-7218-3 Informe del director del proyecto/trabajo fin de carrera 04-06-14_V2 04-02-15_V3 1 PRC-7218 FR-7218-4 Ficha normalizada en español e inglés para almacenamiento de información en la base de datos de acceso al público 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0

PRC-7218 FR-7218-5 Tribunal evaluador de la defensa del PFC 04-06-14_V2 04-02-15_V3 1 PRC-7218 FR-7218-6 Acta de incidencias en la defensa del PFC 04-06-14_V2 04-02-15_V3 1 PRC-7218 FR-7218-7 Valoración del tribunal del PFC 04-06-14_V2 04-02-15_V3 1 PRC-7218 FR-7218-8 Condiciones de acceso y uso del proyecto/trabajo fin de carrera 04-06-14_V2 04-02-15_V3 1

PRC-7218 FI-7218-1 04-06-14_V2 04-06-14_V2 0 PRC-7218 FI-7218-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado. Se eliminan FR-2, FR-4 y FI-2 PRC-7220 Diseño oferta formativa 06-06-14_V2 06-06-14_V2 0 Implantado PRC-7224 Orientación laboral 01-09-12_V2 01-09-12_V2 0 PRC-7224 FI-7224-1 01-09-12_V2 01-09-12_V2 0 Implantado PRC-7225 Perfiles de ingreso y egreso 11-06-14_V2 11-06-14_V2 0 Implantado PRC-7226 Plan Ordenación Docente 16-06-14_V2 16-06-14_V2 0 PRC-7226 FR-7226-1 Informe de la Comisión de Docencia (fase previa del 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0



POD). PRC-7226 FR-7226-2 Informe de la Comisión de Docencia (primera fase del POD). 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0

Se eliminan FR-1 y FR-2 PRC-7227 Evaluación Actividad Docente 11-06-14_V2 11-06-14_V2 0 PRC-7227 FR-7227-1 Informe de evaluación del PDI 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7227 FR-7227-2 Informe final de evaluación del PDI 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7227 FR-7227-3 Resumen: informe final de evaluación del PDI 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7227 FI-7227-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 por ser redundantes con respecto a las actas de la comisión

PRC-7228 Expedición del título oficial y el suplemento europeo al título 22-07-11_V1 15-01-15_V2 1 PRC-7228 FI-7228-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRC-7229 Suspensión del título 11-06-14_V2 11-06-14_V2 0 Implantado PRC-7230 Orientación al aprendizaje 12-06-14_V2 12-06-14_V2 0 PRC-7230 FR-7230-1 Análisis de la información académica 25-05-12_V1 25-05-12_V1 0 PRC-7230 FR-7230-2 Propuestas de mejora académica 25-05-12_V1 25-05-12_V1 0 PRC-7230 FR-7230-3 Resumen de propuestas de mejora académica 25-05-12_V1 25-05-12_V1 0 PRC-7230 FI-7230-1 Indicador 1 25-05-12_V1 25-05-12_V1 0 PRC-7230 FI-7230-1 Indicador 2 12-06-14_V2 12-06-14_V2 0 Se eliminan FR-1, FR-2, FR-3 y FI-1 por ser redundantes respecto a Informes de Coordinadores

PRC-8201 Seguimiento de la Inserción laboral 10-07-14_V2 10-07-14_V2 0 PRC-8201 FR-8201-1 Programación de las encuestas de inserción laboral de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0

PRC-8201 FR-8201-2 Encuestas de inserción laboral de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8201 FR-8201-3 Análisis de las encuestas de inserción laboral de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8201 FI-8201-1 10-07-14_V2 10-07-14_V2 0 Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 por ser actuaciones que hace UZ: UNIVERSA PRC-8202 Satisfacción 10-07-14_V2 10-07-14_V2 0 PRC-8202 FR-8202-1 Actuaciones previstas 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FR-8202-2 Análisis de encuestas de satisfacción 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FR-8202-3 Encuesta de satisfacción de clientes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FI-8202-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FI-8202-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FI-8202-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 y FI-2 y FI-3 por ser actuaciones que hace UZ: ATENEA y EPS: Secretaría

PRC-8203 Auditorías internas 12-06-14_V2 12-06-14_V2 0 PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT 12-06-14_V2 12-06-14_V2 0 PRC-8203 FR-8203-1 Plan auditoría interna 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8203 FR-8203-2 Informe auditoría interna 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8203 FI-8203-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8203 FI-8203-2 12-06-14_V2 12-06-14_V2 0 Se elimina FI-1 PRC-8204 Análisis satisfacción Docente 12-06-14_V2 12-06-14_V2 0 PRC-8204 FR-8204-1 Cuestionario de asignatura 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8204 FR-8204-2 Cuestionario de cuatrimestre o curso. 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8204 FR-8204-3 Análisis de cuestionarios 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8204 FI-8204-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se eliminan FR-1, FR-2, FR-3 y FI-1 por ser actuaciones que hace UZ: ATENEA PRC-8301 Quejas y Sugerencias 22-07-11_V1 15-05-15_V2 1 PRC-8301 FI-8301-1 22-07-11_V1 15-05-15_V2 1 PRC-8301 FI-8301-2 22-07-11_V1 15-05-15_V2 1 PRC-8301 FI-8301-3 22-07-11_V1 15-05-15_V2 1 PRC-8301 FI-8301-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se elimina FI-4 PRC-8401 Análisis de datos 15-01-13_V3 15-01-13_V3 0 Implantado PRC-8501 Acciones Correctivas y Preventivas 15-01-13_V2 15-01-13_V2 0 PRC-8501 FR-8501-1 Acciones correctivas y preventivas. 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8501 FI-8501-1 15-01-13_V2 15-01-13_V2 0 Implantado PRE-5301 Elaboración y revisión de la política y los objetivos de la calidad 16-07-14_V3 16-07-14_V3 0 PRE-5301 FR- 5301-1 Acta de definición de los objetivos de la calidad 16-07-14_V2 16-07-14_V2 0 PRE-5301 FR- 5301-2 Plantilla de los objetivos de la calidad 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRE-5301 FI- 5301-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0



PRE-5301 FI- 5301-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRE-5301 FI- 5301-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRE-5302 Plan Estratégico 29-05-14_V2 29-05-14_V2 0 Implantado PRE-5303 Informe de gestión y programa de actuación 29-05-14_V2 29-05-14_V2 0 Implantado PRE-7216 Gestión de la calidad de las titulaciones 29-05-14_V3 29-05-14_V3 0 PRE-7216 FI-7216-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRE-7216 FI-7216-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0

CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN DEL SGIC DESDE EL PRINCIPIO

Fecha inicial Fecha actual 01-08-11 11-06-15 Nº lunes jueves cambios Documentos del sistema

Acta de definición de la política de la calidad 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Plan estratégico de la EPS ---------- ---------- -- 0 Diagramas de flujo

DF-1: Mapa procesos 22-07-11_V1 25-07-14_V3 2 0,98% DF-2 Mapa EPS 22-07-11_V1 25-06-14_V3 2 0,98% DF-3 Organigrama EPS 22-07-11_V1 25-06-14_V2 1 0,49% DF-4 Organigrama EPS. Relación con los Grupos de Interés ---------- 25-06-14_V2 2 0,98% DF-5 Tabla de Interacción de los procesos ---------- 25-07-14_V2 2 0,98% DF-6 Tabla de Interacción del SGIC con las directrices del programa AUDIT ---------- 25-07-14_V2 2 0,98%

Actualizar nombre y procedimientos Manual de la Calidad del SGIC:

MSGIC_Índice: Manual del SGIC. Índice 22-07-11_V1 07-03-13_V2 1 0,49% MSGIC_0: Capítulo 0. Presentación 22-07-11_V1 21-07-14_V2 1 0,49% MSGIC_1: Capítulo 1. El Sistema de Gestión Interna de la Calidad de la EPS 22-07-11_V1 21-07-14_V2 1 0,49%

MSGIC_2: Capítulo 2. Presentación de la EPS. 22-07-11_V1 20-04-15_V5 4 1,95% MSGIC_3: Capítulo 3. Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC. 22-07-11_V1 25-07-14_V3 2 0,98% MSGIC_4: Capítulo 4. Política y objetivos de calidad 22-07-11_V1 25-07-14_V3 2 0,98% MSGIC_5: Capítulo 5. Garantía de calidad de los programas formativos 22-07-11_V1 26-07-14_V2 1 0,49% MSGIC_6: Capítulo 6. Orientación al aprendizaje 22-07-11_V1 26-07-14_V2 1 0,49% MSGIC_7: Capítulo 7. Personal docente e investigador y de administración y servicios 22-07-11_V1 26-07-14_V2 1 0,49%

MSGIC_8: Capítulo 8. Recursos materiales y servicios 22-07-11_V1 26-07-14_V2 1 0,49% MSGIC_9: Capítulo 9. Resultados de la formación 22-07-11_V1 26-07-14_V2 1 0,49% MSGIC_10: Capítulo 10. Información pública 22-07-11_V1 26-07-14_V2 1 0,49% MSGIC_11: Capítulo 11 Ciclo formativo ---------- 26-07-14_V2 2 0,98% MSGIC_Glosario 14-04-11_V1 20-04-15_V2 1 0,49% Actualizar contenidos; explicitar interacción con grupos de interés Manual de Procedimientos del SGIC:

PRA-4201 Control de la documentación 22-07-11_V1 31-05-13_V2 1 0,49% PRA-4201 FR-4201-1: Listado de documentos del SGIC de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-4201 FI-4201-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Incluir referencia a documentos ‘Doc’. Incluir nomenclatura para el almacenamiento informático. PRA-4202 Control de los registros de la calidad 22-07-11_V1 31-05-13_V2 1 0,49% PRA-4202 FI-4202-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-4202 FI-4202-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Actualizar contenidos Eliminar indicador FI-2, por excesiva dificultad en controlar fechas relativas a la disponibilidad de la información respecto de su elaboración. PRA-6201 Captación y selección del PDI 22-07-11_V1 22-10-12_V2 1 0,49% PRA-6201 Listado de PDI en la EPS, (www.unizar.es/eps) PRA-6201 IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado ---------- 22-10-12_V1 1 0,49% PRA-6201 FI-6201-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6201 FI-6201-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6201 FI-6201-3 ---------- 22-10-12_V1 1 0,49% Actualizar contenidos Convertir el PRA-6201 IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado en instrucción técnica IT-6201-1 Incorporación de nuevo



profesorado. Eliminar FI-1 y FI-2 por ser redundantes al venir incluidos en el FI-3 PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS 22-07-11_V1 22-10-12_V2 1 0,49% PRA-6202 IT-6202-1 Incorporación de nuevo PAS ---------- 22-10-12_V1 1 0,49% PRA-6202 FI-6202-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6202 FI-6202-2 ---------- 22-10-12_V1 1 0,49% Actualizar contenidos. Incluir referencias a nueva IT-6202-1 incorporación de nuevo PAS PRA-6203 Incorporación nuevo profesorado 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6203 FR-6203-1 Solicitud de acceso a las instalaciones de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6203 FI-6203-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6203 FI-6203-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%

Se ha incluido como instrucción técnica (PRA-6201 IT-6201)

PRA-6204 Gestión y Formación del PAS 22-07-11_V1 22-10-12_V2 1 0,49% PRA-6204 FI-6204-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6204 FI-6204-2 22-07-11_V1 22-10-12_V2 1 0,49% Actualizar contenidos. Eliminar indicador I-6204-1 PRA-6205 Gestión de formación del PDI 22-07-11_V1 22-10-12_V2 1 0,49% PRA-6205 FR-6205-1 Encuestas de satisfacción de cursos del PDI 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6205 FI-6205-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6205 FI-6205-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Actualizar contenidos. Eliminar FR-1 por no aplicarse. PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones 22-07-11_V1 12-10-13_V2 1 0,49% PRA-6301 IT-6301-1 Determinación de la gravedad de una incidencia 22-07-11_V1 12-10-13_V2 1 0,49% PRA-6301 FR-6301-1 Parte diario de incidencias 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6301 FI-6301-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6301 FI-6301-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6301 FI-6301-3 ---------- 12-10-13_V1 1 0,49% Actualizar contenidos. Eliminar FR-6301-1, por implementarse en una aplicación informática propia de la EPS. Definir nuevo FI-3 Sustituir referencias a la aplicación Moncayo por la aplicación GIM. PRA-6302 Mantenimiento equipos informáticos y servicios de comunicaciones 22-07-11_V1 30-07-14_V2 1 0,49%

PRA-6302 FI-6302-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6302 FI-6302-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6302 FI-6302-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Hay indicadores FI-2; no se registran FI-1 y FI-3. En cierta manera vienen implícitos en FI-2 PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro 22-07-11_V1 30-07-14_V2 1 0,49%

PRA-6303 FI-6303-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6303 FI-6303-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6303 FI-6303-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6303 FI-6303-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Implantado. Se han actualizado contenidos y referencias PRA-6304 Actuaciones Emergencia ---------- 30-07-14_V1 1 0,49% PRA-6304 IT-6304-1 Emergencia Ed Guara ---------- 30-07-14_V1 1 0,49% PRA-6304 IT-6304-2 Emergencia Ed Gratal ---------- 30-07-14_V1 1 0,49% PRA-6304 IT-6304-3 Emergencia Ed Loreto ---------- 30-07-14_V1 1 0,49% PRA-6304 IT-6304-4 Emergencia Ed Salto Roldán ---------- 30-07-14_V1 1 0,49% PRA-6304 IT-6304-5 Emergencia Ed Pusilibro ---------- 30-07-14_V1 1 0,49% PRA-6304 IT-6304-6 Emergencia Ed Fragineto ---------- 30-07-14_V1 1 0,49% PRA-6304 IT-6304-7 Emergencia Cafetería ---------- 30-07-14_V1 1 0,49% PRA-6304 FR-6304-1 Registro Emergencia ---------- 30-07-14_V1 1 0,49% PRA-6304 FI-6304-1 ---------- 30-07-14_V1 1 0,49% Nuevo procedimiento PRA-7221 Planificación y desarrollo del curso 22-07-11_V1 12-06-14_V2 1 0,49% Se han actualizado contenidos y referencias PRA-7222 Elaboración de Guías Docentes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Sin cambios PRA-7401 Gestión de Compras 22-07-11_V1 22-10-12_V2 1 0,49% PRA-7401 IT-7401-1 Compras que no siguen el procedimiento establecido 22-07-11_V1 22-10-12_V2 1 0,49%

PRA-7401 FR-7401-1: Relación de proveedores habituales EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-7401 FR-7401-2: Solicitud de compra al proveedor 22-07-11_V1 20-02-15_V2 1 0,49% PRA-7401 FI-7401-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%



PRA-7401 FI-7401-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-7401 FI-7401-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Revisión y actualización Eliminar FR-1 por informatizarse PRC-7201 Admisión de estudiantes 22-07-11_V1 01-09-11_V2 1 0,49% PRC-7201 FR-7201-1 Impreso de solicitud de admisión para el acceso condicional al segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo (Primer cuatrimestre)

22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%

PRC-7201 FR-7201-2 Impreso de solicitud de admisión para el acceso condicional al segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo (Segundo cuatrimestre)

22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%

PRC-7201 FI-7201-1 22-07-11_V1 01-09-11_V2 1 0,49% PRC-7201 FI-7201-2 22-07-11_V1 01-09-11_V2 1 0,49% PRC-7201 FI-7201-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7201 FI-7201-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7201 FI-7201-5 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7201 FI-7201-6 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Se elimina el PR y es sustituido por PRC-7231 y PRC-7232 PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7231 FR-7231-1 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7231 FR-7231-2 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7231 FI-7231-1 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7231 FI-7231-2 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7231 FI-7231-3 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7231 FI-7231-4 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% Nuevo procedimiento adaptado a las nuevas titulaciones PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7232 FR-7232-1 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7232 FR-7232-2 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7232 FR-7232-3 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7232 FR-7232-4 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7232 FR-7232-5 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7232 FR-7232-6 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7232 FR-7232-7 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7232 FI-7232-1 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7232 FI-7232-2 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7232 FI-7232-3 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% Nuevo procedimiento adaptado a las nuevas titulaciones PRC-7202 Matrícula de estudiantes 22-07-11_V1 21-07-14_V2 1 0,49% PRC-7202 FR-7202-1 Notificación de documentación pendiente de aportar ---------- 21-07-14_V1 1 0,49%

PRC-7202 FR-7202-2 Carátula expediente académico por curso ---------- 21-07-14_V1 1 0,49% PRC-7202 FI-7202-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7202 FI-7202-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Se elimina FI-2 por ser de difícil cálculo PRC-7203 Prácticas externas 22-07-11_V1 27-02-15_V3 2 0,98% PRC-7203 FR-7203-1 Resumen de prácticas externas en la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7203 FR-7203-2 Evaluación final de la práctica ---------- 27-02-15_V1 1 0,49% PRC-7203 FI-7203-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7203 FI-7203-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7203 FI-7203-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7203 FI-7203-4 22-07-11_V1 27-02-15_V2 1 0,49% Se elimina FR-1, FI-1, FI-2 y FI-3 PRC-7204 Movilidad de estudiantes 22-07-11_V1 27-02-15_V3 2 0,98% PRC-7204 IT-7204-1 Erasmus 22-07-11_V1 27-02-15_V3 2 0,98% PRC-7204 IT-7204-2 Movilidad Iberoamérica 22-07-11_V1 27-02-15_V3 2 0,98% PRC-7204 IT-7204-3 Sicue 22-07-11_V1 27-02-15_V3 2 0,98% PRC-7204 IT-7204-4 Bancaja 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7204 IT-7204-5 Ámbito transfronterizo 22-07-11_V1 27-02-15_V3 2 0,98% PRC-7204 IT-7204-6 Másteres universitarios 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7204 IT-7204-7 Prog sin rec academ cred (prac de Cooperación) 22-07-11_V1 27-02-15_V3 2 0,98% PRC-7204 IT-7204-8 Prog UZ-Norte América, Oceanía y Asia ---------- 27-02-15_V2 2 0,98% PRC-7204 FR-7204-1 Resumen del programa de movilidad 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7204 FR-7204-2 Resumen de los programas de movilidad 22-07-11_V1 02-06-14_V2 1 0,49% PRC-7204 FI-7204-1 22-07-11_V1 27-02-15_V3 2 0,98% PRC-7204 FI-7204-2 22-07-11_V1 27-02-15_V3 2 0,98%

Se eliminan IT-4 e IT-6. Se actualizan todas las IT



PRC-7205 Calificación estudiantes 22-07-11_V1 10-03-14_V2 1 0,49% PRC-7205 FI-7205-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7205 FI-7205-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Adaptar el PR a la terminología de Grados/Masters PRC-7206 Convalidaciones 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7206 FR-7206-1 Impreso de solicitud de convalidación de asignaturas dirigido al Presidente de la Comisión de Docencia de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%

PRC-7206 FR-7206-2 Impreso de solicitud de reconocimiento de créditos de libre elección dirigido al Presidente de la Comisión de Docencia de la EPS

22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%

PRC-7206 FR-7206-3 Resolución de convalidaciones o reconocimiento de créditos de libre elección de la Comisión de Docencia 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%

PRC-7206 FI-7206-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7206 FI-7206-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7206 FI-7206-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Se elimina el PR por hacer referencia a titulaciones extinguidas. PRC-7207 Homologación de títulos extranjeros 22-07-11_V1 10-05-15_V3 2 0,98% PRC-7207 FR-7207-1 Solicitud de inscripción para participar en los requisitos formativos complementarios de la Escuela Politécnica Superior

22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%

PRC-7207 FI-7207-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7207 FI-7207-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7207 FI-7207-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Sin cambios PRC-7208 Publicar la oferta docente 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 0,49% Quitar referencias a las titulaciones extinguidas PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo ingreso 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 0,49% PRC-7209 FR-7209-1 Encuestas de satisfacción: Curso 0 y Curso de conocimientos y destrezas básicas 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%

PRC-7209 FR-7209-2 Actuaciones realizadas 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7209 FI-7209-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7209 FI-7209-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7209 FI-7209-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Actualizar contenidos. Quitar referencias al Curso de conocimientos y destrezas básicas. Eliminar FR-1, FR-2 y FI-3 por venir recogido en el Informe de Gestión PRC-7210 Tutorizar estudiantes 22-07-11_V1 26-02-14_V2 1 0,49% PRC-7210 FR-7210-1 Acta de nombramiento del coordinador del plan tutor en la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%

PRC-7210 FR-7210-2 Planificación del Programa Tutor Mentor 22-07-11_V1 26-02-14_V2 1 0,49% PRC-7210 FR-7210-3 Asignación de tutores a estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7210 FR-7210-4 Primera reunión CPT-tutores 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7210 FR-7210-5 Informe primera reunión 22-07-11_V1 26-02-14_V2 1 0,49% PRC-7210 FR-7210-6 Informe de la primera reunión tutores - estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%

PRC-7210 FR-7210-7 Segunda reunión tutores - estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7210 FR-7210-8 Informe de la segunda reunión tutores - estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%

PRC-7210 FR-7210-9 Segunda reunión CPT-tutores 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7210 FR-7210-10 Tercera reunión tutores- estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7210 FR-7210-11 Informe de la tercera reunión tutores-estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7210 FR-7210-12 Tercera reunión CPT-tutores 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7210 FR-7210-13 Cuarta reunión tutores - estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7210 FR-7210-14 Encuestas de valoración del Plan Tutor 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7210 FR-7210-15 Informe de la cuarta reunión tutores-estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7210 FR-7210-16 Resumen de las encuestas de valoración del plan Tutor 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%

PRC-7210 FR-7210-17 Cuarta reunión CPT-tutores 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7210 FR-7210-18 Informe final del coordinador del Plan Tutor Mentor en la EPS 22-07-11_V1 26-02-14_V2 1 0,49%

PRC-7210 FR-7210-19 Segunda reunión IAMR ---------- 26-02-14_V1 1 0,49% PRC-7210 FR-7210-20 Segunda reunión CCAA ---------- 26-02-14_V1 1 0,49% PRC-7210 FR-7210-21 Tercera reunión IAMR ---------- 26-02-14_V1 1 0,49% PRC-7210 FR-7210-22 Tercera reunión CCAA ---------- 26-02-14_V1 1 0,49% PRC-7210 FR-7210-23 Cuarta reunión IAMR ---------- 26-02-14_V1 1 0,49% PRC-7210 FR-7210-24 Cuarta reunión CCAA ---------- 26-02-14_V1 1 0,49% PRC-7210 FI-7210-1 22-07-11_V1 26-02-14_V2 1 0,49% PRC-7210 FI-7210-2 22-07-11_V1 26-02-14_V2 1 0,49% PRC-7210 FI-7210-3 ---------- 26-02-14_V1 1 0,49%



Ver versión anterior: numerosos cambios, principalmente para reducir la extensión y la documentación generada por el procedimiento. Posibilidad de eliminar procedimiento y crear uno nuevo PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos 22-07-11_V1 15-01-15_V3 2 0,98% PRC-7211 FR-7211-1 Solicitud de reconocimiento y/o transferencia de créditos en Grados y Másteres 22-07-11_V1 15-01-15_V3 2 0,98%

PRC-7211 FR-7211-2 Solicitud de reconocimiento de créditos por actividades universitarias 22-07-11_V1 15-01-15_V2 1 0,49%

PRC-7211 FR-7211-3 Solicitud de reconocimiento de créditos por Ciclos Formativos de Grado Superior ---------- 15-01-15_V1 1 0,49%

PRC-7211 FI-7211-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7211 FI-7211-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7211 FI-7211-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7211 FI-7211-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7211 FI-7211-5 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7211 FI-7211-6 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Se eliminan FI-3, FI-4 y FI-5 PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7212 FR-7212-1 Interpretación de resultados de la docencia 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7212 FI-7212-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7212 FI-7212-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7212 FI-7212-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Se elimina el PR porque su información está en las Guías Docentes PRC-7213 Captación de estudiantes 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 0,49% PRC-7213 FR-7213-1 Actuaciones realizadas para la captación de estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%

PRC-7213 FI-7213-1 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 0,49% PRC-7213 FI-7213-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Se elimina FI-2 PRC-7214 Preparación del curso 22-07-11_V1 10-05-14_V2 1 0,49% PRC-7214 FR-7214-1 Horario del curso 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7214 FR-7214-2 Calendario de exámenes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7214 FR-7214-3 Horarios IAM -- V1 1 PRC-7214 FR-7214-4 Horarios CCAA ---------- 10-05-14_V1 1 0,49% PRC-7214 FR-7214-5 Horarios Máster universitario en Ingeniería Agronómica -- V1 1

PRC-7214 FR-7214-6 Horarios Máster universitario en investigación en Ciencias Agrarias y Ambientales ---------- 10-05-14_V1 1 0,49%

PRC-7214 FR-7214-7 Calendario de exámenes IAMR -- V1 1 PRC-7214 FR-7214-8 Calendario de exámenes CCAA ---------- 10-05-14_V1 1 0,49% PRC-7214 FR-7214-9 Calendario de exámenes Máster universitario en Ingeniería Agronómica -- V1 1

PRC-7214 FR-7214-10 Calendario de exámenes Máster universitario en investigación en Ciencias Agrarias y Ambientales ---------- 10-05-14_V1 1 0,49%

PRC-7214 FR-7214-11 Solicitud de aulas de informática 1er semestre -- V1 1 PRC-7214 FR-7214-12 Asignación de aulas de informática 1er semestre. ---------- 10-05-14_V1 1 0,49%

PRC-7214 FR-7214-13 Solicitud de aulas de informática 2º semestre -- V1 1 PRC-7214 FR-7214-14 Asignación de aulas de informática 2º semestre. ---------- 10-05-14_V1 1 0,49% PRC-7214 FR-7214-15 Información de asignaturas para la convocatoria de exámenes ---------- 10-05-14_V1 1 0,49%

PRC-7214 FI-7214-1 22-07-11_V1 10-05-14_V2 1 0,49% PRC-7214 FI-7214-2 22-07-11_V1 10-05-14_V2 1 0,49% Se elimina FR-1 y FR-2 por estar referido a titulaciones viejas PRC-7218 Trabajo Fin de estudios 22-07-11_V1 04-02-15_V3 2 0,98% PRC-7218 FR-7218-1 Propuesta de Proyecto/Trabajo fin de carrera 22-07-11_V1 04-02-15_V3 2 0,98% PRC-7218 FR-7218-2 Resolución de la Comisión de Proyectos sobre la propuesta de PFC 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 0,49%

PRC-7218 FR-7218-3 Informe del director del proyecto/trabajo fin de carrera 22-07-11_V1 04-02-15_V3 2 0,98%

PRC-7218 FR-7218-4 Ficha normalizada en español e inglés para almacenamiento de información en la base de datos de acceso al público

22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%

PRC-7218 FR-7218-5 Tribunal evaluador de la defensa del PFC 22-07-11_V1 04-02-15_V3 2 0,98% PRC-7218 FR-7218-6 Acta de incidencias en la defensa del PFC 22-07-11_V1 04-02-15_V3 2 0,98% PRC-7218 FR-7218-7 Valoración del tribunal del PFC 22-07-11_V1 04-02-15_V3 2 0,98% PRC-7218 FR-7218-8 Condiciones de acceso y uso del proyecto/trabajo fin de carrera 22-07-11_V1 04-02-15_V3 2 0,98%

PRC-7218 FI-7218-1 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 0,49%



PRC-7218 FI-7218-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Actualizar contenidos. Generalizar para las titulaciones actuales y omitir referencias a titulaciones extinguidas. Cambio de nombre del procedimiento. Se eliminan FR-2, FR-4 y FI-2 PRC-7220 Diseño oferta formativa 22-07-11_V1 06-06-14_V2 1 0,49% Actualizar contenidos. Quitar referencias a titulaciones extinguidas. PRC-7224 Orientación laboral 22-07-11_V1 01-09-12_V2 1 0,49% PRC-7224 FR-7224-1 Actuaciones planificadas para la orientación laboral 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%

PRC-7224 FR-7224-2 Informe sobre las actuaciones de orientación laboral 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%

PRC-7224 FI-7224-1 22-07-11_V1 01-09-12_V2 1 0,49% PRC-7224 FI-7224-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%

Se eliminan FR-1 y FR-2 por venir recogidos en informes de Dirección y de Coordinadores Se registra FI-1 (cambiar para ser realista). Se eliminan el FI-2 por ser de difícil obtención

PRC-7225 Perfiles de ingreso y egreso 22-07-11_V1 11-06-14_V2 1 0,49% Actualizar contenidos PRC-7226 Plan Ordenación Docente 22-07-11_V1 16-06-14_V2 1 0,49% PRC-7226 FR-7226-1 Informe de la Comisión de Docencia (fase previa del POD). 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%

PRC-7226 FR-7226-2 Informe de la Comisión de Docencia (primera fase del POD). 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%

Actualizar contenidos. Desvincular el procedimiento de las Comisiones de Docencia de las titulaciones extinguidas. Eliminar FR-1 y FR-2 por venir recogidos en las Actas de la Comisión de Docencia. PRC-7227 Evaluación Actividad Docente 22-07-11_V1 11-06-14_V2 1 0,49% PRC-7227 FR-7227-1 Informe de evaluación del PDI 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7227 FR-7227-2 Informe final de evaluación del PDI 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7227 FR-7227-3 Resumen: informe final de evaluación del PDI 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7227 FI-7227-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 por ser redundantes con respecto a las actas de la Comisión de Docencia Ampliada PRC-7228 Expedición del título oficial y el suplemento europeo al título 22-07-11_V1 15-01-15_V2 1 0,49% PRC-7228 FI-7228-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Actualizar contenidos PRC-7229 Suspensión del título 22-07-11_V1 11-06-14_V2 1 0,49% Sin cambios PRC-7230 Orientación al aprendizaje ---------- 12-06-14_V2 2 0,98% PRC-7230 FR-7230-1 Análisis de la información académica ---------- 25-05-12_V1 1 0,49% PRC-7230 FR-7230-2 Propuestas de mejora académica ---------- 25-05-12_V1 1 0,49% PRC-7230 FR-7230-3 Resumen de propuestas de mejora académica ---------- 25-05-12_V1 1 0,49% PRC-7230 FI-7230-1 Indicador 1 ---------- 25-05-12_V1 1 0,49% PRC-7230 FI-7230-1 Indicador 2 ---------- 12-06-14_V2 2 0,98% Actualizar contenidos. Eliminar indicador FI-1 y formatos FR-1, FR-2 y FR-3, por no ser necesarios ya que la información utilizada viene recogida en las Actas de las reuniones de las Comisiones de Garantía de la Calidad de las titulaciones y en los Planes Anuales de Innovación y Mejora de los Coordinadores PRC-8201 Seguimiento de la Inserción laboral 22-07-11_V1 10-07-14_V2 1 0,49% PRC-8201 FR-8201-1 Programación de las encuestas de inserción laboral de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%

PRC-8201 FR-8201-2 Encuestas de inserción laboral de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8201 FR-8201-3 Análisis de las encuestas de inserción laboral de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%

PRC-8201 FI-8201-1 22-07-11_V1 10-07-14_V2 1 0,49% Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 por ser actuaciones que hace UZ: UNIVERSA PRC-8202 Satisfacción 22-07-11_V1 10-07-14_V2 1 0,49% PRC-8202 FR-8202-1 Actuaciones previstas 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8202 FR-8202-2 Análisis de encuestas de satisfacción 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8202 FR-8202-3 Encuesta de satisfacción de clientes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8202 FI-8202-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8202 FI-8202-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8202 FI-8202-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 y FI-2 y FI-3 por ser actuaciones que hace UZ: ATENEA y EPS: Secretaría PRC-8203 Auditorías internas 22-07-11_V1 12-06-14_V2 1 0,49% PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT 22-07-11_V1 12-06-14_V2 1 0,49% PRC-8203 FR-8203-1 Plan auditoría interna 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8203 FR-8203-2 Informe auditoría interna 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8203 FI-8203-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8203 FI-8203-2 22-07-11_V1 12-06-14_V2 1 0,49% Actualizar y simplificar contenidos. Modificar IT-1. Se elimina FI-1 PRC-8204 Análisis satisfacción Docente 22-07-11_V1 12-06-14_V2 1 0,49%



PRC-8204 FR-8204-1 Cuestionario de asignatura 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8204 FR-8204-2 Cuestionario de cuatrimestre o curso. 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8204 FR-8204-3 Análisis de cuestionarios 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8204 FI-8204-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Se eliminan FR-1, FR-2, FR-3 y FI-1 por ser actuaciones que hace UZ: ATENEA PRC-8301 Quejas y Sugerencias 22-07-11_V1 15-05-15_V2 1 0,49% PRC-8301 FI-8301-1 22-07-11_V1 15-05-15_V2 1 0,49% PRC-8301 FI-8301-2 22-07-11_V1 15-05-15_V2 1 0,49% PRC-8301 FI-8301-3 22-07-11_V1 15-05-15_V2 1 0,49% PRC-8301 FI-8301-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Se elimina FI-4 por venir implícito en FI-2. PRC-8401 Análisis de datos 22-07-11_V1 15-01-13_V3 2 0,98% PRC-8401 FR-8401-1 Análisis de datos 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8401 FI-8401 -1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8401 FI-8401 -2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8401 FI-8401 -3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Dos cambios: 25-05-12: Explicitar interacción con los Grupos de Interés y el 15-01-13: Eliminar indicadores (su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva) y formatos (al ser un Acta, se deja en formato libre). PRC-8501 Acciones Correctivas y Preventivas 22-07-11_V1 15-01-13_V2 1 0,49% PRC-8501 FR-8501-1 Acciones correctivas y preventivas. 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8501 FR-8501-2 Informe de acciones correctivas y preventivas. 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8501 FI-8501-1 22-07-11_V1 15-01-13_V2 1 0,49% PRC-8501 FI-8501-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8501 FI-8501-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8501 FI-8501-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Las acciones correctivas y preventivas vienen recogidas en los informes anuales de Coordinadores y de Dirección Actualizar contenidos. Eliminar indicadores 2, 3 y 4, y formato 2: su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva PRE-5301 Elaboración y revisión de la política y los objetivos de la calidad 22-07-11_V1 16-07-14_V3 2 0,98%

PRE-5301 FR- 5301-1 Acta de definición de los objetivos de la calidad 22-07-11_V1 16-07-14_V2 1 0,49% PRE-5301 FR- 5301-2 Plantilla de los objetivos de la calidad 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRE-5301 FI- 5301-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRE-5301 FI- 5301-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRE-5301 FI- 5301-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Actualizar contenidos y referencias PRE-5302 Plan Estratégico 22-07-11_V1 29-05-14_V2 1 0,49% Actualizar contenidos y referencias PRE-5303 Informe de gestión y programa de actuación ---------- 29-05-14_V2 2 0,98% Actualizar contenidos y referencias PRE-7216 Gestión de la calidad de las titulaciones 22-07-11_V1 29-05-14_V3 2 0,98% PRE-7216 FI-7216-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRE-7216 FI-7216-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Actualizar contenidos y referencias 205 100,00%



CAMBIOS RELEVANTES

Manual de la Calidad del SGIC: Actualizar contenidos; explicitar interacción con grupos de interés PRA-6201 Captación y selección del PDI Actualizar contenidos. Convertir el PRA-6201 IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado en instrucción técnica IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado. Eliminar FI-1 y FI-2 por ser redundantes al venir incluidos en el FI-3 PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS Actualizar contenidos. Incluir referencias a nueva IT-6202-1 incorporación de nuevo PAS PRA-6203 Incorporación nuevo profesorado Se ha incluido como instrucción técnica (PRA-6201 IT-6201) PRA-6304 Actuaciones Emergencia Nuevo procedimiento PRC-7201 Admisión de estudiantes Se elimina el PR y es sustituido por PRC-7231 y PRC-7232 PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO Nuevo procedimiento adaptado a las nuevas titulaciones PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER Nuevo procedimiento adaptado a las nuevas titulaciones PRC-7204 Movilidad de estudiantes Se eliminan IT-4 e IT-6. Se actualizan todas las IT PRC-7206 Convalidaciones Se elimina el PR por hacer referencia a titulaciones extinguidas. PRC-7208 Publicar la oferta docente Quitar referencias a las titulaciones extinguidas PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo ingreso Actualizar contenidos. Quitar referencias al Curso de conocimientos y destrezas básicas. Eliminar FR-1, FR-2 y FI-3 por venir recogido en el Informe de Gestión PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia Se elimina el PR porque su información está en las Guías Docentes PRC-7218 Trabajo Fin de estudios Actualizar contenidos. Generalizar para las titulaciones actuales y omitir referencias a titulaciones extinguidas. Cambio de nombre del procedimiento. Se eliminan FR-2, FR-4 y FI-2 PRC-7220 Diseño oferta formativa Actualizar contenidos. Quitar referencias a titulaciones extinguidas. PRC-7224 Orientación laboral Se eliminan FR-1 y FR-2 por venir recogidos en informes de Dirección y de Coordinadores Se registra FI-1 (cambiar para ser realista). Se eliminan el FI-2 por ser de difícil obtención PRC-7226 Plan Ordenación Docente Actualizar contenidos. Desvincular el procedimiento de las Comisiones de Docencia de las titulaciones extinguidas. Eliminar FR-1 y FR-2 por venir recogidos en las Actas de la Comisión de Docencia. PRC-7227 Evaluación Actividad Docente Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 por ser redundantes con respecto a las actas de la Comisión de Docencia Ampliada PRC-7230 Orientación al aprendizaje Actualizar contenidos. Eliminar indicador FI-1 y formatos FR-1, FR-2 y FR-3, por no ser necesarios ya que la información utilizada viene recogida en las Actas de las reuniones de las Comisiones de Garantía de la Calidad de las titulaciones y en los Planes Anuales de Innovación y Mejora de los Coordinadores PRC-8201 Seguimiento de la Inserción laboral Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 por ser actuaciones que hace UZ: UNIVERSA PRC-8202 Satisfacción Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 y FI-2 y FI-3 por ser actuaciones que hace UZ: ATENEA y EPS: Secretaría PRC-8203 Auditorías internas Actualizar y simplificar contenidos. Modificar IT-1. Se elimina FI-1 PRC-8204 Análisis satisfacción Docente Se eliminan FR-1, FR-2, FR-3 y FI-1 por ser actuaciones que hace UZ: ATENEA PRC-8401 Análisis de datos Dos cambios: 25-05-12: Explicitar interacción con los Grupos de Interés y el 15-01-13: Eliminar indicadores (su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva) y formatos (al ser un Acta, se deja en formato libre). PRC-8501 Acciones Correctivas y Preventivas Las acciones correctivas y preventivas vienen recogidas en los informes anuales de Coordinadores y de Dirección Actualizar contenidos. Eliminar indicadores 2, 3 y 4, y formato 2: su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva


























de Calidad?


























las Actas del Comité de la Calidad de dichas reuniones.












en las Actas del Comité de la Calidad de dichas reuniones.



Escuela celebradas.









los procedimientos:

































Evaluación de la Calidad de cada una de las titulaciones, se toman como elementos de entrada la

información procedente de los procedimientos:









































aprendizaje.





interés.



















Verificar que tanto la dirección (Junta de Escuela) y las Comisiones de garantía de la calidad de las

titulaciones usan esta información para definir la política y los objetivos de la calidad y para elaborar los

informes de las titulaciones.







etc.).




aprendizaje.





interés.







etc.).











PRC-7202 Matrícula de estudiantes (ver indicadores).

PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso (ver indicadores).









Comprobar la implantación de los procedimientos PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO y

PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER, la validez de las Guías Docentes y de la página web de la

EPS, así como la concordancia con la página web de la UZ, donde deben estar explicitados los criterios de

admisión para las titulaciones impartidas en la EPS.




aprendizaje.








de los estudiantes?


PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO.

PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER.


Comprobar la implantación de los procedimientos PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO, PRC-

7232 Admisión estudiantes a MASTER.y PRC-7202 Matrícula de estudiantes, la validez de las Guías

Docentes y de la página web de la EPS, así como la concordancia con la página web de la UZ, donde













tema.











































Comprobar la implantación de los procedimientos PRC-8202 Satisfacción, PRC-7227 Evaluación

Actividad Docente y PRC-7210 Tutorizar estudiantes.


PRC-7227 Evaluación Actividad Docente. Se evalúa la docencia de los PDI. Comprobar su

existencia.






















PRC-7230 Orientación al aprendizaje: se hace referencia a conferencias y/o seminarios que el

centro impartirá (al menos cada dos cursos) con la temática específica de la orientación y las salidas

laborales de las titulaciones impartidas.



Comprobar la información proporcionada por la UZ: UNIVERSA.



















En el PRC-7230 Orientación al aprendizaje: la Dirección, junto con los Coordinadores de titulación,

se responsabilizan de la impartición de conferencias y/o seminarios con la temática específica de la

orientación y las salidas laborales de las titulaciones impartidas.

El seguimiento de la inserción laboral y las encuestas de satisfacción (UZ: UNIVERSA)

proporcionan los datos, pero quien las analiza debe ser la CGCT, el CT y el Comité de Calidad de la EPS (si

es necesario: hay que hacer énfasis en órganos vinculados a las titulaciones).

















desarrollar?




profesional?


Web EPS



























las prácticas?
















externas?





























sugerencias?


































servicios








Referencia UZ.



Referencia UZ.



Referencia UZ.



Referencia UZ.





servicios








Referencia UZ.



Referencia UZ.


personal?


Referencia UZ.



Referencia UZ.



Referencia UZ.









Referencia UZ.





Desarrollo anual?


Referencia UZ.



Referencia UZ.



Referencia UZ.



Referencia UZ.










Referencia UZ.




Referencia UZ.




Referencia UZ.






Referencia UZ.












recursos?



Centro?

















b) ¿Se ha definido claramente cuales son los objetivos de los servicios prestados por el centro?



servicios?



Centro?










Guías Docentes





titulaciones).








Dirección.










PRC-7227 Evaluación Actividad Docente









Guías Docentes



su análisis?





Idem punto (b)







Idem








Guías Docentes





Guías Docentes






Guías Docentes


























Guías Docentes











a su publicación?





IDEM punto (b)








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