acápite 23_iper_v4 2013.pdf
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DIRECTIVA DE CONTROL
DEL SISTEMA
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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACION DE
RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL
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23 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL
23.1 OBJETIVO
Establecer una metodologa para identificar peligros en los procesos definidos por la Institucin. Evaluar sus riesgos asociados, determinar los riesgos significativos y proponer las medidas necesarias para su control.
23.2 ALCANCE Abarca a todas las actividades ligadas a la formacin y capacitacin profesional, servicios tcnicos y otras actividades de la institucin, que se realicen tanto dentro como fuera de sus instalaciones.
23.3 DEFINICIONES
Peligro. Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de lesiones o enfermedades o la combinacin de ellas.
Riesgo. Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa y la severidad de las lesiones o daos o enfermedades que puede provocar el evento o exposicin.
Evento Peligroso. Suceso de cualquier naturaleza que se describe en trminos de sus caractersticas, su severidad, ubicacin y rea de influencia. Es la materializacin en el tiempo y el espacio de una amenaza.
Consecuencia. Es lo que sigue de manera asociada y conjunta a un hecho o un acto.
Riesgo Significativo. Riesgo que est en un nivel de consecuencia en el que no puede ser aceptado por la Institucin.
Riesgo Aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia poltica.
Probabilidad. Es una escala de medida para describir la posibilidad de ocurrencia de un evento.
Severidad. Intensidad de los daos como consecuencia de la ocurrencia de un evento.
Categorizacin. Organizacin de elementos en una determinada categora.
Desempeo en Seguridad y Salud Ocupacional. Resultados medibles de la gestin que hace la organizacin de los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional.
7Controles ingenieriles. Aquellos controles que permiten modificar aspectos mecnicos, fsicos, qumicos o ergonmicos.
Controles administrativos. Control de procesos, basado en inspecciones, registros, grficas, etc. para obtener datos que permitan tomar decisiones.
IPERC. Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles
23.4 DOCUMENTOS A CONSULTAR
- Hoja de Identificacin de Requisitos Legales y otros Requisitos. Acpite 17
- Planes de Respuesta ante Emergencias.
- Procedimientos operativos
- Registros de investigacin de incidentes
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23.5 RESPONSABILIDADES
De los Directores Zonales y Jefes de CFP/UFP/Responsables de rea/ Escuelas
Proporcionar los recursos necesarios para la implementacin del presente procedimiento, incluyendo la aplicacin de los controles definidos.
Comunicar al personal bajo su responsabilidad, el resultado de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y medidas de control
De los miembros de los Comits de Gestin Zonal o CFP
Identificar peligros, evaluar riesgos, determinar los riesgos significativos y realizar la re-evaluacin de los riesgos significativos, tomando en cuenta las medidas de control propuestos, aplicando la metodologa desarrollada en este acpite.
Comunicar a todo el personal el resultado de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y medidas de control y asegurar su entendimiento y aplicacin
Del coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional
Revisar y actualizar el presente procedimiento (acpite 23), asegurando su conformidad con la normatividad vigente.
Asegurar la implementacin y cumplimiento del presente procedimiento (acpite 23).
Asesorar permanentemente a todas las reas en la aplicacin del presente procedimiento (acpite 23).
Del prevencionista de Riesgos
Capacitar al personal en la aplicacin del presente acpite.
Participar en la identificacin de peligros, evaluacin riesgos y en la determinacin de los controles asegurando su eficacia.
Participar y asegurar la actualizacin de las matrices de IPERC.
Verificar el cumplimiento de los controles operacionales definidos en las matrices de IPERC
Del personal de la institucin (Administrativos e instructores)
Participar en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de la organizacin
Reportar nuevos peligros identificados en el lugar de trabajo
En el caso de instructores, informar a los alumnos sobre la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles de las tareas a realizar.
Cumplir y hacer cumplir los controles definidos en la matriz de IPERC u otros
procedimientos establecidos por la organizacin.
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23.6 DESARROLLO
23.6.1 REVISIN DE LOS PROCESOS Y DETERMINACIN DE ACTIVIDADES
Teniendo definido el proceso a evaluar, los miembros del Comit de Gestin Zonal o CFP, Directores Zonales, Jefes de CFP/ Responsables de rea/ Escuelas, apoyados por el personal involucrado, determinan el conjunto de actividades que conforman dicho proceso. Esta etapa es el punto de partida para la identificacin de peligros y riesgos asociados a cada actividad.
23.6.2 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS
La identificacin de peligros y riesgos asociados se realiza en el formato Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles. F-01-SEN-DIRS-01. Acpite 23 (Anexo 01), de la siguiente manera:
Identificar la zonal/CFP/UFP/rea o Escuela donde se realizan las actividades; as como el
proceso, la actividad y el lugar especfico donde se realiza la actividad. Anotar las actividades que conforman el proceso y detallar si stas son rutinarias, no rutinarias
o de emergencia. Anotar la familia ocupacional, si aplica; ambiente, personas involucradas, nmero de personas
expuestas, frecuencia con la que se realiza la actividad (diario, semanal, mensual o semestral) y fecha de actualizacin del registro.
Anotar los controles existentes de la actividad analizada, las cuales deben detallarse. (Por ejemplo: existen procedimientos, instrucciones, elementos de proteccin, etc.)
Identificar el o los peligros y sus riesgos asociados a la actividad realizada al interior, entorno o exterior de las instalaciones de la institucin, diferenciando el evento peligroso y la consecuencia correspondiente.
Es necesario realizar esta identificacin en los ambientes o instalaciones donde se realizan las diferentes actividades y/o tareas. A continuacin ejemplos a tener en consideracin.
Ejemplo 1:
Actividad/Tarea: Aserrado en taller (actividad rutinaria) Peligro: Uso de Herramientas Riesgo: Evento Peligroso Contacto Consecuencia Corte
Ejemplo 2:
Actividad/Tarea: Seguimiento a la formacin prctica en empresa (actividad rutinaria)
Peligros: Transito vehicular Riesgo: Evento Peligroso Atropello Consecuencia golpe, fractura
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Ejemplo 3:
Actividad/Tarea: Uso equipos electrnicos en oficinas (actividad rutinaria) Peligro: Energa Elctrica Riesgo: Evento Peligroso Contacto Consecuencia Quemadura, electrocucin
23.6.3 DETERMINACIN DE LA SIGNIFICANCIA DE RIESGOS Y PROPUESTA DE CONTROLES
Los riesgos identificados son evaluados por el Comit Zonal de Gestin o CFP, Directores Zonales, Jefes de CFP/UFP/Escuela y/o Responsables de rea, con la finalidad de determinar aquellos que, dada su severidad y probabilidad de ocurrencia, son riesgos significativos y proponer medidas de control que permitan reducir o minimizar esos riesgos de acuerdo a las siguientes etapas:
a) Determinacin del valor de la Probabilidad (P) Para nuestro caso, el valor de la probabilidad del riesgo est en funcin de los siguientes ndices:
ndice de personas expuestas (IPE)
ndice de procedimientos existentes (IPr)
ndice de capacitacin (IC)
ndice de frecuencia (IF) Cada ndice, tiene valores predeterminados por la Institucin, que se selecciona de acuerdo a la naturaleza del riesgo y a las medidas de control existente. Estos valores se encuentran detallados en la Tabla 1.
Tabla 1: Evaluacin de la Probabilidad
ndice
PROBABILIDAD (P = IPE + IPr + IC + IF)
Personas
expuestas
(IPE)
Procedimientos
(IPr) Capacitacin (IC) Frecuencia (IF)
1 De 1 a 15 Existen/
son satisfactorios Personal capacitado
Semestral (al menos una vez al semestre)
2 De 16 a 30 Existen
parcialmente/ No son satisfactorios
Personal parcialmente capacitado
Mensual (al menos una vez al mes)
3 Ms de 31 No existen Personal no capacitado Diario
(al menos una vez al da)
El valor de la probabilidad del riesgo es la suma de los valores de cada uno de estos ndices
P = IPE + IPr + IC + IF
b) Determinacin del ndice de Severidad (S) El valor del ndice de severidad del riesgo est en funcin a que tan daino puede llegar a serlo. Para determinar su valor se tiene en cuenta los parmetros establecidos en la tabla 2.
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Tabla 2: Evaluacin de la Severidad
ndice SEVERIDAD
1 Leve
2 Daino/ reversible
3 Muy daino/irreversible
Se detallan algunos ejemplos:
i) Condiciones de seguridad: Leve: Golpes leves, raspaduras, cortes superficiales, etc. Daino/reversible: Fracturas, cortes profundos, aprisionamientos de miembros, otros. Muy daino/irreversible: Muerte, quemaduras graves, prdida o invalidez de
miembros/rganos.
ii) Salud ocupacional: Leve: En casos que la persona afectada no requiera mayor cuidado. Daino/reversible: Ej. Intoxicaciones, alergias, desmayos, etc. Muy dainoIirreversible: Ej. sordera, ceguera y daos a rganos, adquiridos en forma
progresiva y de carcter permanente.
c) Determinacin del Grado de Riesgo (GR) El grado de riesgo es el resultado de la multiplicacin de los valores de la probabilidad y severidad. Dependiendo del valor obtenido, y en funcin a los estndares establecidos por la Institucin, se determina si es que el riesgo es o no significativo (Ver tabla 3).
Grado de riesgo = Probabilidad x Severidad
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Tabla 3: Determinacin de la Significancia del Riesgo y Control propuesto
GRADO DEL RIESGO
Grado de riesgo Significancia Control Propuesto
Hasta 16 Aceptable No significativo No requiere controles adicionales
Hasta 24 Moderado Significativo Requiere programar e implementar controles
Hasta 36 Inaceptable Significativo Requiere anlisis y programar e implementar controles inmediatamente
Para nuestro caso se establecen como Riesgos Significativos aquellos que por su grado de
riesgo estn comprendidos entre moderado e inaceptable y por lo tanto requieren una accin a tomar.
Los riesgos que resultaron no significativos, es decir aquellos cuyos grados de riesgo estn hasta el rango de 16, no requieren ningn control adicional a tomar y se mantienen realizando los que ya existen. Los esfuerzos se centrarn en gestionar los controles para los riesgos que resultaron ser significativos.
d) Control Propuesto
Definidos los riesgos significativos, el Comit de Gestin Zonal/CFP/UFP/Escuelas y el personal involucrado en la actividad, proponen uno o un conjunto de controles que deben realizarse para minimizar o reducir el grado de riesgo hasta un nivel de riesgo aceptable. Los controles propuestos pueden tener como destino de aplicacin: la fuente, el medio o el receptor.
As mismo, para la reduccin de los riesgos, se debe considerar la aplicacin de controles de acuerdo al siguiente orden de prioridad: a) Eliminacin b) Sustitucin c) Controles ingenieriles d) Sealizacin, alertas y o controles administrativos e) Equipos de proteccin personal
Ejemplo. Si tenemos como riesgo el ruido, los controles propuestos seran:
Destino de aplicacin Control Propuesto
En la fuente - Eliminacin del equipo - Sustitucin de equipo - Mantenimiento preventivo de equipos - Insonorizacin del rea - Incorporacin de silenciadores
En el medio - Rotacin del personal - Monitoreo de ruido - Sealizacin de advertencia y de obligacin
En el receptor -Uso de equipos de proteccin personal -Informacin clara acerca del uso almacenamiento y mantenimiento correcto del equipo de proteccin personal
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Otro ejemplo:
Actividad Peligro Riesgo
(Evento Peligros/ Consecuencia) Significancia
Trabajo administrativo
Iluminacin deficiente
Exposicin / Afeccin a los ojos Significativo
El control propuesto sera
Control propuesto Destino
Incrementar la intensidad luminosa colocando la cantidad suficiente de fluorescentes Mejorar el diseo y/o ubicacin de los fluorescentes
Fuente
Debido a que, el riesgo es ocasionado por la falta de iluminacin y los controles propuestos
actan sobre ella, se dice que este control tiene como destino de aplicacin la fuente del riesgo y es un control operacional de tipo ingenieril.
23.6.4 RE-EVALUACIN DE MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTOS PARA RIESGOS
SIGNIFICATIVOS En base a los controles propuestos, el Comit de Gestin Zonal/CFP/Escuela y el personal involucrado re-evalan los ndices de probabilidad y severidad del riesgo, con el fin de estimar si se lograr reducir el grado de riesgo hasta un valor no significativo, es decir hasta un nivel de riesgo aceptable. Esta re-evaluacin se realiza en la misma matriz IPERC y la metodologa es similar a la empleada anteriormente, cuando se determin la significancia de los riesgos. El proceso de re-evaluacin se realiza para aquellos riesgos que resultaron ser significativos y concluye cuando al re-evaluar los riesgos junto con sus controles propuestos, se llega a un valor del grado de riesgo aceptable.
23.6.5 ACTUALIZACION DE PELIGROS / RIESGOS
Las matrices de IPERC deben actualizarse como mnimo una vez al ao, cuando aparezca un nuevo requisito legal o cuando cambien las condiciones de operacin en las actividades, productos o servicios que brinda el SENATI y se originen nuevos peligros / riesgos. As mismo, se debe realizar la determinacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles previo a la introduccin de cambios y/o controles adicionales. El prevencionista de riesgos, realizar el seguimiento peridico a la actualizacin de las matrices mencionadas.
23.6.6 MATRICES IPERC TEMPORALES
Cuando se realicen proyectos u obras tales como ampliaciones, nuevas construcciones, pintado u otras actividades no rutinarias, el usuario del servicio y el prevencionista de riesgos en coordina-cin con el contratista, debe asegurar que se generen las matrices de IPERC previo al inicio de las actividades mencionadas, siguiendo los lineamientos del presente acpite, verificando su im-plementacin posterior. La obligacin de la generacin del IPERC temporal debe constar en los trminos contractuales en-tre el SENATI y el contratista.
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23.7 REGISTROS
Identificacin de Peligros Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles F-01-SEN-DIRS-01. Acpite 23.
23.8 ANEXOS
Anexo 01: Formato Identificacin de Peligros Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles F-01-SEN-DIRS-01. Acpite 23. Anexo 02. Ejemplo de Matriz de Identificacin de Peligros Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles.
Anexo 01: Formato Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y
Determinacin de Controles
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ZONAL
CFP/CFP/AREA/ESCUELA
FAMILIA OCUPACIONAL:
AMBIENTE/AREA:
PERSONAS INVOLUCRADAS:
N PERSONAS EXPUESTAS:
FRECUENCIA: NO SIGNIFICATIVO
FECHA: SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO
INDICE IPE IPr IC IF S IPE Ipr IC IF P S
1 1 a 15 Existen Capac. Semestral Leve Hasta 16 Aceptable No Requiere Control
2 16 a 30 Parcial Parcial MensualDaino/
ReversibleHasta 24 Moderado Requiere control
3 > 31 No existenNo Capac.Diario
Muy
Daino/
irreversible
Hasta 36 InaceptableRequiere anlisi y Control
inmediato
CONTROLES EXISTENTES
RIESGO
EVENTO CONSECUENCIA
Ind
ice
Ca
pa
cit
ac
in
P=
IPE
+IP
r+IC
+IF
CONTROL
PROPUESTO
Ind
ice
ex
po
sic
in
GR=PxS
Ind
ice
pro
ce
dim
ien
tos
Ind
ice
fre
cu
en
cia
Pro
ba
bilid
ad
Identificacin de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de controles
ACTIVIDAD: Rutinarias
No rutinarias
De emergencia
PROCESO
F01-SEN-DIRS-01. Acpite 23
I P E R C
RE-EVALUACION
Moderado
EVALUACION
N PELIGRO
Se
ve
rid
ad
Grado de riesgo
Aceptable
Inaceptable
GR=PxS
CRITERIO DE SIGNIFICANCIA
Anexo 02. Ejemplo de Matriz, Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y
Determinacin de Controles
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ZONAL LIMA - CALLAO
CFP/UFP/AREA/ESCUELA: INDEPENDENCIA
FAMILIA OCUPACIONAL: METALMECNICA
AMBIENTE/AREA: TALLER DE METALMECNICA
PERSONAS INVOLUCRADAS: INSTRUCTOR Y ALUMNOS
N PERSONAS EXPUESTAS: 21
FRECUENCIA: SEMANAL NO SIGNIFICATIVO
FECHA. 29/01/2013 SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO
INDICE IPE IPr IC IF S IPE Ipr IC IF P S
1 1 a 15 Existen Capac. Semestral Leve Hasta 16 Aceptable No Requiere Control
2 16 a 30 Parcial Parcial MensualDaino/
ReversibleHasta 24 Moderado Requiere control
3 > 31 No existenNo Capac.Diario
Muy
Daino/
irreversible
Hasta 36 Inaceptable Anlisis y Control inmediato
1Partes del equipo
en movimientoAtrapamiento
Contusiones, cortes,
laceraciones2 1 1 2 6 2 12 Aceptable
Molestias auditivas 2 1 1 2 6 1 6 Aceptable
Estrs, fatiga 2 1 1 2 6 1 6 Aceptable
3Proyeccin de
partculasContacto, incrustacin
Laceraciones,
afectacin a los ojos2 1 1 2 6 2 12 Aceptable
4 Energa ElctricaContacto,
electrocucinQuemaduras 2 1 1 2 6 2 12 Aceptable
5Superficies
punzocortantesContacto Cortes, punzones 2 1 1 2 6 2 12 Aceptable
6 Polvo metlico InhalacinAfecciones
respiratorias2 2 2 2 8 2 16 Aceptable
CONTROLES PREVENTIVOS: USO DE
MASCARILLAS ANTI POLVO
7Posturas
prolongadasExposicin Dolores musculares 2 1 1 2 6 2 12 Aceptable
CONTROL PREVENTIVO: MONITOREO
ERGONMICO
NOTA:
EMISIONES DE
FUNDICIN
(VECINO) -
TALLER
AUTOMOTRIZ
InhalacinAfecciones
respiratorias2 2 2 2 8 2 16 Aceptable
CONTROL PREVENTIVO: MONITOREO
DE AGENTES AMBIENTALES
RADIACIN
SOLAR (UV)Exposicin
Irritacin, afecciones
a la piel, cncer2 1 1 2 6 2 12 Aceptable
EMISIONES DE
HUMO DE
SOLDADURA
Inhalacin y contactoenfermedades
respiratorias2 3 3 3 11 3 33 Inaceptable
MONITOREO DE PARTCULAS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE
CABINAS DE SOLDAR
INSTALACIN O CAMBIO DE
EXTRACTORES DE HUMO
2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
0
0
6. MONITOREO DE RUIDO OCUPACIONAL
7. SEALIZACIN DE RIESGOS (ADVERTENCIA Y USO OBLIGATORIO DE EPP ESPECIFICO
8. BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA
9. INSTRUCCIONES Y SUPERVISIN PERMANENTE DEL INSTRUCTOR
10 USO DE EPP: CARETA FACIAL, LENTES DE SEGURIDAD, PROTECCION AUDITIVO
11. ROTACION DE TAREAS
Ruido Exposicin2
LOS PELIGROS SE DEBEN IDENTIFICAR DE ACUERDO A LA
REALIDAD DE CADA ACTIVIDAD, REA DE TRABAJO Y
TENIENDO EN CUENTA PELIGROS ORIGINADOS FUERA DEL
LUGAR DE TRABAJO (VECINOS). EJEMPLO:
2. CONEXIONES ELCTRICAS (DIFERENCIALES) Y SISTEMA DE POZO A TIERRA
3. MANUAL DE OPERACIN DEL EQUIPO
4. INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN TABLEROS Y CONEXIONES ELCTRICAS
CONTROLES EXISTENTES
RIESGO
EVENTO CONSECUENCIA
Indic
e C
apacitaci
n
P=IP
E+IP
r+IC
+IF
CONTROL
PROPUESTO
Indic
e e
xposic
in
GR=PxS
Indic
e p
rocedim
iento
s
Indic
e fre
cuencia
Pro
babili
dad
1. GUARDAS DE SEGURIDAD
5. INSTRUCCIONES OPERATIVAS:
- PASOS PREVIOS PARA LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELCTRICOS (SEN-IO-23)
- PROTECCIN FRENTE A PELIGROS GENERADOS POR ELEMENTOS MVILES (SEN-IO-22)
Identificacin de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de controles
ACTIVIDAD: Rutinarias
No rutinarias
De emergencia
TORNEADO
PROCESO
PRESTACIN DE SERVICIO
F01-SEN-DIRS-01. Acpite 23
I P E R C
RE-EVALUACION
Moderado
EVALUACION
N PELIGRO
Severidad
Grado de riesgo
Aceptable
Inaceptable
GR=PxS
CRITERIO DE SIGNIFICANCIA
x
Firma del Director Zonal/Jefe de CFP/Jefe de rea ______________________________________