a n Á l i s i s f Í s i c o f i n a n c i e r...

A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R OCUARTO TRIMESTRE 2014

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

I0010 PROTECCIÓN AL INFANTE Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Estrategía: Contribuir a la superación de la

pobreza y al mejoramiento de la

calidad de vida de las familias.

Línea de acción: Ofrecer herramientas y orientación a

las familias, que les permitan

superar conflictos y favorezcan la

convivencia.

Línea de acción:

Focalizar, privilegiar e incrementar

los apoyos institucionales para las

familias en situación de pobreza.

Objetivo estratégico: Apoyar a las familias en situación

de pobreza mediante acciones

orientadas a incrementar su

bienestar.Estrategía: Intensificar las acciones para el

fortalecimiento de la vida familiar

Nombre matriz de indicadores DIF

ALINEACIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL

Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Programa sectorial: Desarrollo social

Objetivo estratégico: Atención a grupos vulnerables y en

situación de riesgo

Mejorar la calidad vida de la

población, especialmente de los más

pobres y vulnerables por medio de

una política social integral,

eficiente y transparente.

Atender y fortalecer a las familias

en situación de vulnerabilidad o

riesgo social, ofreciendo apoyos,

herramientas y el desarrollo de

competencias que propicien su

desarrollo integral.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario I0010 - PROTECCIÓN AL INFANTE Y DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA

Unidad responsable 3500040000 - SISTEMA PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA

FAMILIA (DIF)

DEPENDENCIA 3500040000 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CUARTO TRIMESTRE 2014

SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES

Porcentaje 1.266 1.266 1.266

Porcentaje 89.082 100 1002014 89.082 89.08

Ascendente 2014 1.266 100

PROPOSITO

Las familias vulnerables y

sujetos de asistencia social en

el Estado de Nuevo León cuentan

con herramientas y habilidades

para enfrentar situaciones

adversas y riesgos psicosociales

Porcentaje de

población

vulnerable

sujeta de

asistencia

social

atendida

( Población

vulnerable

sujeta de

asist. soc.

atendid/ Pob.

vulnerable

sujeta de

asist. soc. en

NL) * 100

Estratégico -

Eficacia -

Trimestral

Ascendente

FIN

Contribuir al apoyo para el

desarrollo integral de las

familias vulnerables y/o sujetos

de asistencia social en el

Estado de Nuevo León mediante

programas con perpectiva

familiar, comunitario y con

enfoque de derecho

Variación

porcentual

del índice de

desarrollo

humano

( ( Índice

de desarrollo

humano del

periodo

especifico-

Índice de

desarrollo

humano

anterior) /

Índice de

desarrollo

humano del

periodo

especifico)

* 100

Estratégico -

Eficacia - Anual

Línea base Meta programada

Tipo Dimensión-

FrecuenciaComportamiento Año Valor Anual Al

trimestre

Realizado

al

trimestre

Avance % al

trimestre

NIVEL OBJETIVOSUnidad de

medidaNombre Fórmula

RESULTADOS

INDICADORES AVANCE





Porcentaje 100 100 100

Porcentaje 100 100 100 66.71

92.184 92.18

COMPONENTES

Gestoría social, apoyos sociales

y funcionales ante situaciones

emergentes a sujetos vulnerables

entregados

Porcentaje de

peticiones

atendidas con

apoyos y/o

canalizacione

s

( Número de

canalizaciones

y/o apoyos

otorgados/

Número de

peticiones

recibidas) *

100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

Ascendente 2013 66.711

COMPONENTES

Apoyos

aliment.,orient.aliment.,asegura

miento de la calidad y

des.comunit.p/promover una

aliment.correcta en la

pob.sujeta de asist.social

alimentaria entregados

Porcentaje de

apoyos

alimentarios

entregados

( Apoyos

alimentarios

entregados/

Apoyos

Alimentarios

Planeados) *

100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

Ascendente 2013





Porcentaje 100 100 100 106.789 106.79

COMPONENTES

Servicios y apoyos sociales,

psicológicos y jurídicos a

mujeres y hombres adultos

mayores brindados

Porcentaje de

adultos

mayores

atendidos en

acciones de

protección,

promoción y

personas en

participación

social

( ( Adultos

mayores en

acciones de

prom y part.

social+

Adultos

mayores

atendidos en

acciones de

protecció+

Participantes

en acciones de

promoción y

difusión ) /

( Ad. may. en

integración y

prom. social+

Adult. May. en

riesgo y

desamparo

solicitantes+

Personas en

acciones de

promoción y

difusión

solic) ) *

100

Estratégico -

Eficiencia -

Trimestral

Ascendente 2013






Porcentaje 100 100 100 122.24

86.227 86.23

COMPONENTES

Talleres y/o servs.a niñas,

niños,adol. y familias en

situac.de riesgo y/o

vulner.disminuy.factores de

riesgos psicoso. otorgados

Porcentaje de

integrantes

de familias

atendidos con

servicios y

talleres

( Personas

atendidas por

factores de

riesgo/

Personas que

solicitantes

con talleres y

servicios) *

100

Estratégico -

Eficiencia -

Trimestral


COMPONENTES

Derechos fundamentales de niñas,

niños y adolescentes, víctimas

de maltrato garantizados y

mujeres y hombres en situación

de violencia familiar atendidos

Porcentaje de

personas

atendidas por

maltrato

infantil y

violencia

familiar

( ( Niñas,

niños y

adolescentes

atendidos por

maltrato+

Personas

atendidas por

violenvia

familiar) /

( Infantes

reportados por

maltrato

infantil+

Personas

reportadas por

violencia

familair) )

* 100

Estratégico -

Eficacia -

Trimestral

Ascendente 2013






Porcentaje 78.875 100 100

Promedio 100 100 100

121.67

ACTIVIDADES

Ascendente 2014 121.667 100 100 121.667COMPONENTES Eventos institucionales

realizados

Indice de

Eficacia ( Eventos con

asistencia

técnica/

Eventos

Realizados)

* 100

Porcentaje Gestión -

Eficacia -

Trimestral

Ascendente 2014 78.875 78.88

COMPONENTES Servicios y apoyos para el

fortalecimiento de los DIF

municipales otorgados

Porcentaje de

municipios

beneficiados

con

donativos,

recursos

financieros y

capacitacione

s

( Número de

DIF

municipales

beneficiados/

Número de

Sistemas DIF

Municipales)

* 100

Estratégico -

Eficiencia -

Trimestral

Ascendente 2013 100 100

COMPONENTES

Participación de miembros de la

sociedad civil en actividades no

remuneradas de asistencia social

promovida

Porcentaje de

voluntarios

activos

( Voluntarios

activos/

Voluntarios

registrados)

* 100

Gestión -

Eficiencia -

Trimestral

COMPONENTES

Protección, apoyos y servs.p/la

preven.y atn.a pers.c/discap.

que favorezcan la igualdad de

oportunidades, su inclusión y

goce pleno de sus derechos

brindados

Porcentaje de

atenciones y

servicios

brindados

( Atenciones y

servicios

brindados/

Servicios y

atenciones

solicitados)

* 100

Estratégico -

Eficiencia -

Trimestral

Ascendente 2013 100.354 100.35





Apoyos

aliment.,orient

.aliment.,asegu

ramiento de la

calidad y

des.comunit.p/p

romover una

aliment.correct

a en la

pob.sujeta de

asist.social

alimentaria

entregados



Gestión -

Eficacia -

Trimestral


Estratégico -

Eficacia -

Trimestral


207.84

Acciones de

desarrollo

comunitario en

población

vulnerable para

el

fortalecimiento

de familias y

comunidades

Porcentaje de

cumplimiento

de

participación

de personas en

acciones de

desarrollo

comunitario

( Personas que

participan en

Desarrollo

Comunitario/

Personas

programadas a

participar en

Des. Comunita)

* 100

Acciones de

aseguramiento

de la calidad

de los insumos

alimentarios

Porcentaje de

cumplimiento

de las

acciones

planteadas

( Acciones de

aseguramiento

de la calidad

de insumos/

Acciones prog.

en

aseguramiento

de la calidad)

* 100

95.54





Apoyos

aliment.,orient

.aliment.,asegu

ramiento de la

calidad y

des.comunit.p/p

romover una

aliment.correct

a en la

pob.sujeta de

asist.social

alimentaria

entregados

( Personas que

participan en

Desarrollo

Comunitario/



ACTIVIDADES



Apoyos

aliment.,orient

.aliment.,asegu

ramiento de la

calidad y

des.comunit.p/p

romover una

aliment.correct

a en la

pob.sujeta de

asist.social

alimentaria

entregados

Porcentaje 100 100 100 2013 92.799 92.8

Entrega de

apoyos

alimentarios a

población

infantil

Porcentaje del

cumplimiento

en las

entregas

planteadas de

apoyos a niñas

y niños

( Desayunos

escolares

entregados+

Desayunos

infantiles

entregados+

Papilla Maíz

Infantil

entregada) *

100 / (

Desayunos

Escolares

programados a

entregar+

Desayunos

Infantiles

programados a

entregar+

Papilla Maíz

Infantil

programada a

entregar)

Gestión -

Eficacia -

Trimestral



ACTIVIDADES



Apoyos

aliment.,orient

.aliment.,asegu

ramiento de la

calidad y

des.comunit.p/p

romover una

aliment.correct

a en la

pob.sujeta de

asist.social

alimentaria

entregados

( Desayunos

escolares

entregados+

Desayunos



ACTIVIDADES



Apoyos

aliment.,orient

.aliment.,asegu

ramiento de la

calidad y

des.comunit.p/p

romover una

aliment.correct

a en la

pob.sujeta de

asist.social

alimentaria

entregados

Porcentaje 100 100 100 2013 78.788 78.79

Entrega de

apoyos

alimentarios a

población

sujeta de

asistencia

social

Porcentaje del

cumplimiento

en las

entregas

planeadas a

población

sujeta de

asistencia

social

( Apoyos

entregados

PAASV+ Apoyos

entregados

PAAAM+ Apoyos

entregados

NutriDIF+

Apoyos

Entregados

NutriABUE+

Apoyos

alimentarios

entregados en

Gestoría

Social) *

100 / (

Apoyos PAASV

programados a

entregar+

Apoyos

programados a

entregar de

NutriDIF+

Apoyos

programados a

Gestión -

Eficacia -

Trimestral



ACTIVIDADES



Apoyos

aliment.,orient

.aliment.,asegu

ramiento de la

calidad y

des.comunit.p/p

romover una

aliment.correct

a en la

pob.sujeta de

asist.social

alimentaria

entregados

( Apoyos

entregados

PAASV+ Apoyos

entregados

PAAAM+ Apoyos

entregados

NutriDIF+

Apoyos

Entregados

NutriABUE+

Apoyos

alimentarios

entregados en

Gestoría

Social) *

100 / (

Apoyos PAASV

programados a

entregar+

Apoyos

programados a

entregar de

NutriDIF+



ACTIVIDADES



Apoyos

aliment.,orient

.aliment.,asegu

ramiento de la

calidad y

des.comunit.p/p

romover una

aliment.correct

a en la

pob.sujeta de

asist.social

alimentaria

entregados


Ascendente 2013 99.645 99.65

ACTIVIDADES

Implementación

de actividades

de orientación

alimentaria

Porcentaje de

cumplimiento

de planes

anuales de

orientación

alimentaria

( Planes

anuales de

orient.

alimentaria

ejecutados/

Planes anuales

de orientación

aliment.

entregados)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral



ACTIVIDADES



Derechos

fundamentales

de niñas, niños

y adolescentes,

víctimas de

maltrato

garantizados y

mujeres y

hombres en

situación de

violencia

familiar

atendidos



Estratégico -

Eficiencia -

Trimestral


Gestión -

Eficacia -

Trimestral


103.46

Atención a

mujeres,

hombres en

situación de

violencia

familiar;

niñas, niños y

adolescentes

testigos de

violencia

familiar

Porcentaje de

personas

atendidas por

violencia

familiar

( Personas que

reportadas por

violencia

familiar/

Personas

atendididas

por violencia

familiar) *

100

Albergue

temporal para

niñas, niños y

adolescentes

víctimas de

maltrato o cuya

situación ponga

en riesgo su

integridad

física y/o

emocional

Porcentaje de

niñas, niños y

adolescentes

atendidos en

el albergue

temporal

Capullos

( Niñas,niños

y adolescentes

albergue temp.

Capullos/

Niñas,niños y

adoles estim

albergue temp.

Capullos) *

100

99.56





Derechos

fundamentales

de niñas, niños

y adolescentes,

víctimas de

maltrato

garantizados y

mujeres y

hombres en

situación de

violencia

familiar

atendidos

( Personas que

reportadas por

violencia

Porcentaje 100 100 100Ascendente 2013 103.571 103.57

Atención a

niñas, niños y

adolescentes

para garantizar

su derecho de

vivir en

familia en

forma

permanente

mediante la

adopción

Porcentaje de

adopciones

exitosas

( Adopciones

internas

exitosas/

Adopciones

promovidas en

el Centro

Capullos) *

100

Gestión -

Eficiencia -

Trimestral

Atención a

mujeres,

hombres en



ACTIVIDADES



Derechos

fundamentales

de niñas, niños

y adolescentes,

víctimas de

maltrato

garantizados y

mujeres y

hombres en

situación de

violencia

familiar

atendidos

Porcentaje 126.667 100 100


Ascendente 2014 126.667 126.67

Protección y

asistencia a

las niñas,

niños y

adolescentes y

sus familias

víctimas de

maltrato

Porcentaje de

reportes de

maltrato

infantil

atendidos

( Reportes de

maltrato

atendidos de

maltrato

infanti/

Reportes

recibidos de

maltrato

infantil) *

100

Gestión -

Eficiencia -

Trimestral

Integración de

niñas, niños y

adolescentes

privados de su

entorno

familiar de

origen a un

entorno

familiar

alternativo

Porcentaje de

niñas, niños y

adolescentes

en entorno

familiar

alternativo

( Infantes

incorporados a

un entorno

fam.alternativ

o/ Infantes

sujetos a

integracion

con fam

solidarias)

* 100

Estratégico -

Eficiencia -

Trimestral



ACTIVIDADES



Derechos

fundamentales

de niñas, niños

y adolescentes,

víctimas de

maltrato

garantizados y

mujeres y

hombres en

situación de

violencia

familiar

atendidos

Porcentaje 102.632 100 100 2013 42.105 42.11

Regulación,

profesionalizac

ión y

vigilancia de

las

instituciones

asistenciales

que tienen bajo

su guarda,

custodia o

ambas a niñas,

niños y

adolescentes en

el Estado

Porcentaje de

Casas Hogar

supervisadas,

reguladas y

certificadas

( Casas Hogar,

supervisadas,

reguladas y

certificada/

Instituciones

de guardia y

custodia en el

estado) *

100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral



ACTIVIDADES



Derechos

fundamentales

de niñas, niños

y adolescentes,

víctimas de

maltrato

garantizados y

mujeres y

hombres en

situación de

violencia

familiar

atendidos

Porcentaje 100 100 100Ascendente 2014 100 100

Vigilancia a la

aplicación de

la Ley de

Protección de

los Derechos de

las niñas,

Niños y

Adolescentes en

el Estado de

Nuevo León

Porcentaje de

estrategias

implementadas

para el

ejercicio

pleno de los

derechos de

las niñas,

niños y

adolescentes

( Estratégias

implementadas

para los

derechos de

lnf/

Estrategias

programadas

para derechos

de la infa)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral



ACTIVIDADES



Eventos

institucionales

realizados

Porcentaje 121.667 100 100

Gestoría

social, apoyos

sociales y

funcionales

ante

situaciones

emergentes a

sujetos

vulnerables

entregados

Porcentaje 100 100.001 100.001 26.936 26.94

Atención a

población en

condición de

riesgo y/o

emergencia y

desamparo

Porcentaje de

peticiones

atendidas por

contingencia

( Peticiones

apoyas por

contigencias/

Peticiones

recibidas por

contingencias)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

Ascendente 2013

Ascendente 2014 121.667 121.67( Fichas

técnicas

realizadas

para eventos/

Eventos

Realizados)

* 100

Gestión -

Eficiencia -

Trimestral

ACTIVIDADES

Realización de

eventos

institucionales

(pregiras,

fichas

informativas y

eventos)

Porciento de

eventos con

asistencia

técnica



ACTIVIDADES



Gestoría

social, apoyos

sociales y

funcionales

ante

situaciones

emergentes a

sujetos

vulnerables

entregados


Promedio 100 100 100

Ascendente 2013 112.287 112.29

ACTIVIDADES

Ascendente 2013 64.482 64.48

Gestoría social

y/o entrega de

apoyos

funcionales y

sociales

Porcentaje de

peticiones

atendidas con

canalizaciones

o apoyos

(

Canalizaciones

y/o apoyos

otorgados/

Número de

peticiones

recibidas en

gestoría

social) *

100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

Atención a

población en

condición de

riesgo y/o

emergencia y

desamparo

Personas que

reciben el

apoyo de

albergue

( personas

atendidas en

albergue/

Personas

solicitantes

del apoyo con

albergue) *

100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral



ACTIVIDADES



Participación

de miembros de

la sociedad

civil en

actividades no

remuneradas de

asistencia

social

promovida

Porcentaje 147.032 100 100


Gestión -

Eficacia -

Trimestral


Gestión -

Eficiencia -

Trimestral


147.03

Coordinación y

movilización de

voluntarios

para el

mejoramiento de

instituciones

públicas y

privadas de

asistencia

social

Porcentaje de

voluntarios

captados

( Voluntarios

captados/

Voluntarios

registrados)

* 100

Apoyo a

instituciones o

programas de

asistencia

social

Porcentaje de

apoyos

entregados a

instituciones

por

voluntariado

(

Instituciones

apoyadas por

Voluntariado/

Instituciones

programadas

por

voluntariado)

* 100

60.71





Participación

de miembros de

la sociedad

civil en

actividades no

remuneradas de

asistencia

social

promovida



Ascendente 2014 85.625 85.62

ACTIVIDADES

Ascendente 2014 76.739 76.74

Participación

de voluntarias

y voluntarios

en actividades

no remuneradas

de asistencia

social

Porcentaje

anual de

voluntarias y

voluntarios

activos

( Voluntarias

y voluntarios

registrados/

Voluntarias y

voluntarios

activos) *

100

Gestión -

Eficiencia -

Trimestral

Participación

de niñas,

niños,

adolescentes y

jóvenes en

actividades no

remuneradas de

asistencia

social

Porcentaje

anual de

niñas, niños,

adolescentes y

jóvenes

voluntarios

activos

( Infantes y

jóvenes

voluntarios

activos/

Infantes y

jóvenes

voluntarios

registrados)

* 100

Gestión -

Eficiencia -

Trimestral



ACTIVIDADES



Protección,

apoyos y

servs.p/la

preven.y atn.a

pers.c/discap.

que favorezcan

la igualdad de

oportunidades,

su inclusión y

goce pleno de

sus derechos

brindados



Gestión -

Eficacia -

Trimestral


Gestión -

Eficacia -

Trimestral


198.18

Atención a las

personas con

discapacidad a

través de

servicios de

rehabilitación

integral

Porcentaje

anual de casos

atendidos

( Casos de

discapacidad

atendidos/

Casos de

discapacidad

que solicitan

servicio) *

100

Acciones

enfocadas a la

prevención,

orientación,

detección y

canalización de

personas con y

en riesgo de

discapacidad

Porcentaje

anual de casos

detectados y

canalizados

( Casos de

discapacidad

dectados y

canalizados/

Casos de

discapacidad

atendidos) *

100

117.36





Protección,

apoyos y

servs.p/la

preven.y atn.a

pers.c/discap.

que favorezcan

la igualdad de

oportunidades,

su inclusión y

goce pleno de

sus derechos

brindados


Fortalecimiento

de la

infraestructura

y

reequipamiento

de los Centros

de

Rehabilitación

Integral,

Unidades

Básicas de

Rehabilitación

y Unidades

Móviles de

Rehabilitación

Porcentaje de

Unidades de

Rehabilitación

de la Red

Estatal

beneficiadas

( Unidades de

rehabilitación

beneficiadas/

Unidades de

rehabilitación

que solicitan

apoyo) *

100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral



ACTIVIDADES



Protección,

apoyos y

servs.p/la

preven.y atn.a

pers.c/discap.

que favorezcan

la igualdad de

oportunidades,

su inclusión y

goce pleno de

sus derechos

brindados


Intervención

multidisciplina

ria a personas

con

discapacidad

víctimas de

maltrato y sus

familias

Porcentaje de

personas con

discapaciad

atendidas por

maltrato

( Personas con

discapacidad

atendidas por

maltrato/

Personas con

discapacidad

reportadas por

maltrato) *

100

Estratégico -

Eficacia -

Trimestral



ACTIVIDADES



Protección,

apoyos y

servs.p/la

preven.y atn.a

pers.c/discap.

que favorezcan

la igualdad de

oportunidades,

su inclusión y

goce pleno de

sus derechos

brindados

Porcentaje 223.577 100 100Ascendente 2014 223.577 223.58

Mantenimiento e

infraestructura

de equipos del

Centro Estatal

de

Rehabilitación

y Educación

Especial y el

Centro

Paralímpico de

Alto

Rendimiento

Porcentaje de

equipos y

espacios

fisico que

reciben

mantenimiento

preventivo y

correctivo del

CREE y CEPAR

( Equipos y

espacios

físicos que

reciben mtto./

Equipos y

espacios fís.

programados a

recibir mtto)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral



ACTIVIDADES



Protección,

apoyos y

servs.p/la

preven.y atn.a

pers.c/discap.

que favorezcan

la igualdad de

oportunidades,

su inclusión y

goce pleno de

sus derechos

brindados

Porcentaje 76.966 100 100Ascendente 2013 100 100

Profesionalizac

ón del recurso

humano de la

Red Estatal de

Atención de

Personas con

Discapacidad

Porcentaje de

personas

capacitadas( Personas que

inician y

aprueban la

capacitación/

Personas que

asisten a

capacitaciones

) * 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral



ACTIVIDADES



Protección,

apoyos y

servs.p/la

preven.y atn.a

pers.c/discap.

que favorezcan

la igualdad de

oportunidades,

su inclusión y

goce pleno de

sus derechos

brindados


Promoción y

evaluación de

empresas e

instituciones

para la

inclusión de

personas con

discapacidad en

los ámbitos

laboral,

educativo,

deportivo,

cultural y

recreativo

Porcentaje de

servicios a

personas,

espacios

públicos o

privados

( Empresas e

instit. en

progamas de

inclusión/

Empresas e

instituciones

visitadas )

* 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral



ACTIVIDADES



Protección,

apoyos y

servs.p/la

preven.y atn.a

pers.c/discap.

que favorezcan

la igualdad de

oportunidades,

su inclusión y

goce pleno de

sus derechos

brindados


Promoción y

evaluación de

personas con

discapacidad

para su

inclusión en

los ámbitos

laboral,

educativo,

deportivo,

cultural y

recreativo

Porcentaje de

personas

promovidas( Personas

c/discapacid.

promovidas

p/su

integración/

Personas

c/discapacid.

evaluadas p/su

integración)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral



ACTIVIDADES



Servicios y

apoyos para el

fortalecimiento

de los DIF

municipales

otorgados

Promedio 98.039 100 100Ascendente 2013 100 100

Mejorar las

condiciones de

operación de

los DIF

Municipales a

través de

capacitaciones

, asesorias y

recursos

financieros

establecidos

anualmente

Número de

municipios

beneficiados

con donativos,

recursos

financieros y

capacitaciones

( DIF

municipales

beneficiados

con apoyos/

51 ) * 100

Gestión -

Eficiencia -

Trimestral



ACTIVIDADES



Servicios y

apoyos

sociales,

psicológicos y

jurídicos a

mujeres y

hombres adultos

mayores

brindados



Ascendente 2013 112.518 112.52

Atención de

adultos mayores

mujeres y

hombres en

situaciones de

riesgo y

desamparo

Porcentaje de

adultos

mayores

atendidos en

riesgo y

desamparo

( Adultos

mayores

atendidos por

riesgo y

desamparo/

Adultos

mayores en

riesgo y

desamparo

solicitantes)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

Acciones de

promoción y

difusión de los

derechos de las

personas

adultas mayores

Porcentaje de

participantes

en acciones de

promoción y

difusión

(

Participantes

en acciones de

promoción y

difusión /

Personas en

acciones de

promoción y

difusión

solic) *

100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral



ACTIVIDADES



Servicios y

apoyos

sociales,

psicológicos y

jurídicos a

mujeres y

hombres adultos

mayores

brindados

100 100 100

Atención de

adultos mayores

mujeres y

hombres por

medio de

acciones de

integración

social

Porcentaje de

adultos

mayores

atendidos en

acciones de

promoción y

participación

social

( Adulto May.

Ben. en

acciones de

Prom. y

Part.Soc./

Adul.may.en

acciones de

prom.ypart.

social prog.)

* 100

Tasa de

Crecimiento

ACTIVIDADES

Gestión -

Eficiencia -

Trimestral

Ascendente 2013 99.08 99.08





Talleres y/o

servs.a niñas,

niños,adol. y

familias en

situac.de

riesgo y/o

vulner.disminuy

.factores de

riesgos

psicoso.

otorgados

Porcentaje 83.224 100 100Ascendente 2013 81.25 81.25

Albergues

rurales

juveniles

destinados a

jóvenes de

comunidades

rurales del sur

del Estado

alejadas de

centros

educativos, en

donde se les

brinda

hospedaje y

alimentación

con la

finalidad de

que continuen

sus estudios de

educ. media y

media superior

Porcentaje de

jóvenes en

albergues( Adolescentes

y jóvenes en

albergues

rurales/

Capacidad

instalada de

los albergues

del sur del E)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral



ACTIVIDADES



Talleres y/o

servs.a niñas,

niños,adol. y

familias en

situac.de

riesgo y/o

vulner.disminuy

.factores de

riesgos

psicoso.

otorgados

Promedio 100 100 100Ascendente 2013 55.333 55.33

Atención a

familias

(padres, madres

e hijos entre 6

a 16 años) para

el desarrollo

de competencias

y habilidades

para la

prevención de

riesgos

psicosociales

Índice de

Eficiencia

Terminal en

Habilidades

para la

Prevención de

Riesgos

Psicosociales

( Personas que

concluyen el

taller de

riesgos

psicos/

Personas

inscritas en

el taller de

riesgos

psicos.) *

100

Estratégico -

Eficiencia -

Trimestral



ACTIVIDADES



Talleres y/o

servs.a niñas,

niños,adol. y

familias en

situac.de

riesgo y/o

vulner.disminuy

.factores de

riesgos

psicoso.

otorgados

Índice 0 100 100


Ascendente 2013 59.097 59.1

Atención a

niñas, niños y

adolescentes en

riesgo de

situación de

calle y

trabajadores en

la vía pública

Porcentaje de

niñas, niños y

adolescentes

en riesgo y/o

situación de

calle

atendidos.

( Infantes

integrado a

espacios de

día/ Infantes

en riesgo de

calle y/o

trabaj.en

calle) *

100

Estratégico -

Eficacia -

Trimestral

Atención a

madres, padres

y/o cuidadores

con hijos de 0

a 5 años para

el desarrollo

de habilidades

parentales

Índice de

eficiencia

terminal( Personas que

concluyen el

taller de

hab.parentales

/ Personas

inscritas en

talleres de

habil.parental

e ) * 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral



ACTIVIDADES



Talleres y/o

servs.a niñas,

niños,adol. y

familias en

situac.de

riesgo y/o

vulner.disminuy

.factores de

riesgos

psicoso.

otorgados



Ascendente 2013 128.925 128.93

Atención

integral y

traslado seguro

a su lugar de

origen de

niñas, niños y

adolescentes

migrantes no

acompañados

Porcentaje de

niñas, niños y

adolescentes

migrantes que

reciben

protección y

albergue.

( Infantes

migrantes que

reciben

protecc. y

albergue/

Infantes

migrantes no

acompañados

atendidos) *

100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

Atención

integral a

familias con

conflictos en

su dinámica

familiar

Porcentaje de

personas

atendidas para

el

afrontamiento

de conflictos

en su dinámica

familiar

( Número de

personas

atendidas

p/solución de

conflic/

Integrantes de

familias que

solicitan el

servicio) *

100

Gestión -

Eficiencia -

Trimestral



ACTIVIDADES



Talleres y/o

servs.a niñas,

niños,adol. y

familias en

situac.de

riesgo y/o

vulner.disminuy

.factores de

riesgos

psicoso.

otorgados



Ascendente 2013 75.464 75.46

Atención y

formación para

el desarrollo

integral de

niñas y niños

de 6 a 12 años

sin supervisión

fuera de su

horario

escolar, en

espacios SI

Porcentaje de

niñas y niños

que mantienen

o mejoran su

desempeño

escolar

participantes

en Espacios SI

( Infantes

c/mejoras en

su desempeño

esc. en E.SI/

Infantes que

asisten en

Espacios Si )

* 100

Estratégico -

Eficiencia -

Trimestral

Atención y

cuidado en

guarderías

infantiles, de

niñas y niños

de 6 meses a 5

años 11 meses,

para favorecer

su desarrollo

integral

Porcentaje de

niñas y niños

que presentan

desarrollo

acorde a la

edad

( Niñas y

Niños que

alcanzan su

desarrollo/

Niñas y Niños

atendidos en

guarderías

infantiles)

* 100

Estratégico -

Eficacia -

Trimestral



ACTIVIDADES



Talleres y/o

servs.a niñas,

niños,adol. y

familias en

situac.de

riesgo y/o

vulner.disminuy

.factores de

riesgos

psicoso.

otorgados



Ascendente 2013 152.381 152.38

Tutorías a

niñas y niños

de quinto y

sexto de

primaria, y

adolescentes de

primer grado de

secundaria, en

situación de

riesgo de

deserción

escolar

Porcentaje de

niñas, niños y

adolescentes

en tutorías

que mantienen

e incrementan

su desempeño

( Infantes que

mantienen o

incrementan su

desempeño /

Infantes

participantes

en el Programa

Tutorías) *

100

Estratégico -

Eficiencia -

Trimestral

Capacitación a

organismos

públicos y

privados en

estrategias

para la

prevención de

riesgos

psicosociales

Porcentaje de

organismos

públicos y

privados

capacitados

( Organismos

púb. y

priv.asistente

s a

capacitaciones

/ Número de

capacitaciones

y

orientaciones

programad) *

100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral



ACTIVIDADES





DEPENDENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

Programa Presupuestario

Presupuesto Avances al semestre

Autorizado Modificado Ejercido % Avance

PROTECCIÓN AL INFANTE Y DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA$616,823,767.00 $682,623,109.93 670,492,515.09$ 98.22%

a n Á l i s i s f Í s i c o f i n a n c i e r...

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