a n Á l i s i s f Í s i c o f i n a n c i e r o primer...

A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O

PRIMER TRIMESTRE 2016

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: 00158 Programa deTransparencia

SECRETARIA CONTRALORIA Y TARANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS


SECRETARÍA 3111000001 - CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

DEPENDENCIA 3111600001 - DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Apr 29, 2016 8:58 PM

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario O0158 - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Unidad responsable 3111600001 - DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Nombre matriz de indicadores RENDICION DE CUENTAS

ALINEACIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015

Eje estratégico: Gobierno productivo y de calidad

Objetivo estratégico: Planeación, transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental

Fortalecer los mecanismos de planeación, transparencia y rendición de cuentas, fomento a la ética y responsabilidad del servidor público, la acción de la Contraloría Ciudadana, la evaluación institucional del desempeño y la racionalidad de la gestión

Estrategía: Establecer políticas y lineamientos normativos para cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León

Línea de acción: Coordinar esfuerzos con la Comisión de Acceso a la Información Pública de Nuevo León para que los ciudadanos conozcan con facilidad y oportunidad la información pública que requieran.





Apr 29, 2016 8:58 PM

RESULTADOS

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Nombre Fórmula Unidad de medida

Tipo Dimensión-Frecuencia Comportamiento

Línea base Meta programada Realizado al trimestre

Avance % al trimestreAño Valor Anual Al trimestre

FIN Contribuir a la planeación, transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental mediante acciones que permitan fortalecer la confianza de los ciudadanos.

Porcentaje de prevención en la publicación de información pública de oficio conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León

( Núm dep, entid y tribun admvos q se aplicó ev prev/ Total de dep, entid y tribun admvos de la APE) * 100

Índice Estratégico - Eficacia - Trimestral

Ascendente 2011 100 100 100 98.925 98.92

PROPOSITO Acceso a la información del gobierno del estado de Nuevo León, transparente y oportunamente proporcionada.

Porcentaje de solicitudes de acceso a la información atendidas

( Número de solicitudes atendidas/ Número de solicitudes recibidas) * 100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Trimestral

Ascendente 2010 100 100 100 92.471 92.47

COMPONENTES Acciones en colaboración con organismos federales, estatales y municipales para impulsar la cultura de la transparencia estatal implementadas

Porcentaje de cumplimiento de acciones y/o convenios de coordinación, colaboración, difusión y capacitación en materia de transparencia y acceso a la información con sectores público y social

( Accns y/o conven de coord, colab, difus, capa ejec/ Acciones realizadas y/o convenios suscritos) * 100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual

Ascendente 2009 100 0 0 0 0.00





Apr 29, 2016 8:58 PM

COMPONENTES Medidas de prevención y combate a la corrupción ejecutadas

Porcentaje de denuncias recibidas y atendidas por parte de la Unidad Anticorrupción

( Numero de denuncias de corrupción atendidas/ Numero de denuncias de corrupción recibidas) * 100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

Ascendente 2012 100 100 100 150.667 150.67

COMPONENTES Calidad de los servicios públicos del gobierno del estado y la atención de los servidores públicos brindados

Porcentaje de atención a quejas presentadas por la ciudadanía

( Quejas atendidas y canalizadas/ Total de quejas recibidas) * 100


Ascendente 2010 100 100 100 100 100.00

COMPONENTES Unidades de control interno y vigilancia en materia de transparencia en las distintas dependencias y entidades paraestatales de la APE implementadas

Porcentaje de unidades de control interno y vigilancia implementadas en la administración pública estatal

( Número unidades de control interno implementadas/ Número unidades control interno programadas) * 100


Ascendente 2013 77.273 100 100 94.444 94.44





Apr 29, 2016 8:58 PM

ACTIVIDADES

Acciones en colaboración con organismos federales, estatales y municipales para impulsar la cultura de la transparencia estatal implementadas

Coadyuvar en las acciones relacionadas con garantizar el adecuado ejercicio de los derechos constitucionales de transparencia, acceso a la información, datos personales y archivos, mediante la especialización del personal que los atiende

Porcentaje de enlaces de transparencia e información y/o personal de apoyo capacitados en materia de transparencia, acceso a la información, datos personales y archivos

( Enlace transp y/o pers apoyo capaci x sujet oblig/ Total de sujetos obligados de la APE) * 100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral

Ascendente 2011 100 0 0 0 0.00

Concientizar a los sujetos obligados de la APE sobre el tratamiento y protección de datos personales conforme a la Ley

Porcentaje de avisos de privacidad implementados en la administración pública estatal conforme a los sistemas de datos personales en su poder

( Sujetos obligados con avisos de privacidad/ Total sujet obligad APE con sistem datos person) * 100


Ascendente 2012 100 0 0 0 0.00





Apr 29, 2016 8:58 PM

ACTIVIDADES

Calidad de los servicios públicos del gobierno del estado y la atención de los servidores públicos brindados

Encuestas ciudadanas sobre la opinon del servicio público recibido

Porcentaje de encuestas ciudadanas sobre la opinion del servicio público recibido

( Encuestas ciudadanas realizadas/ Encuestas ciudadanas programadas) * 100


Ascendente 2010 100 0 0 0 0.00

Verificación en oficinas de la APE que cumplen con estándares mínimos de calidad

Porcentaje de verificaciones en oficinas de la APE que cumplen con estándares mínimos de calidad

( Verificaciones realizadas/ Verificaciones programadas) * 100


Ascendente 2013 130 100 100 100 100.00

ACTIVIDADES

Medidas de prevención y combate a la corrupción ejecutadas

Incentivo a la denuncia ciudadana a través de reuniones con Universidades de la localidad y con Organizaciones de la Sociedad Civil

Porcentaje de eventos de Vinculación con organizaciones de la sociedad civil y universidades

( Número de eventos sociedad civil realizados/ Universidades y organizaciones civiles programadas) * 100


Ascendente 2012 100 100 100 100 100.00

Promoción de cultura de la legalidad, ética y combate a la corrupción

Porcentaje de servidores publicos que cursaron el taller de cultura de la legalidad, ética y combate a la corrupción

( Número de servidores públicos capacitados/ Total servidores públicos programados a curso) * 100


Ascendente 2013 100 100 100 35 35.00

ACTIVIDADES





Apr 29, 2016 8:58 PM

Unidades de control interno y vigilancia en materia de transparencia en las distintas dependencias y entidades paraestatales de la APE implementadas

Capacitación y asesoría a las distintas dependencias y entidades paraestatales de la APE para la implementación de las unidades de control interno y Vigilancia

Porcentaje de dependencias y entidades paraestatales de la APE que recibieron capacitación y asesorías

( Número capacitacion control interno realizadas/ Número capacitacion control interno programadas) * 100


Ascendente 2014 100 100 100 87.143 87.14

Implementación de las normas generales de control interno en las distintas dependencias paraestatales de la APE

Porcentaje de aplicación de las normas generales de control interno en las distintas dependencias y entidades paraestatales de la APE

( Número de normas de control interno implementadas/ Número de normas de control interno programadas) * 100


Ascendente 2013 25 100 100 100 100.00

Realización de reuniones periódicas para coordinar actividades y dar seguimiento a resultados

Porcentaje de reuniones de control interno realizadas

( Número reuniones control interno realizadas/ Número reuniones control interno programadas) * 100


Ascendente 2013 100 100 100 104 104.00





Apr 29, 2016 8:58 PM

Fuente: SFTGE

Programa PresupuestarioPresupuesto

Autorizado Ejercido % Avance

DEPENDENCIA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Avances al trimestre

Modificado

O0158 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA 11,833,655.00$ 11,833,655.00$ 3,598,654.00$ 30.41%



A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: 00156 Programa de Auditorías

SECRETARIA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL




DEPENDENCIA 3112100001 - DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR CENTRAL

Apr 29, 2016 9:52 PM

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario O0156 - PROGRAMA DE AUDITORÍA Unidad responsable 3112100001 - DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR CENTRAL

Nombre matriz de indicadores AUDITORIAS

ALINEACIÓN





Estrategía: Fortalecer los procesos de auditoría y de verificación de la gestión gubernamental, como mecanismos preventivos, programas de austeridad, racionalidad, eficiencia e innovación en la gestión gubernamental

Línea de acción: Focalizar las auditorías y verificaciones en procesos seleccionados, a fin de ampliar y facilitar la revisión preventiva en áreas de oportunidad.





Apr 29, 2016 9:52 PM

RESULTADOS

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE





FIN Contribuir al uso eficiente de los recursos públicos y la prestación de servicios íntegros mediante el programa de auditorías

Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías

( Número de auditorias realizadas/ Número de auditorias programadas) * 100


Ascendente 2009 100 100 100 17.442 17.44

PROPOSITO Las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal son auditadas para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.

Porcentaje de observaciones solventadas

( Número de observaciones solventadas/ Número de observaciones determinadas) * 100


Ascendente 2012 50 100 100 76.923 76.92

COMPONENTES Auditorías Optimizadas Porcentaje de auditorias estrategicas

( Número de auditorias estratégicas realizadas/ Número de auditorias estratégicas programadas) * 100


Ascendente 2012 100 0 0 0 0.00

ACTIVIDADES

Auditorías Optimizadas

Llevar a cabo auditorías a programas con altos presupuestos de obra pública y de alto impacto social

Porcentaje de cobertura presupuestal

( Presupuesto auditado del programa/ Presupuesto ejercido del programa) * 100


Ascendente 2010 50 0 0 0 0.00





Apr 29, 2016 9:52 PM

Fuente: SFTGE

DEPENDENCIA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Avances al trimestre

Modificado Ejercido % Avance Programa Presupuestario

Presupuesto

Autorizado



O0156 PROGRAMA DE AUDITORÍA 28,607,313.00$ 32,154,330.00$ 10,398,863.00$ 32.34%




DEPENDENCIA 3111200001 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Apr 29, 2016 10:08 PM

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario M0149 - ADMON.RECURS.HUM.MAT.INFORMATICOS Unidad responsable 3111200001 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nombre matriz de indicadores APOYO DE CYTG

ALINEACIÓN





Estrategía: Fortalecer los procesos de auditoría y de verificación de la gestión gubernamental, como mecanismos preventivos, programas de austeridad, racionalidad, eficiencia e innovación en la gestión gubernamental

Línea de acción: Focalizar las auditorías y verificaciones en procesos seleccionados, a fin de ampliar y facilitar la revisión preventiva en áreas de oportunidad.





Apr 29, 2016 10:08 PM

RESULTADOS

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE





FIN Contribuir a la alineación PED/Sectorial mediante las áreas de apoyo para el logro de los programas estratégicos.

Porcentaje de cumplimiento promedio de los indicadores estratégicos

( Indicadores observados/ Numero de indicadores) * 100


Ascendente 2015 0 100 100 100 100.00

PROPOSITO La Contraloría y Transparencia Gubernamental brinda servicios modernos y eficientes mediante los apoyos que brindan las áreas de planeación, administración, jurídico y regulación para el logro de los programas estratégicos.

Porcentaje de cumplimiento en tiempo y forma de informes trimestrales

( Número de informes entregados en tiempo y forma/ Total de programas a entregar) * 100


Ascendente 2015 0 100 100 100 100.00

COMPONENTES Planeación, seguimiento y evaluación de políticas implementadas

Porcentaje de cumplimiento en realizacion de reuniones trimestrales

( Reuniones realizadas/ Reuniones programadas) * 100


Ascendente 2015 0 100 100 100 100.00

COMPONENTES Recursos financieros, humanos y materiales administrados

Porcentaje de cumplimiento en las metas del POFIF

( Presupuesto ejercido/ Presupuesto programado) * 100


Ascendente 2015 0 100 100 25 25.00

COMPONENTES Apoyo jurídico otorgado Porcentaje de Certificados de No Inhabilitación

( Número de certificaciones emitidas/ Numero de certificaciones recibidas) * 100


Ascendente 2015 0 0 0 0 0.00





Apr 29, 2016 10:08 PM

ACTIVIDADES

Apoyo jurídico otorgado

Atención de procedimiento jurídicos

Porcentaje de declaraciones patrimoniales recibidas

( Declaraciones patrimoniales recibidas/ Funcionarios obligados a presentar declaración) * 100


Ascendente 2015 0 100 100 29.632 29.63

ACTIVIDADES

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas implementadas

Atención a solicitudes de informática

Porcentaje de solicitudes de apoyo informático atendidas

( Solicitudes de apoyo informático atendidas/ Solicitudes de apoyo informático programadas) * 100


Ascendente 2015 0 100 100 100 100.00

ACTIVIDADES

Recursos financieros, humanos y materiales administrados

Atención a solicitudes de servicios generales y materiales

Porcentaje de ejercicio financiero

( Gasto ejercido/ Gasto programado en cap. 2 y 3) * 100


Ascendente 2015 0 100 100 25 25.00





Apr 29, 2016 10:08 PM

a n Á l i s i s f Í s i c o f i n a n c i e r o primer...

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