Á mii^terio de finanzas^•.^o> n ' * del ecuador · ig. uiiribiian segovia director...

$: Á Mii^terio de Finanzas^•.^o> N ' * del Ecuador · ig. uiiribiian Segovia DIRECTOR FINANCIERO-U \ ... sueldo o salario conforme lo dispuesto ... F=rh,: Hnrn-ncoibido ñor$
.y^'- ,,.V , • ^.•. ¡í.;/Á Mii^terio de Finanzas^•.^o> N "'

* del Ecuador"

PAGINA No. 1 DE I

FECHA IMPRESION: 5/S/20IS

•,, >. ••• \-v" »• ^

'ji*' !•

N

•X. V

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio;

No. CUR:

Monto:

IVA:

2015

2131

Sub Total:

Retenciones IVA:

Deducción Presupuestaria:

Total Liquido Pagar:

Entidad:

Tipo Registro:024-9999-0000

DEV

120,00

0,00

120,00

0,00

0.00

120,00

SECRETARIA NACIONAL DEPLANIFICACION YDESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1041596196

MATRIZ. GASTO COljlRIENTE. HECTOR CRUZ. VIAJE REALIZADO ATULCÁN DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN SOLICITUD EINFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.CGAF-DA-HC-2015-3 10. ORDEN DE PAGO YLIQUIDACIÓN DE GASTOS

Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE

Cta. Pagadoramocxie

SI

Fuente

1

Descripción de la FuenteRECURSOS FISCALES

RetencionesNO PRESENTA RETENCIONES

SI

F. Confirmado Monto Confirmado040S/3015 120.00

Sub - Total

Total Deducciones:

SI

0.00

0,00

0.00

Deducciones Sin Farti ra

Código NombreMonto

Monto Liquido: 120,00

]

30

9J 3/

Institución;

U. Ejecutora:

Unid. Dosc;

COMPROBANTE.UNICO DE REGISTRO

024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLOSENPLADES

Repode rptComprobanteGastos.rdic

9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLOSENPLADES PLANTA CENTRAL

Fechí Elabo -ación No. CUR No. Original

0000028 04 2015 2131 2080

Tipo Documenlo Respaldo Ciase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OP-LG-3315

No. Expediente

965

Clase de

Registro;

Banco:

Comprobante

Benondario:

DEVENGADO

GASTOS

Clase de

Gasto: OTROS GASTOS

Cuenta

Monetaria:

Numero Operación

1714725098 CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

RPA RTO DEV

i 1

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viáticos y Subsistencias en el Interior 120.00

TOTAL PRESUPUESTARIO 120.00

IVA 0.00

SUB-TOTAL 120.00

RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR 120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MATRIZ.GASTO CORRIENTE, HÉCTOR CRUZ, VIAJE REALIZADOA TULCAN DEL 20 AL 21 DE ABRIL GE 2015. SEGÚN SOLICITUDE INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-HC-2015-310. ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓNDE GASTOS Nro.3315

s^a

4Br...

Secreta/fe Nacionaldo PtanfRcacióny Desam>(lo

DIRECCIÓN FINANCIERATESORERÍA

CANCELADO

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

28/04/2015

N^ftlHiéionarío Roponubk Uicccior Financiero

/

Institución:

U. Ejecutora;

Unid. Desc:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

024 SECRETARÍA NACiONAL DE PUVNIFiCACiON Y DESARROt.LOSENPLADES

Reporte rplComprobanteGaslos.rdlc

9999 secretaría NACIONAL DE PUVNiFICACiON Y DESARROLLO

SENPLADES PLANTA CENTRAL

Fechí1 Eiabo ación No. CUR No. Original

0000 028 04 2015 2131 2080

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATiVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OP-LG-3315

No. Expediente

965

Clas« de

Registro:

Banco;

Comprobante

Beneficiario:

DEVENGADO

GASTOS

Ciase de

Gasto: OTROS GASTOS

Cuenta

Monetaria:

Numero Operación


DEDUCCIONES

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

28/04/2015

^><njnciontiio Raponsible DirMtor Fínincicro

RPA RTO DEVj

1 1 1

Institución:

U. E}ecutora:

Unid. Oesc:

^fcí/

f •>T^COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO-'j

024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

SENPLADESReporte rptComprobanteGastos.rdlc

9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLOSENPLADES PLANTA CENTRAL

Fecha Elabo ación No. CUR No. Original

0000 028 04 2015 2080 2080

Tipo Documento Respaldo Clase Oocunrtento No.


No. Expediente

965

Clase d«

Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

COMPROMETIDO

GASTOS

Claso de

Gasto: OTROS GASTOS

Cuenta

Monetaria:

Numero Oporaclin

171472S098 CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Proat DESCRIPCION

RPA RTO DEV

i 1

MONTO

01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viáticos y Subsistencias en el Interior 120.00

TOTAL PRESUPUESTARIO 120.00

IVA 0.00

SUB-TOTAL 120.00

RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR 120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GASTO CORRIENTE. HECTOR CRUZ. VIAJE REALIZADO A TULCÁN DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2015. SEGÚN SOUCITUD EINFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-OA.HC-2315-310, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro.3315

ESTADO

APROBADO

FECHA:

28/04/2015

DATOS APROBACION

REGISTRADO

uncionano Responsable

APROBADO

[>inc(or Finmciero

Sscretaria NDcioncüfie Planrttcncióny Desarrollo

dirección financieratesorería

CANCELADO

Institución:

U. Eiocutora:

Unid. 0«sc:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

024 SECRETARIA NACIONAI. DE PLANIFICACiON Y DESARROLLO

SENPLADESReporte rpiComprobanteGastos.rdic

9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

SENPLADES PLANTA CENTRAL

Fech«) Elabo ación No. CUR No. Oríginal

0000 028 04 2015 2080 2080

Tipo Documento Respaldo Ctase Documento No.


No. Expediente

965

Cla»« de

Registro;

Banco:

Comprobante

Beneficiarlo:

COMPROMETIDO

GASTOS

Clase de

Gasto; OTROS GASTOS

Cuenta

MóneUría:

Numero Operación


DEDUCCIONES

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO:h

APROADO:

APROBADO

FECHA;

28/04/2015

jJ

[¡^Pncionano Koponuble DirecH» f'inancleto

RPA RTOOEV

1 1

dePIn&adányOecanA)

FUNCIONARIO:

DIRECCIÓN/UNIDAD:

CARGO:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

LUGAR COMISION:

FECHA DE COMISIÓN DEL:

MOTIVO DEL VIAJE:

SECRETARÍA NACIONALDE PLANIFICACIÓNY DESARROLLO

ORDEN DE PAfiO YLIQUIDACIÓN OE GASTOS /VIÁTICOS. SUBSISTENCIA ALIMENTACIÓN YMOVILIZACIÓN

FORMULARIO DE LiOUlDACIÓN N*. • 3315

CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALOO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CHOFER

CORRIENTE

TULCAN

20deabhlde20i5 AL

MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A PARTICUPAR EN TALLER

21 de abril de 20i5

RapAblk* dal C<y*4«

LiOUlDACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO CÁLCULO DE VIÁTICO, SUBSISTENCIA YAUMENTACIÓN

CONCEPTO DE GASTOS

FECHAS

20/04/2015

21/04/2015

21/04/2015

21/04/2015

21/04/2015

20/04/2015

20/04/2015

20/04/2015

21/04/2015

DETALLE:

LADIMI

NUMERO OE

CBTE/VENTA

1562476

.W1J665

75413

RAZÓN SOCIAL

PETROECUAOOR

RUC

1791317025001

1791317025001

1791317025001

1791317025001

1791317025001

1791317025001

1791317025001

17913l70?snfl1

1768153530001

TOTAL

VALOR

1.00

1.00

1,00

0.60

1.00

0.60

1,00

1.00

25,00

32,20

VIÁTICO

No.

60,00

SUBSISTENCIA

AUMENTACIÓN TOTAL

No.

40.00 121.00

1.00

1.00

0,60

1,00

0,60

1,00

1,00

25.00

TOTAL A PAGAR S 152,20

AUTORIZO EL PAGO POR:

S 152.20

ig. uiiribiian SegoviaDIRECTOR FINANCIERO

-U

\

MinistBiio

de Relaciones

Laborales

Secretaría Nacionalde Ranificacióny Desarrollo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS.INSTITUCIONALESNo. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION y

SeNPLADES-CGAF-DA-HC;2015-310

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR^

FECHA DE SOLICITUD

17/04/2015

VIÁTICOS MOVILIZACIÓN SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

No. CERTIFICACIÓNPRESUPUESTARIA

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO:

CORRIENTE: NOMBRE DELPIÔYECTO:292'

/ INVERSIÓN: NoÂpllca/ DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR (APELLIDOS-NOMBRES)

Héctor Oswaido Cruz Guasumba

CIUDAD • PROVINCIA OÂ COMISION:Quito - Tulcán -( Carchi) - Quito

FECHA DEINICIQ^DE COMISIÓN

20/0^/2015HORA DE SALIDA /

15:^0

No. CEDUl '̂1714725098

NOMBRE DE LA'̂ IDAD OEÜ SERVIDOR

PUESTO

Condiítíor

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA'DE FINAL DE^COMISIÓN21/04/2015

HORA DE LLEGADA

20:00"SE ADJUNTA AGENDA DE EVENTO SI T NO

me

AUTORIZACIÓN MÁXIMAAUTORIDAD O SU OELEGADO

UTORIZO la ejecución para el cumplimiento de ios serviciosinstitucionales detallados durante los días de descanso obligatorio,tratándose de un caso excepcional debidamente justificados segúndocumentación adjunta y conforme lo dispuesto en el Art. 15 delReglamento de Viáticos. Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación,dentro del país para las y los Servidores y las y los Trabajadores.

NOMBRE:I

CARGO;

Ing. Ga6nel GarzóryOarrínCOORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Srtas. Maria Augusta Muñoz, y Gabriela Suarez.

DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

OBJETIVOS TÉCNICOS:

Objetivo técnico general; Movilizar a las Srtas. María Augusta Muñoz, Subsecretaría de Planificación Nacional y Gabriela Suarez,para la construcción de las Propuestas Provinciales paraAsesora del Secretario Nacional, para participar en el taller "Laboratorio

el Cambio de Matriz Productiva"' /

Objetivo técnico especifico: Cumplir a cabalidad y en los horarios solicitados la movilización d£^recursos institucionales.

INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: (OIA POR DIA)

.unes'20;''Movilízar a las SHas. Funcionarías de Quito a Tulcán.JarteS/21: Movilizar en la ciudad de Tulcán y retornar a Quito.

eleyDesaíTotk)

izando (os

DIRECCIÓN mNANCICHATCGDRSRIA

^ncflapoDETALLE DE TRANSPORTE SALIDA LLEGADA

TIPO:

Terrestre/

Terrestre/y--.

BANCO:

Pacifico

DETALLE:

PEI -^4831

PEI yl831

RUTA:

Quito'- TulcánFECHA:

20/04/2015J.

Tulcán - Quilo/

21/04^/2015

7

OBSERVACIONES\

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

Ahorros

HORA:

15Í00

^^4^00

FECHA:

20/04/2015

21/04/2015/

HORA:

2^00

20:00/

7 (Secretario Nncona

ck? Planificacióny po<!_gHTn^f^

COORDINACIÓN GENERALADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCION i-INanuícñA

F«cha:^ld2y2Íôr=:Recibido pon )

No. DE CUENTA:

1041596196

^1

V

FUNCIONARIOS RESPONSABLES

Los formularios de solicitud de licencia con remuneración tendrán validez únicamente si han sido llenados y firmados debidamente. Sin tachones ni enmendaduras.

SERVIDOR COMISIONADO • SOLICITANTE

NOMBRE: Héctor do Cruz Guasumba

CARGO; CONDUCTOR

AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO OE ACUERDO A LA LIQUIDACIONDE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

NOMBRE:

CARGO:

Ing..Gabriel Garzón JarrínCOORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ItN0M8RE: Ing. AuguUo GoiualtíZ'Ortíe

CARGO: Director Administrativo

NOTA; Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lomenos 72 horas de anticipación a la licencia. De no existir disponibilidadpresupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes.El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del términomáximo de 4 días de cumplida la licencia. Está prohibido conceder licencias parael cumplimiento de servidos institucionales durante los dias de descansoobligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casosexcepcionales debidamente justiflcados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS

AUTORIZO que los valores recibidos en calidad de anticipo deviáticos que no cuenten con los justificativos debidos,entendidos como no gastados, sean descontados de misiguiente remuneración, sueldo o salario conforme lo dispuestoen el Art. 15 del Reglamento de Viáticos, Subsistencias,Movilizaciones y Alimentación, dentro del pais para las y losSen/idores y las y los Trabajadores.

NOMBRE:

CARGO:

AUTORIZACIÓN SERVIDOR COMISIONADO - SOLICITANTE

Héct Oswaido Cruz Guasumba

CONDUCTOR

&.—-

Ministerio

de RelacionesLaborales

mSecretaría Nacionalde Planificacióny Desarrollo

INFORME DE SERVICIOS INSTÍTUCIONALES

No. SOLICITUD LICENCIA CON REMj^NERACIONSENPLADES-CGAF-DA-HC-2015-310

/y

FECHA DE INFORME

22/0^015

NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR (APELLIDOS-NOMBRES)

Héctor Oswaido Cruz Guasumba

No. CEDULA^1714725098

ZPUESTO ^

Conductor

NOMBRBDE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: /

DIREqGfeN ADMINISTRATIVACIUDAD - PROVINCIA DE LA'COMISION:

/Quito -Tulcán - (j2archi) - Quito

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: 7Srtas. María Augusta Muñoz, Gabriela Suarez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS TÉCNICOS:

Objetivo técnico general; Movilizar a las Srtas. María Augusta Muñoz, Subsecretaría de Planificación Nacional y GabríelaSuarez, Asesora del Secretario Nacional, para participar en el taller "Laboratorio para la construcción de las Propuestas

'rovinciales para el Cambio de Matriz Productiva".

Objetivo técnico especifico: Cumplir a cabalidad y en los horarios solicitados la movilización de los funcionarios, optimizandolos recursos institucionales. /

INFORME TÉCNICO DEACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA POR DIA)/ /

Lun^20xMovilicé a las Srtas. Fundonarias de Quito a Tulcán.Marfes 21: Movilización en la ciudad deTulcán y retorno a Quito.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS:

Conclusiones:

Recomendaciones:

ITINERARIO

FECHA

HORA

INICIO/

g.0/04/2015

15:00

Hora inicio de labores del día de retorno: *

FINAL

21/04/2015

Cr7;0b

Estes datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en lacomisión, desde su inicio en el lugar de residencia o trabajo,hasta el cumplimiento o final de la comisión, según sea el caso.Es rifonnación indispensable para el correcto cálculo de losvalores a ser reconocidos.

* Entiéndase dia de retorno como el último dia de la comisión.

AUTORIZACIÓN EXTENSIÓN DE LICENCIA

AUTORIZO la extensión del número de dias inicialmente solicitados por las razones a continuación detalladas y conforme lodispuesto en el Art. 14 del Reglamento de Viáticos. Subsistencias, fviovilizaciones y Alimentación, dentro del pais para las ylos Servidores V las v los Trabajadores. ,r« \ •. KM/sinnalDetalle de circunstancias para la êtisidn:

tfo Rapiincación \ yDesariy Desarrollo .

COORDINACIÓN GENER/îdPCCION r'ADMINISTRATIVA FINANCÍL^Ía' tCSORE

DIRECCIÓN FINANCIER/X

F=rh,: Hnrn-

ncoibido ñor

í^âdÓftUTORIZACIÓN M/ÎMA AUTORIDAD 0 SU DELEGADO0»o

íANCIERARÍA

^^^00 Ing. Gabriel Garzón Jarrín_ COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

TRANSPORTE UTILIZADO SALIDA LLEGADA

TIPO / DETALLE^ RUTA/ , FECHA HORA FECHA HORA'"

Terre^r^ PEI •0^31/ / /QuitoyTulcán 20^0^/20.15 15:00 20/0^/2015 22^00/

L /Terrestre

/PEI-4831 Tulcan^-'buito 21/04/2015

/'"14:00 21/04/2015 '20:00

/ /

/ /•

/í

Nota; En el caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

(Aquí se debe hacer constar los^ocumentos adjuntos que justifican la logística utilizada para el cumplimiento de la comisión.)

(Ej.: Se adjunta tickets aéreos.)

(Además el funcionario podrá anotadcualquier otro tipo de información que desee.)Se adjuntan 9 comprobantes por un valor de $ 32.20 USD para reembolso de gastos; según el siguiente

/ detalle:FECHA RUC ^ No. COMPROBANTE SUBTOTAL IVA TOTAL

20/04/2015 17913.17025001 010-007-000420230 0.60 0.00 0.60^

20/04/2015 1791317025001 006-016-001077254 1.00 0.00 1.00

20/04/2015 1791317025001 007-019-003513665 1.00 0.00 1.00^

20/04/2015 1791317025001 008-011-001969506 1.00 0.00 1.00^

21/04/2015 1791317025001 008-010-001490215 1.00 0.00 1.00./

21/04/2015 1791317025001 007-011-002569033 1.00 0.00 1.00./

21/04/2015 1791317025001 006-011-001562476 1.00 0.00 1.00/

21/04/2015 1791317025001 010-014-002709516 0.60 0.00 0.60

21/04/2015 1768153530001 071-002-000075413 22.32 2.68 25.00/

SUMA: 32^20/

/

FUNCIONARIOS RESPONSABLES

Los formularios de informe de licencia con remuneración tendrán validez únicamente si han sido llenados y firmados debidamente. Sin tachones nienmendaduras.

SERVIDOR COMISIONAOJJ

N0MQR£: Héctor C^waldo Cruz GuasumbaCARGO; CONDUCTOR

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE; |ng. Augusto González OrtizCARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACION OE GASTO MAXIMA AUTORIDAD 0 SU DELEGADO OE ACUERDO ALA LIQUIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

-

NOMBRE: ing. Gabriel Garzón JarrínCARGO; COORDINAOOR GENERAL ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del '{término máximo de 4 dias de cumplida la licencia, por demora o lno presentación los valores pagados deberán ser restituidos.

Cuando la licencia sea superior al número de horas o diasautorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de laMáxima Autoridad o su Delegado.

V-

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O Mq RliSUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION YDESARROLLO (SENPLAOES)

RUC ^17681W50OOO1

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-20 Hora 06:00 Hasta 2015-04-21 /Hora 23:001 /Hora 22

/ /Motivo Movilizar a MaríaAugusta Muñoz- Subsecretaría de Planificación Nacional y Gabriela Suarez - Asesora

del Secretario Nación^ la ciudad de Tulcánpara participar en el^ller "Laboratorio para la Construcción de las Propuestas Provinciales para el Cambiode Matriz Productivá^

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

Lugar Origen

Lugar Destino

Kilometraje Inicio

2015-04-17

^SENPLADES-QUITO-Juan León Mera 130 y Patria

/Carchi-Tulcán /

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO

/Numero de Cédula / Pasaporte 1714725098

No. Comunicación SENPLAOES-CGAF-DA-HC-2015-

310

Secretariacic PíanrficteyOesarrol o

ti

Kilometraje Fin, o </-/ DIRECCIÓN FINÍ

TPfiORERÍtesoreri

CANOFl.A

Cargo CONDljOTOR

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO/

/Número de Placa PEI4831 Marca/Modelo

Color NEGRO Número Matrícula

/SUZUKI GRAN VITARA SZ 2.4L 5P T/M 4x4

>

A2213163 /

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ María Augusta Muñoz Zhunio Cargo Secretario Nacional de Planificación yDesarrollo. SENPLADES^

Realizado Por GAME SALAS JOHN WLADIMIR

Fecha de Emisión 2015-04-17

• I

'/LV-.-.-roH.-)

ADMfNiSTfiAriVA

TFiAW-

S/

icponalón

CIERA

DO

RUC. 179131702500-1Contribuyente EspecialResolución N* NAC-0476MATRIZ: Abraham Llncoln N26-16 yIgnacioPBX: 02-3982500-Qu1to 'SUCURSAL; Panamericana Norte km 1:Tramo: Bolivar - Rumichaca

I

FACTURA ORIGINA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIALAUT. SRI : 1114831252FECHA AüTORIZACíON08/May/2014VALIDEZ: 08/May/2015CARRIL ;.4N • -FACTURA:Q0B-011-00196950620/Abr/2015 21:01:23Cláse:T01ASERVICIO DE PEAJE /TA^A: .

.A; $ 9^00TOTAL : $/l,0ÜCodigo;41t20CLIENTE:CRUZ GU '̂UMBA HECTOR O-SWALDO ^RUC/CI: 1714725098ORIGINAL ADQUIRIENTE

1 ^

RUC. 1791317025001Contribuyente EspecialResolución N" NAC-0475MATRIZ: Abraliam Lincoln N26-16 y SanIgnacioPBX: 02-3982500-QuUo iq/.iqSUCURSAL: Panamericana Norte km 19Tramo; Bo'livar - Rumichaca

FACTURA original; mPANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIALAUT.^SRI ; 1114831262FECHA AUTORIZACION -OB/Hay/2014 —VALIDEZ; 08/May/2015

SrA<§08-010-00149021521/^1^/2015 15:06:40C1^:T01AS&VICIO DE PEAJETARIFA: $ 1.00

IVA: $ 0<tO .TOTAL ; ^1.00-^ /aiENTE^CRUZ guama HECTOR OSWALDO /RUCyCl: 171472509BORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001Contribuyente EspecialResolución N" NAC-P476 -MATRIZ: Abraham Lincoln :N26-T6 y SanIgnacio •PP^02-3982500-Quitó' "SUüURSAL: Panamericana Norte km 4+00'0Tramo: Calderón - Guay-1labamba —

SoSlctó Wanificac»o

RUC. 1791317025001

Contribuyente Especial•Resolución N' NAC-0476MATRIZ: Abraham Lincoln N26-15 y SanIgnacioPBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

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SERVICIO DE PEAJE

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RUC. 1791317025001 '

Contribuyente Especia!-Resolución N' NAC-0476 "MATRIZ: Abraham Lincoln N25-16 y SanIgnacioPBX: 02-3982500-QuitoSUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130Tramo: Guayllabamba-Tabacundq-Cayambe

FACTURA ORIGINAL fPANAMERICANA VIAL S.fl. PANAVIAL

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIALAUT. SRI : 1114831262FECHA AUTORIZACION^08/May/2014 - \VALIDEZ: 087May/201^CARRIL:4N ^FACTURA:0;0-014-00270951621/Abr^l5 18:31:01Clase/I^OIASERVICIO DE PEAJE .TARIFA-: $ 0,60/

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PANAMERICANA VIAL S.lMFINANCIEPAAUT, SRI : 111483125^

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FECHA AUTORIZACION08/May/2014VALIDEZ: 08/May/2dl5CARRIL :3N/''FACTURA ;.006-011-00156247621/fe/20í5 "18:02:16Clas^TOIASERVICIO DE PEAJETARIFA: $ l.OO"

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^f»eTRoecufipoRcowrwiTKTt espRM KoúN úacuoCN M>sn OQ.acc cc»i>MATRIZ: AlpaBm E8-06 y Av.6 M DIdambre - QUITOTaMenoi: 3904-300 / 2563-060

PETROCOMERCWL 11 DE ABRILDlTKclón: Vía Rumichses Km2 1/2 Pínamericsna Non« S/NTetélofto»: 0e2-988-124

EMPRESA PÚBLICA DEHIDROCARBUROSDELECUADOR EP PETROECUADOR PETROCOMERCIAL M DE ABRIL

R.UC. I76Í153S3000I AUT.S.R.i. 1115331282

FACTURA

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HATRIZ.i-Abraham'- Lincoln. N26rl6 y SalIgnacioPBX: 02-3982500-QuitoSUCURSAL: Panamericana Norte km 4+0Tramo: Calderón Guayllabamba

RUC. 1791317025001 • ' -Contribuyente EspecialResolución N' NAC-0476MATRIZ: Abraham Lincoln N26-15IgnacioPBX: 02-3982500-Quito . . "SUCURSAL; Panamericana Norte km 89+625Tramo: Cajas - Ibarra

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FACTURA ORIGINAl:---)

PANAMERICANA-VIAL-'S'.AUT.'SRI -: -1114831265.FECHA'AUTORIZACIONÍ '̂ \ -08/May/2014 ' -VALíDEZ:08/Máy/20r5CARRIL:14N -

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RUC. 1791317025001 |Contribuyente Especial IResolución W NAC-0476 'MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San!Ignacio iPBX: 02-3982500-Quito JSUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINALPANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIALAUT. SRI : 1114831262FECHA AUTORIZAlilON08/Hay/2014 \VALIDEZ: 08/May/^015CARRIL:6N .

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FACTURA ORIGINALPANAMERICANA VIAL S.A.AUT. SRI : 1114831262FECHA AUTORIZACION •:08/May/2014 !VALIDEZ: 08/May/2015.CARRIL:6N

PANAVIAL

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CLIENTE:CRUZ GUASUfíBA "HECTOR OSWALDO

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ORIGIJAL íDQUIRIENTEÍ;:

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CQdigo:416á w—CLIENTE:CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDORUC/CI: 1714725ORIGINAL ADQUIRIENTE

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SERVICIO DE PEAJE ^ y SERVICIO DE PEAJETARIFA: $ 1.00/- ntRECC(ÓN FíNANflERf^PA: $ 1.00'' f

IVA: $ O00 / tesorería,^;' IVA: $ p<00TOTAL : $ XOO- ^ AÍd°ÂL : $/1,00 l

CLIENTE:CRUZ GUÍSUMBA HECTOR OSWALDO /RUC/CI: 1714725098ORIGINAL ADQÜIRIENTi

Á mii^terio de finanzas^•.^o> n ' * del ecuador · ig. uiiribiian segovia director...

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