8.1 formato de matriz de caracterización del proceso-07-07
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LOGOTIPO
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
1.- NOMBRE DEL PROCESO
2.- OBJETIVO DEL PROCESO
3.- REQUISITOS LEGALES
7.- ENTRADAS 8.-SUBRPOCESOS/ ACTIVIDADES 9.- RESPONSABLE 10.- CONTROLES APLICADOS 11- SALIDAS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
13.- DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS APLICADOS 14.- INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS 15.- AMBIENTE DE TRABAJO
16.- REGISTROS QUE SE CONTROLAN EN ESTE PROCESO INDICADORES
17.- NOMBRE DEL INDICADOR 18.- FÓRMULA DE CÁLCULO 19.- META 20.- FRECUENCIA DE REVISIÓN
Código: Vigencia:
Versión: 00
4.- RESPONSABLE DEL PROCESO
5.- ALCANCE DEL PROCESO
6.- PROCESOS / SUBPROCESOS QUE
ENTREGAN
12.- PROCESOS/SUBPROCESOS
QUE RECIBEN
ELABORADO POR:
NOMBRE: ………………………………………………………………………….
CARGO: ………………………………………………………………………….
FIRMA: ………………………………………………………………………….
FECHA: ………………………………………………………………………….
REVISADO POR:
NOMBRE: ………………………………………………………………………….
CARGO: ………………………………………………………………………….
FIRMA: ………………………………………………………………………….
FECHA: ………………………………………………………………………….
APROBADO POR:
NOMBRE: ………………………………………………………………………….
CARGO: ………………………………………………………………………….
FIRMA: ………………………………………………………………………….
FECHA: ………………………………………………………………………….