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Barranquilla Colombia

1. GENERALIDADES

1.1. RESEA HISTORICA

El INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA nace aproximadamente unos 4 aos y surge del deseo de un grupo de socios que esperaban brindar a la sociedad un servicio medico de calidad.

El INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA surge de la inquietud profesional y cientfica de varios especialistas en distintas reas de la salud quienes plantean un concepto integral de excelente atencin mdica brindando recursos tecnolgicos, humanos y locativos diseados para tal fin. Actualmente la clnica esta en bsqueda de nuevos contratos y de mantener excelentes niveles de calidad en la prestacin de sus servicios.

1.2 TAMAO DE LA EMPRESA, SECCION INDUSTRIAL, TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA

TAMAO DE LA EMPRESA

El INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA segn lo estipulado por la constitucin de Colombia, esta registrado como una pequea empresa. SECCION INDUSTRIAL

ICQ pertenece a la seccin industrial de servicios de salud, este es de tercer nivel de tecnologa con alto nivel de complejidad.

TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA

El INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA, es una empresa cuyas actividades econmicas son asistencia medica que incluyen: diagnostico y prevencin en la parte clnica, ciruga ambulatoria entre otros.

TIPO DE PRODUCCION

El tipo de produccin de esta entidad de salud, es por pedido.

1.3 MISION

Brindar servicios de salud ptimos en el campo de: Ciruga Vascular Perifrica, Ciruga Cardiovascular, Ciruga General, Otorrinolaringologa, Ortopedia, Cardiologa, Radiologa Intervencionista, Nutricin y Diettica, Ciruga Plstica, Urologa, Pediatra, Coloproctologa y Estudios Vasculares No Invasivos y con alto grado de profesionalismo.

Nos esforzamos en mantener un recurso humano competitivo, capacitado e idneo, el cual garantiza a nuestros pacientes confianza y credibilidad mediante la prestacin del servicio, con la utilizacin de nuevos equipos y modernas instalaciones encaminados a trabajos de inigualable calidad cientfica y humana.

1.4 VISION

Para el ao 2010 nuestro deseo es el de ser lderes y consolidarnos como una institucin seria, responsable y tica que se maneje con un alto grado de profesionalismo a los pacientes que acudan a nuestro servicio. Queremos ser un centro de referencia en el Departamento del Atlntico y toda la Costa, donde se resalten los valores cientficos de nuestro cuerpo medico y un principio importante de calidez humana hacia nuestros usuarios.

1.5 POLITICA DE CALIDAD

Nuestro compromiso es prestar servicios que den entera satisfaccin a nuestros clientes a travs de un proceso de calidad ceidos a los requerimientos y exigencias de nuestro sistema de calidad.

En la consecucin de estos objetivos toda nuestra empresa se ha comprometido en el cumplimiento de una misin, visin y valores que rigen nuestro comportamiento de servicios manteniendo un eficiente sistema de calidad.

1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Ver anexo # 1.

1.7 SERVICIOS QUE OFRECE

Los servicios que ofrece el INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA son:

SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOSUNIDAD FUNCIONAL Consulta Externa

CIRUGIA DE TORAX

CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA

CIRUGIA GENERAL

CIRUGIA DE OBESIDAD MORBIDA

CIRUGIA LAPAROSCOPICA

CARDIOLOGIA Y MEDICINA INTERNA

OTORRINOLARINGOLOGIA

CARDIOLOGIA PEDIATRICA

DERMATOLOGIA

NEUMOLOGIA

UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS

CIRUGIA GENERAL AMBULATORIA CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA AMBULATORIA CIRUGIA OTORRINOLARINGOLOGICA CIRUGIA AMBULATORIA PEDIATRICA CIRUGIA PLASTICA AMBULATORIA CIRUGIA UROLOGICA AMBULATORIACIRUGIA AMBULATORIA

Servicio integral de ciruga ambulatoria dirigido a pacientes cuyo problema ser resuelto en menos de 24 horas.CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA

Creacin de fstulas A-V para hemodilisis, Ciruga de Varices, Ciruga de malformaciones Arterio-Venosas, Microciruga de Varices.CIRUGIA GENERAL AMBULATORIA

CIRUGIA ENDOSCOPICA DE NARIZ Y SENOS PARANASALES Otomicroscopia y Otoaspiraciones de odos

CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA DE CARCTER AMBULATORIO

APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO

ESTUDIOS AUDIOLOGICOS

AUDIOMETRIA

LOGOAUDIOMETRIA

IMPEDANCIOMETRIA

ECOGRAFIA GENERAL

Ecografa de abdomen vas viliares y plvica

Ecografa de cuello, tiroides, mama y partes blandas

Ecodoppler vascular, arterial, venoso de miembros superiores e inferiores

Ecodoppler carotideo

ECOCARDIOGRAFIA

Estudios Diagnsticos no invasivos en Cardiologa

Ecocardiogramas Modo M, BD, Doppler y color

ECO-STRESS, en banda y stress Farmacolgico

Monitoreo Holter de 24 horas, Monitoreo Ambulatorio de Presin Arterial, Prueba Ergonometrica

Electrocardiografa

ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Gastroscopia, Rectosigmoidoscopia Colonoscopia diagnostica y teraputicaFIBRONASOLARINGOSCOPIA

1.8 FORMA DE PRESTACION DE SERVICIO

Los servicios de consulta se prestan en el horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.. En ocasiones se realizan cirugas aproximadamente a las 6: a.m. esto debido a que no ofrece servicio de hospitalizacin.

El paciente se acerca al de recepcin donde son atendidos por el personal a cargo, estos a su vez verifican los datos del paciente y le recuerdan al usuario el consultorio donde sern atendidos y que debe estar atento al llamado que se le har por parte del medico que proceder a atenderlo.

1.9 PRINCIPALES CLIENTES

El INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA contaba con un amplio nmero de clientes entre los que contaba con cafesalud, saludcoop, coomeva, entre otros. Debido a la desaparicin de muchas de estas empresas, el principal cliente de la empresa es: Coomeva, adems de ciertos usuarios independientes.

ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL SERVICIO

DE DOPPLER. MES DE DICIEMBRE

En el diagrama del punto de equilibrio se muestra:

La cantidad de anlisis DOPPLER realizados durante el mes de agosto (eje horizontal).

Cantidad de dinero recibido por la realizacin de los anlisis. (Eje vertical).

Lnea de ingresos totales, (CT).

Lnea de costos totales en que incurre el servicio, (CT).

La intercepcin de los costos totales y los ingresos totales se le denomina punto de equilibrio.

COSTOS FIJOS

Los siguientes costos involucran solo los incurridos por el servicio de DOPPLER mes de Diciembre

COSTOS FIJOSPESOS/MES

Energa2.136.000

Agua386.000

Telfono572.000

Papelera409.000

Aseo215.620

Correo196.700

Depreciacin2.500.000

TOTAL11456.240

NOMINA MES DE DICIMEBRECARGONUMERO DE EMPLEADOSSALARIO

Administrador11.200.000

Jefe de Gestin Humana1700.000

Gerencia General11.500.000

Contador1530.000

Recepcionista31.275.000

Facturacin1450.000

Revisor Fiscal1600.000

Auditor Medico11.250.000

Jefe De Quirfano1450.000

Enfermera Jefe1700.000

Instrumentadota1700.000

Auxiliar De Doppler1580.000

Enfermeras (por turno)2800.000

Servicios Generales (SBML)72.856.000

TOTAL13591.000

COSTOS/PAGOS A ENTIDADESVALOR

SAVE$ 163.000

Salud330.470

ARP388.620

TOTAL$ 882.090

COSTOS VARIABLES

COSTO VARIABLEVALOR ($)

Mantenimiento850.000

Industria y comercio348.800

Impuesto267.000

Cesantas255.600

Materiales645.000

TOTAL$ 2.366.400

SERVICIO DE DOPPLER MES DE DICIEMBRE

Precio de venta (b)150.000

Costo de Venta (a)19.084

Cantidad de exmenes realizados (Q)124

Costos Fijos (F)14.473.090

Costo Total (CT)16.839.490

Utilidad (Z)1760510

Ingresos (I)18.600.000

Costos Variables (CVT)2366400

CLCULOS

CANTIDADES DE EQUILIBRIO

ANALISIS PRONSTICO

En este capitulo se proceder a analizar el mtodo de pronstico de demanda de Doppler de El INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA para el ao 2005, basados en datos histricos.De igual forma proponemos unos de los mtodos anteriormente mencionados de acuerdo al comportamiento que presenta la demanda Doppler de ICQ.

DEMANDA DOPPLER VENOSO DE EL INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA

En los aos 2004 y 2005 El INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA obtuvo unas ventas totales de Doppler practicados de 1352.

MESESDt

Ene135

Feb119

Mar115

Abr103

May98

Jun70

Jul127

Ago83

Sep140

Oct118

Nov120

Dic124

Total 1352

Grafica 1: Comportamiento demanda Doppler Venoso ICQ.

PRONOSTICO PROPUESTO DEMANDA DOPPLER VENOSO ICQ

La demanda de Doppler Venoso en El INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA presenta un comportamiento aleatorio en el cual se puede apreciar en la grafica 1.

A partir de este comportamiento se decidi aplicar el Mtodo Mvil simple para pronosticar la demanda futura con n=3 y n=5, determinar los errores y luego proceder a la comparacin con el Mtodo de El INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA.

PRONOSTICO POR EL METODO MOVIL SIMPLE

MESESDtFt (n=3)Ft (n=5)( e ) (n=3)( e ) (n=5)I e I (n=3)I e I (n=5)IeI 2 (n=3)IeI 2 (n=5)( e )/Dt (n=3)( e )/Dt (n=5)I e I/Dt (n=3)I e I/Dt (n=5)

2005Ene135

Feb119

Mar115

Abr103123-2020400-0,1940,194

May98112,33-14,3314,333205,44-0,1460,146

Jun70105,33114-35,33-4435,333441248,441936-0,505-0,6290,50527,657

Jul12790,3310136,672636,667261344,446760,2890,2050,2895,323

Ago8398,33102,6-15,33-19,615,33319,6235,11384,16-0,185-0,2360,1854,628

Sep14093,3396,246,6743,846,66743,82177,781918,440,3330,3130,33313,703

Oct118116,67103,61,3314,41,33314,41,78207,360,0110,1220,0111,757

Nov120113,67107,66,3312,46,33312,440,11153,760,0530,1030,0531,281

Dic124126117,6-26,426,4440,96-0,0160,0520,0160,330

439,4178,000166,65657,1115316,68-0,360-0,0701,73254,680

Este mtodo propuesto arroj los siguientes resultados:

MADPMEPEMAEMCSR

n=319,78-0,040,19628,570,20

n=523,80-0,017,81759,531,66

De acuerdo con estos resultados se decidi utilizar el promedio mvil simple con n=3 por que maneja una seal de rastreo SR = 0,20, una desviacin media absoluta de la ocurrencia real de la demanda mas baja.

PLANEACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION PARA ESTUDIOS DOPPPLER ICQPara el INSTITUTO CARDIO VASCULAR Y QUIRUGICO DE LA COSTA se realiz una planeacin a corto plazo correspondiente a los meses de Enero a Julio del 2006.

Se plane a partir de la demanda pronosticada para el instituto por el mtodo de pronstico mvil simple para esos periodos.

El INSTITUTO CARDIO VASCULAR Y QUIRUGICO DE LA COSTA trabaja con una fuerza de trabajo constante 1 tcnico (enfermera encargada del estudio) en el rea de estudios diagnsticos, dicho servicio se presta en las horas de la maana de lunes a viernes, en los horarios de 7am 12pm. Lo cual permiti calcular las horas disponibles por mes, luego las horas disponibles con una fuerza constante = 1 tcnico, la tasa de produccin y las horas requeridas, de igual forma se realiz la comparacin si las horas requeridas son mayores que las horas disponibles con una fuerza constante de 1trabajador, hay horas extras, y si no tiempo ocioso. Finalmente se calcul costo de tiempo extra, costo de la nomina y el costo del plan.

CALCULO DE LA DEMANDA PRONOSTICADA Enero Julio (2006)El calculo de la demanda pronosticada Enero Julio se realizo por medio del pronstico Promedio Mvil Simple, en donde se empleo la demanda pronosticada anteriormente que nos dio como resultado:

Ene135

Feb119

Mar115

Abr103

May98

Jun70

Jul127

DAS DE TRABAJO POR MESLos das laborales por trabajador son de Lunes a viernes; exceptuando los domingos y festivos.

HORAS DISPONIBLES POR CADA TRABAJADOREl trabajador labora 6 horas diarias con un total de 30 horas semanales.

En el mes de Julio trabajaran 21 das, Enero = 22 das, Febrero = 20 das, Marzo = 23 das, Abril = 20dias, Mayo = 23 das, Junio = 22 das Julio = 21 das.

Horas Disponible por Trabajador = Das trabajado por mes x 6 h/da

HORAS DISPONIBLES POR 1 TRABAJADORPara el estudio doppler venoso se utiliza 1 trabajador, los estudios comienzan a las 7 a.m. y tienen una duracin promedio de 20 min. En las horas de la tarde es posible realizar algunos estudios si no se pueden realizar en las maanas y esto genera la utilizacin de horas extras.

La tasa de produccin es de 2,5 estudios por hora HORAS REQUERIDASEl la cantidad de horas requerida es 20 min/estudio y se pueden hacer 12 procedimientos aproximadamente en cada jornada.

Horas Requeridas = Demanda Pronosticada del mes x la Tasa

TIEMPO EXTRALa empresa no realiza pago de horas extras.

TIEMPO OCIOSOEl tiempo ocioso se determino de la misma forma: Diferencias entre horas disponibles y horas requeridas.

PLANEACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION PARA EXAMENES CLINICOS

PLANEACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION PARA EXAMENES CLINICOS

MesDt pronosticadaNumero de dias Trabajados/mesHoras disponible/mesHoras requeridasTO (HORAS)

Ene135221325478

Feb119201204872

Mar115231384692

Abr103201204179

May98231383999

Jun702213228104

Jul127211265472

TOTAL906310596

CALCULOSHORAS DISPONIBLES POR MES (HD)

HORAS REQUERIDASHoras Requeridas = Demanda Pronosticada del mes x la Tasa

COSTOS PARA PLANEACION Y CONTROL ESTUDIOS DOPPLER VENOSOS ICQ.

El salario que se paga en ICQ es integral, por ello no se pagan horas extras.

Sueldo de un asistente de doppler = $891.141 (Costo Nomina)

Para calcular el costo de horas extras se realizan los siguientes clculos:

Salario Tcnico = $580000

Valor da de trabajo = $891.141/ 30 das = $29.750 / da

*-*Costo del plan: Costo Nomina $ 891.141 Costo del Plan $ 891.141El costo de este plan de produccin se calculo a partir del costo de la nomina para la asistente de doppler y el costo de horas extras de los mismos, arrojando un total de $ $891.141.

PLAN DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL PARA ESTUDIO DOPPLER EN EL INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LA COSTA

El plan de requerimiento de material se realiz para estudios Doppler, donde se determina la cantidad de materiales utilizados para la realizacin de dicho anlisis. A continuacin se esquematizara el MRP para el estudio.

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA ESTUDIO DOPPLER

La demanda pronosticada para Marzo, fue: 129 estudios.

MARZO

Semana 1

5 9

(22%)Semana 2

12 16

(35%)Semana 3

19 - 23

(28%)Semana 4

26 - 30

(15%)

Pronostico de demanda (estudios)28453619

Tiempo requerido (tasa de produccin 2.5 estudios/hora)1218158

Horas disponibles. (6 horas * 5 das).30303030

Subcarga (horas)18121522

Sobrecargas (horas)0000

El PMP se realiz a partir de la demanda pronosticada del mes de marzo 2006 de 172 estudios Doppler Venoso dicho plan de produccin se desarroll para periodos semanales. Segn datos histricos ICQ obtuvo unos porcentajes semanales de los mismos: 1era semana = 22%, 2da semana = 35%, 3 era semana = 28%, 4ta semana = 15%.

La tasa por estimativo se consider que lo mximo de estudios Doppler Venoso es de 2.5 estudios/hora hora, lo que se emple para hallar las horas requeridas dividindola por la demanda semanal.

Para calcular las horas disponibles, se emplea los das de trabajo por las horas diarias de trabajo durante las semanas.

Los resultados obtenidos en el PMP son que se presentan subcargas en las 4 semanas del mes de acuerdo con la tabla, el tiempo restante es utilizado para llenar los informes y entrega de resultados.

ESTUDIO DOPPLER

RECURSOS HUMANOS

1. Asistente Doppler (6 horas/da)

RECURSOS

TECNICOS

1. Equipo Doppler (1)

2. Computador (1)

PAPELERIA

1. Rollo de ecografa.

2. Tinta de impresora (15 estudios das)

3. Rexma de papel.

4. Sobre para Doppler Stickers

MATERIAL

1. Guantes ltex (1 pares)

2. Preservativos

3. Bata laboratorio (1)

4. Gel deslizante

5. Servilletas

_1202809820.unknown

_1202809930.unknown

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_1202810461.unknown

_1203438682.unknown

_1202810109.unknown

_1202809863.unknown

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_1188034299.unknown

_1188034361.unknown

_1188034234.unknown

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