4/23/20151 programa-presupuesto oea 2010 resumen y datos suplementarios saf25 de agosto, 2009
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Programa-Presupuesto OEA 2010Resumen y Datos Suplementarios
SAF25 de Agosto, 2009
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Tabla de Contenidos
Páginas
I. Propuesta Programa-Presupuesto 2010 3 – 13
II. Asignación por “Pilares” 14 - 17
III. Estructura Organizacional 18 - 21
IV. Hacia Futuro: Temas Claves 22 - 23
V. Tablas Suplementarias 24 - 35
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I. Propuesta Programa-Presupuesto 2010
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Propuesta de Nivel Global de Presupuesto
• La Propuesta global representa un descenso de un 4% con relación al nivel de 2009 debido principalmente a que se prevé menores contribuciones en los Fondos Específicos.
• Los niveles de apropiación propuestos para el Fondo Regular y Fondos Voluntarios (FEMCIDI) para 2010 se mantendrán a los mismos niveles aprobados para 2009.
• Las contribuciones a los Fondos Específicos se proyectan en $81.9 millones, versus $90.0 millones en 2009.
Propuesto 2010 %
Personal 58,022.5$ 64.38% -$ 11,578.3$ 69,600.8$ 71,555.9$
No-Personal 32,102.5 35.62% 6,000.0 70,336.0 108,438.5 114,553.7
Total 90,125.0$ 100.00% 6,000.0$ 81,914.3$ 178,039.3$ 186,109.6$
Nivel Global 2009Nivel Global 2010
Fondo Regular Fondo
VoluntarioFondos
Específicos
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Propuesta de Presupuesto del Fondo RegularNiveles de Apropiación (AG/Res. 1 (XXXVI – E/08)
Para limitar el Presupuesto del Fondo Regular para 2010 a los niveles de 2009, absorbiendo las presiones de inflación y costos estatutarios (COLA), la SG/OEA hizo una serie de suposiciones:
Fondo Regular por Personal y No Personal (en miles)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆ % ∆Personal 58,022.5$ 0.0% 58,022.5$ 4.9% 55,321.7$ 5.1% 52,637.8$ No Personal 32,102.5 0.0% 32,102.5 0.5% 31,934.0 22.3% 26,110.8
Total Programa 90,125.0$ 0.0% 90,125.0$ 3.3% 87,255.7$ 10.8% 78,748.6$
Fondo Regular por Programa (en miles)
Fondo Regular (# de puestos)
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• Inflación y ajustes por COLA en 2010 se proyectan en un 1% sobre el nivel de 2009. Estos mínimos aumentos proyectados se absorben dentro del tope de $90.1 millones.
• El número de puestos a ser financiados por el Fondo Regular en 2010 se ha reducido en 13 (del nivel de 547 en 2009) para hacer frente al COLA y otros costos de personal dentro del tope de $58.0 en el Objeto 1.
• No-personal (Objetos 2 - 9) también está limitado a los niveles de 2009.
• No hay una previsión para reparaciones urgentes de los edificios ni se incluyen inversiones de capital en la propuesta de presupuesto del Fondo Regular 2010. Estas están siendo consideradas en una solicitud por separado. (Ver CP/CAAP/INF. 23/09).
Propuesta de Presupuesto del Fondo RegularSupuestos Claves
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• La propuesta de presupuesto del Fondo Regular no contempla previsiones para la celebración del centenario del Edificio Principal, Asambleas Generales Extraordinarias ni otros eventos extraordinarios.
Propuesta de Presupuesto del Fondo RegularSupuestos Claves (cont.)
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• La Propuesta de presupuesto del Fondo Regular para 2010 se ubica en términos reales $20.2 millones por debajo del presupuesto comparable de 2001.
Propuesta de Presupuesto del Fondo RegularTopes Presupuestarios autorizados entre 2001 – 2010 versus Topes presupuestarios hipotéticamente ajustados por Inflación (en millones)
$76.0$77.2
$79.0
$81.7$84.1
$92.8
$98.8
$106.4$108.8
$110.3
$76.3
$81.5
$84.4
$87.5
$90.1 $90.1
$76.6$76.0$76.0$75
$80
$85
$90
$95
$100
$105
$110
$115
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Inflación Ajustada (Hipotéticamente) Autorizado
Propuesto
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• Si el nivel de apropiación de 2001 se hubiese mantenido a la par de la inflación, la apropiación del 2010 para el Fondo Regular se habría fijado en $110.3 millones.
• Si la propuesta de presupuesto para 2010 pudiera satisfacer los requerimientos actuales (sin tomar en cuenta las necesidades de mejoras de capital) el tope presupuestario se ubicaría alrededor de $97 millones. Con un aumento modesto del 3% manteniendo la reciente trayectoria, el tope presupuestario sería $92.8 millones.
Propuesta de Presupuesto del Fondo Regular
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534506528
552
582582582
539
522
547
500510520530540550560570580590
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Propuesto
• La Propuesta para 2010 elimina 13 posiciones financiadas con recursos del Fondo Regular.
Propuesta de Presupuesto del Fondo RegularNúmero de Puestos financiados por el Presupuesto del Fondo Regular
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Propuesta de Presupuesto del Fondo RegularFinanciamiento (en miles)
Aprobado 2009 Propuesto 2010
Fuentes de FinanciamientoCuotas Asignadas 78,593.0$ 78,593.0$
Recuperación de Costos Indirectos (ICR) 2,500.0 2,500.0
Apoyo Administrativo y Técnico (FEMCIDI) 780.4 782.6
Otros Ingresos (alquiler, interés y misceláneos) 1,500.0 1,500.0
Subtotal 83,373.4 83,375.6 Crédito por Pronto Pago - (460.7)
Sub-fondo de Reserva 6,751.6 7,210.1
Total Ingresos 90,125.0$ 90,125.0$
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Propuesta de Presupuesto del Fondo Regular Niveles de Cuotas del Fondo Regular Autorizados para 2001 - 2010 versus la Asignación de Cuotas Hipotéticamente Ajustadas por Inflación (en millones)
• Las asignaciones de cuotas del Fondo Regular de 2010 están en términos reales $13.1 millones por debajo de las asignaciones comparables en 2001.
$73.7 $73.7 $73.7 $73.7 $73.7
$77.4 $77.4$78.6 $78.6
$74.9$76.6
$78.6
$81.3
$83.9$86.3
$88.5$90.8 $91.7
$73.7
$70
$75
$80
$85
$90
$95
$100
$105
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Autorizado Inflación Ajustada (Hipotéticamente)
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Propuesta de Presupuesto del Fondo Regular Proyecciones del Subfondo de Reserva (en millones)
2009
Saldo al Inicio 13.1$ 7.3$
Proyección de IngresosMás: Proyección de Ingresos (a) 84.5 83.2
Menos: Proyección de DesembolsosProyección de Ejecución del Fondo Regular 90.1 90.1 Proyección de Ejecución de Becas (b) 0.2 -
Total Proyección de Desembolsos 90.3 90.1
Saldo Proyectado de Fondo 7.3$ (c) 0.3$
(a) Incluye cuotas (neto de crédito por pronto pago), pagos atrasados, interés, alquileres, y devoluciones.
(b) Arrastre del saldo de apropiaciones de años anteriores.
(c) No incluye $0.3 millones por cuotas atrasadas al 31 de diciembre de 2009.
2010
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II. Asignación a las Áreas por “Pilares”
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Programa-Presupuesto OEA 2010Resumen y Datos Suplementarios
SAF24 de Agosto, 2009 (CAAP ver4)
Asignación a las Áreas (“Pilares”)
Administración 16.9 9%
Infraestructura & Costos Comunes
13.5 8%
Democracia y Gobernabilidad
34.3 19%
Dirección Ejecutiva 9.1 5%
Apoyo a los Estados Miembros
20.3 11%
Seguridad Multidimensional
28.7 16%
Derechos Humanos 8.0 4%
Desarrollo Integral 47.3 28%
TOTAL 178.0 milliones
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Asignación a las Áreas (“Pilares”) (cont.)
“Participación relativa de Fondos Específicos/Fondo Regular” representa la proporción de dólares de los Fondos Específicos por cada dólar asignado de recursos del Fondo Regular. Por ejemplo, por cada dólar del Fondo Regular, Democracia y Gobernabilidad recibe 3.3 dólares de los Fondos Específicos.
Fondo Regular 2010 %Fondos Específicos y
Voluntarios 2010 % Total 2010 %
Participación Relativa de Fondos Específicos /
Fondo Regular
Democracia y Gobernabilidad 7,982.2$ 8.9 26,344.0$ 30.0 34,326.2$ 19.3 3.3 Derechos Humanos 6,353.1 7.0 1,650.5 1.9 8,003.6 4.5 0.3 Desarrollo Integral 18,873.4 20.9 28,414.2 32.3 47,287.6 26.6 1.5 Seguridad Multidimensional 5,554.0 6.2 23,171.6 26.4 28,725.6 16.1 4.2 Apoyo a los Estados Miembros 18,214.1 20.2 2,046.4 2.3 20,260.5 11.4 0.1
Subtotal 56,976.8 63.2 81,626.6 92.9 138,603.3 77.8 1.4
Dirección Ejecutiva 7,337.5 8.1 1,740.1 2.0 9,077.6 5.1 0.2 Administración 13,581.7 15.1 3,275.9 3.7 16,857.6 9.5 0.2 Infraestructura & Costos Comunes 12,229.1 13.6 1,271.7 1.5 13,500.8 7.6 0.1
Subtotal 33,148.3 36.8 6,287.7 7.2 39,436.0 22.2 0.2
Total 90,125.0$ 100.0 87,914.4$ 100.0 178,039.3$ 100.0 1.0
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Asignación a las Áreas (“Pilares”) (cont.)
Fondo Regular 2009 % Fondo Regular 2010 % Variación %
Democracia y Gobernabilidad 6,432.1$ 7.1 7,982.2$ 8.9 1,550.1$ 24.1%Derechos Humanos 5,526.6 6.1 6,353.1 7.0 826.5 15.0%Desarrollo Integral 20,562.4 22.8 18,873.4 20.9 (1,689.0) -8.2%Seguridad Multidimensional 5,745.1 6.4 5,554.0 6.2 (191.1) -3.3%Apoyo a los Estados Miembros 17,868.9 19.8 18,214.1 20.2 345.1 1.9%
Subtotal 56,135.1 62.3 56,976.8 63.2 841.6 1.5%
Dirección Ejecutiva 7,658.6 8.5 7,337.5 8.1 (321.1) -4.2%Administración 14,102.2 15.6 13,581.7 15.1 (520.6) -3.7%Infraestructura & Costos Comunes 12,229.1 13.6 12,229.1 13.6 - 0.0%
Subtotal 33,989.9 37.7 33,148.3 36.8 (841.6) -2.5%
Total 90,125.0$ 100.0 90,125.0$ 100.0 0.0$ 0.0%
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III. Estructura Organizacional
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Estructura Organizacional Actual 2009
Secretaría General
Jefatura de Gabinete del Secretario General
Departamento de Prensa
Departamento de Asesoría Legal
Secretaría de Relaciones Externas
Oficina del Secretario General Adjunto
Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto
Departamento de Asuntos Culturales
Departamento de Conferencias y Reuniones
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de
Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los
Estados miembros
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría
Ejecutiva
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Inspector General
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría
Organismos Autónomos y/o Descentralizados
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo
Integral
Secretaría de Administración y
Finanzas
Secretaría de Asuntos Políticos
Secretaría de Seguridad Multidimensional
Secretaría de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD)
Secretaría del Comité
Interamericano contra el
Terrorismo (CICTE)
Departamento de Seguridad
Pública
Departamento de
Sustentabilidad Democrática y
Misiones Especiales
Departamento de Ciencia y Tecnología
Departamento de Comercio
y Turismo
Departamento de Desarrollo
Sostenible
Departamento de Recursos
Humanos
Departamento de Servicios de Información y
Tecnología
Oficina de Servicios de
Compras
Oficina de Servicios
Generales
Departamento de Educación
y Cultura
Asamblea GeneralConsejo Permanente
Departamento de Servicios
Presupuestarios y Financieros
Junta de Auditores Externos
Comisión de Selección de Becas para Estudios Académicos y Técnicos
Departamento de Desarrollo
Social y Empleo
Oficina de Protocolo
Secretaría de Cumbres
Secretaría de Asuntos Jurídicos
Departamento para la
Cooperación y Observación
Electoral
Departamento de Derecho
Internacional
Departamento de
Cooperación Jurídica
Departamento de
Modernización del Estado y
Gobernabilidad
Departamento para la
Coordinación de Políticas y Programas
Departamento para el
Desarrollo Humano
Departamento de Programas
Jurídicos Especiales
Departamento de Asuntos
Internacionales
Departamento de Comunicaciones e
Imagen Institucional
Departamento de Planificación y Seguimiento
Dirección General del Instituto
Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes
Secretaría Permanente de
la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos
(CIP)
$5.2m $18.5 m
$3.8 m $18.0 m $4.3 m $12.0 m $3.7 m $3.9 m
$8.4 m Modficiación en la Estructura Organizacional Propuesta
Programa-Presupuesto Aprobado 2009 modified by EO 08-01 Rev. 2
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Estructura Organizacional Propuesta 2010
Secretaría General
Jefatura de Gabinete del Secretario General
Departamento de Prensa
Departamento de Asesoría Legal
Secretaría de Relaciones Externas
Oficina del Secretario General Adjunto
Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto
Departamento de Asuntos Culturales
Departamento de Conferencias y Reuniones
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el
Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios
Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría
General en los Estados miembros
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría
Ejecutiva
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Inspector General
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría
Organismos Autónomos y/o Descentralizados
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo
Integral
Secretaría de Administración y
Finanzas
Secretaría de Asuntos Políticos
Secretaría de Seguridad Multidimensional
Secretaría de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD)
Secretaría del Comité
Interamericano contra el
Terrorismo (CICTE)
Departamento de Seguridad
Pública
Departamento de Sustentabilidad Democrática y
Misiones Especiales
Departamento de Desarrollo Económico
Departamento de Desarrollo
Sostenible
Departamento de Recursos
Humanos
Departamento de Servicios de Información y
Tecnología
Oficina de Servicios de
Compras
Oficina de Servicios
Generales
Assamblea GeneralConsejo Permanente
Departamento de Servicios
Presupuestarios y Financieros
Junta de Auditores Externos
Comisión de Selección de Becas para Estudios Académicos y Técnicos
Departamento de Desarrollo
Social
Oficina de Protocolo
Secretaría de Cumbres
Secretaría de Asuntos
Jurídicos
Departamento para la
Cooperación y Observación
Electoral
Departamento de Derecho
Internacional
Departamento de
Cooperación Jurídica
Departamento de
Modernización del Estado y
Gobernabilidad
Departamento para el
Desarrollo Humano
Departamento de Programas
Jurídicos Especiales
Departamento de Asuntos
Internacionales
Departamento de Comunicaciones e
Imagen Institucional
Departamento de
Planificación y Seguimiento
Dirección General del Instituto
Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)
Fundación para las Américas
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP)
Departamento de Divulgación
y Alianzas
Secretaría de la Comisión Interamericana de
Telecomunicaciones - CITEL
$5.2 m $17.4 m
$4.9 m $15.4 m $4.1 m $11.5 m $4.1 m $3.9 m
$11.4 m Modificación de la Estructura Organizacional Actual
Propuesta de Programa-Presupuesto 2010
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Cambios a la Estructura Organizacional Propuesta 2010Realineación De A
Departamento de Coordinación de Políticas y Programas (52B)
Departamento de Coordinación de Políticas y Programas (52B) Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A)
Departamento de Educación y Cultura (72B) Departamento de Educación y Cultura (72B) Departamento para el Desarrollo Humano (72G)
Departamento de Ciencia y Tecnología (72F) Departamento de Ciencia y Tecnología (72F) Departamento de Desarrollo Económico (72C)
Transferencia
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)
Programa 2 - Oficina del Secretario General Adjunto
Programa 3 - Organismos Autónomos y/o Descentralizados
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP)Programa 2 - Oficina del Secretario General Adjunto
Programa 3 - Organismos Autónomos y/o Descentralizados
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL
Programa 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral
Programa 3 - Organismos Autónomos y/o Descentralizados
Cambio de nombre
Departamento de Comercio y Turismo (72C) Departamento de Comercio y Turismo (72C)Departamento de Desarrollo Económico (72C)
Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E)Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E)
Departamento de Desarrollo Social (72E)
Nuevos Subprogramas
Fundación para las Américas (32J)
Departamento de Divulgación y Alianzas (82E)
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IV. Hacia Futuro: Temas Claves
04/21/23 23
• Aprobación del Presupuesto de Gasto de 2010
• Financiamiento del Presupuesto del Fondo Regular 2010
• Subfondo de Reserva
• Programa-Presupuesto 2011: Implicación de las decisiones del presupuesto del Fondo Regular para 2010 y lineamientos para la Asamblea General y la SG/OEA sobre el tope presupuestario 2011 y su financiamiento
• Reparaciones urgentes de edificios o requerimientos de inversiones de capital
Hacia Futuro: Temas Claves
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V. Tablas Suplementarias
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Fondo Regular 2010 Resumen por Programa (Capítulo)
Fondo Regular por Personal y No Personal (en miles)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆Ejecución
2008 % ∆Ejecución
2007Personal 58,022.5$ 0.0% 58,022.5$ 4.9% 55,321.7$ 5.1% 52,637.8$ No Personal 32,102.5 0.0% 32,102.5 0.5% 31,934.0 22.3% 26,110.8
Total Programa 90,125.0$ 0.0% 90,125.0$ 3.3% 87,255.7$ 10.8% 78,748.6$
Fondo Regular por Programa (en miles)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆Ejecución
2008 % ∆Ejecución
2007Programa 1 - Oficina del Secretario General $ 5,221.8 0.8% $ 5,180.9 -4.4% $ 5,421.9 3.9% $ 5,216.0 Programa 2 - Oficina del Secretario General Adjunto 17,385.2 1.4% 17,151.1 1.2% 16,944.4 5.8% 16,011.8 Programa 3 - Organismos Autónomos y/o Descentralizados 11,356.5 10.0% 10,323.1 2.8% 10,037.7 6.1% 9,462.4 Programa 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos 4,129.2 11.7% 3,697.4 0.4% 3,684.1 15.1% 3,200.2 Programa 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional 4,098.0 -4.5% 4,289.1 -0.2% 4,295.8 15.8% 3,708.6 Programa 6 - Secretaría de Asuntos Políticos 5,012.5 32.0% 3,797.8 1.8% 3,732.2 -10.5% 4,171.4 Programa 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 15,374.5 -12.1% 17,484.4 11.3% 15,706.4 37.9% 11,387.3 Programa 8 - Secretaría de Relaciones Externas 3,886.1 -1.3% 3,935.6 23.0% 3,200.5 22.1% 2,622.0 Programa 9 - Secretaría de Administración y Finanzas 11,432.2 -5.0% 12,036.5 1.8% 11,819.8 5.5% 11,202.5 Programa 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes 12,229.1 0.0% 12,229.1 -1.5% 12,412.8 5.5% 11,766.5
Total Programa 90,125.0$ 0.0% 90,125.0$ 3.3% 87,255.7$ 10.8% 78,748.6$
Fondo Regular (# de puestos)Propuesto
2010 ∆Aprobado
2009 ∆Ejecución
2008 ∆Ejecución
2007Programa 1 - Oficina del Secretario General 41 (1) 42 - 42 1 41 Programa 2 - Oficina del Secretario General Adjunto 146 (8) 154 6 148 (2) 150 Programa 3 - Organismos Autónomos y/o Descentralizados 52 3 49 5 44 - 44 Programa 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos 33 5 28 (3) 31 3 28 Programa 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional 26 (3) 29 (1) 30 1 29 Programa 6 - Secretaría de Asuntos Políticos 35 9 26 - 26 3 23 Programa 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 65 (12) 77 - 77 (1) 78 Programa 8 - Secretaría de Relaciones Externas 31 1 30 5 25 6 19 Programa 9 - Secretaría de Administración y Finanzas 105 (7) 112 1 111 (8) 119
Total Programa 534 (13) 547 13 534 3 531
04/21/23 26
Fondo Regular 2010 Resumen por Programa (Capítulo)Programa 1: Oficina del Secretario General
Fondo Regular por Personal y No Personal (en miles)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆Ejecución
2008 % ∆Ejecución
2007Personal 4,740.6$ 0.9% 4,699.7$ -1.4% 4,767.7$ 4.0% 4,584.8$ No Personal 481.2 0.0% 481.2 -26.4% 654.2 3.6% 631.2
Total Programa 5,221.8$ 0.8% 5,180.9$ -4.4% 5,421.9$ 3.9% 5,216.0$
Fondo Regular por Programa (en miles)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆Ejecución
2008 % ∆Ejecución
2007Oficina del Secretario General (12A) 1,843.7$ -0.5% 1,853.7$ -0.6% 1,864.6$ 9.8% 1,697.9$ Secretaría de Cumbres (12B) 738.8 7.5% 687.3 -17.2% 829.9 35.1% 614.2 Departamento de Prensa (12C) 883.8 -2.0% 901.4 -16.8% 1,083.6 -5.7% 1,149.4 Departamento de Asesoría Legal (12E) 1,169.7 4.8% 1,116.6 10.3% 1,012.3 -13.4% 1,168.7 Oficina de Protocolo (12F) 585.8 -5.8% 621.9 -1.5% 631.5 7.8% 585.8
Total Programa 5,221.8$ 0.8% 5,180.9$ -4.4% 5,421.9$ 3.9% 5,216.0$
Fondo Regular (# de puestos)Propuesto
2010 ∆Aprobado
2009 ∆Ejecución
2008 ∆Ejecución
2007Oficina del Secretario General (12A) 13 (1) 14 - 14 1 13 Secretaría de Cumbres (12B) 5 (2) 7 - 7 2 5 Departamento de Prensa (12C) 10 2 8 - 8 (3) 11 Departamento de Asesoría Legal (12E) 8 - 8 - 8 1 7 Oficina de Protocolo (12F) 5 - 5 - 5 - 5
Total Programa 41 (1) 42 - 42 1 41
Fondo Regular 2010 Resumen por Programa (Capítulo)
04/21/23 27
Fondo Regular 2010 Resumen por Programa (Capítulo)Programa 2: Oficina del Secretario General AdjuntoFondo Regular por Personal y No Personal (en miles)
Propuesto2010 % ∆
Aprobado2009 % ∆
Ejecución2008 % ∆
Ejecución2007
Personal 13,606.3$ -1.2% 13,771.4$ 4.2% 13,217.8$ 1.7% 12,992.3$ No Personal 3,778.9 11.8% 3,379.7 -9.3% 3,726.6 23.4% 3,019.5
Total Programa 17,385.2$ 1.4% 17,151.1$ 1.2% 16,944.4$ 5.8% 16,011.8$
Fondo Regular por Programa (en miles)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆Ejecución
2008 % ∆Ejecución
2007Oficina del Secretario General Adjunto (22A) $ 1,368.8 2.5% $ 1,336.0 -8.1% $ 1,453.7 15.0% $ 1,263.6
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B)
1,319.5 10.9% 1,190.1 -4.4% 1,244.9 15.4% 1,078.4
Departamento de Conferencias y Reuniones (22C) 5,654.2 -5.8% 5,999.9 4.2% 5,757.7 4.0% 5,535.4 Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D)
7,603.0 4.6% 7,267.5 0.2% 7,255.6 4.9% 6,919.7
Biblioteca Colón (22F) 977.1 9.2% 895.0 -2.1% 914.5 6.8% 855.9 Asamblea General (22H) 168.1 0.0% 168.1 1.6% 165.4 15.7% 143.0 Reuniones no Programadas de la OEA (22I) 294.5 0.0% 294.5 93.0% 152.6 -29.3% 215.8
Total Programa 17,385.2$ 1.4% 17,151.1$ 1.2% 16,944.4$ 5.8% 16,011.8$
Fondo Regular (# de puestos)Propuesto
2010 ∆Aprobado
2009 ∆Ejecución
2008 ∆Ejecución
2007Oficina del Secretario General Adjunto (22A) 8 - 8 - 8 (2) 10
Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B)
12 (1) 13 - 13 2 11
Departamento de Conferencias y Reuniones (22C) 35 (8) 43 6 37 (2) 39 Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D)
82 - 82 - 82 - 82
Biblioteca Colón (22F) 9 1 8 - 8 - 8 Total Programa 146 (8) 154 6 148 (2) 150
04/21/23 28
Fondo Regular 2010 Resumen por Programa (Capítulo)Programa 3: Organismos Autónomos y/o Descentralizados
Fondo Regular por Personal y No personal (en miles)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆Ejecución
2008 % ∆Ejecución
2007Personal 6,139.2$ 16.4% 5,273.8$ 7.7% 4,898.9$ 4.3% 4,698.7$ No Personal 5,217.3 3.3% 5,049.3 -1.7% 5,138.8 7.9% 4,763.7
Total Programa 11,356.5$ 10.0% 10,323.1$ 2.8% 10,037.7$ 6.1% 9,462.4$
Fondo Regular por Subprograma (en miles)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆Ejecución
2008 % ∆Ejecución
2007Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A) $ 1,864.5 4.7% $ 1,780.5 1.4% $ 1,756.3 6.0% $ 1,656.3
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (32B) 4,488.6 19.8% 3,746.1 11.4% 3,362.9 7.2% 3,136.8
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (32C) 53.0 -73.7% 201.3 8.7% 185.2 -5.5% 195.9 Oficina del Inspector General (32D) 979.8 3.2% 949.1 -6.7% 1,016.9 25.0% 813.7 Junta de Auditores Externos (32E) 175.2 0.0% 175.2 -52.6% 369.9 4.7% 353.4 Junta Inter-Americana de Defensa (32G) 1,456.0 0.0% 1,456.0 1.4% 1,436.2 0.0% 1,436.2 Fundación Panamericana para el Desarrollo (32H) 131.8 0.0% 131.8 1.4% 130.0 0.0% 130.0
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) 1,262.6 11.1% 1,136.7 -0.8% 1,146.2 13.0% 1,014.5
Fundación para las Américas (32J) 199.8 100.0% - 0.0% - 0.0% -
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (32K) 563.1 -0.1% 563.6 25.0% 450.8 -17.9% 549.2
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) 182.1 -0.4% 182.8 -0.3% 183.3 3.9% 176.4 Total Programa 11,356.5$ 10.0% 10,323.1$ 2.8% 10,037.7$ 6.1% 9,462.4$
Fondo Regular (# de puestos)Propuesto
2010 ∆Aprobado
2009 ∆Ejecución
2008 ∆Ejecución
2007
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (32B) 32 3 29 3 26 (1) 27
Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (32C) - (1) 1 1 - - - Oficina del Inspectora General (32D) 6 (1) 7 - 7 2 5
Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) 8 1 7 - 7 - 7
Fundación para las Américas (32J) 1 1 - - - - -
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (32K) 4 - 4 1 3 (1) 4
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) 1 - 1 - 1 - 1 Total Programa 52 3 49 5 44 - 44
04/21/23 29
Fondo Regular 2010 Resumen por Programa (Capítulo)Programa 4: Secretaría de Asuntos Jurídicos
Fondo Regular por Personal y No personal (en miles)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆Ejecución
2008 % ∆Ejecución
2007Personal 3,385.0$ 14.6% 2,953.2$ 1.2% 2,918.6$ 16.9% 2,497.7$ No Personal 744.2 0.0% 744.2 -2.8% 765.5 9.0% 702.4
Total Programa 4,129.2$ 11.7% 3,697.4$ 0.4% 3,684.1$ 15.1% 3,200.2$
Fondo Regular por Subprograma (en miles)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆Ejecución
2008 % ∆Ejecución
2007Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) $ 419.6 -29.2% $ 592.3 -19.1% $ 732.0 14.9% $ 637.3 Departamento de Derecho Internacional (42B) 1,303.8 -3.4% 1,350.1 6.8% 1,264.5 16.3% 1,087.2 Departamento de Cooperación Jurídica (42C) 734.8 6.2% 691.9 2.1% 677.4 12.5% 602.2 Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (42D)
1,159.5 9.1% 1,063.1 5.2% 1,010.2 15.6% 873.5
Departamento de Programas Jurídicos Especiales (42E) 511.5 100.0% - 0.0% - 0.0% - Total Programa 4,129.2$ 11.7% 3,697.4$ 0.4% 3,684.1$ 15.1% 3,200.2$
Fondo Regular (# de puestos)Propuesto
2010 ∆Aprobado
2009 ∆Ejecución
2008 ∆Ejecución
2007Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) 3 (1) 4 (2) 6 1 5 Departamento de Derecho Internacional (42B) 11 1 10 - 10 1 9 Departamento de Cooperación Jurídica (42C) 5 - 5 - 5 - 5 Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (42D)
10 1 9 (1) 10 1 9
Departamento de Programas Jurídicos Especiales (42E) 4 4 - - - - - Total Programa 33 5 28 (3) 31 3 28
04/21/23 30
Fondo Regular 2010 Resumen por Programa (Capítulo)Programa 5: Secretaría de Seguridad Multidimensional
Fondo Regular por Personal y No personal (en miles)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆Ejecución
2008 % ∆Ejecución
2007Personal 3,487.6$ -5.2% 3,678.7$ 0.1% 3,676.1$ 17.6% 3,125.6$ No Personal 610.4 0.0% 610.4 -1.5% 619.7 6.3% 583.0
Total Programa 4,098.0$ -4.5% 4,289.1$ -0.2% 4,295.8$ 15.8% 3,708.6$
Fondo Regular por Subprograma (en miles)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆Ejecución
2008 % ∆Ejecución
2007Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) $ 717.1 -19.1% $ 886.0 274.7% $ 236.4 -35.8% $ 368.5 Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C)
1,996.0 0.1% 1,994.2 -2.0% 2,034.6 4.1% 1,954.5
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D)
213.9 0.2% 213.4 -13.5% 246.8 23.9% 199.2
Departamento de Seguridad Pública (52E) 1,171.0 -2.0% 1,195.5 -32.8% 1,778.0 49.9% 1,186.3 Total Programa 4,098.0$ -4.5% 4,289.1$ -0.2% 4,295.8$ 15.8% 3,708.6$
Fondo Regular (# de puestos)Propuesto
2010 ∆Aprobado
2009 ∆Ejecución
2008 ∆Ejecución
2007Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) 4 (1) 5 - 5 1 4 Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C)
12 (2) 14 - 14 - 14
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D)
2 - 2 - 2 - 2
Departamento de Seguridad Pública (52E) 8 - 8 (1) 9 - 9 Total Programa 26 (3) 29 (1) 30 1 29
04/21/23 31
Fondo Regular 2010 Resumen por Programa (Capítulo)Programa 6: Secretaría de Asuntos Políticos
Fondo Regular por Personal y No personal (en miles)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆Ejecución
2008 % ∆Ejecución
2007Personal 4,660.2$ 35.3% 3,445.5$ 8.6% 3,172.6$ -8.0% 3,449.2$ No Personal 352.3 0.0% 352.3 -37.1% 559.7 -22.5% 722.2
Total Programa 5,012.5$ 32.0% 3,797.8$ 1.8% 3,732.2$ -10.5% 4,171.4$
Fondo Regular por Subprograma (en miles)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆Ejecución
2008 % ∆Ejecución
2007Secretaría de Asuntos Políticos (62A) $ 1,349.1 47.1% $ 917.3 -14.1% $ 1,067.4 -14.5% $ 1,249.0
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) 1,333.4 11.7% 1,193.8 21.3% 984.5 -3.7% 1,022.4
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C)
928.3 -6.3% 990.5 9.6% 903.8 -8.1% 983.6
Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad (62D)
1,401.7 101.3% 696.2 -10.4% 776.6 -15.3% 916.4
Total Programa 5,012.5$ 32.0% 3,797.8$ 1.8% 3,732.2$ -10.5% 4,171.4$
Fondo Regular (# de puestos)Propuesto
2010 ∆Aprobado
2009 ∆Ejecución
2008 ∆Ejecución
2007 Secretaría de Asuntos Políticos (62A) 9 3 6 - 6 1 5
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) 9 - 9 1 8 (1) 9
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C)
7 - 7 (1) 8 1 7
Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad (62D)
10 6 4 - 4 2 2
Total Programa 35 9 26 - 26 3 23
04/21/23 32
Fondo Regular 2010 Resumen por Programa (Capítulo)Programa 7: Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral
Fondo Regular por Personal y No Personal (en miles)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆Ejecutado
2008 % ∆Ejecutado
2007Personal 7,798.0$ -15.6% 9,240.7$ 4.2% 8,867.3$ 4.4% 8,493.6$ No Personal 7,576.5 -8.1% 8,243.7 20.5% 6,839.1 136.3% 2,893.7
Total Programa 15,374.5$ -12.1% 17,484.4$ 11.3% 15,706.4$ 37.9% 11,387.3$
Fondo Regular por Subprograma (en miles)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆Ejecutado
2008 % ∆Ejecutado
2007Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A) $ 1,486.3 -46.2% $ 2,764.3 5.6% $ 2,618.1 12.8% $ 2,320.5 Departamento de Desarrollo Económico (72C) 2,559.3 -12.1% 2,912.3 -0.3% 2,920.5 2.0% 2,863.2 Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 1,435.8 5.8% 1,357.7 7.1% 1,267.8 2.7% 1,234.9 Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) 1,049.8 30.3% 805.9 5.6% 763.1 30.5% 584.8 Departamento para el Desarrollo Humano (72G) 8,692.3 -8.4% 9,493.2 18.7% 8,000.8 88.3% 4,248.0 Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (72H)
151.0 0.0% 151.0 10.9% 136.2 0.3% 135.8
Total Programa 15,374.5$ -12.1% 17,484.4$ 11.3% 15,706.4$ 37.9% 11,387.3$
Fondo Regular (# de puestos)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆Ejecutado
2008 % ∆Ejecutado
2007Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A) 9 (12) 21 (6) 27 (2) 29 Departamento de Desarrollo Económico (72C) 17 (2) 19 5 14 2 12 Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 10 1 9 - 9 - 9 Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) 9 2 7 - 7 1 6 Departamento para el Desarrollo Humano (72G) 20 (1) 21 1 20 (2) 22
Total Programa 65 (12) 77 - 77 (1) 78
04/21/23 33
Fondo Regular 2010 Resumen por Programa (Capítulo)Programa 8: Secretaría de Relaciones Externas
Fondo Regular por Personal y No Personal (en miles)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆Ejecutado
2008 % ∆Ejecutado
2007Personal 3,325.0$ -4.3% 3,474.5$ 28.4% 2,706.6$ 24.7% 2,171.3$ No Personal 561.1 21.7% 461.1 -6.6% 493.9 9.6% 450.8
Total Programa 3,886.1$ -1.3% 3,935.6$ 23.0% 3,200.5$ 22.1% 2,622.0$
Fondo Regular por Subprograma (en miles)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆Ejecutado
2008 % ∆Ejecutado
2007Secretaría de Relaciones Externas (82A) $ 589.6 -15.9% $ 701.4 -0.4% $ 704.5 100.0% $ - Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional (82B) 1,259.0 -15.6% 1,492.5 23.2% 1,211.9 27.2% 952.4 Departamento de Asuntos Internacionales (82C) 823.9 -17.4% 997.1 53.1% 651.5 -35.5% 1,009.7 Departamento de Asuntos Culturales (82D) 873.1 17.3% 744.6 17.7% 632.6 -4.1% 659.9 Departamento de Divulgación y Alianzas (82E) 340.5 100.0% - 0.0% - 0.0% -
Total Programa 3,886.1$ -1.3% 3,935.6$ 23.0% 3,200.5$ 22.1% 2,622.0$
Fondo Regular (# de puestos)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆Ejecutado
2008 % ∆Ejecutado
2007 Secretaría de Relaciones Externas (82A) 3 (2) 5 3 2 (3) 5 Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional (82B) 10 - 10 2 8 2 6 Departamento de Asuntos Internacionales (82C) 6 (1) 7 - 7 4 3 Departamento de Asuntos Culturales (82D) 9 1 8 - 8 3 5 Departamento de Divulgación y Alianzas (82E) 3 3 - - - - -
Total Programa 31 1 30 5 25 6 19
04/21/23 34
Fondo Regular 2010 Resumen por Programa (Capítulo)Programa 9: Secretaría de Administración y Finanzas
Fondo Regular por Personal y No Personal (en miles)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆Ejecutado
2008 % ∆Ejecutado
2007Personal 10,880.7$ -5.3% 11,485.0$ 3.5% 11,096.0$ 4.4% 10,624.6$ No Personal 551.5 0.0% 551.5 -23.8% 723.8 25.3% 577.8
Total Programa 11,432.2$ -5.0% 12,036.5$ 1.8% 11,819.8$ 5.5% 11,202.5$
Fondo Regular por Subprograma (en miles)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆Ejecutado
2008 % ∆Ejecutado
2007Secretaría de Administración y Finanzas (92A) $ 309.3 1.6% $ 304.4 5.1% $ 289.7 1.8% $ 284.6 Departamento de Recursos Humanos (92B) 1,987.4 -1.7% 2,021.0 6.6% 1,896.5 -1.1% 1,917.9 Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros (92C) 3,141.8 -1.5% 3,191.0 -2.8% 3,282.8 11.6% 2,942.9 Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) 2,465.9 -2.7% 2,533.6 1.2% 2,504.2 5.7% 2,368.5 Oficina de Servicios de Compras (92E) 999.0 -14.2% 1,164.5 1.1% 1,151.4 4.6% 1,100.5 Oficina de Servicios Generales (92F) 1,777.7 -6.4% 1,898.8 3.8% 1,828.9 3.8% 1,762.2 Departamento de Planificación y Seguimiento (92G) 751.1 -18.6% 923.2 6.6% 866.2 4.9% 825.9
Total Programa 11,432.2$ -5.0% 12,036.5$ 1.8% 11,819.8$ 5.5% 11,202.5$
Fondo Regular (# de puestos)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆Ejecutado
2008 % ∆Ejecutado
2007Secretaría de Administración y Finanzas (92A) 2 - 2 - 2 - 2 Departamento de Recursos Humanos (92B) 18 (1) 19 (1) 20 (1) 21 Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros (92C) 30 - 30 2 28 (2) 30 Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) 20 (1) 21 - 21 - 21 Oficina de Servicios de Compras (92E) 10 (2) 12 - 12 - 12 Oficina de Servicios Generales (92F) 20 (2) 22 - 22 1 21 Departamento de Planificación y Seguimiento (92G) 5 (1) 6 - 6 (6) 12
Total Programa 105 (7) 112 1 111 (8) 119
04/21/23 35
Fondo Regular 2010 Resumen por Programa (Capítulo)Programa 10: Infraestructura Básica y Costos Comunes
Fondo Regular por Personal y No Personal (en miles)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆Ejecutado
2008 % ∆Ejecutado
2007No Personal 12,229.1 0.0% 12,229.1 -1.5% 12,412.8 5.5% 11,766.5
Fondo Regular por Subprograma (en miles)Propuesto
2010 % ∆Aprobado
2009 % ∆Ejecutado
2008 % ∆Ejecutado
2007Equipo y Suministros - Computadores (102A) $ 481.7 0.0% $ 481.7 1.5% $ 474.8 -8.0% $ 516.3 Equipo y Suministros - Oficina (102B) 29.5 0.0% 29.5 62.7% 18.1 -34.0% 27.5 Sistema OASES (102C) 453.6 0.0% 453.6 1.4% 447.3 7.0% 418.0 Administración y Mantenimiento de Edificios (102D) 5,530.9 0.0% 5,530.9 1.4% 5,455.3 5.3% 5,180.8 Seguros Generales (102E) 396.1 0.0% 396.1 20.9% 327.5 -10.8% 367.2 Auditoría de Puestos (102F) - -100.0% 19.4 -12.7% 22.2 21.4% 18.3 Reclutamiento y Transferencias (102G) 56.0 0.0% 56.0 -80.9% 293.5 19.9% 244.7 Terminaciones y Repatriaciones (102H) 1,289.4 1.5% 1,270.0 -8.5% 1,387.8 35.7% 1,022.9 Viaje al País de Origen (102I) 207.3 0.0% 207.3 -9.3% 228.6 -3.6% 237.2
Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (102J) 67.4 0.0% 67.4 -46.2% 125.3 -26.4% 170.3
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (102K)
3,405.7 0.0% 3,405.7 1.0% 3,370.9 3.6% 3,252.6
Desarrollo de Recursos Humanos (102L) 301.3 0.0% 301.3 17.5% 256.5 -16.4% 306.7 Contribución a la Asociación de Personal (102M) 5.1 0.0% 5.1 2.0% 5.0 19.0% 4.2 Contribución al AROAS (102N) 5.1 0.0% 5.1 100.0% - 0.0% -
Total Programa 12,229.1$ 0.0% 12,229.1$ -1.5% 12,412.8$ 5.5% 11,766.5$
CP22812S