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41/ SENA

7AV

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PROCESO GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

Formato Informe de Auditoría

1. INFORMACIÓN BÁSICA AUDITORÍA

Fecha de presentación del informe de auditoría: Diciembre 01 de 2016

Tipo de auditoría: Interna 0

Externa

Clase de auditoría: Proceso •

Fecha de realización de la auditoría: Diciembre 01 de 2016 Sistema

Duración en horas desde la reunión de apertura, hasta la reunión de cierre: 4.2 horas

2. EQUIPO AUDITOR

Líder del equipo auditor: Jaime Antonio Castellanos Suárez Auditor(es):

Proyectos auditados: Uno (1) No. 2016-68.9224-1262-P51637 — G4

3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar el cumplimiento de los requisitos normativos, técnicos y lineamientos para la Evaluación y Certificación establecidos por la Coordinación Nacional de Competencias Laborales del SENA correspondiente al Proyecto identificado con número de radicado No. 2016-68-9224-1262-P51637 y la Norma de Competencia Laboral No. 280601077 Conducir los vehículos automotores de transporte intermunicipal o servicio especial de pasajeros categoría c2 de acuerdo con las normas vigentes v1, cumple con lo establecido en la versión 3 de la Guía Para Evaluar y Certificar Competencias Laborales, y con los lineamientos establecidos por la Coordinación del Proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de la Dirección del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo.

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Aplica para el proceso de Evaluación de la Competencia laboral identificado con código No. 2016-68-9224-1262- P51637 y la Norma de Competencia Laboral No. 280601077 Conducir los vehículos automotores de transporte intermunicipal o servicio especial de pasajeros categoría c2 de acuerdo con las normas vigentes v1, aplicado a 28 candidatos (Grupo 4) con emisión de juicio: competente, aún no competente o que hayan presentado novedad. Regional Santander, Girón, Centro Industrial de Mantenimiento Integral.

5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

Guía para Evaluar y Certificar Competencias Laborales V3, Normas de Competencia Laboral (NCL) No. 280601077 Conducir los vehículos automotores de transporte intermunicipal o servicio especial de pasajeros categoría c2 de acuerdo con las normas vigentes v1. Lineamientos dados en: circulares, correos, y videoconferencias, entre otros. Normativa (Legal y Reglamentaria) del sector al cual pertenecen las normas de Competencia Laboral.

6. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

6.1 Aspectos positivos:

6.1.1. Organización de los expedientes de los responsables del proceso.

6.1.2. Compromiso por parte de los candidatos, el evaluador y la coordinadora del proceso en la empresa para atender la entrevista.

6.1.3. Los candidatos entrevistados tienen claridad sobre los conceptos socializados en la sensibilización e inducción.

6.2 Oportunidades de mejora: Ninguna. 6.3 No conformidades: Indicar en cada uno de los hallazgos, si la no conformidad es de sistema o de proceso. 6.3.1 Mayores: Ninguna. 6.3.2 Menores: Ninguna.

PROCESO SISTEMA No Conformidad Mayor (NCM) o o No Conformidad menor (NCm) 0 0

• SENA

7AV

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PROCESO GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

Formato Informe de Auditoría

22 280601077 4 13927027 TORRES NARANJO FERLEY ENRIQUE Nivel Basico 23 280601077 4 4243362 TORRES BAUTISTA JAIRO Nivel Basico 24 280601077 4 91350377 VALBUENA JEREZ EDIPSON Nivel Intermedio 25 280601077 4 91356454 VALBUENA CHAPARRO YESID FABIAN Nivel Basico 26 280601077 4 1102367946 VILLAMIZAR ARENAS JORGE ?RLANDO Nivel Basico 27 280601077 4 91344449 ZAMBRANO PINILLA CESAR AUGUSTO Nivel Basico 28 280601077 4 5706852 ZAMBRANO PINILLA RODOLF Nivel Basico

Firma del líder del equipo Auditor:

Firma del líder del proceso de evaluación y Certificación de competencias laborales del centro:

L-1

- — Anexos (relacionarlos): / Plan de Auditoria Acta de reunión de apertura Registro de asistencia a entrevista Acta de reunión de cierre Lista de Chequeo

e SENA

7^7.

Documento de trabajo: Formato Plan de Auditorías

Fecha:

Tipo de auditoría:

Clase de auditoría:

Noviembre 29 de 2016 ALIANZA TRANSPIEDECUESTA

S.A.

No. de proyecto 2016-68-9224- 1262-P51637

U Externa Interna

■ Proceso Sistema Objetivo de la auditoría : Verificar el cumplimiento de los requisitos normativos, técnicos y lineamientos para la Evaluación y Certificación establecidos por la Coordinación Nacional de Competencias Laborales del SENA correspondiente al Proyecto identificado con número de radicado No. 2016-68-9224-1262-P51637 y la Norma de Competencia Laboral No. 280601077 Conducir los vehículos automotores de transporte intermunicipal o servicio especial de pasajeros categoria c2 de acuerdo con las normas vigentes v1, cumple con lo establecido en la versión 3 de la Guía Para Evaluar y Certificar Competencias Laborales, y con los lineamientos establecidos por la Coordinación del Proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de la Dirección del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo.

Alcance de la auditoría: Aplica para el proceso de Evaluación de la Competencia laboral identificado con código No. 2016-68-9224-1262-P51637 y la Norma de Competencia Laboral No. 280601077 Conducir los vehiculos automotores de transporte intermunicipal o servicio especial de pasajeros categoría c2 de acuerdo con las normas vigentes vl, aplicado a 28 candidatos (Grupo 4) con emisión de juicio: competente, aún no competente o que hayan presentado novedad. Regional Santander, Girón, Centro Industrial de Mantenimiento Integral.

Criterios de la auditoría: Guía para Evaluar y Certificar Competencias Laborales V3, Normas de Competencia Laboral (NCL) 280601077 Conducir los vehículos automotores de transporte intermunicipal o servicio especial de pasajeros categoria c2 de acuerdo con las normas vigentes v1. Lineamientos dados en: circulares, correos, y videoconferencias, entre otros. Normativa (Legal y Reglamentaria) del sector al cual pertenecen las normas de Competencia Laboral.

Regional-Centro a auditar: Regional Santander - Centro Industrial de Mantenimiento Integral

Equipo auditor:

Líder del equipo auditor: Jaime Antonio Castellanos Suárez

Auditor: N.A.

Auditor en formación: N.A.

Fecha y hora reunión

Fecha y hora reunión

de apertura: Diciembre 01/2016 - 2:00 pm

de cierre: Diciembre 01/2016 - 6:30 pm

AGENDA DE LA AUDITORÍA Fecha - Hora Actividad Auditado Auditor

Diciembre 01/2016 - 2:00 pm

Reunión de Apertura - Cl. 9 #6-23 Piso 2, Piedecuesta, Santander

Leydi Carolina Galvis Ramírez, José Yuber

Barbosa Otálora

Jaime Antonio Castellanos Suárez


Revisión Documental y Aplicativo SECCL-SENA - Biblioteca SENA CIDM

Leydi Carolina Galvis Ramírez,Yuber José Jo

Barbosa Otálora



Entrevista a Candidatos Grupo 4 - Cl. 9 #6-23 Piso 2, Piedecuesta, Santander

Galvis Leydi Carolina Ramírez,José Yuber

Barbosa Otálora



Reunión de Cierre - Biblioteca SENA CIDM Leydi Carolina Galvis Ramirez, José Yuber

Barbosa Otá lora


Diciembre 01/2016 Elaboración y Presentación de Informe N.A. Jaime Antonio Castellanos

Suárez

Diciembre 06/2016 Distribución del Informe N.A. . Jaime Antonio Castellanos „

Líder del equipo Auditor: Jaime A. Castellanos Suárez

Líder del proceso en el centro: Leydi Carolina Galvis R.

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7A7 ACTA No. 001

Reunión de Apertura Auditoria Externa Proyecto 2016.68-9224-1262-P51637

CIUDAD Y FECHA: Piedecuesta, Noviembre 01 de 2016 HORA DE INICIO: 2:00 pm HORA FIN: 2:15 pm LUGAR: Cl. 9 #6-23, TRANSPIEDECUESTA S.A. DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO

Santander / Centro Industrial de Mantenimiento Integral TEMAS: Reunión de apertura para la Auditoria Externa al Proyecto No. 2016-68-9224-1262-P51637 y la NCL 280601077 Conducir los vehículos automotores de transporte intermunicipal o servicio especial de pasajeros categoría c2 de acuerdo con las normas vigentes v1, aplicado a 28 (Grupo 4), Alianza TRANSPIEDECUESTA S.A. OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Informar el Objetivo, Alcance, Criterios y la agenda a seguir durante la Auditoria Externa al proyecto No. 2016-68-9224-1262-P51637 y la NCL 280601077 aplicado al (Grupo 4), Alianza TRANSPIEDECUESTA S.A.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 2:00 pm se da inicio a la reunión en presencia de Leydi Carolina Galvis Ramírez, José Yuber Barbosa Otálora y Jaime Antonio Castellanos Suárez.

1. Saludo de bienvenida y presentación de los participantes. 2. Lectura y confirmación del plan de auditoria. 3. Presentación de los métodos a utilizar durante la auditoria y se da claridad sobre los posibles hallazgos

que se puedan presentar una vez realizada la misma. 4. Tratamiento de los riesgos de la auditoria. 5. Confirmación de los temas relacionados con la confidencialidad y seguridad de la información. 6. Condiciones bajo las cuales se puede llegar a suspender la auditoria. 7. Proposiciones y varios. 8. Firma del acta.

CONCLUSIONES Los participantes aprobaron la agenda de la reunión.

COMPROMISOS ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

Acta de apertura. Entregar información al auditor. Entrega de Informe de Auditoria. Distribución del Informe de Auditoria

Jaime Antonio Castellanos Suárez Líder, Evaluador y Candidatos Jaime Antonio Castellanos Suárez Jaime Antonio Castellanos Suárez

Diciembre 01 de 2016 Diciembre 01 de 2016 Diciembre 01 de 2016 Diciembre 06 de 2016

ASISTENTES NOMBRE CARGOIDEPENDENCIA/ENTIDAD FIR

Leydi Carolina Galvis Ramírez

José Yuber Barbosa Otálora


Líder del Proceso de Certificación de Competencias

Evaluador de Competencias Laborales

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INVITADOS (Opcional) NOMBRE CARGO ENTIDAD

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• SENA

7AV ACTA No. 002

Reunión de Cierre Auditoria Externa Proyecto 2016-68-9224-1262-P51637

CIUDAD Y FECHA: Floridablanca, Diciembre 01 de 2016 HORA DE INICIO: 6:30 pm HORA FIN: 6:45 pm LUGAR: Biblioteca SENA CIDM DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL 1 CENTRO

Santander / Centro Industrial de Mantenimiento Integral TEMAS: Reunión de cierre para la auditoria externa al Proyecto No. 2016-68-9224-1262-P51637 y la NCL 280601077 aplicado al (Grupo 4), Alianza TRANSPIEDECUESTA S.A. OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Informar sobre los diferentes hallazgos y las conclusiones de la Auditoria Externa al proyecto No. 2016-68.9224-1262-P51637 y la NCL 280601077 aplicado al (Grupo 4), Alianza TRANSPIEDECUESTA S.A.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:30 pm se da inicio a la reunión en presencia de Leydi Carolina Galvis Ramírez, José Yuber Barbosa Otálora y Jaime Antonio Castellanos Suárez.

1. El auditor se dirige a los asistentes y agradece por su presencia. 2. Se cumplió con el plan de auditoria. 3. Tratamiento de los riesgos de auditoria. 4. El auditor procede a informar sobre los diferentes hallazgos y las conclusiones de la Auditoria Externa al proyecto

No. 2016-68-9224-1262-P51637 y la NCL 280601077, Grupo 4, Alianza TRANSPIEDECUESTA S.A.: • Organización de los expedientes de los responsables del proceso. • Compromiso por parte de los candidatos, el evaluador y la coordinadora del proceso en la empresa para atender

la entrevista. • Los candidatos entrevistados tienen claridad sobre los conceptos socializados en la sensibilización e inducción.

5. Aclaración de las dudas y 6. Firma del acta.

CONCLUSIONES Una vez presentados los hallazgos en el proyecto No. 2016.68-9224-1262-P51637 NCL 280601077, Grupo 4, Alianza TRANSPIEDECUESTA S.A., se concluye que se cumple en su totalidad con lo dispuesto en la versión 3 de la Guía Para Evaluar y Certificar Competencias Laborales y el auditor determina que el proyecto queda cerrado.

Se recomienda la certificación de los candidatos competentes del Grupo 4 para la Norma de Competencia Laboral 280601077 cuyo listado se relaciona en el informe de auditoria.

COMPROMISOS ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

Presentar Informe de Auditoria. Distribución Informe de Auditoria.

Jaime Antonio Castellanos Suárez Jaime Antonio Castellanos Suárez

Diciembre 01 de 2016 Diciembre 06 de 2016

ASISTENTES NOMBRE CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD FIRMA

1 / Leydi Carolina Galvis Ramírez



Líder del Proceso de Certificación de Competencias

Evaluador de Competencias Laborales

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INVITADOS (Opcional) NOMBRE CARGO ENTIDAD

GD-F-007 Vol

Página 1 de 1

• S ENIA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

7/4\7 PROCESO GESTIÓN CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES Formato Lista de Chequeo

NOMBRE DEL AUDITADO: Leydi Carolina Glavis Ramirez Fecha: DICIEMBRE 01 DE 2016 CENTRO: Centro Industrial de Mantenimiento Integral AUDITOR: JAIME ANTONIO CASTELLANOS SUAREZ

Proyecto No. 2016-68-9224-1262-P51637 y la Norma de Competencia Laboral No. 280601077 Conducir los vehículos automotores de transporte intermunicipal o servicio especial de pasajeros categoria c2 de acuerdo con las normas vigentes v1, aplicado a 28 candidatos (Grupo 3), Alianza TRANSPIEDECUESTA S.A.

CRITERIOS TEMAS A VERIFICAR / PREGUNTAS

NOMBRE ENTREVISTAD

O COMENTARIOS

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NORMA NUMER

C NC O TE DEL PROCESO DEL CANDIDATO

(En aplicativo W fisico) NA N.A. N.A N.A N.

Guia ara p ECCL v3

2 2 3

Constancia de trabajo, certificación laboral mínimo de 12 meses de experiencia relacionada con la descripción de las funciones del aspirante que ha realizado o realiza actualmente y su relación con la norma a evaluar.

José Yuer Barbosa Otálora

Se verifico según muestra cada expediente de los candidatos x

Guía para ECCL v3

2 2 3 Documento de identidad. José Yuber Barbosa Otálora


Guía para ECCL v3

2 2 3 Recibo de servicios públicos José Yuber Barbosa Otálora

Se verifico en físico yen el apliocativo según muestra cada expediente de los candidatos.

x

Guia para ECCL v3

2 2 3 . Registro de Inscripción Candidato. José Yuber Barbosa Otálora

Se verifico según muestra cada expediente de los candidatos en fisico y aplicativo.

x

Guía para ECCL v3

2 2.4 Plan de Evaluación y Ejecución de Evidencias de ECCL.



Guía para ECCL v3

2 2.5 Hoja (5) de respuesta (5) de los instrumentos utilizadas en la primera evaluación como en la . oportunidad.


Cuestionario: HR_280601077_VRS1_06_689224_2015 Oportunidad G4, HR_280601077_VRS1_0P_R68-C9224-P51637-4-

27120 TRANSPIEDECUESTA S.A. — Enviado por el El

x

Guia para ECCL v3

2 25 Verificar acta de apertura y cierre de la prueba de conocimiento.


Acta No. 312 del 05-11-2016 - Grupo 4. Aplicada a 28 candidatos, a las 9.00am en Salon juntas Transpiedecuesta.

Oportunidad: Acta No. 357 del 18-11-2016 - Grupo 4, Aplicada a 3 de los 5 candidatos con derecho a la oportunidad, a las 9.00am en Terminal de Rutas

x

Guia para ECCL v3

2.2.5 Verificar las Hoja (s) de respuesta (5) HR frente a la Clave de Respuestas CR

Leydi Carolina Glavis Ramirez

Se verifico según muestra cada expediente de los candidatos con correo electrónico.

x

Guía para ECCL v3

2.2.5 Listas de Chequeo de desempeño y Listas de Chequeo de producto.


Se verifico según muestra cada expediente de los candidatos. LD_280601077_VRS1_06_689224_2015 LP 280601077 VRS1 06 689224 2015

x

Guía para ECCL v3

N A. Referencia a la NCL en la que se evalúa al candidato


Normas de Competencia Laboral (NCL) 280601077 Conducir los vehiculos automotores de transporte intermunicipal o servicio especial de pasajeros

categoria c2 de acuerdo con las normas vigentes v1 x

ENTRÉVIitli "iii CANDIDATO. Preguntas sugeridas. -,

Guia para ECCL v3

2 2 3 ¿Qué requisitos le solicitaron para ingresar al proceso de ECCL? Leonidas Rivera Declaraciones Recibidas en la Entrevista x

Guía para ECCL v3

2 2 1 Diferencia entre certificado por competencia laboral y el de formación. Oscar Parra Declaraciones Recibidas en la Entrevista x

Guía para ECCL v3

2 4.4 ¿La certificación en NCL pierde vigencia? Jairo Torrez Declaraciones Recibidas en la Entrevista x

Guía para ECCL v3

1.2 ¿El proceso de ECCL le ha generado algún costo económico? Yesid Valbuena Declaraciones Recibidas en la Entrevista x

Guía para ECCL v3

2 2 1. ¿Qué entiende por norma de competencia laboral? Edgar Sanabria Declaraciones Recibidas en la Entrevista x

Guia para ECCL v3

2.2.1. ¿Qué se les informó en la SENSIBILIZACIÓN? Alfonso

Tarazona Declaraciones Recibidas en la Entrevista x

Guía para ECCL v3

2.2.1. ¿Para qué sirven las normas de competencia laboral?

Edipson Valbuena

Declaraciones Recibidas en la Entrevista x

Guía para ECCL v3

2.2.2. ¿Qué se les informó en la inducción a la NCL? Miguel Angel Serrano


Guía para ECCL v3

2.2.4 ¿Cómo demostró usted en el proceso de ECCL que cumple con los requisitos exigidos en la NCL?

Jorge Quiñonez


Guía para ECCL v3 2.2.5

¿En cuanto tiempo le informaron sobre el resultado de la evidencia de conocimiento? ¿Presento oportunidad? ¿Dónde y cuando la presento?

Leonidas Rivera Declaraciones Recibidas en la Entrevista x

Guia para ECCL v3

2 2.5 ¿Dónde y cómo le fue tomada la evidencia dedesempeño y de producto para la NSCL? Oscar Parra Declaraciones Recibidas en la Entrevista x

Guía para ECCL v3

2.2 6 ¿ De qué manera usted fue informado sobre el juicio de competencia emitido por el evacuador? Jairo Torrez Declaraciones Recibidas en la Entrevista x

Gula para ECCL v3

5 De qué tipo pueden ser las Novedades del Candidato de la ECCL y ante quién se hace el trámite?

Yesid Valbuena Declaraciones Recibidas en la Entrevista

Guía para ECCL v3

6 ¿Conoce los derechos y deberes como candidato en el proceso ECCL?

La_ . gar Sanabria Declaraciones Recibidas en la Entrevista

Guía para ECCL v3

, 7

¿ Qué información recibió sobre el derecho de impugnar resultados en el proceso de ECCL?

Alfonso Tarazona

Declaraciones Recibidas en la Entrevista

Guía para ECCL v3

9 ¿ Por cuanto tiempo se inhabilita un candidato para volverse a presentar a un proceso de ECCL cuando comete una falta?

Edipson Valbuena

Declaraciones Recibidas en la Entrevista

Gula paraECCL v3

11 ¿Qué recomendaciones darla para mejorar el proceso de ECCL9 Entrevistados

Excelente proceso, bastante Organizado, se cumplió con cronograma, excelente evaluador.

x

EXP • NT • • • ••RDINAB•R • Mb

EMPRESA y/o CENTRO DE FORMACION (Procesos por Alianza o Demanda Social).

Guía para ECCL v3

2.1.3 Solicitud del servicio al proceso de Evaluación Certificación.


Solicitud por parte de la empresa TRANSPIEDECUESTA S.A. el 5 de Abril del 2016 firmado por Liliana Florez Granados, Coordinado Talnto Humano en la

empresa.

Guía para ECCL v3

.. 2 1 3 Respuesta a la solicitud de interés de vinculación al proceso de Evaluación Certificación.


Respuesta del 6 de abril del 2016, por parte de la Ingeniera Claudia Celina Mari Ariza, Subdirector del Centro Industrial de mantenimiento Integral

x

Gula para ECCL v3

.. 2 1 4 Verificar creación del comité de certificación del Centro


Acta no. 01 del 5 de febrero del 2016 - pendiente por incluir evaluadores. Acta no. 03 del 3 de marzo del 2016 - se incluyen los evaluadores.

Guía para ECCL v3

2.1.5 Verificación de aprobación de áreas clave. Leydi Carolina Glavis

Ramirez Acta No, 02 del 5 de febrero del 2016 - soldadura, sector eléctrico, transporte,

mantenimiento y teleinformática

Guía para ECCL v3

2 1 6 . Notificación del subdirector a cada uno de los actores, la designación del rol en el PECCL


Líder: certificación por parte de la subdirectora Claudia Celina Marín Ariza, firmada el 5 de febrero del 2016.

Apoyo: certificación por parte de la subdirectora Claudia Celina Marin Ariza, firmada el 24 de febrero del 2016.

Evaluador: certificación por parte de la subdirectora Claudia Calina Marín Ariza, firmada el 28 de octubre del 2016

Guía para ECCL v3

2 1.10 . Verificar línea de atención Leydi Carolina Glavis

Ramirez Alianza TRANSPIEDECUESTA S.A.

Grupo 4=28 Candidatos.

Guía para ECCL v3

. 2 1.10 Verificar perfil del evaluador Leydi Carolina Glacis

Ramirez

Experiencia 22 años en transporte Colectivo, intermunicipal, Especial, Carga y Masivo.

Certificado en NCL180601003, NCL180601001. Diplomados en Competencias Laborales para Transporte Masivo, Diplomados

Líderes Técnicos en Competencias Laborales. Certificado como evaluador en competencias laborales - 2008.

Guía para ECCL v3

2.1. 10 Verificar el Registro de aceptación de las condiciones que dispongan las partes para el caso de Alianza.


Firmado el que arroja el aplicativo el 13 de septiembre del 2015 por Liliana Florez Granados, Coordinado Talnto Humano en la empresa.

a

Guía para ECCL v3

. 2 1.10 Verificación del registro del proyecto en el aplicativo: Línea de atención, Cronograma, evaluador(es).


Radicado. 2016-68-9224-1262-P51637 - TRANSPIEDECUESTA S.A. Fecha y Hora Elaboración:16/06/2016 12:16:51 PM

Fecha de inicio y finalización del proyecto: 16/06/16 - 04/12/16 Fecha de inicio y finalización del G4: 26/10/16 - 03/12/16

Evaluador Asociado al Proyecto: CC.91232836 JOSE YUBER BARBOSA OTALORA [email protected] Ce1.3209861947

Guía para ECCL v3

2.1.11.4

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN debidamente firmada por el responsable del proceso de ECCL del Centro o Empresa.


F-033: firmado el 24 del mes de febrero del 2016 por Leydi Carolina Glavis Ramirez

Guía para ECCL v3

2.1.11

Registro de correos electrónicos donde se evidencie la solicitud y su respectiva respuesta de instrumentos de evaluación al Banco Nacional de instrumentos de Evaluación BNI.

Leydi Carolina Gtavis Ramirez

R68-C9224-P51637-280601077-4-27120 Oportunidad 11/11/16 280601077_VRS1_0P_R68-C9224-P51637-4-27120_TRANSPIEDECUESTA

S.A. Atendida 15/11/16 04:54:36 PM R68-C9224-P51637-280601077-4-26335 Solicitud IE 02/11/16

280601077 VRS1 06 689224 2015 Atendida 03/11/16 10:52:22 AM

Guía para ECCL v3

2.1.11.3 Acta de entrega de instrumentos por parte del líder.


Acta No. 310 del 02-11-2016, entrega instrumentos para 28 candidatos del G4. Total 28 cuadernillos para 112 folios.

Acta No. 348 del 16-11-2016, entrega instrumentos para 5 candidatos del G4. Total 5 cuadernillos para 20 folios.

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2 1 11 3 - . .

Acta de devolución de instrumentos por parte del evaluador.


Acta No. 363 del 22-11-2016 a las 4:30 pm. Folios destruidos 28 cuadernillos 112 folios y oportunidad 5 cuadernillos 20 folios para un total de 132 folios destruidos.

a

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2.2.1- 2.2.2

Listado de Participantes a sensibilización e Inducción GCC-F-029


Registrados 56 candidatos el 29 y 30 Octubre del 2016 en las instalaciones del TRANSPIEDECUESTA a las 10:00 AM. Grupo 3 y Grupo 4

x

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2.2 1 Presentación Sensibilización 2014 - (Magnético o impreso)


Se presentó la Oficial

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2.2.3 Listado de los candidatos inscritos en el proyecto por parte del Líder al evaluador.

Leydi Carolina G vis Ramirez Se notificó por medio de correo electrónico y por emdio del aplicativo.

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.. 2 3 1 Solicitud del líder y Respuesta del coordinador Misional de la solicitud de auditoría.


SOLICITUD: De: Claudia Cetina Marin Ariza, Enviado: martes, 8 de noviembre de 2016 22:06:18, Para: Juan Carlos Hernandez Vega, Cc: Leonardo Augusto

Camargo Corzo; Leydi Carolina Galvis Ramirez; Ernesto Acevedo Soto (Coordinador Formacion); Competencias Laborales CIMI Giron, Asunto:

SOLICITUD ( AUDITORIA DE SEGUIMIENTO NOVIEMBRE) Y AUDITORIAS DICIEMBRE

RESPUESTA: De' Juan Caños Hemandez Vega, Enviado el: miércoles, 09 de noviembre de 2016 02:45 p.m., Para. Claudia Cetina Marín Ariza, CC: Leydi

Carolina Galvis Ramirez; Lucy Marcela Niño Peña; Jaime Antonio Castellanos Suarez, Asunto: Re: SOLICITUD ( AUDITORIA DE SEGUIMIENTO NOVIEMBRE

) Y AUDITORIAS DICIEMBRE

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2.3.2 Los candidatos asistentes, corresponden a los citados y al 25% de la muestra.


Asistieron 9 candidatos de los 7 solicitados, lo que equivale al 31% x

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10 Verificar los hallazgos en los informes de auditorias realizadas al Centro.

Leyó Carolina Glavis Ramirez

PROYECTOS ABIERTOS UNO (1) P54250 - NCL280601021 - G1

x

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2.3.3 Verificar acciones correctivas, correcciones, observaciones


PROYECTOADS PARA SEGUIMIENTO SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE x

EXPEDIENTE DEL EVALUADOR (En aplicativo y/o tísico).

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2.1.12

Certificado vigente de la formación como "evaluador de competencias laborales para el área técnica de su dominio' del Centro autorizado, o la actualización en Guía para evaluar y certificar Competencias Laborales Version3_2015.


Certificado como evaluador de Competencias Laborales 2008. Acta No. 299 del 27 y 28 de octubre del 2016. Sensibilización a evaluador de

procesos de CCL. x

NCL

Normatividad del sector emitida por entes reguladores, relacionada con las competencias a certificar, siempre y cuando estén dispuestas para uso público.

José Yuber Barbosa Otálora Ley 769 del 2002 CNT x

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2.1.11 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN GCC-F-033


Firmado el 25 de octubre del 2016 por Liliana Florez Granados, Coordinado Talnto Humano en la empresa,

Firmada el 25 de octubfe del 2016 por José Yuber Barbosa Otálora CC.91232836 x

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2.1.11.4 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE ITEMS E INDICADORES DE EVALUACIÓN GCC-F-028


Firmada el 09 de noviembre del 2016 por José Yuber Barbosa Otálora CC.91232836

Acta No, 333 del 09 de noviembre a las 9:00am. Total ítems 33. Enviada al Bl.

x

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, 5

Las Novedades (de candidato y de ECCL) presentadas son atendidas y se les da respuesta por parte del Subdirector de centro( representante del Comité de ECCL)

José Yuber Barbosa Otálora SIN NOVEDADES x

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10 Certificación Juramentada por parte del evaluador que no ha sido formador de los aspirantes a evaluar.


Firmada el 27 de octubre del 2016 por José ber Barbosa Otálora CC.91232836 x

LIDER EQUIPO AUDITOR: C: cumple con el requisito NC: Incumplimiento de un requisito O: oportunidad de mejora

JAIM T CASTELLANOS SUAREZ

41/ servicio nacional de aprendizaje …compromiso.sena.edu.co/no_conformidades/pnc_evidencias/...e...

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