4. anexo 2 - presupuesto de tiempo - licencias
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PLAN Y PROGRAMA DE AUDITORÍA
ANEXO N° 2
PRESUPUESTO DE TIEMPO
HORAS HOMBRE PROGRAMADAS
Integrantes Cargo
Etapas de la auditoría
Totalhoras/
hombrePlanificación
Ejecución Elaboración del Informe
Desarrollo del programa de
procedimientos
Elaboración, discusión y
aprobación de la matriz de
desviaciones de cumplimiento
Redacción de desviaciones
de cumplimiento
Comunicación de desviaciones de cumplimiento y evaluación de comentarios
Elaboración Revisión Aprobación y registro
José Antonio Vargas Urlich Supervisor 16 80 24 24 64 32 24 8 272
Roger Vara Rojas Supervisor 56 208 40 64 168 72 24 8 640
Inocente Hugo Terreros Arroyo
Auditor encargado 56 208 40 64 168 72 16 - 624
América Del Pilar Meneses Mejía Integrante 16 48 - - - 16 - - 80
Total 144 544 104 152 400 192 64 16 1616
Fuente : Sistema de Control Gubernamental.Elaborado por : Comisión Auditora.
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA, PROVINCIA DE LIMA, LIMA “OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE CONSTRUCCIÓN”PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014