3.visita preliminar.doc
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AV. GALVEZ N° 1522- CHIMBOTEPROVINCIA DEL SANTA – ANCASHFIJO: (043) 467070
“AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”
INFORME DE VISITA PRELIMINAR
Siendo el día 28 de septiembre del 2015 se realizó la visita preliminar a las instalaciones de la “SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHIMBOTE” realizando las siguientes actividades:
1. Entrevista con el GERENTE GENERAL MARIA DEL ROSARIO CUEVA quien nos dio a conocer que las actividades a la que se dedica la empresa es la venta de nichos y de ataúd. En dicha entrevista indicó los puntos a los cuales estarían dirigido la auditoría:
Considerando la naturaleza de la auditoria que es de:
Carácter financiero Operativo
Las principales actividades bajo examen son:
Opinión de los estados financieros El control Interno de la Entidad
Periodo de auditoria
Ejercicio económico 2014
Comenzando desde el 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014
Se revisaran:
1.1 apertura y cierre respectivo de caja 1.2 cuentas por cobrar1.3 cuentas por pagar1.4 compras(respectivos comprobantes)1.5 almacén (notas de entradas y salidas del almacén)
2. Personas encargadas de las áreas a examinar
Nombre Cargo
Alejandro Miranda Calda TesoreríaRicardo López Otoya Almacén
3. Lista de principales proveedores de la empresa
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AV. GALVEZ N° 1522- CHIMBOTEPROVINCIA DEL SANTA – ANCASHFIJO: (043) 467070
Denominación Nª RUCPrisman 20156784212
4. Observaciones Los comprobantes no son registradas a tiempo y esto dificulta el registro
oportuno de las operaciones. No hay un Control en el Área de Almacén
Chimbote, 28 de septiembre del 2015
______________________________C.P.C.C DETAN QUEZADA SHIRLEY
JEFE DE EQUIPOD & J ASOCIADOS S.R.LConsultores y Auditores