376 de 2019”. · piso 7 - pbx: 5878750 - ext: 10703 - fax: 10794 - email:...

Secretaría General - Carrera 5 No.15-80. Piso 7 - www.procuraduria.gov.co Pbx: 5878750 - Ext: 10703 - Fax: 10794 - Email: [email protected]

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de ejecución del contrato No. 179-262-2019,

como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar. NOMBRE DEL CONTRATISTA: WALDIR ENRIQUE PERTUZ LOBO CC N° 8.497.712 Palmar De Varela, Atlántico

I. ASPECTOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO: De conformidad con la cláusula PRIMERA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: “PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL GRUPO DE APOYO TÉCNICO PARA LA VIGILANCIA INTEGRAL AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR), PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, VERIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS EJES DE ASUNTOS PREVENTIVOS Y DISCIPLINARIOS A NIVEL REGIONAL CONFORME A LA RESOLUCIÓN 376 DE 2019”..

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SEGUNDA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($76.500.000) MCTE, precio correspondiente a 92.37 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2019.

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($47.600.000) MCTE.

SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, VENTI OCHO MILLONES NOVECIENTO MIL PESOS ($28,900.000) MCTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula QUINTA del contrato, el

plazo del mismo se pactó en 09 meses, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio, sin que supere el 30 de septiembre de 2020.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 14319 del 28

del mes de octubre del año 2019, expedido por la Coordinadora del Grupo de Ejecución Presupuestal de la División Financiera de la PGN.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 27919 del 10 del mes

de diciembre del año 2019, expedido por la Coordinadora del Grupo de Ejecución Presupuestal de la División Financiera de la PGN por valor de SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($76.500.000) MCTE.

SUPERVISIÓN: De conformidad con la cláusula DECIMA SEXTA del contrato, la supervisión del mismo fue ejercida por VICTOR EDUARDO QUIÑONES CAICEDO, funcionario adscrito a la Oficina de Planeación de la

Procuraduría General de la Nación.

II. COORDINADOR DE LA

SUPERVISIÓN

De conformidad con la cláusula DÉCIMA SEXTA del contrato, la dirección, control y coordinación del contrato fue ejercida por JOSE ALIRIO SALINAS BUSTOS, quien ejerce el cargo de Jefe de Oficina de Planeación de la

Procuraduría General de la Nación.

III. DESARROLLO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera: Se ejecutaron las obligaciones contractuales y las actividades establecidas en el plan de trabajo, para el período de ejecución mencionado en el presente documento.

http://www.procuraduria.gov.co/

mailto:[email protected]


IV. FORMA DE PAGO:

De conformidad con lo establecido por la cláusula cuarta del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: “Periodos fijos mensuales por valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($8.500.000) MCTE o

proporcional al tiempo de servicio prestado en el mes, entendiéndose para todos los efectos meses de 30 días, conforme a la Instrucción de Abono a Cuenta (IAC) informadas por el DNP al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la entrega de los siguientes documentos: a) Informe de actividades mensual debidamente firmado por el contratista y aprobado por el supervisor y el coordinador de la supervisión del contrato. b) Informe de ejecución contractual de acuerdo con el formato establecido por la Entidad debidamente firmado por el supervisor y el coordinador de la supervisión del contrato. c) Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de Seguridad Social Integral para el período cobrado, en proporción al valor mensual del contrato. d) Factura y/o cuenta de cobro”.

V. PAGO QUE SE EFECTUARÁ A LA

FECHA DEL PRESENTE INFORME

De acuerdo con el valor proporcional del valor mensual del contrato, para el período comprendido entre el 01 y el 30 de mayo de 2020, corresponde efectuar el pago por el valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($8.500.000) MCTE.

VI. OBLIGACIONES CONTRACTUALES Relacionar respecto a cada obligación pactada las

actividades pactadas efectuadas por el contratista y los anexos en caso de requerirse. NOTA: si el informe es muy extenso se podrá adjuntar al presente formato.

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTOS

ENTREGADOS

1. Apoyar a los equipos del eje de apoyo de asuntos preventivos y disciplinarios, para el cumplimiento de las funciones asignadas al Grupo de Apoyo Técnico para la Vigilancia Integral al Sistema General de Regalías.

Para el presente periodo el contratista apoyó con la elaboración de la ficha técnica del proyecto con BPIN 2019085200001. “MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA EN PAVIMENTO EN EL BARRIO EL CARMEN, MINICIPIO DE PALMAR DE VARELA, ATLANTICO.

Para el presente periodo el contratista apoyó con la elaboración de la ficha técnica del proyecto con BPIN 2018000020006 MEJORAMIENTO DE LA VIA YE PIOJO – AZUCENA – AUTOPISTA AL MAR EN EL DPTO. DEL ATLANTICO.

Para el presente periodo el contratista apoyó con la elaboración de la ficha técnica del proyecto con BPIN 2018000020023 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VIA DE ACCESO DESDE CARRETERA ORIENTAL HASTA EL PUERTO EL MUELLE EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA, ATLÁNTICO.

Para el presente periodo el contratista apoyó, la realización de las PPT de los tres proyectos identificados con BPIN 2017000020098, BPIN 2018000020006 y

N. A




BPIN 2018000020023. Para la realización

del Segundo Comité Regional de Seguimiento – Atlántico.

Para el presente periodo el contratista apoyó con la actualización de matriz de Radicados Pre Sustanciados SIGDEA, para presentar en el Segundo Comité de Seguimiento - Atlántico. Los seis informes pre sustanciados son: REP-1033-2019, REP-1584-2019, REP-1298-2019, REP-1173-2019, REP-1373-2019 y REP-1374-2019.

2. Apoyar a los ejes de asuntos preventivos y disciplinarios en el cumplimiento de las orientaciones generales y específicas de trabajo que se definan en la metodología implementada para garantizar el cumplimiento de las labores del Grupo de Apoyo Técnico para la Vigilancia Integral al Sistema General de Regalías.

Para el presente periodo apoyé con la realización de las fichas técnicas identificadas con el BPIN 2019085200001, BPIN 2018000020006, BPIN 2018000020023

Ficha técnica del proyecto BPIN 2019085200001 diligenciada Ficha técnica del proyecto BPIN 2018000020006 diligenciada Ficha técnica del proyecto BPIN 2018000020023 diligenciada

3. Apoyar el seguimiento de los compromisos de los comités regionales y provinciales en la gestión preventiva y disciplinaria.

Para el presente periodo el contratista apoyó con la actualización de seguimiento y preparación de los PPT correspondientes a los tres (3) proyectos priorizados en el Primer Comité de Seguimiento. - BPIN 2017000020089 “Ampliación

planta de tratamiento de agua potable para el sistema regional Baranoa - Polonuevo, en el Departamento del Atlántico”. Asignado a Jesús Acuña

- BPIN 20132401060017 “Construcción de malecón y obras complementarias Sabanagrande, Atlántico, Caribe. Asignado a Jaime Garzón.

- BPIN 2017000020098 “Mejoramiento de

las obras de recuperación ambiental de las playas de Salgar y Sabanilla, (entre el tanque de la Triple A y el restaurante Villa Alcatraz) en Puerto Colombia, Atlántico.

Presentación PPT consolidada de proyectos priorizados Primer Comité Ficha Técnica actualizada del proyecto BPIN 2018000020006 diligenciada Ficha Técnica actualizada del proyecto BPIN 2018000020023 diligenciada

4. Verificar el diligenciamiento de los formatos que deben conocer los funcionarios del Ministerio Público para

Para el presente periodo el contratista no requirió avanzar en el desarrollo de esta actividad. N.A.




el control, vigilancia e intervención de los procesos relacionados con el Sistema General de Regalías y la rendición de informes a nivel regional.

5. Ejecutar la actualización y análisis de la base de datos donde se relacionen los procesos preventivos y disciplinarios que adelante la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios públicos a nivel regional en el marco del Sistema General de Regalías.

Para el presente periodo el contratista no requirió avanzar en el desarrollo de esta actividad

.N.A

6. Apoyar en la verificación y elaboración de las respuestas a las presuntas irregularidades y quejas que en materia del Sistema General de Regalías sean presentadas a nivel regional.


N.A.

7. Apoyar en la verificación, sustanciación y remisión de las presuntas irregularidades y quejas a las Procuradurías Regionales y Provinciales en el marco de los comités regionales y provinciales de regalías.

Para el presente periodo el contratista apoyó con la realización de la ficha técnica identificada con el BPIN 2019085200001. “MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA EN PAVIMENTO EN EL BARRIO EL CARMEN, MINICIPIO DE PALMAR DE VARELA, ATLANTICO, el cual de manera

general identifico las siguientes presuntas irregularidades

En las plataformas GESPROY – SGR, SECOP y SUIFP no se evidencian las pólizas ni el documento de aprobación de pólizas.

En la PLATAFORMA SECOP no se evidencia el documento del contrato de Interventoría.

El proyecto refleja actualmente un estado TERMINADO, avance financiero del 100% y tiene un avance físico de 99.92% (según alertas no subsanadas a la fecha en la plataforma GESPROY – SGR); además que en esta misma plataforma también se evidencia que el estado del proyecto se encuentra en un estado, CONTRATADO EN EJECUCIÓN.





En la plataforma SUIFP – SGR se evidencia un valor total del proyecto que no corresponde con el valor registrados en las demás plataformas. En esta plataforma el valor total es de $1.257.283.764 y el valor real de proyecto es de $628.641.882,000.

El anterior proyecto fué remitido al profesional técnico, Dr. Raiber Lopez, y al profesional jurídico Dr. Alberto Nicanor Manotas para la validación correspondiente

Para el presente periodo el contratista apoyó con la realización de la ficha técnica identificada con el BPIN 2018000020006 MEJORAMIENTO DE LA VIA YE PIOJO – AZUCENA – AUTOPISTA AL MAR EN EL DPTO. DEL ATLANTICO.

Se evidencia una presunta irregularidad en la programación de los pagos y giros, que se iban realizar de manera mensual, como se indica en el cronograma evidenciado en la plataforma SUIFP – SGR, lo cual hasta la fecha no se ha cumplido.

Se evidencia en la plataforma Gesproy que este proyecto lleva solo un avance físico de 17,47% y un avance financiero de 12,54% para la fecha actual en su ejecución, lo que evidencia que el proyecto lleva un atraso conforme al cronograma propuesto.

En la plataforma SECOP la información se encuentra desactualizada. (no se cargan documentos desde el 3/10/2019).

El anterior proyecto va a ser remitido al profesional técnico, Raiber Lopez, para la validación correspondiente

Para el presente periodo el contratista apoyó con la realización de la ficha técnica identificada con el BPIN 2018000020023 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VIA DE ACCESO DESDE CARRETERA ORIENTAL HASTA EL PUERTO EL MUELLE EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA, ATLÁNTICO.

Alertas sin subsanar de la información registrada en




GESPROY-SGR del proceso precontractual.

Contrato sin acta de inicio

Falta de información de la contratación en el SECOP

Proyectos en ejecución sin reporte de variación en el avance físico y financiero de 0%

Retraso en las fechas de ejecución del Proyecto (proyecto sin ejecutar).


8. Apoyar en el desarrollo de las actividades para el seguimiento y vigilancia superior de los conceptos de distribución del Sistema General de Regalías a nivel regional.


N.A.

9. Apoyar en la asesoría, verificación y elaboración de las actividades necesarias para realizar las auditorias visibles en el marco de la gestión preventiva y la participación comunitaria frente a la ejecución de los conceptos de distribución del Sistema General de Regalías a nivel regional de los recursos del SGR.


N.A.

10. Prestar asistencia técnica y acompañamiento preventivo a la instancia encargada de viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías a nivel regional.


N.A.

11. Apoyar la implementación y el desarrollo de la mesa de ayuda a nivel regional para el Sistema General de Regalías.


N.A.

12. Acompañar las diligencias de carácter técnico relacionadas con la

Para el presente periodo el contratista consultó las plataformas de información SUIFP – SGR, GESPROY – SGR y SECOP,

N. A




utilización de los sistemas de información del Sistema General de Regalías a nivel regional.

para la elaboración de las fichas con BPIN 2019085200001, BPIN 2018000020006 y BPIN 2018000020023

13. Apoyar la revisión, verificación y elaboración del pre-expediente disciplinario con las presuntas irregularidades informadas por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Control del Departamento Nacional de Planeación en los sistemas de información para el fin, a nivel regional.

Para el presente periodo el contratista apoyó en la actualización de la Matriz de seguimiento de reportes Pre–Sustanciados SIGDEA enviado por el articulador de la Región Caribe, dando seguimiento a seis (6) informes pre – sustanciados:

No RAD

IUS IUC

24 E-2019-742034

D-2020-1469461

59 E-2020-133908

D-2020-1482817

79 E-2020-134657

D-2020-1482812

80 E-2020-134699

D-2020-1482810

95 E-2020-090943

D-2018-1475926

114 E-2020-191618

D-2018-1108200

Correo electrónico enviado a la Dra. VIVIAN DIAZGRANADOS (26 de mayo de 2020).

Respuesta del correo de la Dra. VIVIAN DIAZGRANADO (26 de mayo de 2020).

Correo electrónico enviado a la Dra. MARTHA CHARRIS (26 de mayo 2020).

Matriz Única Proyectos Pre sustanciados GATVI Atlántico.

14. Atender los lineamientos y políticas generales del Sistema de Gestión de Calidad definidos por la Procuraduría General de la Nación que se relacionen con el objeto del contrato.

Para el presente periodo el contratista atendió los lineamientos y políticas generales del Sistema de Gestión de Calidad de la Procuraduría General de la Nación.

N.A.

15. Asistir a las reuniones de trabajo que el supervisor del contrato le indique que se relacionen con el objeto del contrato.

Para el presente periodo el contratista asistió los días 8 y 20 de mayo a una reunión virtual de Alistamiento Segundo Comité de Seguimiento al Sistema General de Regalías, realizado por medio de la herramienta Microsoft Teams, junto con todos los miembros del Grupo GATVI y el abogado de la Región Caribe, convocada por el articulador y el eje preventivo del nivel central. Para el presente periodo el contratista asistió el día 12 de mayo a una reunión virtual, “AVANCE DE PROCESOS POR TEMAS

Convocatoria a Alistamiento 2do Comité de Seguimiento al SGR 8 y 20 de mayo. Lista de Asistencia de AVANCE A PROCESOS POR TEMAS DEL SGR




DEL SGR” convocada por la Procuradora Regional, DRA Margarita Rosa de la Hoz Juré y asistencia del Procurador Provincial, Dr. Roberto Badel y demás operadores disciplinarios.

16. Realizar viajes y desplazamientos que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.

Para el presente periodo el contratista no requirió avanzar en el desarrollo de esta actividad, asignadas por el supervisor. N.A.

17. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que le sean asignadas por el supervisor.

Para el presente periodo el contratista no requirió avanzar en el desarrollo de esta actividad, asignadas por supervisor.

N.A.

VII. GARANTÍAS DEL CONTRATO

De conformidad con la cláusula Decima Séptima del contrato No. 179-262-2019 se estableció la siguiente garantía:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO:

No. 17-44-101181891, expedida el día 09 del mes diciembre del año 2019.

COMPAÑÍA ASEGURADORA

AMPAROS VIGENCIA VALOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CUMPLIMIENTO

DESDE 09-12-2019 HASTA 30-01-2021

$7.650.000

VIII. CONSTANCIAS

El supervisor y /o interventor VÍCTOR EDUARDO QUIÑONES CAICEDO certifica que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas. Se deja constancia que se recibió el Informe de Ejecución Contratista

correspondiente al período del 01 al 30 de mayo de 2.020, el cual fue aprobado por el supervisor y el coordinador de la supervisión del contrato y se empleó como fuente de información para el presente informe.

IX. OBSERVACIONES

Ninguna en particular para el presente periodo

DEPURACIÓN DE LA BASE PARA EL CÁLCULO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

Los aportes obligatorios y voluntarios establecidos por las normas vigentes que presentó el contratista son los siguientes: Aportes en Seguridad Social

Tipo VALOR BASE IBC

CONTRATO VALOR APLICABLE A

ESTA CUENTA

Aportes – Salud $3.400.000 $425.000

Aportes - Pensión $3.400.000 $544.000

Aportes – ARL $3.400.000 $ 17.800




Aportes – Caja de Compensación NO APLICA NO APLICA

Soportes El contratista presentó la copia del pago de la planilla por el pago obligatorio al Sistema de Seguridad Social, en cumplimiento del decreto 1273 de 2018; se constató que los aportes son derivados del ingreso facturado o cobrado mediante la presentación del Documento de Cobro y en ejecución del contrato referido en la 1a sección de la presente certificación. FECHA DE ENTREGA DEL PRESENTE INFORME: 12 de junio de 2020. LA SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA _______________________________________________ VICTOR EDUARDO QUIÑONES CAICEDO Asesor Grado 19 - Oficina de Planeación Vo. Bo Coordinador de la Supervisión / Interventoría

________________________________________________ JOSE ALIRIO SALINAS BUSTO Jefe Oficina Grado 25 – Oficina de Planeación

Escriba el texto aquí



PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Fecha Revisión 13/05/2019

SUBPROCESO: EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN Fecha

Aprobación 23/05/2019

FORMATO: INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATISTA Versión 1

CÓDIGO: REG-CN-EV-001 Página Página 1 de

8

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATISTA NÚMERO 06

FECHA 12 de junio de 2020 NOMBRE DEL CONTRATISTA WALDIR ENRIQUE PERTUZ LOBO NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 8.497.712 NÚMERO DE CONTRATO 179-262-2019 PERIODO DEL INFORME Del 01 de mayo al 30 de mayo de 2020

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS ANEXOS (Describir producto cuando a ello haya lugar entregable,

etc.)

1. Apoyar a los equipos del eje de apoyo de asuntos preventivos y disciplinarios, para el cumplimiento de las funciones asignadas al Grupo de Apoyo Técnico para la Vigilancia Integral al Sistema General de Regalías.

Para el presente periodo apoyé con la elaboración de la ficha técnica del proyecto con BPIN 2019085200001. “MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA EN PAVIMENTO EN EL BARRIO EL CARMEN, MINICIPIO DE PALMAR DE VARELA, ATLANTICO.

Para el presente periodo apoyé con la elaboración de la ficha técnica del proyecto con BPIN 2018000020006 MEJORAMIENTO DE LA VIA YE PIOJO – AZUCENA – AUTOPISTA AL MAR EN EL DPTO. DEL ATLANTICO.

Para el presente periodo apoyé con la elaboración de la ficha técnica del proyecto con BPIN 2018000020023 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VIA DE ACCESO DESDE CARRETERA ORIENTAL HASTA EL PUERTO EL MUELLE EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA, ATLÁNTICO.

Para el presente periodo apoyé, la realización de las PPT de los tres proyectos identificados con BPIN 2017000020098, BPIN 2018000020006 y BPIN 2018000020023. Para

la realización del Segundo Comité Regional de Seguimiento – Atlántico.

Para el presente periodo apoyé con la actualización de matriz de Radicados Pre Sustanciados SIGDEA, para presentar en el Segundo Comité de Seguimiento - Atlántico. Los seis informes pre sustanciados son: REP-1033-2019, REP-1584-2019, REP-1298-2019, REP-1173-2019, REP-1373-2019 y REP-1374-2019.

N. A

2. Apoyar a los ejes de asuntos preventivos y disciplinarios en el cumplimiento de las orientaciones generales y específicas de trabajo que se definan en la metodología implementada para garantizar el cumplimiento de las labores del Grupo de Apoyo Técnico para la

Para el presente periodo apoyé con la realización de las fichas técnicas identificadas con el BPIN 2019085200001, BPIN 2018000020006, BPIN 2018000020023

Ficha técnica del proyecto BPIN 2019085200001 diligenciada Ficha técnica del proyecto BPIN 2018000020006 diligenciada






8


etc.)

Vigilancia Integral al Sistema General de Regalías.

Ficha técnica del proyecto BPIN 2018000020023 diligenciada

3. Apoyar el seguimiento de los compromisos de los comités regionales y provinciales en la gestión preventiva y disciplinaria.

Para el presente periodo apoyé con la actualización de seguimiento y preparación de los PPT correspondientes a los tres (3) proyectos priorizados en el Primer Comité de Seguimiento. - BPIN 2017000020089 “Ampliación planta

de tratamiento de agua potable para el sistema regional Baranoa - Polonuevo, en el Departamento del Atlántico”. Asignado a Jesús Acuña

- BPIN 20132401060017 “Construcción de malecón y obras complementarias Sabanagrande, Atlántico, Caribe. Asignado a Jaime Garzón.

- BPIN 2017000020098 “Mejoramiento de las obras de recuperación ambiental de las playas de Salgar y Sabanilla, (entre el tanque de la Triple A y el restaurante Villa Alcatraz) en Puerto Colombia, Atlántico.

Presentación PPT consolidada de proyectos priorizados Primer Comité Ficha Técnica actualizada del proyecto BPIN 2018000020006 diligenciada Ficha Técnica actualizada del proyecto BPIN 2018000020023 diligenciada

4. Verificar el diligenciamiento de los formatos que deben conocer los funcionarios del Ministerio Público para el control, vigilancia e intervención de los procesos relacionados con el Sistema General de Regalías y la rendición de informes a nivel regional.

Para el presente periodo no se requirió avanzar en esta actividad.

N.A.

5. Ejecutar la actualización y análisis de la base de datos donde se relacionen los procesos preventivos y disciplinarios que adelante la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios públicos a nivel regional en el marco del Sistema General de Regalías.

Para el presente periodo no se requirió avanzar en el desarrollo de esta actividad.

N.A

6. Apoyar en la verificación y elaboración de las respuestas a las presuntas irregularidades y quejas que en materia


N.A.






8


etc.)

del Sistema General de Regalías sean presentadas a nivel regional.

7. Apoyar en la verificación, sustanciación y remisión de las presuntas irregularidades y quejas a las Procuradurías Regionales y Provinciales en el marco de los comités regionales y provinciales de regalías.

Para el presente periodo apoyé con la realización de la ficha técnica identificada con el BPIN 2019085200001. “MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA EN PAVIMENTO EN EL BARRIO EL CARMEN, MINICIPIO DE PALMAR DE VARELA, ATLANTICO, el cual

de manera general se identificó las siguientes presuntas irregularidades

En las plataformas GESPROY – SGR, SECOP y SUIFP no se evidencian las pólizas ni el documento de aprobación de pólizas.

En la PLATAFORMA SECOP no se evidencia el documento del contrato de Interventoría.

El Proyecto refleja actualmente un estado TERMINADO, avance financiero del 100% y tiene un avance físico de 99.92% (según alertas no subsanadas a la fecha en la plataforma GESPROY – SGR); además que en esta misma plataforma también se evidencia que el estado del proyecto se encuentra en un estado, CONTRATADO EN EJECUCIÓN.

En la plataforma SUIFP – SGR se evidencia un valor total del proyecto que no corresponde con el valor registrados en las demás plataformas. En esta plataforma el valor total es de $1.257.283.764 y el valor real de Proyecto es de $628.641.882,00.

El anterior proyecto fué remitido al profesional técnico, Dr. Raiber Lopez, y al professional jurídico Dr. Alberto Nicanor Manotas para la validación correspondiente.

Para el presente periodo apoyé con la realización de la ficha técnica identificada con el BPIN 2018000020006 MEJORAMIENTO DE LA VIA YE PIOJO – AZUCENA – AUTOPISTA AL MAR EN EL DPTO. DEL ATLANTICO.

Se evidencia una presunta irregularidad en la programación de los pagos y giros, que se iban realizar de manera mensual, como se indica en el cronograma evidenciado en la plataforma SUIFP – SGR, lo cual hasta la fecha no se ha cumplido.

Se evidencia en la plataforma Gesproy que este proyecto lleva solo un avance físico de 17,47% y un avance financiero







8


etc.)

de 12,54% para la fecha actual en su ejecución, lo que evidencia que el proyecto lleva un atraso conforme al cronograma propuesto.

En la plataforma SECOP la información se encuentra desactualizada. (no se cargan documentos desde el 3/10/2019).

El anterior proyecto va a ser remitido al profesional técnico, Raiber Lopez, para la validación correspondiente.

Para el presente periodo apoyé con la realización de la ficha técnica identificada con el BPIN 2018000020023 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VIA DE ACCESO DESDE CARRETERA ORIENTAL HASTA EL PUERTO EL MUELLE EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA, ATLÁNTICO.

• Alertas sin subsanar de la información registrada en GESPROY-SGR del proceso precontractual.

• Contrato sin acta de inicio

• Falta de información de la contratación en el SECOP

• Proyectos en ejecución sin reporte de variación en el avance físico y financiero de 0%

• Retraso en las fechas de ejecución del Proyecto (proyecto sin ejecutar).


8. Apoyar en el desarrollo de las actividades para el seguimiento y vigilancia superior de los conceptos de distribución del Sistema General de Regalías a nivel regional.


N.A.

9. Apoyar en la asesoría, verificación y elaboración de las actividades necesarias para realizar las auditorias visibles en el marco de la gestión preventiva y la participación comunitaria frente a la ejecución de los conceptos de distribución del Sistema General de Regalías a


N.A.






8


etc.)

nivel regional de los recursos del SGR.

10. Prestar asistencia técnica y acompañamiento preventivo a la instancia encargada de viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías a nivel regional.


N.A.

11. Apoyar la implementación y el desarrollo de la mesa de ayuda a nivel regional para el Sistema General de Regalías.


N.A.

12. Acompañar las diligencias de carácter técnico relacionadas con la utilización de los sistemas de información del Sistema General de Regalías a nivel regional.

Para el presente periodo consulté las plataformas de información SUIFP – SGR, GESPROY – SGR y SECOP, para la elaboración de las fichas con BPIN 2019085200001, BPIN 2018000020006 y BPIN 2018000020023.

N.A






8


etc.)

13. Apoyar la revisión, verificación y elaboración del pre-expediente disciplinario con las presuntas irregularidades informadas por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Control del Departamento Nacional de Planeación en los sistemas de información para el fin, a nivel regional.

Para el presente periodo apoyé en la actualización de la Matriz de seguimiento de reportes Pre–Sustanciados SIGDEA enviado por el articulador de la Región Caribe, dando seguimiento a seis (6) informes pre – sustanciados:

No RAD.

IUS IUC

24 E-2019-742034 D-2020-1469461

59 E-2020-133908 D-2020-1482817

79 E-2020-134657 D-2020-1482812

80 E-2020-134699 D-2020-1482810

95 E-2020-090943 D-2018-1475926

114 E-2020-191618 D-2018-1108200

Correo electrónico enviado a la Dra. VIVIAN DIAZGRANADOS (26 de mayo de 2020)

Respuesta del correo de la Dra. VIVIAN DIAZGRANADO (26 de mayo de 2020)

Correo electrónico enviado a la Dra. MARTHA CHARRIS (26 de mayo 2020)

Matriz Única Proyectos Pre sustanciados GATVI Atlántico

14. Atender los lineamientos y políticas generales del Sistema de Gestión de Calidad definidos por la Procuraduría General de la Nación que se relacionen con el objeto del contrato.

Para el presente periodo atendí los lineamientos y políticas generales del Sistema de Gestión de Calidad de la Procuraduría General de la Nación.

N.A.

15. Asistir a las reuniones de trabajo que el supervisor del contrato le indique que se relacionen con el objeto del contrato.

Para el presente periodo asistí los días 8 y 20 de mayo a una reunión virtual de Alistamiento Segundo Comité de Seguimiento al Sistema General de Regalías, realizado por medio de la herramienta Microsoft Teams, junto con todos los miembros del Grupo GATVI y el abogado de la Región Caribe, convocada por el articulador y el eje preventivo del nivel central.

Para el presente periodo asistí el día 12 de mayo, a una reunión virtual, “AVANCE DE PROCESOS POR TEMAS DEL SGR”, convocada por la Procuradora Regional, Dra. Margarita Rosa de la Hoz Juré y asistencia del Procurador Provincial, Dr. Roberto Badel y demás operadores disciplinarios.

Convocatoria a Alistamiento 2do Comité de Seguimiento al SGR 8 y 20 de mayo. Lista de Asistencia de AVANCE A PROCESOS POR TEMAS DEL SGR






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etc.)

16. Realizar viajes y desplazamientos que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.

Para el presente periodo no realicé más actividad, asignadas por el supervisor.

N.A.

17. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que le sean asignadas por el supervisor.

Para el presente periodo no realicé más actividad, asignadas por el supervisor. N.A.

DEPURACIÓN DE LA BASE PARA EL CÁLCULO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

Los aportes obligatorios y voluntarios establecidos por las normas vigentes que presento mensualmente son: Aportes en Seguridad Social

Tipo VALOR BASE IBC

CONTRATO VALOR APLICABLE A

ESTA CUENTA

Aportes – Salud $3.400.000 $425.000

Aportes - Pensión $3.400.000 $544.000

Aportes – ARL $3.400.000 $ 17.800

Aportes – Caja de Compensación No aplica No Aplica

Soportes

Mensualmente, presento la copia del pago de la planilla por el pago obligatorio al Sistema de Seguridad Social, en cumplimiento del decreto 1273 de 2018; y mis aportes son derivados del ingreso facturado o cobrado mediante la presentación del documento equivalente y en ejecución del contrato referido en la 1a sección de la presente certificación. CONTRATISTA

______________________________________ WALDIR ENRIQUE PERTUZ LOBO CC 8.497.712 de Palmar de Varela. Atlántico RECIBIDO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO






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________________________________________ VICTOR EDUARDO QUIÑONES CAICEDO

Asesor Grado 19 - Oficina De Planeación RECIBIDO COORDINADOR SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

_________________________________________ JOSÉ ALIRIO SALINAS BUSTOS Jefe Oficina Grado 25 - Oficina de Planeación.

376 de 2019”. · piso 7 - pbx: 5878750 - ext: 10703 - fax: 10794 - email:...

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