PROYECTO DE INVERSION

“ADECUACION, MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS

SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO

MATERNO INFANTIL SAN JOSE”

VILLA EL SALVADOR

PIP _ 3378

Barranco, octubre del 2002

PIP N° 3378

CONTENIDO GENERAL

1. ASPECTOS GENERALES 1.1. ANTECEDENTES 1.2. NOMBRE DEL PROYECTO 1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 1.4. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES

2. IDENTIFICACIÓN

2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 2.2 CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA

2.2.1 DIAGNOSTICO

2.2.2 RELACION DEL PROBLEMA CON LINEAMIENTOS DEL MINSA 2.2.3 POBLACION Y ZONA AFECTADA 2.2.4 CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS CULTURALES 2.2.5 EVALUACION DE LA OFERTA 2.2.6 AREA DE INFLUENCIA Y POBLACIÓN BENEFICIARIA

2.2.7 ENFOQUE DE GENERO 2.2.8 GRAVEDAD DEL PROBLEMA

2.2.9 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES

2.2.10 ANTECEDENTES DE SOLUCION 2.2.11 ARBOL DE CAUSA Y EFECTOS 2.2.12 SINTESIS DE CAUSAS Y EFECTOS

2.3 ANALISIS DE OBJETIVOS

2.3.1 RELACION DE LOS MEDIOS DE PRIMER NIVEL Y LOS FINES 2.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

2.4.1 SOLUCIONES Y PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

2.4.2 PRIORIZACION Y PLANTEAMIENTO DE ACCIONES VIABLES

2.4.3 DEL ANÁLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES Y LAS ACCIONES

2

PIP N° 3378

2.4.4 DEFINICION DE PROYECTOS O ALTERMATIVAS A CONSIDERAR

3. FORMULACION

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

3.1.1 RECOGER INFORMACIÓN RELEVANTE

3.1.2 DEFINIR EL AREA DE INFLUENCIA 3.1.3 ESTIMAR LA POBLACIÓN DE REFERENCIA 3.1.4 CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA

3.1.5 TIPOS DE SERVICIOS DE SALUD INVOLUCRADOS Y DURACIÓN DE LAS ACCIONES PLANTEADAS

3.2 ANÁLISIS DE DEMANDA

3.2.1 POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL SEGÚN TIPO DE SERVICIO DE SALUD INVOLUCRADO Y ESTABLECIMIENTO DE SALUD

3.2.2 POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SEGÚN TIPO DE SERVICIO DE SALUD INVOLUCRADO Y ESTABLECIMIENTO DE SALUD

3.2.3 DEMANDA EFECTIVA (POR ATENCIONES) , SEGÚN TIPO DE SERVICIO DE SALUD INVOLUCRADO

3.2.4 PROYECCION DE LA DEMANDA POR ATENCIONES , SEGÚN TIPO DE SERVICIO DE SALUD INVOLUCRADO

3.2.5 ESTIMACION DE LA DEMANDA REFERIDA SEGÚN SERVICIO

3.3 ANÁLISIS DE OFERTA

3.3.1 OFERTA SEGÚN TIPOS DE SERVICIOS DE SALUD 3.3.2 OFERTA OPTIMIZADA SEGÚN TIPOS DE SERVICIOS DE SALUD 3.3.3 PROYECCION DEOFERTA SEGÚN TIPOS DE SERVICOS DE SALUD 3.3.4 DEFICIT O BRECHA SEGÚN TIPO DE SERVICIO DE SALUD 3.3.5 ESTIMACION DE LA DEMANDA OBJETIVO DEL PROYECTO

3.4 COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

3.4.1 PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 3.4.2 ELABORACION DEL PLAN DE PROYECTO 3.4.3 PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS

3.4.3.1 DETERMINACION DEL PROGRAMA FUNCIONAL DE SALUD

3.4.3.2 DETERMINACION DEL PROGRAMA DE REQUERIMIENTO

3

PIP N° 3378

3.4.4 ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE CADA ACCION

4. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE SALUD

4.1 EVALAUCION SOCIAL

4.1.1 DEFINICION DE LOS BENEFICIOS

4.1.2 ESTABLECER INDICADORES DE RESULTADO 4.1.3 ELABORACION FLUJO DE COSTOS CORREGIDO (SIN IMPUESTOS) 4.1.4 CALCULO DEL VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT) 4.1.5 DETERMINACION RATIO DE COSTO-EFICACIA DEL PROYECTO (CE) 4.1.6 DETERMINACION DEL PROYECTO POSIBLE SELECCIONADO

4.2 ANALISIS FINANCIERO

4.2.1 ELABORACION DEL FLUJO DE CAJA SIN CORRECCIONES 4.2.2 ESTABLECER GRADO DE COBERTURA INGRESOS / COSTOS

4.3 EVALUACION AMBIENTAL

4.4 PRESENTACION DEL MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA ESCOGIDA

4.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 4.6 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

5. CONCLUSIONES ANEXOS

4

PIP N° 3378

1. ASPECTOS GENERALES 1.1. ANTECEDENTES El distrito de Villa El Salvador, se ubica dentro del Departamento de Lima, con una población de 376,228.00 habitantes, con un ámbito territorial ubicado en la zona sur de la provincia de Lima. El distrito de Villa El Salvador, cuenta con una organización comunal consolidada, que tiene una importante presencia, no solo en el contexto local sino también en el contexto nacional e internacional con cuya cooperación, permite la viabilidad de acciones internas de Desarrollo Social. En el distrito de Villa El Salvador se ha trabajado el Plan Único de Salud desde la década del 80´ y comienzos del 90´. Dicho Plan se inserta dentro de los objetivos de la organización básica de Villa El Salvador, CUAVES (Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador) a través del Consejo de Salud, integrado por secretarios de salud de grupos residenciales, promoviendo el trabajo concertado y participativo en salud, priorizando el trabajo en zonas de mayor pobreza, para lo cual se convoco la participación activa de la comunidad a través de los agentes comunitarios de salud, secretarios de salud, promotoras de salud y parteras. Actualmente la Red de Salud de Villa El Salvador, pertenece a la Dirección Regional de Salud II Lima Sur (Disa II – Lima Sur), cuya jurisdicción administrativa es precisamente el distrito de Villa El Salvador, y esta conformada como sigue:

Micro-Red San José Micro-Red Casar López Silva Micro-Red Juan Pablo II Micro-Red San Martín

Dentro de la Micro Red San José, se desarrolla:

Centro Materno Infantil San José Puesto de Salud Llanavilla Puesto de Salud Señor de los Milagros

El C.M.I. San José, es cabeza de la Micro-Red San José, y esta ubicado en el Sector I, Grupo Residencial 15. Su jurisdicción sanitaria comprende los Sectores I, II, V y VIII. El CENTRO MATERNO INFANTIL SAN JOSE, fue creado en el año 1972, año en que paralelamente al movimiento migratorio se inician las atenciones de salud a la población, a través de la Congregación Inglesa denominada JOSPICE INTERNACIONAL que contaba con médicos ingleses. En el año 1974 es transferido a la Beneficencia Publica de Lima, y en el año 1977 al Ministerio de Salud, contando por ese año con 15 trabajadores y atendiendo 2

5

PIP N° 3378

consultorios en la mañana y en la tarde, ampliando luego la atención a 24 horas para la Emergencia, a través de un técnico de enfermería. Posterior a ello se inicia la atención de Emergencia con Médico y Obstetras durante las 24 horas, con la atención de partos de emergencia. La infraestructura con que contaba el establecimiento a la fecha (Donada por la Congregación Inglesa) estaba constituida por un pabellón central de material metálico en la parte externa y de madera en la parte interna. Asimismo dos (2) ambientes de madera que servia como vivienda al personal de salud. En septiembre de 1982 se inaugura el Pabellón materno construido en material noble, con ambientes de Sala de partos, Sala de dilatación, internamiento (con 9 camas para puerperio) y Equipamiento, gracias a la donación del proyecto Perú-Japón JICA, Iniciándose la atención de partos las 24 horas. El año 1996 se presenta el primer Proyecto de mejoramiento del Centro Materno Infantil San José por la Jefatura del Establecimiento de esa época. En 1998 el PNSB reformula el proyecto sobre la base del modelo de atención integral de salud, presentando un Expediente Técnico completo sobre el mismo el año 1999. Actualmente se evidencia que la calidad de las instalaciones del C.M.I. San José y la cobertura con que el establecimiento cuenta es inadecuada, manifestándose esta situación en un profundo malestar para la población, que no cuenta con espacios de atención que brinden un mínimo de calidad de la misma, lo que resulta en el traslado de muchos pobladores a establecimientos de mejor resolución o que les brinde garantías de una atención inmediata y de mejor calidad, a mayores distancias de su origen, con el siguiente aumento de riesgo en salud. La infraestructura física se encuentra totalmente deteriorada, estuvo planteada para una vida útil de 10 años (Pabellón Central) y a la fecha cuenta con 30 años de antigüedad. Funcionando los ambientes que conforman el establecimiento, tampoco responde a las necesidades ni a la evolución de los modelos de atención planteados por el MINSA. 1.2. NOMBRE DEL PROYECTO “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO MATERNO INFANTIL SAN JOSE.” 1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora : DISA II – Lima Sur Unidad Ejecutora : MINSA – PRONAME 1.4. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES Como ya se ha mencionado en el distrito de Villa El Salvador, se ha trabajado un Plan Único de Salud desde la década de los 80´ y comienzos del 90´ , a través del Consejo de Salud, integrado por todos los grupos residenciales, agentes comunitarios de salud, secretarios de salud, promotoras de salud y parteras. Con

6

PIP N° 3378

esta experiencia nace el enfoque de la Atención Integral de Salud, poniéndose en practica los criterios de equidad, eficiencia y calidez en la atención prestada, lo que ha contribuido a enmarcar los lineamientos de salud durante los últimos años en el país. Estas acciones quedaron limitadas en su desarrollo y evolución por problemas de índole político-social, expresando en la violencia y debilitamiento de las organizaciones sociales de base. Posteriormente el PSNB, con relación a las experiencias de trabajo con la comunidad de Villa El Salvador consolida y desarrolla modelos de atención que los aplica en otros ámbitos de la realidad nacional, En un análisis realizado para Villa El Salvador con relación a el área de la Micro-Red San José, el PSNB manifiesta lo siguiente:

Existen entre los prestadores de salud un escaso conocimiento formal de los deberes y derechos ciudadanos en salud. El deber del prestador es asumido desde su compromiso con la salud de

la población y se manifiesta en ofrecer un servicio de calidad a los usuarios. Así, el derecho es referido al beneficio que el usuario debe esperar

respecto a la calidad de atención de los servicios de salud. Los prestadores relacionan los deberes en salud con la población,

básicamente respecto a tres grandes áreas: el apoyo a las actividades del establecimiento de salud; la salud preventiva personal o familiar; y por otro lado, cumplir con el tratamiento y respetar al personal de salud. El apoyo la C.M.I. San José se considera como principal deber de la

población, al colaborar en las actividades preventivo-promociónales que organizan cada establecimiento de salud. Con relación a la reforma del Sector, para el prestador de salud la

atención integral es uno de los aspectos mas positivos de la reforma, identificado como el principal derecho de la población y como deber del prestador.

Sobre esto, el equipo de gestión de la Red Villa El Salvador y la Micro-Red San José se han planteado como objetivo principal, desarrollar la formulación de estrategias, en forma conjunta con la población y sus organizaciones, de manera que la implementación y difusión del presente Proyecto, se inserta ya dentro de esta experiencia y se integra al Plan Único de Salud del Distrito.

7

PIP N° 3378

2. IDENTIFICACION

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El presente es un problema de baja capacidad y calidad de atención de los Servicios de Salud para satisfacer las necesidades de Salud de la población de la Micro-Red San José.

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA

La situación actual de la problemática de Salud, en la Micro-Red San José es bastante alarmante. Se ubica dentro de la realidad del distrito de Villa El Salvador, considerada como zona Urbano Marginal. De la población total del distrito aproximadamente el 24.42% pertenece a la Micro-Red San José. No se cuenta con instalaciones, ni recursos apropiados para brindar una atención adecuada. La Infraestructura es obsoleta y la conforman Módulos constructivos de material no convencional desmontables, cuya antigüedad promedio es de 30 años. Tampoco el equipamiento y los recursos humanos responden a los requerimientos de Salud de la Micro-Red San José, en función al crecimiento vegetativo de la población y a la evolución del daño. Se ha recogido quejas constantes de la población por problemas en la Atención por la Capacidad y Calidad de las Instalaciones ya que no se puede contener la demanda y tampoco brindar seguridad ni confianza a la población por el estado de deterioro de la Infraestructura y sus espacios poco funcionales. En referencia a la Problemática de Salud se ha recogido lo siguiente:

PROBLEMAS EN LOS SERVICIOS DE SALUD

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y/O

EPIDEMIOLOGICA DE SUSTENTO

1. Infraestructura inadecuada e insumos insuficientes en los establecimientos

2. Insuficiente trabajo en IEC 3. Inadecuada dotación y distribución de

recursos humanos 4. Equipamiento deficiente e insuficiente 5. Limitado desarrollo de Recursos Humanos 6. Inadecuadas relaciones interpersonales 7. Débil trabajo en equipo 8. Incipiente Trabajo en Red (Información,

ambulancia y prestaciones)

ASIS 2001 REPORTE HIS

8

PIP N° 3378

9. Inadecuado Sistema de Referencia y Contrarreferencia

10.Deficiente mercadeo de servicios y limitado trabajo extramural.

En referencia a los factores Socio-económicos que influyen sobre la decisión de recibir los servicios de salud son: • Los miembros de las familias son mayormente desempleados • Alta dependencia económica • Viviendas de material precario en la zona de extrema pobreza • Alto nivel de hacinamiento • Deficiente saneamiento básico • Insuficiente capacidad de gasto de las personas • Tarifas de los servicios no diferenciadas • Precios de medicamentos no están al alcance de la población • Muy bajos ingresos Per-cápita • Estilos de vida poco saludables • Desarticulación del núcleo familiar, derivando en pandillaje,

drogadicción, violencia y abandono familiar. En referencia a los factores Socio-demográficos priorizados:

CONDICION O FACTOR

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y/O

EPIDEMIOLOGICA DE SUSTENTO

1. Pobreza 2. Inadecuado Estilos de vida 3. Deficiente Saneamiento Básico 4. Desempleo 5. Alta dependencia económica 6. Hacinamiento 7. Violencia y maltrato 8. Desintegración Familiar

ASIS 2001 REPORTE HIS

2.2.1 DIAGNOSTICO

La población del ámbito de la jurisdicción de la Micro-Red San José en el Distrito de Villa El Salvador, presenta un mosaico de situaciones socio-económicas, ligadas a la conformación urbana heterogénea: zona urbana, zona industrial, zona agropecuaria, zona de extrema pobreza (AA.HH. Los Libertadores; Cerro Papa: AA.HH. Corazón de Jesús, Balcones de Villa, Terraza de Villa, Nuevo Paraíso; AA.HH. Cruz de Motupe, José María Arguedas, San Ramón, Jesús la Luz del Mundo, República de Francia y California).

9

PIP N° 3378

Las causas de morbi-mortalidad en la jurisdicción de la Micro-Red San José muestra índices similares a las del distrito de Villa El Salvador, caracterizándose por altas tasas de prevalencia de enfermedades infecciosas (infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas) y el aumento de las enfermedades crónicas degenerativas (Tumores: Cáncer de cuello uterino, cáncer gástrico, cáncer de mama, etc). En el caso de salud de la mujer, se observa la prevalencia de las gestantes adolescentes, la alta morbilidad en gestantes (infección del tracto urinario y anemias ferropénicas). Persistencia de problemas en la salud materna, en especial durante el embarazo, parto y puerperio, que se agrava aún mas por las condiciones sociales, biológicas y de inaccesibilidad económica (Según INEI-UNICEF Estado de la Niñez, la Adolescencia y la Mujer del Perú - el 46 % de las familias no puede adquirir la canasta básica de bienes y servicios). Aproximadamente el 25% de las gestantes atendidas, fueron referidas a otros establecimientos de mayor capacidad resolutiva. El Sistema de referencia, se realiza básicamente en los casos de gestantes de riesgo que no se atienden en la Micro-red San José por contar con protocolos de Primer nivel. El Establecimiento de referencia para el C.M.I. San José es el Hospital General María Auxiliadora, sobre el cual la población expresa gran desconfianza y quejas por la calidad de atención, optando la mayoría de los referenciados por trasladarse hasta la Maternidad de Lima, para la atención de parto, o a otros establecimientos para una consulta oportuna, lo que implica un tiempo mayor para desplazarse hacia el Centro de Lima y otras zonas, agravando el problema y poniendo en mayor riesgo la salud de la gestante, del recién nacido. Con relación a los problemas de salud del niño, altas tasas de Iras, Edas, Parasitosis y Deficiencia Nutricional. Sobre la morbilidad de la población adulta podemos citar la prevalencia e incremento de enfermedades crónicas como la Tuberculosis, VIH SIDA, enfermedades de Hipertensión, Diabetes a las cuales se suma el crecimiento del grupo poblacional mayores de 65 años. La cobertura de atención con respecto al 100% de la población asignada, correspondiente a la Micro-Red San José, (a la cual pertenece el C.M.I. San José - cabeza de Micro Red - y sus Puestos de Salud: Señor de los Milagros y Llanavilla), solo llega al 43% de la misma. La infraestructura del Centro Materno Infantil San José, se encuentra muy deteriorada, los ambientes son inadecuados para la atención, pues no reúnen las condiciones mínimas de funcionalidad y seguridad, además presenta alta vulnerabilidad hospitalaria y potencial riesgo para el usuario interno y externo, influyendo directamente en la calidad de los servicios ofertados y satisfacción del usuario.

10

PIP N° 3378

Una de las metas del MINSA plantea disminuir la tasa global de morbi-mortalidad materna e infantil, y prever la demanda creciente de atención del grupo poblacional del adulto mayor. En el año 2001, en el distrito de Villa El Salvador, se tuvo una muerte materna (15 por cada 100,000 nacidos vivos); alta tasa de mortalidad por SIDA (5 por cada 1,000 habitantes) y Tuberculosis (5 por cada 1,000 habitantes), lo que evidencia problemas en el Sector. 2.2.2 RELACIÓN DEL PROBLEMA CON LINEAMIENTOS DEL MINSA De los aspectos que refiere el MINSA con relación a la Salud, el problema planteado en el presente estudio, está en relación directa con los criterios sobre la equidad, eficacia y calidad de los servicios de salud, así como el aumento de cobertura, a través del mejoramiento, adecuación y ampliación de los servicios de manera integral. Con relación a los Lineamientos esbozados por el MINSA para el período 2002-2006, la problemática de Salud en Villa EL Salvador se enmarca principalmente en la disminución de la Tasa de Morbi-mortalidad, enfocando la atención de la Salud en la zona de la Micro-Red San José, basada en: • Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Poniendo énfasis a las Campañas de Difusión e IEC • Atención integral con extensión y universalización del aseguramiento. Capacitando a los actores de la Salud • Política de gestión y desarrollo de los recursos humanos con respeto y

dignidad. Colocando a los actores de la Salud (Usuario y personal de Salud) en constante capacitación, conocimiento e integrado a los cambios y políticas del Sector.

• Nuevo modelo de Atención integral de salud.

Preparando a la comunidad y al personal de Salud a la implementación de la Atención integral, conociendo, internalizando y desarrollando el modelo propuesto.

• Democratización de la salud. Incorporando a los sectores más necesitados a la Atención de la salud. 2.2.3 POBLACIÓN Y ZONA AFECTADA

La población afectada por el problema, es aproximadamente 91,888 personas para el año 2002, localizadas en el ámbito de influencia directa de la Micro-Red de San José de Villa EL Salvador, que cuenta con 01 C.M.I. Nivel II y 02 Puestos de Salud.

11

PIP N° 3378

El 46% de la población se encuentra en extrema pobreza. Del total de la población el 51% son mujeres y el 49% son hombres. La población de la Micro-Red San José es eminentemente joven, aunque se evidencia un ligero incremento en el grupo de edad mayor de 45 años, sin embargo el comportamiento y tendencia de las enfermedades es típico de sociedades subdesarrolladas. 2.2.4 CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONOMICAS Y CULTURALES Los problemas sociales del distrito son: • Crecimiento poblacional acelerado • Migración interna • Aumento de la desocupación y ocupación informal. La población puede acceder a los Servicios de Salud de la Micro Red de San José, debido a que no existen accidentes geográficos, pudiendo movilizarse adecuadamente, por la disponibilidad de servicio público, los cuales presentan distancias de 15 a 30 minutos. Las enfermedades trazadoras del estado de salud de la población son: • Las Infecciones Respiratorias Agudas - IRAs • Las Enfermedades Diarreicas Agudas - EDAs • Enfermedad pélvica de la Mujer • Accidentes de tránsito y violencia social. • Tumores: Cáncer Gástrico, Cáncer de Útero, Mama. Las enfermedades infecciosas son enfermedades de índole social; indicadoras de los niveles bajos ingresos, desempleo y subdesempleo, pauperización de la clase menos favorecidas. Los factores socio - económicos que influyen sobre la decisión de recibir los servicios de salud son: • Tarifas de los servicios • Precio de medicamentos • Ingresos Per - cápita • Costumbres de las personas • Capacidad de gasto • Horarios de atención • Experiencias anteriores de servicios de salud 2.2.5 EVALUACIÓN DE LA OFERTA

12

PIP N° 3378

El C.M.I. San José de la Red de Servicios de Salud de Villa El Salvador, oferta los siguientes Servicios según turnos: • Consulta Externa 12 horas • Emergencia 24 horas • Atención de parto de bajo y mediano riesgo 24 horas • Laboratorio 12 horas • Farmacia 24 horas • Servicio de ambulancia 24 horas • Programas Preventivos Promocionales 12 horas Existe una alta proporción de población en extrema pobreza. Si tomamos en cuenta los resultados de estudios hechos por el MINSA-PFSS-PREINVERSION que indican que un 70 a 90 % de población que no acude a los servicios se debe a motivos económicos y considerando que en el mediano y largo plazo el MINSA asumirá la responsabilidad de darles protección y promoción sanitaria, la situación se torna crítica puesto que la alternativa de referencia estaría generando rechazo de la demanda sentida así como aumento en el costo de la atención para el usuario, el mismo que a las tarifas establecidas por el Hospital María Auxiliadora, deberá sumar los costos de movilidad y tiempo de desplazamiento y espera, en desmedro de sus posibilidades. Es por ello necesario articular los servicios de salud para una atención eficiente y especializada potenciando los establecimientos existentes, y lograr un mejor nivel de resolución, como es el caso de fortalecer la Micro-Red San José, a través de la implementación de sus establecimientos como el C.M.I. San José, cabeza de Micro-Red, que permita brindar una atención integral personalizada. Para lograr y consolidar esta unidad estratégica en la Red es necesario disponer de una estructura adecuada que responda a las exigencias y a las características de la demanda. En la actualidad el C.M.I. San José presenta una infraestructura inadecuada y obsoleta, con las siguientes características: • El acceso al Servicio Emergencia se realiza por la puerta de ingreso de

Atención Ambulatoria, y se reduce a una sola área de atención, que se encuentra tugurizada.

• No existe un flujo adecuado de pacientes debido a que se trata de un

Módulo de estructura metálica externa, que no cuenta con Salas de Espera y Zonas de Seguridad en casos de desastres.

• En la parte interna el material es de madera y mapresa, que por el

tiempo transcurrido se encuentra en muy mal estado (destruidas, marcos de puertas y ventanas de madera incompletas, con orificios).

• La infraestructura no permite cumplir con las normas de bio-seguridad

por el material precario.

13

PIP N° 3378

• Presencia de roedores e insectos en los techos y paredes, debido al espacios entre el cielo raso y tabiquería de cerramiento con la estructura metálica.

• Los ambientes de los consultorios externos son pequeños y carecen de una

adecuada ventilación e iluminación, no cuentan con conexiones de agua y desagüe, los pasillos son estrechos; lo cual dificulta una atención de calidad y no permiten la integralidad.

• Carencia de servicios higiénicos para los usuarios externos • Insuficientes servicios higiénicos adecuados para los usuarios internos • Se cuenta con Sala de Partos y Hospitalización en regulares condiciones. 2.2.6 AREA DE INFLUENCIA Y POBLACION BENEFICIARIA El área de influencia del Proyecto es la Micro-Red de salud San José: Actualmente brinda servicios a la población de los SECTORES I, II, V Y VIII, las zonas más antiguas del distrito, con una población de 91,888 habitantes, de la cual el 60% (55,133 hab.)son la población asignada directamente a la Micro-Red. Se considera como potenciales beneficiarios del proyecto a la población del distrito de Villa El Salvador, con 376,228 habitantes (2002). Así mismo dado que el comportamiento de la demanda es diferenciado según grupo poblacional se consideran los servicios para los siguientes grupos:

• Mujer • Niño • Adulto

2.2.7 ENFOQUE DE GENERO En la jurisdicción de la zona del C.M.I. San José existen actualmente 26,955 mujeres en edad fértil, de ellas el 14,000 en pobreza y 5,000 mujeres se encuentra en pobreza extrema. Esta situación determina que las mujeres tengan bajos niveles de educación menores posibilidades de empleo, alimentación defectuosa y menor acceso a los servicios de salud que se manifiesta en un potencial embarazo de riesgo. Además de la pobreza, también es importante subrayar la influencia que tienen los aspectos socio-culturales, sobre todo cuando las condiciones sociales y económicas de las mujeres de San José no escapan a las que afectan hoy en día a la mayor parte de la población femenina caracterizada por la persistencia del rol subordinado y de injusta inferioridad en los ámbitos legales, económico, educativo, político y familiar, problema que repercute directamente en los niños.

14

PIP N° 3378

En el período anterior, el Gobierno puso énfasis en la disminución de la Tasa de Morbi-mortalidad con énfasis en la Madre y el Niño. En el presente período se pretende ampliar la base social al Adulto, a través de la Atención Integral, la misma que apunta a una atención con enfoque preventivo de la salud, además de incorporar a mayores segmentos de la población, mejorando el nivel de resolución del Establecimiento.

2.2.8 GRAVEDAD DEL PROBLEMA

La situación de la Salud, sigue presentando problemas de alta complejidad, en el Distrito de Villa El Salvador: • Tasa de Mortalidad (año 2000) 127.50 por cada 100,000 habitantes • Tasa de Morbilidad (año 2000) 753.12 por cada 100,000 habitantes La Oferta es insuficiente, los establecimientos de la Micro-Red San José presentan alta vulnerabilidad por la situación general de sus instalaciones existentes, y de los recursos con que cuenta. La infraestructura del C.M.I. San José se encuentra con ambientes inadecuados, alto nivel de deterioro de las estructuras existentes y vulnerabilidad hospitalaria, con el consiguiente potencial riesgo para el cliente interno y externo. Los ambientes no reúnen condiciones mínimas de funcionalidad, todo lo cual redunda en la calidad de los servicios ofertados. Existe un alto porcentaje de referencias por la inadecuada resolución del C.M.I. San José. Actualmente se refiere a los pacientes al Hospital de Apoyo María Auxiliadora, sin embargo, los usuarios se quejan por la inoportuna atención recibida en ese establecimiento y por las elevadas tarifas, lo que genera que el paciente se dirija a otros efectores de salud para atenderse, de ahí la importancia de ofertar servicios de salud con capacidad de resolución en forma oportuna en le Distrito de Villa el Salvador. Si a todo esto sumamos la falta de Recursos del Sector, y la crisis económica que afecta directamente la canasta familiar, estamos ante una situación de alto riesgo. Por tanto al problema de Salud, debe enfrentarse con propuestas que permitan la prevención, promoción y resolución de la salud. Si analizamos la tasa de Morbi-mortalidad en el distrito de Villa El Salvador, la oferta actual de la Micro-Red San José, no permitiría la disminución de dicha tasa, sino el incremento de la misma. Por tanto intervenir en una necesidad imperativa. Se evidencia además con mayor claridad, que el Problema de Salud, no es competencia sólo del Sector Salud, sino es de índole Multisectorial, en donde intervienen Sectores como Educación, con un papel preponderante para la prevención, los Municipios, Sedapal, otros y la población, que permitan con acciones conjuntas el poder construir un entorno saludable para todos, por esto constituir las mesas de concertación, para el desarrollo del Plan de Salud es una necesidad imperante.

15

PIP N° 3378

2.2.9 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES POSIBILIDADES La mejora en la calidad y la cobertura de los servicios es un factor que la población considera importante para acceder con plena satisfacción a éstos por lo cual han expresado en forma reiterada a través de documentos y con su presencia, su interés para que el C.M.I. SAN JOSE mejore su capacidad de resolución y pueda resolver los problemas de salud de la población de Villa El Salvador. Mejorar los Servicios de Salud es una prioridad nacional, que se evidencia en los Lineamientos plasmados por el Sector para el período 2002-2006, asumiéndose al respecto un compromiso político que se manifiesta a través de diferentes proyectos sociales como el Seguro Integral de Salud.

LIMITACIONES

• Política de Austeridad del Sector “Medidas Extraordinarias en materia de

racionalidad, austeridad y Disciplina Presupuestaria “. • Situación económica del Perú.

2.2.10 ANTECEDENTES DE SOLUCIÓN

En el año 1991, con recursos propios se construyó un área destinada al Almacén, torreones de vigilancia y baños públicos. Durante el año 1992, a través de la cooperación Japonesa Proyecto JICA, se construyó un área destinada a Atención de Partos, que actualmente cuenta con 9 camas, un consultorio y una sala de Atención de Partos. En el año 1995, a través del Fondo de Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES), se construyo el área destinada al Laboratorio de Nivel Intermedio en Salud Publica dentro de la Red Nacional de Laboratorios. El año 1999, el Proyecto de Salud y Nutrición Básica (PSNB), participó en la elaboración y gestión del Expediente Técnico de Adecuación, Mejoramiento y Ampliación del C.M.I. San José.

16

PIP N° 3378

Gráfico : Síntesis del problema

Relación con los lineamientos de la institución: Garantizar el derecho a la salud integral

como parte de los derechos fundamentales. Consolidar las acciones de atención integral

con énfasis en la promoción y prevención disminuyendo los riesgos y daños.

CAD

PO

Población y área afectada:

Mujeres, niños y adultos de la jurisdicción del C.M.I. San

José de Villa el Salvador, provincia de Lima,

departamento de Lima, que pertenecen a la Dirección deSalud II Lima Sur del MINSA.

I

El p

int

Definición del problema:

BAJA CAPACIDAD Y LIDAD DE ATENCIÓN E LOS SERVICIOS DE

SALUD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE

SALUD DE LA BLACION DEL C.M.I.

SAN JOSE

17

Gravedad del problema: Baja Capacidad para atención en salud de población asignada

nadecuados recursos para la atención

Barreras socio-culturales y desconfianza en capacidad de resolución ambulatoria y

Emergencia Falta incorporación de

modelo de atención integral

Posibilidades y limitaciones: Estado, Comunidad y familias de la oblación afectada sí se encuentran eresadas en mejora de la capacidad

de atención salud Organizaciones de base activas

Existe amenaza:

Situación Económica Situación Política

Soluciones planteadas anteriormente:

El Proyecto de Salud y Nutrición Básica (PSNB), participó en la

elaboración y gestión de Expediente Técnico de

Adecuación, Mejoramiento y Ampliación del C.M.I. San José

PIP N° 3378

2.2.11 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Se considera el problema principal como el centro para determinar y elaborar el cuadro de causas y efectos. Las Causas que explican el problema son: Deficientes Servicios para la Atención en Salud

Esto se puede evidenciar por la evaluación de los recursos con que se cuenta

una infraestructura física de todos los servicios, que no cumplen con medidas, funcionalidad, ni estándares mínimos para dar un servicio de calidad, además del personal poco motivado y equipamiento obsoleto.

Existencia de Barreras socio-culturales Que se manifiesta en los patrones de los servidores de salud como de los usuarios, asociado al desconocimiento de ambos de modelos y beneficios de una adecuada atención de la salud. Esto se evidencia por: • Discrepancia de protocolos de atención y la percepción de las familias • Desconocimiento de las familias del beneficio de atención en salud ARBOL DE CAUSAS

18

PROBLEMA CENTRAL: BAJA CAPACIDAD Y CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE

SALUD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACION DEL CENTRO MATERNO INFANTIL SAN JOSE

Causa indirecta

Recursos inadecuados para la Atención de

Salud, los Servicios no cumplen con estándares

mínimos

PROBLEMA CENTRAL

BAJA CAPACIDAD Y CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES

DE SALUD DE LA POBLACION DEL C.M.I. SAN JOSE

Causa directa

Deficientes servicios de salud para la atención integral

Causa directa

Existencia de Barreras socio-culturales

Causa indirecta Discrepancia en el

lenguaje de protocolosde atención de la Institución y la

percepción del daño en familias de la zona

Causa indirecta

Desconocimiento por parte de la población de los beneficios de

atención de la salud enMujer Niño y Adulto

PIP N° 3378

Los Efectos identificados son los siguientes: Insatisfacción del usuario y desplazamiento de pacientes a otros establecimientos Ya que la atención en todos los servicios de salud se ofrecen en ambientes inadecuados, resultando en la insatisfacción de los pacientes, quienes buscan desplazarse a otros establecimientos con el consiguiente riesgo en la salud, que se incrementa aún mas ya que el desplazamiento genera costos de traslado y mayor tiempo en la resolución. Esto incide directamente en la baja cobertura de las atenciones.

Atención inoportuna de enfermedades y complicaciones

Por limitaciones en la atención y capacidad de resolución del C.M.I. San José cabecera de Micro-Red, que genera riesgos de complicaciones en la salud de las personas usuarias de los servicios. Esto genera desconfianza en la capacidad de resolución ambulatoria y de emergencia. Todo esto conlleva a la existencia de una elevada Tasa de Morbi-mortalidad en la población de la Micro-red en particular y del resto del distrito en general. ARBOL DE EFECTOS

Efecto indirecto

Bajas coberturas de Atención de Salud.

Efecto directo

Atención inoportuna de enfermedades y complicaciones

Insatisdesplazam

e

Efecto final Elevada tasa de Morbi-mortalidad General

Desconfianresolución

riesgo de

Efecto directo facción del usuario y iento de pacientes a otrosstablecimientos

BAJA CAPACIDSERVICIOS

NECESIDADES D

PROBLEMA CENTRAL

AD Y CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS DE SALUD PARA SATISFACER LAS E SALUD DE LA POBLACION DEL C.M.I.

19

Efecto indirecto za por la limitada capacidad de ambulatoria y de emergencia y complicaciones de la salud.

PIP N° 3378

Gráfico Resumen: ÁRBOL DE CAUSAS - EFECTOS

RepS

cum

Efecto indirecto

Bajas coberturas de Atención de Salud.

Efecto directo

Atención inoportuna de enfermedades y complicaciones

Insatisdesplazam

e

Deficientesa

Efecto final Elevada tasa de Morbi-mortalidad General

Efecto indirecto Desconfianza por la limitada capacidad de resolución ambulatoria y de emergencia y

riesgo de complicaciones de la salud.

Efecto directo facción del usuario y iento de pacientes a otrosstablecimientos

20

Causa indirecta

cursos inadecuados ara la Atención de alud, Servicios no plen con estándares

mínimos.

Causa directa

servicios de salud para la tención integral.

Causa directa

Existencia de Barreras socio-culturales.

Causa indirecta Discrepancia en el

lenguaje de protocolos de atención de la Institución y la percepción del daño en familias de la zona.

Causa indirecta

Desconocimiento por parte de la población de los beneficios de

atención de la salud enMujer Niño y Adulto

PROBLEMA CENTRAL

BAJA CAPACIDAD Y CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA SATISFACER LAS

NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACION DEL C.M.I.

PIP N° 3378

2.2.12 SINTESIS DE CAUSAS Y EFECTOS Con relación a lo anterior se articula el árbol de Causa y el Árbol de Efectos, tomando como eje de articulación de ambos el Problema Central. Problema Central BAJA CAPACIDAD Y CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACION DEL C.M.I. SAN JOSE. Causas del Problema

• DEFICIENTES SERVICIOS DE SALUD PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL. • EXISTENCIA DE BARRERAS SOCIO-CULTURALES.

Efectos del Problema

• INSATISFACCIÓN DEL USUARIO Y DESPLAZAMIENTO DE PACIENTES A OTROS ESTABLECIMIENTOS

• ATENCIÓN INOPORTUNA DE ENFERMEDADES Y COMPLICACIONES

2.3. ANÁLISIS DE OBJETIVOS

Tomando el Problema identificado, se ddetermina como objetivo central la acción positiva sobre dicho Problema, como sigue : BAJA CAPACIDADY CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE

PROBLEMA CENTRAL :

SALUD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA

POBLACION DEL C.M.I. SAN JOSE

ACAL

SESAT

DE SA El problema se manifiesta en positivo, encontrando

21

OBJETIVO CENTRAL :

DECUADA CAPACIDAD Y IDAD DE ATENCIÓN DE LOS RVICIOS DE SALUD PARA

ISFACER LAS NECESIDADES LUD DE LA POBLACION DEL

C M I SAN JOSE

el objetivo central.

PIP N° 3378

Se realiza la conversión de las Causas – Efectos en Medios identificando los Medios de Primer Nivel y los Medios Fundamentales. Medios de Primer Nivel

• MEJORAR LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA UNA ADECUADA ATENCIÓN INTEGRAL

Esto propiciará una adecuada atención de los problemas de salud de la población del ámbito de influencia de la Micro-red San José y dará solución a dichos problemas con la consiguiente disminución de riesgos. Repercutirá en la satisfacción del usuario y la disminución del traslado de los pacientes a otros establecimientos fuera de la Micro-red.

• DISMINUCION DE LAS BARRERAS SOCIO-CULTURALES

Esto generará una mejor comunicación entre el establecimiento y la población, logrando la realización de actividades preventivo-promocionales en condiciones favorables, con el mejoramiento de la detección y tratamiento oportuno de enfermedades y complicaciones, lo que permitirá la recuperación de la confianza de la población en la capacidad que tiene el establecimiento de resolver los problemas de salud.

Medios Fundamentales

• ADECUADOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE SALUD, CON SERVICIOS QUE CUMPLAN ESTANDARES MINIMOS

• CONCILIACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DE SALUD EN LOS

SERVIDORES DE SALUD Y LAS FAMILIAS DE LA ZONA • MEJORAR LA INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS

DE UNA ADECUADA ATENCIÓN DE LA SALUD

En el gráfico siguiente se presenta la relación Medios-Fines.

22

PIP N° 3378

Gráfico Resumen : ÁRBOL DE MEDIOS - FINES

Fin último

Disminución de la tasa de Morbi-mortalidad General

Fin indirecto Aumentar las coberturas de atención de

salud.

Fin directo

Atención oportuna de las enfermedades ycomplicaciones

Fin directo Manejo adecuado de las atenciones de

salud, mejora de resolución del establecimiento

ADECUADAATENCIÓN DEREDUCIR LASPOBLACIÓN D

Fin indirecto Desarrollar una cultura de confianza en

la atención de salud a la población.

Medio de primer nivel Mejorar la capacidad de los Servicios

Salud para una adecuada atención inte

Medio fundamental

Adecuados Recursos para la atención de salud con servicios que cumplan

estándares mínimos

Objetivo Central

CAPACIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA NECESIDADES DE SALUD DE LA E LA JURISDICCIÓN DEL C M I

de gral

Medio de primer nivel

Disminución de las barreras socioculturales

Medio fundamental

Conciliación de los protocolos de atención de salud y las familias de la

zona

Medio fundamental

Mejora de la información de las familias sobre los beneficios de la atención

integral

23

PIP N° 3378

2.3.1 RELACION DE LOS MEDIOS DE PRIMER NIVEL Y LOS FINES DIRECTOS

La mejora de la capacidad resolutiva del C.M.I. San José, se verá reflejado en la realización de una mejor atención integral, así como el manejo adecuado de las complicaciones asociadas a la falta de atención oportuna. La disminución de las barreras socio-culturales se reflejará principalmente, en la realización de los cuidados preventivos para la atención de las familias de los sectores I, II, V y VIII del distrito de Villa El Salvador responsabilidad directa de la Micro-Red San José. Esto conlleva a una mejor atención de salud y un mejor manejo de la atención oportuna.

2.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

2.4.1. SOLUCIONES Y PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

a. Se ha elegido plantear dos acciones ligadas a la lo anterior: • Adecuación, Mejoramiento y Ampliación del C.M.I. San José para brindar

una atención adecuada de la salud, el mismo que se expresará en los servicios que brinde el establecimiento, planteando a través de ésta acción adecuar los ambientes y mejorar su calidad, especialmente en lo referente a la Unidad de Consulta Externa.

• Creación del Centro Obstétrico Quirúrgico Referencial Distrital, planteando

la potenciación de los espacios en mejorar la capacidad resolutiva del Establecimiento para la atención de Partos.

Ambas buscan la mejora de la capacidad resolutiva, la primera se direcciona a la atención integral (Mujer-Niño-Adulto), la Segunda busca la atención de la Madre y el Niño.

b. Lograr la conciliación de los patrones culturales (entre los profesionales de salud y las familias de la zona), se puede recurrir a capacitar a los profesionales y técnicos de salud en conciliar los procedimientos y protocolos de atención integral y adaptación de la infraestructura en función de las costumbres culturales de las familias de la zona. c. Mostrar a las familias sobre los beneficios de una adecuada atención de la salud con el objetivo de que mejore la disposición de éstos a demandar los servicios de salud ofrecidos por el C.M.I. San José. Se plantea recurrir a programas de Información, Educación y Comunicación (IEC) en temas relacionados actividades preventivo-promocionales con relación a la salud integral de las familias, o direccionar a lo preventivo-promocional de la madre y el niño.

24

PIP N° 3378

Gráfico Resumen : ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

Medio fundamental:

Adecuados recursos para la atención de salud.

Medio fundamental: Mejora de la información a

las familias sobre los beneficios de adecuada

atención integral

Medio fundamental:

Conciliación de los protocolos de atención a las familias de la zona

Acción: Capacitación de los Recursos Humanos en la adecuación de los procedimientos y protocolos de atención al patrón cultural de

2 Dr 1 1

Acción: Adecuación, Mejoramiento y Ampliación del Centro Materno Infantil San José.

Acción:

Creación del Centro Obstétrico Quirúrgico.

los usuarios.

.4.2. PRIORIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DE ACC

e acuerdo con el análisis efectuado, se haelacionadas con cada uno de los medios fundamental

. Con relación a los Adecuados Recursos para la At

.2. Se plantea la Adecuación, Mejoramiento y AmJosé propiedad del Ministerio de Salud, contandde terreno de 7,284.54 M², planteando un áreaM², manteniendo un área construida de materia

25

Acción: Potenciar la difusión de una adecuada Atención Integral de Salud, a través: • Organizaciones

comunales • Mesa Comunidades

saludables.

Acción: Reforzar estrategias de atención de la Madre y el Niño, mediante actividades preventivo-promocionales

IONES VIABLES

n planteado acciones es, así se tienen.

ención de Salud

pliación del C.M.I. San o para ello con un área

a construir de 1,222.50 l noble de 772.50 M².

PIP N° 3378

1.3. Se plantea la Creación del Centro Obstétrico Quirúrgico, con infraestructura adecuada para atención Materno Infantil, en la zona de Villa El Salvador. Existe un terreno cedido en uso para el MINSA de cerca de 1,500.00 M².

2. Con relación a la conciliación de protocolos de atención a las familias

de la zona. 2.2. Se plantea la Capacitación a los Recursos Humanos en la adecuación

de los procedimientos y protocolos de atención al patrón cultural de los usuarios.

3. Con relación a la Mejora de la información de las familias sobre los

beneficios de la adecuada atención integral. 3.2. Se plantea potenciar la difusión de la adecuada Atención Integral de la

Salud, a través de las Organizaciones Comunales (FEPOMUVES - Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador, CUAVES - Comunidad Urbano Autogestionaria de Villa El Salvador, Promotores) y Mesa Comunidades Saludables (MINSA, Municipio, Organismos No Gubernamentales, Iglesia).

3.3. Se plantea Reforzar las estrategias de atención de la salud, mediante

actividades preventivo-promocionales para la madre y el niño.

2.4.3. DEL ANALISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES Y LAS ACCIONES

Podemos concluir: Los tres medios fundamentales son imprescindibles e independientes entre sí. Dos acciones mutuamente excluyentes del primer medio fundamental:

(i) Adecuación Mejoramiento y Ampliación del C.M.I. San José; y

(ii) Creación de un Centro Obstétrico Quirúrgico en la zona afectada Y tres acciones independientes: Segundo Medio fundamental

(iii) Capacitación a los Recursos Humanos en la adecuación de los procedimientos y protocolos de atención al patrón cultural de los usuarios.

Tercer Medio Fundamental

26

PIP N° 3378

(iv) Potenciar la difusión del Modelo de Atención Integral de Salud en temas relacionados con Salud de la Mujer, Prevención de Enfermedades Diarreicas Agudas, Prevención de las Iras, Estilos de Vida Saludables;

(v) Reforzar las estrategias de atención integral mediante actividades preventivo-promocionales intra y extra murales;

En el siguiente gráfico se visualiza las relaciones entre las acciones, a partir de las cuales se plantearán las alternativas o proyectos posibles que se considerarán para los análisis posteriores.

Gráfico Resumen : ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES / ACCIONES PROPUESTAS DEFINITIVO

atención de salud

Acción: Adecuación, Mejoramiento y Ampliación del Centro Materno Infantil San José

Medio fundamental:

Adecuados recursos para la

Acción: Capacitación a los Recursos Humanos en la adecuación de los procedimientos y protocolos de atención al patrón cultural de los usuarios

Medio fundamental:

Conciliación de los protocolos de atención a las familias de la

zona

Medio fundamental:

Mejora de la información de las familias sobre los beneficios de una adecuada atención integral

de la salud

Acción: Potenciar la difusión del Seguro de AIS a través: • Organizaciones

Comunales ••• Mesa

Comunidades Saludables

Acción: Creación de un Centro Obstétrico Quirúrgico

27

Acción: Reforzar las estrategias de atención integral, mediante actividades preventiva promocionales

PIP N° 3378

2.4.4. DEFINICION DE PROYECTOS O ALTERNATIVAS POSIBLES A CONSIDERAR

Los proyectos posibles son los siguientes: PROYECTO POSIBLE 1: Adecuación, Mejoramiento y Ampliación del C.MI. San José • De propiedad del Ministerio de Salud, en un terreno de 7,284.54 M², de

los cuales se propone mantener 772.50 M² y ampliar realizar una construcción de 1,222.50 M², la cual reemplazará las instalaciones deterioradas, con ambientes ampliados de acuerdo a los detalles del expediente técnico aprobado.

• Capacitación de los Recursos Humanos en la adecuación de los

procedimientos y protocolos de atención al patrón cultural de los usuarios.

• Potenciar la difusión de una adecuada Atención de la salud para la Mujer,

el Niño y el Adulto a través: Organizaciones Comunales

Mesa Comunidades Saludables. PROYECTO POSIBLE 2: Creación del Centro Obstétrico Quirúrgico • Con infraestructura adecuada para atención Materno Infantil, en la zona

de Villa El Salvador. Sobre el mismo terreno de 7,284.54 M². • Capacitación de los Recursos Humanos en la adecuación de los

procedimientos y protocolos de atención al patrón cultural de los usuarios.

• Reforzar las estrategias de atención de la Madre y el Niño, mediante

actividades preventivas.

28

PIP N° 3378

3. FORMULACION

3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

3.1.1 RECOGER INFORMACIÓN RELEVANTE

Con relación a las posibles soluciones planteadas como son Proyecto Posible 1 y Proyecto Posible 2, y en función al problema identificado, se está considerando que el análisis de mercado se hará en base a los Servicios que brindará el C.M.I. San José como cabecera de Micro-red. Para ello se ha seleccionado información que proviene de las siguientes fuentes:

• Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 • Información procesada por el Sistema Estadístico del Ministerio de

Salud • Información procesada de la Red Villa El Salvador • Información procesada en el C.M.I. San José • Investigación de Mercadeo social de servicios de salud. PSNB-

APROPO, 1999.

Se determina que el análisis de mercado, tendrá un horizonte de 10 años.

3.1.2 DEFINIR EL AREA DE INFLUENCIA

El área de influencia en general de ambos proyectos es de manera directa la Micro-Red San José, y de manera indirecta el distrito de Villa El Salvador en su totalidad, ubicado en la provincia de Lima, departamento de Lima. La capacidad instalada de la Micro-Red corresponde a tres establecimientos:

• C.M.I. San José • Puesto de Salud Llanavilla • Puesto de Salud Señor de los Milagros.

Para el Proyecto 2 en particular, se estará considerando como área de influencia con relación a la atención de partos a todo el distrito de Villa El Salvador. 3.1.3 ESTIMAR LA POBLACIÓN DE REFERENCIA

La población de referencia es la total del distrito de Villa el Salvador, como universo, dentro del cual se desarrolla la Micro-red. Se ha tomado en cuenta el Censo de 1993, como base para definir la población de responsabilidad del MINSA. Según esto se estima la población al 2,002 aplicando una tasa de

29

PIP N° 3378

crecimiento distrital de 1.7% para la población de referencia de la Micro-red San José.

POBLACION ESTIMADA DE REFERENCIA DEL C.M.I. SAN JOSE

AÑOS POBLACION INFLUENCIA

C.M.I. SAN JOSE 2002 91,890

2003 93,450

2004 95,039

2005 96,654

2006 98,298

2007 99,969

2008 101,668

2009 103,396

2010 105,154

2011 106,942

2012 108,760

Fuente: Oficina de Estadística e Informática de la SBS Villa El Salvador

30

PIP N° 3378

AÑOSPOBLACION GESTANTE A

NIVEL DISTRITAL

2002 8,281

2003 8,422

2004 8,565

2005 8,711

2006 8,859

2007 9,010

2008 9,163

2009 9,319

2010 9,477

2011 9,638

2012 9,802

POBLACIÓN ESTIMADA DE MUJERES GESTANTES DEL DISTRITO

Fuente de información: Oficina de Estadística e Informática SBS. Villa El Salvador

3.1.4 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

La Población de la jurisdicción de la Micro-red San José se estima en 91,890 para el año 2002. La tasa anual de crecimiento distrital y por ende la de la Micro-red es similar a la tasa anual media nacional (1.7%). Según la distribución de la población general por grupos de edad, el 51% de esta pertenece al genero femenino y el 49% pertenece al genero masculino. El 26.58% esta comprendido en el grupo de los menores de 15 años, el 67.51% en la Población Económicamente Activa (PEA) y el 5.91% son mayores de 65 años, los cambios producidos son producto de acumulación y transición epidemiológica característica de las zonas urbano-marginales (cambio en la estructura de edades, cambio en los patrones de mortalidad, aumento de enfermedades crónicas degenerativas, etc.). El promedio de miembros por familia es de 5 personas. POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA DEL C.M.I. SAN JOSE 2002

GRUPO ETAREO Nº DE HABITANTES

TOTAL

31

PIP N° 3378

HABITANTES HOMBRES MUJERES

De 0 a 4 años 8,144 3,991 4,153

De 5 a 9 años 8,047 3,943 4,104

De 10 a 14 años 8,233 4,034 4,199

De 15 a 19 años 8,761 4,293 4,468

De 20 a 24 años 9,743 4,774 4,969

De 25 a 29 años 9,045 4,432 4,613

De 30 a 34 años 7,853 3,848 4,005

De 35 a 39 años 6,739 3,302 3,437

De 40 a 44 años 5,568 2,728 2,840

De 45 a 49 años 4,724 2,315 2,409

De 50 a 54 años 3,888 1,905 1,983

De 55 a 59 años 3,144 1,541 1,603

De 60 a 64 años 2,568 1,258 1,310

De 65 a más años 5,433 2,662 2,771

TOTAL 91,890 45,026 46,864 Fuente: Oficina de Estadística e Informática de la Red Villa EL Salvador En el contexto de influencia del Proyecto, la oferta proviene de MINSA, ESSALUD y otros. La oferta de Essalud se da a través de los Servicios de un Hospital de Nivel II de reciente construcción el cual tiene una población cautiva (asegurados) que representa el 30% de la población distrital, asegurados directos e indirectos (esposas, hijos hasta 18 años). Las otras ofertas de salud representan un 10%, absorbiendo el MINSA un total de 60%.

3.1.5 TIPOS DE SERVICIOS DE SALUD INVOLUCRADOS Y DURACIÓN DE LAS ACCIONES PLANTEADAS

Los Servicios que se analizan corresponden al primer nivel de resolución, siendo éstos los siguientes: Servicios Finales

• Consultas Preventivas • Consultas Curativas • Atención de Partos

Servicios Intermedios

• Ecografías

32

PIP N° 3378

A continuación se muestra la relación de los diferentes tipos de Servicios de Salud asociados con cada una de las acciones definidas para los Proyectos.

• La acción que consiste en la “Adecuación, Mejoramiento y Ampliación

del C.M.I. San José como modelo de atención de Servicios, a partir del cual se adapte a los patrones culturales de los pacientes potenciales de la comunidad” se relaciona con dos tipos de servicios: Consultas (preventivas y curativas) y atención del parto, con énfasis al grupo poblacional total.

Se ha supuesto que la duración de esta acción será de 10 años.

• La acción que consiste en “Creación del Centro Obstétrico Quirúrgico

referencial distrital, como modelo de atención de Servicios, a partir del cual se adapte a los patrones culturales de los pacientes potenciales de la comunidad”, se relaciona con los servicios de: Atención de Partos (en primera instancia) y Consultas preventivas y curativas (en segundo lugar), con énfasis en la atención a la madre y el niño.

Se ha supuesto que la duración de esta acción será de 10 años.

• La acción que consiste en brindar “Capacitación a los Recursos

Humanos en la adecuación de los procedimientos y protocolos de atención al patrón cultural de los usuarios” capacitando a los profesionales de salud en Mercadeo de Salud, procedimientos de atención con la población que se trabajará. Se relaciona directamente con el personal y profesionales de la salud y no así con la población beneficiaria. Por tanto se trabajará con el personal que se incorpore en cada una de las acciones mencionadas anteriormente.

Se establece de igual modo que el tiempo de duración es la vida útil del Proyecto • La acción que consiste en “Potenciar la difusión de los beneficios de

una adecuada Atención de la Salud, a través del desarrollo del programa de Difusión e IEC, sobre los beneficios de dicha atención”, se relaciona con las tareas que brinda la institución para lograr el posicionamiento de la modernización del sector salud, dirigido a las Organizaciones Comunales, Mesa de Comunidades Saludables, y población en general.

••

Se ha supuesto que la duración de esta acción será de 10 años. • La acción que consiste en “Reforzar estrategias de atención de la

Madre y el Niño, mediante actividades preventivo-promocionales, se relaciona con los servicios de información, educación y comunicación (IEC) que brinda la institución, dirigido principalmente a los padres.

Se ha supuesto que la duración de esta acción será de 10 años.

33

PIP N° 3378

3.2. ANALISIS DE DEMANDA

Las proyecciones de la demanda considerará lo siguiente:

• Que la tendencia de crecimiento demográfico se mantiene moderada, ya que no se esperan cambios en las variables socio-económicas.

• Se está aplicando una tasa de crecimiento de 1.7 %. • La población basal asignada al MINSA se establece en un 60 % del total de

la Micro-red San José. • Cambios en las relaciones de personas con necesidades sentidas que

buscan atención (población demandante efectiva) respecto a las personas con necesidades sentidas (población demandante potencial) por:

o Reducción de las barreras económicas como consecuencia del

funcionamiento del Sistema Integral de Salud (SIS).

o Reducción de barreras socio-culturales, como consecuencia de una mejor información a las personas sobre los beneficios del cuidado de la salud, la adecuación y ambientación de servicios a los patrones culturales de la población.

o Mejor calidad del servicio por la implementación del mismo,

orientada a mejorar la calidad y capacidad de resolución.

o El trato y procedimientos adecuados por parte de los profesionales de la salud y el trabajo extramural, que son acciones consideradas en el presente proyecto.

• Cambio en los ratios de atenciones por atendidos, tendiendo a alcanzar

mejores estándares, sobre todo en las preventivas, mediante: o Reducción de barreras económicas como consecuencia del

funcionamiento del Seguro Integral de Salud (SIS).

o El trabajo extramural, permitiendo un seguimiento permanente de la poblacional.

o Las acciones de promoción de la salud incluidas dentro del

proyecto.

34

PIP N° 3378

• En el análisis de Atención de Partos, se está considerando la población de gestantes sujetas a programación. Esto resulta de aplicar sobre el total de gestantes un 10% de disminución por embarazos inconclusos. Luego a esta resultante, se le resta un 20% por gestantes de alto riesgo (referidas a establecimientos de mayor resolución). Por último a este total se le aplica el porcentaje asignado al MINSA, que es el 60% con lo que se tiene la PSP (Población Sujeta a Programación).

3.2.1 POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL SEGÚN TIPO DE SERVICIO DE SALUD INVOLUCRADO Y ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Considerando los tipos de servicios de salud ya identificados será necesario estimar las poblaciones demandantes potenciales asociadas a los servicios de difusión, educación, atención de partos, consultas preventivas y consultas curativas. A continuación se presentan dichas estimaciones, las que se efectuarán para el año base, en este caso el 2002. Población Demandante Potencial de Servicios de Difusión de Salud Esta conformada por el total de familias de la jurisdicción de la Micro-red San José, que lo conforman 18,378 familias de una población total de 91,890 para el año 2002, considerando un promedio de cinco miembros por familia. Para estimar esta cifra se ha utilizado información de la OEI de la Red SS VES. Población Demandante Potencial de Servicios IEC para familias en temas de salud Está conformada como sigue: • Proyecto 1 : La población potencial se calcula partiendo del total

91,890 de la Micro-red San José, multiplicado por el 60% que corresponde a la población asignada. Este producto se multiplica por 60% que viene dado por el grupo etáreo, mayormente padres de familia a quienes va dirigido el Servicio de IEC.

• Proyecto 2 : El cálculo de la población para esta alternativa, es

básicamente la misma que para la alternativa 1. Los temas varían y se ajustan de acuerdo a las necesidades del grupo poblacional objetivo.

Población Demandante Potencial de Servicios de Atención de Partos Conformada por: • Proyecto 1 : Está constituida por el 60% de mujeres gestantes

(2,071)de la Micro-red San José, equivalente a 1,243 (según información de la OEI Red VES).

35

PIP N° 3378

• Proyecto 2 : Está constituida por el 60% de mujeres gestantes (8,281)del distrito de Villa El Salvador, equivalente a 4,969 (según información de la OEI Red VES).

Población Demandante Potencial de servicios de Consulta Preventiva

Para el Proyecto 1, está conformada por mujeres gestantes (1,243) y por niños menores de 1 año (1,272) de la Micro-red San José, bajo el supuesto que todos ellos reciben consultas preventivas en los programas de PAI, CRED, CEDA y CIRA. Para el Proyecto 2, la consulta preventiva será manejada por cada Micro-red según su jurisdicción sanitaria, por lo que el punto de partida para el Proyecto 2 es el mismo que para el Proyecto 1.

Población Demandante Potencial de Servicios de Consulta Curativa Estará conformada por los usuarios de todos los grupos etáreos, es decir se considera el 60% de la población total (91,890), es decir, 55,134 para el año 2002. Para realizar esta estimación, como en casos anteriores, se ha contado con los reportes estadísticos de las OEI de la Red de VES. 3.2.2 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SEGÚN TIPO DE SERVICIO DE SALUD INVOLUCRADO Y ESTABLECIMIENTO DE SALUD Así como en el caso anterior, será necesario estimar la población demandante efectiva (población con necesidades sentidas que buscan atención) para cada uno de los tipos de servicio de salud y los establecimientos de salud involucrados en los proyectos posibles. Población Demandante Efectiva de Servicios de Difusión Conformada por la población total 91,888 pobladores de la jurisdicción de la Micro-red San José, de la cual el 70% recibe los mensajes difundidos por el programa. Por tanto se está considerando un universo de 12,865 como familias que efectivamente se benefician de las campañas de difusión. Población Demandante Efectiva de Servicios IEC Conformada por:

o Proyectos 1 y 2: Se está partiendo de la Población Asignada para la Microred 55,134 (60% de 91,890), de la cual el 60% es la población sujeta de programación, constituida por el grupo etáreo

36

PIP N° 3378

de personas, en su mayoría padres de familia, de los AA.HH. a los cuales se llega cuando estos acuden al C.M.I. en busca de atención médica o a través de los grupos organizados del que forman parte: clubes de madres, comités, OSB, etc. La cobertura proyectada para el periodo de duración del proyecto va del 35 a 40%, con el apoyo del programa de Difusión. Por lo tanto la población efectiva sería de 11,578 para el año 2002.

Población Demandante Efectiva de Servicios de Atención de Partos En 2002 es como sigue:

o Proyecto 1 La Cobertura inicial es 75% de la población asignada a

MINSA de gestantes de la Microrred. El 17% son referencias al Hospital María Auxiliadora y 8% gestación inconclusa. Aquí, con la implementación del proyecto y el apoyo de los programas de Difusión e IEC y mejora del sistema de atención ampliará la cobertura la cual se estima alcance 80% el año 2010. En el 2002 la población demandante efectiva se estima en 932.

o Proyecto 2 La Cobertura es 65% de la población asignada a MINSA

de gestantes del distrito de Villa El Salvador. Esta cifra se sustenta en el hecho de que el otro 35% son referencias al HAMA, gestación inconclusa y atenciones de partos de las otras Microredes de la Red de VES; las cuales a pesar de implementarse el Centro Quirúrgico en San José no dejarían de atender al segmento poblacional que demande sus servicios en partos. La población demandante efectiva sería 3,230 en el año 2002.

Población Demandante Efectiva de Servicios de Consulta Preventiva (Pediátrica) La cobertura inicial en ambos proyectos es 90%. En el caso del Proyecto 1, se proyecta al 2012 lograr el 100% de cobertura con el apoyo de los programas de salud, campañas de salud y visitas domiciliarias, las cuales serán fortalecidas. En el Proyecto 2, se mantiene constante el ratio 90% al ser derivada parte de la demanda a los demás establecimientos de salud de la Red. La población demandante efectiva 2002, en ambas alternativas es 1,145. Población Demandante Efectiva de Servicios de Consulta Preventiva (Obstetricia) La cobertura inicial en ambos proyectos es 90%. En el caso del Proyecto 1, se plantea fortalecer el servicio y su alcance por ello al final del periodo se estima alcanzar 100%. En el Proyecto 2, se continúa prestando el servicio pero el interés no es fortalecer la parte preventiva, por ello los ratios permanecen constantes. Aquí los esfuerzos están encaminados a prestar atención quirúrgica.

37

PIP N° 3378

La población demandante efectiva 2002, en ambas alternativas es 1119. Población Demandante Efectiva de Servicios de Consulta Curativa (Consulta Médica) Está conformada por 35% de la población asignada como MINSA a la Microrred de San José, la cual en el caso del Proyecto 1, se incrementaría al 45% a lo largo del periodo de estimación del mismo, con el fortalecimiento de diferentes programas de salud. En el Proyecto 2, se continúa con la prestación del servicio de consulta médica, pero solo a la jurisdicción del C.M.I. y Microrred, buscando coordinadamente con las otras Microredes fortalecer la nueva imagen del C.M.I. San José como Centro Quirúrgico Materno. En ambos casos, la población efectiva 2,002 es 19,297 usuarios.

3.2.3 DEMANDA EFECTIVA (POR ATENCIONES), SEGÚN TIPO DE SERVICIO DE SALUD INVOLUCRADO

La demanda de la población efectiva por servicios de salud debe ser traducida a demanda por atenciones de salud medida esta última a través del número de atenciones y no de la cantidad de personas que las requieren (un mismo paciente puede demandar más de una consulta en un período de tiempo determinado).

A continuación se muestran las estimaciones realizadas: Demanda Efectiva de Servicios de Difusión de Salud En este caso, no es necesario realizar ninguna estimación adicional; la concentración se asumió como un paquete anual de campañas de difusión, por lo que la demanda efectiva interna corresponde a 12,865 familias. Demanda Efectiva de Servicios IEC Proyecto 1 y 2 : Se parte de una demanda efectiva de 40,523 acciones IEC(año 2002), la cual es producto de multiplicar la población efectiva 11578 por la concentración 3,5. Demanda Efectiva de Servicios de Atención de Partos Proyecto 1 Conformada por un total de 932 gestantes de la Micro-red

San José.

38

PIP N° 3378

Proyecto 2 Conformada por el total de 3,230 gestantes de la Red de Villa El Salvador. Demanda Efectiva de Servicios de Consulta Preventiva En el Proyecto 1, la concentración tenderá a subir de 6 a 7 a lo largo del proyecto con el desarrollo de actividades preventivo promocionales, a fin de superar los niveles de ausentismo y/o deserción a las atenciones que en numero se establece para cumplir con la atención integral del usuario. En el Proyecto 2 el ratio 2 permanece constante, no siendo prioridad en esta alternativa influir para que este se Incremente. En ambos casos la demanda 2002 es 6,869 atenciones pediátricas. En atenciones preventivas obstétricas la demanda efectiva es 5,370 atenciones en Control Prenatal el año 2002; a esto se le suman las atenciones por planificación familiar en la cual se tienen 3,408 parejas protegidas en el año de inicio del Proyecto1, siendo las atenciones un total de 15,253 atenciones. En el Proyecto 2, se parte de lo mismo, pero la cobertura y concentración se mantienen fijas, por las mismas razones antes expuestas para los otros servicios.

3.2.4 PROYECCION DE LA DEMANDA POR ATENCIONES, SEGÚN TIPO DE SERVICIO DE SALUD INVOLUCRADO Se está considerando lo siguiente:

• Tasa de crecimiento poblacional anual para las proyecciones de la demanda a 1.7% constante para todos los años de aplicación del Proyecto.

• Población asignada al MINSA es 60% en todos los Servicios.

• Se proyecta un aumento de población demandante efectiva, en

relación al mejoramiento del servicio y la incorporación del SIS. Del mismo modo, se proyecta un incremento con relación al mejor acceso a la información y por la compatibilización de los patrones culturales, disminuyendo las barreras que esto ocasiona.

• Se ha considerado en los cuadros el año 2002, como basal, para el

respectivo análisis, a modo de referencia. Proyección de la Demanda Efectiva de Servicios de Difusión de Salud Las familias en general, son los principales demandantes de los servicios de Difusión. Las proyecciones se consideran como sigue:

• La población crece en relación constante con una tasa de 1.7%.

39

PIP N° 3378

• La población asignada a MINSA es con relación al total la Micro-red de

un 60%, esto no excluirá que la Difusión pueda llegar al total de la población, ya que se propone realizarla a través de organizaciones ya constituidas en la zona.

La demanda efectiva interna corresponde a las personas que acuden atenderse a los establecimientos (demanda interna) y externamente estaría definido por las campañas informativas a realizarse durante la vida útil del proyecto; esto debido a que no se trata de campañas de relanzamiento de los servicios de salud, ni de un marketing de los servicios potenciados del establecimiento, propiamente, sino de fortalecer el sistema de difusión de los servicios de salud y campañas que realiza el establecimiento a lo largo del año de manera permanente, al igual que la prestación misma de la salud.

Proyecciones de la demanda efectiva Area de Difusión

Pob. Demandante Ratio (2) Demanda Año Potencial (Fam.)

Ratio (1) Pob. Efectiva Concentración efectiva (Fam.)

2002 18,378 70% 12,865 1.00 12,865 2003 18,690 70% 13,083 1.00 13,083 2004 19,008 70% 13,306 1.00 13,306 2005 19,331 70% 13,532 1.00 13,532 2006 19,660 70% 13,762 1.00 13,762 2007 19,994 70% 13,996 1.00 13,996 2008 20,334 70% 14,234 1.00 14,234 2009 20,680 70% 14,476 1.00 14,476 2010 21,031 70% 14,722 1.00 14,722 2011 21,389 70% 14,972 1.00 14,972 2012 21,752 70% 15,227 1.00 15,227 Ratio 1: Plantea una cobertura del 70% del total de familias de la zona de influencia

Ratio 2: Considera a Difusión como un paquete anual que engloba un conjunto de actividades. • La población basal es la población total de influencia del C.M.I, los

cuales son potenciales demandantes y beneficiarios de las actividades de Difusión, actividad que no discrimina a quienes prefieren la atención privada; además, las entidades prestadoras de salud particulares, dedican menos recursos a esta actividad.

• Las campañas de Difusión consideran actividades como: Pegado de

afiches, volanteo, entrega de trípticos, propalación con cuñas radiales, confección de banderolas, etc.

Proyección de la Demanda Efectiva de Servicios de IEC a familias

40

PIP N° 3378

Para ambos proyectos, la población potencial es el 60% de la población asignada, la cual está mayormente compuesta por padres de familia, de colegios, organizaciones sociales de base, clubes de madres, comunidades parroquiales, etc. De esta población, entre 35 y 40% se ha considerado como cobertura para el horizonte del proyecto. Para el Segundo Proyecto se incide en temas relacionados a la madre y niño. Las proyecciones para los proyectos propuestos se consideran como sigue:

• La población crece en relación constante con una tasa de 1.7%.

• La población asignada a MINSA es con relación al total la Microrred de un 60%. En cuanto a la cobertura, sin embargo se piensa llegar a un 40% de la población en tanto se realiza un trabajo extramural intenso, tomando como referencia las organizaciones ya constituidas en la zona.

La demanda efectiva interna corresponde a las personas que acuden a los establecimientos (demanda interna) y externamente estaría definido por las campañas informativas a realizarse durante la vida útil del proyecto. Las actividades de IEC, serán fortalecidas de acuerdo respondiendo a la necesidad de crear una cultura de prevención de daños en la salud, aspecto sanitario fundamental para establecimientos de primer y segundo nivel de atención.

Proyecciones de la demanda efectiva Area de IEC

Pob. Demandante Ratio 1 Ratio 2 Demanda Año Potencial PAt/PSP

Pob. Efectiva Concentración efectiva

2002 33,080 35.0% 11,578 3.50 40,523 2003 33,643 35.5% 11,943 3.50 41,801 2004 34,215 36.0% 12,317 3.50 43,111 2005 34,796 36.5% 12,701 3.50 44,452 2006 35,388 37.0% 13,094 3.50 45,827 2007 35,989 37.5% 13,496 3.50 47,236 2008 36,601 38.0% 13,908 3.50 48,680 2009 37,224 38.5% 14,331 3.50 50,159 2010 37,856 39.0% 14,764 3.50 51,674 2011 38,500 39.5% 15,207 3.50 53,226 2012 39,154 40.0% 15,662 3.50 54,816

Ratio 1: La cobertura oscila en el rango de 35% a 40%, alcanzándose el límite superior en el 2012 con el apoyo del programa de Difusión. Ratio 2: Considera una concentración de 3.5 capacitaciones promedio anual por persona.

Proyección de la Demanda Efectiva de Servicios de Atención de Partos La madre gestante es la demandante de los servicios de Atención de Partos. Las proyecciones se consideran, como sigue:

41

PIP N° 3378

• Las madres gestantes crecen en relación con la población

considerando una tasa constante de 1.7%.

• La población asignada son las gestantes sujetas a programación (PSP) para la Atención de Partos. Esto resulta de aplicar una disminución del 10% por embarazo inconcluso, restando luego un 20% por gestantes de alto riesgo (referidas a establecimientos de mayor resolución) y aplicando finalmente el porcentaje asignado al MINSA (60%).

• Si bien el objetivo del MINSA es que el 100% de gestantes cuenten con

un Parto Institucional, esto se proyecta cumplir a nivel de Red, impulsado por con la participación de otros efectores de salud que tienen presencia en el distrito, como son Essalud y Policlínicos particulares, los mismos que absorben el 40% restante.

La demanda efectiva interna corresponde a la madre gestante PSP con relación a la Micro-red San José (Proyecto 1).

Proyecciones de la demanda efectiva de Parto Proyecto 1

Pob. Demandante Ratio1 Ratio 2 Demanda Año Potencial PAt/PSP

Pob. Efectiva Concentración efectiva

2002 1,243 75.0% 932 1.00 932 2003 1,264 75.5% 954 1.00 954 2004 1,286 76.0% 977 1.00 977 2005 1,307 76.5% 1,000 1.00 1,000 2006 1,330 77.0% 1,024 1.00 1,024 2007 1,352 77.5% 1,048 1.00 1,048 2008 1,375 78.0% 1,073 1.00 1,073 2009 1,399 78.5% 1,098 1.00 1,098 2010 1,422 79.0% 1,124 1.00 1,124 2011 1,447 79.5% 1,150 1.00 1,150 2012 1,471 80.0% 1,177 1.00 1,177

Ratio 1: 70% de cobertura inicial ( 17% son referencias y 8% gestación inconclusa), existiendo margen para

trabajar su ampliación de cobertura con apoyo de Difusión, IEC y fortalecimiento del sistema de Microredes.

Ratio 2: En partos la concentración anual es 1.

Proyecciones de la demanda efectiva de Parto Proyecto 2

Año Pob. Demandante Ratio 1 Pob. Ratio 2 Demanda

42

PIP N° 3378

Potencial PAt/PSP Efectiva Concentración efectiva 2002 4,969* 65% 3,230 1.00 3,230 2003 5,053 65% 3,284 1.00 3,284 2004 5,139 65% 3,340 1.00 3,340 2005 5,226 65% 3,397 1.00 3,397 2006 5,315 65% 3,455 1.00 3,455 2007 5,406 65% 3,514 1.00 3,514 2008 5,497 65% 3,573 1.00 3,573 2009 5,591 65% 3,634 1.00 3,634 2010 5,686 65% 3,696 1.00 3,696 2011 5,783 65% 3,759 1.00 3,759 2012 5,881 65% 3,823 1.00 3,823

Ratio 1: 65% de cobertura ( 35% son: referencias, gestación inconclusa y atenciones de otras Microredes)

Existe margen para ampliar la cobertura con apoyo de Difusión, IEC y fortalecimiento del sistema.

Ratio 2: En partos la concentración anual es 1.

(*) Con respecto a la población demandante potencial 4969, ésta es distinta a la del Proyecto 1, dado que la propuesta del Proyecto 2 para atención de partos es cualitativa y cuantitativamente diferente. La Alternativa 2 propone potenciar este servicio al nivel de Centro Quirúrgico Materno, ampliando su ámbito de atención en partos, en el marco del sistema de redes y microredes, reduciendo la saturación del Hospital María Auxiliadora, por este tipo de atenciones que se pueden resolver en el propio distrito. Proyección de la Demanda Efectiva de Servicios de Consulta Preventiva Las proyecciones se consideran, como sigue:

• Las gestantes y los niños, crecen en relación con la población considerando una tasa constante de 1.7%.

• La población asignada en relación a la Micro-red San José, son las

gestantes asignadas al MINSA (60%), y los niños menores de 1 año y 1 año.

• El objetivo del MINSA es que las gestantes se controlen 4 veces

durante su período de gestación aquellas de bajo riesgo obstétrico y 6 las gestantes de alto riesgo obstétrico. Con relación a los menores de 1 año, se plantea reciban 7 controles desde el momento de su nacimiento.

• Se propone considerar la intensidad de uso del servicio de obstetricia

y planificación familiar en 2,7. • La proyección de la demanda efectiva se plantea en crecimiento

llegando a un 100%, a lo largo de la vida útil del proyecto, en razón a la implementación y mejora de la calidad y cobertura del servicio, así como la labor de Difusión planteada como una tarea central.

43

PIP N° 3378

• Crecimiento previsto impulsado por el SIS, e incremento de cobertura a través del trabajo extramural.

En este caso será necesario multiplicar el número de atendidos anual por el promedio de consultas que cada persona recibe en un año, haciendo uso, para esto, del ratio Número de atenciones / Número de atendidos.

Preventivas Pediátricas San José Proyecto 1

Pob. Demandante Ratio 2 Demanda Año Potencial

Ratio 1 Pob. Efectiva Concentración efectiva

2002 1,272 90% 1,145 6.00 6,869 2003 1,294 91% 1,177 6.10 7,181 2004 1,316 92% 1,210 6.20 7,504 2005 1,338 93% 1,244 6.30 7,839 2006 1,361 94% 1,279 6.40 8,186 2007 1,384 95% 1,315 6.50 8,545 2008 1,407 96% 1,351 6.60 8,917 2009 1,431 97% 1,388 6.70 9,302 2010 1,456 98% 1,427 6.80 9,700 2011 1,480 99% 1,466 6.90 10,113 2012 1,506 100% 1,506 7.00 10,539

Ratio 1: La cobertura es 90% actualmente, tendiendo con el apoyo de los programas de Difusión, IEC y el

fortalecimiento del sistema de referencia de redes, a 100% en los próximos 10 años.

Ratio 2: La concentración anual es 6, la cual a través de trabajo extramural y campañas tenderá a 7 cumpliendo

con las normas de salud. El Proyecto 2 tiene como prioridad las atenciones de Partos, por tanto las proyecciones en relación a la demanda en el Servicio Curativo y preventivo, tendrán una menor tendencia de crecimiento en relación al Proyecto 1. Se detalla a continuación las proyecciones para el Proyecto 2:

Atenciones Pediátricas San José Proyecto 2

Año Pob. Demandante

Potencial Ratio 1 Pob. Efectiva Ratio 2

Concentración Demanda efectiva

2002 1,272 90% 1,145 6.00 6,869 2003 1,294 90% 1,164 6.00 6,986 2004 1,316 90% 1,184 6.00 7,104 2005 1,338 90% 1,204 6.00 7,225 2006 1,361 90% 1,225 6.00 7,348 2007 1,384 90% 1,245 6.00 7,473 2008 1,407 90% 1,267 6.00 7,600 2009 1,431 90% 1,288 6.00 7,729 2010 1,456 90% 1,310 6.00 7,860 2011 1,480 90% 1,332 6.00 7,994

44

PIP N° 3378

2012 1,506 90% 1,355 6.00 8,130 Ratio 1: La cobertura es 90%, de la población potencial (niños < 1 año y 1 año) de la zona de influencia. Ratio 2: La concentración anual es 6.

El Ratio 1, se mantiene constante dado que el Proyecto 2 no tiene como prioridad las consultas, sino las atenciones quirúrgicas maternas, es por ello que se esta considerando que la demanda efectiva crece solo en función al crecimiento poblacional, sin incremento de coberturas ni incidiendo en mejorar la concentración.

Preventivas Obstétricas San José Proyecto 1

Pob. Demandante Ratio 2 Demanda Efect. Vol. At. Demanda Año Potencial

Ratio 1 Pob. Efectiva Concentración C. Pre-natal Obst./Planif. Efectiva

2002* 1,243 90% 1,119 4.80 5,370 9,883 15,253 2003 1,264 91% 1,150 4.90 5,637 10,051 15,688 2004 1,286 92% 1,183 5.00 5,914 10,222 16,136 2005 1,307 93% 1,216 5.10 6,201 10,396 16,597 2006 1,330 94% 1,250 5.20 6,500 10,572 17,072 2007 1,352 95% 1,285 5.30 6,809 10,752 17,561 2008 1,375 96% 1,320 5.40 7,130 10,935 18,064 2009 1,399 97% 1,357 5.50 7,462 11,121 18,583 2010 1,422 98% 1,394 5.60 7,806 11,310 19,116 2011 1,447 99% 1,432 5.70 8,163 11,502 19,665 2012 1,471 100% 1,471 5.80 8,533 11,698 20,231

* 1243, es la población asignada de la Microred.

Ratio 1: La cobertura es 90%, la cual se plantea incrementar a 100%. El 10% restante son las embarazadas referidas de alto riesgo

y mujeres que no cumplieron el ciclo de gestación por aborto.

Ratio 2: La concentración va de 4.8 a 5.8 (inicio y fin del proyecto). Se proyecta llegar a 5.8 el 2012, con el apoyo de las

actividades de Difusión e IEC.

Vol. At. Obst./Planif: Representa la demanda efectiva de Planificación Familiar. Considera las MEF que acuden al C.S. Por atención

en PP.FF. En este caso, se toma en cuenta a la pareja 3408, para el 2002, multiplicado por la concentración 2,9.

Preventivas Obstétricas San José Proyecto 2

Pob. Demandante Ratio 2 Demanda Efect. Vol. At. Demanda Año Potencial

Ratio 1 Pob. Efectiva Concentración C. Pre-natal Obst./Planif. Efectiva

2002 1,243 90% 1,119 4.80 5,370 9,883 15,253 2003 1,264 90% 1,138 4.80 5,461 10,051 15,512 2004 1,286 90% 1,157 4.80 5,554 10,222 15,776 2005 1,307 90% 1,177 4.80 5,648 10,396 16,044 2006 1,330 90% 1,197 4.80 5,744 10,572 16,317 2007 1,352 90% 1,217 4.90 5,964 10,752 16,716 2008 1,375 90% 1,238 4.90 6,065 10,935 17,000 2009 1,399 90% 1,259 4.90 6,168 11,121 17,289 2010 1,422 90% 1,280 4.90 6,273 11,310 17,583

45

PIP N° 3378

2011 1,447 90% 1,302 4.90 6,380 17,882 2012 1,471 90% 1,324 5.00 6,621 11,698 18,318 * 1243, es la población asignada de la Microred.

Ratio 1: La cobertura es 90%, la cual se asume constante ya que la atención preventiva no es prioridad en el proyecto 2. El 10%

restante son las embarazadas referidas de alto riesgo y mujeres que no cumplieron el ciclo de gestación por aborto.

Ratio 2: La concentración es 4.9 promedio. La prioridad de la alternativa 2 es atención quirúrgica.

Vol. At. Obst./Planif: Representa la demanda efectiva de Planificación Familiar. Considera las MEF que acuden al C.S. por atención

en PP.FF. En este caso, se toma en cuenta a la pareja 3408, para el 2002, multiplicado por la concentración 2,9.

Proyección de la Demanda Efectiva de Servicios de Consulta Externa Las proyecciones se consideran, como sigue:

• La población demandante de Consulta Externa (Medicina General, Ginecología y Pediatría) de la Micro-red San José, crece en relación con la población considerando una tasa constante de 1.7%.

1

• La población asignada a la Micro-red San José, es el 60% asignada al

MINSA. • El objetivo del MINSA es la atención al 100% de toda la población que

se reporte enferma. En relación a ello, existe en la zona otros efectores en salud, que cubren el 40% de la demanda.

• Crecimiento previsto impulsado por el SIS, e incremento de cobertura

a través del trabajo extramural.

En este caso será necesario multiplicar el número de atendidos anual por el promedio de consultas que cada persona recibe en un año, haciendo uso, para esto, del ratio Número de atenciones / Número de atendidos.

Consulta Externa San José Proyecto 1

Pob. Demandante Ratio 2 Demanda Año Ratio 1 Pob. Efectiva Concentración efectiva

2002 55,134 35% 19,297 2.60 50,172 56,071 36% 20,186 2.62 52,886

2004 57,024 37% 21,099 2.64 55,702 2005 57,994 38% 22,038 2.66 58,620 2006 58,980 39% 23,002 2.68

11,502

Potencial

2003

61,646 2007 59,982 40% 23,993 2.70 64,781 2008 61,002 41% 25,011 2.72 68,030 2009 62,039 42% 26,056 2.74 71,395 2010 63,094 43% 27,130 2.76 74,880 2011 64,166 28,233 2.78 78,488 2012 65,257 45% 29,366 2.80 82,224

44%

46

PIP N° 3378

Ratio 1: La cobertura inicial es 35% de la población potencial. El otro % no se enferma; asiste al C.S. Por

otro tipo de atención; se automedica, o acude a un hospital cuando su enfermedad se complica, etc. Ratio 2: La concentración actual es 2.6, proyectándose estandarizar en 2.8 a través de actividades

de apoyo en Difusión e IEC y mejora en la oportunidad y calidad de atención.

El Proyecto 2 tiene como prioridad las atenciones de Partos, por tanto las proyecciones en relación a la demanda en Consultas Externas y preventivas, tendrán una menor tendencia de crecimiento en relación al Proyecto 1. Se detalla a continuación las proyecciones para el Proyecto 2: 1 Las Consultas Externas incluyen tanto las atenciones de medicina general como de especialidades; cirugía, pediatría, ginecología y otros, si hubieran. Existen Médicos generales que han realizado especialidad y por ello se presta este tipo de atención dentro de la consulta externa.

Consulta Externa San José Proyecto 2

Pob. Demandante Ratio 2 Demanda Año Potencial

Ratio 1 Pob. Efectiva Concentración efectiva

2002 55,134 35% 19,297 2.60 50,172 2003 56,071 35% 19,625 2.60 51,025 2004 57,024 35% 19,959 2.60 51,892 2005 57,994 35% 20,298 2.60 52,774 2006 58,980 35% 20,643 2.60 53,672 2007 59,982 35% 20,994 2.60 54,584 2008 61,002 35% 21,351 2.60 55,512 2009 62,039 35% 21,714 2.60 56,456 2010 63,094 35% 22,083 2.60 57,415 2011 64,166 35% 22,458 2.60 58,391 2012 65,257 35% 22,840 2.60 59,384

Ratio 1: La cobertura es 35% de la población potencial. El otro % no se enferma; acude al C.S.

por otro tipo de atención; se automedica, etc. Esta alternativa prioriza la atención quirúrgica materna

Ratio 2: La concentración promedio es 2.6, la que se asume constante; siendo el crecimiento de la

demanda efectiva proporcional solo al incremento poblacional.

En el siguiente Cuadro se presenta un resumen general de las proyecciones de la demanda efectiva en cada servicio:

Resumen de proyecciones de la demanda efectiva Numero de atenciones

Años

Serv

icio

de

Difu

sión

Serv

icio

de

IEC

a

Fam

ilias

Ate

nció

n de

Pa

rtos 1

Ate

nció

n de

Pa

rtos 2

Con

sulta

s Pe

diát

ricas

1

Con

sulta

s Pe

diát

ricas

2

Con

sulta

s O

bsté

trica

s 1

Con

sulta

s O

bsté

trica

s 2

Con

sulta

s Ex

tern

a 1

Con

sulta

s Ex

tern

a 2

47

PIP N° 3378

2002 12,865 40,523 932 3,230 6,869 6,869 15,253 15,253 50,172 50,172

2003 13,083 41,801 954 3,284 7,181 6,986 15,688 15,512 52,886 51,025

2004 13,306 43,111 977 3,340 7,504 7,104 16,136 15,776 55,702 51,892

2005 13,532 44,452 1,000 3,397 7,839 7,225 16,597 16,044 58,620 52,774

2006 13,762 45,827 1,024 3,455 8,186 7,348 17,072 16,317 61,646 53,672

2007 13,996 47,236 1,048 3,514 8,545 7,473 17,561 16,716 64,781 54,584

2008 14,234 48,680 1,073 3,573 8,917 7,600 18,064 17,000 68,030 55,512

2009 14,476 50,159 1,098 3,634 9,302 7,729 18,583 17,289 71,395 56,456

2010 14,722 51,674 1,124 3,696 9,700 7,860 19,116 17,583 74,880 57,415

2011 14,972 53,226 1,150 3,759 10,113 7,994 19,665 17,882 78,488 58,391

2012 15,227 54,816 1,177 3,823 10,539 8,130 20,231 18,318 82,224 59,384

3.2.5. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA REFERIDA SEGÚN SERVICIO

INVOLUCRADO

Los Servicios que se brindarán para la población de la Micro-red de San José, demandarán distintos niveles de resolución a fin de poder solucionar el problema de salud. Existe una Red de Servicios, dentro de la cual se insertará el proyecto propuesto, que orientará sus servicios para el Primer y Segundo nivel de atención, mejorando a través de la propuesta su nivel de resolución para acercarnos a los estándares en salud. Los casos de que requieran atenciones de mayor complejidad, serán derivados dentro de la Red a un establecimiento de mayor complejidad, que dentro de nuestro sector es el Hospital General María Auxiliadora. Dentro del análisis realizado de demanda, se ha visto por conveniente desestimar las referencias en Consultas. Para el caso de Partos, se ha considerado que un 20% de los mismos son referidos al HAMA. Esto ya ha sido desestimado en el análisis de la Demanda. Sin embargo se plantea dentro de los proyectos, poder absorber de la demanda referida en partos, un 10% resolviendo cesáreas programadas. En las proyecciones de la demanda, ya ha sido incorporado este porcentaje.

48

PIP N° 3378

3.3. ANÁLISIS DE OFERTA

3.3.1 OFERTA SEGÚN TIPOS DE SERVICIOS DE SALUD a) De los Ofertantes Dado que existen establecimientos de salud en el distrito de Villa El Salvador, anexo a la jurisdicción de la Micro-red San José, que brinda atenciones de Primer Nivel, se asume que la oferta es recuperativa. Se supone además, que durante la vida útil del proyecto surgirán tipos de oferta relacionada con los servicios que éste involucra. En el ámbito de influencia del proyecto, la oferta del sub-sector público, proviene de la Micro-red San José del MINSA y ESSALUD.

• La Oferta de ESSALUD Se da principalmente a través de un Hospital de Nivel II, con 50 camas aproximadamente que en conjunto absorbe una población asegurada del 30%.

• La Oferta del MINSA

Con relación a la Micro-red San José, la oferta se da a través de 3 establecimientos:

o C.M.I. San José

49

PIP N° 3378

o Puesto de Salud Señor de los Milagros

o Puesto de Salud LLanavilla b) Del Recurso Humano Se cuenta actualmente en los establecimientos de la Micro-red con el siguiente personal:

DITRIBUCION DE RECURSO HUMANO

EN ESTABLECIMIENTOS QUE CONFORMAN LA MICRO-RED

C.M.I. San José PS Señor de los Milagros PS Llanavilla

Médico 11 1 1

Odontólogo 3

Obstetra 9

Psicólogo 1

Asistenta Social 1

Nutricionista 1

Enfermera 3

Tecnólogo Médico 1

Técnicos Enfermería 37 2 2

Técnicos Laboratorio 7

El personal realiza diversas labores dentro de los establecimientos. En lo que respecta al C.M.I. San José, está distribuido según los Servicios que oferta. Esto es como sigue:

DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HUMANO EN RELACION A LOS SERVICIOS DEL C.M.I. SAN JOSE

Emer

genc

ia (

*)

Cent

ro O

bsté

tric

o

PCT

Cons

ulta

s Cu

rati

vas

Cons

ulta

s Pr

even

tiva

s

Psic

olog

ía

Serv

icio

Soc

ial

Nut

rici

ón

Odo

ntol

ogía

Plan

ific

ació

n

Proc

ets

Farm

acia

La

bora

tori

o

TOTA

L RR

HH

Médico 5 5 1 11 Odontólogo 3 3 Obstetra 5 2 1 8 Psicólogo 1 1 Asistenta Social 1 1 Nutricionista 1 1 Enfermera 1 1 2 4 Tecnólogo Médico 1 1 Técnicos Enfermería 5 5 3 3 10 2 2 1 5 36 Técnicos Laboratorio 7 7

50

PIP N° 3378

En el esquema actual, sin proyecto, en relación a Consultas Preventivas y Externas, así como para la Atención de partos, se está contando específicamente con el siguiente recurso humano: Consulta Preventiva Obstetra 3 Enfermera 2 Técnica en Enfermería 13 Consulta Externa Médico 6 (01 Médico en Procets) Técnica en Enfermería 6 Atención de Partos Obstetra 5 Técnica en Enfermería 5 (*) Los 5 médicos de emergencia trabajan exclusivamente en este servicio, el cual presta atención las 24 Hrs. Los 365 días del año, cumpliendo turnos rotativos de 12 hrs. de guardia, con descansos de 2 días después de cada guardia. Cada médico cumple 150 hrs. de trabajo efectivo mensual, cubriendo las 744 horas de cada mes. c) De la infraestructura física El C.M.I. San José cuenta con una Infraestructura Física, conformada por Edificaciones, ejecutadas en diversos períodos y con variados materiales constructivos, sobre un terreno propiedad del MINSA.

• Terreno y Accesibilidad

Se cuenta con un terreno con un área aproximada de 7,198.00 m2, ubicado en zona urbana, en un lugar preferencial por su accesibilidad, con tres frentes libres, que lo bordean avenidas principales. Sus accesos se encuentran sobre dos de ellas, la Av. Los Angeles (Acceso principal) y la Av. Revolución (Acceso secundario). El terreno se encuentra completamente abastecido con todos los Servicios (Agua, Desagüe y Electricidad), que brindan un apoyo conveniente. Incluso se tiene abastecimiento de agua las 24 horas del día. Sobre el terreno referido se desarrolla una serie de edificaciones que forman parte del C.M.I. San José. Todas estas cuentan con diferentes características constructivas y diferentes años de antigüedad.

• Edificaciones existentes

Las edificaciones que conforman el C.M.I. se desarrollan a continuación:

51

PIP N° 3378

Edificación 1 (Módulo Central) Construcción ejecutada con material no convencional con 29 años de antigüedad, conformada por módulos tipo metálico y tabiquería de madera desmontable, con un alto grado de deterioro. Funciona la zona de Consultorios y Tópico de Emergencia. Esta edificación ha sufrido de una serie de adaptaciones y modificaciones, que expresan alto grado de desgaste del material y un deficiente desarrollo funcional (ambientes dispersos y áreas no correspondientes al tipo e intensidad de uso). Su estructura se encuentra colapsando. Los soportes de fierro que es el sustento de la estructura están completamente oxidados, algunos ya han sido retirados por su riesgo inminente de poder desplomarse, sin haber considerado un reemplazo. Las tabiquerías interiores se encuentran con el 50% de las juntas abiertas por contracción y antigüedad del material, dejando hendiduras en donde se ha anidado una serie de roedores, que se hacen visibles incluso en horas de atención. Las instalaciones sanitarias han colapsado por la antigüedad. Son de fierro Galvanizado encontrándose completamente deterioradas, lo que ocasiona fugas y humedecimiento del material del módulo. Cuenta con los siguientes ambientes: Admisión 1 20.90 M2 Oficina de Seguro Escolar 1 9.24 M2 Consultorios Generales 6 115.56 M2 Triaje 1 21.12 M2 Inmunizaciones 1 22.08 M2 Zona de Reposo 1 12.24 M2 Servicios Higiénicos Público 2 11.00 M2 Servicios Higiénicos Personal 2 14.40 M2 Zona de Rehidratación 1 29.68 M2 Farmacia - Caja – Contabilidad 3 47.00 M2 Zona Emergencia – Espera 1 44.04 M2 Edificación 2 (Módulo Lateral derecho) Construcción ejecutada con material no convencional y en forma provisional, conformada por módulos de madera con tabiquería divisoria y techo liviano.

52

PIP N° 3378

Esta edificación ha sufrido un fuerte deterioro, y no presta ninguna seguridad al usuario, tiene problemas de filtraciones y desgaste del material que muestran al igual que el módulo anterior fuertes problemas en el aspecto constructivo y un deficiente desarrollo funcional. Lo conforman: En ésta área se desarrolla el Programa de PCT : Admisión 1 23.76 M2 Tópico 1 4.56 M2 Medicamentos 1 8.64 M2

En ésta área se desarrolla : Espera 1 10.08 M2 Consultorios 3 29.18 M2

(Psicología, Nutrición y Asistenta Social) Oficina de Enfermería 1 12.24 M2 Vestidor 1 5.76 M2

Edificación 3 (Módulo Centro Obstétrico) Construcción ejecutada con material convencional en buen estado de conservación. Esta edificación cuenta en el primer piso con el Centro Obstétrico y en el segundo funciona un Proyecto de Nutrición. Recepción 1 26.22 M2 Estar de Obstetras 1 24.00 M2 Servicios Higiénicos 2 16.80 M2 Sala de Puerperio 2 64.00 M2 Esterilización 1 17.64 M2 Trabajo de Partos 1 16.80 M2 Sala de Partos 1 24.80 M2 Auditorio 1 96.60 M2 Edificación 4 (Módulo Apoyo al Diagnóstico) Construcción ejecutada con material convencional en buen estado de conservación. Espera 1 29.12 M2 Servicios Higiénicos 1 5.28 M2 Laboratorio 5 ambientes 81.44 M2 Rayos X 3 ambientes 57.40 M2 Edificación 5 (Módulo de Almacén)

53

PIP N° 3378

Construcción ejecutada con material convencional en buen estado de conservación. Almacén 1 84.00 M2 Edificación 6 (Módulo Administrativo) Construcción de material no convencional en regular estado de conservación. Oficinas 3 61.44 M2 Servicios Higiénicos 1 9.60 M2 Edificación 7 (Servicios Higiénicos) Construcción de material convencional en buen estado de conservación. Servicios Higiénicos 2 7.04 M2

• Equipamiento y Mobiliario

Se ha encontrado un deterioro general del Equipamiento y Mobiliario. Las áreas de Laboratorio y Rayos X, son las que cuentan con equipo mejor conservado. El Servicios de Consulta ambulatoria, tiene mobiliario con un desgaste general, los equipos mínimos con que se cuenta no se encuentran operativos. Por tanto se tiene limitaciones para una adecuada implementación para éstos servicios. Existe también deficiencias en el área de Emergencias.

Conclusiones y Recomendaciones

• El terreno disponible para el Proyecto, cuenta con una ubicación preferencial y además dispone de suficiente área para aplicar un Proyecto.

• El crecimiento del C.M.I. San José responde a ejecuciones

desordenadas, realizadas en diferentes períodos sin contar con un plan de crecimiento racional. Por tanto no se ha considerado ni ubicación ni disposición de ambientes adecuados.

• La Edificación (1 y 2) deben ser completamente reemplazadas, por su

grado de deterioro y por no responder en términos funcionales. La Edificación (6) debe igualmente ser reemplazada por no contar con la adecuada distribución, casi todos los ambientes administrativos se encuentran ubicados en pequeños espacios remanentes dentro de las áreas asistenciales.

54

PIP N° 3378

• Las Edificaciones comprometidas se relacionan con la Consulta Externa y Administración. Debe considerarse ejecutar obras nuevas que reemplacen las actuales y pongan operativo ambientes con una integración adecuada.

• Considerar el equipamiento adecuado para operativizar las áreas

planteadas.

d) De la Producción La producción de atenciones en la Micro-red se visualiza en el cuadro siguiente:

ATENCIONES Y ATENDIDOS EN LA MICRO-RED SAN JOSE

AÑOS 1999 2000 2001

SERVICIOS FINALES ATENDIDOS ATENCIONES ATENDIDOS ATENCIONES ATENDIDOS ATENCIONES

MEDICINA 17367,00 47675,00 19882,00 55487,00 19169,00 54280,00

OBSTETRICIA 1867,00 8950,00 1714,00 8229,00 1520,00 7297,00

ODONTOLOGÍA 5845,00 7313,00 4816,00 6746,00 5131,00 7127,00

PSICOLOGÍA 792,00 1247,00 428,00 737,00 824,00 1127,00

SERVICIO SOCIAL 1225,00 1781,00 774,00 1067,00 1094,00 1805,00

NUTRICION 3531,00 5565,00 1526,00 3736,00 3057,00 6011,00

PLANIFICACIÓN 2505,00 12023,00 2498,00 11992,00 2738,00 13139,00

CRED 2559,00 6475,00 1754,00 6206,00 1689,00 7445,00

PAI 6148,00 11431,00 2450,00 9016,00 3057,00 6011,00

PARTOS 902 902 915 915 930 930

TOTAL SERVICIOS FINALES 46012,00 107676,00 39859,00 108441,00 41724,00 108476,00

SERVICIOS DE APOYO LABORATORIO 81937,00 83888,00 88651,00

TOTAL SERVICIOS APOYO 81937,00 83888,00 88651,00

La producción de atenciones en el C.M.I. San José se visualiza en el cuadros siguientes:

ATENCIONES Y ATENDIDOS EN EL C.M.I. SAN JOSE

AÑOS 1999 2000 2001

SERVICIOS FINALES ATENDIDOS ATENCIONES ATENDIDOS ATENCIONES ATENDIDOS ATENCIONES

MEDICINA 16224,00 43771,00 16842,00 47349,00 15435,00 48218,00

OBSTETRICIA 1205,00 5981,00 1175,00 6037,00 1121,00 6045,00

ODONTOLOGÍA 5471,00 6939,00 4772,00 6701,00 5112,00 7108,00

PSICOLOGÍA 773,00 1228,00 428,00 737,00 823,00 1115,00

SERVICIO SOCIAL 1218,00 1771,00 774,00 1067,00 1044,00 1731,00

55

PIP N° 3378

NUTRICION 3064,00 4896,00 1472,00 3641,00 3057,00 6011,00

PLANIFICACIÓN 3438,00 10446,00 3427,00 10407,00 3387,00 10160,00

CRED 1728,00 4643,00 1268,00 4697,00 1112,00 5920,00

PAI 5262,00 9630,00 1840,00 7611,00 2652,00 5861,00

PARTOS 902 902 915 915 930 930

TOTAL SERVICIOS FINALES 40949,00 95341,00 34133,00 93742,00 34726,00 91085,00

SERVICIOS DE APOYO LABORATORIO 65550,00 67110,00 70921,00

TOTAL SERVICIOS APOYO 65550,00 67110,00 70921,00

En estos cuadros se puede apreciar que la evolución de los atendidos ha sido decreciente en los tres últimos años, a pesar del crecimiento de la población, y además del aumento del daño en los últimos años de crisis económica del país. Esto se podría explicar por la disminución de la calidad de atención en el establecimiento. Por otro lado se ve un incremento en la concentración de atenciones, esto se explica por la incidencia de atenciones preventivas (CRED, PAI, CERAS, CIRAS, etc.). En relación con la Micro-red San José, de la población asignada para el 2001 (54,211), se llegó al 61.4% tomando en relación a los atendidos netos, lo que indica el déficit de cobertura de servicios. e) De la Oferta Actual La capacidad de la Oferta actual debiera ser calculada en base a Recursos Físicos (ambientes y equipo) y Recursos Humanos. Para efecto del análisis presente será calculada con relación a los Recursos Humanos, ya que la capacidad de oferta física se encuentra en completo deterioro. Si bien la infraestructura del área de Atención de partos e internamiento, está en mejores condiciones, la atención en Consulta Externa (Curativa) y Pediátrica – Obstétrica (Preventiva) tiene una capacidad limitada de respuesta y baja calidad de la oferta. Así mismo, en los servicios de Admisión, Archivo, Caja y Espera, se encuentran en completo deterioro, influyendo negativamente sobre el resto de Servicios. De los Recursos que se estima para el análisis, se está tomando el de mayor grado de incidencia, en éste caso Consulta Curativa y Consulta Preventiva. En Consulta Externa Recurso Humano Un Médico, puede realizar 6,000 atenciones/año (20 atenciones/día estándar por 300 días efectivos). Se asume que atiende todas las consultas excepto

56

PIP N° 3378

preventivas obstétricas y odontológicas. Siendo 6 médicos con los que se cuenta se podría tener 36,000 atenciones. Sin embargo se ha llegado en el 2001 a cubrir un promedio de 25 atenciones por día, por médico, llegando a 45,000 atenciones. Aún así no se llega a cubrir la PSP. El personal está atendiendo por encima del estándar, con el consiguiente desgaste que ello implica y el deterioro de la calidad del servicio. Por tanto se estima un déficit de Recursos en este rubro para el cumplimiento de la atención de la demanda proyectada. Recurso Físico Las limitaciones para dar un servicio de calidad está en relación a no contar con ambientes ni equipamiento y mobiliario adecuados para ofrecer este servicio, lo que es la principal restricción del mismo (Ambientes pequeños e inadecuados, no se tiene lavatorios en consultorios, sin servicios higiénicos, equipo médico incompleto, etc). En Consulta Preventiva Recurso Humano Un Obstetra puede atender 4,500 atenciones /año (18 atenciones /día estándar por 300 días efectivos). Se asume que atiende todas las consultas preventivas obstétricas. Siendo 3 las Obstetras para la Consulta Preventiva podría atenderse 16,200 consultas al año. Sin embargo se ha llegado en el 2001 a cubrir un promedio de 22 atenciones por día, por Obstetra, llegando a 19,505 atenciones. Una Enfermera puede atender 4,500 atenciones /año (18 atenciones/día estándar por 300 días efectivos). Se asume que atiende todas las consultas preventivas pediátricas (menores de 1 año y 1 año). Son 2 Enfermeras para la Consulta Preventiva, siendo 01 dedicada exclusivamente a la atención de este grupo etáreo, por lo que la capacidad de atención de esta enfermera sería de 5,400 niños al año. Sin embargo se ha llegado en el 2001 a cubrir un promedio de 20 atenciones por día, por Enfermera, llegando a 6,045 atenciones el 2001. Recurso Físico Del mismo modo la calidad de atención se fundamenta en las limitaciones por infraestructura y equipo. Está en relación a no contar con ambientes ni equipo adecuados para ofrecer el servicio, lo que es la principal restricción del mismo (Ambientes pequeños e inadecuados, no se tiene lavatorios en consultorios, sin servicios higiénicos, equipo médico incompleto, etc). En atención de Partos

57

PIP N° 3378

Recurso Humano Los Obstetras en atención de partos, se puede atender 1,000 partos al año (considerando 9 horas por parto y 365 días las 24 horas del día). Se asume que se cuenta con 5 Obstetras para cubrir la atención por un año de los partos mencionados. Sin embargo no se captura a las gestantes programadas. Recurso Físico Se cuenta con infraestructura y equipo en buen estado de conservación. Cuenta con ambientes adecuados y funcionales. En razón a mejorar la captación de gestantes sujetas a programación, se está proponiendo implementar el centro quirúrgico para mejorar la resolución, y capturar el 50% de la demanda referida. Con relación a los ambientes en Consulta Externa se cuenta en el C.M.I. San José, con lo siguiente:

CONSULTORIOS DEL C.M.I. SAN JOSE

NUMERO CONSULTORIOS C.M.I. SAN JOSE NUMERO PORCENTAJE

• MEDICINA 6 42.85

• ODONTOLOGÍA 1 7.14

• OBSTETRICIA 2 14.31

• PCT 1 7.14

• PSICOLOGÍA 1 7.14

• NUTRICION 1 7.14

• CRECIMIENTO Y DESARRROLLO 1 7.14

• A. SOCIAL 1 7.14 TOTAL 14 100.00

La incidencia mayor está en Consultas Médicas y Obstétricas. 3.3.2 OFERTA OPTIMIZADA SEGÚN TIPOS DE SERVICIOS DE SALUD

58

PIP N° 3378

Dado que existe oferta de atenciones del primer nivel en la Micro-red San José, se ha estimado la oferta optimizada según el servicio prestado y por el número de recursos humanos disponibles. Se asume que la oferta del C.M.I. San José, P.S. Llanavilla y P.S. Señor de los Milagros esta en relación a la Población Sujeta a Programación (PSP) y los recursos humanos de los establecimientos, con la cual se analizó la capacidad de atención por servicio.

Para efectos de optimizar la oferta se debe considerar lo siguiente: Optimización de Infraestructura Sobre los servicios involucrados en el proyecto, estos podrán ser optimizados directamente con el mejoramiento de los ambientes del establecimiento, especialmente los Consultorios, implementándolos en forma adecuada según Normas de Salud (con medidas y equipamiento adecuado). Esto puede aplicarse al C.M.I. San José, cabeza de Micro-red, al PS Señor de los Milagros que está en buen estado de conservación. El Puesto de Salud de Llanavilla no puede ser potenciado por no contar con Local propio. Con relación a ello se está buscando un terreno adecuado dentro del sector que operativice el servicio. Las limitaciones en la infraestructura, impide la potenciación del servicio a través de recursos humanos. La implementación de la infraestructura debe ser mejorada, ampliada o creada según el Proyecto propuesto. A partir de ello puede incrementarse los recursos humanos para mejorar la capacidad y calidad de atención, y disminuir las referencias. Optimización del Recurso Humano

Se puede apreciar en líneas anteriores (Oferta Actual), que el Recurso Humano con que dispone el C.M.I. está sobre utilizado, es decir, en general se realizan mayor número de atenciones, que las establecidas en los estándares del sector. Esto genera la disminución de la calidad de la atención y saturación de la capacidad del personal que brinda el servicio.

Además de ello, no se ha podido cuantificar la cantidad de población que no alcanza diariamente un ticket para atención, sin embargo, es evidente según el análisis realizado de la Población asignada, que se está llegando, en general, a un 60% con relación al 75% programado. Esta problemática podría ser resuelta, implementando mayores recursos, que posibiliten disminuir la carga del ya existente y capturar la población remanente.

3.3.3 PROYECCION DE LA OFERTA SEGÚN TIPOS DE SERVICIOS DE SALUD

La estimación y proyección de la oferta esta en función del personal que se encuentran laborando en los servicios especificados. Esta relación de

59

PIP N° 3378

personal ya se ha revisado en el Análisis de la Oferta de los recursos humanos, por lo que a continuación se detallan las horas disponibles por año y el número de atenciones realizadas, según las atenciones históricas de los años anteriores.

De la Atención de Parto

RECURSOS HUMANOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Horas obstetra 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

Ratio (1) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

Atenciones 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

De los servicios de Enfermería (Preventiva Pediátrica)

RECURSOS HUMANOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Horas enfermera 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650

Ratio (2) 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9

Atenciones 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435

De los servicios de Obstetricia (Preventiva Obstétrica)

RECURSOS HUMANOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Horas obstetra 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950

Ratio (3) 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

Atenciones 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345

De los servicios de Medicina (Consulta Externa)

RECURSOS HUMANOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Horas médico 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900

Ratio (4) 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9

Atenciones 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510

Ratio 1: En la atención de Parto actualmente se tiene como rendimiento

0.10 partos por hora obstetra, es decir, que el promedio de tiempo destinado a esta labor es de 10 horas por parto, siendo lo adecuado 9 horas. Ratio 2: En atención pediátrica se tiene 3.9 atenciones por hora, siendo lo

óptimo 3 atenciones por hora, es decir 20 min. por paciente. Ratio 3: Actualmente, el ratio es 3.1 en atención obstétrica, siendo lo

adecuado atender 3 pacientes por hora, según el estándar del MINSA. Ratio 4: El ratio actual en San José es 4.9, sin embargo el estándar del

MINSA es 4 atenciones por hora a fin de dedicar el tiempo adecuado para realizar una evaluación integral del paciente.

Nota: Los ratios, son producto de dividir la producción realizada entre el

numero de horas hombre disponible, por cada servicio.

60

PIP N° 3378

3.3.4 DÉFICIT O BRECHA SEGÚN TIPO DE SERVICIO DE SALUD El Balance de la Oferta y la Demanda nos proporcionaría algún déficit o en caso contrario un superávit esto en relación a la demanda de atenciones proyectadas en función de la población sujeta a programar. En ese sentido, se ha estimado la brecha de la Atención del Parto y de las Atenciones Preventivas y Curativas con relación a la Proyección de la Demanda Efectiva según las Alternativas propuestas. En este análisis se ha separado proyección de la brecha de la atención del parto de las consultas (preventivo/curativo), debido a que las atenciones de parto estan en función de un equipo (conformado por 5 profesionales de guardia que cubren las 24 horas del día) , mientras que las atenciones preventivas y curativas esta en función de la disponibilidad individual de cada profesional.

Brecha de la Atención de Parto (Proyecto 1)

Años/ Estimación Brecha 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Demanda efectiva 932 954 977 1000 1024 1048 1073 1098 1124 1150 1177

Oferta actual 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

Brecha 32 54 77 100 124 148 173 198 224 250 277

• La brecha entre la demanda efectiva y la oferta actual, sin proyecto, muestra

un déficit aparente. Sin embargo, veremos que esto no es lo adecuado, dado que el recurso humano está subutilizado.

• De manera similar la oferta en el proyecto 2 será ligeramente inferior, con

respecto a la oferta optimizada.

Brecha de la Atención de Parto (Proyecto 2)

Años/ Estimación Brecha 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Demanda efectiva 3230 3284 3340 3397 3455 3514 3573 3634 3696 3759 3823

Oferta actual 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

Brecha 2330 2384 2440 2497 2555 2614 2673 2734 2796 2859 2923

• La brecha del proyecto 2 es mayor que la del proyecto 1, puesto se está considerando al C.M.I. San José como un Centro Quirúrgico de referencia en el distrito, y para ello se ha tomado la población de la jurisdicción distrital.

Brecha de los servicios de Enfermería (Proyecto 1)

Años/ Estimación Brecha 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Demanda efectiva 6869 7181 7504 7839 8186 8545 8917 9302 9700 10113 10539

61

PIP N° 3378

Oferta actual 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435

Brecha 434 746 1069 1404 1751 2110 2482 2867 3265 3678 4104

• La demanda de atenciones preventivas pediátricas es el resultado del producto

de la Población Sujeta a Programación (PSP) por la intensidad de uso de los servicios (número de atenciones).

• La oferta sin proyecto es la tendencia de 1.7% de crecimiento a partir de la

atención obtenida en nuestro basal (6,435 atenciones).

Brecha de los servicios de Obstetricia (Proyecto 1)

Años/ Estimación Brecha 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Demanda efectiva 15253 15688 16136 16597 17072 17561 18064 18583 19116 19665 20231

Oferta actual 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345

Brecha -92 343 791 1252 1727 2216 2719 3238 3771 4320 4886

• La demanda de atenciones preventivas obstétricas es el resultado del producto de la Población Sujeta a Programación (PSP) por la intensidad de uso de los servicios (número de atenciones).

• La oferta sin proyecto es la tendencia de 1.7% de crecimiento a partir de la

atención obtenida en nuestro basal (15,345 atenciones).

Brecha de los servicios de Enfermería (Proyecto 2)

Años/ Estimación Brecha 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Demanda efectiva 6869 6986 7104 7225 7348 7473 7600 7729 7860 7994 8130

Oferta actual 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435

Brecha 434 551 669 790 913 1038 1165 1294 1425 1559 1695

• La demanda de atenciones preventivas pediátricas es el resultado del producto de la Población Sujeta a Programación (PSP) por la intensidad de uso de los servicios (número de atenciones).

• La oferta sin proyecto es la tendencia de 1.7% de crecimiento a partir de la

atención obtenida en nuestro basal (6,435 atenciones).

Brecha de los servicios de Obstetricia (Proyecto 2)

Años/ Estimación Brecha 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Demanda efectiva 15253 15512 15776 16044 16317 16716 17000 17289 17583 17882 18318

Oferta actual 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345

Brecha -92 167 431 699 972 1371 1655 1944 2238 2537 2973

• La demanda de atenciones preventivas obstétricas es el resultado del producto

de la Población Sujeta a Programación (PSP) por la intensidad de uso de los servicios (número de atenciones).

62

PIP N° 3378

• La oferta sin proyecto es la tendencia de 1.7% de crecimiento a partir de la atención obtenida en nuestro basal (15,345 atenciones).

Brecha de los servicios de Medicina (Proyecto 1)

Años/ Estimación Brecha 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Demanda efectiva 50172 52886 55702 58620 61646 64781 68030 71395 74880 78488 82224

Oferta actual 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510

Brecha 1662 4376 7192 10110 13136 16271 19520 22885 26370 29978 33714

• La demanda de atenciones curativas es el resultado del producto de la

Población Sujeta a Programación (PSP) por la intensidad de uso de los servicios (número de atenciones).

• La oferta sin proyecto es la tendencia de 1.7% de crecimiento a partir de la

atención obtenida en nuestro basal (48,510 atenciones).

Brecha de los servicios de Medicina (Proyecto 2)

Años/ Estimación Brecha 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Demanda efectiva 50172 51025 51892 52774 53672 54584 55512 56456 57515 58391 59384

Oferta actual 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510

Brecha 1662 2515 3382 4264 5162 6074 7002 7946 9005 9881 10874

• La demanda de atenciones curativas es el resultado del producto de la

Población Sujeta a Programación (PSP) por la intensidad de uso de los servicios (número de atenciones).

• La oferta sin proyecto es la tendencia de 1.7% de crecimiento a partir de la

atención obtenida en nuestro basal (48,510 atenciones).

Oferta Optimizada de los Servicios Ampliados del Proyecto

Para calcular la demanda objetivo, debemos determinar la diferencia entre la demanda efectiva y oferta optimizada de los servicios que el proyecto potenciará. La oferta optimizada toma en cuenta los estándares referenciales del sector, así como el tipo de actividad que realiza cada profesional de salud y la realidad sanitaria de la zona. A continuación se resumen las atenciones a ser potenciadas por el proyecto en las siguientes tablas:

Oferta Optimizada de la Atención de Parto

RECURSOS HUMANOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Horas médico 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

Ratio (1) 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

Atenciones 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990

63

PIP N° 3378

Oferta Optimizada del Servicio de Enfermería (Preventiva Pediátrica)

RECURSOS HUMANOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Horas médico 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650

Ratio (2) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Atenciones 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950

Oferta Optimizada del Servicio de Obstetricia (Preventiva Obstétrica)

RECURSOS HUMANOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Horas médico 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950

Ratio (3) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Atenciones 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850

Oferta Optimizada del Servicio de Medicina (Consulta Externa)

RECURSOS HUMANOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Horas médico 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900

Ratio (4) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Atenciones 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600

Los Ratios del (1) al (4), expresan los estándares de atención por hora de cada profesional de salud según el tipo de servicio que realiza en el C.M.I. San José. Para definirlos se ha tomado en cuenta los estándares del MINSA, adecuados a la realidad sanitaria de Villa El Salvador.

64

PIP N° 3378

3.3.5 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA OBJETIVO DEL PROYECTO

Resumen de proyecciones de la demanda objetivo

2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2012

Atención de Partos (Proyecto 1) Demanda efectiva 954 977 1,000 1,024 1,048 1,098 1,124 1,150 1,177

990 990 990 990 990 990 990 990 990 990Demanda objetivo -58 -36 -13 10 58 83 108 134 160Atención de Partos (Proyecto 2) Demanda efectiva 3,230

En el presente cuadro se incluirá tanto la población demandante objetivo de atención de parto, Obstétrica, Pediátrica y Curativa, para el Proyecto 1.

Numero de atenciones 2005 2011

932 1,073Oferta optimizada 990

34 187

3,284 3,340 3,397 3,514 3,573 3,634 3,696 3,759Oferta optimizada 1,080 1,080 1,080

3,455 3,8231,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080

2,150 2,204 2,260 2,317 2,375 2,493 2,554 2,616 2,679 2,743Atención Pediátrica (Proyecto 1)

1,080Demanda objetivo 2,434

Demanda efectiva 7,181 7,504 7,839 8,186 8,545

6,869 8,917 9,302 9,700 10,539

Oferta optimizada 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950Demanda objetivo 1,919 2,554 2,889 3,236 3,595 3,967

10,1134,950 4,950

2,231 4,352 4,750 5,163 5,589Atención Pediátrica (Proyecto 2) Demanda efectiva 6,869 6,986 7,104 7,225 7,348 7,600 7,729 7,860 7,994 8,130Oferta optimizada 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950Demanda objetivo 1,919 2,036 2,154 2,398 2,523 2,650 2,779 2,910 3,180Atención Obstétrica (Proyecto 1)

7,4734,950 4,950

2,275 3,044

15,253 15,688 16,597 17,072Demanda efectiva 16,136 17,561 18,064 18,583 19,116 19,665 20,231Oferta optimizada 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850

403 838 1,286 2,222 2,711 3,214 4,266 4,815 5,38114,850

Demanda objetivo 1,747 3,733Atención Obstétrica (Proyecto 2) Demanda efectiva 15,253 15,512 15,776 16,044 16,317 16,716 17,000 17,289 17,583 17,882 18,318Oferta optimizada 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850Demanda objetivo 403 662 926 1,194 1,467 1,866 2,150 2,439 2,733 3,032 3,468Atención de Consulta Externa (Proyecto 1) Demanda efectiva 50,172 52,886 55,702 58,620 64,781 68,030 71,395 74,880 78,488 82,224Oferta optimizada 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600Demanda objetivo 10,572 13,286 16,102 19,020 22,046 25,181 28,430 31,795 35,280 38,888 42,624Atención de Consulta Externa (Proyecto 2) Demanda efectiva 50,172 51,025 51,892 52,774 53,672 54,584 55,512 56,456 57,515 58,391 59,384Oferta optimizada 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600Demanda objetivo 10,572 11,425 12,292 13,174 14,072 14,984 15,912 16,856 17,915 18,791 19,784

61,646

65

PIP N° 3378

3.4. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

Los Costos están referidos a la producción de los Servicios que brinda el C.M.I. San José, en la situación actual, con deficiencias en la atención por la baja calidad del servicio, por los problemas que presenta su infraestructura física.

COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO (Proyección de Costos actuales)

PRESUPUESTO 2002 PERIODO 2003-2012 DESCRIPCION

SIN IMPUESTO C/ IMPUESTO SIN IMPUESTO C/ IMPUESTO

Recurso Humano 1,023,591.24 1,207,837.66 10,235,912.40 12,078,376.63

Medicina y material médico 342,795.60 404,498.81 3,427,956.00 4,044,988.08

Combustible 2,982.00 3,518.76 29,820.00 35,187.60

Mantenimiento 29,392.00 34,682.56 293,920.00 346,825.60

Servicios (Agua Luz Teléfono) 12,300.00 14,514.00 123,000.00 145,140.00

Acciones de Promoción 65,018.00 76,721.24 650,180.00 767,212.40

TOTAL PARCIAL 1,476,078.84 1,741,773.03 14,760,788.40 17,417,730.31

Gastos Administrativos (10%) 147,607.88 174,177.30 1,476,078.84 1,741,773.03

Totales 1,623,686.72 1,915,950.33 16,236,867.24 19,159,503.34

66

PIP N° 3378

3.5. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO Los Costos están referidos a las alternativas identificadas en el Proyecto, estas son dos como se mencionan a continuación: ALTERNATIVA 1 PROYECTO DE:

Adecuación Mejoramiento y Ampliación C.M.I. San José ALTERNATIVA 2 PROYECTO DE:

Creación del Centro Obstétrico Quirúrgico 3.5.1 PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO a. Etapas de las diferentes acciones y su duración Para cada una de las acciones identificadas en ambos proyectos alternativos, se definen las etapas en las que se ejecutaran; como se aprecia en la tabla, todas se ejecutaran en la Etapa Pre-Operativa (Etapa I) y en la Etapa Operativa (Etapa II).

Duración

Acciones

Etapa I Etapa II

Ampliación adecuada y mejoramiento del C.M.I. San José

9 meses

10 años

Construcción del centro obstétrico quirúrgico referencial distrital

9 meses

10 años

Capacitación a profesionales de salud 9 meses

10 años

Difusión y programa IEC sobre la atención en salud

6 meses

10 años

Programas de actividades preventivo promociónales para la madre y el niño

6 meses

10 años

67

PIP N° 3378

b. Definición de las condiciones necesarias para cada acción Es necesario definir los supuestos que deben cumplirse para que sea posible empezar con cada etapa del proyecto. Así, es posible identificar dos tipos de condiciones: Condiciones externas: La Adecuación, Mejoramiento y Ampliación del C.M.I. San José, requerirá

potenciar el espacio físico existente, en el cual se encuentra ubicado actualmente, el mismo que cuenta con buena accesibilidad geográfica, y en donde se adecuara el Modelo de Atención de Salud. Para la construcción del nuevo Centro Obstétrico-Quirúrgico Referencial

Distrital, se necesitara cambiar la estructura existente, para adecuar el espacio físico-funcional, a las nuevas actividades a realizar. Para llevar a cabo los programas de difusión de los beneficios del modelo

de Atención, es necesario que la jurisdicción sanitaria de la Micro-Red San José cuente con equipos de difusión en cada grupo residencial. Condiciones internas: El desarrollo de programas de difusión requerirán de profesionales de salud

ya capacitados en los procedimientos y protocolos del Modelo de Atención. Los programas IEC a los padres sobre los beneficios de los servicios de salud

del Modelo de Atención, están diseñados para llevarse a cabo dentro del Establecimiento de salud, por lo tanto la Adecuación, Mejoramiento y Ampliación del C.M.I. San José, se considera una condición interna necesaria para el desarrollo de dicho Modelo. Para la construcción del nuevo Centro Obstétrico-Quirúrgico Referencial,

representa una condición interna para capacitar a los profesionales de salud en adaptar los procedimientos médicos a los patrones culturales de los pacientes, dado que estos profesionales no se contrataran hasta no haber finalizado dicha construcción.

68

PIP N° 3378

c. Secuencia de las acciones por etapas

SECUENCIA 1

s

Adecuación, Mejoramiento y Ampliación C.M.I. San José

ETAPA I

SECUENCIA 2

Capacitación al profesional y técnico de alud en la adecuación de los procedimientos y protocolos de atención al patrón cultural de los usuarios en el modelo de atención

integral

ETAPA I y II

69

Adecuación, Mejoramiento y Ampliación C.M.I. San José

ETAPA II

Difusión y Profamilias en temcon los benefi

de atenciónorganizacione

mesa de comu

Capacitación al profesional y técnico de salud en la

adecuación de los procedimientos y protocolos de atención al patrón cultural de los usuarios en el modelo de

atención integral

Reforzar las atención madr

actividadepromo

ETAP

gramas de IEC a as relacionados

cios del modelo a través de s comunales y nidad saludable

Construcción de un centro obstétrico-Quirúrgico Referencial Distrital

Construcción de un centro obstétrico-Quirúrgico Referencial Distrital

estrategias de e niño mediante s preventivo ciónales A I y II

PIP N° 3378

d. Identificación de las actividades asociadas con cada acción ACCION 1 -------------------------------------------------------------------------------------------- Acción 1a: Adecuación, Mejoramiento y Ampliación del C.M.I. San José como Modelo de Atención en Salud Realización de gestiones técnico-legales para las acciones de Adecuación,

Mejoramiento y Ampliación (permiso de construcción y registro municipal). Definición de los servicios de salud que serán objetos de la Adecuación,

Mejoramiento y Ampliación en concordancia con el método de Atención en Salud que se expresara en los servicios que brinde el establecimiento. Traslado y ubicación temporal de los Servicios hacia el área de terreno

posterior para mantener el funcionamiento. Elaboración del Expediente Técnico de las obras. Proceso de contratación de las obras. Proceso de Ejecución de Obra de infraestructura. Adquisición e instalación de equipos ante el nuevo requerimiento. Contratación de Recursos Humanos. Diseño Administrativo y de Gestión. Operativización de los servicios ante el nuevo funcionamiento.

Acción 1b: Capacitación al personal profesional y técnico de salud en los procedimientos y protocolos de atención. Desarrollar un Programa de Capacitación. Asignación de un ambiente en el establecimiento para hacer efectiva la

capacitación. Levantamiento de información sobre patrones culturales de familias de la

zona. Identificación de temas en conflicto entre protocolos de atención y

patrones culturales de la población. Elaboración de material educativo centrado en temas de conciliación de

procedimientos y protocolos de atención a patrones culturales de las familias de la zona. Convocatoria de los profesionales y técnicos de salud a las capacitaciones. Capacitación de los profesionales y técnicos de salud.

Acción 1c: Difusión y Programas IEC Diseño de un plan de IEC. Elaboración y validación de material educativo en temas específicos de

salud integral (Impreso y Audio-visual). Identificación y mapeo de locales en la comunidad para actividades

educativas.

70

PIP N° 3378

Capacitación de los profesionales de salud y técnicos de IEC. Plan de Trabajo Extramural.

Visita Domiciliaria con enfoque integral Charlas educativas Campañas de salud integral Vigilancia comunitaria Ferias de salud

Elaboración de plan de mercadeo social. ACCION 2 -------------------------------------------------------------------------------------------- Acción 2a: Creación de un Centro Obstétrico Quirúrgico Referencial Distrital de Salud Materno Infantil Realización de las gestiones técnico legales para la construcción del centro

(permiso de construcción y registro municipal). Elaboración del Expediente Técnico de obras de construcción. Proceso de contratación de obras. Construcción de la nueva infraestructura. Adquisición e instalación de equipos. Contratación y capacitación de personal. Diseño administrativo y de gestión. Operativización del nuevo Centro Obstétrico Quirúrgico Referencial

Distrital de Salud Materno Infantil. Acción 2b: Capacitación al personal profesional y técnico de salud en los procedimientos y protocolos de atención

Desarrollar un programa de Capacitación. Asignación de un ambiente en el establecimiento para hacer efectiva la

Capacitación. Levantamiento de información e identificación de temas en conflicto entre

protocolos de atención y patrones culturales de la población. Elaboración de material educativo centrado en temas de conciliación de

procedimientos y protocolos de atención a patrones culturales de las familias de la zona. Convocatoria de los profesionales y técnicos de salud a las capacitaciones. Capacitación de los profesionales y técnicos de salud.

Acción 3b: Reforzar Estrategias de Atención Madre-Niño mediante actividades preventivo-promociónales

Asignación de ambiente en el establecimiento para implementar la

Capacitación. Elaboración de material educativo centrado en temas de Prevención y

Promoción direccionadas a la madre y el niño. Elaboración de material educativo en temas de salud materno-infantil. Identificación y acondicionamiento de un ambiente en la comunidad para

realizar actividades preventivo-promociónales.

71

PIP N° 3378

Realización de la difusión de los beneficios del cuidado de la salud de la madre y el niño a través de charlas intra y extramurales. e. Elaboración del cronograma de cada acción Como se ha definido la secuencia de las acciones y actividades y la duración de cada una, será entonces posible preparar un Cronograma para cada acción:

Acción 1a: Adecuación, Mejoramiento y Ampliación del HMI. San José

Años 1

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4. ..10

ETAPA PREOPERATIVA

Adecuación, Mejoramiento y Ampliación

1. Gestiones técnico legales X X

2. Definición de los servicios que serán adecuados, mejorados y ampliados X X

3. Traslado y ubicación temporal de servicios para continuar con el funcionamiento

X X

4. Elaboración del expediente técnico X X X

5. Proceso de contratación de obras X X

6. Ejecución de obras de infraestructura X X X X

7. Contratación y capacitación de personal X X

8. Adquisición e instalación de equipos X X

9. Diseño administrativo y de gestión X X

ETAPA OPERATIVA

1. Operativización de los nuevos servicios * * * * * * *

72

PIP N° 3378

Acción 1b: Capacitación al personal profesional y técnico de salud en los procedimientos y

protocolos de atención en salud

Años 1

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4. ..10

1. Obtener ambiente para la capacitación X

2. Levantamiento de información de familias X X

3. Identificar los temas para elaborar material X X

4. Elaboración de material educativo X X

5. Convocar profesionales para la capacitación X X

6. Capacitar a los profesionales en salud X X X X X X * * * *

Acción 1c: Difusión y Programas de IEC sobre la Atención en Salud

Años 1

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4. ..10

1. Elaborar material educativo en temas de salud integral X X

2. Utilización de medios de difusión local (perifoneo, radio y televisión) X

X

4. Identificación de un ambiente en la comunidad para realizar charlas de difusión

X

5. Encargar la elaboración de cuñas radiales, spots televisivos, volantes, trípticos

X X

6. Realizar programas de información, educación y comunicación IEC a padres

X X

7. Capacitación de profesionales de salud que se encargaran, posteriormente de la difusión y los programas de IEC

* X *

8. Confección y difusión de afiches para promocionar los programas de IEC

X * * * *

3. Asignar ambiente en el establecimiento para capacitar al personal de salud que realizara charlas de difusión a la comunidad

73

PIP N° 3378

Acción 2a: Creación de un Centro Obstétrico Quirúrgico referencial Distrital

Años 1

Meses 1 9 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 2 3 4.. ..10

ETAPA PREOPERATIVA

Construcción del Centro

1. Gestiones técnico legales X X

2. Elaboración del expediente técnico X X X

3. Proceso de contratación de obras X X

4. Construcción de una nueva infraestructura X X X X

X

X

7. Diseño administrativo y de gestión X X

* * * * *

5. Contratación y capacitación del personal

6. Adquisición e instalación de equipos X

ETAPA OPERATIVA

1. Operativización de los nuevos servicios * *

Acción 2b: Capacitación al personal profesional y técnico de salud en los procedimientos y

protocolos de atención

Años 1

Meses 1 2 3 7 12 2 3

4 5 6 8 9 10 11 4. ..10

1. Obtener ambiente para la capacitación X

2. Levantamiento de información de familias X X

3. Identificar los temas para elaborar material X X

4. Elaboración de material educativo X X

5. Convocar profesionales para la capacitación X X

6. Capacitar a los profesionales en salud X X X X X X * * * *

74

PIP N° 3378

Acción 2c: Reforzar Estrategias de Atención para la madre y el Niño, mediante actividades

preventivo-promociónales

Años 1

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4. ..10

1. Asignar ambiente en el establecimiento para implementar la capacitación X

2. Elaborar material educativo en temas de atención direccionadas a la madre y el niño X X

3. Identificar y acondicionar un ambiente en la comunidad para realizar charlas de difusión

X X

4. Realizar difusión de beneficios de atención de salud madre y niño a través de charlas intra y extramurales del personal de salud

X X X * * * *

Nota:

Etapa Pre-operativa (X)

Etapa Operativa (*)

75

PIP N° 3378

A partir de los cronogramas de cada una de las acciones, se elabora el plan de

implementación de cada proyecto posible, como se muestra a continuación:

Plan de Implementación Proyecto Posible 1

Años 1

Meses 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12 2 3 4. ..10

ETAPA PREOPERATIVA

1. Adecuados recursos para la atención en salud

Adecuación, mejoramiento y ampliación de la capacidad C.M.I. San José X X X X X X X X X

2. Conciliación de los protocolos de atención a los patrones culturales de las familias

Capacitación de los profesionales de salud en la adecuación de protocolos de atención

X X X X X X X X X

3. Mejora de la información de las familias

Difusión y programas de IEC sobre los beneficios de la atención en salud

X X X X X X

ETAPA OPERATIVA

1. Adecuados recursos para la atención en salud

Operativización del establecimiento de salud * * * * * * *

2. Conciliación de los protocolos de atención a los patrones culturales de las familias

Capacitación de los profesionales de salud en la educación de protocolos de atención

* *

3. Mejora de la información de las familias

Difusión y programas de IEC sobre temas relacionados con la atención en salud

* *

Nota:

Etapa Preoperativa (X)

Etapa Operativa (*)

76

PIP N° 3378

Plan de Implementación Proyecto Posible 2

Años 1

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4. ..10

ETAPA PREOPERATIVA

1. Adecuados recursos para la atención en salud

Construcción del centro obstétrico quirúrgico referencial distrital X X X X X X X X X

2. Conciliación de los protocolos de atención a los patrones culturales de las familias

Capacitación de los profesionales de salud en la adecuación de protocolos de atención

X X X X X X

3. Mejora de la información de las familias

Programas de difusión de las estrategias de atención de la madre y el niño

X X X

ETAPA OPERATIVA

1. Ampliación de la oferta de servicios

Operativización del establecimiento de salud * * * * * * *

2. Conciliación de los protocolos de atención a los patrones culturales de las familias

Capacitación de los profesionales de salud en la educación de protocolos de atención

* * * * *

3. Mejora de la información de las familias

Programas de difusión de las estrategias de atención de la madre y el niño

* * * *

Nota:

Etapa Preoperativa (X)

Etapa Operativa (*)

77

PIP N° 3378

3.5.2 ELABORACION DEL PLAN DE PRODUCCIÓN a. Estimación de la producción de servicios finales La producción del proyecto permitirá atender el total de la brecha existente, que corresponde a la demanda efectiva; por tanto, el plan de producción de servicios finales será igual a las proyecciones de la demanda efectiva que se realizo, para cada uno de los servicios. b. Estimación de la producción de servicios intermedios, generales y de apoyo En el caso de los servicios intermedios, no se ha considerado potenciar los servicios existentes dado que cuentan actualmente con los recursos humanos necesarios y el equipamiento suficiente para atender la demanda de la población, pero si se considera que debe implementarse el servicio de ecografía. Sin embargo, como ambas alternativas no solo están proyectando el incremento de la demanda, sujeto al crecimiento poblacional, sino también están planteando mejorar las coberturas de atención donde las brechas son mayores y en las poblaciones más vulnerables, objetivos de la política de salud. Por ello, en ambas alternativas se considera incorporar como apoyo al trabajo preventivo promocional, la participación de un Asistente Social y un Psicólogo, así como de un técnico de laboratorio, por las razones antes expuestas.

PLAN DE PRODUCCION PROYECTO 1

AÑOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012ProyectoAtención de partos 0 0 10 34 58 83 108 134 160 187Consultas Pediátricas 2,231 2,554 2,889 3,236 3,595 3,967 4,352 4,750 5,163 5,589Consultas Obstétricas 838 1,286 1,747 2,222 2,711 3,214 3,733 4,266 4,815 5,381Consultas Médicas 13,286 16,102 19,020 22,046 25,181 28,430 31,795 35,280 38,888 42,624Atención del recién nacido 0 10 34 58 83 108 134 160 187Consulta de Emergencia 4320 4752 5227 5750 6325 6957 7653 8418 9260 10186Curación Simple Dental 80 88 97 106 117 129 142 156 171 189Curación Compuesta Dental 1397 1537 1690 1859 2045 2250 2475 2722 2995 3294Extracción Dental 1045 1097 1152 1210 1270 1334 1400 1470 1544 1621Ecografias 3940 3979 4019 4059 4100 4141 4182 4224 4266 4309Difusión 6,542 6,653 6,766 6,881 6,998 7,117 7,238 7,361 7,486 7,614IEC 4,180 4,311 4,445 4,583 23,618 4,868 5,016 5,167 5,323 5,482

Rubros / Años 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Atención de Parto 2,150 2,204 2,260 2,317 2,375 2,434 2,493 2,554 2,616 2,679 2,743Atención Pediátrica 1,919 2,036 2,154 2,275 2,398 2,523 2,650 2,779 2,910 3,044 3,180Atención Obstétrica 403 662 926 1,194 1,467 1,866 2,150 2,439 2,733 3,032 3,468Consulta Externa 10,572 11,425 12,292 13,174 14,072 14,984 15,912 16,856 17,915 18,791 19,784Difusión 6,433 6,542 6,653 6,766 6,881 6,998 7,117 7,238 7,361 7,486 7,614IEC 4,052 4,180 4,311 4,445 4,583 4,724 4,868 5,016 5,167 5,323 5,482

PLAN DE PRODUCCION PROYECTO 2

PLAN DE PRODUCCION POR SERVICIOS

78

PIP N° 3378

Los dos cuadros anteriores muestran el Plan de Producción incremental, es decir, el volumen de atenciones objetivo del proyecto, las cuales no podrían ser atendidas sino se pone en marcha alguna de las alternativas de inversión. Todos los cálculos posteriores están destinados a cubrir esta brecha, dado que para la atención histórica que viene desarrollando el C.M.I. San José cuenta con las partidas presupuestales que cada año le asigna el MEF. Además, las alternativas de inversión plantean incrementar coberturas, mejorar la calidad de atención y por ello, según el análisis se debe ampliar la infraestructura, incorporar personal y dotar de equipamiento, acorde con las necesidades de la población. Como se puede apreciar, en el Plan de Producción del Proyecto 1, se está priorizando la atención de Consultorios, antes que de la atención de partos. En el Proyecto 2, por lo contrario la prioridad es la atención materna en cuanto a partos, por lo que la atención de consultorios tiene un crecimiento basado solamente en el incremento de la población. La alternativa 2 plantea la estrategia de concentrar sus esfuerzos en brindar una eficiente atención quirúrgica materna, descentralizando la atención de consultorios en la Microrred y Red. Ambos planes de producción están considerando al 100% la atención de las brechas de los servicios del C.M.I. San José y son resultado, como antes se mostró, de la diferencia entre la demanda objetivo y la oferta optimizada, teniendo de esta manera no solo cantidad, sino calidad de atención para los usuarios. Cabe mencionar que en el proyecto no se han considerado explícitamente las cesáreas, en el calculo incremental de la producción, representan éstas aproximadamente el 10% de las atenciones de partos. Las complicaciones de la gestación y partos son generalmente, derivados al Hospital María Auxiliadora, cumpliendo con las normas de seguridad establecidas. No obstante, implícitamente las cesáreas están consideradas como numero, costo e ingreso en el análisis del proyecto habiéndose prorrateado los valores para este rubro de atención y estableciendo un promedio ponderado para efectos de los flujos económicos que conlleva.

3.5.3. PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS

3.5.3.1 Determinación del Programa Funcional de Servicios de Salud

79

PIP N° 3378

Para establecer el programa de requerimientos se ha trabajado en base a Reglamentos y estándares de referencia. En relación a las áreas y ambientes se tomará lo establecido en la Norma de Centros de Salud. De igual forma se hará con el planteamiento de Equipamiento, ya que la misma Norma establece el requerimiento según ambiente y tipo de complejidad del Centro. En cuanto a los Recursos Humanos y Acciones de Difusión y Capacitación, se está tomando en cuenta los siguientes estándares formulados por el MINSA, DISA II – LS y Red de Villa El Salvador :

ESTANDARES DE PRODUCCIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD

RECURSOS Números /Año Atenciones / día Médicos 6,000 20 Obstetras 4,500 15 Enfermeras 4,500 15 Técnico de Enfermería 4,500 15

Fuente : MINSA ESTANDARES DE REFERENCIA DE PAQUETES PARA ATENCIONES

DESCRIPCION Atenciones Atenciones por paquete para atención materno infantil 25 Atenciones por paquete para intervención preventivo materno 25 Atenciones por paquete para intervención preventiva infantil 30 Atenciones por paquete para atención de parto 25

Fuente : MINSA

ESTIMADO DE REFERENCIA DE PAQUETES PARA DIFUSIÓN E IEC

DESCRIPCION Atenciones Atenciones por paquete para Módulo de Difusión 48 Atenciones por paquete para Módulo IEC 40

Fuente : Red Villa El Salvador Tomando en cuenta lo anterior, se elabora el Plan de Requerimiento para las etapas pre-operativas y operativas. El siguiente es el Programa Funcional para los Servicios de Atención Integral de la acción 1a:

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL C.M.I. SAN JOSÉ

80

PIP N° 3378

Para ello se ha efectuado un Estudio para definir los Servicios cuya capacidad tendrá que ser adecuada, mejorada y ampliada para atender la demanda del Proyecto, efectuando un balance entre los Recursos Existentes (Oferta) y los que se necesitarán incluida la producción para el Proyecto (Demanda total). a. Programa Funcional de las Áreas y Ambientes – Etapa Preoperativa:

El Programa será implementado en función de las áreas que necesitan ser reemplazadas en el establecimiento. Se está proponiendo la intervención en el retiro de las construcciones precarias, para reponer con nuevas instalaciones dichas áreas. En la presente acción, se pone principal énfasis a la consolidación y potenciación de las áreas de Consultorios. Por Ampliación se está considerando el área del Centro Quirúrgico-Obstétrico, para mejorar la resolución del área Obstétrica.

Acción 1a: Ampliación y Remodelación del C.M.I. San José

ETAPA PRE-OPERATIVA

I. AREAS Y AMBIENTES

Descripción del Requerimiento. Unida

d Cant. Area

Parcial Area Total

AREA ADMINISTRATIVA Informe - Espera / Secretaría M² 1.00 22.00 22.00 Dirección c/ Servicio Higiénico M² 1.00 18.00 18.00 Oficina de Personal y Estadística M² 2.00 12.00 24.00 Sala de Reuniones M² 1.00 24.00 24.00 Saneamiento Ambiental M² 1.00 9.00 9.00 Administración y Contabilidad M² 1.00 16.00 16.00 Vestuario y SS.HH. de personal (H y M) M² 2.00 16.00 32.00

M² 2.00 4.00 8.00 SS.HH. Médicos

Descripción del Requerimiento. Unida

d Cant. Área

Parcial Área Total

AREA DE CONSULTORIOS MÉDICOS Atención – Triaje ( 7 Módulos) – M² 1.00 66.00 66.00

81

PIP N° 3378

Espera Caja – Espera M² 1.00 22.00 22.00 Sala de Espera General de Consultorios M² 1.00 75.00 75.00 Archivo General M² 1.00 32.00 32.00 Servicios Higiénicos Públicos M² 2.00 8.00 16.00 Consultorios Médico Atención Adulto M² 2.00 12.00 24.00 Consultorios Médico Atención Mujer c/ SH M² 2.00 15.00 30.00 Consultorios Médico Atención al Niño c/ SH M² 4.00 15.00 60.00 Consultorio Dental (Doble) M² 1.00 22.00 22.00 Psicología M² 1.00 12.00 12.00 Asistenta Social M² 1.00 12.00 12.00 Nutricionista M² 1.00 12.00 12.00

TOPICO DE EMERGENCIA Tópico Cirugía Menor/ Inyectables (2 Amb.) M² 1.00 35.00 35.00 Área de Servicio / Botadero M² 1.00 8.00 8.00

AREA DE PROGRAMAS PCT – Espera c/ S.H. M² 1.00 9.00 9.00 PCT – Recepción y Toma de medicamento M² 1.00 9.00 9.00 PCT – Área de Entrevista M² 1.00 15.00 15.00 PCT – Consultorio M² 1.00 12.00 12.00

AREA DE APOYO AL DIAGNOSTICO Farmacia (Entrega y Espera) M² 1.00 30.00 30.00 Almacén Gral. de Fármacos y Materiales M² 1.00 50.00 50.00

AREA DE SERVICIOS GENERALES Biblioteca M² 1.00 30.00 30.00 Sala de Capacitación (con depósito) M² 1.00 40.00 40.00 Lavandería / Costura M² 1.00 40.00 40.00 Comedor/ Cocina para el personal M² 1.00 40.00 40.00

82

PIP N° 3378

Descripción del Requerimiento. Unida

d Cant. Área

Parcial Área Total

AREA DE CENTRO QUIRURGICO-OBSTETRICO (Ampliación) Recuperación M² 1.00 15.00 15.00 Cambio de Camillas M² 1.00 8.00 8.00 Sala de Operaciones M² 1.00 30.00 30.00 Esterilización M² 1.00 12.00 12.00 Lavado de Materiales M² 4.00 6.00 24.00 Neonatología M² 1.00 15.00 15.00 Vestidor Médico M² 1.00 10.00 10.00 Vestidor de Personal Asistencial M² 1.00 10.00 10.00

Total Área de Ambientes 978.00 Área de Circulación aproximada (25%) 244.50 TOTAL AREA DE INTERVENCIÓN / CIRCULACION / MUROS 1222.50

b. Programa de Equipamiento y Mobiliario – Etapa Pre-operativa:

Luego de la evaluación realizada a los equipos y mobiliario existentes, se pudo detectar el déficit de los mismos expresado en el mal estado y ausencia en relación a las funciones establecidas. El requerimiento se propone tomando como referencia la normativa de Centros de Salud y sobre la base de una evaluación realizada en cada servicio que se va a mejorar, adecuar y ampliar.

II. EQUIPAMIENTO

Descripción del requerimiento. Unidad Cantidad

AREA ADMINISTRATIVA (Mobiliario) Módulo 1

CONSULTORIOS/ TOPICO (Mobiliario) Módulo 1

PROGRAMAS PCT (Mobiliario) Módulo 1

APOYO AL DIAGNOSTICO (Mobiliario) Módulo 1

Módulo SERVICIOS GENERALES (Mobiliario) 1

83

PIP N° 3378

CENTRO QUIRÚRGICO (Mobiliario) Módulo 1

c. Programa de Recursos Humanos – Etapa Operativa:

Se ha propuesto el Requerimiento respectivo con relación a los estándares de producción y el Plan de Producción de la propuesta planteada. Se observa en el Cuadro el personal a incrementar en el año operativo del Proyecto (Al 1° Año y al 5° Año de ejecutado el proyecto).

El equipamiento ha sido agrupado en Módulos por cada área propuesta, como un Paquete de Mobiliario, los mismos que incluyen lo necesario para un buen funcionamiento del servicio. Se ha convenido en plantear (reponer y adecuar) el equipamiento que haga operativo el Proyecto (Anexo 3).

Actualmente se viene trabajando con: 6 médicos cumpliendo la labor curativa, 02 obstetras realizando las labores preventivas obstétricas, 02 enfermera que realiza la labor preventiva pediátrica, 07 técnicos de laboratorio, 10 técnicos de enfermería en la consulta preventiva, 04 técnicas de enfermería en consulta curativa y para la atención del parto 05 obstetras y 05 técnicas de enfermería. En relación a los anterior, se esta proponiendo incrementar el personal en la siguiente forma, según el cronograma del programa de requerimientos operativos:

ETAPA OPERATIVA

I. PERSONAL MÉDICO Y TÉCNICO (Incremento)

Descripción del requerimiento Unidad 1° Año 5° Año

Médicos Personal /año 2 4

Obstetras Personal /año 0 1

Psicólogo Personal /año 1 1

Asistenta Social Personal /año 1 1

Enfermeras Personal /año 1 2

Técnico de Enfermería Personal /año 4 8

Técnico Laboratorio Personal /año 0 1

d. Programa de Material Médico y Medicinas – Etapa Operativa: Para el cálculo del requerimiento de este rubro, se está considerando el material, insumo y medicina dentro de un paquete de atención. Cada paquete esta cubriendo un promedio de 25 atenciones en Consulta Externa y Preventiva.

84

PIP N° 3378

En relación nuevamente al Plan de Producción se tiene lo siguiente, a 10 años de Proyecto :

II. MATERIAL MÉDICO

Descripción del Requerimiento Unidad Cantidad

Paquete para atención Consulta Médica Paquete 10,906.00

Paquete 1,209.00

Paquete para atención Pediátrica Paquete 1,276.00

Paquete para atención de partos Paquete 25.00

Paquete para atención Obstétrica

e. Programa de Material Escritorio, registros y otros - Etapa Operativa:

Para el cálculo del requerimiento de este rubro, se ha realizado un análisis de gastos efectuados en años anteriores agrupando los mismos por meses, según las actividades afines en relación a costos analizados a partir de la Red de Villa El Salvador. Del mismo modo se ha tomado referencia del SPP. de la DISA II – LS, considerando lo siguiente:

III. OTROS

Descripción del Requerimiento Unidad Cantidad

Paquete material de Escritorio / Registros Paquete 120.00

Combustible Meses 120.00

Paquete material de Limpieza Paquete 120.00

Servicios Públicos (Agua / Luz / Teléfono) Meses 120.00

f. Programa de Capacitación, Difusión e IEC - Etapa Pre-operativa y Operativa:

Para el cálculo de estos rubros, se ha realizado nuevamente un análisis de actividades afines a éstos rubros, en relación a experiencias anteriores, agrupando las mismas por paquetes, según las actividades afines en relación a costos analizados a partir de la Red de Villa El Salvador. Del mismo modo se ha tomado referencia del SPP de la DISA II – LS, considerando lo siguiente:

85

PIP N° 3378

En relación nuevamente al Plan de Producción se tiene lo siguiente, a 10 años de Proyecto por las acciones siguientes:

Acción 1b: Capacitación al personal profesional y técnico de salud en los procedimientos y

protocolos de atención en salud

ETAPA PREOPERATIVA Y OPERATIVA

Descripción del requerimiento Unidad Cantidad

Paquete de Capacitación, que incluye: Meses 48

• Materiales para Implementación

• Materiales Educativos

• Elaboración de Diagnóstico

Acción 1c: Programa de Difusión e IEC

ETAPA PRE-OPERATIVA Y OPERATIVA

Descripción del requerimiento. Unidad Cantidad

Módulo de Difusión: Paquete 1,472.00

Módulo de IEC: Paquete 1,202.00

Módulo de Capacitación Agentes de Salud: Meses 120.00

• Materiales para Implementación

• Materiales Educativos

• Elaboración de Diagnóstico

• Materiales para Implementación

• Materiales Educativos

• Elaboración de Diagnóstico

• Materiales para Implementación

86

PIP N° 3378

• Materiales Educativos

• Capacitación Facilitadores El siguiente es el Programa Funcional para los Servicios de Atención de Salud Integral de la acción 2ª :

CREACIÓN DE UN CENTRO OBSTÉTRICO-QUIRÚRGICO REFERENCIAL DISTRITAL DE SALUD MATERNO INFANTIL

De igual modo que la acción anterior, se ha efectuado el programa funcional de los Servicios Materno Infantiles de la acción 2a, que se muestra en la tabla siguiente, realizando para ello, un balance de recursos. a. Programa Funcional de las Áreas y Ambientes – Etapa Pero-operativa:

El Programa será implementado en función de los espacios necesarios para la creación de un Nuevo Centro. Se propone dar énfasis a consolidar un Centro Obstétrico-Quirúrgico Referencial Distrital.

En esta alternativa se construirá, áreas de internamiento, centro obstétrico, consultorios de la mujer, y se propone un área para ecografías.

Se realizará una Remodelación en el espacio existente, y se remplazará las áreas antiguas y deterioradas del establecimiento. Se está proponiendo la intervención en el retiro de las construcciones precarias, para reponer con nuevas instalaciones dichas áreas.

Acción 2a:

Construcción del Centro Obstétrico-Quirúrgico

ETAPA PRE-OPERATIVA

I. AREAS Y AMBIENTES

Descripción del Requerimiento. Unidad Cant.

Área Parcial Area Total

AREA ADMINISTRATIVA Informe - Espera / Secretaría M² 1.00 22.00 22.00 Dirección y Servicio Higiénico M² 1.00 18.00 18.00 Oficina de Personal y Estadística M² 1.00 24.00 24.00

87

PIP N° 3378

Sala de Reuniones M² 1.00 24.00 24.00 Saneamiento Ambiental M² 1.00 9.00 9.00 Administración y Contabilidad M² 1.00 16.00 16.00 Vestuario y SS.HH. de personal (H y M) M² 2.00 16.00 32.00 Servicio Higiénico Médicos M² 2.00 4.00 8.00

Descripción del Requerimiento. Unidad Cant. Area

Parcial Area Total

AREA DE CONSULTORIOS MÉDICOS Admisión - Espera ( 5 Módulos) M² 1.00 54.00 54.00 Triaje M² 1.00 12.00 12.00 Caja - Espera M² 1.00 22.00

1.00 75.00 M² 1.00 32.00 32.00

Servicios Higiénicos Públicos M² 2.00 16.00 8.00 Consultorios Médico Atención Adulto M² 24.00 2.00 12.00 Consultorios Médico Atención Mujer c/SH M² 3.00 15.00 45.00 Consultorio Médico Atención al Niño c/SH M² 4.00 15.00 60.00 Consultorio Dental (Doble) M² 1.00 22.00

M² 1.00 12.00 12.00 Asistenta Social M² 1.00 12.00 12.00 Nutrición M² 1.00 12.00 12.00 TOPICO DE EMERGENCIA Tópico Cirugía Menor/ Inyectab. (2 Amb.) M² 1.00 35.00 35.00 Área de Servicio / Botadero M² 1.00 8.00 8.00

PCT - Espera c /SH. M² 1.00 9.00 9.00 PCT - Recepción y Toma de medicamento M² 1.00 12.00 12.00 PCT - Área de Entrevista M² 1.00 15.00 15.00 PCT – Consultorio M² 1.00 12.00 12.00

22.00 Sala de Espera General de Consultorios M² 75.00 Archivo General

22.00 Psicología

AREA DE PROGRAMAS

88

PIP N° 3378

AREA DE APOYO AL DIAGNOSTICO Farmacia (Entrega y Espera) M² 1.00 30.00 30.00 Almacén General de Farmacia y Oficina M² 1.00 50.00 50.00 Ecografía M² 1.00 32.00 32.00 AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Sala de Psicoprofilaxis M² 1.00 40.00 40.00 Sala de Capacitación (Con Depósito) M² 1.00 40.00 40.00 AREA DE SERVICIOS GENERALES Lavandería M² 1.00 40.00 40.00 Sala de Capacitación (Con Depósito) M² 1.00 40.00 40.00 Servicios Higiénicos Públicos (H y M) M² 2.00 16.00 32.00 Cocina/ Repostería/ área internamiento M² 1.00 40.00 40.00 Mantenimiento M² 1.00 45.00 45.00

Area Parcial

Descripción del Requerimiento. Unidad Cant. Area Total

AREA DE CENTRO QUIRURGICO-OBSTETRICO Y HOSPITALIZACION HOSPITALIZACION Internamiento (4 Camas) con SH. M² 2.00 64.00 32.00

M² 18.00 15.00 15.00

Área de Ropa Sucia M² 1.00 12.00 12.00 Área de Ropa Limpia M² 1.00 12.00 12.00 CENTRO QUIRÚRGICO Sala de Dilatación (4 camas) M² 1.00 32.00 32.00 Sala de Preparac./ Observac. (2 camas) M² 16.00 1.00 16.00 Recuperación (2 camas) M² 1.00 16.00 16.00 Cambio de camillas M² 2.00 5.00 10.00 Sala de Partos (2 camas x sala) M² 2.00 30.00

M² 30.00 Esterilización M² 1.00 20.00 20.00

Estación de Enfermeras c /SH. 1.00 18.00 Neonatología M² 1.00

60.00 Sala de Operaciones 1.00 30.00

89

PIP N° 3378

Lavado de Materiales M² 4.00 5.00 20.00 M² 15.00

Estar Obstetras c /SH M² 1.00 15.00 15.00 EMERGENCIA OBSTETRICA Tópico Cirugía Menor/ Inyectab. (2 Amb.) M² 1.00 35.00 35.00 Área de Servicio / Botadero M² 1.00 8.00

Estar Médicos c /SH 1.00 15.00

8.00

1429.00 Total Área de Ambientes

TOTAL AREA DE INTERVENCION / CIRCULACION / MUROS 1786.25 Área de Circulación aproximada (25%) 357.25

b. Programa de Equipamiento y Mobiliario – Etapa Pre-operativa:

Luego de la evaluación realizada a los equipos y mobiliario existentes, se pudo detectar el déficit de los mismos expresado en el mal estado y ausencia en relación a las funciones establecidas. El requerimiento se propone tomando como referencia la normativa de Centros de Salud y sobre la base de una evaluación realizada en cada servicio que se va a mejorar, adecuar y ampliar.

II. EQUIPAMIENTO

Descripción del requerimiento. Unidad Cantidad

AREA ADMINISTRATIVA (Mobiliario) Módulo 1

CONSULTORIOS/ TOPICO (Mobiliario) Módulo 1

PROGRAMAS PCT (Mobiliario) Módulo 1

Módulo 1

SERVICIOS GENERALES (Mobiliario) Módulo 1

CENTRO QUIRÚRGICO (Mobiliario) Módulo 1

APOYO AL DIAGNOSTICO (Mobiliario)

El equipamiento está agrupado en Módulos por cada área. Estos incluyen lo necesario para un buen funcionamiento. Se ha convenido en plantear (reponer y adecuar) el equipamiento que haga operativo el Proyecto (Anexo 4).

c. Programa de Recursos Humanos – Etapa Operativa:

90

PIP N° 3378

Se ha propuesto el Requerimiento respectivo con relación a los estándares de producción y el Plan de Producción de la propuesta planteada.

Se observa en el Cuadro el personal a incrementar en el año operativo del Proyecto (Al 1° Año y al 5° Año de ejecutado el proyecto).

Actualmente se viene trabajando con: 6 médicos cumpliendo la labor curativa, 02 obstetras realizando las labores preventivas obstétricas, 01 enfermera que realiza la labor preventiva pediátrica, 07 técnicos de laboratorio, 10 técnicos de enfermería en la consulta preventiva, 04 técnicas de enfermería en consulta curativa y para la atención del parto 05 obstetras y 05 técnicas de enfermería. En relación a los anterior, se esta proponiendo incrementar el personal en la siguiente forma, según el cronograma del programa de requerimientos operativos:

ETAPA OPERATIVA

I. PERSONAL MÉDICO Y TÉCNICO

Descripción del requerimiento Unidad 1° Año 5° Año

Médicos Personal /año 2 3

Obstetras Personal /año 11 12

Psicólogo Personal /año 1 1

1

Enfermeras Personal /año 1 2

Personal /año 4 5

Personal /año 2

Asistenta Social Personal /año 1

Técnico de Enfermería

Técnico Laboratorio 2

d. Programa de Material Médico y Medicinas – Etapa Operativa: Para el cálculo del requerimiento de este rubro, se está considerando el material, insumo y medicina dentro de un paquete de Atención. Cada paquete esta Atención un promedio de 25 atenciones en lo Curativo y Preventivo.

II. MATERIAL MÉDICO

Descripción del Requerimiento Unidad Cantidad

Paquete para Atención Consulta Médica Paquete 6,208.00

Paquete para Atención Obstétrica Paquete 797.00

Paquete 865.00

Paquete para Atención de partos Paquete 523.00 Paquete para Atención Pediátrica

91

PIP N° 3378

e. Programa de Material Escritorio, registros y otros – Etapa Operativa:

Para el cálculo del requerimiento de este rubro, se ha realizado un análisis de gastos efectuados en años anteriores agrupando los mismos por meses, según las actividades afines en relación a costos analizados a partir de la Red de Villa El Salvador. Del mismo modo se ha tomado referencia del SPP. De la DISA II – LS, considerando lo siguiente:

III. OTROS

Descripción del Requerimiento Unidad Cantidad

Paquete material de Escritorio / Registros Paquete 120.00

Meses 120.00

Paquete material de Limpieza Paquete 120.00

Servicios Públicos (Agua / Luz / Teléfono) Meses 120.00

Combustible

En relación al Plan de Producción, a 10 años de Proyecto por las acciones se tiene lo siguiente:

f. Programa de Capacitación, Difusión e IEC - Etapa Pre-operativa y Operativa:

Para el cálculo de estos rubros, se ha realizado al igual que el primer Proyecto, un análisis en relación a actividades afines a éstos rubros, en función a experiencias anteriores similares, agrupando las mismas por paquetes, en relación a costos analizados a partir de la Red de Villa El Salvador. Del mismo modo se ha tomado referencia del SPP de la DISA II – LS, considerando lo siguiente:

Acción 2b: Capacitación al personal profesional y técnico de salud en los procedimientos y

protocolos de atención en salud

ETAPA PREOPERATIVA Y OPERATIVA

Descripción del requerimiento Unidad Cantidad

Paquete de Capacitación, que incluye: Meses 48

• Materiales para Implementación

• Materiales Educativos

• Elaboración de Diagnóstico

92

PIP N° 3378

Acción 2c: Reforzar Estrategias de Atención para la Madre y el Niño mediante actividades

de IEC Preventivo-promocionales

ETAPA PRE-OPERATIVA Y OPERATIVA

Descripción del requerimiento. Unidad Cantidad

Módulo de Difusión: Paquete 1,472.00

Módulo de IEC: Paquete 1,202.00

Módulo de Capacitación Agentes de Salud: Meses 120.00

• Materiales para Implementación

• Materiales Educativos

• Elaboración de Diagnóstico

• Materiales para Implementación

• Materiales Educativos

• Elaboración de Diagnóstico

• Materiales para Implementación

• Materiales Educativos

• Capacitación Facilitadores

3.5.3.2 Determinación del programa de requerimientos

Una vez definido el programa funcional para cada acción de los dos proyectos posibles, se determinará el programa de requerimientos que considerará la totalidad de las actividades identificadas. Los requerimientos para la etapa pre-operativa de ambos proyectos se mostrarán en las tablas del presupuesto que se elaborará y describirá mas adelante; mientras que los requerimientos para la etapa de operación se presentan a continuación. El programa de requerimientos para la etapa operativa se determinará sobre la base de los estándares y del plan de producción para todos los servicios analizados.

93

PIP N° 3378

En relación al rubro de otros, se está considerando las necesidades del servicio, materiales, combustible y otros gastos operativos que se están incluyendo en el Programa de requerimiento. Del mismo modo se ha considerado las actividades relacionadas con la Capacitación, Difusión e IEC, que están determinadas en Programa de Requerimientos Operativos y que se muestra a continuación:

94

PIP N° 3378

PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS (PROYECTO 1) Descripción U. Medida 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Recursos Humanos Obstetriz (Parto) Pers./año 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1Enfermera (C. Pediátrica) Pers./año 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Obstetriz (C. Obstétrica) Pers./año 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Médico (Consulta Externa) Pers./año 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 Asistenta Social Pers./año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Enfermera (IEC) 1 1 1 1 Pers./año 1 1 1 1 1 1Técnico de Enfermería Pers./año 4 8 9 12 5 6 7 11 12 12 Psicólogo 1 1 Pers./año 1 1 1 1 1 1 1 1

Pers./año 0 1 1 1 1 1

Paquete de Parto Paquete 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 Paquete consulta pediátrica Paquete 74 172 85 96 108 120 132 145 158 186Paquete consulta obstétrica Paquete 70 149 34 51 89 108 129 171 193 215

Paquete 531 644 882 1,007 1,137 1,272 1,556 1,705Otros Paquete material escritorio Paquete/ mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12Combustible Paquete/ mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12Materiales de limpieza Paquete/ mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Servicios básicos Paquete/ mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Programa IEC Módulo de Difusión Paquete 136 139 141 143 146 148 151 153 156 159 Módulo educativo IEC Paquete 105 108 111 115 118 122 125 129 133 137Capacitación a Personal / Agentes Capacitación al personal de salud Meses 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 Capacitación a facilitadores Meses 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Técnico de Laboratorio 1 1 1 1 Medicinas y material médico

Paquete consulta médica 761 1,411

95

PIP N° 3378

PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS (PROYECTO 2)

Descripción 2003 U. Medida 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Recursos Humanos Obstetriz (Parto) Pers./año 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14Enfermera (C. Pediátrica) Pers./año 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Obstetriz (C. Obstétrica) Pers./año 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Pers./año 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Asistenta Social Pers./año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Enfermera (IEC) Pers./año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Técnico de Enfermería Pers./año 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 Psicologo Pers./año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Técnico de Laboratorio Pers./año 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Medicinas y material médico Paquete de Parto Paquete 0 0 0 0 0 100 102 105 107 110 Paquete consulta pediátrica Paquete 68 72 76 80 84 88 93 97 101 106Paquete consulta obstétrica Paquete 48 26 37 59 75 86 98 109 121 139Paquete consulta médica Paquete 457 492 527 563 599 636 674 717 752 791 Otros Paquete material escritorio Paquete/ mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12Combustible Paquete/ mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12Materiales de limpieza Paquete/ mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Servicios básicos Paquete/ mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Programa IEC Módulo de Difusión Paquete 136 139 141 143 146 148 151 153 156 159 Módulo educativo IEC Paquete 105 108 111 115 118 122 125 129 133 137Capacitación a Personal / Agentes Capacitación al personal de salud Meses 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 Capacitación a facilitadores Meses 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Médico (Consulta Externa)

96

PIP N° 3378

3.5.4. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CADA ACCIÓN

Para la determinación de los Costos, se ha tomado como referencia los establecidos por el MINSA, además de Costos de Adquisiciones realizados por la DISA II – Lima Sur, que han sido obtenido de la Oficina de Patrimonio y estimados realizados a nivel de la Red de Villa El Salvador.

a. Costos Unitarios aplicados Infraestructura

• Se está considerando a nivel de costos para Infraestructura el Valor Referencial por M2 de área de construcción.

• Se desestima el Valor del terreno para efectos de la inversión, por ser propiedad del

MINSA.

• El costo que se describe a continuación será aplicable en ambas Alternativas.

Costos Unitarios de Infraestructura

(En Nuevos Soles)

Costo unitario

Descripción del requerimiento Unidad de Medida Sin Impuesto Con Impuesto

Aplicado en ambas Alternativas

1. Estudios

Diseño definitivo obras centro Estudio 30000.00 35400.00

2. Inversión

Area Construida por m2 M2 1225.00 1445.00

Circulación, Muros y otros M² 1225.00 1445.00

Equipamiento

• En referencia al Equipamiento y Mobiliario, se ha establecido los Costos, en

base a la información obtenida de la Oficina de Patrimonio.

• Como ya se ha mencionado, el equipo seleccionado para el Proyecto, , tomando como referencia lo que establecen las Normas Técnicas de Centro de Salud del MINSA.

• A continuación se muestra el Cuadro resumen de los Costos Unitarios para

Equipamiento.

97

PIP N° 3378

Recurso Humano

• En referencia al Recurso Humano, se está considerando los establecidos a

Nivel Sectorial.

Costos Unitarios de Recurso Humano

(En Nuevos Soles)

Costo unitario Descripción del Requerimiento

Unidad de Medida Sin Impuesto Con Impuesto

Profesional /mes 1,444.00 1,703.92

Obstetra Profesional /mes 750.00 885.00

Psicólogo Profesional /mes 750.00 885.00

Asistenta Social Profesional /mes 750.00 885.00

Enfermeras Profesional /mes 750.00 885.00

Técnico de Enfermería Profesional /mes 450.00 531.00

Técnico de Laboratorio Profesional /mes 450.00 531.00

Médico

Fuente DISA II - LS / Red Villa El Salvador

Material e Insumos Médicos

• En referencia a los materiales e insumos médicos, la unidad de medida ha sido considerada como paquetes, cuyo rendimiento se mide por Número de atenciones.

Costos Unitarios de Materiales e Insumos Médicos

(En Nuevos Soles)

Costo unitario Descripción del requerimiento

Unidad de Medida Sin Impuesto Con Impuesto

Para Parto Paquete 720.00 849.6

Para Consultas Pediátricas Paquete 40.00 47.20

Para Consultas Obstétricas Paquete 120.00 141.60

Para Consulta médica Paquete 30.00 35.40

Fuente: SPP 2002 DISA II Lima Sur / Proyecto 2000 – MINSA.

98

PIP N° 3378

Material Administrativo / Capacitación y Difusión

• En referencia a los materiales administrativos, la unidad de medida ha sido considerada como paquetes y/o meses, según el cálculo estimado mensual y/o anual.

(En Nuevos Soles) Costos Unitarios de Material Administrativo y Otros

Costo unitario

Descripción del requerimiento Unidad de

Medida Sin Impuesto Con Impuesto Material Escritorio /Registro Paquete 1,500.00 1,770.00

Combustible Meses 1,100.00 1,298.00

Materiales de Limpieza Paquete 1,200.00 1,416.00

Servicios Agua/Luz/Teléfono Meses 1,050.00 1,239.00

Costos Unitarios de Material de Capacitación y Difusión e IEC

(En Nuevos Soles)

Costo unitario Descripción del requerimiento

Unidad de Medida Sin Impuesto Con Impuesto

Capacitación del Personal Meses 500.00 590.00

Materiales de Difusión Paquete 20.00 23.60

Materiales Educativos IEC Paquete 25.00 29.50

Capacitación Facilitadores Meses 500.00 590.00

Consideración de los gastos administrativos y el rubro de imprevistos

• Como no se ha desarrollado el programa de gestión, tanto para la etapa pre-operativa como operativa, se estimarán los gastos administrativos como un porcentaje de los costos totales (10%).

• Igualmente, en la medida que la información de costos es en su mayor parte,

de fuentes secundarias, se estimará un (5%) de imprevistos.

99

PIP N° 3378

Elaborar el presupuesto de cada alternativa, con y sin impuestos.

• En el caso se ha elaborado el presupuesto de cada uno de los proyectos posibles, de las etapas pre-operativa y operativa; para ello se ha considerado el programa de requerimientos elaborado.

En el caso de Adecuación, Mejoramiento y Ampliación del C.M.I. San José : Presupuesto Pre-operativo Proyecto 1: Ampliación del Centro Materno Infantil San

José

Unidad Costo Unitario Costo Total Descripción del requerimiento Medida

Cant. Sin imp. Con imp Sin imp. Con imp.

1. Estudios - Diseño definitivo de obras

Estudio 1.00 30,000.00 35,400.00 30,000.0 35,400.00

Sub Total 30,000.0 35,400.0 2. Inversión (*) - Áreas y Ambientes M2 978.00 1,225.00 1,445.50 1,198,050.0 1,413,699.00

- Circulación Muros y otros

M2 244.50 1,225.00 1,445.50 299,512.5 353,424.75

Sub Total 1,497,562.5 1,767,123.75 3. Equipamiento

- Área administrativa Módulo 1.00 4,113.94 5,017.00 4,113.9 5,017.00 - Consultorios/ Tópico Módulo 1.00 26,496.29 32,312.55 26,496.3 32,312.55 - Programas Módulo 1.00 5,356.21 6,531.96 5,356.2 6,531.96 - Apoyo al Diagnóstico Módulo 1.00 87,410.36 106,598.00 87,410.4 106,598.00 - Centro Obstétrico Módulo 1.00 43,190.22 52,671.00 43,190.2 52,671.00 - Servicios generales Módulo 1.00 9,220.90 11,245.00 9,220.9 11,245.00

175,787.9 Sub Total General 1,703,350.4 2,016,899.26

4. Gastos Administrativos 10%

170,335.0 201,689.93

5. Imprevistos 5%

85,167.5 100,844.96

Total General 1,958,853.0 2,319,434.15 (*) El Costo del M2 de construcción en salud está valorado en 300 dólares, tomando un tipo de cambio de 3.5 soles.

Sub Total 214,375.51

100

PIP N° 3378

A continuación tenemos el Presupuesto Pre-operativo del Proyecto 2:

Presupuesto Pre-operativo Proyecto 2: Construcción Centro Quirúrgico Materno - C.M.I. San José

Unidad Costo Unitario Costo Total Descripción del

requerimiento Medida Cant.

Sin imp. Con imp Sin imp. Con imp. 1. Estudios - Diseño definitivo de obras

Estudio 1.00 30,000.00 35,400.00 30,000.00 35,400.00

Sub Total 30,000.00 35,400.00 2. Inversión - Áreas y Ambientes M2 1429.0 1,225.00 1,445.50 1,750,525.00 2,065,619.50

M2 357 1,225.00 1,445.50 437,692.50 516,477.15

Sub Total 2,188,217.50 2,582,096.65 3. Equipamiento

- Área administrativa Módulo 1.00 30,279.55 35,729.87 30,279.55 35,729.87 - Consultorios/ Tópico Módulo 1.00 37,689.00 44,473.02 37,689.00 44,473.02 - Programas Módulo 1.00 7,762.00 9,159.16 7,762.00 9,159.16 - Apoyo al Diagnóstico Módulo 1.00 37,313.00 44,029.34 37,313.00 44,029.34 - Centro Quirúrgico Módulo 1.00 95,874.06 113,131.39 95,874.06 113,131.39 - Servicios generales Módulo 1.00 26,456.55 31,218.73 26,456.55 31,218.73

Sub Total 235,374.16 277,741.51 Sub Total General 2,453,591.66 2,895,238.16

4. Gastos Administrativos 10%

245,359.17 289,523.82

5. Imprevistos 5%

122,679.58 144,761.91

Total General 2,821,630.41 3,329,523.88 (*) El Costo del M2 de construcción en salud está valorado en 300 dólares, tomando un tipo de cambio de 3.5 soles.

- Circulación Muros y otros

Nota: El costo por paquete de medicinas y material médico ha sido elaborado, tomando en cuenta los resultados del Sistema de Programación y Presupuesto 2002, de la DISA II Lima Sur, validado por el MINSA, así como en base a estudios de costos

101

PIP N° 3378

realizados por el C.M.I. San José, durante el año 2001. Estos paquetes calculados para el proyecto se adecuan mejor al tipo de trabajo de los Centros.

Presupuesto Operativo Proyecto 1: Ampliación del Centro Materno Infantil San José (En Nuevos Soles del 2002)

Unidad Costo Unitario Costo Total Descripción del

requerimiento Medida Cant.

Sin imp. Con imp Sin imp. Con imp. 1. Recursos Humanos (*) - Médico Persona/ año 44 17,328.0 20,447.0 762,432.0 899,669.8 - Obstetra Persona/ año 10 9,000.0 10,620.0 90,000.0 106,200.0 - Enfermera Persona/ año 19 9,000.0 10,620.0 171,000.0 201,780.0 - Psicólogo Persona/ año 10 9,000.0 10,620.0 - Asistenta Social 10,620.0 90,000.0 106,200.0 - Técnico de Enfermería Persona/ año 86 5,400.0 6,372.0 464,400.0 547,992.0 - Técnico de Laboratorio Persona/ año 5,400.0 48,600.0

2,025,389.8

- Paquete de atención del parto

Paquete 25 720.0 849.6 18,000.0 21,240.0

- Paquete de consulta pediátrica

Paquete 1,276 40.0 47.2 51,040.0 60,227.2

- Paquete de consulta obstétrica

Paquete 1,209 120.0 141.6 145,080.0 171,194.4

- Paquete de consulta médica

Paquete 10,906 30.0 35.4 327,180.0

Sub Total 541,300.0 638,734.0 3. Otros - Material de escritorio / registro

Meses 120 1,500.0 1,770.0 180,000.0 212,400.0

90,000.0 106,200.0 Persona/ año 10 9,000.0

9 6,372.0 57,348.0 Sub Total 1,716,432.0

2. Medicinas y material médico

386,072.4

102

PIP N° 3378

- Combustible Meses 120 1,100.0 1,298.0 132,000.0 155,760.0 - Material de limpieza Meses 120 1,200.0 1,416.0 144,000.0

Meses 120 1,050.0 126,000.0 148,680.0

Sub Total 582,000.0 686,760.0 4. Capacitación y Programas

- Módulo Difusión Paquete 1,472 20.0 23.6 29,440.0 34,739.2 - Módulo IEC Paquete 1,202 25.0 29.5 30,050.0 35,459.0 - Capacitación del personal Meses 48 500.0 590.0 24,000.0 28,320.0 - Capacitación de agentes Meses 120 500.0 590.0 60,000.0 70,800.0

143,490.0 169,318.2 Sub Total General 2,983,222.0 3,520,202.0

4. Gastos Administrativos 10%

298,322.2 352,020.2

5. Imprevistos 5%

149,161.1 176,010.1

Total General 3,430,705.3 4,048,232.3 (*) Los sueldos están expresados en costos unitario anuales (S/. 1,444 x 12 p.e. en médicos), dado que el Nº de personal es anual.

169,920.0 - Servicios básicos(agua,luz,telf.)

1,239.0

Sub Total

Presupuesto Operativo Proyecto 2: Construcción Centro Quirúrgico Materno - C.M.I. San José

(En Nuevos Soles del 2002)

Unidad Costo Unitario Costo Total Descripción del requerimiento Medida

Cant. Sin imp. Con imp Sin imp. Con imp.

1. Recursos Humanos - Médico Persona/ año 25 17,328.0 20,447.0 433,200.0 511,176.0 - Obstetra Persona/ año 127 9,000.0 10,620.0 1,143,000.0 1,348,740.0 - Enfermera Persona/ año 18 9,000.0 10,620.0 162,000.0 191,160.0 - Psicólogo Persona/ año 10 9,000.0 10,620.0 90,000.0 106,200.0 - Asistenta Social Persona/ año 10 9,000.0 10,620.0 90,000.0 106,200.0 - Técnico de Enfermería Persona/ año 52 5,400.0 6,372.0 280,800.0 331,344.0 - Técnico de Laboratorio Persona/ año 20 5,400.0 6,372.0 108,000.0 127,440.0

Sub Total 2,307,000.0 2,722,260.0 2. Medicinas y material médico

- Paquete de atención del parto

Paquete 523 720.0 849.6 376,560.0 444,340.8

103

PIP N° 3378

- Paquete de consulta pediátrica

Paquete 865 40.0 47.2 34,600.0 40,828.0

- Paquete de consulta obstétrica

Paquete 797 120.0 141.6 95,640.0 112,855.2

- Paquete de consulta médica

Paquete 6,208 30.0 35.4 186,240.0 219,763.2

Sub Total 693,040.0 817,787.2 3. Otros - Material de escritorio / registro

Meses 120 1,500.0 1,770.0 180,000.0 212,400.0

- Combustible Meses 120 1,100.0 1,298.0 132,000.0 155,760.0 - Material de limpieza Meses 120 1,200.0 1,416.0 144,000.0 169,920.0 - Servicios básicos (agua, luz,telf.)

Meses

686,760.0 4. Capacitación y Programa IEC

Paquete 20.0 23.6 34,739.2 - Módulo IEC Paquete 1,202 25.0 29.5 30,050.0 35,459.0 - Capacitación del personal Meses 48 500.0 590.0 24,000.0 28,320.0 - Capacitación de agentes Meses 120 500.0 590.0 60,000.0 70,800.0

Sub Total 143,490.0 169,318.2 Sub Total General 3,725,530.0 4,396,125.4

4. Gastos Administrativos 10%

372,553.0 439,612.5

5. Imprevistos 5%

186,276.5 219,806.3

Total General 4,284,359.5 5,055,544.2

120 1,050.0 1,239.0 126,000.0 148,680.0

Sub Total 582,000.0

- Módulo Difusión 1,472 29,440.0

(*) Los sueldos están expresados en costos unitarios anuales (S/. 1,444 x 12 p.e. en médicos), dado que el Nº de personal es anual.

• EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE SALUD

1. EVALUACION SOCIAL

4.1.1.DEFINICIÓN DE LOS BENEFICIOS

Ambos proyectos generarán como beneficios la reducción de la tasa de morbi-mortalidad general, llegándose a la mejora de la calidad de vida al evitar enfermedades y secuelas.

104

PIP N° 3378

A efectos de comparar los dos proyectos posibles, siendo el objetivo del proyecto mejorar el acceso a los servicios y la calidad de los mismos, se definirán como beneficios las atenciones reales que se dé a la población de la jurisdicción de la Micro-red San José y del distrito de Villa El Salvador.

4.1.2 ESTABLECER INDICADORES DE RESULTADO

Se ha escogido como un indicador de eficacia el número total real de atenciones que logrará cubrir cada uno de los proyectos planteados. Este número será calculado a partir de la demanda efectiva de los servicios que se brindan y será hallado a través de la suma aritmética de las atenciones brindadas por cada proyecto durante toda su vida útil.

A continuación se muestra el total de atenciones de los proyectos planteados. Hay que mencionar que se ha considerado que los servicios de difusión y de IEC – educación a padres, tienen un efecto directo sobre el número de atenciones que cada proyecto posible puede realmente brindar, a través del efecto que ellos puedan tener sobre la modificación de las proporciones de : • Población con necesidades sentidas / Población con necesidades reales y • Población con necesidades sentidas que busca atención / Población con

necesidades sentidas. De esta forma, su eficacia se mide también a través de dichas atenciones y no del número de personas que reciben estos servicios, siendo entonces que este último número no se tiene en cuenta en la evaluación directamente. Igualmente, se excluyen los servicios intermedios porque se supone que van a apoyar al diagnóstico o control, sin embargo se verán reflejados en el número de atenciones de servicios finales. Conviene considerar que hasta el momento, se ha asumido que el número total de atenciones que cualquiera de los proyectos brindará es igual al 100% de la demanda efectiva proyectada durante toda la vida útil del proyecto. Así, en ambos casos el número total de atenciones sería el siguiente:

Atenciones Incrementales del Proyecto

Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Total

Nro. Partos Consultas Consultas Consultas Atenciones Atenciones Atención Periodo

2002-2012 Obstétricas Pediátricas Médicas Difusión IEC Proyecto

Proyecto 1 77430,616.0040,245.00283,224.0077,087.5052,150.50 484,097.0

Proyecto 226,825.0020,340.0027,868.00165,777.0077,087.5052,150.50 370,048.0

105

PIP N° 3378

Sin embargo, cabe precisar que un escenario más realista sería aquel que supone que los resultados de ambos proyectos son distintos. De esta forma, puede suponerse que el proyecto que involucra la Ampliación, Mejoramiento y Adecuación del Centro Materno Infantil San José logrará cubrir un mayor número de atenciones que el proyecto de Centro Materno quirúrgico referencial del Distrito de Villa El Salvador. Ello podría sustentarse por varias razones. En primer lugar, que el Centro Materno Infantil que se va Ampliar, Mejorar y Adecuar ya tiene una demanda establecida; mientras que el nuevo Centro Materno Quirúrgico Referencial tendría que cambiar a un 60% de la población en relación al establecimiento para atención de parto. Además, estamos también suponiendo que los servicios existentes iniciarán la difusión de un nuevo servicio integral con mayor ventaja que en el Centro Materno Quirúrgico Referencial la cual iniciará la difusión a partir de la construcción del área quirúrgica del local. Sin embargo a fin de castigar la Alternativa 1, se supondrá que ambos proyectos lograrán cubrir el 100% del total de las atenciones antes estimadas. De esta manera, bajo el mismo punto de partida se estimará la viabilidad y sostenibilidad económica – financiera y social del proyecto.

4.1.3. ELABORACIÓN FLUJO DE COSTOS CORREGIDO (SIN IMPUESTOS)

El flujo de costos reflejará el valor de todos los recursos que se emplearán para crear y ampliar la capacidad de producción de servicios, así como los que se utilizarán para brindar las atenciones, según el período en el que se efectúan las actividades. La única corrección que se efectuará a los flujos será la de excluir los impuestos; todos los recursos que se necesitan están incluidos y como se ha establecido, no se utilizarán precios sombra.

106

PIP N° 3378

• Capacitación de los profesionales de salud

El proyecto posible 2, considera las acciones de:

• Creación del Centro Quirúrgico Obstétrico

El proyecto posible 1 considera las acciones de:

• Ampliación, Adecuación, Mejoramiento del C.M.I. San José

• Difusión e IEC a las familias en lo referente a atención integral;

• La capacitación de los profesionales de salud • Difusión e IEC a los padres en los cuidados de la madre y el niño.

Descripción U. Medida 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Médico Pers./año 45,277 54,873 64,817 75,129 85,813 96,885 108,352 120,229 132,524 122,682Obstetriz Pers./año 0 0 0 0 6,398 7,585 16,992 16,992 16,992 1,416Enfermera Pers./año 9,865 19,116 19,116 19,116 19,116 19,116 19,116 19,116 19,116 19,116Psicologo Pers./año 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620Asistenta Social Pers./año 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620Técnico de Enfermería Pers./año 2,124 2,655 3,186 3,717 4,248 4,779 5,628 6,245 6,372 6,372Técnico de Laboratorio Pers./año 0 6,372 6,372 6,372 6,372 6,372 6,372 6,372 6,372 6,372Medicinas y material médicoPaquete de Parto Paquete 0 0 340 1,155 1,970 2,819 3,668 4,551 5,434 6,351Paquete consulta pediátrica Paquete 3,493 4,012 4,531 5,091 5,656 6,230 6,844 7,458 8,118 8,779Paquete consulta obstétrica Paquete 4,746 7,222 9,895 12,585 15,293 18,204 21,098 24,163 27,275 30,444Paquete consulta médica Paquete 18,797 22,798 26,932 31,217 35,648 40,250 45,022 49,949 55,065 60,356OtrosPaquete material escritorio Paquete/ mes 21,240 21,240 21,240 21,240 21,240 21,240 21,240 21,240 21,240 21,240Combustible Paquete/ mes 15,576 15,576 15,576 15,576 15,576 15,576 15,576 15,576 15,576 15,576Materiales de limpieza Paquete/ mes 16,992 16,992 16,992 16,992 16,992 16,992 16,992 16,992 16,992 16,992Servicios básicos Paquete/ mes 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868Programa IECMódulo de Difusión Paquete 3,210 3,271 3,327 3,375 3,441 3,493 3,559 3,611 3,681 3,743Módulo educativo IEC Paquete 3,083 3,179 3,275 3,380 3,481 3,590 3,688 3,806 3,924 4,042Capacitación a Personal / AgentesCapacitación al personal de salud Meses 7,080 7,080 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770Capacitación a facilitadores Meses 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080

194,671 227,574 240,556 259,903 286,201 308,089 339,104 361,256 383,638 368,438

FLUJO DE COSTOS PROYECTO POSIBLE 1 (2003-2012)(En Nuevos Soles 2002)

Recursos Humanos

TOTALES

107

PIP N° 3378

Descripción U. Medida 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Médico Pers./año 47,028 49,073 49,073 49,073 49,073 69,520 69,520 69,520 69,520 69,520Obstetriz Pers./año 121,068 121,068 131,688 131,688 131,688 131,688 152,928 152,928 152,928 163,548Enfermera Pers./año 14,868 14,868 25,488 25,488 25,488 25,488 25,488 25,488 25,488 25,488Asistenta Social Pers./año 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868Psicologo Pers./año 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868Técnico de Enfermería Pers./año 28,037 28,037 28,037 34,409 34,409 34,409 40,781 40,781 40,781 47,153Técnico de Laboratorio Pers./año 15,293 15,293 15,293 15,293 15,293 15,293 15,293 15,293 15,293 15,293Medicinas y material médicoPaquete de Parto Paquete 74,848 76,750 78,685 80,655 82,659 84,662 86,734 88,839 90,979 93,152Paquete consulta pediátrica Paquete 3,228 3,417 3,606 3,795 3,988 4,177 4,408 4,597 4,789 5,022Paquete consulta obstétrica Paquete 3,750 5,296 6,853 8,411 10,677 12,234 13,933 15,491 17,190 19,739Paquete consulta médica Paquete 16,192 17,431 18,670 19,944 21,219 22,531 23,874 25,396 26,635 28,014OtrosPaquete material escritorio Paquete/ mes 21,948 21,948 21,948 21,948 21,948 21,948 21,948 21,948 21,948 21,948Combustible Paquete/ mes 16,095 16,095 16,095 16,095 16,095 16,095 16,095 16,095 16,095 16,095Materiales de limpieza Paquete/ mes 17,558 17,558 17,558 17,558 17,558 17,558 17,558 17,558 17,558 17,558Servicios básicos Paquete/ mes 15,364 15,364 15,364 15,364 15,364 15,364 15,364 15,364 15,364 15,364Programa IECMódulo de Difusión Paquete 3,219 3,290 3,337 3,384 3,455 3,502 3,573 3,622 3,691 3,762Módulo educativo IEC Paquete 3,109 3,198 3,286 3,404 3,493 3,611 3,702 3,817 3,935 4,053Capacitación a Personal / AgentesCapacitación al personal de salud Meses 7,316 7,316 2,006 2,006 2,006 2,006 2,006 2,006 2,006 2,006Capacitación a facilitadores Meses 7,316 7,316 7,316 7,316 7,316 7,316 7,316 7,316 7,316 7,316

445,973 453,053 474,040 485,568 491,464 517,139 550,257 555,796 561,252 584,767

FLUJO DE COSTOS PROYECTO POSIBLE 2 (2003-2012)(En Nuevos Soles 2002)

Recursos Humanos

TOTALES

Proyecto posible 1: Flujos de Costos Totales : Años 2003-2012(En Nuevos soles del 2002)

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Estudios 37,263.2 42,480.0

2. Inversión 1,738,157.2 1,981,499.3

3. Operación / Mantenimiento 1,232,840.9 0.0 194,670.7 227,573.7 240,216.8 258,748.6 278,447.7 300,960.6 323,472.3 345,590.1 367,938.9 366,750.8

4. Administración 300,826.1 202,397.9 19,467.1 22,757.4 24,021.7 25,874.9 27,844.8 30,096.1 32,347.2 34,559.0 36,793.9 36,675.1

5. Imprevistos 150,413.1 101,199.0 9,733.5 11,378.7 12,010.8 12,937.4 13,922.4 15,048.0 16,173.6 17,279.5 18,396.9 18,337.5

TOTAL 3,459,500.5 2,327,576.1 223,871.3 261,709.8 276,249.3 297,560.9 320,214.9 346,104.7 371,993.1 397,428.6 423,129.7 421,763.5

VAC 3,459,500.5 2,041,733.5 172,261.7 176,646.7 163,561.7 154,543.8 145,885.6 138,316.4 130,405.6 122,212.4 114,136.6 99,796.6

Rubros VAC

Proyecto posible 2: Flujos de Costos Totales : Años 2003-2012(En Nuevos soles del 2002)

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Estudios 31,052.6 35,400.0

2. Inversión 4,360,374.8 2,110,989.2 2,859,838.2

3. Operación / Mantenimiento 2,265,960.2 0.0 445,973.2 453,053.0 474,039.8 485,567.5 491,464.0 517,138.9 550,257.3 555,796.0 561,252.3 584,767.4

4. Administración 634,931.0 214,638.9 330,581.1 45,305.3 47,404.0 48,556.8 49,146.4 51,713.9 55,025.7 55,579.6 56,125.2 58,476.7

5. Imprevistos 317,465.5 107,319.5 165,290.6 22,652.7 23,702.0 24,278.4 24,573.2 25,856.9 27,512.9 27,789.8 28,062.6 29,238.4

TOTAL 7,609,784.2 2,468,347.5 3,801,683.0 521,011.0 545,145.8 558,402.6 565,183.6 594,709.7 632,795.8 639,165.4 645,440.2 672,482.5

VAC 7,301,706.8 2,165,217.1 2,925,271.7 351,667.6 322,770.1 290,016.8 257,490.0 237,668.2 221,832.3 196,548.5 174,103.5 159,121.1

Rubros VAC

108

PIP N° 3378

109

PIP N° 3378

110

PIP N° 3378

4.1.4. CALCULO DEL VALOR ACTUAL DEL LOS COSTOS TOTALES (VACT)

Este no es otra cosa que el valor en soles de hoy, del conjunto de recursos que involucra cada alternativa de inversión a lo largo de su vida útil, considerando el valor del dinero en el tiempo, expresado a través de la tasa de interés o costo de oportunidad del capital (COK). En este caso se asume que el COK para la inversión pública es de 14% al año en Nuevos Soles reales.

En la siguiente tabla se observan el VACT y VAE calculado para cada uno de los proyectos posibles en Nuevos Soles.

Adecuación, Mejoramiento y Ampliación

C.M.I. San José

Construcción de un Centro Quirúrgico Materno ene el

C.M.I. San José

Atenciones

100% de Atenciones1 100% de Atenciones

Número de atenciones 484,098 370,048

3,452,358.41 7,301,706.81

VAE2 661,863.85 1,399,836.07

PROYECTO 1 PROYECTO 2

VACT

1/ Sobre la base del VACT, considerando una vida útil de diez años.

Se utiliza el VACT para calcular el ratio de CE. Los resultados serían los siguientes:

4.1.5. DETERMINACIÓN RATIO DE COSTO-EFICACIA DEL PROYECTO (CE)

PROYECTO 1 PROYECTO 2

Adecuación, Mejoramiento y Ampliación

C.M.I. San José

Construcción de un Centro Quirúrgico Materno ene el

C.M.I. San José 1 100% de Atenciones

Número de atenciones 370,048 VACT 7,301,706.81

Atenciones

100% de Atenciones

484,098 3,452,358.41

112

PIP N° 3378

CE2 7.13 19.73

1/ Ratio Costo Efectividad = VACT / Número de atenciones.

4.1.6. DETERMINACIÓN DEL PROYECTO POSIBLE SELECCIONADO

Sobre la base del ratio CE se elige el proyecto posible que se debería llevar a cabo: aquél que presenta el menor ratio CE, que en el caso es el Proyecto 1, ya que al 100% de atenciones resulta ser mas eficaz que el Proyecto 2, más aún si espera que las atenciones reales superen a éste porcentaje en relación al SIS, y a la incidencia de los Servicios Intermedios en las atenciones.

4.2. ANÁLISIS FINANCIERO

4.2.1. ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA SIN CORRECCIONES

En primer lugar se elaboro el flujo de caja. Para ello, se consideran los ingresos y egresos monetarios asociados al proyecto. En el caso de la estimación de los ingresos se tomo en cuenta los ingresos provenientes de las tarifas pagadas por los usuarios por las atenciones que se realizarán. Las tarifas que se han empleado para el desarrollo del caso se presentan en la tabla siguiente y son válidas para ambos proyectos:

Tarifas de los Servicios

Servicios

2.00

Cesá reas 140.00

Atenció n del parto 100.00

Consulta Mé dica 4.50

Consulta por Emergencia 25.00

Intervenciones de tipo preventivo pediá trico 12.00

Atenció n del recié n nacido 25.00

Intervenciones de tipo preventivo obsté trico 12.00

Atenció n Dental Compuesto 8.00

(En Nuevos Soles del 2002)

Tarifa

Intervenciones de tipo preventivo materno

113

PIP N° 3378

Atenció n Dental 4.00

Extracció n Dental 5.00

15.00 Ecografias

Considerando el programa de producción y aplicando las tarifas que se señalan en el cuadro anterior, se estiman los ingresos independientemente para cada uno de los proyectos.

Rubros 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Atencion de partos 0.00 0.00 1,040.00 3,536.00 6,032.00 8,632.00 11,232.00 13,936.00 16,640.00 19,448.00

Consultas Pediátricas 26,772.00 30,648.00 34,668.00 38,832.00 43,140.00 47,604.00 52,224.00 57,000.00 61,950.40 67,068.00

Consultas Obstétricas 10,056.00 15,432.00 20,964.00 26,664.00 32,532.00 38,568.00 44,796.00 51,192.00 57,785.78 64,572.00

Consultas Médicas 59,787.00 72,459.00 85,590.00 99,207.00 113,314.50 127,935.00 143,077.50 158,760.00 174,996.00 191,808.00

Consulta por Emergencia 21,600.00 23,760.00 26,136.00 28,749.60 31,624.56 34,787.02 38,265.72 42,092.29 46,301.52 50,931.67

Atención de Recién Nacido 0.00 0.00 250.00 850.00 1,450.00 2,075.00 2,700.00 3,350.00 4,000.00 4,675.00

Atención Dental Compuesto 11,176.00 12,293.60 13,522.96 14,875.26 16,362.78 17,999.06 19,798.97 21,778.86 23,956.75 26,352.42Atención Dental Simple 320.00 352.00 387.20 425.92 468.51 515.36 566.90 623.59 685.95 754.54Extracción Dental 5,225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ecografia 59,100.00 59,691.00 60,287.91 60,890.79 61,499.70 62,114.69 62,735.84 63,363.20 63,996.83 64,636.80

Análisis de Laboratorio 48,747.87 49,576.58 50,419.38 51,276.51 52,148.21 53,034.73 53,936.32 54,853.24 55,785.75 56,734.10

Total 194,036.00 214,635.60 242,846.07 274,030.57 306,424.05 340,230.13 375,396.92 412,095.94 450,313.22 490,246.44

Flujo de Ingresos - Proyecto 1(En Nuevos Soles del 2002)

Atenciones brindadas por el proyecto

Finales

Rubros 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Atencion de partos 220,400.0 226,000.0 231,700.0 237,500.0 243,400.0 249,300.0 255,400.0 261,600.0 267,900.0 274,300.0

Consultas Pediátricas 24,432.0 25,848.0 27,300.0 28,776.0 30,276.0 31,800.0 33,348.0 34,920.0 36,528.0 38,160.0

Consultas Obstétricas 7,944.0 11,112.0 14,328.0 17,604.0 22,392.0 25,800.0 29,268.0 32,796.0 36,384.0 41,616.0

Consultas Médicas 51,412.5 55,314.0 59,283.0 63,324.0 67,428.0 71,604.0 75,852.0 80,617.5 84,559.5 89,028.0

Ecografías 8,049.9 8,393.0 8,745.4 9,107.4 9,370.7 9,640.3 9,916.3 10,141.9 10,372.4 10,619.5

Total 405,177.4 423,167.0 443,156.4 464,511.4 483,266.7 499,544.3 515,184.3 522,475.4 539,143.9 557,623.5

Finales

Flujo de Ingresos - Proyecto 2(En Nuevos Soles del 2002)

Atenciones brindadas por el proyecto

114

PIP N° 3378

En cuanto al flujo de costos a precios privados o egresos monetarios, se está asumiendo que todos las medicinas, insumos y materiales médicos serán adquiridos por el proyecto y entregados a los usuarios sin costo alguno, porque en el distrito la mayor parte de la población se encuentra en condiciones de pobreza; cabe mencionar que en muchos casos una buena proporción de tales rubros son financiados por los mismos usuarios, si ese fuese el caso entonces éstos no representarían egresos monetarios para el proyecto. Como los rubros de egresos monetarios son los mismos que los incluidos en los costos a precios sociales, salvo su valoración a precios privados que incluirá los impuestos, no se presenta un detalle de éstos, desagregándose en grandes categorías como se puede apreciar en las tablas del flujo de caja que se presenta a continuación para ambos proyectos posibles.

Rubros / Años 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Por operación 194,036.00 311,135.60 344,646.07 382,230.57 416,824.05 451,630.13 486,796.92 514,495.94 553,713.22 594,146.44

Costos Pre-operativos 2,319,434Operativos 194,671 227,574 240,556 259,903 286,201 308,089 339,104 361,256 383,638 368,438

Flujo de Caja -2,319,434 -635 83,562 104,090 122,327 130,623 143,541 147,693 153,240 170,075 225,708

1.00 1.37 1.43 1.47 1.46 1.47 1.44 1.42 1.44 1.61

Rubros / Años 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Por operación 405,177.4 423,167.0 443,156.4 464,511.4 483,266.7 499,544.3 515,184.3 522,475.4 539,143.9 557,623.5

Costos Pre-operativos 3,329,524

Operativos 445,973 453,053 474,040 485,568 491,464 517,139 550,257 555,796 561,252 584,767

Flujo de Caja -3,329,524 -40,796 -29,886 -30,883 -21,056 -8,197 -17,595 -35,073 -33,321 -22,108 -27,1440.91 0.93 0.93 0.96 0.98 0.97 0.94 0.94 0.96 0.95

FLUJO DE CAJA PROYECTO 1 (2002-2012)(En Nuevos Soles 2002)

Grado de Cobertura

Costos

Ingresos

Grado de Cobertura

FLUJO DE CAJA PROYECTO 2 (2002-2012)(En Nuevos Soles 2002)

Ingresos

Costos

115

PIP N° 3378

116

PIP N° 3378

4.2.2. ESTABLECER GRADO DE COBERTURA INGRESOS / COSTOS

Se define qué proporción de los costos serán cubiertos por los ingresos, con el objetivo de estimar las necesidades de financiamiento del proyecto, tanto en lo que se refiere al período de inversión como al de operación.

En la Tabla anterior se puede apreciar el grado de cobertura de los costos del Proyecto 1, es en promedio 141% para el periodo 2002-2012, y 95% promedio para el mismo periodo en el Proyecto 2. Se aprecia una vez más la pertinencia de la primera alternativa. Las coberturas se encuentran en este rango, dado que corresponden a los ingresos que se obtienen por tarifas, es decir Recursos Directamente Recaudados, lo cual dentro de la Estructura Presupuestal de los Establecimientos de Salud de DISA, es coherente. No se han considerado en los flujos de ingresos y caja, los servicios intermedios, puesto que dichos servicios no han sido considerados en el análisis de costos ya que estos servicios no serán potenciados por el proyecto al contar con la holgura de recursos para su funcionamiento en el mediano plazo y al no existir una gran presión de demanda como si la hay en consultorios.

4.3. EVALUACIÓN AMBIENTAL

La finalidad del análisis de impacto ambiental, consiste en predecir y evaluar las consecuencias que un proyecto puede ocasionar en un determinado espacio geográfico, y específicamente en el comportamiento del ecosistema, para luego evaluar el sentido y magnitud de los efectos y establecer las medidas de mitigación.

117

PIP N° 3378

En este caso, no se presenta una evaluación siguiendo los pasos del manual; sin embargo se plantean algunos aspectos importantes para el análisis.

En la intervención que se efectuará en el Centro Materno Infantil San José, es importante analizar los efectos que se tendrán durante la etapa Pre-operativa considerando que el establecimiento estará funcionando mientras se ejecutan las obras, lo que supone una probable contaminación del ambiente del establecimiento en general, a consecuencia del material de construcción (agregados, cemento, etc.) y el ruido, que es inevitable en el proceso constructivo. Así se presenta como indispensable, la necesidad de adecuar ambientes mientras se interviene en las diferentes áreas, debiendo planificarse la ejecución para ir considerando espacios de uso para el funcionamiento constante del local disminuyendo la incomodidad de pacientes y personal del establecimiento; estos efectos son, felizmente temporales y de corta duración, lo que no exime de tomar medidas para reducir los efectos negativos. Los costos de las medidas y la adecuación de ambientes de tal manera que posibilite la continuación del funcionamiento del C.M.I. debe considerarse dentro de los flujos pre-operativos.

La ampliación de la Infraestructura física del Centro Materno Infantil San José de Villa El Salvador, permitirá una adecuada circulación de pacientes y personal de salud, disminuyendo los riesgos de contagio en una población cuya condición socioeconómica es de extrema pobreza, y que al mejorar sus condiciones de salud y calidad de vida se producirá un efecto positivo.

El presente proyecto garantiza su sostenibilidad en las condiciones de organización y gestión dadas por el Sistema de Redes y Microredes, la elaboración de planes locales de salud con la participación la comunidad, así como los acuerdos de gestión, todo lo cual representa una base para la continuidad del proyecto.

118

PIP N° 3378

4.4. PRESENTACIÓN DEL MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA ESCOGIDA

Cuadro : Matriz de Marco Lógico Definitivo

Resumen objetivos Medios de verificación Supuestos

Fin

Disminución de las tasas de morbi-mortalidad materna, infantil y adulto.

1. Disminución en 10% los casos de Morbilidad Materna, 1 año después de finalizar el proyecto.

2. Disminución de la Morbilidad Infantil en 5%, con relación al año anterior.

3. Disminución de la Tasa de Mortalidad General en 3 Puntos por 100,000.00 habitantes, 1 año después de finalizado el Proyecto.

Reportes Estadísticos de:

Propósito

Satisfacer las necesidades de Salud de la Población de la jurisdicción del C.M.I. San José.

1. Aumentar cobertura de atención :

En adulto: 20% 01 año después de finalizar el Proyecto 52% 05 año después de finalizar el Proyecto 75% 10 año después de finalizar el Proyecto En Madre: 10% 01 año después de finalizar el Proyecto 14% 05 año después de finalizar el Proyecto 19% 10 año después de finalizar el Proyecto En Niño: 12% 01 año después de finalizar el Proyecto 17% 05 año después de finalizar el Proyecto 23% 10 año después de finalizar el Proyecto En Gestantes: 5% 01 año después de finalizar el Proyecto 8% 05 año después de finalizar el Proyecto 10% 10 año después de finalizar el Proyecto En Partos: 0% 01 año después de finalizar el Proyecto 2% 05 año después de finalizar el Proyecto 5% 10 año después de finalizar el Proyecto

Reportes Estadísticos de

Indicadores

• Existen recursos suficientes para adecuar mejorar y ampliar el HMI • Reportes HIS

• Libro de Emergencias

Certificados de defunción

• Recursos suficientes pa’intervenir mejorar el acceso a servicios de salud de la madre niño y adulto.

• Reportes SIP

• Tasas crecimiento de la población en zona de aplicación de proyecto mantiene nivel previsto.

• Los profesionales de salud cuentan con los materiales y/o equipo necesarios para brindar las atenciones en forma satisfactoria

• Reportes HIS

• Libro de Emergencias

• Existen los recursos económicos suficientes para las intervenciones destinados a mejorar el acceso a servicios de salud para la madre, niño y adulto.

• Reportes SIP

Certificados de defunción

• Implementación del Seguro Integral de salud

119

PIP N° 3378

Cuadro : Matriz de Marco Lógico Definitivo

Resumen objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

120

PIP N° 3378

Cuadro : Matriz de Marco Lógico Definitivo

Resumen objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

Componentes

1. Adecuados recursos para la atención de salud

2. Conciliación de los protocolos de atención a las familias de la zona.

3. Mejora de la información de las familias sobre los beneficios de la adecuada atención integral.

Indicadores de mediano plazo:

• la aplicación de los conocimientos adquiridos en la atención al usuario por los profesionales y técnicos de la salud.

1. Adecuados recursos para atención de salud: -Para Adecuar Mejorar y Ampliar el C.M.I. San José -Crear Centro Obstétrico Quirúrgico Referencial. Indicadores inmediatos: -100 % de ambientes implementados -30% de profesionales de salud a incrementar -45% de equipamiento a implementar Indicadores de mediano plazo: -95% capacidad atención a familias de Microred -10% número referencia y c/referencia pacientes

críticos entre 1er y 2do nivel de atención 2. Conciliar protocolos de atención a familias de

la zona a través de capacitar recursos humanos adecuando procedimientos de atención al patrón cultural de los usuarios

Indicadores inmediatos:

Indicadores de mediano plazo:

60% 1 año después de finalizar el Proyecto 99 % 5 años después de finalizar el Proyecto

75% 1 año después de finalizar el Proyecto 85% 2 años después de finalizar el Proyecto

3. Mejorar la información por parte de las familias acerca de los beneficios de la atención de salud, a través de programas de difusión o programas de IEC en temas relacionados con el cuidado de la salud de la madre, el niño y el adulto.

Indicadores inmediatos:

Indicadores inmediatos:

Indicadores inmediatos:

Indicadores de mediano plazo:

Indicadores inmediatos:

Indicadores de mediano plazo:

Las familias tienen más confianza para acudir a los servicios de salud, que cuenten con el modelo de atención integral y que además incorporan sus patrones culturales.

Las familias están dispuestas a aplicar lo aprendido en los programas de difusión de información o talleres de capacitación sobre los beneficios del modelo de atención integral.

• Que esté contemplado en el plan estratégico y el plan operativo institucional.

• Censo de infraestructura del Ministerio de Salud

• Reporte de adquisición de equipos y contratación de profesionales de la salud

• Que el MINSA canalice las necesidades planteadas y las gerencie.

• Que el MEF asigne el presupuesto necesario. • Reporte de adquisición de

equipos y contratación de profesionales de la salud

• Registro de asistentes a las capacitaciones

• 30% de profesionales y técnicos de salud capacitados.

• Tests anuales sobre los conocimientos adquiridos en las capacitaciones. Seguimiento y monitoreo de • El 60 % de los profesionales y técnicos de

salud interiorizan modelo de atención • Profesionales en salud aplican procedimientos

y protocolos de atención en salud:

• La población objetivo se muestra interesada en acceder a la atención de salud:

• Encuestas a la población objetivo del proyecto.

• Productos elaborados como parten de las campañas informativas.

• Registro de asistentes a las capacitaciones.

• Realización de campañas informativas que

121

PIP N° 3378

Cuadro : Matriz de Marco Lógico Definitivo

Resumen objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

lleguen a 12000 familias informadas sobre los beneficios de la atención en salud a través de campañas de IEC.

• Número de padres que asisten regularmente a los programa de IEC

Indicadores de mediano plazo:

• Encuestas a la población objetivo del proyecto.

• El 70 % de la población ha sido informada sobre los beneficios de la atención integral de salud.

• El 70% de la población objetivo interioriza lo informado sobre los beneficios de la atención de salud.

122

PIP N° 3378

Cuadro : Matriz de Marco Lógico Definitivo

Resumen objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

Acciones

1.a. Adecuación, Mejoramiento y Ampliación del C.M.I. San José.

1.b. Creación del Centro Obstétrico Quirúrgico.

2. Capacitación de los Recursos Humanos en la adecuación de los procedimientos y protocolos de atención al patrón cultural de los usuarios.

3.a. Potenciar la difusión del Modelo de Atención Integral de Salud a través de:

Organizaciones Comunales

Mesa Comunidades Saludables.

3.b. Reforzar las estrategias de atención integral, mediante actividades preventivas promocionales.

1.b. Construcción de un Centro obstétrico referencial Materno Infantil del distrito de Villa El Salvador

1.a. Ampliación y mejoramiento de la capacidad del establecimiento:

Indicadores inmediatos:

Número de ambientes construidos:

Con un Costo Unitario de 1225.00 por M2 Número de servicios de salud implementados

Con un Costo Unitario de Número de profesionales de salud a incrementar:

Al término de ejecución del proyecto.

Indicadores de mediano plazo: Porcentaje de uso días/cama:

Con un Costo Unitario de Número de servicios de salud implementados

Con un Costo Unitario de Número de profesionales de salud a incrementar:

A los 3 años de ejecución del proyecto.

1.a. Metros cuadrados de infraestructura construida

Facturas y boletas de los gastos realizados para la ampliación de la capacidad del establecimiento de salud.

1.b. Metros cuadrados de infraestructura construida

Facturas y boletas de los gastos realizados para la instalación y operación del nueva Centro de salud materno infantil.

2. Facturas y boletas de los gastos realizados en las sesiones de capacitación.

3.a. Facturas y boletas de los gastos realizados en la elaboración de material IEC

3.b. Facturas de las campañas realizadas.

• No se presenta una Ley de Austeridad, que impida invertir en Infraestructura en la actividad asistencial.

• No hay presión social que reduzca el incentivo de las madres y los padres de acudir a las capacitaciones.

• Total ambientes construidos: 68 • Total Servicios Finales construidos: 38

• Total ambientes implementados: 34 • Las personas informadas o capacitadas realmente interiorizan lo aprendido.

• Total Servicios Finales implementados: 19

• Los profesionales y técnicos de salud están dispuestos a incorporar los patrones culturales de los pacientes potenciales en sus prácticas médicas, mediante el manejo de protocolos del modelo integral de salud.

• 6 Médicos, 2 Obstetras, 1 Psicólogo, 1 Asist. Social, 2 enfermeras, 12 técnicos de enfer.

• Incremento del 10% de uso días / cama.

• Total de ambientes implementados: 34 • Total servicios finales implementados: 19

• 3 Médicos, 2 enfermeras, 1 Psicólogo, 1 Asist Social, 6 técnicos de enfermería.

123

PIP N° 3378

Cuadro : Matriz de Marco Lógico Definitivo

Resumen objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

Indicadores inmediatos:

Número de ambientes construidos:

Con un Costo Unitario de Número de servicios de salud implementados

Con un Costo Unitario de Número de profesionales de salud a incrementar:

Indicadores de mediano plazo: Porcentaje de uso días/cama: • Incremento del 40% de uso días/cama. Número de servicios de salud implementados

Número de profesionales de salud a incrementar:

A los 3 años de ejecución del proyecto.

2. Realización de 4 sesiones de capacitación. 3.a. Realización de 12 Talleres de IEC a Con un Costo Unitario de

3.b. Realización de 12 campañas informativas de Prevención y Promoción

Con un Costo Unitario de

• Número total de ambientes construidos: 68 • Número de servicios finales construidos: 38

• Total de ambientes implementados: 34 • Total Servicios Finales implementados: 19

• 3 Médicos, 15 Obstetras, 1 Psicólogo, 1 Asistenta Social, 2 enfermeras, 7 técnicos de enfermería. Al término del proyecto.

• Total de ambientes implementados: 34 • Total Servicios Finales implementados: 19

• 2 Médicos, 12 Obstetras.

124

PIP N° 3378

4.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Bajo el supuesto que exista incertidumbre sobre el número de atenciones que puede brindar el C.M.I. San José (incluida su ampliación), o algún cambio en los costos de operación, éstos podrían producir variaciones en los resultados esperados. Así el análisis de sensibilidad se realiza sobre la base de la variación del CE versus el número de atenciones. El Rango considerado es de 5%, 10% y 15% del Proyecto 1. A continuación se muestran los valores que arroja el análisis de sensibilidad:

NUMERO DE ATENCIONES VACT CE

VARIACION EN LOS

USUARIOS

556,712 3,452,358.41 6.20 15% (+)

532,507 3,452,358.41 6.48 10% (+)

508,302 3,452,358.41 6.79 5% (+)

484,098 3,452,358.41 7.13 0%

459,893 3,452,358.41 7.51 5% (-)

435,688 3,452,358.41 7.92 10% (-)

411,483 3,452,358.41 8.39 15% (-)

Como se observa, a pesar de las variaciones en el volumen de atenciones,

4.5. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Parte de la Sostenibilidad del Proyecto se está determinando, por la

l Recurso Humano es uno de ellos que puede ser potenciado para la mejora

El SIS es otro elemento que garantiza el acceso a los servicios eliminando en

SA/DM, con fecha del 06 de noviembre 2002.

supuestas en los rangos antes mencionados, el Proyecto 1 sigue siendo la mejor alternativa de inversión.

existencia de algunos elementos dentro de la parte operativa del proyecto, que influyen a favor de disminuir los gastos de operación. Ede las atenciones y aumento de las mismas en tanto se puede estar contando con ambientes y equipos adecuados.

parte las barreras socio-económicas, dentro de un concepto de equidad, además que genera reembolsos a favor del Establecimiento, este concepto ha incrementado su tarifa con la cual reembolsa los servicios que se brinda a través del SIS, autorizado mediante Resolución Ministerial Nº1756-2002-

125

PIP N° 3378

5. CO

tivas

NCLUSIONES

Sobre las Alterna

• Se ha realizado el Análisis en base a dos alternativas trabajadas en asa de Morbi-mortalidad General, en el distrito de

Villa El Salvador, Micro-red San José. • El Objetivo principal es lograr una adecuada capacidad y calidad de

atención de los servicios de salud, para lograr una reducción de las necesidades que no son satisfechas de la población que conforma dicha área g

•

general.

Se haramiento y Ampliación del C.M.I. San José.

• ciar toda el área de consulta externa, que a

la población en general.

• Recurso Humano (teniendo en cuenta no solo

cantidad, sino calidad de atención), ya que el rendimiento disminuye por las m

•

e atenciones incrementales (114,049 atenciones más) que el Proyecto 2, sino que tiene menor Costo / Efectividad 7.13 vs. 19.73 y que t

Centro Obstétrico Quirúrgico Referencial Distrital del C.M.I. San José.

• Este Proyecto, direcciona el análisis a reforzar la Consulta, pero o

uirúrgico.

• ocurrir dentro del total de la Jurisdicción, y que correspondan

al nivel de atención.

razón a disminuir la T

eográfica.

Ambas alternativas logran cumplir con la disminución de la Tasa de Morbi-mortalidad

seleccionado - Proyecto 1

Proyecto Adecuación, Mejo

Este Proyecto refiere potense encuentra deficitaria y en malas condiciones físicas que pone en riesgo

Dadas las condiciones mencionadas, no se tiene una productividad

adecuada por parte del

alas condiciones en las que trabajan (espacios inadecuados, equipo obsoleto, etc.).

Hay que tomar en cuenta que el Proyecto 1, no solamente brindará mayor número d

anto los costos operativos como la inversión son significativamente menores. La inversión en Infraestructura y equipamiento es S/. 2´423,591.66 nuevos soles, con impuestos (ver tabla de presupuestos).

Se está descartando - Proyecto 2

sobre todo apuntando a la potencialización del Centro ObstétricQ

Este Centro concentraría todas las atenciones de partos y cesáreas,

que puedan

126

PIP N° 3378

• Esta Alternativa se descartó sobre todo por los costos de inversión en las etapas pre-operativas y operativas.

Así se tiene : Propuest S/.7 301,706.81

a 1 Propuesta 2 S/. 3 452358

Sobre la Metodología de Análisis Se ha utilizado la Metodología de Cost Efectividad, ya que en función a los objetivos planteados que se direcciona a la mejora de la calidad y cobertura

e a la disminución de muerte y mejora de calidad de vida de los usuarios (trabajo preventivo y recuperativo), que no

son medibles en relación al beneficio económico, pues estamos basándonos en un proyecto de carácter social. También impacta en el nivel de confianza que el poblador puede poner en el establecimiento, disminuyendo los desplazamientos de los pobladores a zonas alejadas de su lugar de origen, lo que le determina más gasto y eterioro en sus ingresos, más aún cuando estamos refiriéndonos a

poblaciones que se encuentran en extrema pobreza. Sobre las variables

o/

de atención, conlleva directamentla

d

Se han utilizado variables importantes para el desarrollo del análisis de la propuesta y su viabilidad:

• Tasa de crecimiento de 1.17 en el distrito de Villa El Salvador.

-culturales. • La presencia del SIS (Seguro Integral de Salud), que permite un mayor

, bajo el criterio de equidad y democratización de la salud.

• Acciones de Promoción y Prevensión, ligadas a los programas de IEC.

• institucional y

Sobre todas estas variables, se sustenta los beneficios del Proyecto, y se det

en el ronograma de inversiones 2002. Por tanto, se recomienda su aprobación y

esta en marcha.

• Comunidad organizada, lo que permite el acercamiento y disminución de las barreras socio

acceso a los servicios por parte de las poblaciones más pobres

• Fortalecimiento del trabajo extramural en pos de mejorar la calidad de vida (cultura de la salud, costumbres y medio ambiente). Oferta de calidad, que permite mejorar la imagenpresencia de la salud en los diferentes ámbitos del país.

ermina la incidencia en el crecimiento de atenciones de calidad.

Finalmente, el Proyecto 1 cuenta además con otra ventaja comparativa, y ésta es que cuenta con expediente aprobado y está considerado cpu

127

PIP N° 3378

128

EstadísticaDESCRIPCION DEL BIEN U. MEDIDA CANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTAL EQ.. ACTUAL ESTADO

Equipo de Computo Completo con Mueble UNIDAD 1 5017.00 5017.00Sub -Total 5017.00

TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 5017.00

AREA CONSULTORIOS

A. Admisión, Espera (7 Modulos)DESCRIPCION DEL BIEN U. MEDIDA CANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALQUIPAM. ACTUA ESTADO

Sillas de Fibra de Vidrio (4 Cuerpos) UNIDAD 3 360.00 1080.00Sillas para atención UNIDAD 6 150.00 900.00Mostrador de Atención UNIDAD 1 400.00 400.00 4 4R

Sub -Total 2380.00

B. TriajeDESCRIPCION DEL BIEN U. MEDIDA CANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALQUIPAM. ACTUA ESTADO

Sillas para atención UNIDAD 1 150.00 150.00 3 3RCamilla Pediatrica UNIDAD 2 495.00 990.00Balanza de Pie con Tallimetro UNIDAD 1 1433.00 1433.00 1 1RTensiometro de Mercurio UNIDAD 1 536.00 536.00 1 1R

Sub -Total 3109.00

C. Caja, EsperaDESCRIPCION DEL BIEN U. MEDIDA CANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALQUIPAM. ACTUA ESTADO

Escritorio UNIDAD 1 300.00 300.00 2 2RCaja de Seguridad UNIDAD 1 716.00 716.00 1 1R

Sub -Total 1016.00

D. Archivo GeneralDESCRIPCION DEL BIEN U. MEDIDA CANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALQUIPAM. ACTUA ESTADO

Modulo por 3M UNIDAD 2 690.00 1380.00Sub -Total 1380.00

E. Sala Espera ConsultoriosDESCRIPCION DEL BIEN U. MEDIDA CANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALQUIPAM. ACTUA ESTADO

Televisor UNIDAD 1 1035.00 1035.00Videograbadora UNIDAD 1 641.55 641.55

Sub -Total 1676.55

MINISTERIO DE SALUDDIRECCION DE SALUD II LIMA SUR

AREA ADMINISTRATIVA

EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDEL CENTRO MATERNO INFANTIL SAN JOSE

PIP N° 3378

PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LA MICRORRED SAN JOSE

Diagnóstico La Red de Servicios de Salud de Villa El Salvador es el segundo

istrito más poblado de la DISA II Lima Sur con una población estimada para el

La Microrred San José, constituida por el CMI San José (cabecera de

microrred) y 02 puestos de salud (Llanavilla y Señor de los Milagros), tiene asigna

La Microrred San José, está ubicada entre la av. Revolución (Ruta A) y av. Los Angeles en el Sector 1 Grupo esidencial 15 del Distrito de Villa El Salvador, Lima - Perú;

Limita por el Norte con los distritos de San Juan de Miraflores y Villa

on el Distritos de Pachacamac, por el Sur con l Distrito de Lurín y por el Oeste con el distrito de Chorrillos y el Océano

Pacífico. a microrred San José presenta una extensión territorial de 10.05 Km2,

don

es de 19455 habitantes por Km2).

Se encuentra ubicada a 20 Km de la ciudad de Lima a una altitud de 175 m.s.n.m. Su clima es sub tropical por lo que que es caluroso, húmedo y con escasas lluvias. Su temperatura es moderada, con un promedio de 18 a 19 ºC variando en 6 ºC según la temporada de verano o invierno. (Ver figura 1.2).

Figura 1.1 Población de la Red de Servicios de Salud de Villa El Salvador 2002

I.

daño 2002 de 330143 habitantes.

da el 25% de la población de Villa El Salvador la cual es de 82536 habitantes, perteneciéndole casi el 80% al CMI San José (65203 habitantes) Ver figura 1.1.

1. Factores Geo - Poblacionales y Socio - Económicos) Características Geográficas

R

María del Triunfo, por el Este ce

Lde viven 82536 personas (año 2,002), con una densidad poblacional de

8209 habitantes por Km2 (este último dato tiene el sesgo de los puestos de salud que son zonas despobladas, ya que la densidad poblacional del CMI San José

129

PIP N° 3378

% Población Total

Extensión Territorial

Densidad Geografica

100 330143 35,40 9326MICRORED S.JOSE 25 82536 10,05 8213

1 CMI San Jose 79 65203 3,35 194642 PS S. Milag. 11 9079 5,34 17003 PS Llanavilla 10 8254 1,36 6069

16 52823 4,61 114581 CS. San Martin 71 37504 3,04 123372 PS V. Asuncion 14 7395 1,15 64313 PS S. Familia 15 7923 0,42 18865

29 95741 14,56 65761 CMI Juan Pablo Ii 45 43084 9,00 47872 PS F. Luyo S. 12 11489 0,73 157383 PS C. Salvador 13 12446 1,89 65854 PS S. Colonia 11 10532 0,89 118335 PS Oasis De Villa 10 9574 1,26 75996 PS Sasbi 9 8617 0,79 10907

30 99043 6,18 160261 CMI Cesar Lopez S. 62 61407 2,20 279122 PS P. De Asturias 10 9904 0,68 145653 PS Pachacamac 9 8914 1,15 77514 PS E. Ramos 8 7923 0,89 89035 PS Brisas De P. 11 10895 1,26 8647

MICRORED C. LOPEZ S.

TOTAL RED

MICRORED S. MARTIN

MICRORED J. PABLO II

Establecimiento de Salud

Tabla 1.1 Limites y características Geográficas del Distrito de Villa El Salvador 2002

OCEANO PACIFICO

CHO

LURIN

PACHACAMACVMTSJM

LIMA

Sub Tropical (Caluroso, húmedo y con escasas lluvias).Humedad Relativa 100%. Garúas Esporádicas

35.40 Km2.175 msnm.

Moderada. De 18 a 19º C. (Promedio)Variación de 6 ºC.

20 Km.

VILLA EL SALVADORVILLA EL SALVADOR

Estructura Poblacional:

130

PIP N° 3378

Desde el Censo de 1,993 el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha venido realizando proyecciones poblacionales, cada año más inexacta, pero que para el año 2,002 la Red de Villa El Salvador tiene 330143 habitantes, y el 25% de esta población, 82536 habitantes, corresponden a la jurisdicción sanitaria a atender de la Microrred San José

La pirámide poblacional de la Microrred San José (ver figura 1.3) presenta una base amplia en menores de edad y un ligero ensanchamiento en el vértice que corresponden a los mayores de 65 años.

Figura 1.3 Pirámide Poblacional de la Microrred San José 2002

-3844

-3779

-3975

-4354

-4491

-4068

-3529

-3118

-2635

-2120

-1671

-1316

-1064

-2127

3694

3631

3819

4183

4315

3909

3390

2995

2532

2037

1606

1265

1023

2043

-5000 -4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000

1a5años

5-9años

10-14años

15-19años

20-24años

25-29años

30-34años

35-39años

40-44años

45-49años

50-54años

55-59años

60-64años

65 a m ás

Femenino Masculino

Según los Ciclos de Vida, los niños, menores de 9 años, representan el 8,1%; los adolescentes (de 10 a 19 años) son el 19.7%; los adultos (de 20 a 59 años) son el 57% y los adultos mayores son el 5.1%. Las mujeres representan el 51% de la población (42093 personas), de las cuales, el 57% son en edad fértil y el 5.1% son gestantes.

131

PIP N° 3378

Dinámica Poblacional:

El Crecimiento intercensal (1,981 a 1,993) para el distrito de Villa El Salvador ha sido de 4.8.

La Tasa Bruta de Natalidad ha sido calculada sobre la base de la proyección de nacimientos del INEI, por lo que nos otorga un 18.3 por 1,000 habitantes, en Lima es de 17.7 por 1,000 habitantes y en el Perú de 22.6 por 1,000 habitantes.

Ha habido una disminución de la Tasa Bruta de Mortalidad de 17.3 por

10,000 habitantes en 1996 a 14.4 por 10,000 habitantes en el año 2,000. Esta tasa es baja si la comparamos con el Perú, que para el 2,000 es de 62 por 10,000 habitantes y de Lima que es de 45 por 10,000 habitantes.

Asimismo la Tasa Global de Fecundidad se ha obtenido de cálculos

hechos sobre la base de los nacimientos proyectados, y a los 7 grupos etáreos de 5 años cada uno, que comprende el periodo de Mujeres en Edad Fértil. Saliendo para el distrito de Villa El Salvador en Lima Sur de 2.3 hijos por mujer. El Perú es de 2.6 hijos por mujer y Lima de 1.9 hijos por mujer.

Características Sociales y Económicas:

De acuerdo a lo censado en el año 1,993, en el distrito de Villa El Salvador el 4.5% de la población general era analfabeta.

Según el Censo del año 1993 el 17% de la población era pobre extremo, el 29% era pobre y el 54% restante era no pobre. La pobreza la hemos medido mediante el método de las necesidades básicas insatisfechas, que nos orienta para medir la pobreza estructural, pero tenemos el sesgo de que los datos obtenidos son del año 1,993. FONCODES propone una nueva forma de calcularla mediante la satisfacción de necesidades básicas como agua, electricidad, desagüe, desnutrición crónica, exceso de población sin educación y sin acceso a la salud y la accesibilidad carretera. Con este método, se clasifica como pobre el distrito de Villa El salvador.

132

PIP N° 3378

2. Análisis de la Información de la Morbilidad y Mortalidad

Figura 2.1 Morbilidad General Microrred San Jose - 2002

Análisis de la Estructura de la Morbilidad La tasa de morbilidad general de la Microrred San José para el año 2002

fue de 325.8 x 1,000 habitantes.(ver figura 2.1).

Morbilidad Nº % Tasa x 1000 Habitantes

Enfermedades de las vías respiratorias agudas 10718 23,0 150,16

Otras enfermedades del aparato respiratorio 6422 13,8 89,98

Enfermedades de la cavidad bucal de las glándulas salivales 6016 12,9 84,28

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y sus secuelas 3058 6,6 42,84

Enfermedades infecciosas intestinales 2368 5,1 33,18

Signos, síntomas y afecciones mal definidas 2040 4,4 28,58

Enfermedades del aparato urinario 1632 3,5 22,86

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 1620 3,5 22,7

Deficiencias de la nutrición 1584 3,4 22,2

Enfermedades de los órgan, genitales femeninos 1420 3,1 19,9

Demas Causas 9634 20,7 134,96

Total 46512 100,0 651,64

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) continúan siendo la primera causa de morbilidad en la Microrred San José, presentando una tasa de 150.16 x 1,000 habitantes, luego siguen las Enfermedades Infecciosas Intestinales (con una tasa de aproximadamente el 50% de las IRAs); y mucho más lejos aparecen las Enfermedades de la Cavidad Bucal, Otras Enfermedades infecciosas y parasitarias, es decir un patrón de morbilidad en el que todavía prevalece el gran grupo de las Enfermedades Transmisibles pero en el que rápidamente se van posicionando también las llamadas Enfermedades No Transmisibles.

Cabe resaltar que la Tuberculosis es una de las enfermedades prevalentes en el distrito de Villa El Salvador y por ende en la Microrred San José. (ver figura 2.2).

133

PIP N° 3378

Figura 2.2 Tuberculosis Por Redes de Salud de la DISA II LS

0

50

100

150

200

250

300

350

x 100,000 hab

Tasa de morbilidad 157.43 229.33 272.05 271.23 234.07 107.13 315.21Tasa de incidencia 136.67 191.46 230.41 230.95 199.62 83.92 265.59Tasa de incidencia TBP FP 92.16 126.32 161.01 141.1 109.43 67.85 181.02

BCO SJM VMT VES LPP CH-M CY

INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS POR SBS

DISA II LIMA SUR AÑO 2001

INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS POR SBSPOR SBS

DISA II LIMA SUR DISA II LIMA SUR AÑO 2001AÑO 2001

Fuente: DSP DISA II LS 2001

0

50

100

150

200

250

300

350

x 100,000 hab

Tasa de morbilidad 157.43 229.33 272.05 271.23 234.07 107.13 315.21Tasa de incidencia 136.67 191.46 230.41 230.95 199.62 83.92 265.59Tasa de incidencia TBP FP 92.16 126.32 161.01 141.1 109.43 67.85 181.02

BCO SJM VMT VES LPP CH-M CY

INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS POR SBS

DISA II LIMA SUR AÑO 2001

INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS POR SBSPOR SBS

DISA II LIMA SUR DISA II LIMA SUR AÑO 2001AÑO 2001

Fuente: DSP DISA II LS 2001

Análisis de la Estructura de la Mortalidad

La tasa de mortalidad para el año 2000 (base de datos del MINSA) fue de 143.92 x 10000 habitantes para el distrito de Villa El Salvador. (ver figura 2.3).

. Figura 2.3 Mortalidad General del Distrito de Villa El Salvador 2000

Causas de Defunción Nº %Tasa x 10000

Infecciones respiratorias agudas 50 9,78 14,08Signos, síntomas y afecciones mal definidas 43 8,41 12,11Tumores malignos de otras localizaciones y de las no esp 33 6,46 9,29Tuberculosis 31 6,07 8,73Tumor maligno de estómago 25 4,89 7,04Enfermedad por el VIH (SIDA) 24 4,70 6,76Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis 24 4,70 6,76Enfermedades isquémicas del corazón 23 4,50 6,48Enfermedades hipertensivas 19 3,72 5,35Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígad 18 3,52 5,07Demas Causas 221 43,25 62,24

Total 511 100,00 143,92

134

PIP N° 3378

Cabe resaltar que debido al llenado incompleto de los certificados de

defunción no se puede precisar las defunciones ocurridas en la jurisdicción sanitaria de la microrred San José, por lo que se presenta la mortalidad a nivel del distrito. Ademas se precisa que la agrupación de las enfermedades es por la tabla de la lista 6/67 CIE 10 de la OPS.

Se puede apreciar que la primera causa de defunción es la Infección

respiratoria Aguda (neumonía). Con una tasa de 14.08 x 10000 habitantes. Cabe resaltar que la cuarta causa de muerte es debida a la Tuberculosis y la quinta causa por la enfermedad VIH/SIDA.

Cabe destacar que los signos y síntomas y afecciones mal definidas

es un porcentaje bastante alto (8.41% del total de defunciones). Desde el año 1996 al 2000 se observa un descenso, aunque todavía es bastante alta, de las causas de muerte debido a enfermedades trasmisibles; mientras que se observa un leve aumento en los causas de muerte debida a Tumores. (ver figura 2.4).

Figura 2.4 Porcentaje de causas de Muerte 1996-2000 Distrito de Villa El Salvador 2000

Porcentaje de Causas de Muerte / 1996 - 2000

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1996 1997 1998 1999 2000

Grandes Grupos de Enfermedad (6/67)

Porc

enta

je (%)

Enfermedades Transmisibles Tumores Enfermedades del Aparato Circulatorio

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal Causas externas de traumatismos y envenenamientos Las demás enfermedades

3.- Con relación al requerimiento de equipamiento del proyecto, se ha realizado la coordinación entre los resultados del inventario y la propuesta de adquisición de equipamiento para el proyecto, se ha determinado no considerar aquellos que se encuentran operativos y hemos incluido un equipo que permitiré mejorar la calidad de la atención, con el cual se atenderá la demanda insatisfecha que es atendida por el sector privado.

135