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3303

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Ampliar la cobertura de protección social a la población económicamente activa.

Brindar a los derechohabientes servicios de salud con calidad, calidez y oportuna atención, abriendo espacios para la participación ciudadana, implementando un sistema de

atención integral.

Reducir los índices de desprotección en seguridad social a que quedan expuestos los trabajadores y su grupo familiar, de aquellos Empleadores que incurren en mora.

Aplicar medidas que tiendan al uso eficiente y ahorro de los recursos naturales, así como minimizar y controlar el impacto al medio ambiente derivado de los procesos inherentes

a los servicios que presta la institución.

Optimizar el uso de los recursos en cumplimiento de la política nacional de contención del gasto.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Fortalecer el modelo de prestación de los servicios, asegurando el acceso con calidad y calidez en la atención integral en salud, desarrollando por ello al recurso humano,

permitiendo que los procesos sean más ágiles y oportunos.

Fortalecer la tecnología de avanzada para innovar y modernizar la provisión de servicios a los derechohabientes y empleadores.

Fortalecer la cadena de abastecimiento a través de estrategias que garanticen la calidad y oportunidad en la provisión de medicamentos e insumos médicos.

Fortalecer la promoción de la salud ocupacional y la prevención de riesgos de los trabajadores.

Aumentar los ingresos y optimizar el uso de los recursos institucionales para lograr el equilibrio financiero.

Fortalecer la atención en salud desarrollando acciones articuladas con otros sectores para optimizar los recursos de la Institución, como una expresión de la atención integral en

salud.

3. Objetivos

Llegar a ser una institución orgullo de sus derechohabientes y de su personal, transparente, que brinda atención integral en salud, comprometida en la mejora continua de la

calidad de sus servicios. Que afronte desafíos y retos para mejorar en la implementación de nuevas tecnologías sanitarias.

Gerenciar, modernizar, evaluar eficientemente al Instituto en beneficio de los derechohabientes y pensionados.

Otorgar una eficiente y oportuna atención al derechohabiente, completando la atención integral de salud, incorporando nuevos derechohabientes.

Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes con calidad, calidez y eficiencia, para la prevención, curación y rehabilitación.

Brindar servicios de salud integral hospitalaria para el restablecimiento de la salud a través de los servicios de urología, ginecología, obstetricia, atención cardiovascular pacientes

con daños agudos y traumas.

Mantener una óptima cobertura de la población económicamente activa del ISSS.

Cumplir el programa anual de preinversión e inversión física para el mejoramiento de los servicios en no menos de un 85%.

Ejecutar el programa de inversión física con la finalidad de mejorar la infraestructura a favor de la atención a los cotizantes.

Maximizar los ingresos en concepto de rentabilidad por inversión en títulos valores.

Realizar una gestión administrativa, financiera eficiente y oportuna para el otorgamiento de beneficios por invalidez, vejez y muerte a los pensionados y beneficiarios de los

mismos.

3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social

B. INGRESOS

Régimen de Salud Régimen de I.V.M. Total

Ingresos Corrientes 637,235,610 190,135,340 827,370,950

12 Tasas y Derechos 913,470 913,470

121 Tasas 913,470 913,470

12103 Por Intermediación o Supervisión en la Internación de Bienes y Servicios 850,000 850,000

12104 Por Servicios de Asistencia Técnica y Uso de Laboratorios 22,475 22,475

12105 Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos 26,010 26,010

12106 Por Expedición de Documentos de Identificación 14,985 14,985

13 Contribuciones a la Seguridad Social 622,514,115 2,659,985 625,174,100

131 Del Sector Privado 461,799,980 2,659,985 464,459,965

13101 Contribuciones Patronales 293,685,695 1,329,990 295,015,685

13102 Contribuciones Laborales 168,114,285 1,329,995 169,444,280

132 Del Sector Público 160,714,135 160,714,135

13201 Contribuciones Patronales 102,616,650 102,616,650

13202 Contribuciones Laborales 57,526,055 57,526,055

13203 Contribuciones Estatales 571,430 571,430

14 Venta de Bienes y Servicios 605,485 605,485

142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos 585,235 585,235

14202 Servicios de Educación y Salud 585,235 585,235

143 Ventas de Desechos y Residuos 20,250 20,250

14399 De Bienes Diversos 20,250 20,250

15 Ingresos Financieros y Otros 13,202,540 425,690 13,628,230

151 Rendimientos de Títulosvalores 7,091,400 398,690 7,490,090

15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos 7,091,400 398,690 7,490,090

153 Multas e Interesses por Mora 3,938,510 2,000 3,940,510

15303 Multas por Mora de Seguridad Social 3,550,000 2,000 3,552,000

15399 Multas e Intereses Diversos 388,510 388,510

154 Arrendamiento de Bienes 68,075 68,075

15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles 68,075 68,075

155 Garantías y Fianzas 346,785 346,785

15502 Garantías de Contratos Generales 346,785 346,785

156 Indemnizaciones y Valores no Reclamados 119,650 119,650

15602 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles 119,650 119,650

157 Otros Ingresos no Clasificados 1,638,120 25,000 1,663,120

15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias 1,208,800 15,000 1,223,800

15799 Ingresos Diversos 429,320 10,000 439,320

16 Transferencias Corrientes 187,049,665 187,049,665

162 Transferencias Corrientes del Sector Público 62,150,090 62,150,090

1620700 Ramo de Hacienda 62,150,090 62,150,090

165 Otras Transferencias Corrientes del Sector Público 124,899,575 124,899,575

16599 Transferencias Corrientes Diversas del Sector Público 124,899,575 124,899,575

Ingresos de Capital 32,345,565 3,104,025 35,449,590

23 Recuperación de Inversiones Financieras 32,345,565 3,104,025 35,449,590

231 Recuperación de Inversiones en Títulosvalores 32,345,565 3,104,025 35,449,590

23105 Liquidación de Depósito a Plazo 32,345,565 3,104,025 35,449,590

Total 669,581,175 193,239,365 862,820,540


C. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Recursos

Propios

Total

01 Dirección y Administración Institucional Director General 89,842,670 89,842,670

02 Coordinación y Administración Región Occidental Director Sucursal Santa Ana 4,111,920 4,111,920

03 Coordinación y Administración Región Oriental Director Sucursal San Miguel 6,831,700 6,831,700

04 Atención Ambulatoria de Salud Subdirector 160,581,395 160,581,395

05 Atención Hospitalaria de Salud Subdirector 149,007,290 149,007,290

06 Atención Hospitalaria Policlínico Roma Director 8,343,570 8,343,570

07 Atención Hospitalaria Amatepec Director 22,704,330 22,704,330

08 Atención Hospitalaria Médico Quirúrgico y Oncológico Director 56,404,335 56,404,335

09 Atención Hospitalaria Materno Infantil 1º de Mayo Director 30,324,385 30,324,385

10 Atención Hospitalaria General Director 53,022,070 53,022,070

11 Prestaciones Económicas Jefe Unidad de Prestaciones Económicas 62,888,600 62,888,600

12 Preinversión Jefe Unidad de Planificación 1,723,320 1,723,320

13 Desarrollo de la Infraestructura Jefe Unidad de Infraestructura 23,604,885 23,604,885

14 Inversión Financiera Jefe División Financiera 190,705 190,705

15 Unidad de Pensiones Gerente General de la Unidad de Pensiones 62,150,090 131,089,275 193,239,365

Total 62,150,090 800,670,450 862,820,540

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

Desarrollo Social

Gastos Corrientes 806,533,040

Gastos de Consumo o Gestión Operativa 539,931,775

Remuneraciones 304,829,605

Bienes y Servicios 235,102,170

Prestaciones de la Seguridad Social 255,382,415

Prestaciones de la Seguridad Social 255,382,415

Gastos Financieros y Otros 9,763,000

Impuestos, Tasas y Derechos 698,325

Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 2,429,680

Otros Gastos no Clasificados 6,634,995

Transferencias Corrientes 1,455,850

Transferencias Corrientes al Sector Privado 1,434,710

Transferencias Corrientes al Sector Externo 21,140

Gastos de Capital 56,287,500

Inversiones en Activos Fijos 56,287,500

Bienes Muebles 27,128,010

Intangibles 3,831,285

Infraestructura 25,328,205

Total 862,820,540


3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo

01 Dirección y Administración Institucional

89,842,670

01 Dirección Superior Facilitar y colaborar oportuna y eficientemente con la gestión administrativa que realiza

la Dirección General y el Consejo Directivo de conformidad a los artículos 14 y 18 de su

Ley. 3,258,080

02 Financiero Contable Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera y

contable oportuna. 2,157,555

03 Recursos Humanos Conducir la administración del recurso humano, mediante la dotación del personal

idóneo para la institución y la administración de las prestaciones y beneficios de los

trabajadores del Instituto. 8,423,660

04 Abastecimiento de Materiales y Suministros Adquirir y contratar obras, bienes y servicios de calidad, con eficiencia y en coordinación

con la cadena de abastecimiento. 9,405,800

05 Asesoría Jurídica Cubrir las necesidades de representación administrativa y judicial del Instituto. 710,115

06 Planificación y Organización Desarrollar proyectos de mejora contínua basados en la modernización de procesos

institucionales para la satisfacción de los derechohabientes. 1,048,620

07 Informática Gestionar y mantener funcionando los sistemas informáticos y comunicación de datos,

necesarios para la agilización de los diferentes procesos institucionales. 10,866,315

08 Administración Sucursal Sonsonate Coordinar, administrar y gestionar el cumplimiento oportuno de los pagos de subsidios y

pensiones a los derechohabientes y beneficiarios de los mismos. 653,200

09 Administración Sucursal Usulután Coordinar, administrar y gestionar el cumplimiento oportuno de los pagos de subsidios y

pensiones a los derechohabientes y beneficiarios de los mismos. 601,010

10 Recaudación de Ingresos, Régimen de Salud Captar y registrar los ingresos y aportaciones del régimen de salud. 1,886,945

11 Logística y Apoyo Proporcionar las condiciones y herramientas necesarias para el buen funcionamiento de

los servicios. 48,487,215

12 Comunicaciones y Atención al Usuario Velar por la implantación continua de un sistema de aseguramiento de la calidad en la

atención y servicio al cliente, apoyándose en una eficiente comunicación interna y externa,

proporcionando los canales necesarios a través de los cuales los clientes de la Institución

puedan canalizar sus necesidades de atención y servicio. 2,344,155

02 Coordinación y Administración Región Occidental

4,111,920

01 Gestión Financiera Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera y

contable oportuna y la gestión de recursos financieros para el buen funcionamiento de

los servicios al derechohabiente. 487,250

02 Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente, los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o

servicios y la solución a las necesidades de información. 246,255

03 Gestión Prestaciones Coordinar, administrar y gestionar el cumplimiento oportuno de los pagos de subsidios y

pensiones a los derechohabientes y beneficiarios de los mismos. 3,378,415

03 Coordinación y Administración Región Oriental

6,831,700

01 Gestión Financiera Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera



02 Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente, los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o

servicios y solución a las necesidades de información. 239,575

03 Gestión Prestaciones Coordinar, administrar y gestionar el cumplimiento oportuno de los pagos de subsidios y

pensiones a los derechohabientes y beneficiarios de los mismos. 6,109,525

04 Atención Ambulatoria de Salud

160,581,395

01 Atención Ambulatoria Medicina Física y Rehabilitación Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 3,576,510

02 Atención Ambulatoria Atlacatl Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 11,970,255

03 Atención Ambulatoria Zacamil Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 8,750,610

04 Atención Ambulatoria Ilopango Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 15,192,885

05 Atención Ambulatoria 15 de Septiembre Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 8,162,440

06 Atención Ambulatoria San Jacinto Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 9,656,135



07 Atención Ambulatoria de Especialidades Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 23,025,885

08 Atención Ambulatoria Santa Tecla Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 12,967,415

09 Atención Ambulatoria Apopa Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 7,375,805

10 Atención Ambulatoria Zacatecoluca Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 4,713,565

11 Atención Ambulatoria San Vicente Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 1,839,425

12 Atención Ambulatoria Quezaltepeque Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 2,617,590

13 Atención Ambulatoria Aguilares Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 1,039,030

14 Atención Ambulatoria Sacacoyo Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 949,850

15 Atención Ambulatoria Cojutepeque Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 1,437,160

16 Atención Ambulatoria Nejapa Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 349,240

17 Atención Ambulatoria La Libertad Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 714,105

18 Atención Ambulatoria Chalatenango Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 913,520

19 Atención Ambulatoria Ilobasco Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 677,905

20 Atención Ambulatoria Sensuntepeque Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 581,375

21 Atención Ambulatoria Ahuachapán Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 2,765,380

22 Atención Ambulatoria Metapán Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 1,310,740

23 Atención Ambulatoria Acajutla Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 1,102,010

24 Atención Ambulatoria Juayúa Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 615,485

25 Atención Ambulatoria Chalchuapa Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 1,877,410

26 Atención Ambulatoria La Unión Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 2,933,085

27 Atención Ambulatoria Usulután Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 6,674,775

28 Atención Ambulatoria Puerto El Triunfo Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 1,364,225

29 Atención Ambulatoria Santiago de María Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 1,579,820

30 Atención Ambulatoria San Francisco Gotera Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 503,505

31 Atención Ambulatoria Chinameca Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 612,335

32 Atención Ambulatoria Berlín Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 420,335

33 Atención Ambulatoria Moncagua Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 478,490

34 Atención Ambulatoria San Miguel Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 4,498,030

35 Atención Ambulatoria Santa Ana Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 8,660,045

36 Atención Ambulatoria Soyapango Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 8,675,020

05 Atención Hospitalaria de Salud

149,007,290

01 Gestión Administrativa Integral de Salud Proveer atención de salud regulando y estableciendo la calidad de la oferta de servicios

con que el Instituto se compromete para con los derechohabientes, monitoreando la

gestión de los servicios, evaluando la calidad de la atención de los bienes y servicios en

salud y afinando la planificación de compra de suministros en salud. 8,312,505

02 Atención Hospitalaria Policlínico Planes de Renderos Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 2,451,095

03 Atención Hospitalaria Policlínico Arce Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 12,128,100

04 Atención Hospitalaria Oncología Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 29,915,915

05 Atención Hospitalaria Santa Ana Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 24,939,585

06 Atención Hospitalaria Sonsonate Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 19,204,310

07 Atención Hospitalaria San Miguel Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 29,931,195

08 Atención Hospitalaria Policlínico Zacamil Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 22,124,585

06 Atención Hospitalaria Policlínico Roma

8,343,570




02 Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o

servicios y la solución a las necesidades de información. 2,779,580

03 Gestión Servicios de Salud Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 5,558,990



07 Atención Hospitalaria Amatepec

22,704,330







08 Atención Hospitalaria Médico Quirúrgico y Oncológico

56,404,335







09 Atención Hospitalaria Materno Infantil 1º de Mayo

30,324,385







10 Atención Hospitalaria General

53,022,070







11 Prestaciones Económicas

62,888,600

01 Pensiones y Programas Coordinar, administrar y gestionar el cumplimiento oportuno de los pagos de pensiones

a los derechohabientes y beneficiarios de los mismos. 13,649,535

02 Subsidios Coordinar, administrar y gestionar el cumplimiento oportuno de los pagos de subsidios a

los derechohabientes y beneficiarios de los mismos. 49,239,065

12 Preinversión

1,723,320

01 Gestión Administrativa de la Preinversión Administrar y ejecutar eficientemente los programas de preinversión. 193,320

02 Estudios y Diseños Realizar el estudio de la readecuación de las instalaciones físicas que atienden a la

población. 1,530,000

13 Desarrollo de la Infraestructura

23,604,885

01 Gestión Administrativa de la Infraestructura Garantizar la ejecución eficiente de los proyectos de preinversión e inversión del Instituto. 1,042,885

02 Infraestructura Ampliar y mejorar la capacidad física instalada del instituto para una mejor atención al

derechohabiente. 22,562,000

14 Inversión Financiera

190,705

01 Desembolsos Financieros Régimen de Salud Maximizar los ingresos en concepto de rentabilidad por inversión en títulos valores y

certificados de depósito a plazo del régimen de salud. 190,705

15 Unidad de Pensiones

193,239,365

01 Gestión Administrativa Administrar eficientemente los recursos, orientados a brindar un buen servicio al

derechohabiente. 2,666,350

02 Gestión Financiera Contar con la cobertura financiera para otorgar eficientemente las prestaciones de

servicios al asegurado o beneficiario. 324,575

03 Gestión de Cotizaciones, Régimen de IVM Captar, registrar y custodiar los ingresos invalidez, vejez y muerte y por aportaciones

patronales y de trabajadores. 1,736,475

04 Gestión de Pensiones Otorgar los beneficios por invalidez, vejez y muerte a los asegurados y beneficiarios de

los mismos de forma oportuna y eficiente. 188,511,965

Total 862,820,540


4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado

Presupuestario

Línea de Trabajo

51

Remuneraciones

53

Prestaciones de

la Seguridad

Social

54

Adquisiciones

de Bienes y

Servicios

55

Gastos

Financieros y

Otros

56

Transferencias

Corrientes

61

Inversiones

en Activos

Fijos

Gastos

Corrientes

Gastos de

Capital

Total

01 Dirección y Administración Institucional

38,249,185

29,382,725 9,071,175 690,340 12,449,245 77,393,425 12,449,245 89,842,670

2020-3303-3-01-01-21-2 Recursos Propios Dirección Superior 3,096,325

161,155

3,257,480

3,257,480

22-2 Recursos Propios

600

600 600

02-21-2 Recursos Propios Financiero Contable 2,014,760

88,575 54,220

2,157,555

2,157,555

03-21-2 Recursos Propios Recursos Humanos 8,175,710

42,650 5,300 200,000

8,423,660

8,423,660

04-21-2 Recursos Propios Abastecimiento de Materiales y Suministros 5,680,220

3,489,420 3,090

9,172,730

9,172,730


233,070

233,070 233,070

05-21-2 Recursos Propios Asesoría Jurídica 681,745

26,885 1,485

710,115

710,115

06-21-2 Recursos Propios Planificación y Organización 955,590

71,890

21,140

1,048,620

1,048,620

07-21-2 Recursos Propios Informática 2,388,880

2,348,455 38,165

4,775,500

4,775,500


6,090,815

6,090,815 6,090,815

08-21-2 Recursos Propios Administración Sucursal Sonsonate 642,720

10,480

653,200

653,200

09-21-2 Recursos Propios Administración Sucursal Usulután 526,505

74,505

601,010

601,010

10-21-2 Recursos Propios Recaudación de Ingresos, Régimen de Salud 1,167,080

2,665 250,000 467,200

1,886,945

1,886,945

11-21-2 Recursos Propios Logística y Apoyo 11,056,515

22,587,550 8,718,390

42,362,455

42,362,455


6,124,760

6,124,760 6,124,760

12-21-2 Recursos Propios Comunicaciones y Atención al Usuario 1,863,135

478,495 525 2,000

2,344,155

2,344,155

02 Coordinación y Administración Región

Occidental

752,065 3,328,110 15,560 16,185

4,111,920

4,111,920

2020-3303-3-02-01-21-2 Recursos Propios Gestión Financiera 482,760

4,490

487,250

487,250

02-21-2 Recursos Propios Gestión Administrativa 219,105

10,965 16,185

246,255

246,255

03-21-2 Recursos Propios Gestión Prestaciones 50,200 3,328,110 105

3,378,415

3,378,415

03 Coordinación y Administración Región

Oriental

778,450 5,982,630 70,620

6,831,700

6,831,700


1,990

482,600

482,600


68,430

239,575

239,575

03-21-2 Recursos Propios Gestión Prestaciones 126,695 5,982,630 200

6,109,525

6,109,525



Presupuestario

Línea de Trabajo

51

Remuneraciones

53

Prestaciones de

la Seguridad

Social

54

Adquisiciones

de Bienes y

Servicios

55

Gastos

Financieros y

Otros

56

Transferencias

Corrientes

61

Inversiones

en Activos

Fijos

Gastos

Corrientes

Gastos de

Capital

Total

04 Atención Ambulatoria de Salud

98,029,675

59,109,225 178,025 5,000 3,259,470 157,321,925 3,259,470 160,581,395

2020-3303-3-04-01-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Medicina Física y Rehabilitación 2,172,370

1,285,180 12,710

3,470,260

3,470,260


106,250

106,250 106,250

02-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Atlacatl 7,857,655

4,003,660 39,395

11,900,710

11,900,710


69,545

69,545 69,545

03-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Zacamil 6,476,060

2,137,160 1,420 1,000

8,615,640

8,615,640


134,970

134,970 134,970

04-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Ilopango 9,612,310

5,011,735 17,665

14,641,710

14,641,710


551,175

551,175 551,175

05-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria 15 de Septiembre 5,676,660

2,306,445 13,015

7,996,120

7,996,120


166,320

166,320 166,320

06-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria San Jacinto 6,694,265

2,862,105 9,290

9,565,660

9,565,660


90,475

90,475 90,475

07-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria de Especialidades 8,496,605

13,873,015 770

22,370,390

22,370,390


655,495

655,495 655,495

08-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Santa Tecla 8,305,765

4,481,975 9,450

12,797,190

12,797,190


170,225

170,225 170,225

09-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Apopa 5,086,180

2,281,725 6,185

7,374,090

7,374,090


1,715

1,715 1,715

10-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Zacatecoluca 2,487,235

2,099,415 13,020 1,000

4,600,670

4,600,670


112,895

112,895 112,895

11-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria San Vicente 1,026,295

732,710 1,300

1,760,305

1,760,305


79,120

79,120 79,120

12-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Quezaltepeque 1,605,845

945,045 2,565

2,553,455

2,553,455


64,135

64,135 64,135

13-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Aguilares 682,860

341,380 990

1,025,230

1,025,230


13,800

13,800 13,800

14-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Sacacoyo 590,670

339,105 280

930,055

930,055


19,795

19,795 19,795



Presupuestario

Línea de Trabajo

51

Remuneraciones

53

Prestaciones de

la Seguridad

Social

54

Adquisiciones

de Bienes y

Servicios

55

Gastos

Financieros y

Otros

56

Transferencias

Corrientes

61

Inversiones

en Activos

Fijos

Gastos

Corrientes

Gastos de

Capital

Total

15-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Cojutepeque 1,008,200

412,370 1,195

1,421,765

1,421,765


15,395

15,395 15,395

16-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Nejapa 244,780

104,460

349,240

349,240

17-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria La Libertad 534,605

168,350 3,910

706,865

706,865


7,240

7,240 7,240

18-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Chalatenango 571,480

339,460 160

911,100

911,100


2,420

2,420 2,420

19-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Ilobasco 494,235

178,495 130

672,860

672,860


5,045

5,045 5,045

20-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Sensuntepeque 373,315

202,835

576,150

576,150


5,225

5,225 5,225

21-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Ahuachapán 1,741,525

986,180 2,425

2,730,130

2,730,130


35,250

35,250 35,250

22-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Metapán 878,105

423,940 985

1,303,030

1,303,030


7,710

7,710 7,710

23-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Acajutla 789,850

262,650 2,785

1,055,285

1,055,285


46,725

46,725 46,725

24-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Juayúa 402,860

196,875 295

600,030

600,030


15,455

15,455 15,455

25-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Chalchuapa 1,235,040

612,705 2,495

1,850,240

1,850,240


27,170

27,170 27,170

26-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria La Unión 1,732,810

1,051,345 3,375 1,000

2,788,530

2,788,530


144,555

144,555 144,555

27-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Usulután 3,929,670

2,459,770 5,995 1,000

6,396,435

6,396,435


278,340

278,340 278,340

28-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Puerto El Triunfo 765,465

570,380 1,760

1,337,605

1,337,605


26,620

26,620 26,620

29-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Santiago de María 995,975

542,760 1,570 1,000

1,541,305

1,541,305


38,515

38,515 38,515

30-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria San Francisco Gotera 341,660

161,845

503,505

503,505



Presupuestario

Línea de Trabajo

51

Remuneraciones

53

Prestaciones de

la Seguridad

Social

54

Adquisiciones

de Bienes y

Servicios

55

Gastos

Financieros y

Otros

56

Transferencias

Corrientes

61

Inversiones

en Activos

Fijos

Gastos

Corrientes

Gastos de

Capital

Total

31-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Chinameca 398,650

213,685

612,335

612,335

32-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Berlín 308,595

99,750

408,345

408,345


11,990

11,990 11,990

33-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Moncagua 331,870

126,320

458,190

458,190


20,300

20,300 20,300

34-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria San Miguel 3,333,130

1,150,045

4,483,175

4,483,175


14,855

14,855 14,855

35-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Santa Ana 5,149,025

3,429,480 6,115

8,584,620

8,584,620


75,425

75,425 75,425

36-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Soyapango 5,698,055

2,714,870 16,775

8,429,700

8,429,700


245,320

245,320 245,320

05 Atención Hospitalaria de Salud

69,931,685

74,751,875 124,025 738,510 3,461,195 145,546,095 3,461,195 149,007,290

2020-3303-3-05-01-21-2 Recursos Propios Gestión Administrativa Integral de Salud 6,555,940

986,585 2,945 735,510

8,280,980

8,280,980


31,525

31,525 31,525

02-21-2 Recursos Propios Atención Hospitalaria Policlínico Planes de Renderos 1,767,035

679,755 4,305

2,451,095

2,451,095

03-21-2 Recursos Propios Atención Hospitalaria Policlínico Arce 5,468,225

6,507,430 12,350

11,988,005

11,988,005


140,095

140,095 140,095

04-21-2 Recursos Propios Atención Hospitalaria Oncología 6,146,080

23,572,905 5,930

29,724,915

29,724,915


191,000

191,000 191,000

05-21-2 Recursos Propios Atención Hospitalaria Santa Ana 13,720,620

10,043,280 13,640 1,000

23,778,540

23,778,540


1,161,045

1,161,045 1,161,045

06-21-2 Recursos Propios Atención Hospitalaria Sonsonate 10,428,650

7,767,665 14,790 1,000

18,212,105

18,212,105


992,205

992,205 992,205

07-21-2 Recursos Propios Atención Hospitalaria San Miguel 14,471,070

15,399,255 57,390 1,000

29,928,715

29,928,715


2,480

2,480 2,480

08-21-2 Recursos Propios Atención Hospitalaria Policlínico Zacamil 11,374,065

9,795,000 12,675

21,181,740

21,181,740


942,845

942,845 942,845



Presupuestario

Línea de Trabajo

51

Remuneraciones

53

Prestaciones de

la Seguridad

Social

54

Adquisiciones

de Bienes y

Servicios

55

Gastos

Financieros y

Otros

56

Transferencias

Corrientes

61

Inversiones

en Activos

Fijos

Gastos

Corrientes

Gastos de

Capital

Total

06 Atención Hospitalaria Policlínico Roma

4,201,875

3,560,610 14,770

566,315 7,777,255 566,315 8,343,570

2020-3303-3-06-01-21-2 Recursos Propios Gestión Financiera

5,000

5,000

5,000


1,838,320 14,770

2,720,835

2,720,835


58,745

58,745 58,745

03-21-2 Recursos Propios Gestión Servicios de Salud 3,334,130

1,717,290

5,051,420

5,051,420


507,570

507,570 507,570

07 Atención Hospitalaria Amatepec

12,162,360

8,359,225 25,950 1,000 2,155,795 20,548,535 2,155,795 22,704,330


100

45,280

45,280


700

700 700

02-21-2 Recursos Propios Gestión Administrativa 2,169,460

4,481,255 25,950 1,000

6,677,665

6,677,665


1,513,885

1,513,885 1,513,885


3,877,870

13,825,590

13,825,590


641,210

641,210 641,210

08 Atención Hospitalaria Médico Quirúrgico y

Oncológico

25,264,315

28,327,605 132,110

2,680,305 53,724,030 2,680,305 56,404,335


5,000

5,000

5,000


8,205,400 70,935

11,583,275

11,583,275


39,995

39,995 39,995


20,117,205 61,175

42,135,755

42,135,755


2,640,310

2,640,310 2,640,310

09 Atención Hospitalaria Materno Infantil

1º de Mayo

17,739,715

9,892,800 44,670 1,000 2,646,200 27,678,185 2,646,200 30,324,385


5,000

5,000

5,000


4,811,675 38,215 1,000

7,241,895

7,241,895


380,725

380,725 380,725


5,076,125 6,455

20,431,290

20,431,290


2,265,475

2,265,475 2,265,475

10 Atención Hospitalaria General

28,755,850

20,565,900 138,730

3,561,590 49,460,480 3,561,590 53,022,070


5,000

5,000

5,000


7,506,960 138,730

10,918,760

10,918,760


9,115

9,115 9,115


13,053,940

38,536,720

38,536,720


3,552,475

3,552,475 3,552,475



Presupuestario

Línea de Trabajo

51

Remuneraciones

53

Prestaciones de

la Seguridad

Social

54

Adquisiciones

de Bienes y

Servicios

55

Gastos

Financieros y

Otros

56

Transferencias

Corrientes

61

Inversiones

en Activos

Fijos

Gastos

Corrientes

Gastos de

Capital

Total

11 Prestaciones Económicas

3,778,780 58,997,010 80,390

32,420 62,856,180 32,420 62,888,600

2020-3303-3-11-01-21-2 Recursos Propios Pensiones y Programas 354,155 13,294,915 465

13,649,535

13,649,535

02-21-2 Recursos Propios Subsidios 3,424,625 45,702,095 79,925

49,206,645

49,206,645


32,420

32,420 32,420

12 Preinversión

193,320

1,530,000

1,723,320 1,723,320

2020-3303-3-12-01-22-2 Recursos Propios Gestión Administrativa de la Preinversión 193,320

193,320 193,320

02-22-2 Recursos Propios Estudios y Diseños

1,530,000

1,530,000 1,530,000

13 Desarrollo de la Infraestructura

832,035

163,895 46,955

22,562,000

23,604,885 23,604,885

2020-3303-3-13-01-22-2 Recursos Propios Gestión Administrativa de la Infraestructura 832,035

163,895 46,955

1,042,885 1,042,885

02-22-2 Recursos Propios Infraestructura

22,562,000

22,562,000 22,562,000

14 Inversión Financiera

188,965

1,740

190,705

190,705

2020-3303-3-14-01-21-2 Recursos Propios Desembolsos Financieros Régimen de Salud 188,965

1,740

190,705

190,705

15 Unidad de Pensiones

4,996,685 187,074,665 983,895 17,360 20,000 146,760 193,092,605 146,760 193,239,365

2020-3303-3-15-01-21-2 Recursos Propios Gestión Administrativa 1,617,955

897,000 16,355 20,000

2,551,310

2,551,310


115,040

115,040 115,040

02-21-2 Recursos Propios Gestión Financiera 298,920

24,200 1,005

324,125

324,125


450

450 450

03-21-2 Recursos Propios Gestión de Cotizaciones, Régimen de IVM 1,684,465

34,790

1,719,255

1,719,255


17,220

17,220 17,220

04-21-1 Fondo General Gestión de Pensiones

62,150,090

62,150,090

62,150,090


1,395,345 124,924,575 27,905

126,347,825

126,347,825


14,050

14,050 14,050

Total 305,854,960 255,382,415 235,266,065 9,809,955 1,455,850 55,051,295 806,533,040 56,287,500 862,820,540


5. Detalle de Estudios de Preinversión

Código Proyecto

Fuente de Unidad de Meta Ubicación Fecha de Monto del

Financiamiento Medida Anual Geográfica Finalización Estudio

12 Preinversión 1,530,000

02 Estudios y Diseños 1,530,000

4491 Construcción y equipamiento del Hospital Policlínico de Santa

Tecla. Recursos Propios % 50 La Libertad Diciembre/2020 450,000

6744 Construcción y equipamiento del Hospital Materno Infantil del ISSS,

San Salvador.

Recursos Propios % 70 San Salvador Diciembre/2020 700,000

7009 Construcción y Equipamiento del Almacén Central del ISSS,

Departamento de San Salvador.

Recursos Propios % 70 San Salvador Agosto/2020 100,000

7092 Construcción y Equipamiento de la Unidad Médica de Zacatecoluca,

municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz. Recursos Propios % 100 La Paz Diciembre/2020 200,000

7093 Construcción y Equipamiento del Edificio de Estacionamiento de las

Oficinas Administrativas del ISSS, departamento de San Salvador. Recursos Propios % 100 San Salvador Diciembre/2020 80,000

Total 1,530,000

6. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código Proyecto

Fuente de Unidad de Meta Ubicación Fecha de Monto del

Financiamiento Medida Anual Geográfica Finalización Proyecto

13 Desarrollo de la Infraestructura 22,562,000

02 Infraestructura 22,562,000

4198 Ampliación y Remodelación del Hospital Regional de Santa Ana. Recursos Propios % 15 Santa Ana Septiembre/2020 350,000

4491 Construcción y equipamiento del Hospital Policlínico de Santa Tecla. Recursos Propios % 100 La Libertad Diciembre/2020 10,000,000

5363 Ampliación y Remodelación del Hospital Policlínico Planes de

Renderos, San Salvador. Recursos Propios % 70 San Salvador Agosto/2020 1,000,000

6550 Rehabilitación de Infraestructura de Oficinas Administrativas de la

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del ISSS, San Salvador. Recursos Propios % 48 San Salvador Diciembre/ 2020 1,608,000

6754 Construcción y equipamiento de edificio de estacionamientos en el

Hospital General del ISSS, San Salvador. Recursos Propios % 30 San Salvador Diciembre/ 2020 2,490,000

6974 Ampliación y mejoramiento del Almacén del ISSS para la Zona

Oriental, departamento de Usulután. Recursos Propios % 100 Usulután Diciembre/ 2020 814,000

7218 Adecuación de infraestructura y equipamiento para Centro de

Cuidados Paliativos y Enfermedades Crónicas, Complejas y Avanzadas

del ISSS, San Salvador Recursos Propios % 79 San Salvador Octubre/2020 6,300,000

Total 22,562,000


D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total

Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto

151.00 - 200.99

1 2,270 1 2,270

201.00 - 250.99 2 5,760 3 8,730 5 14,490

251.00 - 300.99 9 30,100 15 49,195 24 79,295

301.00 - 350.99 12 45,930 23 86,095 35 132,025

351.00 - 400.99 36 164,750 54 245,600 90 410,350

401.00 - 450.99 16 83,160 32 157,185 48 240,345

451.00 - 500.99 190 1,099,715 271 1,523,770 461 2,623,485

501.00 - 550.99 125 775,040 160 984,635 285 1,759,675

551.00 - 600.99 576 3,941,490 469 3,206,400 1,045 7,147,890

601.00 - 650.99 322 2,424,300 266 2,007,625 588 4,431,925

651.00 - 700.99 461 3,757,190 321 2,600,370 782 6,357,560

701.00 - 750.99 861 7,482,915 241 2,093,655 1,102 9,576,570

751.00 - 800.99 1,791 16,682,695 533 4,902,675 2,324 21,585,370

801.00 - 850.99 1,264 12,532,715 319 3,164,055 1,583 15,696,770

851.00 - 900.99 1,285 13,503,035 11 113,710 1,296 13,616,745

901.00 - 950.99 945 10,502,450 11 122,560 956 10,625,010

951.00 - 1,000.99 1,387 16,208,480 8 92,035 1,395 16,300,515

1,001.00 - 1,100.99 1,468 18,216,485 185 2,287,460 1,653 20,503,945

1,101.00 - 1,200.99 346 4,733,030 125 1,681,055 471 6,414,085

1,201.00 - 1,300.99 334 4,936,895 52 765,025 386 5,701,920

1,301.00 - 1,400.99 165 2,680,415 10 161,840 175 2,842,255

1,401.00 - 1,500.99 88 1,535,075

88 1,535,075

1,501.00 - 1,600.99 51 944,135 1 18,820 52 962,955

1,601.00 - 1,700.99 31 611,050 5 97,900 36 708,950

1,701.00 - 1,800.99 23 479,255 12 248,595 35 727,850

1,801.00 - 1,900.99 45 1,010,785 6 135,020 51 1,145,805

1,901.00 - 2,000.99 27 630,095

27 630,095

2,001.00 - 2,100.99 24 588,385 1 24,855 25 613,240

2,101.00 - 2,200.99 10 257,685 1 25,550 11 283,235

2,201.00 - 2,300.99 10 269,095 1 27,170 11 296,265

2,301.00 En Adelante 92 3,134,190 6 205,120 98 3,339,310

Total 11,996 129,266,300 3,143 27,038,975 15,139 156,305,275

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación Ley de Salarios Contratos Total Monto

Personal Ejecutivo 64 2 66 1,881,470

Personal Técnico 5,190 1,930 7,120 75,859,495

Personal Administrativo 5,558 891 6,449 66,938,690

Personal de Servicio 1,184 320 1,504 11,625,620

Total 11,996 3,143 15,139 156,305,275

3303 - transparenciafiscal.gob.sv · optimizar el uso de los recursos en cumplimiento de la...

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