3.2 componente de aseguramiento · responsables designados, cronograma de acciones, de seguimiento...

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FI-COMU-610224 Copia Controlada

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3.2 COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO

3.2.1 ESTADO DE LOS ASPECTOS INSPECCIONADOS:

3.2.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

“El Departamento de Antioquia está compuesto por 125 Municipios, divididos en 9 regiones”. Hallazgos La Secretaria Seccional de Salud Departamental es una Entidad Centralizada, dependiendo del despacho del Gobernador para sus procesos y procedimientos. Dentro del organigrama institucional se encuentran discriminadas las dependencias que conforman la Secretaria Seccional de Salud Departamental, según lo que se encontró en la visita. El proceso de Aseguramiento en Salud, está contemplado dentro del organigrama formalmente. Dentro del Plan de salud Territorial están integrados los siguientes ejes programáticos: Aseguramiento, Prestación y desarrollo de servicios de salud, Salud pública, Promoción social, prevención, Vigilancia y control de riesgos profesionales y emergencias y desastres. Análisis. La Misión para la Salud es contribuir a un desarrollo humano sostenible, garantizando el derecho a la salud de todas y todos los habitantes de Antioquia, disminuyendo las inequidades en salud, y mejorando las condiciones y calidad de vida de la población Antioqueña, promoviendo la salud como un objetivo social a través de un enfoque promocional, apoyado en la participación activa y compartida entre gobierno y sociedad. . Conclusiones Dentro del organigrama se evidencio la instancia orgánica responsable del eje de Aseguramiento en Salud. En la plataforma estratégica se incluye el objetivo del eje de Aseguramiento en salud (universalización y accesibilidad), por lo cual se evidencio un proceso con sus respectivos subprocesos para el Aseguramiento, acorde con la definición de aseguramiento que establece la Ley 1122 de 2007. Todos estos se encuentran debidamente documentados.

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La Secretaria Seccional de Salud Departamental cumple con el seguimiento a los indicadores propuestos dentro del Plan de Salud Territorial, los cuales se han cumplido según las metas propuestas. Persona entrevistada Yesid Quiroz – Jefe Oficina Planeación

3.2.1.2 RESPONSABLES DE PROCESOS

“Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los diferentes empleos que conforman la planta de personal de la Gobernación de Antioquia”. Hallazgos. La Secretaria Seccional de Salud Departamental cuenta con un equipo para la asistencia técnica a sus 125 municipios en relación al Aseguramiento en Salud. Este equipo está conformado por varios profesionales con experiencia bajo la dirección del Doctor Hector Manuel Quiros Arango, Director Administrativo Dirección de Atención a las Personas. La asistencia realizada por la Secretaria Seccional de Salud es realizada bajo la modalidad de visitas, capacitaciones y mensajes por correo electrónico. Se revisó el cronograma de asistencia Técnica y de asesoría para el año 2010, el cual y se cumplió satisfactoriamente. Estos cronogramas se verificaron contra las actas de visita a los municipios y para las capacitaciones se verifico por medio de listados de Asistencia. Análisis. El Eje de Aseguramiento deberá tener por objeto, el velar por la correcta aplicación de las normas vigentes, relacionadas con el aseguramiento al sistema General de seguridad social en Salud. Conclusiones Hay un proceso estandarizado para el Aseguramiento en salud, por lo cual no se evidencian funciones específicas para el desarrollo del mismo. Persona entrevistada Héctor Manuel Quirós Arango – Director Atención a las Personas

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3.2.1.3 VIGILANCIA Y CONTROL DE ASEGURAMIENTO

Hallazgos La Vigilancia y Control que ejerce el Departamento de Antioquia, por medio de la Secretaria Seccional de Salud, está enfocada a la prestación del servicio por parte de los prestadores de servicios de Salud y a las EPS-S que operan dentro de los 125 Municipios, esto se lleva a cabo mediante visitas que se le realizan a las Instituciones Prestadoras de Servicios y a las Empresas Promotoras de Salud Subsidiadas. Análisis. Para la vigencia 2010 y 2011, la entidad ha ejecutado las acciones de la competencia de Inspección, Vigilancia y control. Conclusiones En el Departamento de Antioquia se evidencia un cumplimiento estricto y oportuno a las funciones de Inspección, Vigilancia y Control que debe realizar la entidad y que se encuentran descritas en la Ley 715 de 2001, Articulo 43 y 45. Existe el proceso y procedimiento estandarizado de Inspección, Vigilancia y Control, responsables designados, cronograma de acciones, de seguimiento e instrumentos de verificación de los procesos de Aseguramiento. Personas entrevistadas Fernando García Peña – Asesoría y Asistencia Técnica Valentina Sosa Acosta – Profesional Universitaria Blanca Nelly Bohórquez – Profesional Universitario

3.2.1.4 FOCALIZACION DE RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO

Hallazgos El Departamento de Antioquia, por medio de la Secretaria Seccional de Salud, tiene a su cargo la revisión y verificación a los procedimientos que conllevan a garantizar la focalización de recursos para el Régimen Subsidiado en Salud hacia la población Pobre y Vulnerable de los 125 Municipios. Para el año 2010 se empezó hablar de universalización para el Aseguramiento en Salud, mas no de ampliaciones de cobertura. Conclusiones Se verifica en la asistencia técnica realizada por la Secretaria Seccional de Salud referente a la evaluación y al criterio de la focalización de los recursos al régimen subsidiado.

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Se evidencian planes de mejoramiento o tareas presentadas por los Municipios, referente a la asistencia técnica brindada Persona entrevistada Fernando García Peña – Asesoría y Asistencia Técnica Valentina Sosa Acosta – Profesional Universitaria

3.2.1.5 AFILIACIÓN, IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y CARNETIZACIÓN DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS

Hallazgos La Secretaria de Salud Departamental informo a los 125 Municipios que componen el Departamento de Antioquia, que el nuevo listado de población elegible se encuentra disponible en la página web www.pos.gov.co/regimensubsidiado, de igual manera se le informo a cada municipio la clave de acceso al Listado. Por medio de oficios, Correos electrónicos y otra vía telefónica la Secretaria Seccional de Salud les dio instrucciones a los municipios de como bajar el listado de la web y publicarlo en un lugar visible a la población. Análisis. La Gobernación de Antioquia, Secretaria Seccional de Salud, cuenta con el recurso humano que realiza labores de verificación en los 125 Municipios del Departamento, referente a la Focalización de los Recursos del Régimen Subsidiado en Salud. Conclusiones Se verifican los documentos en los cuales se dan notificaciones a los Municipios por parte de la Secretaria Seccional de Salud que ya se encontraba el listado de población elegible publicado en la web. Persona entrevistada Valentina Sosa Carvajal – Profesional Universitaria Fernando García Peña – Asesoría y Asistencia Técnica

3.2.1.6 CONTRATACION

Hallazgos Todos los Municipios garantizaron la atención con cargo al subsidio a la oferta. Se verificaron los documentos soporte de los contratos, encontrándose en orden, se verificaron ordenes de pago contra comprobantes de egreso. Se realizaron mesas de trabajo con la procuraduría, para tratar el tema de cartera entre Municipios, EPS-S e IPS con el fin de aclarar valores adeudados. Estas se realizaron en los

http://www.pos.gov.co/regimensubsidiado

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meses de Junio, Julio y Septiembre de 2011. También se trató la liquidación de contratos de los 2006 en adelante. Para el año 2010 se verificaron los contratos con la red Pública contratos discriminados así:

TIPO DE CONTRATO

IPS O ESE CONTRATISTA NÚMERO DE CONTRATO AÑO 2010

VALOR CONTRATO

FECHA INICIO

FECHA DE TERMINACIO

N

VINCULADOS - 1

ESE HOSPITAL GENERAL 2010SS16013

0 13.000.000.00

0 Marzo 4 de

2010 Julio 4 de

2010

VINCULADOS - 1

ESE HOSPITAL LA MARÍA 2010SS16013

1 5.900.000.000

Marzo 4 de 2010

Julio 4 de 2010

VINCULADOS - 1

ESE HOSPITAL MENTAL 2010SS16013

2 3.200.000.000

Marzo 4 de 2010

Julio 4 de 2010

VINCULADOS - 1

ESE H. MANUEL URIBE ÁNGEL 2010SS16013

3 2.510.000.000

Marzo 4 de 2010

Julio 4 de 2010

VINCULADOS - 1

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL ITAGUÍ 2010SS16013

4 2.400.000.000

Marzo 4 de 2010

Julio 4 de 2010

VINCULADOS - 1

ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ 2010SS16013

5 2.200.000.000

Marzo 4 de 2010

Julio 4 de 2010

VINCULADOS - 1

ESE METROSALUD MEDELLÍN 2010SS16013

6 1.800.000.000

Marzo 4 de 2010

Julio 4 de 2010

VINCULADOS - 1

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS RIONEGRO

2010SS160137

1.600.000.000 Marzo 4 de

2010 Julio 4 de

2010

VINCULADOS - 1

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CALDAS

2010SS160138

1.600.000.000 Marzo 4 de

2010 Julio 4 de

2010

VINCULADOS - 1

ESE H. ANTONIO ROLDÁN APARTADÓ 2010SS16013

9 900.000.000

Marzo 4 de 2010

Julio 4 de 2010

VINCULADOS - 1

ESE H. CÉSAR URIBE PIEDRAHÍTA CAUCASIA

2010SS160140

800.000.000 Marzo 4 de

2010 Julio 4 de

2010

VINCULADOS - 1

ESE H. SAN JUAN DE DIOS SANTA FÉ DE ANT.

2010SS160141

590.000.000 Marzo 4 de

2010 Julio 4 de

2010

VINCULADOS - 1

ESE H. LA MERCED CIUDAD BOLÍVAR 2010SS16014

2 480.000.000

Marzo 4 de 2010

Julio 4 de 2010

VINCULADOS - 1

ESE H. SAN JUAN DE DIOS YARUMAL 2010SS16014

3 480.000.000

Marzo 4 de 2010

Julio 4 de 2010

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VINCULADOS - 1

ESE CARISMA 2010SS16014

4 450.000.000

Marzo 4 de 2010

Julio 4 de 2010

VINCULADOS - 1

ESE H. LA CRUZ PUERTO BERRÍO 2010SS16014

5 370.000.000

Marzo 4 de 2010

Julio 4 de 2010

VINCULADOS - 1

ESE H. SAN JERÓNIMO MONTERÍA 2010SS16014

6 280.000.000

Marzo 4 de 2010

Julio 4 de 2010

VINCULADOS - 1

ESE H. SAN RAFAEL YOLOMBÓ 2010SS16014

7 320.000.000

Marzo 4 de 2010

Julio 4 de 2010

VINCULADOS - 1

ESE H. VENANCIO DÍAZ SABANETA 2010SS16014

8 200.000.000

Marzo 4 de 2010

Julio 4 de 2010

VINCULADOS - 1

ESE H. FRANCISCO VALDERRAMA TURBO

2010SS160149

120.000.000 Marzo 4 de

2010 Julio 4 de

2010

VINCULADOS - 2


2 17.500.000.00

0 ago-30

Diciembre 31 de 2010

VINCULADOS - 2


8 11.000.000.00

0 ago-26


VINCULADOS - 2


1 4.500.000.000 ago-27


VINCULADOS - 2

ESE H. MANUEL URIBE ÁNGEL 2010SS16031

0 3.750.000.000 sep-06


VINCULADOS - 2

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL ITAGUÍ 2010SS16031

7 3.500.000.000 ago-26


VINCULADOS - 2

ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ 2010SS16031

3 3.000.000.000 ago-27


VINCULADOS - 2

ESE METROSALUD MEDELLÍN 2010SS16032

0 3.000.000.000

Septiembre 26 de 2010


VINCULADOS - 2


2010SS160319

2.250.000.000 ago-31 Diciembre 31

de 2010

VINCULADOS - 2

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CALDAS

2010SS160323

2.250.000.000 ago-31 Diciembre 31

de 2010

VINCULADOS - 2


4 1.200.000.000 sep-07


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Página 60

VINCULADOS - 2

ESE H. CÉSAR URIBE PIEDRAHÍTA CAUCASIA

2010SS160324

1.000.000.000 sep-03 Diciembre 31

de 2010

VINCULADOS - 2

ESE H. SAN JUAN DE DIOS SANTA FÉ DE ANT.

2010SS160326

650.000.000 ago-30 Diciembre 31

de 2010

VINCULADOS - 2

ESE H. LA MERCED CIUDAD BOLÍVAR 2010SS16032

2 650.000.000 ago-27


VINCULADOS - 2

ESE H. SAN JUAN DE DIOS YARUMAL 2010SS16032

8 800.000.000 sep-01


VINCULADOS - 2


6 700.000.000 ago-30


VINCULADOS - 2

ESE H. LA CRUZ PUERTO BERRÍO 2010SS16032

5 450.000.000 ago-27


VINCULADOS - 2

ESE H. SAN JERÓNIMO MONTERÍA 2010SS16031

5 400.000.000 sep-07


VINCULADOS - 2

ESE H. SAN RAFAEL YOLOMBÓ 2010SS16032

1 400.000.000 ago-30


VINCULADOS - 2

ESE H. VENANCIO DÍAZ SABANETA 2010SS16042

4 200.000.000 Mayo


VINCULADOS - 2

ESE H. FRANCISCO VALDERRAMA TURBO

2010SS160327

200.000.000 ago-18 Diciembre 31

de 2010

NO CERTIFICADO

S - 1

ESE HOSPITAL LA MISERCORDIA DE NECHI

2010SS160153

40.606.000 abr-07 Diciembre 31

de 2010

NO CERTIFICADO

S - 1

ESE HOSPITAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR DE LA PINTADA

2010SS160154

62.670.000


NO CERTIFICADO

S - 1

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE TARAZA

2010SS160155

42.872.000 abr-13 Diciembre 31

de 2010

NO CERTIFICADO

S - 1

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARAGOZA

2010SS160152

66.278.000


NO CERTIFICADO

S - 2

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARAGOZA

2010SS160281

114.203.000 ago-03 Diciembre 31

de 2010

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02

Página 61

NO CERTIFICADO

S - 2

ESE HOSPITAL ISABEL LA CATÓLICA DE CÁCERES

2010SS160282

134.699.836 sep-14 Diciembre 31

de 2010

NO CERTIFICADO

S - 2 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE JERICÓ

2010SS160283

112.101.000


NO CERTIFICADO

S - 2

ESE HOSPITAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR DE LA PINTADA

2010SS160284

107.986.000


NO CERTIFICADO

S - 2

ESE HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ DE MURINDÓ

2010SS160285

121.835.000


NO CERTIFICADO

S - 2

ESE HOSPITAL LA MISERCORDIA DE NECHI

2010SS160286

69.968.000 ago-04 Diciembre 31

de 2010

NO CERTIFICADO

S - 2

ESE HOSPITAL HÉCTOR ABAD DE SAN JUAN DE URABÁ

2010SS160287

264.271.000


NO CERTIFICADO

S - 2

ESE HOSPITAL HORACIO MUÑOZ DE SOPETRÁN

2010SS160288

182.396.000 ago-03 Diciembre 31

de 2010

NO CERTIFICADO

S - 2

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE TARAZA

2010SS160289

73.871.000 ago-05 Diciembre 31

de 2010

NO CERTIFICADO

S - 2

ESE HOSPITAL ATRATO MEDIO DE VIGÍA DEL FUERTE

2010SS160290

125.267.000 sep-23 Diciembre 31

de 2010

DESPLAZADOS (Tamizadas)


1 300.000.000 Agosto

Noviembre 30 de 2010

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02

Página 62

DESPLAZADOS


9 150.000.000 jun-18


DESPLAZADOS


2010SS160270

400.000.000 jun-18 Noviembre 30

de 2010

DESPLAZADOS


1 350.000.000 jun-18


DESPLAZADOS


2 200.000.000 jun-18


DESPLAZADOS


3 100.000.000 jun-18


DESPLAZADOS


4 2.000.000.000 jun-18


INIMPUTABLES

CLINICA SAN JUAN DE DIOS DE LA CEJA 2010SS16026

2 1.000.000.000 jun-10


MEDICAMENTO

GENZYME CORPORATION 2010BB16015

1 550.000.000

Mayo 19 de 2010


MEDICAMENTO

ORPHAN PHARMA 2010BB16041

7 924.273.498

06 de octubre de

2010


PRIVADOS 2009 - 2010

IPS UNIVERSITARIA - MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD

2009SS160511

9.000.000.000 Noviembre 23 de 2009

Junio 30 de 2010


CLINICA NOEL 2009SS16050

7 720.000.000


Junio 30 de 2010


HOSPITAL PABLO TOBÒN URIBE 2009SS16050

3 780.000.000


Junio 30 de 2010

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VERSIÓN

02

Página 63


CENTRO DE AUDIOLOGÌA E IMPLANTES COCLEARES

2009SS160508

420.000.000 Noviembre 23 de 2009

Junio 30 de 2010


CLÌNICA OFT LAURELES 2009SS16050

1 360.000.000


Junio 30 de 2010


UT. RTS - HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

2009SS160505

900.000.000 Noviembre 23 de 2009

Junio 30 de 2010


HOSPITAL PABLO TOBÒN URIBE 2009SS16050

4 420.000.000


Junio 30 de 2010


IPS UNIVERSITARIA - APOYO DIAGNOSTICO

2009SS160509

210.000.000 Noviembre 23 de 2009

Junio 30 de 2010


DINÁMICA IPS 2009SS16051

3 90.000.000


Junio 30 de 2010


IPS UNIVERSITARIA - OTORRINOLARINGOLOGIA

2009SS160512

120.000.000 Noviembre 23 de 2009

Junio 30 de 2010


IPS UNIVERSITARIA - SUBESPECIALIDADES

2009SS160510

240.000.000 Noviembre 23 de 2009

Junio 30 de 2010

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 64


COLOMBIA SALUDABLE 2009SS16050

2 120.000.000


Junio 30 de 2010


INSTITUTO NEUROLÒGICO DE ANTIOQUIA

2009SS160506

2.700.000.000 Noviembre 23 de 2009

Junio 30 de 2010

Para el año 2011 se verificaron los contratos con la red Pública contratos discriminados así, al 30 de Noviembre de 2011:

NOMBRE DE LA IPS NATURALEZA DE LA IPS Y COMPLEJIDAD

Nº CONTRATO FECHA INICIO

FECHA TERMINACION

VALOR CONTRATO

hospital general de medellin

Pública - Mediana y alta

2011SS160532 25/05/2011 31/12/2011 20.444.444.444

hospital la maria Pública - Mediana y alta

2011SS160535 25/05/2011 31/12/2011 11.084.444.444

hospital mental de antioquia


2011SS160533 26/05/2011 31/12/2011 5.242.666.667

hospital manuel uribe angel envigado


2011SS160531 03/06/2011 31/12/2011 4.266.666.667

hospital san rafael de itagui


2011SS160534 27/05/2011 31/12/2011 3.939.555.556

hospital san juan de dios rionegro


2011SS160539 27/05/2011 31/12/2011 2.594.666.667

hospital marco fidel suarez


2011SS160526 30/05/2011 31/12/2011 3.463.111.111

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02

Página 65

hospital san vicente de paul caldas


2011SS160527 31/052011 31/12/2011 3.443.555.556

metrosalud Pública - Mediana y alta

2011SS160530 02/06/2011 31/12/2011 3.070.222.222

hospital san juan de dios sta fe de antioquia


2011SS160540 26/05/2011 31/12/2011 776.888.889

hospital san juan de dios yarumal


2011SS160542 26/05/2011 31/12/2011 833.777.778

hospital cesar uribe piedrahita caucasia


2011SS160 13/06/2011 31/12/2011 1.111.111.111

hospital la merced ciudad bolivar


2011SS160 27/07/2011 31/12/2011 603.425.000

hospital la cruz puerto berrio


2011SS160 27/08/2011 31/12/2011 618.666.667

hospital san rafael de yolombo


2011SS160541 25/05/2011 31/12/2011 464.000.000

hospital francisco valderrama turbo


2011SS160536 08/06/2011 31/12/2011 214.222.222

e.s.e carisma Pública - Mediana y alta

2011SS160528 26/05/2011 31/12/2011 743.111.111

hospital san jerónimo de montería


2011SS160538 16/06/2011 31/12/2011 491.555.556

ese hospital antonio roldán betancur de la pintada

Pública - baja

2011SS160515

31/12/2011 178.175.000

ESE Hospital Horacio Muñoz Suescún de Sopetrán

Pública - baja

2011SS160523

14/07/2011

31/12/2011 190.203.000

ESE Hospital San Antonio de Tarazá -

Pública - baja

2011SS160517

31/12/2011 121.866.000

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02

Página 66

ESE Hospital Atrato Medio Antioqueño de Vigía del Fuerte

Pública - baja

2011SS160512 10/06/2011 31/12/2011 130.756.000

ESE Hospital San bartolomé de Murindó

Pública - baja

2011SS160516 21/06/2011

31/12/2011 127.236.000

ESE Hospital Isabel La Católica de Cáceres

Pública - baja

2011SS160513 09/06/2011 31/12/2011 136.686.838

ESE Hospital la Misericordia de Nechí

Pública - baja

2011SS160522 09/06/2011

31/12/2011 115.399.000

ESE Hospital Hèctor Abad Gòmez de San Juan de Urabà

Pública - baja

2011SS160519

09/06/2011

31/12/2011 275.963.000

ESE Hospital San Rafel de Zaragoza

Pública - baja

2011SS160520 10/06/2011

31/12/2011 188.430.000

ESE Hospital Tobías Puerta de Uramita

Pública - baja

2011SS160518 09/06/2011

31/12/2011 120.729.000

ips universitaria Privada - alta 2010SS160478 17/12/2010 31/08/2011 21.000.000.000

instituto neurologico de antioquia

Privada - alta 2010SS160476 17/12/2010 31/08/2011 4.800.000.000

instituto de cancerología

Privada - alta 2010SS160471 17/12/2010 31/08/2011 2.100.000.000

ips universitaria Privada - alta 2010SS160474 17/12/2010 31/08/2011 720.000.000

ut - rts y hospital pablo tobon uribe

Privada - alta 2010SS160480 17/12/2010 31/08/2011 1.800.000.000

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 67

clinica medellin Privada - alta 2010SS160482 17/12/2010 31/08/2011 1.800.000.000

centro de investigaciones medicas de antioquia (cima)

Privada - mediana

2010SS160472 17/12/2010 31/08/2011 3.600.000.000

clinica occidente de otorrinolaringología

Privada - mediana

2010SS160479 17/12/2010 31/08/2011 300.000.000

ips universitaria Privada - alta 2010SS160477 17/12/2010 30/04/2011 2.400.000.000

hospital en casa Privada - mediana

2010SS160473 17/12/2010 31/08/2011 600.000.000

ut - centro de audiologia e implantes cocleares y clinica vida

Privada - mediana

2010SS160475 17/12/2010 30/04/2011 900.000.000

clinica noel Privada - mediana

2010SS160481 17/12/2010 31/11/2011 300.000.000

genzyme de colombia

Privada - suministro medicamento

2011BB160554 16/06/2011 30/07/2011 533.756.736

orphan pharma Privada - suministro medicamento

2011BB160642 18/07/2011 31/10/2011 811.715.613

Análisis. Para el año 2011, a partir del mes de Abril, ya no se realiza contratación para el aseguramiento en Salud con las EPSS, según lo estableció la Norma. Conclusiones Con fecha de corte al 26 de Septiembre de 2011, que fue cuando se terminó de depurar, consolidar y sistematizar la información de las mesas de Negociación con acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, de los 3483 contratos correspondientes a las vigencias de 2006 – 2010, se encuentran liquidados 3290 cuyo porcentaje asciende a 94.45% y en proceso de liquidación 193 contratos que equivale a un 5.54%, es de aclarar que estos contratos pueden estar ya liquidados pero los Entes Territoriales Municipales o las EPS-S no han presentado el soporte físico a la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 68

La Secretaria Seccional de Salud, le hizo seguimiento a los contratos que se suscribieron Entre los entes Territoriales con las EPSS que operan en cada Municipio y al desarrollo contractual del mismo. El 100% de los Municipios cumplieron satisfactoriamente con la contratación de Régimen Subsidiado para el año 2010. Persona entrevistada Blanca Nelly Bohórquez Montoya – Profesional Universitario. Fernando García Peña – Asesoría y Asistencia Técnica

3.2.1.7 INTERVENTORIA REGIMEN SUBSIDIADO

Hallazgos Según la Inspección, Vigilancia y Control que se realiza a los Municipios respecto a la Interventoría de Régimen Subsidiado se encontró lo siguiente información:

MUNICIPIOS CON INTERVENTORIA INTERNA

MUNICIPIOS VALLE DE ABURRÁ BELLO, CALDAS, COPACABANA, ITAGUI, LA ESTRELLA

MUNICIPIOS BAJO CAUCA ZARAGOZA, TARAZÁ, NECHÍ

MUNICIPIOS URABA MURINDÓ

MUNICIPIOS NORDESTE ANORÍ

MUNICIPIOS OCCIDENTE LIBORINA, SABANALARGA, ANZÁ

MUNICIPIOS NORTE ENTRERRIOS, ITUANGO,CAROLINA DEL P.

MUNICIPIOS ORIENTE ALEJANDRÍA, CONCEPCIÓN, GUARNE, SAN LUIS

MUNICIPIOS SUROESTE ANGELOPOLIS, PUEBLO RICO, SALGAR, JARDÍN

MUNICIPIOS MAGDALENA MEDIO PUERTO BERRIO

MUNICIPIOS QUE NO PRESENTARON INTERVENTORIA

BAJO CAUCA Cáceres

URABA Arboletes (incompletos),

NORDESTE Segovia

OCCIDENTE Olaya, Uramita,

NORTE Toledo

ORIENTE Argelia,

SUROESTE Caicedo, Jericó.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 69

MUNICIPIOS CON INFORMACIÓN INCOMPLETA

MUNICIPIOS CAUSAS INTERVENTORÍA

Hispania

Baja calificación Diagnóstico

Interna

Zaragoza Diagnóstico incompleto Interna

Dabeiba


Activa

Liborina Sin Diagnóstico Interna

Giraldo


CES

Ebejico


Datos y Gestión

Murindó Sin Diagnóstico Interna

Necocli


Grupo Asesor en Gestión

Arboletes Información incompleta CES

Marinilla Información incompleta Activa

San Francisco Información incompleta Activa

Taraza Informes incompletos Interna

Montebello Informes incompletos Activa

Puerto Nare Informes incompletos Grupo Asesor en Gestión

Heliconia Informes incompletos Datos Y gestión

Con la Asistencia Técnica realizada por la Secretaria Seccional de Salud se evidencio que algunas firmas interventoras manifestaron que las empresas promotoras de salud no entregaban la información de manera oportuna para el levantamiento de los respectivos informes de interventoría retrasando así la entrega Análisis. De los 125 municipios del departamento, 117 municipios presentaron Informes de Interventoría, incluidos los de interventoría interna, y según el reporte de las firmas interventoras, 8 no presentaron ninguna información; sin embargo, 15 municipios reportaron informes que no se ajustan por completo a la norma, o presentaron informes incompletos, o que requieren un seguimiento especial. Conclusiones Los municipio deberán exigir a las firmas interventoras la entrega de manera oportuna de los informes de interventoría y así mismo hacerlos llegar a la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Dirección de Atención a las Personas. De los informes presentados en medio magnético, se pudo constatar, que no obstante la presentación de los Informes correspondientes a las Actas de Interventoría a los contratos del Régimen Subsidiado, no se presentaron las Actas de Liquidación de los mismos, ni tampoco los Paz y Salvos respectivos.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 70

Todos los soportes correspondientes a los Informes de Interventoría presentados por los municipios, (CD) se encuentran debidamente consolidados y archivados para efectos del seguimiento y verificación. Persona entrevistada Valentina Sosa Carvajal – Profesional Universitaria Fernando García Peña – Asesoría y Asistencia Técnica

3.2.1.8 ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS REGIMEN SUBSIDIADO

Hallazgos De los 125 Municipios que conforman el Departamento de Antioquia, 124 Municipios manejan el Software Sismaster para el Manejo de las Bases de datos y Medellín desarrollo con sus ingenieros un Software para el Aseguramiento en Salud. Se verifico la asistencia técnica por parte de la Secretaria Seccional de Antioquia a los Municipios del Departamento de Antioquia, por medio de actas de visita. Para el año 2011 el consolidado de las visitas se presenta finalizando el año 2011. El Software que se implementó en 124 Municipios fue adquirido por el Departamento y entregado a los Municipio para el manejo de las Bases de Datos. Cuando algún Municipio de los que cuentan con Sismaster, requiere soporte técnico o de asesoría, este debe ser solicitado por intermedio de la Secretaria Seccional de Salud, Área Bases de Datos, quien a su vez le solicitara a la firma el soporte requerido, el cual muchas veces se hace por la Web. Según las actas de visitas se verifico que el soporte es oportuno. El Municipio de Medellín envía un listado de las personas fallecidas dentro del mismo, siendo la Secretaria Seccional de salud la encargada de socializar este listado con los demás Municipios para su respectivo retiro. Se verifica que entre el 25 y 30 de cada mes los Municipios reportan el Listado de Poblaciones Especiales, según estructura de la Resolución 2321 de 2011. Cada Municipio cuenta con una persona que maneja las Bases de Datos.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 71

Análisis

2010 Octubre 2011

MUNICIPIOS

Número de Afiliados al Régimen

contributivo

Número de afiliados al Régimen

Subsidiado contratados a

diciembre

Número de Afiliados al Régimen

contributivo

Número de afiliados al Régimen

Subsidiado

MEDELLIN 1568377 644.079 1625453 589676

ABEJORRAL 2472 14.819 2609 15018

ABRIAQUI 188 1.578 214 1464

ALEJANDRIA 545 2.891 624 2856

AMAGA 12156 11.826 12979 10837

AMALFI 4959 14.638 4831 14935

ANDES 8010 27.006 8736 29118

ANGELOPOLIS 1399 3.665 1568 3663

ANGOSTURA 874 9.947 898 9794

ANORI 1624 11.704 1517 12369

SANTAFE DE ANTIOQUIA 6725 15.617 7414 16312

ANZA 1186 5.835 1186 5915

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 72

APARTADO 83518 51.698 84444 53454

ARBOLETES 3645 24.004 3682 25033

ARGELIA 579 7.179 598 7304

ARMENIA 1529 3.363 1568 3273

BARBOSA 16007 18.201 17519 18538

BELMIRA 969 3.603 1066 3664

BELLO 236438 88.851 248034 96394

BETANIA 699 7.206 740 7747

BETULIA 1291 13.099 1531 13922

CIUDAD BOLIVAR 6610 18.348 6961 19481

BRICEÑO 558 6.916 667 6740

BURITICA 911 5.531 1074 5509

CACERES 726 27.238 844 28272

CAICEDO 499 6.725 536 6770

CALDAS 52624 17.365 54876 18019

CAMPAMENTO 684 6.689 586 6647

CAÑASGORDAS 1438 12.192 1513 12888

CARACOLI 1177 3.407 1273 3251

CARAMANTA 802 3.586 846 3803

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 73

CAREPA 21809 22.030 22120 23833

EL CARMEN DE VIBORAL 18340 14.651 18588 14779

CAROLINA 1474 2.078 1602 2094

CAUCASIA 24037 61.009 24982 62721

CHIGORODO 25201 35.695 25333 38844

CISNEROS 2639 5.871 2864 6630

COCORNA 1795 10.233 2025 10567

CONCEPCION 658 3.172 623 3249

Concordia 3658 14.058 3747 14653

COPACABANA 32420 15.153 33676 16672

DABEIBA 1221 16.138 1230 17510

Don Matias 10331 6.219 10763 6641

EBEJICO 1691 8.560 1740 8801

EL BAGRE 7562 37.380 8692 39251

ENTRERRIOS 5765 2.196 5919 2271

ENVIGADO 128870 18.187 133786 18739

FREDONIA 6719 9.313 7304 9275

FRONTINO 2647 18.082 2786 18374

GIRALDO 448 3.045 480 3229

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 74

GIRARDOTA 27975 12.788 28464 12790

GOMEZ PLATA 2497 5.190 2575 5398

GRANADA 1226 6.851 1389 6896

Guadalupe 1765 4.039 1583 4331

GUARNE 16310 9.547 17355 11244

GUATAPE 2252 2.315 2477 2359

HELICONIA 769 4.686 926 4575

HISPANIA 739 2.825 827 2927

ITAGUI 219690 49.089 228827 51147

ITUANGO 1804 20.735 1855 21552

JARDIN 2544 9.258 2759 10069

JERICO 3744 6.512 4099 6344

LA CEJA 39369 10.611 41681 10874

LA ESTRELLA 9744 11.880 9869 11668

LA PINTADA 2582 4.704 2862 4843

LA UNION 8731 7.002 9001 7975

LIBORINA 1054 7.817 1126 7873

MACEO 1480 6.177 1688 6457

MARINILLA 23759 16.451 24963 15608

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 75

MONTEBELLO 937 4.732 957 4676

MURINDO 121 2.949 128 3355

MUTATA 1563 13.633 1625 14196

NARIÑO 737 9.642 809 9911

NECOCLI 3980 43.327 4311 45088

NECHI 1180 19.511 1465 20182

OLAYA 151 2.208 179 2200

PEÑOL 3731 11.957 4054 12086

PEQUE 399 6.984 433 6994

PUEBLORRICO 1164 6.010 1234 5986

PUERTO BERRIO 15999 25.788 16608 26884

PUERTO NARE 4170 8.091 4016 8211

PUERTO TRIUNFO 400 8.693 475 9924

REMEDIOS 2794 15.504 3323 15977

RETIRO 7689 4.183 7702 4126

RIONEGRO 90080 17.458 93835 19217

SABANALARGA 750 7.849 774 7818

SABANETA 26562 4.766 31240 5083

SALGAR 2065 12.674 2203 13683

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 76

SAN ANDRES DE CUERQUIA 920 5.189 1069 4970

SAN CARLOS 2479 8.366 2663 8844

SAN FRANCISCO 344 4.817 397 5042

SAN JERONIMO 3781 6.124 3920 6568

SAN JOSE DE LA MONTAÑA 1003 1.860 1093 2086

SAN JUAN DE URABA 1231 18.112 1422 19936

SAN LUIS 2543 8.448 2729 8897

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

11305 8.633 12074 9084

SAN PEDRO DE URABA 2447 26.069 2391 29272

SAN RAFAEL 2732 8.996 3014 9321

SAN ROQUE 2885 13.017 3292 13501

SAN VICENTE 1963 15.351 2101 15213

Santa Barbara 5754 14.357 6011 14316

SANTA ROSA DE OSOS 14166 15.238 14670 16191

Santo Domingo 1396 7.683 1372 7700

EL SANTUARIO 9024 14.833 9569 15041

SEGOVIA 12226 21.697 15292 21165

SONSON 4947 25.374 5458 26147

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 77

Sopetran 2458 8.279 2618 8446

TAMESIS 3972 9.220 4033 9343

TARAZA 2238 32.165 2360 31518

TARSO 1406 3.996 1632 3961

TITIRIBI 3568 4.311 3839 4266

TOLEDO 455 4.532 696 4379

TURBO 31639 80.865 32880 89958

URAMITA 468 5.808 450 5793

URRAO 3211 24.711 3535 25106

VALDIVIA 932 13.680 982 13737

VALPARAISO 1382 3.774 1538 3842

VEGACHI 1684 9.408 2000 10020

VENECIA 3670 6.668 3934 7305

VIGIA DEL FUERTE 196 7.049 187 7484

YALI 817 5.104 887 5053

YARUMAL 12772 28.378 13372 30539

YOLOMBO 2498 15.318 2430 15735

YONDO 586 10.950 630 10657

ZARAGOZA 2443 19.996 2418 20683

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 78

Conclusiones El SisMaster es un software que lo proporciona la SSSA a las Entidades Territoriales para el manejo del régimen subsidiado, es una herramienta de fácil manejo y que proporciona muchas ventajas para el funcionario que lo maneje. No se evidencio cronograma para la realización de la Asistencia Técnica, si se encontró y verifico actas de visita e informes de visita. Persona entrevistada Diana Milena López Valencia – Profesional Universitario

3.2.1.9 GARANTIA DE LIBRE ELECCION DE EPS-S

Hallazgos El Departamento de Antioquia, mediante la Secretaria Seccional de Salud tiene en sus procesos velar para que se garantice la libre elección de las EPS-S por parte de los usuarios, verificando que los 125 municipios que conforman el Departamento cumplan con el debido proceso. Los Municipios si han Establecido mecanismos de afiliación al Régimen Subsidiado de la población elegible, o elegible priorizada al momento de la atención en los prestadores de servicios de salud, este mecanismo se articula con la Red prestadora. En el Departamento de Antioquia a diciembre de 2010 la población estaba distribuida por EPS-S de la siguiente manera:

EPS-S AFILIADOS

CAMACOL 95.776

COMFAMA 483.355

CAPRECOM 254.299

EPS CONDOR 29.384

SELVA SALUD 10.243

ASOCIOCION INDIGENA DEL CAUCA

20.998

COMFENALCO 351.114

SALUDVIDA 44.361

EMDISALUD 303.387

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 79

EPS-S AFILIADOS

COOSALUD 231.362

ASMETSALUD 16.651

ECOOPSOS 111.805

TOTAL 1.952.735

En el Departamento de Antioquia operan 12 EPS-S que al momento están funcionando, en las cuales está distribuida la población así, a corte Octubre de 2011:

EPS-S AFILIADOS

CAMACOL 2.679

COMFAMA 612.578

CAPRECOM 214.763

EPS CONDOR 38.330

SELVA SALUD 19.991

ASOCIOCION INDIGENA DEL CAUCA

24.807

COMFENALCO 447.960

SALUDVIDA 7

EMDISALUD 272.927

COOSALUD 241.957

ASMETSALUD 20.124

ECOOPSOS 107.894

TOTAL 2.004.017

Análisis Los 125 Municipios del Departamento de Antioquia, en compañía de la Secretaria Seccional de Salud han venido planeando y ejecutando estrategias de afiliación para el Régimen Subsidiado de la población elegible o elegible priorizada. Conclusiones Se verificó que de acuerdo a la norma (Acuerdo 415 de 2009, articulo 18), los Municipios del Departamento de Antioquia, le aseguran a la población elegible o elegible priorizada su derecho a la libre escogencia de la Entidad Promotora de Salud EPS-S de su preferencia. Los municipios aplican los formatos establecidos, estos una vez diligenciados y luego de darles el trámite respectivo, son archivados por el Municipio de manera adecuada.

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 80

Se logró observar mediante actas de visita, que los Municipios si les Informan a los beneficiarios y a los afiliados del Régimen subsidiado los resultados de desempeño de cada EPSS.

3.2.1.10 FALLOS DE ACCIONES DE TUTELA

Hallazgos Las Tutelas deben ser radicadas en el Archivo Central de la Gobernación. Para el manejo de las Tutelas se tiene contratada a la Firma Con-Tacto Jurídico SAS, la cual es la encargada de prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la entidad en la recepción, estudio y contestación de las acciones de tutela que se instauren en contra del Departamento de –Dirección Seccional de Salud y protección Social de Antioquia en el componente de salud, y otras actividades judiciales y no judiciales referentes a las acciones de tutela en salud, hasta culminar los procesos. Se verifican los contratos suscritos con la firma para los años 2010 y 2011, encontrando los documentos previos y posteriores al contrato en orden. La firma cuenta con un grupo interdisciplinario entre los cuales se encuentran Médicos, Digitadores, Auxiliares y cuatro (4) Abogados fijos y uno (1) externo, los cuales son los encargados de darle cumplimiento al contrato. Análisis Una vez se radican las tutelas, estas son escaneadas y enviadas a Contacto Juridico SAS, para su respectivo reparto interno de acuerdo a la clasificación de cada Tutela. Los procesos y procedimientos se encuentran debidamente documentos referentes a todo lo concerniente con la Atención de Tutelas en Salud. Conclusiones El propósito de este proceso de Atención en Tutelas define los pasos a seguir para Recibir, atender y responder las Acciones de Tutela en Salud - DSSA, de forma eficiente; presentadas por los ciudadanos o entidades en general, ante la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, y controlando el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos de la Gobernación de Antioquia. Este procedimiento involucra la ejecución de las actividades bajo la responsabilidad de las Ventanillas de Recepción de Documentos / Correspondencia, pertenecientes a la Dirección de Gestión Documental o de la Oficina de Tutelas en Salud, hasta la evaluación interna de la Tutela recibida, trámite, elaboración y entrega de la Respuesta ante los entes competentes, y

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

Página 81

demás actuaciones a que haya lugar por parte de la Dirección de Seccional de Salud de Antioquia, de la Gobernación de Antioquia. Las Respuestas dirigidas a los juzgados y/o tribunales son proyectadas por un abogado de la firma contratada, pero también van con Vo Bo de la Secretaria de Salud Departamental. Persona entrevistada Luis Fernando Palacino Tamayo – Interventor Contrato Con-Tacto Jurídico SAS

3.2.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES DE ASEGURAMIENTO

Conclusiones Es recomendable que una vez terminado el proceso de recolección de la información y análisis de los mismos, se proceda a realizar visitas a las Direcciones Locales de Salud con el fin de verificar de manera directa los soportes de los Informes de Interventoría presentados, constatar la veracidad de los mismos y al mismo tiempo el seguimiento a los Planes de los Mejoramiento presentados. (Así se está procediendo a la fecha del presente informe). De no ser posible, se pueden solicitar copias de la documentación aportada a las Firmas Interventoras. Dentro del Organigrama Institucional, se encuentra el proceso de Aseguramiento en Salud, hallándose en este los procesos y procedimientos estandarizados para este componente. Las funciones de Aseguramiento están a cargo de la Dirección a la Atención de las Personas. El aplicativo empleado para el manejo de las Bases de Datos del Régimen Subsidiado, es el

Software Sismaster el cual fue adquirido por el Departamento y dado a los Municipios.

La Asistencia Técnica que se realiza a los Entes Municipales, está sustentada con Talleres de Inducción, Visitas que se soportan con actas de Reunión en las cuales se plasma el desarrollo de la visita y se dejan compromisos, de los cuales se logró evidenciar su cumplimiento. La Inspección, Vigilancia y Control, en base a La Ley 715 de 2001 en su artículo 43, parágrafo 1.5 y Artículo 45, que debe brindar el Ente Departamental a los 125 Municipios que componen el Departamento de Antioquia, se realiza de manera periódica, realizándole seguimiento al Plan de Mejoramiento. El equipo Humano que compone la Dirección a la Atención de las Personas, en cabeza de su Director, Funcionarios de Carrera Admirativa, en Provisionalidad y por OPS, han demostrado un gran compromiso con su institución y un real interés en velar por que a los

PROCESO COMUN

CÓDIGO


INFORME DE VISITA

VERSIÓN

02

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usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud les brinden oportuna y debida atención en la Prestación de los Servicios de Salud para el Departamento de Antioquia. Recomendaciones Se recomienda se brinde la Asistencia Técnica con mayor frecuencia a los Municipios que componen el Departamento de Antioquia.

Se recomienda dar continuidad al proceso que viene desarrollando la Secretaria Seccional

de Salud ya que es de vital importancia para la población beneficiaria del Régimen

Subsidiado, por lo que se recomienda darles continuidad a las personas que participan en el

proceso.

3.2 componente de aseguramiento · responsables designados, cronograma de acciones, de seguimiento...

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