3. sap sd bpp tratamiento de facturación

SAP ECC 6.00

Julio de 2009

Español

Tratamiento de Facturación de Pedidos

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

Modelo de proceso empresarial

SAP Best Practices Tratamiento de pedidos de clientes potenciales (113): BPP

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Oracle es una marca registrada de Oracle Corporation.

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla CONTINUAR.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.



Abreviaciones

Obl. Campo de entrada obligatoria

(utilizado en los procedimientos de usuario)

Opc. Campo de entrada opcional


C Campo condicional




Objetivo

En este escenario tratará documentos de pedido de cliente para su facturación y contabilización

1. Facturación

Utilización La facturación supone el fin de la operación en Comercial.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Menú SAP Logística → Comercial → Facturación → Factura → Crear

Código de transacción VF01 Crear Factura

2. En la pantalla Crear Factura introduzca el número del pedido en el campo documento. Ejemplo: Colocamos el pedido número 63



3. Para tratar el documento, pulse Continuar ó Enter

Seleccione Grabar. Aparecerá el mensaje del sistema documento 90000095 guardado.



Resultado. Se ha grabado la factura satisfactoriamente lista para su contabilización.

2 Contabilización de la factura

Menú SAP Logística → Comercial → Facturación → Mensajes → Impresión factura y entregas prenumeradas

Código de transacción IDCP Impresión factura y entregas prenumeradas



1.En la pantalla Impresión facturas y entregas pre numeradas , introduzca los siguientes datos:

Nombre de campo

Acciones y valores de usuario Comentarios

Organización ventas

VEB4 – Asista Net Es la organización responsable de la comercialización del producto

Número de pila

001 - ( va del número de

control 1 a la

99999999)

Es el lote de facturas que posee la empresa en Stock

No. Libro 01 – ( va del número de

control 70.000 a la

75.000)

Corresponde a la caja de factura en uso.



2- Seleccione Ejecutar :

3- A continuación introduzca los siguientes datos:

Nombre de campo

Acciones y valores de usuario Comentarios

Calse de mensaje

AS00 Mensaje para Factura

Bloq.contab Marcar check

Facturas bloqueadas para impresión y contabilización



4- Seleccione Ejecutar.

5- En la pantalla Imprimir documentos pre numerados, marque la(s) factura que desea

contabilizar y presione el botón Liberar/imprimir



6- Solo para visualizar que se contabilizo la factura exitosamente presione el botón Log,

que le indicara el detalle de la operación realizada.



2.1 Resultado. Factura contabilizada e impresa automaticamente.

3 Visualización de la factura

Menú SAP Logística → Comercial → Facturación → Factura → Visualizar

Código de transacción VF03 Factura Visualizar

1. En la pantalla Factura Visualizar en el campo Factura coloque el número de la factura que desea visualizar. Ejemplo: coloque el numero 90000095

2. En el campo Factura → Dar salida



3. Marque la línea con el tipo de mensaje RD00



4. Seleccione Imprimir por Impresora ó por pantalla



3.1 Resultado. Se ha visualizado la Factura e impreso por pantalla o impresora.

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