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Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucin Educativa Integrado de Chipaco,distrito de Monzn, provincia de Huamales, Regin Hunuco

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Proyecto deInversin Pblica:

Econ. Pedro Roberto Estela LiviaCONSULTOR

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DELA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADO DE CHIPACO,DISTRITO DE MONZN, PROVINCIA DE HUAMALES

REGINHUNUCO

Monzn, Marzo del 2012

GOBIERNOREGIONALHUNUCO

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CONTENIDO I RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 05 0054

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II. ASPECTOS GENERALES 162.1 Nombre y Localizacin del Proyecto 16

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 162.3 Participacin de los Beneficiarios y de las Autoridades 172.4 Marco de Referencia 19

III. IDENTIFICACIN 3.1 Diagnstico de la Situacin Actual 23

3.1.1 Antecedentes de la Situacin Actual 233.1.2 Zona y poblacin afectadas 323.1.3 Gravedad del problema 353.1.4 Intentos anteriores de solucin 363.1.5 Intereses de los grupos involucrados 363.1.6 Posibilidades y limitaciones para la solucin del problema 373.1.7 Evidenciar la existencia del problema 373.1.8 Anlisis de peligros en la zona afectada 37

3.2 Definicin del Problema y sus Causas 39 3.2.1 Definicin del problema central 393.2.2 Identificacin de causas 393.2.3 Identificacin de Efectos 403.2.4 rbol de Causas Efectos 42

3.3 Objetivo del Proyecto 423.3.1 Definicin del Objetivo Central 423.3.2 rbol de Medios y Fines 43

3.4 Alternativas de Solucin 443.4.1 Clasificacin de medios fundamentales 443.4.2 Relacin de los medios fundamentales 443.4.3 Planteamiento de acciones 453.4.4 Alternativas de solucin 45

VI. FORMULACIN Y EVALUACIN 484.1 Anlisis de la Demanda 48

4.1.1 Poblacin de Referencia 484.1.2 Demanda Actual o Demanda Efectiva 484.1.3 Proyeccin de la Demanda 49

4.2 Anlisis de la Oferta 554.2.1 Oferta en la Situacin Actual 554.2.2 Oferta Real 56

4.3 Balance Oferta Demanda 584.3.1 Brecha o Dficit 584.3.2 Poblacin Objetivo 584.3.3 Balance con Proyecto 59

4.4 Planteamiento Tcnico de Alternativas 614.5 Costos 70

4.5.1 Costos de Inversin sin proyecto 704.5.2 Costos de Operacin sin proyecto 70

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4.5.3 Costos de Mantenimiento sin proyecto 704.5.4 Costos de inversin con proyecto 704.5.5 Costos de Operacin y mantenimiento con proyecto 72

4.6 Beneficios 744.6.1 Beneficios en la situacin sin proyecto 74

4.6.2 Beneficios en la situacin con proyecto 744.6.3 Estimacin de costos incrementales a precios sociales 75

4.7 Evaluacin Social 774.8 Anlisis de Sensibilidad 774.9 Anlisis de Sostenibilidad 784.10 Impacto Ambiental 814.11 Seleccin de Alternativa 834.12 Plan de Implementacin 834.13 Organizacin y Gestin 874.14 Marco Lgico 88

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 906.1 Conclusiones 916.2 Recomendaciones 92

ANEXOSANEXO 01 : Documentos que manifiesta la opinin de involucrados en el PIPANEXO 02 : Saneamiento fsico legal del terreno de la I.E.ANEXO 03 : Compromisos: actas, acuerdos y resolucionesANEXO 04 : Copia de documentos antecedentes (gestin y peticiones anteriores)ANEXO 05 : Informe Tcnico de InfraestructuraANEXO 06 : Detalle de estimaciones RealizadasANEXO 07 : Nminas de matrculas de los aos: 2006 2010

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CCAAPPTTUULLOO II

RReessuummeenn EE j jeeccuuttiivvoo ddeell PPrrooyyeeccttoo

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I. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTOA) Nombre del Proyecto

Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucin EducativaIntegrado de Chipaco, Distrito de Monzn, Provincia de Huamales ReginHunuco .

B) Objetivo del ProyectoEl objetivo central o propsito del proyecto est asociada directamente conla solucin del problema, en consecuencia es: Poblacin escolar de laInstitucin Educativa Integrado de Chipaco adecuadamente atendida.

C) Balance Oferta y Demanda del ProyectoEl resultado del balance de la oferta y demanda del proyecto es:

D) Descripcin Tcnica del ProyectoLa descripcin tcnica del proyecto seleccionado tiene el siguiente detalle:Alternativa 01 (Seleccionada)

Componente Infraestructura Construccin de: Mdulo 1 (03 aulas nivel primaria) + SS.HH., Cocina Comedor, Sala de

Profesores, Direccin. Mdulo 2 (01 aulas nivel inicial + SS.HH.) Mdulo 3 (02 aulas nivel secundaria + SS.HH.) Losas deportivas. Patios y veredas. Juegos infantiles. Gradas y rampas. Jardines Cerco perimtrico.

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Muro de contencin. Tanque sptico, pozo percolador, tanque elevado. Obras complementarias: Excavacin masiva y eliminacin de material

excedente.

Componente Equipamiento Adquisicin de:

reas de Ambientes a ConstruirseDescripcin/ambiente

CantidadDimensiones rea

Largo Ancho Parcial TotalAulas Primaria 3 8.2 6.9 56.58 169.74Aulas Secundaria 2 8.2 6.9 56.58 113.16Aulas Inicial 1 8.2 6.9 59.00 59.00Direccin 1 8.2 6.9 56.58 56.58Sala de Profesores 1 8.2 6.9 56.58 56.58Cocina-Comedor 1 8.2 6.9 56.58 56.58Batera SS. HH. Alumnos. Docentes 2 8.7 8.14 70.82 141.64SS. HH. Inicial 2 3.5 1.15 4.03 8.05Losa Multideportiva 2 36 18 648.00 1296.00Patio de Formacin Secundaria 1 352.60 352.60Patio de Formacin Primaria 1 402.00 402.00Veredas perimetrales 0 0.00 0.00Veredas de Circulacin 1 260.76 260.76

Juegos Infantiles 1 23 9.4 216.20 271.20reas verdes 1 757.62 757.62Acceso Rampas y escaleras 1 95.26 95.26

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rea del Terreno 4521.00Total rea Interior 661.326Total rea Exterior 3435.44Total rea Techada 863.84

Las dimensiones y reas son tomadas en los interiores para efectos deprogramacin, diseo y elaboracin del proyecto a nivel definitivo.

Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural considerado para la ejecucin del proyecto es:

Nivel Inicial, Primario y Secundario El tipo de sistema estructural considerado para la ejecucin del proyecto escon concreto reforzado, cuyo sistema resistente est constituido por viga ycolumnas de concreto reforzado conformado por prticos espaciales, contecho de estructura de madera a base de tijerales y correas de madera ycobertura liviana con calamina galvanizada, con muros de relleno detabiquera generalmente de ladrillo cocido, la cimentacin esta sobrezapatas de concreto reforzado y cimiento corrido de concreto simple paratabiques, puertas de madera, ventanas de madera, y cielorraso suspendidocon triplay.

De los ambientes administrativos: Direccin, Sala de Profesores yServicios Higinicos: Estructura El tipo de sistema estructural considerado para la ejecucin del proyectoes con concreto reforzado, cuyo sistema resistente est constituido por vigay columnas de concreto reforzado conformado por prticos espaciales, contecho de estructura de madera a base de tijerales y correas de madera ycobertura liviana con calamina galvanizada, con muros de relleno detabiquera generalmente de ladrillo cocido, la cimentacin esta sobrezapatas de concreto reforzado y cimiento corrido de concreto simple paratabiques.

AcabadosTarrajeo. - De Muros interiores y exteriores, con mortero de cemento:arena, tarrajeo primario en los Servicios Higinicos (previo a la colocacinde los zcalos).

Contra zcalos .- En las aulas y ambientes administrativo, en interiores yexteriores de mortero de cemento.Zcalos .- En Servicios Higinicos (Interior), con cermico, y exterior conmortero de cemento.

Piso. - Paras las aulas, ambientes administrativos, ambientescomplementarios y servicios higinicos de cemento pulido.

Veredas .- Perimetrales de cemento pulido y bruado.

Pintura. - Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura ltex demarca reconocida; las puertas y ventanas con pintura barniz econmico, lalosa deportiva ser pintado sus lneas demarcadoras con pintura esmalte.

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Obras de servicios Bsicos La obra de servicio bsico es el mdulo de los servicios higinicos:

Para alumnos De acuerdo a las indicaciones mencionadas para la construccin de estosservicios, sta se construir para 90 alumnos en el nivel primario y 60alumnos en el nivel secundario entre varones y mujeres y la cantidad esde 03 inodoros de tanque bajo, 03 urinarios y 01 lavadero corrido paralos varones y 03 inodoros de tanque bajo y 01 lavadero corrido para lasmujeres, ambos con salidas para tres (03) grifos.

Para la construccin de estos servicios, para 30 alumnos en el nivelInicial y la cantidad es de 01 inodoro de tanque bajo y 01 lavaderopara los varones y 01 inodoros de tanque bajo y 01 lavaderos para lasmujeres, ambos con salidas para (01) grifos.

Para la evacuacin de aguas servidas se har hacia el tanque sptico ypozo percoladorPara docentes y personal administrativo. Considera la construccin de 01 inodoro de tanque bajo, 01 urinario y 01lavadero para los varones y para las mujeres.

Obras Complementarias:Losa multideportiva.- La losa deportiva ser de concreto simple frotachado y juntas de dilatacincon brea-arena de 2 de espesor, arcos y tablero para bsquet metlicoy pintura en general para las lneas demarcatorias y arcos y tablero. El

rea ser 576 m2

(18 x 32 m).Cerco perimtrico, Muro de contencin e Ingreso PrincipalConformado por albailera de ladrillo de arcilla King Kong, asentada desoga y confinada con columnas y vigas de concreto armado, cimientos ysobrecimientos de concreto simple, la altura promedio del muro es 3.00 mly Portn de ingreso principal metlico.

El muro de contencin de H= 6.5 ml y L= 68 ml ser de concreto armadoque servir para detener las masas de tierra ya que por la pendienteondulada que presenta el terreno no pueden asumir pendientes naturales,est ubicado en parte del jardn, oficinas administrativas y comedor, SS.HHdiscapacitados, SS.HH Administrativos y SS.HH varones.Instalaciones Elctricas Las instalaciones elctricas se han considerado para las aulas, cocina,comedor, ambientes administrativos, servicios higinicos, ingresoprincipal; las cuales sern monofsicas empotradas y cumplir con lasespecificaciones tcnicas y Normas del Cdigo elctrico vigente.

Instalaciones Sanitarias Las instalaciones sanitarias en el mdulo de servicios higinicos para losalumnos, docentes y personal administrativa; sern redes de agua y

desage; y debern cumplir con la normatividad sanitaria vigente para lacual se ha previsto la instalacin de tanque elevado para el suministro de

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agua potable y para el tratamiento de aguas servidas se ha previsto laconstruccin de tanque sptico y pozo percolador.

E) Costos del ProyectoEl resumen de los costos de inversin del proyecto tanto a precios de

mercado como a precios sociales es: Alternativa 1 Alternativa 2Costo de Inversin a precios privados 2 355,081.77 2 534,758.65Costo de Inversin a precios sociales 2114,345.46 2 289,672.68

El resumen de los costos de operacin y mantenimiento durante todo elhorizonte de evaluacin, es como sigue:

F) Beneficios del ProyectoPara efectos de evaluacin del proyecto, los beneficios en la situacin conproyecto, por tratarse de un proyecto sin condiciones de optimizacin de lainfraestructura existente y racionalizacin de la nueva infraestructura abrindar, est determinado de la siguiente manera:

1) El nmero de alumnos (inicial, primaria y secundaria) que sematricularn el ao en curso y en todo el horizonte temporal deevaluacin (proyeccin de la demanda) 1,017 alumnos.

2) Estos alumnos harn uso de la infraestructura pedaggica nueva(beneficiarios directos), durante la vida til del proyecto. Tambin harnuso de la infraestructura administrativa, complementaria y obrasexteriores, mobiliarios, componentes que considera el Proyecto.

3) Entonces partiendo de este anlisis los alumnos que se espera sebeneficiarn con el proyecto es el total de la demanda proyectado para elhorizonte temporal, en ambas alternativas: total beneficiarios para lasalternativas = 1,017 alumnos entre 03 y 17 aos.

Esta cantidad de alumnos se benefician directamente con el proyecto,porque el proyecto busca obtener los fines determinados en el rbol deobjetivos, los cuales son:

Adecuada seguridad fsica para la comunidad educativa. Motivacin de la poblacin escolar. Mejora del rendimiento escolar. Disminucin del ausentismo y desercin escolar. Eficiente formacin educativa. Mejor acceso a formacin secundaria. Contribuir al desarrollo del capital humano en la localidad de Chipaco

y en el distrito de Monzn.

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G) Resultados de la Evaluacin Social del ProyectoLos resultados de la evaluacin social del proyecto se presentanseguidamente:

Indicadores Alternativa

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Alternativa

2Costo Inversin a Precios Privados 2 355,081.77 2 534,758.65Costo Inversin a Precios Sociales 2114,345 .46 2289,672 .68Valor Actual de Costos a Precios Sociales (VACPS) 2 135,779.00 2 311,106.00Indicador de Efectividad (IE) 1,017 1,017Coeficiente Costo / Efectividad (C/E) = VACPS/IE 2,100 2,272

H) Sostenibilidad del ProyectoDe acuerdo a los anlisis realizados y datos presentados el proyecto essostenible, tanto tcnica, institucional y socialmente es factible de serimplementado.

No se presentan mayores inconvenientes o cuestiones de imposibilidad parael financiamiento de los costos de inversin de acuerdo al anlisis definanciamiento que se presenta, as mismo el financiamiento de los costosde operacin y mantenimiento estn asegurados por la capacidad ycompetencia del Ministerio de Educacin as como el compromiso de laAPAFA para el mantenimiento, que en conjunto constituyen elementossustanciales para determinar que el proyecto es sostenible en el tiempo.

I) Impacto AmbientalUsualmente un proyecto de edificaciones en un rea determinado, traeconsigo mnimos impactos ambientales negativos, en cuanto demore suejecucin, tambin su operacin o funcionamiento no implica mayoresimpactos negativos para el medio ambiente, por lo que no ser necesarioproponer acciones o planes de manejo ambiental para la fase de operacin,ms si para la fase de inversin o ejecucin de obra. Por ello el presenteestudio plantea 11 acciones debidamente presupuestadas, de manejoambiental en obra.

J) Organizacin y GestinLa organizacin y gestin del proyecto queda establecida, principalmentebajo la responsabilidad del Gobierno Regional de Hunuco como unidadformuladora y ejecutora, para los trabajos de gestin de financiamiento ytrabajos de ejecucin, tambin se considera dems gerencias y oficinastanto del nivel gobierno regional, como soporte tcnico y administrativo,quienes operarn las acciones administrativas, presupuestales y financierasque requiere el proyecto.

K) Plan de ImplementacinLa organizacin y gestin del proyecto no presenta implicaciones mayores,por que se plantea la ejecucin por modalidad de contrato, segn lassiguientes actividades a realizar, de acuerdo a los componentes delproyecto:Componente Infraestructura: Elaboracin de trminos de referencia y bases de concurso para laelaboracin de expediente tcnico. Proceso de seleccin para elaboracin del expediente tcnico.

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Elaboracin de expediente tcnico. Revisin y aprobacin del expediente tcnico, conformidad y pago del

servicio. Elaboracin de trminos de referencia y bases de concurso para ejecucin

de obra.

Proceso de seleccin de empresas contratistas para ejecucin de obra Ejecucin fsica y financiera de obra: construccin de obras y pago porvalorizaciones

Supervisin de ejecucin de obra Recepcin y liquidacin de obra

Componente Equipamiento: Elaboracin de especificaciones tcnicas y bases de concurso para

adquisicin de mobiliarios y equipos. Proceso de seleccin de empresas proveedoras de mobiliarios y equipos Adquisicin del mobiliario y equipos requeridos: ingreso a almacn,

revisin, conformidad y pago. Transporte y distribucin de mobiliario. Transporte e instalacin de equipos. Supervisin y recepcin de distribucin e instalaciones.

L) Conclusiones y RecomendacionesConclusiones El estudio se desarroll bajo la estricta observancia de las normas del

SNIP y la Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin yEvaluacin de Proyectos de Infraestructura Educativa 2005,desarrollado por la Oficina de Programacin de Inversiones del Ministeriode Educacin.

El Proyecto est ubicado en la localidad de Chipaco, distrito de Monzn,provincia de Huamales, regin Hunuco.

El proyecto consiste en la construccin de infraestructura pedaggica,administrativa, complementaria y obras exteriores: 06 aulas de clasescomunes: (01 para inicial; 03 para primaria y 02 para secundaria), 02ambientes administrativos (direccin, sala de profesores), 01 ambientecocina comedor, mdulo de servicios higinicos 02, construccin decerco perimtrico con portn de ingreso, 02 losas deportivas, 02 patiosde formacin.

La implementacin del proyecto requiere una inversin de S/.2 355,081.77 , y considera la modalidad de ejecucin por Contrato.

El anlisis de sensibilidad concluye que el costo total del proyecto podraincrementarse hasta en 5% como mximo, lo que se tendr en cuentaen la elaboracin del expediente tcnico detallado.

Recomendaciones Remitir a la unidad evaluadora (OPI) correspondiente el presente Estudio

a nivel perfil para su evaluacin correspondiente. Se recomienda que el gobierno local, como unidad gestora realice

acciones que aseguren los normales desembolsos del presupuestorequerido por el proyecto y cumpla con el cronograma de actividadespresentado.

Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple conlos criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y desostenibilidad.

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Diagrama de GANTT Cronograma de Acciones

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