2009-2 / 2010-1

ESTRATEGIA I.4 INCORPORAR TECNOLOGIAS EDUCATIVAS MODERNAS Y

EDUCACION A DISTANCIA

I.4.1

Optimizar utilización de Internet como herramienta educativa

Curso Moodle para docentes

Facilitación de aulas y pagos a instructores

Alcance al 100%

I.4.2

Utilización de multimedios por profesores y alumnos

CAAAREM

5 licencias para CIA

Leyes y manuales

Índices y factores

Boletines, circulares

Alcance al 100%

ESTRATEGIA I.6 MEJORAR SU INFRAESTRUCTURA PARA OFRECER SERVICIOS

DE MAYOR CALIDAD

1 gimnasio/auditorio por Campus

Sport Fitness Alcance - iniciado

Un espacio destinado para cafetería por cada Campus.

Cristina Lazcano / Coca Cola / Lidia trujillo

Alcance – 100%

1 cajón pavimentado de estacionamiento por cada 5 alumnos.

Local Arrendado

Convenio con Colegio Maral para cubrir demanda de estacionamiento

Alcance – Según Capacidad Instalada

7 metros cuadrados de construcción por alumno en cada

campus.

Local Arrendado

3,400 m2

1,800 m2 de construcción

Alcance – Según Capacidad Instalada

I.6.3 Resolver la carencia de instalaciones básicas y deportivas

Oferta de becas mayor o igual al 5% de la matricula.

Becas >= 5%

Actual 35%

Alcance – 100%

Crédito educativo mayor o igual al 10% de la matricula.

32 alumnos con apoyo financiero antes crédito educativo

Alcance – 50%

ALCANZAR ESTABILIDAD FINANCIERAIncrementar la captación y retención de alumnosIII.1.2 Establecer colegiaturas y formas de pago mas competitivos,

flexibles y atractivos

Otras acciones

•Actualización de saldos y firma de pagares a alumnos con apoyo financiero vigente.

•Asignación de referencias bancarias alumnos para deposito en banco de colegiaturas e inscripciones.

Alcance - 100%

Alcance - 100 %

III.1.3 Disminuir la cartera vencida

Disminuir la cartera vencida

<=5% de cartera vencida

Noviembre de 2009 creación del puesto de cobranza

Alcance – 50 %

Otras acciones

•Entrega de talonarios de pagos a alumnos.

•Recordatorio mensual de fechas de pago en salones.

•Flujo de pagos de libros, artículos de boutique y boletos de sorteo.

•Control de cobranza por el área administrativa en eventos como noche mexicana, senorita xochicalco y bienvenida.

Alcance – 100%

Alcance – 100 %

Alcance – 100 %

Alcance – 100 %

ACCIONES ADMINISTRATIVAS2009-2 / 2010-1

• Nuevos puestos administrativos (cuentas por cobrar, asistente de nominas)

• Control de caja de ahorro con apertura de cuentas y firmas mancomunadas.

• Apertura de cuentas en banamex.

• Tramites ante hacienda y secretaria de economía para autorización de comercializadora.

• Tramites ante hacienda para obtener devolución de garantías de IETU

• Apertura de créditos con proveedores locales para atención a la obra de calle novena .

• Actualización del sistema contable y adquisición de licencia para 5 usuarios.

100% de los recursos físicos son utilizados

1- Reubicación del taller de prototipos y serigrafía p/ levantamiento de aulas 700,s y archivo muerto.

2- Ampliación del cubículo de extensión universitaria.

3- Salones para maestrías

Alcance – 100%

III.4.2 Hacer mas eficiente el uso de los recursos físicos, en general

Racionalizar el gasto y mantener sus finanzas sanas sin afectar la calidad de los servicios

Control presupuestal Diagrama de flujo de solicitudes de compra

Alcance – 95 %

<=5 % es la cartera vencida de alumnos

1- Recordatorio de pagos en corchos de salones

2- No reinscripción a alumnos con adeudos

3 -Noviembre de 2009 creación del puesto de cobranza

Alcance – 85 %

III.4.3 Establecer y aplicar medidas de control presupuestal

Ofrecer Servicios de calidad

2 cursos por año de capacitación al personal del campus

Primeros auxilios Alcance –50 %

Profesionalizar la prestación de servicios

IV.1.5 Contar con directivos altamente capacitados en todas las áreas

IV.1.4 Capacitar al personal del campus, para el desempeño eficiente y eficaz de sus funciones

100% de directivos de apoyo con estudios mínimos de licenciatura

Egresos - CP

Nomina - CP

Ingresos -CP

Contador - CP

Alcance – 100 %

Consolidar un sistema automatizado de información y datos para la administración escolar

GES

PROCEDATOS / Finanzas

TRESS / RH

BIBLIOTECA / Pistola de lector código de barras, etiquetas, sensores y arco de seguridad

Alcance -

Servicios escolares 100%

Finanzas 30%

Alcance – iniciado

Alcance – iniciado

Alcance - 100%

Consolidar el sistema de información y comunicación

Intercampus VII.3.4 Consolidar un sistema automatizado de información y datos

Para la comunidad universitaria

Elaborar y aplicar anualmente un programa orientado al personal que contenga temas sobre:

Relaciones humanas, autoestima, liderazgo, motivación y superación personal.

Taller de cambio de cultura organizacional

Alcance – 100%

VII.5.1 Establecer programas de integración e identificación institucional del personal de la Universidad

Consolidar un clima laboral armónico

Consolidar la extensión universitaria y educación continua

Asignar el espacio físico requerido para impulsar las actividades de Extensión Universitaria

Adecuación de salón 301, 703, sala de usos múltiples para maestrías.

Creación de espacio para taller de prototipos, taller de diseño para diplomados

Alcance – 100 %

Crear la infraestructura física, orgánica, académica y administrativa de apoyo

para impulsar la educación continua IX.1.3 Crear el espacio físico requerido para impulsar

las actividades de Extensión universitaria

ACCIONES OPERATIVAS

Adecuación de cámara de gessel, con cámara de video, dvr, cristales ahumados y mobiliario.

Psicología

Adquisición de pruebas psicológicas Psicologia

Compra de restiradores y sillas Diseno

Adquisición de cámara semiprofesional de video, tripie y luces.

Comunicacion, mercadotecnia

Adquisición de 8 bancas para el área de espera.

Preparatoria

Adquisición de 5 grabadoras con cd para clases de ingles asignadas a preparatoria

Preparatoria

Adquisición de mesabancos para alumnos y escritorios para docentes.

Campus en general

Adquisición de archiveros para las oficinas de directores

Directores

ACCIONES OPERATIVAS

Contratación de servicio de cafetería para atención de alumnos en los dos turnos.

Campus en general

Adquisición de 4 escaleras para el centro de la explanada.

Campus en general

Contratación de servicio externo de vigilancia y limpieza para eventos especiales.

Campus en general

Contratación de servicios de desagüe para zona de entrada principal.

Campus en general

Adquisición de 2 plumas de acceso al estacionamiento del campus

Campus en general

Adquisición de 5 abanicos de uso rudo para instalarse en talleres

Extension universitaria

Adquisición de sillas infantiles para cubrir demanda de curso de verano

Extension universitaria

Adquisición de equipo de Optometría Optometria

• Disminuir el porcentaje de cxc, por medio de llamadas telefónicas, visita a trabajos y domicilios.

• Promover antes que el apoyo financiero interno, otros externos como el de gob edo de BC y gob. edo de Sonora, caja de ahorro del sindicato de maestros, fonacot, telmex, bancarios

• Terminal punto de venta para recibir pagos con tarjetas.• Cobranza de apoyos financieros antes créditos educativos a

egresados.• Continuar con la implementación de sistema ges en su modulo de

finanzas.• Entrega oportuna de información financiera para la toma de

decisiones.• Pago oportuno a proveedores.

INICIATIVAS

COMPARATIVO DE INGRESOS 2009-2 / 2010-1

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

2009-2 2010-1

REAL PPTO

70%

90%

COMPARATIVO DE EGRESOS2009-2 / 2010-1

95.00%

96.00%

97.00%

98.00%

99.00%

100.00%

2009-2 2010-1

REAL PPTO

104 %

97%

INGRESOS VS EGRESOSJULIO 2009-2 A JUNIO 2010-1

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

ING 13% 14% 15% 14% 15% 28% 21% 16% 15% 11% 20% 16%

EGR 16% 17% 22% 22% 28% 33% 15% 15% 17% 16% 17% 19%

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

2009-2 9.31% 9.64% 19.89% 4.43% 4.26% 3.10% 15.67% 17.73% 2.12% 13.83%

2010-1 8.77% 11.16% 19.27% 4.58% 5.58% 3.52% 10.17% 21.04% 3.49% 12.41%

Psc Der Dis CIA Merc Cont Opt Prep Com Ext Uni

INGRESOS POR CARRERA 2009-2 / 2010-1

32%

31%

31%

35%

1%

3%

36%

32%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

SYS

DOCENTES

G. ACADEM

ICOS

G. OPERACIÓ

N

2009-2 2010-1

EGRESOS POR RUBRO 2009-2 / 2010-1

GASTOS DE OPERACIÓN 2009-2 / 2010-1

16% 21

%

8%

16%

49%

42%

24%

15%

1%

4% 3% 3%

0.0%5.0%

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%

RentaM

nto

Difusi

on

Servi

cios

Papel

eria

Gasolin

a

2009-2 2010-1

SUELDOS Y SALARIOS2009-2 / 2010-1

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

2009-2 25.50% 22.00% 47.10% 5.40%

2010-1 25.00% 18.50% 50.00% 6.50%

Func Dirs Admon Intn

CUENTA POR COBRAR 2009-2 / 2010-1

CUENTA POR COBRAR CUENTA POR COBRAR

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

2009-2 2010-1

14.38% 12.19%

• GRACIAS