2 gestion de almacenes 13 setiembre 2012 celap bcn
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LOS ALMACENES
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Lic. Adm. BENJAMIN CONDOR NUÑEZ
EXPERTO EN GESTION PUBLICA
13 SETIEMBRE 2012
PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN
Almacenes de producción
Almacenes de servicios
Recursos empleados (RR. Humanos, RR. de
capital, RR. energéticos y de consumo).
2
TIPOS DE ALMACÉN
Factores que inciden en la organización del almacén:
Según el tipo de almacén, podemos encontrar:
Almacenes industriales:
De materias primas.
De productos Semi-elaborados.
De productos terminados.
De Herramientas y otros materiales.
Almacenes de distribución:
De atención de pedidos en la zona de despacho del almacén.
De Delibery.
RECURSOS HUMANOS
Cuenta con un Jefe responsable de organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades de los integrantes del equipo del almacén.
El almacenero, responsable de la conservación, custodia y control de los bienes, entre otras acciones.
Trabajadores que manipulan la carga (choferes de montacargas y/o cargadores).
Limpieza y mantenimiento, de acuerdo con la organización de la entidad.
RECURSOS DE CAPITAL
Costo del alquiler de la nave o local del almacén.
Costo de equipos o vehículos motorizados.
Gastos por servicios de mantenimiento de local y equipos.
Otros gastos, tales como pago del financiamiento de la deuda, extractores de aire, refrigeración, etc.
RECURSOS CONSUMIBLES Y ENERGÉTICOS
Electricidad
GNV o GNP.
Plásticos, flejes y otros materiales de embalaje.
Cajas, pallets y otros medios para envase de la carga.
Materiales para uso administrativo del almacenero.
Mascarillas o mascaras anti polvo o contra las emanaciones de líquidos tóxicos, guardapolvos, guantes, lentes de protección, zapatos con punta de acero, entre otros implementos de seguridad.
El Catálogo de bienes y servicios de la
Organización de las Naciones Unidas
El OSCE prevé implementar el Catálogo de Bienes
Servicios y Obras sobre la base del Sistema de
Catalogación Internacional UNSPSC, el cual es un
estándar global de aplicación en la clasificación de los
bienes y servicios.
Fue creado por las NNUU (PNUD) y Dun & Bradstreet
Corporation para facilitar el comercio electrónico; y, es
constantemente actualizado incluyendo todos los bienes
que se crean diariamente en todo el mundo.
CATÁLOGO UNSPSC vs SIGAUNSPSC CÓDIGO DENOMINACIÓN
SEGMENTO 50 Alimentos, bebidas y productos de tabaco
FAMILIA 22 Productos de legumbres y cereales
CLASE 11 Cereales
PRODUCTOS
BÁSICOS
(COMMODITY)
01 Granos de cereal
SIGA
GRUPO 09 Alimentos y bebidas para personas
CLASE 06 Aceites, azúcar, cereales, granos y harinas
FAMILIA 0003 Granos y cereales
ÍTEM 0011 Arroz x 1 Kg
Proyecto del nuevo Catálogo
NIVEL CÓDIG
O
DESCRIPCIÓN
SEGMENTO 50 Alimentos, bebidas y productos de tabaco
FAMILIA 22 Productos de legumbres y cereales
CLASE 11 Cereales
COMMODITY 01 Granos de cereal
ÍTEM 9999 Arroz x 1 kg
La finalidad del Catálogo Único que se aprobaría, sería la de emplearse como lenguaje único para la realización de pedidos, adquisiciones, almacenamiento, inventarios, planeamiento, entre otros; por lo que quedarían sin efecto los catálogos de la SBN, del SIGA/MEF y otros que se encuentren vigentes en las entidades.
No Inventariar
ENGRAPADOR DE ESCRITORIO
RATON ELECTRONICO -
MOUSE
MOUSE INALAMBRICO
ENGRAPADOR INDUSTRIAL
PERFORADOR INDUSTRIAL
PERFORADOR DE ESCRITORIO
Bienes a Inventariar
BIENES PATRIMONIALES
RADIO DE AUTO
RADIO RECEPTOR
EL NUEVO PLAN CONTABLE Y SU RELACIÓN
CON EL ALMACÉN
NOMENCLATURA
CUENTA 1301
◦ 1301.0101
◦ 1301.0102
◦ 1301.02
1301.0201
1301.020101
…
DENOMINACIÓN
ALIMENTOS Y BEBIDAS
◦ Alimentos y Bebidas Para
Consumo Humano
◦ Alimentos y Bebidas Para
Consumo Animal.
◦ Vestuarios y Textiles
Vestuario, Zapatería y
Accesorios, Talabartería y
Materiales Textiles.
Vestuario, Accesorios y Prendas
Diversas.
…
11
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION ADMINISTRATIVA
MÓDULO DE LOGÍSTICA
PROGRAMACIÓN PROCESOS DE
SELECCIÓNPEDIDOSTABLAS ADQUISICIONES
.Registro del Pedido.
.Autorización del Pedido.
.Consolidado de Pedidos de
Compra.
.Registro de Gastos Generales.
.Compra por Encargo
.Catálogo de Bienes
y servicios.
.Datos generales.
.Parámetros
.Centros de Costo.
.Encargos
.Proveedores.
.Tipo de Cambio.
ALMACENES
.Cuadro de Adquisición.
.Orden de Compra
.Orden de Servicio
.Secuencia de la fase.
.Comités
.Registro de Proceso de selección.
.Registro de Procesos de Menor
Cuantía (Económico)
.Procesos de Menor Cuantía.
.Procesos de Adjudicación Directa.
.Proceso de licitación Concurso
Público.
.Adjudicación de Postores
.Contratos
.Techo Presupuestal.
.Cuadro de Necesidades por Centros de
Costos e institucional.
.Presupuesto de Compras
.Proyecto de Presupuesto - Logística
.Plan Anual de Obtención-Logística.
.Entradas al almacén
.Atención de Pedidos
.Consulta de PECOSAS
.Transferencias en Almacén
.Inventario Inicial de Almacén.
.Kardex de almacén
.Inventario Físico del Almacén.
.Proceso de Pre-cierre
mensual.
.Carga del Consumo histórico
PECOSAS al Cuadro de
Necesidades.
MÓDULO DE
PATRIMONIO
Estructura General del
SIGA - Logistico
ALMACÉN
El almacén es un área física seleccionada bajo criterios y técnicas adecuados; destinada a la custodia y conservación de los bienes que van a emplearse para la producción de servicios o de bienes económicos. Las actividades que en él se realizan esencialmente son las que corresponden a los procesos técnicos de abastecimiento denominados Almacenamiento y Distribución.
PROCESO OPERATIVO DE
LLEGADAS
Zona de llegadas y/o devolución
Acciones previas al control de calidad de los
productos
Verificación y control de calidad, conforme a
las obligaciones contractuales del contratista
Internamiento, conservación y custodia.
CARGA/DESCARGA
EL LOCAL ASIGNADO
El almacén debe ser un lugar adecuadamente iluminado y ventilado.
Los pasillos deben encontrarse limpios y libres de obstáculos; con secuencias normadas y detalladas de circulación.
Vías anchas para la circulación de las personas y de los vehículos.
Lugares destinados para carga pesada, para vestuario, oficina, recepción, despacho, pasillos, estantes, etc.
Zona de evacuación preferentemente con pasillos rectos a la salida y con pocos cruces, para evitar accidentes.
Infraestructura
Con fácil acceso a los
extintores y equipos
contra incendios.
Almacenamiento en piso
para productos pesados.
Almacenamiento elevado
para productos livianos.
Mobiliario, vehículos y
equipos adecuados para
resistir el peso y el
volumen de los productos
que contendrán.
RECEPCIÓN
1. Comprende las acciones relacionadas con la
coordinación con el proveedor para la llegada de
la mercadería al local del almacén.
2. Permisos de ingreso al local exterior del
almacén.
3. La verificación del estado de llegada de los
bultos, la cantidad de ellos, el peso de cada uno,
datos del vehículo, de quien entrega, fecha y
hora.
4. Constatación de documentos del pedido y de la
recepción.
RECIBÍ CONFORME
RECIBÍ CONFORME
Comprende a las acciones de verificación y control
de calidad, que se relacionan con:
1. Retirar los bienes de los embalajes.
2. Revisar y verificar el contenido en forma
cuantitativa y cualitativamente.
3. La revisión cualitativa requiere de un informe del
área usuaria o del área técnica especializada.
4. La conformidad es firmada por el jefe del
almacén.
INTERNAMIENTO
1. Internar a los bienes es tan importante como el
recogerlos.
2. En los casos citados, una mala distribución de
los productos al interior del almacén o un
desplazamiento al azar del recorrido, interfiere
en la productividad del almacén; ya que se van a
efectuar demoras y excesivo desgaste por las
idas y venidas improductivas, sin tener en
cuenta las alternativas de optimización de
recorridos y de las características de los
productos a trasladar.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS BIENES
A INTERNAR
Tener en cuenta:
El volumen y peso de los productos.
Modelo estándar de empaquetado y envase.
Fragilidad y resistencia al momento de apilarlos.
Toxicidad.
Condiciones ambientales requeridas: refrigeración,
cámara isobárica, luz natural, calor, ventilación,
humedad, etc.
Código de barras o RFID.
Recepción y conformidad
En caso de existir observaciones en la recepción, se
consignarán en el Acta, indicándose cuales son.
La entidad dará un plazo al contratista, para la
subsanación, no siendo menor a dos (2) ni mayor a
diez (10) días calendario.
La entidad podrá resolver el contrato, si el proveedor
no levanta las observaciones.
23
ZONA DESTINADA AL
INTERNAMIENTO
Almacenar sustancias
peligrosas en lugares
separados.
ANCHO DE VÍAS
Se establecerán vías
separadas para el tránsito
de personas y de
vehículos.
Los pasillos para el tránsito
de las personas debe tener
como mínimo 0.75 m de
ancho.
Para las carretillas o
vehículos, el ancho debe
ser el del ancho del
vehículo más 0.5 m. por
cada lado.
INCOMPATIBILIDADES
Ciertas sustancias pueden reaccionar violentamente entre si,
por lo que no deben ser almacenados conjuntamente, sobre
todo a partir de ciertas cantidades.
De darse el caso de fuego o golpes, pueden entrar en contacto
y producir reacciones peligrosas.
Nunca deben juntarse combustibles con productos oxidantes,
ya que reaccionan violentamente, generando incendio.
Evitar juntar sustancias que al juntarse emitan gases o vapores
peligrosos, ni sustancias corrosivas junto a sustancias
inflamables.
INCOMPATIBILIDADES
Mantener estos productos separados y
ventilados, con la temperatura adecuada;
proporcionando los implementos
necesarios al personal para evitar
accidentes en su manipulación.Productos oxidantes:
Hipoclorito de sodio (Lejía)
Desmanchadores oxigenados sólidos y/o
líquidos
Agua oxigenada para desinfectar heridas
Iodo
Productos tóxicos: Son aquellos que
debido a su composición, son perjudiciales
a la salud y el medio ambiente:
Ambientadores
Pinturas
Artículos de limpieza, jabones,
cosméticos.
Insecticidas
MANEJO DE CARGA
El concepto de Centro de Gravedad
Traslado de carga
Apilamiento
Envases unitarios y envases colectivos
Carretillas manuales, eléctricas y motorizadas a
carburante.
28
BASE ESTÁNDAR: PALLETS 1200x800 cm
ALMACENAMIENTO EN PISO, APILAMIENTO EN
ENVASES ESTÁNDAR
TRASLADO DE CARGA EN LA
ESPALDA
LAS CARGAS Y SU DISTRIBUCIÓN
Conforme a las dimensiones y peso de la carga a trasladar, se debe determinar el tipo de equipo o vehículo a emplear en su desplazamiento.
Se debe evitar que el centro de gravedad “salga” fuera del vehículo.
Una carga mayor de la permitida, haría que el vehículo gire o se incline
Horizontalmente, el montacargas de
la foto tiene el CG a 50 cm (Esp.
Técnicas).
UBICAR EL CENTRO DE GRAVEDAD A 50 CM
A BC
CONTROL DE MOVIMIENTOS
TARJETA DE CONTROL VISIBLE DE ALMACÉN
TARJETA DE EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACÉN
ALMACÉNENTRADAS SALIDAS
O/C
NEA
PeCoSa
PROCESO OPERATIVO DE
SALIDAS
Zona de preparación de pedidos
El proceso de Picking
Zona para el embalaje.
El packing
Recorrido de las mercaderías para la salida
Contratación del servicio de transporte
Distribución y manejo de los documentos de
salida
35
LOS PEDIDOS
• Almacén, establece una programación de atención de pedidos, por grupos de usuarios y por plazos en días, en la medida que el tipo de la organización lo permita.
• El usuario, conforme a la programación de necesidades aprobadas, efectúa el pedido en las cantidades y oportunidad establecida.
• Luego de la aprobación, mediante los niveles jerárquicos establecidos, el almacén dispone la atención del pedido.
PICKING
Se denomina PICKING, al proceso de preparación de pedidos,el que requiere del desplazamiento del personal hacia losproductos que se encuentran en las estanterías, la selección,retiro, control y retorno el área de despacho.
Este desplazamiento, genera además la determinación de unaruta adecuada (la más corta cuando sea el caso), evitandoposibles accidentes, debido a tropiezos o confluencia deequipos, por lo que es necesario tener en cuenta ciertasrecomendaciones.
¿RECORRIDO ÓPTIMO?
QUÉ ES EL PICKING?
El Picking es un proceso básico en la preparación depedidos en los almacenes que afecta en gran medida a laproductividad de toda la cadena logística, ya que, enmuchos casos, es el cuello de botella de la misma.Normalmente es un proceso intensivo en mano de obra, ysu optimización y mecanización es una de las formas demejorar el rendimiento de la cadena de logística interna delas empresas.Su mejora pasa, como es lógico, por eliminar las partesmenos productivas del proceso. La parte más improductivasuele estar relacionada con el desplazamiento entre lasdistintas ubicaciones donde se va a efectuar el proceso depicking de los diferentes productos.
QUÉ ES EL PICKING?Para eliminar dichos desplazamientos hay dos soluciones normalmentedivergentes; una se basa en la modificación de los procedimientos paradisminuir los desplazamientos (básicamente servicio agrupado depedidos) y la otra en automatizar con maquinaria el transporte de loscontenedores de producto sobre los que se va a realizar el proceso depicking hasta un puesto central de picking donde se sitúa el operarioque va efectuar dicha labor.Este primer proceso es denominado asimismo Picking por oleadas,mientras que el segundo es una consolidación de picking.La primera de las opciones, servicio agrupado de pedidos o picking poroleadas, basa su eficacia en el concepto estadístico de ruta óptima;esta ruta recorre de forma óptima (bajo el concepto definido en elproblema del cartero chino, nunca pasar dos veces por el mismo sitio)las distintas posiciones de recogida de producto y que empieza a tenerrelevancia a partir de un cierto número de posiciones diferentes arecorrer.
ROTACION DE PRODUCTOS
Siendo la distancia recorrida entre operaciones de recogida,
inversamente proporcional al número de líneas de pedido a
servir en el lote, su eficacia es directamente proporcional al
número de pedidos agrupados para su servicio simultáneo.
Esta agrupación tiene como límite los condicionantes físicos de
llenado de los contenedores de recogida, por lo que aparecen
varias soluciones para aumentar el número de pedidos
agrupados, a aplicar en función de las características de rotación
de los productos. Básicamente se pueden reducir a dos, bach
picking y pick to box.
ROTACION DE PRODUCTOS
El batch picking, el más tradicional, se basa en una extracciónconjunta del material de todos los pedidos agrupados y unaseparación posterior de las cantidades de cada referencia quevan en cada pedido.
El pick to box, procedimiento inicialmente introducido en el SGAVisual SACA, se basa en una extracción del material agrupado yuna introducción directa del mismo en las cajas de envío o engavetas de recogida en el mismo punto de extracción delmaterial, eliminando así el proceso de separación posterior.
Ambos procedimientos no son incompatibles, sino que debe serposible combinarlos en el mismo almacén, ya que cada uno tieneun campo de aplicación determinado en función de la rotación yde la volumetría de los productos.
ROTACION DE PRODUCTOS
El gran inconveniente de las agrupaciones de servicio en las
técnicas de Picking es siempre el espacio necesario para las
agrupaciones.
Actualmente, se han definido diversos métodos de picking
para mejorar la eficacia del mismo sin estar supeditado a
limitaciones de espacio
Uno de los sistemas es el Pick To Voice, otro el Pick By
Light. Ambos sistemas mejoran la eficacia de los operarios y
reducen los errores (el primero de ellos guía al operario
hasta las ubicaciones y le marca la mercancía que debe
tomar en la ubicación - Pick By Light; El Pick To Voice, le
guía mediante instrucciones simples de voz, que optimizan,
entre otras cosas, la eficacia del operario en tanto que actúa
con las manos libres).
EMBALAJE O EMPAQUETADO
TRANSPORTE
NORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN DE
ALMACENES
El Manual de Administración para los Almacenes
del Sector Público, aprobado con Resolución
Jefatural Nº 335-90 INAP/DNA.
46
PROCESOS EN LA ENTIDAD PÚBLICA
ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO DE
ABASTECIMIENTO
JEFATURA
Área de Programación Área de Control Patrimonial
Área de Proc. de Selección Área de Servicios Generales
Área de Adquisiciones Área de Seguridad
Área de Almacén
•Actividades de
Programación
•Ejecución de procesos de
selección
•Administración de contratos
•Registro y Control de
Almacenes
•Registro y control de bienes
patrimoniales
•Seguridad integral
•Servicios Generales
FUNCIONES DEL ÓRGANO DE
ABASTECIMIENTO
ÁREA DE PROGRAMACIÓN
Implicancias Función- Dependencias involucradas
Funciones Generales
Proyección PACseguimiento y modificaciones
Evaluación de Requerimientosgeneración de expedientes
Seguimiento de la Ejecuciónde Calendarios de Compromisos
Elaboración del POA
En base a los cuadros de necesidades, se
realiza la revisión, identificación de procesos yconsolidación. Se coordina con la oficina usuaria, Unidad dePresupuesto y Unidad de Programación.
Lo ideal es que en todos los casos los requerimientos se presenten con anticipación (sin presiones) a la convocatoria,a fin de proceder a la revisión de especificaciones y a lasevaluaciones presupuestarias. Se encamina el requerimiento para que la aprobación del Expediente de Contratación.
Se realiza el seguimiento a través de cuadros a través de programas informáticos, en los cuales se registra el avance de la ejecución del calendario.
En base a las actividades identificadas en coordinacióncon la Administración y el Órgano de Abastecimiento;y en coordinación con la Unidad de Programación.
Normas relacionadas
•Directiva PAC OSCE•Ley de presupuesto para el Año Fiscal
•Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
•Directiva para la Ejecución del Proceso Presupuestario parael Año Fiscal.
•Instructivo para la formulaciónde Actividades para el Año Fiscal
ÁREA DE PROCESOS DE SELECCIÓN
Implicancias de la función –Dependencias involucradas
Función General
Asistencia a ComitésEspeciales. enprocesos de AdjudicaciónDirecta, Concurso yLicitación Pública.También exoneraciones
Norma relacionada
Proyección de Contratos
La función implica la preparación del proyecto de Resoluciones dedesignación de Comités Especiales.
La proyección de las Bases, actas del Comité Especial, cuadros deevaluación, cartas de Buena pro, informes del Comité Especial ydemás documentos relacionados al proceso de selección.
Las Dependencias involucradas son las Oficinas usuarias, el Área deProgramación, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina deAdministración, Alta Dirección y postores.
Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento
Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento
Coordinación con los postores ganadores de la buena pro de losprocesos de selección para la presentación oportuna de losdocumentos necesarios para la suscripción del contrato
Las Dependencias involucradas son la Oficina de Asesoría Jurídica,Oficina de Administración, Alta Dirección y postores ganadores de laBuena pro.
ÁREA DE ADQUISICIONES
Determinación de Valore Referencial
Asistencia a Comités Especiales enProcesos de Menor Cuantía
Emisión de Ord. Compra y Servicio
Ejecución Contractual yAdministración de Contratos
Compras Directas y Adquisiciones por Caja Chica
Implicancias de la función –Dependencias involucradas
Funciones Generales
Implica estudio de posibilidades que ofrece el mercado Solicitud de disponibilidad presupuestal y proyecta aprobación Del Expediente de contratación.Interrelación: OFICINAS USUARIAS
Apoyo a los Comités Especiales en elaboración de bases, registro en el SEACE, elaboración de actas y cuadros de evaluación. Interrelación: OFICINAS USUARIAS, Área de Programación y Presupuesto
Emite O/C y O/S r de procesos de selección, servicios básicos.Compromisos y devengados de O/C y O/S, Interrelación: OFICINAS USUARIAS y la Unidad de Fiscalización
Adendas, ampliación de plazo, reducciones adicionales, contratación complementariaAdministración y liquidación de contratos, administra cartas fianza.Interrelación: OFICINAS USUARIAS, Oficina de Administración y Of. de Economía y Finanzas
Efectúa la atención de bienes y servicios por la modalidad decompra directa y caja chica.Interrelación: OFICINAS USUARIAS y Oficina de Administración.
Norma relacionada
Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento
Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
Directiva de Tesorería
Manual de Pago a Proveedores
ÁREA DE ALMACÉN
Implicancias de la función –Dependencias involucradas
Función General
•Recepción, Registro y Almacenamiento de bienes y materiales
• Área de Programación • Área de Adquisiciones• Área de Control Patrimonial
• Oficinas Usuarias
Norma relacionada
• Sistema de Abastecimiento Decreto Ley Nº 22056
• INAP /DNA -Normas Generales de Abastecimientos
•Despacho y Distribución• Oficinas Usuarias
•Resolución Jefatural Nº335-90INAP/DNA-Manual de Adm. Almacenes•Resolución de Contraloria Normas de Control Interno en el Sector Publico.
•Emisión de Documentos Fuentes NEA, Pecosas, Kárdex,
• Oficinas Usuarias
•Resolución Jefatural Nº335-90INAP/DNA-Manual de Adm. Almacenes•Normas de Control Interno en el Sector Público.
•Información Contable• Oficina de Administración Financiera• Área de Contabilidad
•Resolución Nº 039-98/SBN Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles delEstado
ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL
Implicancias de la Función-Dependencias involucradas
Funciones Generales
•ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES DE LA ENTIDAD
• INVENTARIO, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
• SEGUROS
Administra los bienes patrimoniales asignados en uso a los usuarios, ejecuciónde altas y bajas y su disposición final
Registro y control de bienes, conciliacióncontable en coordinación con la Oficina de Finanzas (ajustar y depreciar activos fijos)
Seguro de los bienes muebles, inmueblesy valores - Pólizas de Seguros Multiriesgo, Deshonestidad y de vehículos
Normas relacionadas
Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA- Rgto. dela Ley de 29151- Ley GeneralDel Sistema Nacional de Bienes Estatales.
Resolución N° 039-98/SBN Reglamento para el InventarioNacional de Bienes Mueblesdel Estado.
Resolución Nº 320-2006-CG-Normas de control interno.
ADQUI
SICION
DE
BIENES
(ACTIV
OS
FIJOS)
PROGR
AMACI
ON
DE
BIENES
(ACTIV
OS
FIJOS)
ALMAC
ENAMI
ENTO
DE
BIENES
(ACTIV
OS
FIJOS)
CUADR
O DE
NECESI
DADES
D DE
BIENES
(ACTIV
OS
FIJOS)
CONTROL
PATRIMO
NIAL
DE
BIENES
(ACTIVOS
FIJOS)
ADMINI
STRACI
ON
USO Y
CUSTO
DIA DE
BIENES
(ACTIV
OS
FIJOS)
INVENT
ARIOS
DE
BIENES
(ACTIV
OS
FIJOS)
DEPRE
CIACIO
N Y
REVAL
ORIZA
CION
DE
BIENES
(ACTIV
OS
FIJOS)
ALTAS
Y
BAJAS
DE
BIENES
(ACTIV
OS
FIJOS)
DISTRI
BUCIO
N
DE
BIENES
(ACTIV
OS
FIJOS)
EVALUA
CION
DE
PENALID
ADES
POR
ADQUISI
CION
DE
BIENES
(ACTIVOS FIJOS)
REQUE
RIMIEN
TO
DE
BIENES
(ACTIV
OS
FIJOS)
VERIFICA
CION
Y
VALIDACI
ON
LEGAL DE
LOS
BIENES
CALIFI
CACIO
N
TRIBUT
ARIA
DE
ADQUI
SICION
REGIST
RO
CONTA
BLE EN
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ELECT
RONIC
REGIST
RO DE
LA
DEPRE
CIACIO
N Y
REVAL
ORIZA
CION
DE
ELABO
RACIO
N
DE
SITUAC
ION
FINANC
IERA Y
C
O
N
C
I
L
I
A
C
I
O
N
PROCESO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO (BIENES ACTIVOS FIJOS)
PROCESO DEL SISTEMA
DE CONTROL
PATRIMONIAL
PROCESO DEL SISTEMA DE
CONTABILIDAD
DOCUMENTOI
N
F
O
O
R
M
A
C
I
O
N
Elaborado por: Lic. Adm. BENJAMIN CONDOR NUÑEZ CLAD 3085
CELAP
EVALUACION DEL
ALMACEN DE FARMACIA
EXPOSITOR
LIC. ADM. BENJAMN CONDOR NUÑEZ
EXPERTO EN GESTION PUBLICA
LISTA DE CHEQUEO
Nº ITEM SI NO OBSERVACIONES
1 El almacén esta
a ubicado en un lugar
donde se tenga un fácil
acceso a la fuente de
abastecimiento
2 El tamaño del almacén
esta de acuerdo a la
variedad y volumen de
productos a almacenar
3 Las paredes y techos
son lisos y fáciles de
limpiar
LISTA DE CHEQUEO
Nº ITEM SI NO OBSERVACION
ES
4 Los pisos son de
concreto y están a nivel
5 Las ventanas cuentan
con malla metálica o
abarrotes
6 El diseño de la puerta
brinda seguridad y
facilita el transito del
personal, de los
productos y equipos
LISTA DE CHEQUEO
Nº ITEM SI NO OBSERVACION
ES
7 La temperatura es
controlada
verificándose que se
encuentre entre 15º -
25º y nunca mas de
30º
8 Cuenta con parihuelas,
termo higrómetro,
equipo electrógeno
9 No existen productos
colocados
directamente en el piso
( eso incluye sus
contenedores)
LISTA DE CHEQUEO
Nº ITEM SI NO OBSERVACION
ES
10 Cuenta con
refrigerador para
almacenar productos
que lo requieran
11 Se revisa la presencia
de certificados
médicos de todo el
personal que labora en
el almacén
12 Cuenta con
extinguidores con
carga vigente
LISTA DE CHEQUEO
Nº ITEM SI NO OBSERVACION
ES
13 Tiene una adecuada
iluminación
14 Tiene una adecuada
circulación de aire
(aire acondicionado)
15 La distancia entre los
estantes y la pared es
mínimo de 30
centímetros
LISTA DE CHEQUEO
Nº ITEM SI NO OBSERVACIONE
S
16 Sus medicamentos se
encuentran protegidos
de la luz solar
17 Cuentan con las áreas
del almacén
debidamente
separadas y/o
señaladas e
identificadas
18 Se evita la
acumulación de
materiales
combustibles como
cajas de cartón
LISTA DE CHEQUEO
Nº ITEM SI NO OBSERVACION
ES
19 Los estantes, pisos,
paredes y techos se
encuentran limpios y
mantenidos
20 Cada lote de producto
ingresa con su
respectivo protocolo de
análisis
21 La evaluación del
protocolo de análisis
muestro y verificación
de las características
organolépticas de los
suministros es
efectuado por el
Químico Farmacéutico
ACONDICIONAMIENTO
Existe tachos para residuosbiocontaminados, comunes ypunzocortantes, cada unadistinguida con bolsas de colorrojo, negro y recipientes plásticosrígidos rotulados y cajas decartón.
Cajas de seguridad de cartóninapropiadas.
Las bolsas en algunos casos noson reemplazadas por nuevasdebido a que trasvasan losresiduos.
ALMACENAMIENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS
SEGREGACIÓN
Incorrecta segregación de residuos
biocontaminados y punzocortantes.
Reencapuchado de agujas.
No existe un protocolo para la
segregación de residuos
punzocortantes principalmente
cuando éste no esta contaminado con
sangre.
• Espacio reducido.
• Utilización del ambiente
como almacén de ropa
del personal.
• Trasvase de residuos.
• Evidencia de mala
segregación de residuos
sólidos biocontaminados.
• Carencia de ventilación.
• Iluminación deficiente.
• Almacén de productos delimpieza.
• Personal con brazos expuestos.
• Cables eléctricos desprotegidoscerca de material mojado.
• Carencia de recipientes pararesiduos comunes.
• Carencia deseñalización y croquis deruta de residuos sólidos.
• Utilizan ruedas para eltransporte de lossansones de residuossólidos.
• No cuentan con ascensoru otra vía de evacuaciónexclusivo para eltransporte de RSH.
• El retiro de los RSH delcentro obstétrico serealiza dos veces al día.
MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
Lic. Adm. BENJAMIN CONDOR NUÑEZ
EXPERTO EN GESTION PUBLICA
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