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Nombre del Procedimiento: Prestación de Servicios Generales en Unidades Administrativas Centrales

Código:

CDI-PR-10101200019-02 Dirección:Recursos Materiales y Servicios Generales

Fecha de documentación: 13 de Mayo de 2008

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1. OBJETIVO Apoyar a las Unidades Administrativas Centrales de la CDI para que realicen los procedimientos sustantivos y las operaciones que desarrollan en cada uno de los servicios que prestan, especificando en forma ordenada, secuencial y detallada, las operaciones necesarias para la adecuada atención a los requerimientos; así como establecer las políticas y lineamientos generales que deberán observarse para la solicitud de los servicios que presta el área. 2. ALCANCE Su aplicación y observancia es para los servidores públicos adscritos a la Subdirección de Servicios Generales, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, y para todo el personal de las unidades administrativas centrales de la CDI que requieran alguno de los servicios objeto de este procedimiento. 3. MARCO LEGAL Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y su Reglamento.

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

4. GLOSARIO CCDI Centro Coordinador de Desarrollo Indígena

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

SSG Subdirección de Servicios Generales.

Actividad Una o más acciones afines y sucesivas que forman parte de un procedimiento, ejecutado por una misma persona o por una unidad administrativa.

Contratista Responsable del Servicio de Mantenimiento de Inmuebles o del Mobiliario y Equipo, conforme a un Contrato de Mantenimiento adjudicado para el ejercicio correspondiente.


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Oficialía de Partes Área responsable de recibir y enviar correspondencia Oficial generada en la CDI, para la Dirección General, Unidades Administrativas Centrales, Unidades Administrativas Foráneas, así como de estas para otras Dependencias, Gobiernos de Estado, Organismos, Particulares, etc.

Unidades Administrativas consideradas en el Artículo 21 del Estatuto Orgánico de la CDI: Dirección General; Unidad de Planeación y Consulta; Unidad de Coordinación y Enlace; Coordinación General de Administración y Finanzas; Coordinación General de Programas y Proyectos Especiales y Dirección General de Asuntos Jurídicos y Órgano Interno de Control.

Operario Servidor público, responsable de realizar los servicios de Fotocopiado, Oficialía de Partes (Mensajería Foránea y Correspondencia), así como conductor en traslados con vehículos oficiales.

Registro de Control Interno

Hoja de excel dinámica que permite el registro semi-automatizado, y se encuentra funcionando en los equipos de cómputo de la SSG.

Solicitante Servidor público adscrito a cualquiera de las Unidades Administrativas de Nivel Central de la CDI, que requiere la prestación de cualquier servicio objeto de este Procedimiento.

Unidades Administrativas Foráneas

Unidades consideradas en el Artículo 21 del Estatuto Orgánico de la CDI: Delegaciones Estatales y Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena.

Valija Servicio de Mensajería Interna de Oficinas Centrales y Unidades Administrativas Foráneas de la CDI.

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 5.1 El servicio de fotocopiado, es exclusivamente para documentos oficiales, en caso de requerir un servicio de

fotocopiado especial (volumen mayor a 100 copias, elaboración de varios juegos de un documentos, entre otros) debe ser autorizado por el titular del área ó servidor público autorizado y debe contener el Vo. Bo. del Subdirector de Servicios Generales.

5.2 El servicio de Mensajería Foránea, se debe realizar a través de Oficialía de Partes y, será exclusivamente

para el envío de documentación oficial a otro Estado de la República Mexicana o al Extranjero, para las Delegaciones Estatales, CCDI’s, Gobiernos de los Estados, Dependencias Estatales u Organismos no Gubernamentales o Particulares, conforme a lo siguiente: 5.2.1 Valija: Se envía todos los Martes y Viernes, por lo que se recibirá los días Lunes, Miércoles y Jueves

de 9:00 de la mañana a 18:00 horas, y el Martes y Viernes hasta las 12:30 p.m., toda documentación recibida después de este horario, se enviará hasta la siguiente Valija.

5.2.2 Mensajería Urgente: De Lunes a Viernes hasta las 13:00 horas, toda documentación recibida después

de este horario, se enviará al día hábil siguiente.


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5.3 Cuando se envía Documentación Oficial a otro Estado de la República Mexicana o al Extranjero, esta deberá

entregarse debidamente resguardada en un sobre o paquete que no deberá exceder 20 kilos, el cual deberá contener la siguiente información del Remitente y Destinatario: Nombre completo, Área, Dirección y Teléfono. En caso de que se adjunte Acuse de Recibo, éste debe integrarse en el mismo sobre o paquete que contiene la documentación.

5.4 Las Unidades Administrativas Centrales, deberán invariablemente en la solicitud de algún servicio, entregar

el formato establecido según sea el caso, debidamente requisitado y autorizado por el Titular de su Unidad Administrativa o del Servidor Público que éste faculte; su atención y/o entrega del servicio dependerá de las cargas de trabajo de los Operarios y/o Contratistas, así como del tipo de servicio requerido, de conformidad con lo siguiente:

Servicio Prestado Anexo a Requisitar Observaciones

Mantenimiento de inmuebles, mobiliario y equipo.

“Solicitud de Mantenimiento” 1 día hábil de anticipación.

Mensajería en D.F. y Área Metropolitana.

“Solicitud de Servicio de Mensajería en Área Metropolitana”

“Acuse de Recibo para Mensajería en Área Metropolitana”

1 día hábil de anticipación. La información del destinatario deberá estar completa (calle, número, colonia, delegación, código postal) y sin abreviaturas, para facilitar la entrega en forma. Si se desea que el sobre sea entregado ese mismo día, deberá ser entregado a más tardar a las 9:15 a.m. debido a que los operarios salen a entregar la mensajería entre las 9:30 a.m. y 10:00 a.m. todos los días hábiles. Cuando se trate de 2 o más sobres que van a una misma dirección, deberán anotarse en un mismo acuse; si son 2 o más sobres a diferentes direcciones, el solicitante deberá elaborar el número de acuses correspondiente al número de sobres. En caso de que un sobre contenga varios oficios, afuera del mismo, deberá contar con los folios correspondientes a cada oficio incluido.

Cafetería para la celebración de reuniones de trabajo, cursos, entre otros.

“Solicitud de Servicio de Cafetería”

1 día hábil de anticipación.

Servicio Prestado Anexo a Requisitar Observaciones

Agua Individual exclusivo para reuniones de trabajo, cursos, entre otros.

“Solicitud de Botellas de Agua"

1 día hábil de anticipación. El solicitante o un representante del área deberá estar presente 15 minutos antes del evento para recibir el servicio y firmar de conformidad con el mismo.


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Fotocopiado para solicitar volumen superior a 100 hojas.

“Solicitud de Orden de Fotocopias”

En el momento.

Mensajería Foránea o Valija.

“Solicitud de Servicio de Mensajería Foránea o Valija”

“Acuse de Recibo para Mensajería Foránea o Valija”

La información del destinatario deberá estar completa (calle, número, colonia, delegación, código postal) y sin abreviaturas, para facilitar la entrega en forma. En caso de que un sobre contenga varios oficios, afuera del mismo, deberá contar con los folios correspondientes a cada oficio incluido.

Autorización de Salida de Bienes, para el registro y control de los Bienes que salen del edificio propiedad de la CDI, debidamente autorizada por el Titular de la Unidad o del servidor público facultado.

“Solicitud de Autorización de Salida de Bienes”

Autorización de Salida de Bienes Informáticos, en el caso de equipo de computo propiedad de la CDI o arrendado por la misma, se debe contar con el Vo. Bo. de la Dirección de Servicios de Informática y Telecomunicaciones y/o la Dirección General Adjunta de Innovación y Mejora.

“Solicitud de Autorización de Salida de Bienes”

Transporte oficial con o sin chofer

“Solicitud de Transporte”

La solicitud deberá ser entregada con 1 día hábil de anticipación y con 2 días hábiles para servicios foráneos. De requerir el vehículo sin chofer, se deberá anexar copia de la licencia vigente de la persona que conducirá el vehículo y presentarse al momento de entregar la solicitud para las firmas correspondientes.

5.5 La documentación generada en el proceso de solicitud y atención de los Servicios solicitados, quedará bajo

el resguardo de la Subdirección de Servicios Generales. 5.6 Es responsabilidad del Jefe de Departamento de la SSG el control de los contratos adjudicados para el

otorgamiento de los Servicios Generales.


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5.7 Es responsabilidad del Jefe de Departamento de la SSG, asegurar la atención en los estándares de tiempo todas las solicitudes que le sean requeridas, conforme al siguiente cuadro:

Servicio Prestado Tiempo Máximo de Atención

Mantenimiento de inmuebles, mobiliario y equipo. 48 horas, sujeto a las características y complejidad del servicio

Mensajería D.F. y Área Metropolitana. 48 horas Cafetería para la celebración de reuniones de trabajo, cursos, entre otros. 15 minutos antes del evento

Agua Individual exclusivo para reuniones de trabajo, cursos, entre otros. 15 minutos antes del evento

Fotocopiado para solicitar volumen superior a 100 hojas. Sujeto a carga de trabajo

Mensajería Foránea o Valija. De acuerdo a políticas de operación Autorización de Salida de Bienes, para el registro y control de los Bienes que salen del edificio propiedad de la CDI, debidamente autorizada por el Titular de la Unidad o del servidor público facultado.

En el momento

Autorización de Salida de Bienes Informáticos, en el caso de equipo de computo propiedad de la CDI o arrendado por la misma, se debe contar además con el Vo. Bo. de la Dirección de Servicios de Informática y Telecomunicaciones y/o la Dirección General Adjunta de Innovación y Mejora.

En el momento


Las llaves del vehículo serán entregadas 15 minutos antes del horario solicitado. De no acudir la persona interesada dentro de los 15 minutos siguientes a la hora acordada, la solicitud se dará por cancelada automáticamente.

5.8 Con la finalidad de promover la mejora continua de los servicios prestados, cada solicitud contendrá al

reverso 5 preguntas sobre la calidad del servicio, que deberá responder el solicitante una vez que haya sido atendido su requerimiento. Esto permitirá obtener estadísticas y realizar los ajustes necesarios al proceso.

5.9 Es responsabilidad del Jefe de Departamento de la SSG, dar seguimiento hasta su conclusión, a todas las solicitudes de servicios y que estas se efectúen de manera correcta y completa conforme a este manual de procedimientos.

5.10 Es responsabilidad del personal adscrito a la SSG respetar el flujo de los lineamientos y procedimientos

descritos en este manual de procedimientos.


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5.11 Es responsabilidad del personal de las unidades administrativas centrales consultar de manera continua en

la normateca interna de la CDI (http://normateca.cdi.gob.mx) los formatos actualizados correspondientes al servicio a solicitar y entregarlos debidamente requisitados y autorizados por el Titular del Área o el servidor público facultado por la SSG para su autorización.

5.12 Los expedientes bajo resguardo de la SSG y/o del Departamento de Servicios Generales contendrán los

siguientes documentos:

Servicio Prestado Documentos Incluidos

Mantenimiento de inmuebles, mobiliario y equipo. • Solicitud original. Mensajería D.F. y Área Metropolitana. • Solicitud original. Cafetería para la celebración de reuniones de trabajo, cursos, entre otros. • Solicitud original.

Agua Individual exclusivo para reuniones de trabajo, cursos, entre otros. • Solicitud (original)

Fotocopiado para solicitar volumen superior a 100 hojas. • Solicitud (original)

Mensajería Foránea o Valija. • Solicitud (original) • Guías (original) • Facturas (original)

Autorización de Salida de Bienes, para el registro y control de los Bienes que salen del edificio propiedad de la CDI, debidamente autorizada por el Titular de la Unidad o del servidor público facultado.

• Solicitud (2 copias, una de Vigilancia y otra para la SSG)

• Reporte diario de vigilancia

Autorización de Salida de Bienes Informáticos, en el caso de equipo de computo propiedad de la CDI o arrendado por la misma, se debe contar con la firma de la Dirección de Servicios de Informática y Telecomunicaciones.

• Solicitud (2 copias, una de Vigilancia y otra para la SSG)

• Reporte diario de vigilancia

Transporte oficial con o sin chofer • Solicitud (original) En transporte oficial sin chofer: • Licencia de conducir (copia)


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6. DIAGRAMA DE FLUJO

Prestación de servicios generales en Unidades Administrativas Centrales

ContratistaSecretaria del

Departamento de Servicios Generales

Jefe del Departamento de Servicios Generales

Solicitante

El pago al contratista se

hace de conformidad al Procedimiento

“Pago a proveedores”

2

Factura

4

Recibe Solicitud, acude con el

solicitante y realiza el trabajo requerido;

al término del servicio recaba firma

de conformidad; elabora factura

Mantenimiento de Inmuebles, mobiliario y equipo

Elabora en original y copia Solicitud y entrega al Jefe Depto. Servs.

Grales.

Inicio

Si

Recibe solicitud con firma del solicitante y

factura, verifica ambos

3

Memorandum

Factura

3

No

1

Factura

¿Procede?

Anexo 10.1

Fin

Anexo 10.1

Recibe Solicitud, acusa y folia;

entrega al contratista

correspondiente

5

Anexo 10.1

Elabora Memorandum para trámite de

pago ante la DPP, adjunta factura y

recibe acuse

Anexo 10.1


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Responsable de Mensajería MensajeroSolicitante

Servicio de mensajería en D.F. y Área MetropolitanaInicio

Anexo 10.2

1

Elabora en original y copia Solicitud y

entrega al Responsable de

Mensajería Anexo 10.3

Si

2

Recibe solicitud y acuse, verifica de acuerdo a política

5.4

¿Procede?

1

Anexo 10.3Anexo 10.2

4

Confirma datos y captura en Registro de Control Interno.

Turna con Vo. Bo. al Responsable de

mensajeríaAcusa de recibido y turna al Jefe de Depto. de Serv.

Grales. para Vo. Bo.

3

No

Hace rutas y turna los paquetes al

Mensajero a más tardar a las 9:15 am

5

Anexo 10.3

Anexo 10.2

PAQUETE

PAQUETE

PAQUETE

Entrega paquete a destinatario, recaba

sello y firma de recibido en Anexo

10.3

6

PAQUETE

Anexo 10.3Anexo 10.3

Entrega acuses (Anexos 10.3) de los

paquetes entregados durante

el día al Responsable de

Mensajería

7

Informa vía telefónica a

solicitante que ya se entrego su paquete

8

8

Acude con Responsable de

Mensajería a recoger Anexo 10.3

Fin

Anexo 10.3

Hoja de Excel

El solicitante deberá acudir como máximo 5 días hábiles

después de que fue

entregado su paquete


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Responsable del servicio de cafetería / Operario

Jefe del Departamento de Servicios GeneralesSolicitante

1


entrega al Jefe de Depto. de Servs.

Grales.

Inicio

Anexo 10.5

Recibe el Anexo núm. 10. 4

(Cafetería) o 10.5 (Agua), autoriza y

turna al Responsable del servicio para su

atención

Anexo 10.42

Cafetería para eventos / Agua individual para eventos

Responsable del servicio de Cafetería

recibe el Anexo núm. 10. 4 o 10.5, lo

captura en el Registro de Control Interno y coordina

acciones para entrega del servicio

solicitado

3

4

15 minutos antes de la hora y lugar en que se solicitó el

servicio, se presenta y recibe el

requerimiento

Fin

1

InicioFotocopiado superior a 100 hojas

Anexo 10.4

Anexo 10.5

Hoja de Excel

Anexo 10.5

Anexo 10.4

Anexo 10.6Elabora en original y

copia Solicitud y entrega al Jefe de Depto. de Servs.

Grales. para Vo. Bo.

2

Recibe solicitud, autoriza y devuelve a solicitante para que acuda al área

de Fotocopiado

3

Acude al área de Fotocopiado y

entrega anexo 10.5 autorizado, junto

con material a reproducir

4

Recibe solicitud y verifica si puede realizarlo en el

momento

No¿Procede?

Si5

Programa la reproducción de

fotocopias conforme cargas de trabajo7

Recibe documentos, fotocopias y firma de

recibido

Anexo 10.6

Anexo 10.6

Anexo 10.6

Fin

6

Reproduce los documentos,

captura en Registro de Control Interno y notifica al solicitante Hoja de

ExcelAnexo 10.6


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Prestación de servicios generales en Unidades Administrativas CentralesSecretaria del Jefe del Depto. de Serv.

Generales


Responsable de Oficialía de partesSolicitante

1

Anexo 10.8


entrega al Responsable de

Mensajería

Anexo 10.7

PAQUETE

Servicio de mensajería Foránea o ValijaInicio

Acusa de recibido, asigna Guía y devuelve al solicitante

1

Recibe solicitud y acuse, verifica de acuerdo a política

5.4

¿Procede?No

2

3

Si

4

Arma paquetes, elabora etiquetas y

las coloca

Vacía datos en Registro de Control Interno respectivo

5

Hoja de Excel

PAQUETE

Anexo 10.7

Anexo 10.8

6

Programa su entrega y notifica al

prestador del servicio para que pase por los paq.

Entrega paquetes al prestador del serv. registra y espera copia de Guias

7

PAQUETE

8

Anexo 10.8

Anexo 10.7


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Prestación de servicios generales en Unidades Administrativas CentralesSecretaria del Jefe del Depto. de Serv.

Generales


Responsable de Oficialía de partesSolicitante

Servicio de mensajería Foránea o Valija

9

8

PAQUETE

Anexo 10.7Recibe guías del

prestador del servicio y las

adjunta al Anexo 10.7 y espera

Factura

7

Recibe Factura, revisa que coincida con las guías del

periodo

¿Procede?

Si

No

10

Monitorea la entrega vía internet a través

de Portal del Prestador, hasta la entrega; notifica al

solicitante

Rubrica factura, adjunta guías y

actualiza Registro de Control Interno respectivo; entrega

al Jefe de Depto. De Servs. Grales. Para

pago

11

Hoja de Excel

Anexo 10.8

Factura

Factura

Recibe factura y guías, consulta

Registro de Control Interno y da Vo. Bo.;

turna a secretaria

12

Recibe factura y guías, elabora

Memorandum y recaba rubrica del

Jefe Depto.

13

Factura

Memorandum

El pago al prestador del

servicio se hace de conformidad

al Procedimiento “Pago a

proveedores”

14

Rubrica y devuelve a secretaria para

trámite de pago ante la DPP

Recaba firma del Dir. de Rec. Mat. y Servs. Grales. Y envía a la DPP

15

Fin

Guías

Guías

Guías

Memorandum

Factura


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Responsable de Vigilancia / Coordinador de choferesSolicitante

Salida de bienes muebles e informáticos del Edificio

2

Recibe el Anexo núm. 10. 9, da Visto Bueno; en caso de bienes informáticos observará la política

5.7

1

Elabora en original y 2 copias Solicitud y entrega al Jefe de Depto. de Servs.

Grales.

Inicio


Recibe solicitud, programa el servicio

e informa al solicitante si la SSG

está o no en posibilidades de proporcionar el

servicio; captura en el Registro de Control Interno

respectivo

2

Inicio

Hoja de Excel

1

Anexo 10.10Elabora en original y

copia Solicitud y entrega al

Coordinador de Choferes

Copia Licencia

Recibe el servicio de conformidad a la

política 5.7 o entrega las llaves

del vehiculo

3

Fin

Anexo 10.9

3

Entrega al Responsable de

vigilancia un tanto del anexo 10.9

Anexo 10.9

Recibe anexo 10.9 revisa vs. el bien mueble que va a salir, el solicitante sale del Edificio

4

5

Elabora reporte de bienes que

ingresaron y salieron en el día, junto con anexos 10.9 recabados;

entrega al Jefe de Depto. de Servs.

Grales.

Recibe reporte diario de bienes entregado por la

Vigilancia, corrobora y envía para archivo

6

Fin

Anexo 10.9

Reporte

Anexo 10.9

Reporte


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7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Paso núm. Responsable Descripción de la Actividad

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

1 Solicitante Elabora en original y copia el formato “Solicitud de Mantenimiento” (Anexo núm. 10.1), obtiene firma de autorización del titular de su área de adscripción o del servidor público facultado y acude con el Jefe de Departamento de Servicios Generales para su entrega y solicitar su Vo. Bo.

2 Jefe del


Acusa de recibido, folia la “Solicitud de Mantenimiento” (Anexo núm. 10.1) y entrega al contratista correspondiente para su debida atención.

3 Contratista Recibe la “Solicitud de Mantenimiento” (Anexo núm. 10.1) debidamente requisitada y autorizada, acude con el solicitante, realiza el trabajo solicitado y recaba firma de conformidad en la “Solicitud de Mantenimiento” (Anexo núm. 10.1). Elabora factura por el importe del servicio prestado.

4 Secretaría del


Recibe del contratista “Solicitud de Mantenimiento” (Anexo núm. 10.1) y factura correspondiente, revisa que la solicitud de mantenimiento este debidamente firmada de conformidad con el servicio por el solicitante y la factura esté bien elaborada y que la propuesta económica corresponda al servicio realizado. ¿Procede? Si: Ir al paso núm. 5 No: Devuelve para su corrección. Reinicia en el paso núm. 3.

5

Elabora Memorándum, recaba firma del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y entrega a la Dirección de Programación y Presupuesto para su trámite de pago, recaba acuse de recibo y archiva copias en su respectivo expediente. El pago al contratista se realiza conforme al Procedimiento “Pago a proveedores”.

SERVICIO DE MENSAJERÍA EN D.F. Y ÁREA METROPOLITANA

1 Solicitante

Elabora en original y copia el formato “Solicitud de Servicio de Mensajería en Área Metropolitana” (Anexo núm. 10.2) y “Acuse de Recibo de Mensajería en Área Metropolitana” (Anexo núm. 10.3), obtiene firma de autorización del titular del área o del servidor público facultado y entrega al Responsable de Mensajería en el Departamento de Servicios Generales.


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Paso núm. Responsable Descripción de la Actividad

2 Responsable de Mensajería

Recibe del solicitante, original y copia del formato “Solicitud de Servicio de Mensajería en Área Metropolitana” (Anexo núm. 10.2) y “Acuse de Recibo de Mensajería en Área Metropolitana” (Anexo núm. 10.3). Revisa de conformidad a la política 5.4: ¿Procede? No: Devuelve para que se recabe firma de autorización o en su caso realice las

correcciones pertinentes. Reinicia en el paso núm. 1. Si: Ir al paso núm. 3.

3 Acusa de recibido en el original y copia y devuelve copia al Solicitante para su resguardo y control. Turna al Jefe del Departamento de Servicios Generales, para su revisión y Vo. Bo.

4 Jefe del


Confirma datos del solicitante y del destinatario y los vacía en el Registro de Control Interno1 de Recepción y Entrega de Mensajería para su debido seguimiento. Da Visto Bueno y entrega al Responsable de Mensajería para atención.


Hace las rutas diariamente para la entrega de los sobres acumulados el día anterior y los turna al mensajero a más tardar a las 9:15 a.m. para su entrega. NOTA: El Responsable de Mensajería deberá enrutar los sobres en un período no mayor a 48 horas.

6 Mensajero Entrega al destinatario correspondiente y recaba sello y firma en el acuse.

7 Entrega acuses de sobres entregados diariamente al Responsable de Mensajería para su registro y su entrega a las áreas correspondientes.


Informa vía Telefónica al área correspondiente que su sobre ya fue entregado.

9 Solicitante

Acude con el responsable de Mensajería para recabar los acuses correspondientes y firmar de conformidad con el servicio recibido por parte del Departamento de Servicios Generales. NOTA: El área solicitante deberá acudir con el Responsable de Mensajería a recabar sus acuses, en un lapso no mayor a 5 días hábiles después de la entrega de su(s) sobre(s).

1 El Registro de Control Interno, es una hoja de excel dinámica que permite el registro semi-automatizado, y se encuentra funcionando en el equipo de cómputo de la SSG.


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CAFETERÍA PARA EVENTOS / AGUA INDIVIDUAL PARA EVENTOS

1 Solicitante Elabora el formato “Solicitud de Servicio de Cafetería” (Anexo núm. 10.4) y/o “Solicitud de Botellas de Agua” (Anexo núm. 10.5) y lo turna al Jefe del Departamento de Servicios Generales para su autorización.

2

Jefe del Departamento de

Servicios Generales

Recibe el formato “Solicitud de Servicio de Cafetería” (Anexo núm. 10.4) y/o “Solicitud de Botellas de Agua” (Anexo núm. 10.5), autoriza y entrega al Responsable del Servicio de Cafetería para su debida atención.

3 Responsable del

Servicio de Cafetería

Recibe del Jefe de Departamento de Servicios Generales el formato “Solicitud de Servicio de Cafetería” (Anexo núm. 10.4) y/o “Solicitud de Botellas de Agua” (Anexo núm. 10.5), lo captura en el Registro de Control Interno de Servicios de Cafetería y/o Agua, y coordina acciones para su oportuna atención.

4 Solicitante 15 minutos antes del evento recibe el servicio y firma de conformidad con el mismo.

FOTOCOPIADO SUPERIOR A 100 HOJAS

1 Solicitante Elabora en original y copia el formato “Solicitud de Orden de Fotocopias” (Anexo núm. 10.6), obtiene firma de autorización del titular de su área de adscripción o del servidor público facultado y acude con el Jefe de Departamento de Servicios Generales para solicitar su Vo. Bo.

2 Jefe del


Revisa y da su Vo. Bo., devuelve para que el solicitante acuda al Área de fotocopiado.

3 Solicitante Acude al Área de fotocopiado y entrega al Operario debidamente autorizada, “Solicitud de Orden de Fotocopias” (Anexo núm. 10.6) y documentos a fotocopiar.

4 Operario

Recibe del Solicitante, originales y “Solicitud de Orden de Fotocopias” (Anexo núm. 10.6) debidamente autorizada, verifica si puede realizarlo en el momento: ¿Procede? No: Ir al paso núm. 5. Si: Ir al paso núm. 6.


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5 Operario Programa la reproducción de fotocopias de conformidad a su carga de trabajo.

6 Operario Realiza las fotocopias, lo captura en el Registro de Control Interno de Fotocopiado, y entrega al solicitante; en su caso, notifica que el trabajo está terminado y que puede pasar a recogerlo.

7 Solicitante Recibe documentos y sus fotocopias, firma de recibido en la “Solicitud de Orden de Fotocopias” (Anexo núm. 10.6) y devuelve al Operario, para su archivo y control.

MENSAJERÍA FORÁNEA O VALIJA

1 Solicitante

Elabora en original y copia del formato de “Solicitud de Servicio de Mensajería Foránea o Valija” (Anexo núm. 10.7) y “Acuse de Recibo de Mensajería Foránea o Valija” (Anexo núm. 10.8), mediante la cual solicita el envío de algún documento oficial a otra Entidad Federativa o al Extranjero (Dependencia u Organismo, entre otros), obtiene firma de autorización del Titular del área o del servidor público facultado y entrega en Oficialía de Partes y recaba acuse de recibo para su control.

2 Responsable de Oficialía de Partes

Recibe del solicitante, original y copia del formato “Solicitud de Servicio de Mensajería Foránea o Valija” (Anexo núm. 10.7) y “Acuse de Recibo de Mensajería Foránea o Valija” (Anexo núm. 10.8). Revisa de conformidad a la política 5.4: ¿Procede? No: Devuelve para que se recabe firma de autorización o en su caso realice las

correcciones pertinentes. Reinicia en el paso núm. 1. Si: Ir al paso núm. 3.

3 Acusa de recibido en el original y copia asignando un número de guía y devuelve copia al Solicitante para su resguardo y control.

4

Arma el (los) sobre (s) o paquete (s), dependiendo de la cantidad y/o volumen de la documentación a enviar; elabora y pega etiqueta con la siguiente información:

a) Delegación b) Destinatario c) Dirección d) Teléfono

5 Vacía en el Registro de Control Interno de Mensajería Foránea o Valija, los datos necesarios para su debido seguimiento.


Código:



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6 Responsable de Oficialía de Partes

Programa su entrega y notifica al prestador de servicio para que pase a recoger los paquetes.

7 Entrega al Servicio de Mensajería la documentación, registra en el control del Mensajero la cantidad de sobres o paquetes que envía y espera que le traiga copia de las Guías con las que éste remite la documentación a su destino.

8

Recibe del Servicio de Mensajería copias de las Guías con las que envió la documentación al destinatario y las adjunta al original del formato “Solicitud de Servicio de Mensajería Foránea o Valija” (Anexo núm. 10.7) y espera que el prestador del servicio le envíe la Factura correspondiente.

9

Recibe Factura del Servicio de Mensajería, revisa que: esté bien elaborada, que cumpla los requisitos fiscales y que el importe corresponda a las Guías de los envíos realizados durante el periodo que señala. ¿Procede? No: Devuelve para su corrección. Reinicia en el paso núm. 8 Si: Ir al paso núm. 10.

10 Monitorea la entrega vía internet, a través del portal del prestador del servicio.

Cuando aparecen entregados los paquetes, informa al área solicitante.

11

Rubrica Factura, adjunta guías de envío y captura en el Registro de Control Interno de Envíos de Oficialía de Partes; entrega al Jefe del Departamento de Servicios Generales para su Vo. Bo. y se gestione el pago correspondiente ante la Dirección de Programación y Presupuesto.

12 Jefe del


Recibe Factura y Guías de envío, consulta en el Registro de Control Interno de Envíos de Oficialía de Partes; Revisa, rubrica de Vo. Bo. y turna a la Secretaria para el trámite del pago respectivo.

13 Secretaria del


Recibe del Jefe del Departamento de Servicios Generales, Facturas y Guías de envío, debidamente rubricadas de Vo. Bo., elabora Memorándum para la Dirección de Programación y Presupuesto, solicitando el pago de la Factura y turna al Jefe del Departamento de Servicios Generales, para su revisión y rúbrica.

14 Jefe del


Recibe de la Secretaria, Memorándum junto con la Factura y Guías de envío, revisa, rubrica y devuelve a la Secretaria para su trámite de pago.


Código:



Revisión:2

Pagina:19 de 43


15 Secretaria del


Recaba en el Memorándum, firma del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, entrega a la Dirección de Programación y Presupuesto junto con la Factura, obteniendo acuse de recibo y archiva en el expediente de Mensajería Foránea o Valija. Nota: Para la correspondencia Interna el Responsable de Oficialía de Partes deberá vaciar la información en el Registro de Control Interno de Control de Correspondencia Interna.

SALIDA DE BIENES MUEBLES E INFORMÁTICOS DEL EDIFICIO

1 Solicitante

Elabora en original y 2 copias el formato “Solicitud de Autorización de Salida de Bienes” (Anexo núm. 10.9), obtiene firma de autorización del titular de su área de adscripción o del servidor público facultado y acude con el Jefe de Departamento de Servicios Generales para solicitar su Vo. Bo. NOTA: En el caso de bienes informáticos que no sean propiedad del solicitante o que no pertenezca al patrimonio de la CDI (Ej. equipos de cómputo arrendados), será necesario obtener además la firma de la Dirección de Servicios de Informática y Telecomunicaciones y/o del Director General Adjunto de Innovación y Mejora.

2 Jefe del


Recibe del Solicitante formato “Solicitud de Autorización de Salida de Bienes” (Anexo núm. 10.9), debidamente autorizado por el Titular del Área o servidor público facultado, revisa y firma de Vo. Bo. la salida del Bien.

3 Solicitante Entrega al vigilante en la salida del edificio, el formato “Solicitud de Autorización de Salida de Bienes” (Anexo núm. 10.9), debidamente autorizado por el Departamento de Servicios Generales.

4 Responsable de Vigilancia

Recibe el formato “Solicitud de Autorización de Salida de Bienes” (Anexo núm. 10.9) debidamente autorizado, revisa que los datos del bien mueble coincidan con la autorización de salida, en caso de que haya ingresado con anterioridad, revisa en su control que los datos coincidan también con éste.

5 Responsable de Vigilancia

Elabora al término del día, su Reporte en el que señala los Bienes que ingresaron y salieron del Edificio y entrega conjuntamente con las Autorizaciones de Salida de Bienes del día, al Jefe del Departamento de Servicios Generales para su conocimiento y control.

6 Jefe del


Recibe Reporte de Vigilancia y Autorizaciones de Salida de Bienes del día, corrobora la información y turna a la Secretaria para su archivo.


Código:



Revisión:2

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TRANSPORTE OFICIAL CON O SIN CHOFER

1 Solicitante

Elabora en original y copia el formato “Solicitud de Transporte” (Anexo núm. 10.10) y lo turna al Coordinador de Choferes en Servicios Generales quien revisará que la solicitud cuente con todos los datos necesarios para su registro y lo lleva a la SSG para su autorización y así poder turnarle chofer y vehículo de forma oportuna.

2 Coordinador

de Choferes

Recibe el formato “Solicitud de Transporte” (Anexo núm. 10.10), programa el servicio solicitado e informa al solicitante la confirmación ó en su caso la imposibilidad de la Subdirección de Servicios Generales de proporcionar el servicio. Registra en el Registro de Control Interno de Vehículos Oficiales para su debido seguimiento.

3 Solicitante

Recibe el servicio con una tolerancia máxima de 15 minutos por parte del chofer y firma de conformidad. Véase política 5.7 de este procedimiento. En casos de transporte oficial sin chofer, una vez culminado el servicio, regresa las llaves del vehículo prestado al Coordinador de Choferes.


Código:



Revisión:2

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8. REGISTROS

Registro Tiempo de conservación Responsable de conservarlo

Expedientes individuales de los Contratos de Servicios contratados y Facturas de servicios realizados.

5 años Secretaria del Departamento de Servicios Generales

Expediente de Solicitud de Botellas de Agua. 1 año(era 2años) Secretaria del Departamento de Servicios Generales

Expediente de Firmas Autorizadas. (de fotocopiado?) 1 año(era 2años) Oficialía de Partes Expediente de Solicitud de Mensajería en Área Metropolitana, y de Recepción y Entrega de Mensajería.

1 año(era 2años) Oficialía de Partes

Expediente de Mensajería Foránea o Valija. 1 año(era 2años) Oficialía de Partes

Expediente de Solicitudes de Mantenimiento. 1 año(era 2años) Oficialía de Partes

Expediente de Solicitud de Autorización de Salida de Bienes. 1 año(era 2años) Oficialía de Partes

Expediente de Solicitud de Servicio de Cafetería. 1 año(era 2años) Oficialía de Partes

9. CONTROL DE CAMBIOS

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio

1 Enero de 2006 Elaborado con base en la “Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos” de la CDI, versión 2.1.

2 01 Abril de 2008

Actualizado conforme a la operación de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y desarrollado conforme a la “Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de Procedimientos”, versión 2.2.


Código:



Revisión:2

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10. ANEXOS

10.1 “Solicitud de Mantenimiento” 10.2 “Solicitud de Servicio de Mensajería en Área Metropolitana” 10.3 “Acuse de Recibo de Mensajería en Área Metropolitana”

10.4 “Solicitud de Servicio de Cafetería” 10.5 “Solicitud de Botellas de Agua”

10.6 “Solicitud de Orden de Fotocopias” 10.7 “Solicitud de Servicio de Mensajería Foránea o Valija”

10.8 “Acuse de Recibo de Mensajería Foránea o Valija” 10.9 “Solicitud de Autorización de Salida de Bienes” 10.10 “Solicitud de Transporte”


Código:



Revisión:2

Pagina:23 de 43

Anexo núm. 10.1 “Solicitud de Mantenimiento”

URGENTE

DÍA MES

EDIFICIO E INSTALACIONES EQUIPO DE OFICINA

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

CDI-FR-0COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

FOLIO:

ORDINARIO FECHA:AÑO

ÁREA SOLICITANTE:

SERVICIO A:

OTROS

TIPO DE SERVICIO:

DETALLE DEL SERVICIO:

SOLICITANTE Vo. Bo.

Revisión Pagina

RECIBE DE CONFORMIDAD

(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA AUTÓGRAFA) (NOMBRE COMPLETO Y FIRMA AUTÓGRAFA) FECHA / (NOMBRE COMPLETO Y FIRMA AUTÓGRAFA)

1 de Enero de 2008 1 1 de 1

TÍTULAR DEL ÁREA JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SERVIDOR PÚBLICO QUE RECIBE EL SERVICIO

Fecha de documentación

(1) (2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(8) (9) (10)

(4)


Código:



Revisión:2

Pagina:24 de 43

Anexo núm. 10.1 “Solicitud de Mantenimiento”. Instructivo de llenado.

Núm. Dice Debe anotarse

1 Urgente Ordinario Marcar con una “x” el tipo de servicio solicitado.

2 Folio: Número de solicitud que le corresponde de acuerdo tipo de servicio solicitado.

3 Fecha: Día, mes y año en que se recibe la solicitud de servicio.

4 Área Solicitante: Nombre de la Unidad Administrativa que solicita el servicio.

5 Servicio a: Marcar con una “x” en el circulo correspondiente el lugar en donde se solicita realizar el servicio:

Edificio e Instalaciones Equipo de Oficina Otros (Especificar)

6 Tipo de servicio: Señalar si el servicio es de Carpintería, Cerrajería, Eléctrico etc.

7 Detalle del servicio: Descripción detallada del servicio que se requiere (Ej: abrir cajón de escritorio; extensión eléctrica de 2.5 mts.; entrepaño de madera etc.).

8 Solicitante: Nombre completo y firma autógrafa, así como el cargo del servidor público que solicita el trabajo de impresión (servidor público facultado en la Unidad Administrativa solicitante).

9 Vo. Bo. Nombre completo y firma autógrafa del Jefe del Departamento de Servicios Generales.

10 Recibe de Conformidad: Fecha de recepción, nombre completo y firma autógrafa, así como el cargo del servidor público que recibe el trabajo en la Unidad Administrativa solicitante.


Código:



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Anexo núm. 10.2 “Solicitud de Servicio de Mensajería en Área Metropolitana”

Fecha:

OFICIO No.

Subdirector de Servicios Generales y MantenimientoPresente

con de oficio:

Por medio de: a

Calle y No.ColoniaDelegaciónC. P.




Sin mas por el momento, le envío un coordial saludo.

Nombre

Extensión

Nombre

Fecha

Firma

1 de Enero de 2008 1 1 de 1Fecha de documentación Revisión Pagina

Persona del área solicitante que recibe el ACUSE Sellado

Subdirección De Servicios Generales

Atentamente

Titular del Área Solicitante

Sello, Nombre, Fecha y Hora De Recibido Datos de La Persona a Contactar para la entrega del ACUSE

Dependencia o Empresa

NombreCargo

DESTINATARIO 4 DIRECCIÓN

CargoDependencia o Empresa

DESTINATARIO 3 DIRECCIÓNNombre


NombreCargo



a continuación:


Por este conducto me permito solicitar a usted, su amable intervención a fin de que se envie la correspondenciaadjunta la cual consiste en:

SOLICITUD DE SERVICIO DE MENSAJERÍA EN ÁREA METROPOLITANA

CDI-FR-0SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

(1)

(2)

(3) (4)

(5)

(6) (7) (8)

(9) (10)

(11)

(12)

(13)

(14)


Código:



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Pagina:26 de 43

Anexo núm. 10.2 “Solicitud de Servicio de Mensajería en Área Metropolitana”. Instructivo de llenado.

Núm. Dice Debe anotarse 1 Fecha: Día, mes y año en que se recibe el documento. 2 Oficio No.: Número de Memorándum 3 Cantidad de sobres ó paquetes (1,2,3 y/o 4) 4 (El, Los), (Siguiente, Siguientes) (Número, Números) 5 Números de los oficios a enviar 6 Un propio, Vía Aerea, Vía Terrestre, Otros. 7 (El, Los), (Siguiente, Siguientes) (Destinatario, Destinatarios) 8 Desgloza ó Desglozan

9 Destinatario: Nombre completo, Cargo, Dependencia o Empresa a quien se envía el documento.

10 Dirección: Calle y número, Colonia, Delegación y Código Postal del destinatario. 11 Firma: Firma autógrafa Titular del Área Solicitante

12 Sello: Sello, Nombre, Fecha y Hora de Recibido de la Subdirección de Servicios Generales.

13 Contacto: Nombre y Extensión de la Persona a Contactar para la entrega del ACUSE.

14 Nombre, Fecha y Firma de la Persona del área solicitante que recibe el ACUSE sellado.


Código:



Revisión:2

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Anexo núm. 10.3 “Acuse de Recibo de Mensajería en Área Metropolitana”

Av. México Coyoacán #343 Fecha:Col. XocoDelegación Benito Juárez ASUNTO OFICIO No.03330, México D.F.

Nombre Nombre Nombre Nombre

Cargo Cargo Cargo CargoDependencia o Empresa Dependencia o Empresa Dependencia o Empresa Dependencia o Empresa

calle calle calle calleColonia Colonia Colonia ColoniaDelegación o Municipio Delegación o Municipio Delegación o Municipio Delegación o MunicipioC. P C. P C. P C. PPaís País País País


SELLO SELLO SELLO SELLO

Fecha de Documentación Revisión Pagina

ACUSE DE RECIBO DE MENSAJERÍA EN ÁREA METROPOLITANA


RECIBÍ DEL ÁREA DE:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Código:



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Anexo núm. 10.3 “Acuse de Recibo de Mensajería en Área Metropolitana”. Instructivo de llenado.

Núm. Dice Debe anotarse 1 Fecha: Día, mes y año en que se recibe el documento. 2 Oficio No.: Número de oficio y/o oficios a recabar sellos y/o firmas de recibido 3 Recibí del Área de: Nombre del área que solicita el servicio de mensajería

4 Nombre: Nombre, Cargo, Dependencia o Empresa, Calle, Colonia, Delegación o Municipio, C. P., País

5 Sello: Impresión y/o firma de recibido del remitente correspondiente


Código:



Revisión:2

Pagina:29 de 43

Anexo núm. 10.4“Solicitud de Servicio de Cafetería”

LUGAR FECHA

SOLICITUD DE SERVICIO DE CAFETERÍA

CDI-FR-0

ÁREA SOLICITANTE NOMBRE U OBJETO DE LA REUNION NO. PERSONAS

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

PARTIDA:PROYECTO:

ENTREGO RECIBIÓ EL SERVICIO

Fecha de documentación Revisión Pagina1 de enero de 2008 1 1 de 1

(1) (2) (3) (4) (5)

(6)

(7)

(8) (9)


Código:



Revisión:2

Pagina:30 de 43

Anexo núm. 10.4 “Solicitud de Servicio de Cafetería”. Instructivo de llenado.


1 Área Solicitante: Unidad Administrativa que solicita el servicio de cafetería.

2 Nombre u Objeto de la Reunión:

Descripción del evento para el cual se solicita el servicio de cafetería (Reunión de Trabajo, Curso, etc.)

3 No. de Personas Número de personas que asisten a la reunión o evento.

4 Lugar: Lugar en que se llevará a cabo la reunión o el evento para la cual se solicita el servicio de cafetería.

5 Fecha: Fecha cuando se llevará a cabo la reunión o el evento para la cual se solicita el servicio de cafetería.

6 Partida: Número de partida presupuestal según corresponda al área que solicita el servicio

7 Proyecto: Número de Proyecto según corresponda al área que solicita el servicio

8 Entrego: Nombre completo y firma autógrafa del responsable de la entrega del servicio de cafetería y Rúbrica del Jefe del Departamento de Servicios Generales.

9 Recibió el Servicio: Nombre completo del servidor público que recibe en la Unidad Administrativa solicitante, el servicio de cafetería.


Código:



Revisión:2

Pagina:31 de 43

Anexo núm. 10.5 “Solicitud de Botellas de Agua”

LUGAR FECHA

1 de enero de 2008 1 1 de 1

No. BOTELLITAS ENTREGO RECIBIÓ

Fecha de documentación Revisión Pagina

SOLICITUD DE BOTELLAS DE AGUA

CDI-FR-0SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

GENERALES Y MANTENIMIENTO

NOMBRE U OBJETO DE LA REUNION NO. PERSONASÁREA SOLICITANTE

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8)


Código:



Revisión:2

Pagina:32 de 43

Anexo núm. 10.5 “Solicitud de Botellas de Agua”. Instructivo de llenado.


1 Área Solicitante: Unidad Administrativa que solicita el servicio de agua individual.

2 Nombre u Objeto de la Reunión:

Descripción del evento para el cual se solicita el servicio de agua individual (Reunión de Trabajo, Curso, etc.)

3 No. de Personas: Número de personas que asisten a la reunión o evento.

4 Lugar: Lugar en que se llevará a cabo la reunión o el evento para la cual se solicita el servicio de agua individual.

5 Fecha: Fecha cuando se llevará a cabo la reunión o el evento para la cual se solicita el servicio de agua individual.

6 No. de Botellitas: Número de botellitas de agua individuales que se entregan

7 Entrego: Nombre completo y firma autógrafa del responsable de la entrega de las botellitas de agua individuales y Rúbrica del Jefe del Departamento de Servicios Generales.

8 Recibió: Nombre completo del servidor público que recibe en la Unidad Administrativa solicitante, las botellitas de agua individuales.


Código:



Revisión:2

Pagina:33 de 43

Anexo núm. 10.6 “Solicitud de Orden de Fotocopias”

CDI-FR-0

FECHA

CARTA TOTAL DE COPIAS

Pagina1 de 1

SOLICITADO POR JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES RECIBE DE CONFORMIDAD

Fecha de documentación Revisión1 de Enero de 2008 1

C/U

OBSERVACIONES

COPIAS DE

NÚMERO DE ORIGINALES OFICIO

SOLICITUD DE ORDEN DE FOTOCOPIAS

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD SOLICITANTE

(1)

(2)

(3)

(4) (5) (6) (7)

(9)

(8)

(10) (11)


Código:



Revisión:2

Pagina:34 de 43

Anexo núm. 10.6 “Solicitud de Orden de Fotocopias”. Instructivo de llenado.


1 Fecha: Día, mes y año en que se solicitan las copias.

2 Unidad Solicitante: Nombre de la Unidad Administrativa que solicita las copias.

3 Número de originales: Número de hojas a copiar.

4 Copia de c/u: Número de copias de cada hoja.

5 Carta: Número de copias en tamaño carta.

6 Oficio: Número de copias en tamaño Oficio.

7 Total de copias: Número total de las copias solicitadas, resultado de sumar el numeral 3 más el numeral 4.

8 Observaciones: Indicaciones especiales de copiado Ej: copias por los dos lados, etc.

9 Autorizado por: Firma autógrafa del servidor público autorizado en la Unidad Administrativa solicitante.

10 Jefe de Depto. De Servicios Generales:

Nombre completo y firma autógrafa del Jefe del Departamento de Servicios Generales.

11 Recibe de Conformidad: Nombre completo y firma autógrafa, del servidor público que recibe las copias en la Unidad Administrativa solicitante.


Código:



Revisión:2

Pagina:35 de 43

Anexo núm. 10.7 “Solicitud de Servicio de Mensajería Foránea o Valija”

Fecha:

OFICIO No.

Subdirector de Servicios Generales y MantenimientoPresente

con de oficio:

Por medio de: a





Sin mas por el momento, le envío un coordial saludo.

Nombre

Extensión

Nombre

Fecha

Firma

1 de Enero de 2008 1 1 de 1Fecha de documentación Revisión Pagina

Persona del área solicitante que recibe el ACUSE Sellado

Subdirección De Servicios Generales

Atentamente

Títular del Area Solicitante

Sello, Nombre, Fecha y Hora De Recibido Datos de La Persona a Contactar para la entrega del ACUSE


NombreCargo





NombreCargo



a continuación:


Por este conducto me permito solicitar a usted, su amable intervención a fin de que se envie la correspondenciaadjunta la cual consiste en:

SOLICITUD DE SERVICIO DE MENSAJERÍA FORÁNEA O VALIJA


(1)

(2)

(3) (4)

(5)

(6) (7) (8)

(9) (10)

(11)

(12)

(13)

(14)


Código:



Revisión:2

Pagina:36 de 43

Anexo núm. 10.7 “Solicitud de Servicio de Mensajería Foránea o Valija”. Instructivo de llenado.

Núm. Dice Debe anotarse 1 Fecha: Día, mes y año en que se recibe el documento. 2 Oficio No.: Número de Memorándum 3 Cantidad de sobres ó paquetes (1,2,3 y/o 4) 4 (El, Los), (Siguiente, Siguientes) (Número, Números) 5 Números de los oficios a enviar 6 Un propio, Vía Aerea, Vía Terrestre, Otros. 7 (El, Los), (Siguiente, Siguientes) (Destinatario, Destinatarios) 8 Desgloza ó Desglozan

9 Destinatario: Nombre completo, Cargo, Dependencia o Empresa a quien se envía el documento.

10 Dirección: Calle y número, Colonia, Delegación y Código Postal del destinatario. 11 Firma: Firma autógrafa Titular del Área Solicitante

12 Sello: Sello, Nombre, Fecha y Hora de Recibido de la Subdirección de Servicios Generales.

13 Contacto: Nombre y Extensión de la Persona a Contactar para la entrega del ACUSE.

14 Nombre, Fecha y Firma de la Persona del área solicitante que recibe el ACUSE sellado.


Código:



Revisión:2

Pagina:37 de 43

Anexo núm. 10.8 “Acuse de Recibo de Mensajería Foránea o Valija”

Av. México Coyoacán #343 Fecha:Col. XocoDelegación Benito Juárez ASUNTO OFICIO No.03330, México D.F.

Nombre Nombre Nombre Nombre

Cargo Cargo Cargo CargoDependencia o Empresa Dependencia o Empresa Dependencia o Empresa Dependencia o Empresa

calle calle calle calleColonia Colonia Colonia ColoniaDelegación o Municipio Delegación o Municipio Delegación o Municipio Delegación o MunicipioC. P C. P C. P C. PPaís País País País

RECIBÍ DEL ÁREA DE:


SELLO OFICIALÍA DE PARTES

Fecha de Documentación Revisión Pagina

ACUSE DE RECIBO DE MENSAJERÍA FORÁNEA O VALIJA


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Código:



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Pagina:38 de 43

Anexo núm. 10.8 “Acuse de Recibo de Mensajería Foránea o Valija”. Instructivo de llenado.

Núm. Dice Debe anotarse 1 Fecha: Día, mes y año en que se recibe el documento. 2 Oficio No.: Número de memorándum. 3 Recibí del Área de: Nombre del área que solicita el servicio de mensajería.

4 Nombre: Nombre, Cargo, Dependencia o Empresa, Calle, Colonia, Delegación o Municipio, C. P., País.

5 Sello: Sello de oficialía de Partes.


Código:



Revisión:2

Pagina:39 de 43

Anexo núm. 10.9 “Solicitud de Autorización de Salida de Bienes”

FECHA:

C. ENCARGADO DE VIGILANCIAP r e s e n t e

Le informo a usted que se le autoriza asalir del edificio con el (los) bien (es) que se describe (n) a continuación:

que saldrá (n) de la Comisón hacia:Motivo:Periodo:

Fecha de documentación Revisión Página1 de Enero de 2008 1 1 de 1

Nombre Departamento de Servicios Generales

SOLICITA AUTORIZA

ARTICULO No. DE INVENTARIO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE BIENESCDI-FR-0


(1)

(2)

(3) (4)

(5)

(6)

(7)

(8) (9)

Vo. Bo.

( 10 )

Dirección de Servicios de Informática y Telecomunicaciones


Código:



Revisión:2

Pagina:40 de 43

Anexo núm. 10.9 “Solicitud de Autorización de Salida de Bienes”. Instructivo de llenado.


1 Fecha: Día, mes y año en que se solicita autorización de salida del Bien.

2 Autoriza a: Nombre completo del servidor público que saldrá del edificio con el Bien descrito.

3 Artículo: Descripción del Bien que va a salir del Edificio.

4 No. de Inventario: Número de Inventario asignado por la CDI al Bien que saldrá del Edificio, en caso de ser propiedad del solicitante, anotar la leyenda “de su propiedad” y la fecha en que ingreso al edificio.

5 Hacia: Lugar de Destino del Bien que saldrá del edificio.

6 Motivo: Breve descripción de la circunstancia por la que el Bien, saldrá del edificio.

7 Periodo: Descripción del periodo de tiempo que el Bien estará fuera del Edificio.

8 Solicita: Nombre completo y firma autógrafa del Titular del Área de adscripción del servidor público que saldrá del edificio con el Bien, o en caso de ser de su propiedad y no laborar en la CDI, del servidor público facultado en la Unidad Administrativa que visita.

9 Autoriza: Nombre completo y firma autógrafa del Jefe del Departamento de Servicios Generales, quién da su Vo. Bo. a la salida del Bien descrito.

10 Vo. Bo.: Nombre completo y firma autógrafa del Director de Servicios de Informática y Telecomunicaciones, y/o el Director General Adjunto de Innovación y Mejora (Sólo en casos de salida de bienes informáticos).


Código:



Revisión:2

Pagina:41 de 43

Anexo núm. 10.10 “Solicitud de Transporte”

FECHA:

DURACIÓN: del al de del presente año

NÚMERO DE OCUPANTES:

FOLIO No.:

MUNICIPIO: LOCALIDAD:

DIRECCIÓN:

MARCA: TIPO: PLACAS: MODELO:

FIRMA:

LLENAR SOLO EN CASO DE QUE SE TRATE DE COMISIÓN FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA

Hr. ENTREGA DEL VEHÍCULO AL ÁREA SOLICITANTE: Hr. DE REGRESO DEL VEHÍCULO A SERVICIOS GENERALES:

LUGAR DE DESTINO:

ADVERTENCIA: ESTE VEHICULO NO CIRCULA EN EL AREA METROPOLITANA EL DIA:

NOMBRE DEL SOLICITANTE

No. DE LICENCIA

LLENAR SOLO EN CASO DE REQUERIR VEHÍCULO SIN CHOFER:

NOMBRE DEL CONDUCTOR

A T E N T A M E N T E

SOLICITUD DE TRANSPORTE


Subdirector de Servicios Generales y Mantenimiento

Por este conducto, solicito que gire sus amables instrucciones para que me sea proporcionado

EL USO DE ESTE VEHICULO ES DE CARÁCTER OFICIAL Y ESTA PROHIBIDO SU USO CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES Y DE LUCRO

NOMBRE DEL CHOFER ASIGNADO:

FIRMA Y NOMBRE DE AUTORIZACIÓN DEL TITULAR O DIRECTOR DEL ÁREA SOLICITANTE

KILOMETRAJE INICIAL:

CIA. ASEGURADORA:POLIZA DE SEGURO NÚM:

OFICIO DE COMISIÓN:

EXTENSIÓN TELFÓNICA:

MOTIVO DE LA COMISIÓN O SERVICIO:

ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO:

ITINERARIO:

CARGO:

ÁREA SOLICITANTE:

( 1 )

( 2 )

( 3 ) ( 4 )

( 5 )

( 6 ) ( 7 )

( 8 )

( 9 )

( 10 )

( 13 )( 11 ) ( 12 )

( 14 )

( 15 )

( 16 )

( 17 )

( 18 )( 19 )

( 20 )

( 21 ) ( 22 ) ( 23 )

( 24 ) ( 25 )

( 30 )

( 26 ) ( 27 )

( 28 )( 29 )

( 31 )

MARCA: TIPO: PLACAS: MODELO:

FIRMA:

Pagina1 de 1

NOTA: ME COMPROMETO A DEVOLVER EL VEHICULO REGRESANDO DE LA

COMISION Y HACER EL REPORTE DE SERVICIO SI SE DESCOMPUSO

Fecha de documentación1 de Enero de 2008

Revisión2

KILOMETRAJE INICIAL:

ADVERTENCIA: ESTE VEHICULO NO CIRCULA EN EL AREA METROPOLITANA EL DIA:

NOMBRE DEL CHOFER ASIGNADO:

RECIBE


CIA. ASEGURADORA:POLIZA DE SEGURO NÚM:

DEVOLUCIÓN DEL VEHICULO POR PARTE DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA

CONFORMIDADSOLICITANTE

ENTREGA

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA


NOMBRE Y FIRMA

( 21 ) ( 22 ) ( 23 )

( 24 ) ( 25 )

( 30 )

( 26 ) ( 27 )

( 28 )( 29 )

( 31 )

( 32 ) ( 33 )

( 34 ) ( 35 )


Código:



Revisión:2

Pagina:42 de 43

Anexo núm. 10.10 “Solicitud de Transporte”. Instructivo de llenado.


1 Fecha En formato DD/MM/AAAA la fecha en que se elabora el formato.

2 _____________ Nombre completo del Subdirector de Servicios Generales.

3 ___________ Número de vehículos requeridos.

4 ___________ Con o sin chofer.

5 Área solicitante Unidad Administrativa o Área solicitante, nombre completo del servidor público solicitante, cargo y extensión telefónica.

6 Hora entrega En formato HH:MM, la hora de entrega del vehículo oficial al solicitante.

7 Hora de regreso En formato HH:MM, la hora en que se entrega el vehículo de regreso a la SSG.

8 Lugar de destino El nombre, detallando lo mejor posible, con datos relativos a calle, colonia, entidad federativa, población, comunidad o localidad.

9 Nombre del conductor Nombre y apellidos del servidor público que conducirá el vehículo oficial a prestar (que debe ser el mismo que aparezca en la copia de la Licencia de Manejo vigente entregada a la SSG).

10 No. de licencia Folio de la Licencia de Conducir, del conductor que operará el vehículo.

11 Del Día y mes de inicio de la comisión fuera del Área Metropolitana.

12 Al Día de término de la comisión fuera del Área Metropolitana.

13 de Mes de término de la comisión.

14 Número de ocupantes Número de ocupantes del vehículo en comisión.

15 Itinerario Especificar los puntos de partida y regreso, así como todos los puntos intermedios, dignos de citarse en relación con las actividades objeto de la comisión, durante el recorrido.

16 Folio No. Folio asignado al Oficio de comisión correspondiente.


Código:



Revisión:2

Pagina:43 de 43

17 Entidad Federativa de destino

Nombre de la Entidad Federativa de destino.

18 Municipio Nombre completo del(de los) municipio(s) de destino. Localidad(es) de destino.

19 Dirección Dirección completa del destino, detallando en la medida de los posible calle, número, colonia, localidad, código postal, comunidad, entre otros.

20 Atentamente Nombre completo, cargo y firma autógrafa del Titular o Director de Área solicitante del servicio de transporte oficial.

21 Marca Marca del vehículo asignado.

22 Tipo Tipo del vehículo asignado.

23 Placas Placas del vehículo asignado.

24 Día Día que el vehículo asignado no circula en el Área Metropolitana.

25 Modelo Año de fabricación del vehículo asignado.

26 Póliza de seguro núm. Número o folio de la póliza de seguro del vehículo asignado.

27 Cía. aseguradora Nombre o Razón Social de la aseguradora que expidió la póliza.

28 Nombre del chofer asignado Nombre completo del chofer de la CDI asignado.

29 Kilometraje inicial Número que aparece en el control de kilometraje, al iniciar el traslado.

30 Firma Firma del chofer asignado.

31 Observaciones Citar de manera concreta alguna información aclaratoria.

32 Entrega Nombre completo y firma autógrafa del Subdirector de Servicios Generales.

33 Conformidad Nombre completo y firma autógrafa del solicitante del servicio.

34 Devolución Nombre completo y firma autógrafa del solicitante, al momento de concluir el servicio.

35 Recibe Nombre completo y firma autógrafa del Subdirector de Servicios Generales, al momento de concluir el servicio.

2 anteproyecto procedimiento prestación de servicios …€¦ · 5.9 es responsabilidad del jefe...

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