150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95...gráfica comparativa, monto facturado en agua...

0

10

15

20

25

5

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

REPUBLICA DE PANAMA

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

ING. JUAN JOSE AMADO III Director Ejecutivo

ING. AMBAR M. DE PINZON

Sub-Directora Ejecutiva

LIC. ALEJANDRO AYALA

Director de Planificación

DIRECCION DE PLANIFICACION

Lic. Alejandro Ayala Director

DEPTO. DE PLANIFICACION FISICA Y

ASISTENCIA TECNICA

Lic. Lourdes de Gudiño

DEPTO. DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL

Lic. Jesús Arrocha Lic. Hugo Sandoya P. Lic. Lucía de Fernández Ing. Guy Espinosa

DEPTO. DE PLANIFICACION ECONOMICA Y FINANCIERA

Lic. Edgar Betancourt Quinto

DEPTO. DE CONTROL DE GESTION Y ESTADISTICAS

Sra. Magda Quirós Sra. Tomasa Cañate Sra. Marcela Tam

APOYO

Sra. Gycela Garcés Sra. Daysi Della Cella Sr. Elton Tompson

PRESENTACION

Este documento se edita anualmente y presenta las cifras correspondientes a

los años 2003, 2004, 2005 y 2006 dentro del esquema funcional del Instituto

(Cobertura, Operaciones, Comercialización, Finanzas, Presupuesto,

Inversiones, Recursos Humanos e Indicadores de Gestión); el cual permite

medir y comparar distintas tareas y/o actividades realizadas por el Instituto, a

nivel nacional.

Como documento de consulta presenta información estadística de gran utilidad

en la toma de decisiones para atender las necesidades de las comunidades,

bajo responsabilidad del I.D.A.A.N.

Igualmente presenta una imagen sintetizada de la gestión del Instituto en

relación a su desempeño anual y las variaciones periódicas en el desarrollo

de sus funciones.

Estamos seguros que este documento servirá de herramienta de trabajo en

diferentes estudios y/o consultorías, lo que va a propiciar la implementación de

proyectos de trascendental importancia de producción, distribución,

comercialización, recolección y disposición del agua para atender la población

panameña.

“Afrontar la escasez de agua”

Jacques Diouf (Naciones Unidas)

INDICE Cuadro Detalle Página No.

A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS

AGUA POTABLE

A-1 Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida y Conexiones de Agua Potable, según Región. Período: 2005-2006

2

Relación entre la Población Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada y Servida vs la Población Total del País. Período: 2005–2006. (Gráfica No. 1)

4

A-2 Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región. Período: 2005-2006

5

Relación de la Población Urbana y Rural Beneficiada por IDAAN, A Nivel Nacional. Período: 2005–2006. (Gráfica No.2)

6

AGUAS SERVIDAS A-3 Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Servidas, Conexiones y

Cobertura de Servicio por Región. Período: 2006

7

Cobertura de Alcantarillado Sanitario y Sistemas de Tratamiento de Aguas Servidas, por Región. Periodo: 2006 (Gráfica No.3)

8

B: OPERACIONES Y COMERCIALIZACION

B-1

Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según área a Nivel Nacional. Período: 2003-2006

10

Volumen de Agua Potable Distribuida, a Nivel Nacional. Período: 2003-2006. (Gráfica No. 4).

11

B-2 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Período: 2006

12

B-3 Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según área. Período: 2003–2006

13

Volumen de Agua Facturada, por tipo de Medición Período: 2003–2006. (Gráfica No.5)

14

B-4 Volumen de Agua Facturada y tipo de Usuario, por Región Período: 2006.

15

Volumen de Agua Facturada y tipo de Usuario, a Nivel Nacional Período: 2006. (Gráfica No.6)

15

B-5 Cantidad de Conexiones de Agua Potable y Estado de Medición, según área Período: 2003–2006

16

Estado de las Conexiones de Agua Potable, según área Período: 2003–2006 (Gráfica No.7)

17

B-6 Cantidad de Conexiones de Agua Potable por Región, Medidas y No Medidas Período: 2006

18

Porcentaje de Micromedición por Región Período: 2006. (Gráfica No.8)

18

Cantidad de Conexiones de Agua Potable por Región, Medidas y No Medidas Período: 2006. (Gráfica No.9)

19

Cuadro Detalle Página No.

B-7 Estadísticas Básicas Área Comercial Período: 2006

20

B-8 Monto Facturado Total en Agua Potable y Monto Recaudado Total por Región, A Nivel Nacional Período: 2006

22

B-9 Monto Recaudado Total y Pagos Realizados Vía Compensación de Saldos, por Sector, según Región a Nivel Nacional Período: 2006

22

Gráfica Comparativa, Monto Facturado en Agua Potable vs Recaudación Real, sin Compensación Período: 2006 (Gráfica No. 10)

23

B-10 Volumen de Agua Potable No Contabilizada a Nivel Nacional, según Area. Período: 2003 - 2006

24

Volumen de Agua Potable Facturada y No Facturada por Area, a Nivel Nacional. Período: 2006 (Gráfica No. 11)

25

Volumen de Agua No Contabilizada Comparativa. Período: 2003-2006 (Gráfica No. 12)

26

B-11 Resumen Estadísticas Varias Período: 2006

27

C: FINANZAS Y PRESUPUESTO

C-1 Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado. A Nivel Nacional.

Período: 2003-2006 29

Relación entre los Ingresos Corrientes y de Capital, Ejecutado a Nivel Nacional. Período: 2003-2006. (Gráfica No. 13)

30

Relación entre los Gastos de Operación y los Gastos de Inversiones, Ejecutados a Nivel Nacional. Período: 2003-2006. (Gráfica No. 14)

31

C-2 Estructura Porcentual del Gasto del Presupuesto de Operaciones, Autorizado y Ejecutado a Nivel Nacional. Período: 2003-2006

32

Estructura del Gasto del Presupuesto de Operaciones, a Nivel Nacional Monto Autorizado vs Monto Ejecutado Período: 2003 – 2006 ( Gráfica 15)

33

Comparación entre los principales Rubros de la Estructura del Gasto de Operaciones Período: 2003-2006 (Gráfica No. 16)

34

C-3 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre de 2005 y 2006 35 C-4 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre de 2005 y 2006 36 C-5 Estructura de la Tarifa Vigente por consumo de Agua Potable a Nivel Nacional, según Tipo

de Usuario 37

D: INVERSIONES

D-1 Inversiones Programadas y Ejecutadas.

Período: 2003–2006 39

Inversiones Programadas y Ejecutadas. Período: 2003–2006. (Gráfica No. 17).

39

E: RECURSOS HUMANOS

E-1 Empleados Activos Regulares en la Institución, por Direcciones Nacionales y Gerencias

Regionales. Período: 2003–2006

41

Empleados Activos Regulares en la Institución a Nivel Nacional Período: 2003-2006. (Gráfica No. 18)

42

E-2 Empleados Activos Regulares en la Institución, según Niveles Ocupacionales. Período: 2003-2006

43

G: INDICADORES DE GESTION

F-1 Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y

Financieros Período: 2003 - 2006

45

GLOSARIO

Términos Técnicos Definición de Indicadores Siglas y Signos Utilizados

47-48 49-55

56

A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS

PERIODO: 2005-2006

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

1 2 3 4 5 6 7=(10)(9) 8=(11)(9) 9 10 11

TOTAL 3,228,186 3,283,959 2,302,965 2,371,630 2,277,360 2,380,504 1,892,653 1,988,493 4.0 473,860 497,113

ARRAIJAN 189,781 196,497 189,503 196,209 189,781 196,497 150,310 156,468 4.1 36,661 38,163

BOCAS DEL TORO 105,521 108,026 60,173 61,567 13,514 54,695 13,276 45,068 5.2 2,553 8,667

COCLE 224,278 227,047 95,462 96,868 96,809 101,057 92,576 98,032 4.2 22,042 23,341

COLON 200,871 204,207 157,428 160,202 157,428 160,202 114,522 118,345 4.3 26,633 27,522

CHIRIQUI 404,914 409,483 252,010 256,381 247,523 251,826 212,496 216,976 4.0 53,124 54,244

PANAMA E. Y DARIEN (*) 94,056 95,442 21,609 21,982 28,160 28,656 28,166 29,000 3.3 8,535 8,788

HERRERA 135,424 110,600 73,878 62,851 80,185 69,169 79,995 68,248 3.4 23,528 20,073

LOS SANTOS (*) 63,596 89,426 26,887 52,442 39,757 61,477 47,520 61,377 3.1 15,329 19,799

PANAMA METRO 1,182,786 1,206,496 1,181,220 1,204,758 1,181,220 1,204,758 924,304 961,580 4.0 231,076 240,395

PANAMA OESTE 225,304 230,452 152,091 165,089 152,072 160,705 134,778 138,688 4.2 32,090 33,021

VERAGUAS (*) 223,337 224,186 84,458 84,993 90,911 91,462 94,710 94,710 4.1 22,289 23,100

COMARCAS (**) 178,318 182,097 8,246 8,288 0 0

KUNA YALA 36,670 36,848 8,246 8,288 0 0

EMBERA 9,317 9,359 0 0 0 0

NOBE BUGLE 132,331 135,890 0 0 0 0

NOTA: Cifras Preliminares, sujetas a revisión

La base de datos de población total del país, se ajusta frecuentemente de acuerdo a los análisis y publicaciones que realiza la Dirección de Estadísticas y

(*)

(**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.

Fuentes:

Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República

Informe de la Dirección de Comercialización. Depto de Operaciones Comerciales, Año 2005 y 2006

AÑOS

REGION

AÑOS

CUADRO A-1: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE, POR REGION

PROMEDIO DE

HABITANTES POR

VIVIENDA SEGUN

CENSO 2000

BENEFICIADA CON AGUA

POTABLESERVIDA CON AGUA POTABLE

lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas.

Censo de la Contraloría General de la República.

En estas regiones se observa que la Población Servida es mayor que la Población Beneficiada, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros

AÑOS

POBLACION

RESPONSABILIDAD DE IDAAN

CONEXIONES AGUA POTABLE

TOTAL DEL PAIS

PERIODO: 2005-2006 (Conclusión)

POB. RESP. IDAAN POB. BENEFICIADA POB. SERVIDA POB. RESP. IDAAN POB. BENEFICIADA POB. SERVIDA

POB. TOTAL POB. TOTAL POB. RESP. IDAAN POB. TOTAL POB. TOTAL POB. RESP. IDAAN

12= (3)/(1) 13 =(5)/(1) 14= (7)/(3) 15= (4)/(2) 16 =(6)/(2) 17= (8)/(4)

TOTAL 71% 71% 82% 72% 72% 84%

ARRAIJAN 100% 100% 79% 100% 100% 80%

BOCAS DEL TORO 57% 13% 22% 57% 51% 73%

COCLE 43% 43% 97% 43% 45% 101%

COLON 78% 78% 73% 78% 78% 74%

CHIRIQUI 62% 61% 84% 63% 61% 85%

PANAMA E. Y DARIEN (*) 23% 30% 130% 23% 30% 132%

HERRERA 55% 59% 108% 57% 63% 109%

LOS SANTOS (*) 42% 63% 177% 59% 69% 117%

PANAMA METRO 100% 100% 78% 100% 100% 80%

PANAMA OESTE 68% 67% 89% 72% 70% 84%

VERAGUAS (*) 38% 41% 112% 38% 41% 111%

COMARCAS (**)

KUNA YALA

EMBERA

NOBE BUGLE

Nota:

Referencia Cuadro A-1

En la columna No. 12 y 15

Se evalúa el ámbito de la población que le corresponde al Instituto atender con respecto a la Población Total.

Fuentes:

Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020.

Informe de la Dirección de Comercialización. Depto de Operaciones Comerciales, Año 2005 y 2006


Se indica que porcentaje de la Población responsabilidad del Instituto recibe el servicio de agua

potable

Se evalúa la población que se beneficia con los sistemas de acueductos comparado con la Población

Total de pais.

Dirección de Estadística y Censo. Contraloría General de la República.

2005

CUADRO A-1: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE, POR REGION


2006

COBERTURA AGUA POTABLE

REGION

3,228,186

2,302,9652,277,360

1,892,653

3,283,959

2,371,630 2,380,504

1,988,493

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

HABITANTES

2005 2006

AÑOS

GRAFICA No. 1

RELACION ENTRE LA POBLACION RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA VS

LA POBLACION TOTAL DEL PAIS

PERIODO: 2005- 2006

POBLACION TOTAL POB. RESPONSABILIDAD POB. BENEFICIADA POB. SERVIDA

PERIODO: 2005-2006

TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL

TOTAL 2,277,360 1,904,183 373,177 2,380,504 1,973,605 406,899

ARRAIJAN 189,781 159,525 30,256 196,497 165,170 31,327

BOCAS DEL TORO 13,514 12,896 618 54,695 39,140 15,555

COCLE 96,809 42,851 53,958 101,057 43,951 57,106

COLON 157,428 140,975 16,453 160,202 143,458 16,744

CHIRIQUI 247,523 172,100 75,423 251,826 175,092 76,734

PANAMA ESTE Y DARIEN 28,160 14,957 13,203 28,656 15,231 13,425

HERRERA 80,185 59,420 20,765 69,169 54,353 14,816

LOS SANTOS 39,757 12,154 27,603 61,477 18,605 42,872

PANAMA METRO 1,181,220 1,087,940 93,280 1,204,758 1,109,651 95,107

PANAMA OESTE 152,072 136,838 15,234 160,705 144,033 16,672

VERAGUAS 90,911 64,527 26,384 91,462 64,921 26,541

NOTA:

No incluye las cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.

Fuente: Base de Datos de Población. Oficina de Planificación

La base de datos de población total del país, se ajusta frecuentemente de acuerdo a los análisis y publicaciones que

realiza la Dirección de Estadísticas y Censo de la Contraloría, sobre esta materia.

CUADRO A-2: POBLACION BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGUN REGION

2005REGION 2006

POBLACION BENEFICIADA CON AGUA POTABLE

AÑOS

CUADRO A-3: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA POR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS

SANITARIOS Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

REGIONES TOTAL RESPONSABILIDAD BENEFICIADA SERVIDAPOB. RESPONSABILIDAD POB. BENEFICIADA POB. SERVIDA

Habitantes 1/ IDAAN 2/ IDAAN 3/ IDAAN 4/ POB. TOTAL POB. TOTAL 5/POB. RESPONSABILIDAD

6/

ARRAIJAN 19,082 196,497 196,209 98,252 76,326 100% 50% 39%

BOCAS DEL TORO 1,560 108,026 61,567 3,493 4,680 57% 3% 8%

COCLE 4,668 227,047 96,868 41,174 19,140 43% 18% 20%

COLON 24,495 204,207 160,202 144,353 97,978 78% 71% 61%

CHIRIQUI 18,985 409,483 256,381 78,766 74,043 63% 19% 29%

PANAMA E. Y DARIEN 439 95,442 21,982 2,235 1,758 23% 2% 8%

HERRERA 10,037 110,600 62,851 41,663 37,135 57% 38% 59%

LOS SANTOS 4,950 89,426 52,442 17,451 16,334 59% 20% 31%

PANAMA METRO 197,124 1,206,496 1,204,758 767,526 729,358 100% 64% 61%

PANAMA OESTE 12,218 230,452 165,089 49,626 48,871 72% 22% 30%

VERAGUAS 7,161 224,186 84,993 33,263 29,360 38% 15% 35%

COMARCAS 0 182,097 8,288 0 0 0% 0% 0%

TOTAL 300,718 3,283,959 2,371,630 1,277,802 1,134,984 72% 39% 48%

1/ POBLACION TOTAL:

FUENTES: Incluye zonas indígenas

2/ POBLACION RESPONSABILIDAD IDAAN: Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más.

3/ POBLACION BENEFICIADA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN:

Lugares poblados que son favorecidos por los sistemas de alcantarillados que administra el IDAAN.

4/ POBLACION SERVIDA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Cantidad de

conexiones multiplicado por el promedio de habitante por vivienda del area donde existe el sistema de alcantarillado

5/ COBERTURA NIVEL REGIONAL: Porcentaje de población beneficiada por el IDAAN sobre la población

total de la región.

6/ COBERTURA RESPONSABILIDAD IDAAN: Porcentaje de población servida por el IDAAN sobre la

población responsabilidad IDAAN.

PERIODO: 2006

Base de Datos de Población. Dirección de Planificación.

Informes Area Comercial , Año 2006. Depto. de

Operaciones Comerciales

CONEXIONES

TOTALES

POBLACION (Habitantes) COBERTURA (%)

VERAGUAS

35%

PANAMÁ OESTE

30%

LOS SANTOS

31%

HERRERA

59%

PANAMA ESTE y DARIÉN

8%

CHIRIQUÍ

29%COLÓN

61%

COCLÉ

20%

BOCAS DEL TORO

8%

ARRAIJÁN

39%

PANAMÁ METROPOLITANA

61%

GRAFICA No. 3

COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, POR

REGION

AÑO: 2006

B: OPERACIONES Y COMERCIALIZACION

CUADRO B-1: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGUN AREA

PERIODO: 2003-2006

2003 % 2004 % 2005 % 2006 %

TOTAL A NIVEL NACIONAL

Volumen de Agua Distribuida 115,818.1 100.0% 122,230.4 100.0% 125,418.4 100.0% 126,456.7 100.0%

Producción IDAAN 83,853.5 89,859.6 92,164.9 91,368.3

72.4% 73.5% 73.5% 72.3%

Compra ACP 25,539.5 24,652.4 25,607.3 27,645.1

22.1% 20.2% 20.4% 21.9%

Compra Laguna Alta 6,425.1 7,718.3 7,646.2 7,443.3

5.5% 6.3% 6.1% 5.9%

PANAMA METRO



76.8% 78.5% 78.3% 77.2%

Compra ACP 14,557.7 14,399.9 14,902.7 14,178.3

23.2% 21.5% 21.7% 22.8%

COLON



37.2% 40.0% 41.4% 40.5%

Compra ACP 9,225.2 9,155.4 9,303.0 10,872.6

62.8% 60.0% 58.6% 59.5%

INTERIOR

Volumen de Agua Distribuido 38,374.2 100.0% 39,879.8 100.0% 40,836.9 100.0% 46,052.6 100.0%


78.7% 77.9% 77.8% 78.2%

Compra ACP 1,756.6 1,097.2 1,401.6 2,594.2

4.6% 2.8% 3.4% 5.6%

Compra Laguna Alta 6,425.1 7,718.3 7,646.2 7,443.3

16.7% 19.4% 18.7% 16.2%

Fuente: Informes Mensuales de Producción. Depto. Calidad de Agua

Nota:

Agua Potable Producida por IDAAN

+ Volumen de Agua Comprada a la ACP

Volumen de Agua Comprada a Laguna Alta

= Volumen de Agua Distribuida

AREAMillones de Galones

GRAFICA No.4

VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA

PERIODO: 2003 - 2006

(EN MILLONES DE GALONES)

126,456.7

115,818.1

122,230.4125,418.4

91,368.392,164.989,859.6

83,853.5

27,645.1

25,539.5 25,607.324,652.4

6,425.17,718.3 7,646.2 7,443.3

-

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0

140,000.0

2003 2004 2005 2006

AÑOS

MILLONES DE GALONES

Total Volumen Distribuido

Total Volumen Producido

Total Volumen Comprado ACP

Total Volumen Comprado Laguna Alta

CUADRO B-2: VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGUN REGION

PERIODO:2006

(En Millones de Galones)

ACP

LAGUNA

ALTA

TOTAL 10,181.5 144.0 2,594.1 7,443.4 2,573.1 3,679.2 18,278.3 7,405.6 10,872.7 14,026.1 3,355.5 2,261.6 901.7 62,125.9 47,947.6 14,178.3 4,776.2 4,297.5 126,456.6

ENERO 782.7 12.0 124.0 646.7 23.5 304.6 1,559.7 628.3 931.4 1,170.7 314.1 121.4 84.6 5,568.4 4,341.1 1,227.3 345.6 355.8 10,631.1

FEBRERO 732.1 12.0 134.5 585.6 21.9 277.8 1,575.3 566.2 1,009.1 1,088.6 287.3 97.8 84.6 5,002.4 3,730.7 1,271.7 394.9 355.8 9,918.5

MARZO 802.2 12.0 140.7 649.5 25.6 305.4 1,443.5 626.1 817.4 1,207.5 314.7 142.3 84.6 5,535.8 4,347.7 1,188.1 426.9 372.1 10,660.6

ABRIL 775.4 12.0 156.9 606.5 23.5 310.7 1,503.2 611.3 891.9 1,150.9 292.3 141.7 70.9 5,569.9 4,229.5 1,340.4 414.9 357.1 10,610.5

MAYO 828.4 12.0 175.8 640.6 24.0 314.4 1,453.3 623.5 829.8 1,188.6 278.4 288.9 80.9 5,485.6 4,231.5 1,254.1 357.4 357.1 10,657.0

JUNIO 788.5 12.0 141.3 635.2 24.1 309.5 1,446.6 628.1 818.5 1,174.2 252.1 292.6 70.9 5,588.8 4,239.3 1,349.5 415.9 357.1 10,720.3

JULIO 766.3 12.0 135.0 619.3 402.0 334.7 1,549.5 616.8 932.7 1,094.8 257.9 222.1 70.8 5,128.9 3,959.0 1,169.9 398.1 357.1 10,582.2

AGOSTO 940.2 12.0 308.2 620.0 399.5 262.4 1,562.6 632.4 930.2 1,225.3 274.2 209.5 70.9 5,364.5 4,282.1 1,082.4 476.4 357.1 11,142.6

SEPTIEMBRE 933.0 12.0 321.0 600.0 427.0 317.6 1,531.8 614.1 917.7 1,160.0 267.4 182.3 70.9 4,727.5 3,635.8 1,091.7 260.3 357.1 10,234.9

OCTUBRE 938.6 12.0 306.6 620.0 400.0 309.5 1,511.4 616.8 894.6 1,174.3 274.1 185.0 70.9 4,692.0 3,643.0 1,049.0 464.2 357.1 10,377.1

NOVIEMBRE 944.5 12.0 332.5 600.0 402.0 314.0 1,531.6 619.6 912.0 1,188.5 266.9 187.7 70.9 4,707.3 3,650.3 1,057.0 393.0 357.1 10,363.5

DICIEMBRE 949.6 12.0 317.6 620.0 400.0 318.6 1,609.8 622.4 987.4 1,202.7 276.1 190.3 70.9 4,754.8 3,657.6 1,097.2 428.6 357.1 10,558.5

Volumen de Agua Potable Distribuida = Agua potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Laguna Alta

Fuente: Informe de Producción, Año 2006. Depto. de Calidad de Agua.

NOTA: Incluye los volúmenes comprados en las Regiones de Panamá Metro, Colón y Arraiján y la compra a Laguna Alta para la Región de Arraiján

TOTAL TOTAL

BOCAS DEL

TOROCOCLE

COLON PANAMA METRO

PRODUCCION

MESLOS

SANTOSHERRERACHIRIQUI

COMPRA ACPPRODUCCION

IDAANTOTAL


COMPRA

ARRAIJAN

PANAMA

OESTEVERAGUAS TOTAL

PANAMA

ESTE Y

DARIEN COMPRA ACPPRODUCCION

IDAAN

CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN AREA

PERIODO: 2002-2006

2003 % 2004 % 2005 % 2006 %

TOTAL A NIVEL NACIONAL 64,603.0 100.0% 68,827.6 100.0% 71,010.3 100.0% 76,749.1 100.0%

Con Medidor 28,910.0 31,806.8 41,723.2 45,004.8

44.8% 46.2% 58.8% 58.6%

Sin Medidor 35,693.0 37,020.8 29,287.1 31,744.3

55.2% 53.8% 41.2% 41.4%

PANAMA METRO 36,573.0 38,644.9 40,266.6 43,260.3

Con Medidor 18,234.0 20,058.2 26,141.4 28,486.6

49.9% 51.9% 64.9% 65.8%

Sin Medidor 18,339.0 18,586.7 14,125.2 14,773.7

50.1% 48.1% 35.1% 34.2%

COLON 5,607.0 6,048.4 5,942.8 6,604.6

Con Medidor 844.0 1,135.0 1,972.4 2,453.4

15.1% 18.8% 33.2% 37.1%

Sin Medidor 4,763.0 4,913.4 3,970.4 4,151.2

84.9% 81.2% 66.8% 62.9%

INTERIOR 22,423.0 24,134.3 24,800.9 26,884.2

Con Medidor 9,832.0 10,613.6 13,609.4 14,064.8

43.8% 44.0% 54.9% 52.3%

Sin Medidor 12,591.0 13,520.7 11,191.5 12,819.4

56.2% 56.0% 45.1% 47.7%

Fuente:

Informe FACR-1125-2003, 2004 a Junio. Depto. de Coord. y Control Comercial

Informes Mensuales Comerciales, año 2005 y 2006 Depto. de Operaciones Comerciales

Informe de Facturación de Julio a Diciembre de 2004. Depto. de Coord. y Control Comercial

Area Millones de Galones

CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TIPO DE USUARIO, POR REGION, A NIVEL NACIONAL

PERIODO: 2006

TOTAL REPUBLICA 56,690.9 10,422.8 780.5 8,855.0 76,749.1

BOCAS DEL TORO 394.0 58.9 0.4 35.9 489.2

COCLE 2,224.2 296.6 11.8 343.4 2,876.0

COLON 4,159.2 802.5 75.1 1,567.9 6,604.6

CHIRIQUI 5,183.0 588.9 3.9 831.0 6,606.8

PANAMA ESTE Y DARIEN 519.1 58.3 2.6 75.7 655.7

HERRERA 2,032.3 292.9 13.0 350.1 2,688.4

LOS SANTOS 1,469.9 166.2 1.4 207.4 1,844.9

PANAMA METRO 31,134.5 7,188.8 581.6 4,355.4 43,260.3

PANAMA OESTE 7,389.0 644.1 90.8 672.3 8,796.2

PANAMA OESTE 3,337.1 316.3 47.2 269.5 3,970.2

ARRAIJAN 4,051.9 327.8 43.6 402.7 4,826.0

VERAGUAS 2,185.6 325.7 0.0 415.9 2,927.1

FUENTE:

Informe Comercial Anual, Año 2006 - Depto. Operaciones Comerciales

REGION

2006


RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL TOTAL ANUAL

OFICIAL

8,855.0

12%

INDUSTRIAL

780.5

1%

COMERCIAL

10,422.8

14%

RESIDENCIAL

56,690.9

74%

Gráfica No. 6

VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, POR TIPO DE USUARIO, A NIVEL NACIONAL

AÑO: 2006

CUADRO B-5: CANTIDAD DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ESTADO DE MEDICION, SEGUN AREA

PERIODO: 2002-2006

2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %

TOTAL A NIVEL NACIONAL 397,372 100.0% 410,478 100.0% 456,206 100.0% 473,860 100.0% 497,113 100.0%

Con Medidor 173,779 175,823 185,441 245,632 260,197

% 43.7% 42.8% 40.6% 51.8% 52.3%

Sin Medidor 223,593 234,655 270,765 228,228 236,916

% 56.3% 57.2% 59.4% 48.2% 47.7%

PANAMA METRO 197,673 100.0% 203,986 100.0% 220,561 100.0% 231,076 100.0% 240,395 100.0%

Con Medidor 94,777 98,527 104,330 134,000 142,476

% 47.9% 48.3% 47.3% 58.0% 59.3%

Sin Medidor 102,896 105,459 116,231 97,076 97,919

% 52.1% 51.7% 52.7% 42.0% 40.7%

COLON 22,857 100.0% 23,337 100.0% 25,926 100.0% 26,633 100.0% 27,522 100.0%

Con Medidor 4,225 4,059 6,366 10,861 16,211

% 18.5% 17.4% 24.6% 40.8% 58.9%

Sin Medidor 18,632 19,278 19,560 15,772 11,311

% 81.5% 82.6% 75.4% 59.2% 41.1%

INTERIOR 176,842 100.0% 183,155 100.0% 209,719 100.0% 216,151 100.0% 229,196 100.0%

Con Medidor 74,777 73,237 74,745 100,771 101,510

% 42.3% 40.0% 35.6% 46.6% 44.3%

Sin Medidor 102,065 109,918 134,974 115,380 127,686

% 57.7% 60.0% 64.4% 53.4% 55.7%

Fuente:

Informes de Estado de las Conexiones, Años 2002,2003,2004. Depto. De Coord. y Control Comercial.

Informe Comercial Anual, Año 2005 y 2006. Depto. de Operaciones Comerciales

AreaNUMERO DE CONEXIONES

Referencia: Cuadro B-5

ESTADO DE LAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE, SEGUN AREA

PERIODO: 2002-2006

GRAFICA No. 7

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

AÑOS

CANTIDAD DE CONEXIONES

TOTAL REPUBLICA 397,372 410,478 456,206 473,860 497,113

MEDIDAS 173,779 175,823 185,441 245,632 255,297

NO MEDIDAS 223,593 234,655 270,765 228,228 241,816

2002 2003 2004 2005 2006

TOTAL REPUBLICA

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

AÑOS


TOTAL PANAMA METRO 197,673 203,986 220,561 231,076 240,395

MEDIDAS 94,777 98,527 104,330 134,000 142,476

NO MEDIDAS 102,896 105,459 116,231 97,076 97,919

2002 2003 2004 2005 2006

TOTAL PANAMA METRO

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

AÑOS


TOTAL COLON 22,857 23,337 25,926 26,633 27,522

MEDIDAS 4,225 4,059 6,366 10,861 11,311

NO MEDIDAS 18,632 19,278 19,560 15,772 16,211

2002 2003 2004 2005 2006

TOTAL COLON

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

AÑOS


TOTAL INTERIOR 176,842 183,155 209,719 216,151 229,196

MEDIDAS 74,777 73,237 74,745 100,771 101,510

NO MEDIDAS 102,065 109,918 134,974 115,380 127,686

2002 2003 2004 2005 2006

TOTAL INTERIOR

%

MICRO

NO MEDICION

MEDIDAS

(*)

ARRAIJAN 38,163 26,864 11,299 70.4%

BOCAS DEL TORO 8,667 322 8,345 3.7%

COCLE 23,341 10,167 13,174 43.6%

COLON 27,522 11,311 16,211 41.1%

CHIRIQUI 54,244 13,893 40,351 25.6%

PANAMA ESTE Y DARIEN 8,788 1,920 6,868 21.8%

HERRERA 20,073 10,785 9,288 53.7%

LOS SANTOS 19,799 5,692 14,107 28.7%

PANAMA METROPOLITANA 240,395 142,476 97,919 59.3%

PANAMA OESTE 33,021 20,016 13,005 60.6%

VERAGUAS 23,100 11,851 11,249 51.3%

TOTALES 497,113 255,297 241,816 51.4%

NIPLE Y PROMEDIO

FUENTE:

(*) Niples + Promedio


TOTAL

C O N E X I O N E S

REGIONES

MEDIDAS

CUADRO B-6: CANTIDAD DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE POR REGION, MEDIDAS Y NO MEDIDAS

PERIODO: 2006

LEIDO PROMEDIADO LEIDO PROMEDIADO LEIDO PROMEDIADO

(*) (**) (*) (**) (*) (**)

BOCAS DEL TORO 8,667 322 0 322 8,345 489,165,219 50,824,000 0 50,824,000 438,341,219 413,105.30 56,305.21 0.00 56,305.21 356,800.09

Residencial 8,142 193 0 193 7,949 394,016,219 21,526,000 0 21,526,000 372,490,219 283,162.34 17,458.21 0.00 17,458.21 265,704.13

Comercial 431 126 0 126 305 58,859,000 28,473,000 0 28,473,000 30,386,000 76,143.42 37,819.81 0.00 37,819.81 38,323.61

Industrial 1 0 0 0 1 420,000 20,000 0 20,000 400,000 668.80 23.00 0.00 23.00 645.80

Oficial 93 3 0 3 90 35,870,000 805,000 0 805,000 35,065,000 53,130.74 1,004.19 0.00 1,004.19 52,126.55

COCLE 23,341 10,167 4,850 5,317 13,174 2,875,954,539 1,396,378,658 707,505,540 688,873,118 1,479,575,881 2,660,305.76 1,287,580.58 669,235.84 618,344.74 1,372,725.18

Residencial 21,709 9,344 4,394 4,950 12,365 2,224,209,620 1,095,686,164 546,893,500 548,792,664 1,128,523,456 1,697,765.29 857,774.94 437,483.22 420,291.72 839,990.35

Comercial 1,384 767 431 336 617 296,569,030 239,208,494 139,358,040 99,850,454 57,360,536 405,086.50 335,027.30 198,788.41 136,238.89 70,059.20

Industrial 7 7 5 2 0 11,795,000 11,795,000 1,261,000 10,534,000 0 18,435.78 18,435.78 1,881.68 16,554.10 0.00

Oficial 241 49 20 29 192 343,380,889 49,689,000 19,993,000 29,696,000 293,691,889 539,018.19 76,342.56 31,082.53 45,260.03 462,675.63

COLON 27,522 11,311 6,571 4,740 16,211 6,604,609,598 2,453,415,743 1,463,463,491 989,952,252 4,151,193,855 7,580,285.73 2,884,461.04 1,698,452.20 1,186,008.84 4,695,824.69

Residencial 24,707 10,497 6,149 4,348 14,210 4,159,157,249 1,624,234,380 1,041,781,625 582,452,755 2,534,922,869 3,769,548.03 1,595,222.04 1,045,124.63 550,097.41 2,174,325.99

Comercial 2,468 753 396 357 1,715 802,471,627 410,441,363 213,232,866 197,208,497 392,030,264 1,159,014.50 612,495.38 316,400.86 296,094.52 546,519.12

Industrial 64 17 9 8 47 75,069,000 33,560,000 15,918,000 17,642,000 41,509,000 118,920.62 53,144.53 25,247.22 27,897.31 65,776.09

Oficial 283 44 17 27 239 1,567,911,722 385,180,000 192,531,000 192,649,000 1,182,731,722 2,532,802.58 623,599.09 311,679.49 311,919.60 1,909,203.49

CHIRIQUI 54,244 13,893 10,716 3,177 40,351 6,606,796,589 2,226,156,222 1,672,954,570 553,201,652 4,380,640,367 5,978,963.49 2,162,480.05 1,579,113.34 583,366.71 3,816,483.44

Residencial 50,720 12,618 9,803 2,815 38,102 5,182,995,266 1,649,814,072 1,306,013,570 343,800,502 3,533,181,194 3,872,263.09 1,315,140.37 1,047,612.36 267,528.01 2,557,122.72

Comercial 2,961 1,148 831 317 1,813 588,865,351 327,030,178 255,453,000 71,577,178 261,835,173 789,554.78 451,694.17 356,585.70 95,108.47 337,860.61

Industrial 28 6 4 2 22 3,902,000 1,689,000 1,247,000 442,000 2,213,000 5,297.10 2,297.47 1,720.05 577.42 2,999.63

Oficial 535 121 78 43 414 831,033,972 247,622,972 110,241,000 137,381,972 583,411,000 1,311,848.52 393,348.04 173,195.23 220,152.81 918,500.48

PANAMA E. Y DARIEN 8,788 1,920 1,805 115 6,868 655,669,926 245,701,296 226,586,525 19,114,771 409,968,630 709,509.67 366,402.29 336,162.86 30,239.43 343,107.38

Residencial 8,228 1,693 1,591 102 6,535 519,107,860 177,847,111 164,509,525 13,337,586 341,260,749 519,020.58 270,639.34 248,357.95 22,281.39 248,381.24

Comercial 424 186 178 8 238 58,270,066 34,566,185 31,563,000 3,003,185 23,703,881 74,550.70 45,309.04 41,352.42 3,956.62 29,241.66

Industrial 6 3 3 0 3 2,605,000 2,434,000 2,434,000 0 171,000 3,936.13 3,721.12 3,721.12 0.00 215.01

Oficial 130 38 33 5 92 75,687,000 30,854,000 28,080,000 2,774,000 44,833,000 112,002.26 46,732.79 42,731.37 4,001.42 65,269.47

HERRERA 20,073 10,785 8,992 1,793 9,288 2,688,355,874 1,583,365,130 1,290,644,169 292,720,961 1,104,990,744 2,473,506.65 1,439,722.32 1,155,954.19 283,768.13 1,033,784.33

Residencial 18,088 9,734 8,167 1,567 8,354 2,032,324,374 1,235,584,130 1,033,669,169 201,914,961 796,740,244 1,523,585.39 949,593.32 796,336.69 153,256.63 573,992.07

Comercial 1,655 960 763 197 695 292,933,489 227,721,000 177,630,000 50,091,000 65,212,489 384,661.31 303,901.85 236,495.92 67,405.93 80,759.46

Industrial 27 11 8 3 16 12,982,000 9,165,000 5,982,000 3,183,000 3,817,000 19,395.54 14,016.47 9,248.65 4,767.82 5,379.07

Oficial 303 80 54 26 223 350,116,011 110,895,000 73,363,000 37,532,000 239,221,011 545,864.41 172,210.68 113,872.93 58,337.75 373,653.73

LOS SANTOS 19,799 5,692 4,896 796 14,107 1,844,929,497 659,705,046 555,594,060 104,110,986 1,185,224,451 1,601,515.43 639,992.48 527,221.28 112,771.20 961,522.95

Residencial 18,270 4,926 4,261 665 13,344 1,469,917,506 446,858,802 390,378,430 56,480,372 1,023,058,704 1,069,726.19 343,215.79 300,120.46 43,095.33 726,510.40

Comercial 1,244 648 544 104 596 166,231,956 112,861,726 94,766,630 18,095,096 53,370,230 213,870.63 144,916.81 120,857.16 24,059.65 68,953.82

Industrial 2 1 1 0 1 1,357,000 1,357,000 1,357,000 0 0 2,048.81 2,048.81 2,048.81 0.00 0.00

Oficial 283 117 90 27 166 207,423,035 98,627,518 69,092,000 29,535,518 108,795,517 315,869.80 149,811.07 104,194.85 45,616.22 166,058.73

PANAMA METRO 240,395 142,476 108,295 34,181 97,919 43,260,316,654 28,486,596,825 21,612,418,440 6,874,178,385 14,773,719,829 46,187,717.23 31,345,565.56 23,185,190.03 8,160,375.53 14,842,151.67

Residencial 221,473 131,777 101,015 30,762 89,696 31,134,513,685 20,254,400,635 16,376,271,577 3,878,129,058 10,880,113,050 27,597,417.46 18,732,980.91 15,199,424.33 3,533,556.58 8,864,436.55

Comercial 17,534 10,209 6,988 3,221 7,325 7,188,818,256 5,769,862,190 4,034,806,863 1,735,055,327 1,418,956,066 10,655,863.57 8,647,471.14 6,056,494.31 2,590,976.83 2,008,392.43

Industrial 89 34 16 18 55 581,608,467 566,773,000 285,259,000 281,514,000 14,835,467 940,614.15 917,399.08 461,640.09 455,758.99 23,215.07

Oficial 1,299 456 276 180 843 4,355,376,246 1,895,561,000 916,081,000 979,480,000 2,459,815,246 6,993,822.05 3,047,714.43 1,467,631.30 1,580,083.13 3,946,107.62

CLIENTES

CON MEDIDORSIN MEDIDOR

(***)TOTAL

VOLUMEN FACTURADO EN GALONES

TOTAL


(***)

MONTO FACTURADO EN BALBOAS

TOTAL


(***)

CUADRO B-7 ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACION

PERIODO: 2006

TOTALTOTAL TOTAL

REGIONES/TIPO DE

USUARIO

LEIDO PROMEDIADO LEIDO PROMEDIADO LEIDO PROMEDIADO

(*) (**) (*) (**) (*) (**)

PANAMA OESTE 33,021 20,016 10,990 9,026 13,005 3,970,181,782 2,682,591,439 1,732,037,692 950,553,747 1,287,590,343 3,532,904.66 2,435,665.18 1,589,835.05 845,830.13 1,097,239.48

Residencial 31,063 18,818 10,295 8,523 12,245 3,337,141,418 2,255,274,725 1,455,318,909 799,955,816 1,081,866,693 2,621,231.34 1,826,817.36 1,192,535.59 634,281.77 794,413.98

Comercial 1,695 1,067 613 454 628 316,311,624 252,139,264 156,324,741 95,814,523 64,172,360 415,062.48 336,122.71 208,856.88 127,265.83 78,939.77

Industrial 83 42 16 26 41 47,194,343 42,150,053 31,181,042 10,969,011 5,044,290 71,693.78 65,231.17 49,293.97 15,937.20 6,462.61

Oficial 180 89 66 23 91 269,534,397 133,027,397 89,213,000 43,814,397 136,507,000 424,917.06 207,493.94 139,148.61 68,345.33 217,423.12

ARRAIJAN 38,163 26,864 16,684 10,180 11,299 4,825,993,089 3,546,963,533 2,345,164,093 1,201,799,440 1,279,029,556 4,390,651.00 3,127,067.40 2,081,365.53 1,045,701.87 1,263,583.60

Residencial 36,725 26,088 16,295 9,793 10,637 4,051,897,172 3,187,242,941 2,098,865,695 1,088,377,246 864,654,231 3,214,738.24 2,597,306.52 1,712,719.43 884,587.09 617,431.72

Comercial 1,205 701 350 351 504 327,773,917 242,120,592 166,405,398 75,715,194 85,653,325 464,709.00 344,821.20 242,380.30 102,440.90 119,887.80

Industrial 25 13 8 5 12 43,598,000 43,598,000 41,962,000 1,636,000 0 70,159.68 70,159.68 67,751.82 2,407.86 0.00

Oficial 208 62 31 31 146 402,724,000 74,002,000 37,931,000 36,071,000 328,722,000 641,044.08 114,780.00 58,513.98 56,266.02 526,264.08

VERAGUAS 23,100 11,851 10,746 1,105 11,249 2,927,142,945 1,673,127,414 1,520,837,116 152,290,298 1,254,015,531 2,730,760.00 1,550,833.04 1,407,561.78 143,271.26 1,179,926.96

Residencial 21,074 10,716 9,775 941 10,358 2,185,571,743 1,278,306,041 1,169,022,332 109,283,709 907,265,702 1,635,122.13 985,020.01 900,856.00 84,164.01 650,102.12

Comercial 1,750 1,016 863 153 734 325,653,346 246,121,943 210,174,009 35,947,934 79,531,403 439,537.37 333,801.43 285,163.60 48,637.83 105,735.94

Industrial 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 10,000 11.50 0.00 0.00 0.00 11.50

Oficial 276 119 108 11 157 415,907,856 148,699,430 141,640,775 7,058,655 267,208,426 656,089.00 232,011.60 221,542.18 10,469.42 424,077.40

TOTAL 497,113 255,297 184,545 70,752 241,816 76,749,115,712 45,004,825,306 33,127,205,696 11,877,619,610 31,744,290,406 78,259,224.92 47,296,075.15 34,230,092.10 13,065,983.05 30,963,149.77

Residencial 460,199 236,404 171,745 64,659 223,795 56,690,852,112 33,226,775,001 25,582,724,332 7,644,050,669 23,464,077,111 47,803,580.08 29,491,168.81 22,880,570.66 6,610,598.15 18,312,411.27

Comercial 32,751 17,581 11,957 5,624 15,170 10,422,757,662 7,890,545,935 5,479,714,547 2,410,831,388 2,532,211,727 15,078,054.26 11,593,380.84 8,063,375.56 3,530,005.28 3,484,673.42

Industrial 332 134 70 64 198 780,540,810 712,541,053 386,601,042 325,940,011 67,999,757 1,251,181.89 1,146,477.11 622,553.41 523,923.70 104,704.78

Oficial 3,831 1,178 773 405 2,653 8,854,965,128 3,174,963,317 1,678,165,775 1,496,797,542 5,680,001,811 14,126,408.69 5,065,048.39 2,663,592.47 2,401,455.92 9,061,360.30

Nota:

(*) Se refiere a datos de medidores leidos

Fuente: Informes Mensuales de Gestión Comercial, Año 2006. Depto. de Operaciones Comerciales

con base a su consumo

(**) Conforme al Numeral No. 3 del Anexo A de la Resolución No. JD-1827 del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Al hacer la corrección de un consumo facturado en base a las lecturas del medidor, se está facturando al cliente

CUADRO B-7 ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACION

PERIODO: 2006 (Conclusión)

REGIONES/TIPO DE

USUARIO

CLIENTES VOLUMEN FACTURADO EN GALONES MONTO FACTURADO EN BALBOAS

TOTAL


(***)TOTAL

SIN MEDIDOR

(***)TOTAL TOTAL TOTAL


(***)TOTAL

CON MEDIDOR

CUADRO B-8: MONTO FACTURADO TOTAL EN AGUA POTABLE

Y MONTO RECAUDADO TOTAL POR REGION, A NIVEL NACIONAL

PERIODO: 2006

(En Miles de Balboas)

TOTAL REAL COMPENSACIÓN

ARRAIJAN 4,390.4 2,618.3 2,609.9 8.5

BOCAS DEL TORO 413.1 303.6 300.8 2.8

COCLE 2,660.5 2,112.9 2,045.4 67.4

COLON 7,580.3 2,932.5 2,716.9 215.5

CHIRIQUI 5,979.0 4,231.7 4,157.2 74.5

PANAMA E. Y DARIEN 709.5 593.2 568.5 24.7

HERRERA 2,473.5 1,996.2 1,982.3 14.0

LOS SANTOS 1,601.6 1,329.8 1,320.3 9.5

PANAMA METRO 46,187.7 60,868.9 42,146.5 18,722.4

PANAMA OESTE 3,532.8 2,440.9 2,421.2 19.7

VERAGUAS 2,730.8 2,615.8 2,509.1 106.7

TOTAL 78,259.2 82,043.9 62,778.1 19,265.8

% RECAUDADO 80.2%

FUENTE:

Informe Comercial Anual, Año 2006. Depto. de Operaciones Comerciales

CUADRO B-9 MONTO RECAUDADO TOTAL Y PAGOS REALIZADOS VIA COMPENSACION DE SALDOS, POR SECTOR, SEGUN REGION A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2006

(En Balboas)

Bocas de Toro 294,441 75 294,367 9,186 0 2,757 6,430 303,628 2,831 300,796

Cocle 1,962,805 17 1,962,789 150,069 0 67,418 82,651 2,112,874 67,434 2,045,440

Colón 2,604,739 233 2,604,506 327,724 0 215,295 112,429 2,932,463 215,528 2,716,935

David 3,903,247 1,977 3,901,270 328,451 20,487 52,016 255,948 4,231,699 74,481 4,157,218

Panamá Este 553,187 1,600 551,587 40,010 0 23,106 16,904 593,197 24,706 568,491

Herrera 1,887,776 252 1,887,523 108,460 0 13,707 94,752 1,996,235 13,960 1,982,276

Los Santos 1,249,411 0 1,249,411 80,353 0 9,483 70,870 1,329,764 9,483 1,320,281

Panamá Metro 31,559,652 4,129 31,555,523 29,309,285 18,718,293 0 10,590,991 60,868,936 18,722,422 42,146,514

Arraijan 2,593,332 467 2,592,865 25,006 5,809 2,200 16,997 2,618,337 8,475 2,609,863

Panamá Oeste 2,340,438 439 2,339,999 100,473 0 19,268 81,205 2,440,911 19,707 2,421,204

Veraguas 2,401,799 4,234 2,397,564 214,049 948 101,559 111,542 2,615,848 106,741 2,509,107

TOTAL 51,350,826 13,423 51,337,403 30,693,067 18,745,538 506,809 11,440,720 82,043,893 19,265,770 62,778,123

FUENTE:

Informe Comercial Anual, Año 2006. Depto. de Operaciones Comerciales

Recaudación

Real

MONTO (B/.)

AÑO 2006

Compensación

del Municipio

Recaudación

Real del

Sector

Público

Recaudación

Total

Compensación

Total

Compensación

del Gobierno

REGIONES

Región

RECAUDACIÓN

FACTURADO EN

AGUA POTABLE

Recaudación

del Sector

Particular

Compensación

del Sector

Particular

Recaudación

Real del Sector

Particular

Recaudación

del Sector

Público

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

40,000.0

45,000.0

50,000.0

REGION

MIL

ES

DE

BA

LB

OA

S MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE

MONTO RECAUDADO REAL

MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE 4,390.4 413.1 2,660.5 7,580.3 5,979.0 709.5 2,473.5 1,601.6 46,187.7 3,532.8 2,730.8

MONTO RECAUDADO REAL 2,609.9 300.8 2,045.4 2,716.9 4,157.2 568.5 1,982.3 1,320.3 42,146.5 2,421.2 2,509.1

ARRAIJANBOCAS DEL

TOROCOCLE COLON CHIRIQUI

PANAMA E. Y

DARIENHERRERA LOS SANTOS

PANAMA

METRO

PANAMA

OESTEVERAGUAS

GRAFICO No. 10

GRAFICA COMPARATIVA

MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE VS RECAUDACION REAL, SIN COMPENSACIÓN

PERIODO: 2006


CUADRO B-10: VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN AREA

PERIODO: 2002-2006

2002 2003 2004 2005 2006

TOTAL A NIVEL NACIONAL

Volumen de Agua Distribuída 107,797.7 115,818.1 122,230.4 125,418.4 126,456.7

Volumen de Agua Facturada 62,746.0 63,957.0 68,827.6 71,010.3 76,749.1

Volumen de Agua No Contabilizada 45,051.7 51,861.1 53,402.8 54,408.1 49,707.6

(%) 41.8% 44.8% 43.7% 43.4% 39.3%

PANAMA METRO




(%) 40.6% 41.7% 42.4% 41.4% 30.4%

COLON




(%) 59.0% 61.8% 60.4% 62.6% 63.9%

INTERIOR




(%) 37.0% 43.2% 39.5% 39.3% 41.6%

Fuente:

Informes Mensuales de Producción de Agua, Años 2002,2003,2004,2005 y 2006. Depto. de Calidad de Agua


Boletín Estadístico No. 19. Dirección de Planificación

AreaMillones de Galones

Fuente: Cuadro B-10

PERIODO: 2006

VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA Y NO FACTURADA, POR AREA

GRAFICA No. 11

49,707.6

39%

76,749.1

61%

VOLUMEN DE AGUA FACTURADAVOLUMEN DE AGUA NO

FACTURADA

VOLUMEN DE AGUA FACTURADA Y NO FACTURADA

TOTAL REPUBLICA

En Millones de Galones y Porcentajes

Año: 2006

18,865.6

30%

43,260.3

70%

VOLUMEN DE AGUA NO

FACTURADA

VOLUMEN DE AGUA FACTURADA


PANAMA METROPOLITANA


Año: 2006

11,673.7

64%

6,604.6

36%

VOLUMEN DE AGUA NO

FACTURADAVOLUMEN DE AGUA

FACTURADA


COLON


Año: 2006

28,884.2

60%

19,168.3

40%

VOLUMEN DE AGUA

FACTURADA

VOLUMEN DE AGUA

NO FACTURADA


INTERIOR


Año: 2006

CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL

PERIODO: 2003 A 2006

EN MILES DE BALBOAS

ASIGNADO / EJECUTADO

2003 % 2004 % 2005 % 2006 %

1. ASIGNADO (1)

INGRESOS 129,777 100% 145,542 100% 121,933 100% 118,704 100%

CORRIENTES 76,943 74,482 67,676 81,737

% 59% 51% 56% 69%

CAPITAL 52,834 71,060 54,257 36,967

% 41% 49% 44% 31%

GASTOS 118,616 100% 140,857 100% 112,323 100% 118,704 100%

OPERACIONES 54,900 58,746 54,706 76,094

% 46% 42% 49% 64%

INVERSIONES 63,716 82,111 57,617 42,610

% 54% 58% 51% 36%

2. EJECUTADO

INGRESOS 85,873 100% 110,123 100% 102,732 100% 113,098 100%

CORRIENTES 62,820 59,329 55,344 77,304

% 73% 54% 54% 68%

CAPITAL 23,053 50,794 47,388 35,794

% 27% 46% 46% 32%

GASTOS (2) 108,041 100% 112,717 100% 99,368 100% 115,612 100%

OPERACIONES 51,600 43,145 50,238 74,550

% 48% 38% 51% 64%

INVERSIONES 56,441 69,572 49,130 41,062

% 52% 62% 49% 36%

3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO

EJECUTADO VS AUTORIZADO

INGRESOS 66% 76% 84% 95%

CORRIENTES 82% 80% 82% 95%

CAPITAL 44% 71% 87% 97%

GASTOS 91% 80% 88% 97%

OPERACIONES 94% 73% 92% 98%

INVERSIONES 89% 85% 85% 96%

NOTA:

(*) Se incluye la Transferencia del Gobierno Central "Programa de Funcionamiento".

(1) Se refiere al Presupuesto Ley Ajustado

(2) Incluye Gastos Comprometidos

FUENTE: Depto. de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.

(EN MILES DE BALBOAS)

C: FINANZAS Y PRESUPUESTO

CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL


EN MILES DE BALBOAS

ASIGNADO / EJECUTADO

2003 % 2004 % 2005 % 2006 %

1. ASIGNADO (1)

INGRESOS 129,777 100% 145,542 100% 121,933 100% 118,704 100%

CORRIENTES 76,943 74,482 67,676 81,737

% 59% 51% 56% 69%

CAPITAL 52,834 71,060 54,257 36,967

% 41% 49% 44% 31%

GASTOS 118,616 100% 140,857 100% 112,323 100% 118,704 100%

OPERACIONES 54,900 58,746 54,706 76,094

% 46% 42% 49% 64%

INVERSIONES 63,716 82,111 57,617 42,610

% 54% 58% 51% 36%

2. EJECUTADO

INGRESOS 85,873 100% 110,123 100% 102,732 100% 113,098 100%

CORRIENTES 62,820 59,329 55,344 77,304

% 73% 54% 54% 68%

CAPITAL 23,053 50,794 47,388 35,794

% 27% 46% 46% 32%

GASTOS (2) 108,041 100% 112,717 100% 99,368 100% 115,612 100%

OPERACIONES 51,600 43,145 50,238 74,550

% 48% 38% 51% 64%

INVERSIONES 56,441 69,572 49,130 41,062

% 52% 62% 49% 36%

3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO

EJECUTADO VS AUTORIZADO

INGRESOS 66% 76% 84% 95%

CORRIENTES 82% 80% 82% 95%

CAPITAL 44% 71% 87% 97%

GASTOS 91% 80% 88% 97%

OPERACIONES 94% 73% 92% 98%

INVERSIONES 89% 85% 85% 96%

NOTA:

(*) Se incluye la Transferencia del Gobierno Central "Programa de Funcionamiento".

(1) Se refiere al Presupuesto Ley Ajustado

(2) Incluye Gastos Comprometidos

FUENTE: Depto. de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.

(EN MILES DE BALBOAS)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

AÑOS

MIL

ES

DE

BA

LB

OA

S

INGRESOS CORRIENTES 62,820 59,329 55,344 77,304

INGRESOS DE CAPITAL 23,053 50,794 47,388 35,794

2003 2004 2005 2006

GRAFICA No. 13

RELACION ENTRE LOS INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL, EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL


CUADRO No. C-2 ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES, AUTORIZADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL


(EN MILLONES DE BALBOAS)

TIPO DE GASTO 2003 2004 2005 2006

Autorizado Ejecutado

% de

Ejecución Autorizado Ejecutado

% de


% de


% de

Ejecución

TOTAL 60.7 57.1 94.1% 52.5 49.4 94.0% 54.7 50.2 91.8% 76.1 74.6 98.0%

Servicios Personales 15.7 15.0 95.5% 16.5 15.6 94.4% 15.3 14.3 93.5% 15.3 14.6 95.4%

Energía Eléctrica 13.1 13.0 99.2% 16.5 16.4 99.2% 16.9 16.9 100.0% 17.6 17.6 100.0%

Compra de Agua 13.1 12.2 93.1% 0.8 0.0 0.0% 7.2 6.1 84.7% 19.5 19.5 100.0%

Materiales y Otros 2.8 2.2 78.6% 4.7 4.1 87.2% 3.2 2.3 71.9% 6.8 6.6 97.1%

Deuda pública 7.3 6.8 93.2% 5.4 5.2 96.3% 4.9 4.9 100.0% 4.3 4.1 95.3%

Otros Servicios 5.7 5.3 93.0% 6.1 5.6 91.8% 4.5 3.4 75.6% 10.0 9.8 98.0%

Transf. (cuotas pat.) y otros 3.0 2.6 86.7% 2.5 2.5 100.0% 2.7 2.3 85.2% 2.6 2.4 92.3%

FUENTE.

Informe Cierre Presupuestario, Años 2003, 2004, 2005 y 2006. Depto. de Presupuesto

En Millones de Balboas


GRAFICA 15

COMPARATIVO

ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES, A NIVEL NACIONAL

MONTO AUTORIZADO vs MONTO EJECUTADO

16.0

16.5

17.0

17.5

18.0

18.5

19.0

19.5

20.0

AÑOS

MIL

LO

NE

S D

E B

AL

BO

AS

AUTORIZADO 18.7 19.0 18.0 17.9

EJECUTADO 17.6 18.1 18.1 17.0

2003 2004 2005 2006

MONTO AUTORIZADO PARA SERVICIOS PERSONALES

MONTO EJECUTADO EN SERVICIOS PERSONALES

ESTRUCTURA DEL GASTO -SERVICIOS PERSONALES MAS CUOTAS PATRONALES




12

13

14

15

16

17

18

AÑOS

EN

MIL

LO

NE

S D

E B

AL

BO

AS

AUTORIZADO 13.1 16.53 16.9 17.6

EJECUTADO 13 16.4 16.4 17.6

2003 2004 2005 2006

ESTRUCTURA DEL GASTO - ENERGIA ELECTRICA

MONTO EJECUTADO vs MONTO EJECUTADO



MONTO AUTORIZADO PARA ENERGIA ELECTRICA

MONTO EJECUTADO EN ENERGIA ELECTRICA

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

AÑOS

MIL

LO

NE

DE

BA

LB

OA

S

AUTORIZADO 13.1 0.8 7.2 19.5

EJECUTADO 12.2 0.0 0.0 19.5

2003 2004 2005 2006

MONTO AUTORIZADO PARA COMPRA DE AGUA

MONTO EJECUTADO EN COMPRA DE AGUA

ESTRUCTURA DEL GASTO - COMPRA DE AGUA




0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

AÑOS

MIL

LO

NE

S D

E B

AL

BO

AS

AUTORIZADO 2.8 4.7 3.2 6.8

EJECUTADO 2.2 4.1 4.1 6.6

2003 2004 2005 2006

MONTO AUTORIZADO PARA MATERIALES Y OTROS

MONTO EJECUTADO EN MATERIALES Y OTROS

ESTRUCTURA DEL GASTO - MATERIALES Y OTROS




3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

AÑOS

MIL

LO

NE

S D

E B

AL

BO

AS

AUTORIZADO 7.3 5.4 4.9 4.3

EJECUTADO 6.8 5.2 5.2 4.1

2003 2004 2005 2006

ESTRUCTURA DEL GASTO - DEUDA PUBLICA



En Millones de Galones

MONTO AUTORIZADO PARA PAGO DE DEUDA PUBLICA

MONTO EJECUTADO EN PAGO DE DEUDA PUBLICA

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

AÑOS

MIL

LO

NE

S D

E b

AL

BO

AS

AUTORIZADO 5.7 6.1 4.5 10.0

EJECUTADO 5.3 5.6 5.6 9.8

2003 2004 2005 2006

ESTRUCTURA DEL GASTO - OTROS SERVICIOS




MONTO AUTORIZADO OTROS SERVICIOS

MONTO EJECUTADO EN OTROS SERVICIOS

PERIODO: 2005-2006


Activo Corriente: Pasivo Corriente:

Efectivo en Caja y Bancos 13,889 9,532 Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo 2,508 4,364

Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar Autoridad del Canal 5,371 5,112

Agua 94,895 99,346 Cuentas por Pagar Proveedores 502 431

Tasa de Valorización 3,791 4,059 Cuentas por Pagar Gob. Central y Ent. Autónomas 4,025 79,549

Arreglos de Pago 1,862 1,951 Intereses y Comisiones por Pagar 226 277

Otras 4,443 4,374 Contratos y Retenciones por Pagar 13,713 15,120

Menos: Provisión para Cuentas Dudosas 82,398 80,333 Empresas Distribución Eléctrica 7,274 7,362

Cable & Wireless 151 125

Total Cuentas por Cobrar, neto 22,593 29,397 Otros Pasivos Corrientes 1,865 2,096

Total Pasivo Corriente 35,635 114,436

Inventarios (anexo # 6) 8,877 9,091

Menos: Provisión para Materiales Obsoletos 3,591 4,609 Pasivo a Largo Plazo

5,286 4,482

Gastos Pagados por Adelantados 0 0 Deuda a Largo Plazo 9,716 11,472

Cuentas por Pagar Gobierno Central y

Total Activo Corriente 41,768 43,411 0 7,400

0 0

Propiedades, Planta y Equipo: Contingencias 72 72

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Total Pasivo a Largo Plazo 9,788 18,944

Agua 0 0 Otros Pasivos 6,777 6,061

Tasa de Valorización 4,535 5,983 Total Pasivo 52,200 139,441

Planta en Servicio

Acueductos 481,905 479,619

Alcantarillados 243,612 241,137

Terrenos 1,382 1,368 Capitalización

Generales 49,343 44,845

776,242 766,969 Patrimonio 10,019 9,953

Menos: Depreciación Acumulada 402,186 370,400 Aportes del Estado 401,112 279,172

374,056 396,569 Utilidades Retenidas -146,161 -138,715

Construcciones en Proceso 154,083 108,499 Crédito por Revaluación 85,022 89,775

349,992 240,185

Total Propiedades, Planta y Equipo neto: 528,139 505,068 Contribuciones

Otros Activos 2,462 1,825 Especiales para Mejoras 57,889 58,667

Varias 116,823 112,363

174,712 171,030

Total Capitalización 524,704 411,215

Total Activo 576,904 550,304 Total Pasivo y Capital 576,904 550,656

Fuente: Estados Financieros, AÑOS: 2004 -2005 y 2006. Dirección de Servicios Financieros

CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE

ACTIVO PASIVO Y CAPITALIZACIÓN2006 20052006

Cuentas por Pagar Gobierno Central Compra de Agua

2005

AÑOS AÑOS

CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE

PERIODO: 2003-2006


2003 2004 2005 2006

Ingresos de Operación:

Venta de Agua 66,188 70,023 70,858 78,442

Menos: Ajustes a Venta de Agua 478 1,355 1,503 3,755

Descuentos en Venta de Agua 1,158 1,311 1,431 1,575

Venta de Agua Neta 64,552 67,357 67,924 73,112

Otros 2,806 2,784 3,919 5,052

67,358 70,141 71,843 78,164

Gastos de Operación:

Operación y Mantenimiento 28,840 27,222 28,754 39,777

Administración 14,679 13,276 16,774 11,472

Compra de Agua 19,104 23,249 23,775 25,712

Depreciación 14,129 14,529 15,771 16,169

Cuentas Malas 611 997 676 731

77,363 79,273 85,750 93,861

Utilidad (Pérdida) en Operaciones -10,005 -9,132 -13,907 -15,697

Otros Ingresos 532 491 549 1,143

Otros Egresos 52 4 32 634

Utilidad (Pérdida) antes de Cargos por -9,525 -8,645 -13,390 -15,188

Intereses y Comisiones

Cargos por Intereses y Comisiones:

Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo 1,242 1,282 1,238 1,041

Fluctuación en Cambio de Moneda 963 1,006 543 502

Comisiones 11 9 29 198

2,216 2,297 1,810 1,741

Pérdida Neta -11,741 -10,942 -15,200 -16,929

Fuente:Estados Financieros 2003, 2004, 2005 y 2006. Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.

DETALLE

AÑOS

CUADRO C-5 ESTRUCTURA DE LA TARIFA VIGENTE POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A NIVEL NACIONAL

SEGÚN TIPO DE USUARIO (TARIFA DIFERENCIAL)

CONSUMO TARIFA

TIPO DE USUARIO MINIMO BASICO BASICA 1/ 10 201(1,000 Gls) B/. 11-15 16-20 21-30 31-50 51-100 101-150 151-200 Y MAS

1. RESIDENCIAL

1.1 Panamá-Colón 2/ 8 10 0.80

Cargo por consumo adicional

por cada 1000 gls. 1.36 1.51 1.62 1.67

% de recargo 70 88.8 102.5 108.8

1.2 Interior Urbano 2/ 8 10 0.71


por cada 1000 gls. 1.36 1.51 1.62 1.67

% de recargo 91.5 112.7 128.2 135.2

1.3 Especial 2/ 6 10 0.71

Panamá, Colón, Interior

Cargo por consumo adicional 1.36 1.51 1.62 1.67

por cada 1000 gls. 91.5 112.7 128.2 135.2

% de recargo

1.4 Rural 2/ 3.5 10 0.71


por cada 1000 gls. 1.36 1.51 1.62 1.67

% de recargo 91.5 112.7 128.2 135.2

2. COMERCIAL-INDUSTRIAL 3/ 10 10 1.15


por cada 1000 gls. 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.7 1.81 1.6225

% de recargo 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 47.8 57.4

3. OFICIAL 4/ 10 10 1.15


por cada 1000 gls. 1.36 1.51 1.62 1.67 1.67 1.7 1.81 1.6225

% de recargo 70 88.8 102.5 108.8 108.8 112.5 126.3

OBSERVACIONES1/ Se refiere a la Tarifa Aplicable solo al consumo de 10 millares y menores.

2/ Consumos mayores que los rangos señalados se les aplicará la tarifa comerciales-industrial a todo el consumo. Es decir, si existiese un usuario residencial

que tenga un consumo de 80,000 gls. mensual pagará 80 x 1.51 = 120.80

Consumo de 135,000 pagará: 100 a B/. 1.51 = 151.00

35 a B/. 1.70 = 59.50

TOTAL B/. = 210.50

3/ A consumo mayores de los rangos señalados se les aplicará la tarifa comercial-industrial, a partir del rango de 101 millares y más.4/ A consumos mayores a los rangos señalados se les aplicará la nueva tarifa, o sea B/.1,6225 por millar para todo el consumo.

Una industria que consume 500,000 gls. mensuales pagará B/.1.6225 x 500 = B/. 811.25. Esta tarifa resulta de la aplicación de un incremento de 30.75%

a la tarifa vigente en 1981 -B/.1.2409.

D: INVERSIONES

CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

PERIODO: 2003-2006

(En Millones de Balboas)

FUENTE

2003 2004 2005 2006 (P)

INVERSIONES PROGRAMADAS 57,906.9 76,660.7 57,616.8 42,610.4

IDAAN 4,066.5 4,611.6 3,360.0 8,318.5

GOBIERNO CENTRAL 299.9 29,968.0 370.0

EXTERNO 0 - - -

OTROS (FONDO FIDUCIARIO) 45,881.8 42,081.1 53,886.8

INTERESES FONDO FIDUCIARIO 34,291.9

INVERSIONES EJECUTADAS 50,991.1 69,571.9 49,129.9 41,062.2

% 88% 91% 85% 96%

IDAAN 2,887.4 3,325.6 1,741.8 7,297.1

GOBIERNO CENTRAL 21,393.2 27,392.4 26.4

EXTERNO - - - -

OTROS (FONDO FIDUCIARIO) 26,710.5 38,853.9 47,361.7

INTERESES FONDO FIDUCIARIO 33,765.1

Fuente: Cierre Anual de Inveriones, Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre,2003,04,05 y 06.

Depto. de Planificación Física y Asistencia Técnica

P= Cifras Preliminares sujetas a revisión

TOTAL DE INVERSIONES

(En Millones de Balboas)

E: RECURSOS HUMANOS

CUADRO E-1: EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, POR DIRECCIONES

NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES


DIRECCIONES NACIONALES Y

GERENCIAS REGIONALES 2002 2003 2004 2005 2006

TOTAL 2,269 2,308 2,265 2,138 2,415

NIVEL CENTRAL 592 585 568 609 727

Dirección Ejecutiva 60 57 65 62 82

Oficina Institucional de Recursos Humanos 39 42

Dirección de Operaciones Logísticas 219 220 216 194 234

Dirección de Gestión y Serv. Administrativos 110 103 108 47 269

Dirección de Serv. Administrativos 203 205 179 124 0

Dirección Comercial 143 100

GERENCIAS REGIONALES 1,677 1,723 1,697 1,529 1,688

Bocas del Toro 24 22 21 20 40

Coclé 136 137 136 136 140

Colón 94 95 98 95 103

Chiriquí 203 212 205 190 212

Herrera 140 141 141 153 142

Los Santos 145 155 151 105 137

Panamá Este y Darién 59 60 59 80 73

Panamá Metro 612 628 622 426 449

Panamá Oeste 152 160 160 149 252

Arraiján 73

Veraguas 112 113 104 102 140

NOTA:

3/ En el 2003, 04 y 05 la información de Arraiján se registra en Gerencia Regional de Panamá Metro.

En 2005 Arraiján es una Gerencia Regional

En el 2006 Arraiján pertenece a la Región de Panamá Oeste

La información se refiere a los empleados activos regulares.

(Estructura de Personal), no incluye vacantes.

Fuente: Listado de Personal por Unidad Administrativa y clases ocupacionales al 29/12/2006.

1/ En años anteriores los datos de la Oficina de Recursos Humanos estaban registrados en la Dirección Administrativa

2/ La información del Area Comercial se registraba en la Dirección Financiera y Cómputo.

EMPLEADOS REGULARES

GRAFICA No.18EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, A NIVEL NACIONAL

PERIODO: 2002-2006

2,415

2,138

2,265

2,308

2,269

1,950

2,000

2,050

2,100

2,150

2,200

2,250

2,300

2,350

2,400

2,450

2002 2003 2004 2005 2006

AÑOS

CANTIDAD DE EMPLEADOS

Empleados Regulares

CUADRO E-2: EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, SEGUN NIVELES

OCUPACIONALES


2002 2003 2004 2005 2006

TOTAL 2,269 2,308 2,265 2,138 2,415

Decisorio (1) 37 29 22 27 26

Mandos Medios y Supervisión 261 216 191 366 445

Profesionales (2) 74 60 84 78 200

Técnicos (3) 131 134 126 102 93

Operativos (4) 816 813 657 804 630

Obreros Calificados (5) 539 470 418 489 677

Obreros No Calificados (6) 411 586 767 272 344

NOTA: La información se refiere a los empleados activos regulares. No incluye vacantes

(1) Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones

(2) Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del nivel

decisorio y de mandos medios y supervisión.

(Aumentaron debido a que hay cargos que por el Método Siclar que requieren estudios universitarios).

(3) Incluye todo el personal técnico.

(4) Se refiere al personal con funciones administrativas.

(5) Dentro de esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores,

perforadores de pozos, etc. (Aumentaron ya que hay menos cargos de Auxiliares).

(6) El resto de los obreros no incluídos dentro de la clasificación anterior.

Fuente: Listado de Personal por Unidad Administrativa y clases ocupacionales al 29/12/2006.

NIVELES OCUPACIONALESNUMERO DE EMPLEADOS

-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400

NIVELES OCUPACIONALES

PERIODO: 2006

26

445

200

93

630

677

344

Cantidad de Empleados en cada Nivel Ocupacional

F: INDICADORES

DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO

2,190,518 2,234,029 2,277,360 2,380,504

3,116,277 3,172,360 3,228,186 3,283,959

1,643,767 1,818,939 1,889,327 2,038,163

2,163,407 2,258,684 2,302,965 2,371,630

175,823 185,441 245,632 255,297

410,478 456,206 473,860 497,113

2,131,894

171,745

184,545

255,297

55,303,000 82,256,000

67,673,500 72,900,003

47,865,000 51,654,700 54,281,785 56,690,852

355,932 413,694 437,949 460,199

64,552,200 69,187,100 70,796,873 78,259,224

64,603,000 68,827,700 71,010,320 76,749,115

115,650,000 122,230,300 125,418,400 126,456,725

64,603,000 68,827,600 71,010,320 76,749,114

115,650,000 122,230,300 125,418,400 126,456,725

51,047,000 53,402,800 54,408,080 49,707,611

410,478 456,206 473,860 497,113

51,861,100 53,402,800 54,408,080 49,707,611

1.00 1.01 1.00 1.02

410,478 456,206 473,862 497,113

397,374 410,478 456,206 473,860

162,787 164,339 227,160 236,404

381,770 385,373 473,860 460,199

13,036 13,711 18,472 18,893

28,708 42,512 35,911 36,914

F-1 INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL

PERIODO: 2003, 2004, 2005 y 2006

%

43 41 52

ND%

2

%

Millres de

Gls./Cliente/mes

3

4

2003

UNIDAD

MEDIDAAR

EA

Nº

701

7

EFICIENCIA DE LA RECAUDACION EN

COMPARACION CON LOS INGRESOS

ESTIMADOS

COBERTURA DE MEDICION

CONSUMO MENSUAL MEDIDO LEIDO

POR CLIENTE RESIDENCIAL MEDIDO

LEIDO

EFICIENCIA DE LA MEDICION

2005INDICADOR

2004

%COBERTURA PORCENTUAL DE

MICROMEDICION RESIDENCIAL

B/. Mes

%

PRECIO MEDIO DEL MILLAR DE

GALON DE AGUA FACTURADA

COSTO DEL AGUA NO CONTABILIZADA

%

Millres de

Gls./Cliente/mes

PORCENTAJE DE AGUA NO

CONTABILIZADA

AGUA NO CONTABILIZADA POR

CLIENTE

CO

ME

RC

IAL

ES

VOLUMEN MENSUAL FACTURADO

POR CLIENTE RESIDENCIAL

(MEDIDO+NO MEDIDO)

9

12

11

10

8

13

14

VARIACION DE LOS CLIENTES

COBERTURA PORCENTUAL DE

MICROMEDICION NO RESIDENCIAL%

3

OP

ER

AC

ION

AL

11

1.00

44

43

45

10

51,820,319

43

10

1.01

44

ND

ND

ND ND

ND

71

Millres de

Gls./Cliente/mes

B/.Millares de Gls.

32

10

53,681,655

10

82

10

43

10

1.00

ND

ND

82

54,244,537

4

48

51

70COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL

IDAAN EN EL PAIS

COBERTURA DE AGUA POTABLE DEL

IDAAN VS SU RESPONSABILIDAD76 81

%

%

5

6

72

86

AÑOS

2006

51

12

72

113

10

1.02

39

8

50,685,653

5

51

51

DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO

2,817 2,828 2,472 2,415

410,478 456,206 473,860 0

16,484,700 10,570,000 12,456,387 17,000,000

62,789,827 58,138,200 55,303,000 82,256,000

50,471,064 52,529,000 59,015,000 65,489,000

64,603,000 68,827,700 71,010,320 76,749,116

50,471,064 52,529,000 59,015,000 65,489,000

115,818,100 122,230,400 125,418,400 126,456,725

57,905,795 55,181,000 50,865,000 75,464,000

50,471,064 52,529,000 59,015,000 65,489,000

62,789,827 57,871,000 55,303,000 82,256,000

40,498,407 45,528,000 50,865,000 51,249,000

76,026,249 90,416,229 43,411,000 41,768,000

75,235,733 118,169,166 114,436,000 35,635,000

62,789,827 57,871,000 55,303,000 82,256,000

78,261,471 69,303,000 75,277,000 76,961,000

4,594,000 3,620,000 4,641,000 3,482,000

Informes mensuales generados por el Area Comercial de Enero a Diciembre de 2006. Depto. de Operaciones Comerciales

Boletines Estadísticos No. 17 , 18 y 19. Dirección de Planificación

Fuente:

Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2003, 2004, 2005, 2006, . Dirección de Gestión y Servicios Administrativos

Nota: ND = No disponible a la fecha,

102

1.2

22 COBERTURA DE COSTOS % 76 79 69

21 INDICE DE LIQUIDEZ veces 1.0 0.8 0.4

3820 MARGEN OPERACIONAL DEL IDAAN % 36 21 8

1313 5 16

0.5218COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON

DE AGUA PRODUCIDAB/. (Millar de Gls.) 0.44 0.43 0.47

0.850.78 0.76 0.83

FIN

AN

CIE

RO

S

17COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON

DE AGUA FACTURADAB/. (Millar de Gls)

19MARGEN OPERACIONAL AGUA

POTABLE%

2126 18 23

#¡DIV/0!7 6 5

AD

MIN

IST

RA

TIV

A -

PR

OD

UC

TIV

IDA

D

15 PRODUCTIVIDAD LABORALEmpleados/ 1000

Conexiones

16COSTO DEL PERSONAL Versus

INGRESOS OPERATIVOS%

UNIDAD

MEDIDA

AÑOS

2003 2004 2005 2006A

RE

ANº INDICADOR

GLOSARIO

GLOSARIO AGUA POTABLE

POBLACION TOTAL Total de población según Censo de la República

POBLACION RESPONSABILIDAD DEL IDAAN Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más, Decreto Ley No. 2, del 7/01/97, Capitulo Uno, Artículo 10.

POBLACION BENEFICIADA Población con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN

POBLACION SERVIDA Población que recibe el suministro de agua potable de un acueducto administrado por IDAAN

CONEXION DOMICILIARIA Sección de tubería y accesorios que conecta la red pública con la red privada del inmueble

VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA Es la sumatoria del volumen producido por IDAAN más los volúmenes comprados a la

Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Aguas de Panamá (Laguna Alta).

CONSUMO O VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA

Cantidad de agua potable facturada al usuario que puede ser medida o estimada

VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO

FACTURADA

Cantidad de agua potable que no es facturada. Es el volumen de agua que se pierde en

roturas, reparaciones (pérdidas físicas) o comerciales las que se pierden por

clandestinaje, subfacturación entre otras.

USUARIO Persona natural o jurídica que utiliza los servicios del IDAAN

SISTEMA DE ACUEDUCTO Conjunto de infraestructuras físicas que tienen como objeto proporcionar el abastecimiento de agua potable a una población determinada.

PLANTAS

POTABILIZADORAS Conjunto de infraestructuras que incluyen diferentes procesos, tales como aireación,

coagulación, eliminación de materias y olores o sabores, filtración, sedimentación y otros para la potabilización del agua.

POZOS. Perforación realizada generalmente con maquinaria especial a diámetro reducido para captar aguas subterráneas

NORIA

Pozo excavado a cielo abierto sin el empleo de maquinaria especial y que capta aguas poco profundas

AGUAS SERVIDAS

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Conjunto de infraestructuras físicas conformada por una red de tuberías e

instalaciones complementarias que recogen y conducen aguas negras u otros

desechos líquidos, ya sean domésticos o industriales, de una población hacia una

instalación adecuada para su tratamiento y evacuación. Este sistema incluye

Conexiones Domiciliarias, Colectoras, Emisarios, Cámaras de Inspección, Estaciones de Bombeo y Plantas de Tratamiento.

CONEXION DOMICILIARIA

(ALCANTARILLADO)

Instalación que conecta la salida sanitaria de un edificio o inmueble al sistema de alcantarillado.

TANQUE SEPTICO Instalación de tratamiento primario utilizado en lugares donde no hay alcantarillado,

que resuelve satisfactoriamente el problema de la eliminación de pequeños volúmenes de aguas servidas.

TANQUE IMHOFF Tipo especial de tanque de sedimentación, ampliamente usado para el tratamiento

primario de aguas negras, en combinación con lagunas de oxidación u otros tratamientos secundarios.

LAGUNAS DE OXIDACION Estructuras de tratamiento secundario para represado, sujetas a normas de control

en cuanto a forma, profundidad y superficie, diseñadas y construidas para el

tratamiento de aguas residuales, por procesos de auto purificación biológicos, químicos y físicos.

DEFINICION DE LOS INDICADORES UTILIZADOS

A continuación se definen, los indicadores cuantitativos que se han utilizado para la Línea Base 2003-2004-2005 y 2006. En todos los casos, los valores de los indicadores fueron calculados para evaluar la totalidad del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales

INDICADORES TECNICO-OPERACIONALES

1. Cobertura de Agua Potable del IDAAN en el país-CAP

Objetivo: Reflejar el grado de satisfacción de la demanda de agua potable, en el ámbito

territorial de prestación de servicios del IDAAN.

Unidad de medida: Porcentual

Descripción:

CRAP (%) = 100. (Número de personas beneficiadas, con servicio de agua potable por red administrada por el Instituto) dividido entre (la Población Total del País).

El Número de personas beneficiadas con el servicio de agua potable. El Número total de personas existentes, surge de datos censales y de sus proyecciones a la fecha de la estimación del indicador.

2. Cobertura del Servicio de Agua Potable del IDAAN en comparación con su Responsabilidad-CSAP

Objetivo: Reflejar el grado de satisfacción de la demanda del servicio de agua potable, en el

ámbito territorial de responsabilidad del IDAAN.

Unidad de medida: Porcentual

Descripción:

CRAP (%) = 100 (Número de personas con conexión del servicio de agua potable por red administrada por el Instituto) dividido entre (la Población Responsabilidad del IDAAN en el país).

El Número de personas conectada al servicio de agua potable El Número total de personas que habitan en comunidades de más de 1,500 habitantes, surge de datos censales y de sus proyecciones a la fecha de la estimación del indicador.

INDICADORES COMERCIALES

3. Cobertura de Medición - CM

Objetivo: Indicar de la totalidad de los clientes qué porcentaje tienen medidores instalados

Unidad de Medida: Porcentaje

Descripción: CM = Cantidad de Clientes con Medidores Instalados /Total de Clientes con Medidores

4. Consumo residencial medio mensual leído por cliente micromedido – CRM

Objetivo: Indicar el volumen medio mensual de agua potable, leído por cada cliente

residencial, con consumo medido.

Unidad de medida: Millares de galones /cliente/mes

Descripción: CRM = Total leído de millares de galones consumidos por los clientes residenciales micromedidos Total clientes residenciales micromedidos facturados, con medidor funcionando

Se calcula a partir del promedio anual de los consumos mensuales de los clientes residenciales micromedidos (consumo anual leído de los clientes residenciales dividido 12); y del promedio de clientes residenciales micromedidos de todas las categoría residenciales (promedio del número de clientes residenciales micromedidos leídos en cada mes entre el 31 de diciembre del año anterior; y el 31de diciembre del año considerado).

5. Eficiencia de la Medición EM

Objetivo: Tomado como referencia la cantidad de clientes con medidor cuántos de estos

realmente se leen.


Periodicidad: Mensual, Trimestral, Anual EF= Cantidad de Clientes con medidor instalado leído/ Total de clientes con medidor

instalado

6. Eficiencia de la Recaudación en comparación con los Ingresos Estimados ERIE

Objetivo: Evaluar si alcanzamos las metas propuestas, tomando en cuenta la Recaudación con los Ingresos Estimados.


Descripción:

ERIE = Monto Recaudado Real / Monto Estimado de Ingresos

7. Volumen medio mensual facturado por cliente residencial – VMFR

Objetivo: Indicar el volumen medio mensual de agua potable facturado por cliente

residencial.

Unidad de medida: Millares de Galones/cliente/mes

Descripción:

VRMF = Total de millares de galones facturados a los clientes residenciales medidos y no medidos Total clientes residenciales facturados

El indicador anual se calcula a partir del promedio anual de los consumos mensuales de los clientes residenciales (consumo anual leído de los clientes residenciales dividido 12); y del promedio de clientes de todas las categoría residenciales (promedio del número de clientes residenciales medidos y no medidos, facturados en cada mes, entre el 31 de diciembre del año anterior; y el 31de diciembre del año considerado).

8. Precio Medio del millar de galón Agua Facturada – PAF

Objetivo: Reflejar el precio por unidad de volumen de agua facturada (millar de galón); a los

clientes.

Unidad de medida: B/.millar de galón

Descripción: PAF = Monto Facturado en agua de los últimos 12 meses Volumen total de agua facturado en los últimos 12 meses

AGUA NO CONTABILIZADA- ANC 9. Agua No Contabilizada – ANCp

Objetivo: Indicar el porcentaje de agua producida que no puede ser contabilizada a través de la facturación a los clientes, de volúmenes medidos o estimados.

Unidad de medida: porcentual

Descripción:

ANCp = 100 ( Volumen facturado en el año - Volumen producido en el año) Volumen producido en el año

10. Agua No Contabilizada por cliente – ANCc

Objetivo: Indicar el volumen de agua producida que no es facturada a los clientes, por cada cliente facturado. Unidad de medida: m3/cliente/mes y m3/cliente/año Descripción: ANCc (m3/cliente) = Volumen producido - Volumen facturado Número total de clientes de agua facturados

11. Costo del Agua No Contabilizada – CANC

Objetivo: Indicar el costo del volumen de agua producida que no es facturada a los clientes. Unidad de medida: B/.año

Descripción: CANC (B/.) = VANC en el mes o año x Costo unitario del agua potable del mes o año

Donde: VANC = Volumen de agua producido – Volumen de agua facturado.

12. Variación del Número de Clientes – VCL

Objetivo: Medir el crecimiento o disminución del número de clientes de cada categoría, tanto

por incorporación de nuevos clientes o baja de los existentes, como por el recupero por legalización de usuarios clandestinos. Unidad de medida: número de clientes Descripción: VCL (%) = 100 x Clientes al 31 Dic del año considerado - Clientes al 31 Dic del año anterior

13. Cobertura Porcentual de Micromedición Residencial – CPMR

Objetivo: Medir la cobertura porcentual de micromedición a clientes residenciales en los

sistemas de distribución de agua potable. Unidad de medida: Porcentual

Descripción: CPMR (%) = 100 x Número de clientes residenciales con micromedidor al 31 de diciembre Número total de clientes residenciales al 31 de diciembre

El Número total de clientes residenciales incluye a todas las categorías de estos clientes.

14. Cobertura Porcentual de Micromedición No Residencial – CPMNR

Objetivo: Medir la cobertura porcentual de micromedición a clientes no residenciales, en los

sistemas de distribución de agua potable. Unidad de medida: Porcentual

Descripción: CPMR (%) = 100 x Número de clientes no residenciales con micromedidor al 31 de diciembre Número total de clientes no residenciales al 31 de diciembre

El Número total de clientes no residenciales incluye a todas las categorías de estos clientes.

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL Y COSTO LABORAL

15. Productividad laboral (empleados/1000 clientes) – PL

Objetivo: Reflejar el nivel de eficiencia de la gestión de un prestador de servicios de agua y saneamiento, en lo que se refiere a utilización de personal, al medir la relación entre el número total de empleados y el número de clientes de agua activos. Unidad de medida: Número de empleados por cada 1000 clientes con servicio de agua

potable y alcantarillado sanitario Descripción: PL = Personal Planta Permanente+Personal Eventual+Contratados x 1.000

Número de Clientes de agua activos, son aquellos que no poseen el servicio cortado, por cualquier causa, ni iniciado el trámite de corte o de baja del servicio, a la fecha de cálculo del indicador. Se calcula con los datos de personal y el número de clientes al 31 de diciembre del año considerado.

16. Costo del Personal Vs Ingresos Operativos – CP/IO

Objetivo: Refleja el nivel de eficiencia de la gestión de un prestador de servicios de agua y

saneamiento, relacionando el costo de personal con los ingresos operativos de ese año. Descripción: CP/IO (%) = 100 x Costo de Personal acumulado en los últimos 12 meses Ingresos Operativos acumulados en los últimos 12 meses

INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS 17. Costo medio del millar de galón de agua facturada

Objetivo: Reflejar el costo operativo por unidad de volumen de agua facturada (millar de galón)

a los Clientes Unidad de medida: B/.Millar de galón Descripción: CAF = Costo operativo total del servicio de agua de los últimos 12 meses Volumen total facturado en los últimos 12 meses

El Costo Operativo total del servicio de agua potable incluye los de mano de obra, combustibles, energía, productos químicos, productos consumibles, servicios de terceros, etc., (tanto de operación como de mantenimiento).

18. Costo medio del millar de galón de agua producida

Objetivo: Reflejar el costo operativo del m3 de agua producida.

Unidad de medida: B/.Millar de galón

Desagregación: Por localidad atendida y consolidación por Región y para la totalidad del

IDAAN Descripción: CAP = Costo operativo de producción de agua de los últimos 12 meses Volumen total producido en los últimos 12 meses

El costo operativo de producción de agua comprende los costos de operación y mantenimiento vinculados con la producción de agua de cualquier origen (superficial, subterránea y comprada en bloque); tales: como mano de obra, combustibles, energía, productos químicos, productos consumibles, servicios de terceros, etc.

19. Margen Operacional – MOAP Objetivo: Medir el margen operacional, como relación entre ingresos y egresos operativos, de los servicios de agua potable Unidad de medida: %

Descripción:

El Margen Operacional Agua Potable estará dado por: MOAP = (Ingreso Operativo – Costo Operativo) acumulado AP últimos12 meses Ingreso Operativo acumulado AP últimos 12 meses

20. Margen Operacional del IDAAN- MOI

Objetivo: Medir el margen operacional de la institución, como relación entre ingresos y egresos operativos, de la misma. Unidad de medida: % Descripción:

El Margen Operacional Agua Potable estará dado por: MOI = (Ingreso Operativo – Costo Operativo) del IDAAN acumulado últimos12 meses Ingreso Operativo del IDAAN acumulado últimos 12 meses

21. Índice de Liquidez del IDAAN- IL

Objetivo: Medir la relación entre el pasivo corriente y el activo corriente, a efecto de evaluar la

capacidad de hacer frente a las obligaciones de corto plazo con recursos de corto plazo. Descripción: IL = Activo Corriente Pasivo Corriente

22. Cobertura de costos – CC

Objetivo: Medir la capacidad de generación de recursos, considerando la cobertura de los

costos desembolsables y el financiamiento. Frecuencia: Mensual, Trimestral y Anual.

Descripción: CC (%) = Recaudación x 100 (Costos desembolsables + Servicio de la deuda)

SIGLAS Y SIGNOS UTILIZADOS

% Porcentaje

. Para separar decimales

, Para la separación de millares, millones, etc. Gls. Galones

’000 gls. Millares de galones Gal./Día Galones Diarios

B/./’000 gls. Balboas por millares de galones

Conex./Empl. Conexiones por Empleado

B/. Balboas

MGD Millones de Galones Diarios

gppd Galones personas por día (P) Cifras Preliminares

(R) Cifras Revisadas ND No disponible

150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95...gráfica comparativa, monto facturado en agua...

Documents