1.1.1.1.209.000-minist.de obras publ. y transp · de playa naranjo para mejorar la calidad y...

1.1.1.1.209.000-MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP

PP- 209-001

MISION INSTITUCIONAL:

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los costarricenses y lacompetitividad del país, facilitando la movilización de personas ymercancías por tierra, aire y mar, en forma segura, rápida,agradable y a un justo precio.

POLITICAS INSTITUCIONALES:

1. El fortalecimiento y consolidación del MOPT estará enfocada ensu "nuevo rol" de Ente Rector.2. La asignación de recursos financieros deberá responder a lasprioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.3. Se fortalecerán los planes preventivos de seguridad vial con elpropósito de disminuir los accidentes de tránsito y de esta formareducir la causa de mortalidad por esta causa.4. La construcción y conservación de obras en la red vial cantonalse realizará conjuntamente con Municipalidades y comunidades, enforma organizada y activa, con el apoyo del MOPT como Ente Rector.5. Se implantará un Plan de Prevención y Mitigación en las zonasde mayor vulnerabilidad a desastres naturales.6. Se fortalecerá la construcción de escuelas, aulas, comedoresescolares, gimnasios como resultado de una relación más estrechacon el Ministerio de Educación y las Municipalidades.7. Los servicios portuarios estarán dirigidos a aumentareficiencia portuaria.8. Los planes de acción de la policía de tránsito deben irenfocados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,reduciendo el congestionamiento vial y por ende la contaminaciónambiental.9. Promover la autoevaluación como mecanismo para la rendición decuentas.10. Mejora permanente de los procedimientos y trámites queefectúan los usuarios de nuestros servicios para la simplificaciónde éstos.11. Apego de todos los procesos y procedimientos a la normativavigente.12. Desarrollo de actividades mediante la concesión de obrapública.13.Establecer el uso de sistemas electrónicos como medios formalesde comunicación institucional (correo electrónico).

PP- 209-002

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:

1. Incluir dentro del PAO 2006 los factores de riesgo con lafinalidad de dar cumplimiento a la normativa vigente.2. Lograr la vinculación del PAO-Presupuesto y con ello cumplircon la normativa vigente y que a la vez sirva de herramientafacilitadora de la gestión Institucional.3. Planificar los servicios de auditoría, de acuerdo con loseñalado en el Manual de Normas para el Ejercicio de AuditoríaInterna en el Sector Público (M-1-2004-CO-DDI), emitido endiciembre de 2004 por el Órgano Contralor y demás normativasaplicables en la materia.4. Optimizar de una manera más eficiente los procesos queconforman esta Dirección Jurídica, por consiguiente se emite unproducto intermedio que satisface la demanda de los administradoscomo las necesidades a lo interno de una manera más eficiente.5. Sistematizar la información de la estructura y de la normativatécnica y legal para disponerla en medios electrónicos para quesea utilizada por los usuarios que tengan necesidad de estainformación.6. Evaluar la aplicación del procedimiento para la liberación yvisado de las solicitudes de pedido, con el propósito de lograr elinicio de los trámites de contratación en las fechas establecidas.7. Mejorar la administración de recursos humanos mediante ladotación de los recursos tecnológicos necesarios para brindar unmejor servicio.8. Mejorar la calidad de vida y condiciones laborales de losfuncionarios del Ministerio para disminuir la rotación y elausentismo laboral.9. Ampliar la cobertura de capacitación, de las actividadesrelacionadas con las áreas claves del Ministerio, dando especialénfasis a los valores, ética, control interno, liderazgo y trabajoen equipo.10. Fortalecer la seguridad de la Institución para minimizar losriesgos de sustracción de los activos institucionales y velarpor la seguridad del personal.11. Modernización de las bodegas de combustibles de Limón,Puntarenas, Liberia y Río Claro, para brindar un servicio desuministro de combustible, oportuno, seguro y confiable.12. Convertir los sistemas de información al ambiente JAVA, decara al proceso licitatorio y para dar cumplimiento yrecomendaciones de la Contraloría General de la República.13. Migrar la plataforma tecnológica del Ministerio para mejorarlos servicios informáticos que se brindan.14. Creación de nuevos sistemas informáticos que faciliten lainformación oportuna y confiable.15. Coordinar con las diferentes instituciones gubernamentales ygrupos interesados con el desarrollo paisajístico a fin derealizar actividades conjuntas en pro de un desarrollo armónicocon el ambiente.

PP- 209-003

16. Implementar mecanismos que involucren a la empresa privada aparticipar en el programa ''Adopte una Carretera'', parafortalecer la conservación del medio ambiente.17. Propiciar la realización del inventario de la Red VialCantonal en conjunto con las municipalidades para tener una mayorexactitud de su extensión, con el fin de optimizar los recursosdestinados a la conservación vial.18. Propiciar una respuesta más efectiva de las Municipalidades ysus poblaciones, localizadas en zonas de alto riesgo ante laocurrencia de eventos naturales u ocasionados por el hombre.19. Poner en práctica el Programa de Capacitación en laspoblaciones localizadas en el área de influencia de las cuencas dealto riesgo.20. Elaborar un Manual Técnico para definición de intervencionesde mejoramiento de vías de bajo volumen.21. Capacitación en el uso del SIGVI (Sistema integrado de lagestión vial) en las municipalidades para mejorar laadministración de los procesos de la conservación vial.22. Desarrollo de la página Web para la División de ObrasPúblicas.23. Realizar un plan de visitas a las cuadrillas de campo de lasDirecciones Regionales del MOPT, para evaluar el llenado deformularios de los sistemas de gestión vial SPEM-SIGVI, parapropiciar una mejora en la calidad de la recolección de lainformación de campo.24. Diseñar y elaborar un instructivo sobre el procedimiento enforma secuencial para el adoquinamiento de una vía cantonal.25. Elaborar e implementar un procedimiento de evaluación alproceso de transferencia y capacitación a Gobiernos Locales.26. Reparar y mantener el rompeolas para aumentar la comodidad yseguridad de la operación dentro de la dársena del Puerto deCaldera, a partir del 4to trimestre de 2006, a fin de tenerservicios portuarios eficientes y seguros.27. Adecuar la infraestructura de la Terminal de Transbordadoresdel Cantón Central de Puntarenas para mejorar la calidad yseguridad del servicio de cabotaje; a partir del 3er trimestre de2006, con el propósito de brindar mayor eficiencia y seguridad alos usuarios.28. Restaurar los espigones de la Terminal de Transbordadores delCantón Central de Puntarenas para mejorar la seguridad delservicio de cabotaje, a partir del 3er trimestre de 2006, con elpropósito de ofrecer mayor eficiencia y seguridad a los usuarios.29. Adecuar la infraestructura de la Terminal de Transbordadoresde Playa Naranjo para mejorar la calidad y seguridad del serviciode cabotaje, a partir del 3er trimestre de 2006, con el propósitode brindar mayor eficiencia y seguridad a los usuarios.30. Suscribir una Carta de Compromiso entre la Dirección deEdificaciones Nacionales y cada Comunidad interesada, para mejorarel desempeño de la fase administrativa, con el objetivo de mejorarla relación comunal y cumplimiento de las metas debido a que elactual sistema debe ser firmado por el Ministro y genera muchos

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atrasos en el procedimiento.31. Gestionar el refrendo de un Convenio de Cooperación Bipartitaentre la DESAF y la Ejecutora MOPT-DESAF por un monto de ¢ 200millones de colones, con el objetivo de mejorar la coberturaactual en zonas prioritarias a nivel nacional.32. Realizar una evaluación del procedimiento administrativo poractividad y por departamento, con el objetivo de incorporar nuevasmedidas de control del riesgo y con esto mejorar el seguimiento,eficacia y eficiencia en la entrega y uso efectivo de losmateriales de construcción aportados por el MOPT para proyectoscomunales y demás procesos (construcción de aulas).33. Revisión y aprobación de la cartografía digital a escala 1:10000 correspondiente a la Gran Área Metropolitana, utilizando lasfotografías aéreas del Proyecto Carta 2003 y Carta 2005, para elPrograma de la Secretaría Técnica del PNDU (Programa de DesarrolloUrbano), que tiene como fin un ordenamiento urbanístico de la GranÁrea Metropolitana así como revisión y aprobación de cartografíadigital a escalas 1:50000 y 1:1000 para complementación yactualización del castastro rural y urbano de Costa Rica dentrodel marco del Programa de Regularización del Catastro y Registro.(Ley 8154 del 27-11-01).34. Actualizar e innovar la geografía de Costa Rica, mediantetécnicas modernas, consultas bibliográficas especializadas yactualizadas, para tener a disposición un documento oficial deconsulta para la sociedad costarricense.35. Graficar digitalmente con el uso de computadoras para dibujo(autocad), los mojones de la Zona Marítima Terrestre que seinstalan en los litorales del país, para disminuir los tiempos devisado de planos a los usuarios externos.36. Elaboración de un Informe de Evolución de los acuerdosbilaterales del Mapa de la Zona Económica Exclusiva, con el fin detener una precisión del territorio de la República de Costa Ricapara la seguridad nacional y en atención de la Convención deDerecho del Mar (ONU).37. Ejecutar programas de supervisión y control de las distintasDirecciones de la División de Transportes, para realizar estudiostécnicos legales, para mejorar la organización, competencias yfunciones.38. Mejorar la seguridad vial en las carreteras del país, deacuerdo con el Plan Nacional de Seguridad Vial, implementandohorarios de trabajo segmentados y operativos de control dirigidos,para prevenir la ocurrencia de accidentes en carreteras.39. Utilización de la herramienta del sistema geográfico (GPS) yotras para determinar un reordenamiento vial más eficiente.40. Disminuir el tiempo de respuesta en la atención de accidentesde tránsito, utilizando a los oficiales más cercanos al suceso,para mejorar el libre tránsito lo más rapido posible.41. Brindar una mejor atención al usuario disminuyendo los tiemposde espera en los servicios de emisión de licencias.42. Impartir cursos teóricos de educación y seguridad vial apersonas que deseen obtener licencia de conducir.

PP- 209-005

43. Mejorar los procedimientos de trabajo, en cuanto a laejecución del señalamiento horizontal, con el objetivo de aumentarla vida útil de los materiales utilizados en la carretera.44. Mejorar los procedimientos de trabajo, en cuanto a laejecución del señalamiento vertical, lo anterior con el objetivode optimizar los recursos disponibles y mejorar el rendimiento enla colocación de señales de tránsito.45. Mejorar el tiempo de respuesta en la atención de averías desistemas de semáforos reportados en el área metropolitana, paracoadyuvar a la seguridad vial en el país.46. Facilitar y ordenar el tránsito vehicular y peatonal paraaumentar la capacidad de las carreteras y mejorar la seguridadvial de los usuarios.47. Facilitar la gestión del usuario, mediante el uso de internet,para la obtención de los diversos permisos.48. Reducir el restante 30% de los recursos de períodos anterioresmediante el estudio y resolución de los mismos y así hacer ymejorar la justicia administrativa en el transporte público.49. Implementar el modelo de conservación vial participativa paralograr una mejor integración de los usuarios en la atención delsistema de drenaje de la red vial cantonal en lastre para un 33%de la cobertura del programa.50. Rehabilitar 25.5 kms de carretera y construir y mejorar 811.4metros de puentes de acuerdo con el cronograma de obras para elaño 2006 como parte del Complejo Vial Costanera Sur, ruta 34.51. Supervisar la construcción y rehabilitación de los tramospresupuestados para el año 2006 según el cronograma de obras paraproporcionarle al usuario una vía en condiciones adecuadas.

PP- 209-006

68,006,530,535 104,681,470,887 86,848,171,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO

PROYECTO LEY2006PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 151,530,541 314,850,904 289,411,6081

11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 28,063,235 0 0

1160 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0 0 28,063,235

13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 261,348,373 314,850,904 151,530,541

1320 JUSTICIA 151,530,541 314,850,904 261,348,373

FUNCIONES DE SERVICIOS ECONOMICOS 66,783,129,698 101,233,251,841 85,528,818,3922

21 ASUNTOS ECONÓMICOS 85,528,818,392 101,233,251,841 66,783,129,698

211 ASUNTOS ECONÓMIC., COMERCIALES Y

LABORALES EN GEN. 0 0 619,159,732

2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN

GENERAL 0

0 619,159,732

214 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 0 0 2,240,514,479

2143 CONSTRUCCIÓN 0 0 2,240,514,479

2150 TRANSPORTE 4,108,847,636 5,984,169,090 7,869,009,479

2151 TRANSPORTE POR CARRETERA 61,712,556,280 93,864,387,092 61,880,538,371

2152 TRANSPORTE AEREO 0 0 11,914,500,000

2153 OTROS SISTEMAS DE TRANSPORTE 592,470,390 752,623,400 805,096,331

2154 INV. Y DES. RELACIONADOS CON EL

TRANSPORTE 369,255,392

632,072,259 0

2170 TURISMO 0 0 200,000,000

FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 1,071,870,296 3,133,368,145 1,000,000,0003

31 VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS 1,000,000,000 0 0

3120 DESARROLLO COMUNITARIO 0 0 1,000,000,000

34 EDUCACIÓN 0 3,133,368,145 1,071,870,296

3480 ENSEÑANZA NO ESPECIFICADA 1,071,870,296 3,133,368,145 0

TRANSACCIONES NO ESPECIFICADAS 0 0 29,941,0004

41 TRANSACCIONES NO ESPECIFICADAS 29,941,000 0 0

4100 TRANSACCIONES NO ESPECIFICADAS 0 0 29,941,000

PP- 209-007

68,006,530,535 104,681,470,887 86,848,171,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 9,423,727,424 16,784,080,372 20,007,252,354

11 GASTOS DE CONSUMO 14,265,539,960 16,459,343,812 8,959,770,321

111 REMUNERACIONES 7,519,122,217 12,861,762,557 10,035,840,398

1111 SUELDOS Y SALARIOS 11,012,970,804 13,244,997,372 7,589,744,357

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,750,069,150 5,733,958,409 2,446,096,041

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4,438,652,490 11,302,187,723 4,229,699,562

12 INTERESES 28,063,235 31,937,560 62,397,412

1210 INTERNOS 62,397,412 31,937,560 28,063,235

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,713,649,159 292,799,000 401,559,691

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

23,268,332 31,295,488 5,427,090,949


PRIVADO

335,095,365 245,801,912 267,508,410


EXTERNO

43,195,994 15,701,600 19,049,800

2 GASTOS DE CAPITAL 58,391,153,120 87,851,960,458 66,810,977,646

21 FORMACIÓN DE CAPITAL 13,034,287,718 14,002,682,598 8,248,029,668

2110 EDIFICACIONES 4,605,925 96,500,000 2,157,386,582

2120 VÍAS DE COMUNICACION 1,501,620 84,382,906 10,860,901,136

2150 OTRAS OBRAS 0 0 16,000,000

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 330,089,927 419,893,790 205,857,596

2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 205,857,596 419,893,790 330,089,927

23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 53,446,600,001 73,429,384,070 49,937,265,856

2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR

PÚBLICO

49,937,265,856 73,429,384,070 53,446,600,001

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 191,649,991 45,430,060 29,941,000

33 AMORTIZACIÓN 29,941,000 45,430,060 191,649,991

3310 AMORTIZACIÓN INTERNA 191,649,991 45,430,060 29,941,000

PP- 209-008

68,006,530,535 104,681,470,887 86,848,171,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 12,763,039,954 18,978,955,781 16,447,320,999

001 INGRESOS CORRIENTES 7,381,273,791 12,648,413,823 10,035,840,398

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,381,766,163 6,330,541,958 6,411,480,601

1 SERVICIOS 2,358,580,227 5,383,713,227 4,970,174,712

001 INGRESOS CORRIENTES 774,847,388 1,855,473,065 3,052,811,513


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,080,072,263 5,918,474,496 4,173,977,137

001 INGRESOS CORRIENTES 399,468,556 929,380,778 1,200,888,049


3 INTERESES Y COMISIONES 62,397,412 31,937,560 28,063,235

001 INGRESOS CORRIENTES 62,397,412 31,937,560 28,063,235

5 BIENES DURADEROS 211,965,141 600,776,696 2,062,444,757

001 INGRESOS CORRIENTES 0 50,561,884 39,905,691

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 211,965,141 550,214,812 2,022,539,066

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 401,559,691 292,799,000 5,689,649,159

001 INGRESOS CORRIENTES 401,559,691 292,799,000 5,689,649,159


001 INGRESOS CORRIENTES 35,399,841,800 13,010,500,000 0


8 AMORTIZACION 191,649,991 45,430,060 29,941,000

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 191,649,991 45,430,060 29,941,000

68,006,530,535 104,681,470,887 86,848,171,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

326 ADMINISTRACION SUPERIOR 4,108,847,636 5,984,169,090 7,225,016,014

327 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA

RED VIAL CANTONAL

7,919,286,055 11,596,827,637 10,713,574,583

PP- 209-009RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA




328 PUERTOS Y REGULACION MARITIMA 592,470,390 752,623,400 799,576,431

329 EDIFICACIONES NACIONALES 1,071,870,296 3,133,368,145 2,240,514,479

330 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 369,255,392 632,072,259 619,159,732

331 TRANSPORTE TERRESTRE 4,004,901,391 5,068,810,585 6,003,500,609

01 TRANSPORTE TERRESTRE 3,853,370,850 4,753,959,681 5,742,152,236

02 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

TRANSPORTES

151,530,541 314,850,904 261,348,373

332 PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS

SECTORIALES

49,843,787,088 76,916,901,600 58,804,369,801

333 PROYECTO MOPT-KFW 96,112,287 511,118,907 338,559,706

334 COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED.

BCIE-1605

0 85,579,267 103,899,645

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 3,804 4 3,808

RESUMEN DE PUESTOS

4 0 41 SUPERIOR

11 0 112 EJECUTIVO

380 0 3803 ADMINISTRATIVO

551 4 5554 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

1,720 0 1,7205 TECNICO

1 0 18 POLICIAL

1,137 0 1,1379 DE SERVICIO

PP- 209-010

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

8,858,019,450 7,589,301,549 16,447,320,999T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,792,254,892 443,602,245 7,235,857,137

00103 SERVICIOS ESPECIALES 14,727,600 30,033,400 44,761,000

00105 SUPLENCIAS 0 10,000,000 10,000,000

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 134,395,870 0 134,395,870

00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 0 203,600,000 203,600,000

00205 DIETAS 0 0 0

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 2,751,400,000 2,751,400,000

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESION

0 986,600,000 986,600,000

00303 DECIMOTERCER MES 1,061,196,086 0 1,061,196,086

00304 SALARIO ESCOLAR 853,100,002 0 853,100,002

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 717,969,863 717,969,863

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

0 1,190,862,548 1,190,862,548

00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE

AYUDA SOCIAL

0 0 0

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

0 64,370,947 64,370,947

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 611,524,008 611,524,008

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

0 193,112,846 193,112,846

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

0 386,225,692 386,225,692

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 2,345,000 0 2,345,000

PP- 209-011

68,006,530,535 104,681,470,887 86,848,171,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 68,006,530,535 104,681,470,890 86,848,171,000

INGRESOS CORRIENTES 44,419,388,638 28,819,066,110 20,047,158,045

001 INGRESOS CORRIENTES 44,419,388,638 28,819,066,110 20,047,158,045

INGRESOS DE CAPITAL 23,587,141,897 75,862,404,780 66,801,012,955


68,006,530,535 104,681,470,887 86,848,171,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 REMUNERACIONES 12,763,039,954 18,978,955,781 16,447,320,999

001 REMUNERACIONES BASICAS 9,358,061,164 11,337,201,319 7,290,618,137

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,358,061,164 11,301,670,319 7,235,857,137

00103 SERVICIOS ESPECIALES 0 35,531,000 44,761,000

00105 SUPLENCIAS 0 0 10,000,000

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 109,310,356 156,858,327 337,995,870

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 109,310,356 155,787,102 134,395,870

00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 0 0 203,600,000

00205 DIETAS 0 1,071,225 0

003 INCENTIVOS SALARIALES 1,544,257,998 1,748,592,726 6,370,265,951

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 0 2,751,400,000

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

0 0 986,600,000

00303 DECIMOTERCER MES 823,196,584 974,039,407 1,061,196,086

00304 SALARIO ESCOLAR 721,061,414 774,553,319 853,100,002

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 0 717,969,863

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL

1,516,571,400 5,452,299,092 1,255,233,495

PP- 209-012




00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

706,843,949 876,273,439 1,190,862,548

00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO

DE AYUDA SOCIAL

759,650,000 4,517,200,000 0

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

50,077,451 58,825,653 64,370,947

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL.

233,497,750 281,659,317 1,190,862,546

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 0 611,524,008

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

77,832,988 93,886,440 193,112,846

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

155,664,762 187,772,877 386,225,692

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 1,341,286 2,345,000 2,345,000

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,341,286 2,345,000 2,345,000

1 SERVICIOS 2,358,580,227 5,383,713,227 4,970,174,712

101 ALQUILERES 618,903,213 2,347,148,070 1,509,210,117

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

55,818,155 65,831,362 81,750,000

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO

500,724,493 1,550,451,083 491,211,130

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 62,360,565 730,865,625 935,996,987

10199 OTROS ALQUILERES 0 0 252,000

102 SERVICIOS BASICOS 301,159,213 417,397,039 537,950,451

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 33,396,811 65,764,239 56,500,981

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 156,161,792 187,592,570 262,309,429

10203 SERVICIO DE CORREO 314,570 1,017,745 740,703

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 111,286,040 163,022,485 210,198,538

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 0 8,200,800

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 104,172,508 547,730,676 90,044,003

10301 INFORMACION 9,363,750 61,536,715 40,720,903

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 35,100,000

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8,436,755 35,373,585 14,123,100

10304 TRANSPORTE DE BIENES 16,634,099 33,685,623 100,000

10305 SERVICIOS ADUANEROS 0 100,000 0

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE INFORMA

69,737,904 417,034,753 0

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 48,959,992 30,000,000 529,617,009

PP- 209-013




10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 48,959,992 30,000,000 0

10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0 0 1,700,000

10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

SOCIALES

0 0 1,000,000

10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS

0 0 9,000,000

10406 SERVICIOS GENERALES 0 0 507,867,009

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 0 10,050,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 410,030,414 622,905,219 677,497,960

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 0 46,658,355

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 399,565,907 604,306,173 604,311,454

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,478,959 8,089,046 13,850,000

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,985,548 10,510,000 12,678,151

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

491,904,890 560,362,083 824,075,238

10601 SEGUROS 491,904,890 560,362,083 824,075,238

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,618,719 1,900,000 24,392,600

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 0 22,517,600

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

1,618,719 1,900,000 1,875,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 381,831,278 856,270,140 667,087,334

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES

14,014,443 179,796,156 117,978,109

10802 MANTENIMIENTO DE VIAS DE

COMUNICACION

127,670,856 140,000,000 0

10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y

OTRAS OBRAS

0 0 8,500,000

10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PROD.

222,094,051 488,699,870 250,000,000

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

0 0 226,607,321


EQUIPO DE COMUNICAC.

0 0 1,850,000

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

18,051,928 47,774,114 20,115,587

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

0 0 40,986,317


OTROS EQUIPOS

0 0 1,050,000

109 IMPUESTOS 0 0 36,000,000

PP- 209-014




10999 OTROS IMPUESTOS 0 0 36,000,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 0 0 74,300,000

19905 DEDUCIBLES 0 0 74,000,000

19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 0 300,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,080,072,263 5,918,474,496 4,173,977,137

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,216,440,617 3,412,732,682 1,770,369,362

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 884,401,218 1,380,885,888 1,667,393,084

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

1,674,695 4,949,006 4,256,039

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 330,364,704 2,026,897,788 92,463,989

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 0 6,256,250

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,142,031 1,175,000 3,211,527

20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS

ESPECIES

1,142,031 1,175,000 0

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 3,211,527

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM.

473,564,303 2,016,541,568 1,490,180,887

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 173,116,051 775,429,194 610,151,116

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

290,816,412 1,161,048,681 627,085,126

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 7,403,522 47,061,589 75,585,197

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

0 0 22,838,822

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 0 7,743,568

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 2,228,318 33,002,104 92,934,221

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRU.

0 0 53,842,837

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 310,032,413 379,378,009 445,758,966

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,403,059 18,374,891 14,989,518

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 308,629,354 361,003,118 430,769,448

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

78,892,899 108,647,237 464,456,395

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

2,015,677 18,908,682 59,586,137

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

0 0 1,007,500

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

17,825,552 68,206,576 116,384,074

PP- 209-015




29904 TEXTILES Y VESTUARIO 57,978,420 12,764,708 174,682,390

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,073,250 8,767,271 24,128,671

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

0 0 67,650,000

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

0 0 300,000

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS

0 0 20,717,623

3 INTERESES Y COMISIONES 62,397,412 31,937,560 28,063,235

301 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 62,397,412 31,937,560 0

30101 INTE. SOB. TITULOS VALORES

INTERNOS DE CORTO PLAZO

62,397,412 31,937,560 0

302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0 0 28,063,235

30201 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL

GOBIERNO CENTRAL

0 0 28,063,235

5 BIENES DURADEROS 211,965,141 600,776,696 2,062,444,757

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 205,857,596 419,893,790 330,089,927

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

52,000 3,153,155 22,634,500

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 82,958,015 61,535,697 11,500,000

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 4,411,585 6,849,804 17,468,475

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 94,338,429 287,872,008 34,977,718

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 0 161,008,134

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACION

4,807,635 0 165,000

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

2,066,286 3,761,905 2,514,000

50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 17,223,646 56,721,221 79,822,100

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 6,107,545 180,882,906 1,732,354,830

50201 EDIFICIOS 4,605,925 96,500,000 88,000,000

50202 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0 0 1,515,000,000

50204 OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES 1,501,620 84,382,906 113,354,830

50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

0 0 16,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 401,559,691 292,799,000 5,689,649,159

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

23,268,332 31,295,488 5,403,090,949

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANOS DESCONCENTRADO

0 0 5,334,400,000

PP- 209-016




60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

23,268,332 31,295,488 68,690,949

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 6,195,649 19,325,559 9,908,410

60201 BECAS A FUNCIONARIOS 6,195,649 19,325,559 9,908,410

603 PRESTACIONES 310,137,505 226,476,353 234,000,000

60301 PRESTACIONES LEGALES 310,137,505 226,476,353 234,000,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

18,762,211 0 23,600,000

60601 INDEMNIZACIONES 18,762,211 0 23,600,000

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO

43,195,994 15,701,600 19,049,800

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

43,195,994 15,701,600 19,049,800


701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR

PUBLICO

49,937,265,856 73,429,384,070 53,446,600,001

70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS

DESCONCENTRADOS

0 0 42,273,100,000

70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

39,167,324,055 60,418,884,070 0

70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

GOBIERNOS LOCALES

10,769,941,801 13,010,500,000 11,173,500,001

8 AMORTIZACION 191,649,991 45,430,060 29,941,000

801 AMORTIZACION DE TITULOS VALORES 191,649,991 45,430,060 0

80101 AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS

DE CORTO PLAZO

191,649,991 45,430,060 0

802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0 0 29,941,000

80201 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL

GOBIERNO CENTRAL

0 0 29,941,000

PP- 209-017

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.209.000 MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP-

PARA EL AÑO 2006

GastoObjeto

TOTAL SALARIO BASE 6,792,254,892

9544 1MINISTRO (e) ........................... 837,850 10,054,20000101

16600 2VICEMINISTRO a 804,150 Cls c/u (e) ..... 1,608,300 19,299,60000101

9459 2MIEMBROS a 580,600 Cls c/u (e) ......... 1,161,200 13,934,40000101

11193 1PRESIDENTE (e) ......................... 580,600 6,967,20000101

7159 1JEFE DEPARTAMENTO 2 .................... 517,000 6,204,00000101

2210 1AUDITOR NIVEL 3 (e) .................... 445,250 5,343,00000101

1052 3ASESOR JURIDICO 1 a 437,800 Cls c/u .... 1,313,400 15,760,80000101

10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 410,350 4,924,20000101

13629 1SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ................. 395,950 4,751,40000101

4903 3DIRECTOR GENERAL 2 a 348,750 Cls c/u ... 1,046,250 12,555,00000101

4903 1DIRECTOR GENERAL 2 (e) ................. 348,750 4,185,00000101

9204 1MEDICO JEFE G-3 ....................... 346,233 4,154,79600101

7638 1JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 4 .......... 336,950 4,043,40000101

4898 10DIRECTOR GENERAL 1 a 331,350 Cls c/u ... 3,313,500 39,762,00000101

9153 2MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 326,358

Cls c/u (4 horas) ......................

326,358 3,916,29600101

9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 .......... 326,358 3,916,29600101

9855 1ODONTOLOGO 2 O-2 ....................... 321,214 3,854,56800101

7633 1JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 3 .......... 316,750 3,801,00000101

1204 1ASISTENTE ADMINISTRATIVO ............... 305,400 3,664,80000101

12352 1PSICOLOGO CLINICO 1 .................... 300,980 3,611,76000101

7621 3JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B a 294,450

Cls c/u ................................

883,350 10,600,20000101

11623 14PROFESIONAL JEFE 3 a 292,850 Cls c/u ... 4,099,900 49,198,80000101

7620 3JEFE DE SERVICIOS DE INF.2A a 281,350

Cls c/u ................................

844,050 10,128,60000101

3584 4CONSULTOR a 278,450 Cls c/u (e) ........ 1,113,800 13,365,60000101

7611 5JEFE DE SERVICIOS DE INF.1B a 277,950

Cls c/u ................................

1,389,750 16,677,00000101



7610 4JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A a 264,450

Cls c/u ................................

1,057,800 12,693,60000101

762 1ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B ......... 261,850 3,142,20000101

11533 3PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 a 250,750

Cls c/u ................................

752,250 9,027,00000101

11464 78PROFESIONAL 4 a 249,150 Cls c/u ........ 19,433,700 233,204,40000101

9712 1NOTIFICADOR 1 .......................... 237,000 2,844,00000101


755 7ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 a 235,050

Cls c/u ................................

1,645,350 19,744,20000101


Cls c/u ................................

467,500 5,610,00000101

8410 1JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 4-E (e) ..... 226,450 2,717,40000101

5521 1ENFERMERA 1 ............................ 226,148 2,713,77600101


750 6ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 a 223,650 1,341,900 16,102,80000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 209-018

GastoObjeto

Cls c/u ................................


Cls c/u ................................

875,400 10,504,80000101

1163 1ASISTENTE 3 (e) ........................ 217,550 2,610,60000101

2550 1AUXILIAR DE TRIBUNAL ................... 217,400 2,608,80000101

8380 1JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 3-E (e) ..... 215,650 2,587,80000101

745 3ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 212,950

Cls c/u ................................

638,850 7,666,20000101

8350 26JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-E a

205,250 Cls c/u (e) ....................

5,336,500 64,038,00000101

8325 11JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-E a

196,050 Cls c/u (e) ....................

2,156,550 25,878,60000101


12063 5PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 a 192,250

Cls c/u ................................

961,250 11,535,00000101

8340 17JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-C a

189,550 Cls c/u (e) ....................

3,222,350 38,668,20000101

8318 5JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-D a

188,550 Cls c/u (e) ....................

942,750 11,313,00000101

14810 15TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2E a

186,950 Cls c/u (e) ....................

2,804,250 33,651,00000101

3690 1CONTADOR 4 ............................. 184,050 2,208,60000101

15785 59TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 184,050 Cls

c/u ....................................

10,858,950 130,307,40000101

8335 1JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-B (e) ..... 182,150 2,185,80000101

8313 17JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-C a

181,850 Cls c/u (e) ....................

3,091,450 37,097,40000101

14805 4TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2D a

180,250 Cls c/u (e) ....................

721,000 8,652,00000101

14785 5TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1E a

178,850 Cls c/u (e) ....................

894,250 10,731,00000101

15324 13TECNICO EN INFORMATICA 4 a 178,450 Cls

c/u ....................................

2,319,850 27,838,20000101

10744 1OPERADOR DE COMPUTADOR 3 ............... 177,750 2,133,00000101


Cls c/u ................................

1,243,550 14,922,60000101

8330 3JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-A a

176,250 Cls c/u (e) ....................

528,750 6,345,00000101

8308 3JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-B a

174,750 Cls c/u (e) ....................

524,250 6,291,00000101

3685 5CONTADOR 3 a 174,550 Cls c/u ........... 872,750 10,473,00000101


c/u ....................................

4,862,200 58,346,40000101

14800 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C ......... 173,550 2,082,60000101

14800 15TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C a

173,550 Cls c/u (e) ....................

2,603,250 31,239,00000101

14780 3TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1D a

172,250 Cls c/u (e) ....................

516,750 6,201,00000101

6657 1INST.FORM.PARA EL TRAB.G-E ............. 170,950 2,051,40000101

3680 1CONTADOR 2 ............................. 170,050 2,040,60000101


c/u ....................................

2,887,450 34,649,40000101

1583 1ASISTENTE DE SALUD 2 ................... 168,850 2,026,20000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 209-019

GastoObjeto

3675 6CONTADOR 1 a 168,850 Cls c/u ........... 1,013,100 12,157,20000101


c/u ....................................

10,468,700 125,624,40000101

6642 1INST.FORM.PARA EL TRAB.G-B ............. 168,450 2,021,40000101

6652 1INST.FORM.PARA EL TRAB.G-D ............. 168,450 2,021,40000101


Cls c/u ................................

1,514,250 18,171,00000101

8303 4JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-A a

168,050 Cls c/u (e) ....................

672,200 8,066,40000101

14795 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2B (e) ..... 166,950 2,003,40000101

6647 1INST.FORM.PARA EL TRAB.G-C ............. 166,550 1,998,60000101

14775 30TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1C a

165,950 Cls c/u (e) ....................

4,978,500 59,742,00000101

10739 3OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 164,150 Cls

c/u ....................................

492,450 5,909,40000101

14790 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A ......... 160,950 1,931,40000101

14790 45TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A a

160,950 Cls c/u (e) ....................

7,242,750 86,913,00000101

14770 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1B (e) ..... 159,150 1,909,80000101

1180 4ASISTENTE A a 158,850 Cls c/u (e) ...... 635,400 7,624,80000101

12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 158,850 1,906,20000101

14765 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A ......... 153,650 1,843,80000101

14765 136TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a

153,650 Cls c/u (e) ....................

20,896,400 250,756,80000101

15640 1TECNICO JEFE 3 ......................... 153,650 1,843,80000101

16082 38TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 3 a

151,150 Cls c/u ........................

5,743,700 68,924,40000101


c/u ....................................

11,472,200 137,666,40000101

15415 1TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-A ......... 150,950 1,811,40000101

7040 1JEFE DE ARTES GRAFICAS 2 ............... 148,450 1,781,40000101

2377 2AUXILIAR DE ENFERMERIA a 147,950 Cls c/u 295,900 3,550,80000101

15635 4TECNICO JEFE 2 a 146,450 Cls c/u ....... 585,800 7,029,60000101


146,450 Cls c/u ........................

3,954,150 47,449,80000101

3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 145,950 1,751,40000101

15630 11TECNICO JEFE 1 a 143,550 Cls c/u ....... 1,579,050 18,948,60000101


142,450 Cls c/u ........................

12,535,600 150,427,20000101

165 5ADMINISTRADOR 3 a 140,950 Cls c/u ...... 704,750 8,457,00000101

12961 1SECRETARIO BILINGUE .................... 137,750 1,653,00000101

16013 3TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a

137,750 Cls c/u ........................

413,250 4,959,00000101

14714 57TECNICO 4 a 137,250 Cls c/u ............ 7,823,250 93,879,00000101

160 5ADMINISTRADOR 2 a 136,350 Cls c/u ...... 681,750 8,181,00000101

13267 3SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 136,350 Cls c/u 409,050 4,908,60000101


c/u ....................................

3,936,750 47,241,00000101

2331 10AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 134,550

Cls c/u ................................

1,345,500 16,146,00000101

155 8ADMINISTRADOR 1 a 131,350 Cls c/u ...... 1,050,800 12,609,60000101

12876 32SECRETARIO a 131,350 Cls c/u ........... 4,203,200 50,438,40000101

14703 73TECNICO 3 a 131,350 Cls c/u ............ 9,588,550 115,062,60000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 209-020

GastoObjeto

16155 97TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 131,350

Cls c/u ................................

12,740,950 152,891,40000101

1208 1ASIST.ADMINISTRATIVO 1 ................. 130,350 1,564,20000101

16008 1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 4 ......... 129,050 1,548,60000101

10613 30OFICINISTA 4 a 128,550 Cls c/u ......... 3,856,500 46,278,00000101

2326 6AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 a 126,350

Cls c/u ................................

758,100 9,097,20000101

14692 37TECNICO 2 a 126,350 Cls c/u ............ 4,674,950 56,099,40000101

8267 1JEFE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1 .......... 125,750 1,509,00000101

10829 272OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 125,550

Cls c/u ................................

34,149,600 409,795,20000101

16003 1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 3 ......... 125,450 1,505,40000101


Cls c/u ................................

9,253,700 111,044,40000101

6320 1INSPECTOR 3 ............................ 124,250 1,491,00000101


365 4AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 a

122,750 Cls c/u ........................

491,000 5,892,00000101

14681 34TECNICO 1 a 121,650 Cls c/u ............ 4,136,100 49,633,20000101


Cls c/u ................................

22,188,750 266,265,00000101


119,750 Cls c/u ........................

359,250 4,311,00000101

2569 37AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a

119,750 Cls c/u ........................

4,430,750 53,169,00000101



Cls c/u ................................

15,793,750 189,525,00000101

16378 6TRABAJADOR MISCELANEO JEFE a 117,350

Cls c/u ................................

704,100 8,449,20000101


Cls c/u ................................

16,461,750 197,541,00000101


115,850 Cls c/u ........................

20,853,000 250,236,00000101

2564 19AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a

115,850 Cls c/u ........................

2,201,150 26,413,80000101



Cls c/u ................................

38,947,000 467,364,00000101

16355 38TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 114,550 Cls

c/u ....................................

4,352,900 52,234,80000101


c/u ....................................

18,182,650 218,191,80000101


c/u ....................................

15,588,000 187,056,00000101

9DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A

PUESTOS SOBREPAGADOS

2,712,63000101

50SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS

PROFESIONALES EN DERECHO

2,002,86000399

63RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD

SEGUN RESOLUCION DG023-94

250,00000399

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

52,100,00000399

ClaseCódigo


Cuota

PP- 209-021

GastoObjeto

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO

DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085

DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y

DG-019-91)

1,004,00000399

66INCENTIVO DIDACTICO (ESTE SOBRESUELDO

SERA REGLAMENTADO VIA DECRETO EJECUTIVO Y

RES.DG-52-97 DEL 01-07-97 DE LA D.G.S.C.)

3,453,00000399

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

361,563,01200101

89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY

7040 DEL 25-04-1986, LEY Nº 7331 DEL

22-04-1993 Y DG-172-92.

200,300,00300399

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

300,100,00000399

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

476,500,00000302

104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR

CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A

LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG.

DEC-23693-M DEL 20-10-97 Y LA RES.

DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS

RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA

203,600,00000203

105RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO

EJECUTIVO Nº 19568-MOPT, PUBLICADO EN LA

GACETA No. 78 DE 25-04-90.

31,160,00000399

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

12,000,00000399

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

510,100,00000302

124RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5%

HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE

CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA

LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.

102,000,00000399

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

2,725,400,00000301

133PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO

GENERADO POR GOCE DE VACACIONES O

SUSTITUCION POR INCAPACIDADES

10,000,00000105

158SOBRESUELDO PARA RECONOCER

RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION

JUDICIAL SEGUN OFICIO Nº1106-DL-99 DEL

25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO

11,500,00000399

ClaseCódigo


Cuota

PP- 209-022

GastoObjeto

RESOL.CLAS-1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.

180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE

REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,

EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.

PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE

PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.

INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.

ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA

DGPN.)

79,326,60300101

185INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL

SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE

CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN

CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA

AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA

26,000,00000301

220RECONOCIMIENTO DEL 20% PARA LOS

INSTRUCTORES SEGUN LEY DE FORTALECIMIENTO

DE LA POLICIA CIVILISTA Nº 8096 GACETA 59

DEL 23-03-2001.

2,100,00000399

11,905,427,000TOTAL TITULO:

PP- 209-023

RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

ClaseCódigo


Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.209.000 MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP-

PARA EL AÑO 2006

GastoObjeto

TOTAL SALARIO BASE 14,727,600

4903 1DIRECTOR GENERAL 2 (e) ................. 348,750 4,185,00000103

11623 3PROFESIONAL JEFE 3 a 292,850 Cls c/u (e) 878,550 10,542,60000103

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

883,40000103

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

2,970,00000103

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

9,000,00000103

104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR

CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A

LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG.

DEC-23693-M DEL 20-10-97 Y LA RES.

DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS

RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA

1,000,00000103

105RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO

EJECUTIVO Nº 19568-MOPT, PUBLICADO EN LA

GACETA No. 78 DE 25-04-90.

6,000,00000103

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

1,300,00000103

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

8,880,00000103

44,761,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 326

PP- 209-024

1.1.1.1.209.000 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP

ADMINISTRACION SUPERIOR

OFICINA DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Brindar la dirección política, planificación, control yfiscalización en materia de infraestructura y servicios asociadosal Sector Transporte, por medio del apoyo jurídico y tecnológicorequerido para el cumplimiento de las diferentes actividades, conel fin de contribuir al desarrollo de la Institución.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Políticas, planes y recomendaciones técnicas

Informes 11.00 22.00

2. Gestión de fiscalización y asesoría jurídica

0.00 0.00

3. Gestión de recursos humanos, materiales y

financieros

0.00 0.00

4. Servicios informáticos

0.00 0.00

5. Mantenimiento y embellecimiento de los derechos de

vía en las carreteras nacionales

Número de kilómetros 75.00 150.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE

1.1. Incluir dentro del PAO 2006 los factores de riesgo con la

finalidad de dar cumplimiento a la normativa vigente.

1.2. Lograr la vinculación del PAO- Presupuesto y con ello

cumplir con la normativa vigente y que a la vez sirva de

PP- 209-025

herramienta facilitadora de la gestión Institucional.

2.1. Actualizar los procedimientos existentes, con el propósito

de que los mismos se ajusten a la nueva normativa de la

auditoría interna en el sector público, las cuales son

establecidas por el Manual de Normas para el Ejercicio de

la Auditoría Interna en el Sector Público, así como en la

Ley General de Control Interno, Ley contra la Corrupción y

el Enriquecimiento Ilícito y su Reglamento, entre otros.

2.2. Mejorar los procesos de la Dirección Jurídica, con el fin

de brindar un producto intermedio eficiente que satisfaga

las necesidades de los administrados y las gestiones

internas del Ministerio.

3.1. Disponer en un Sistema de Información computadorizada la

estructura organizativa del MOPT, que incluya base legal,

reseña histórica, funciones y procedimientos de las

diferentes dependencias, para que sea utilizada por los

usuarios que tengan necesidad de esta información.

3.2. Evaluar la aplicación del procedimiento para la liberación

y visado de las solicitudes de pedido, con el próposito de

lograr el inicio de los trámites de contratación en las

fechas establecidas.

3.3. Mejorar la administración del recurso humano mediante la

dotación de los recursos tecnológicos necesarios para

brindar un mejor servicio.

3.4. Mejorar la calidad de vida y condiciones laborales de los

funcionarios del Ministerio para disminuir la rotación y

el ausentismo laboral.

3.5. Ampliar la cobertura de capacitación para cubrir las sedes

regionales del Ministerio, en las actividades

relacionadas con las áreas claves del Ministerio, dando

especial énfasis a los valores, ética, control interno,

liderazgo y trabajo en equipo.

3.6. Fortalecer la seguridad de la Institución para minimizar

los riesgos de sustracción de los activos institucionales

y velar por la seguridad del personal.

3.7. Modernizar las bodegas de combustibles de Limón,

Puntarenas, Liberia y Río Claro, para brindar un servicio

de suministro de combustible, oportuno, seguro y

confiable.

PP- 209-026

4.1. Convertir los sistemas de información al ambiente JAVA, de

cara al proceso licitatorio y dar cumplimiento a

recomendaciones de la Contraloría General de la República.

4.2. Migrar la plataforma tecnológica del Ministerio para

mejorar los servicios informáticos que se brindan.

4.3. Crear nuevos sistemas informáticos que faciliten la

información oportuna y confiable.

5.1. Coordinar con las diferentes instituciones gubernamentales

y grupos interesados con el desarrollo paisajístico a fin

de realizar actividades conjuntas en pro de un desarrollo

armónico con el ambiente.

5.2. Implementar mecanismos que involucren a la empresa privada

a participar en el programa "Adopte una Carretera", para

fortalecer la conservación del medio ambiente.

5.3. Constituir a la Dirección de Seguridad y Embellecimiento

de carreteras en un ente regulador ambiental a nivel

Institucional (MOPT, para velar por los tópicos

ambientales

ED P AE

Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Establecer 250 factores de riesgo para las metasespecíficas durante el segundo semestre de acuerdo con lametodología de trabajo establecida para el año 2006.(A).1.2.1. Vincular en un 100% el PAO con el presupuesto 2007, deconformidad con el programa de trabajo establecido para el primersemestre del 2006.(A).2.1.1. Para el período 2006, se evaluará, actualizará e iniciarála etapa de implementación de los procedimientos utilizados por laAuditoría General, adecuándolos según corresponda, a lo queestablece el Manual de Normas para el Ejercicio de la AuditoríaInterna en el Sector Público, emitido en diciembre de 2004 por elÓrgano Contralor (servicios de auditoría interna y serviciospreventivos), considerando además, normativa aplicada en lamateria, lo cual llevará a esta Unidad hasta un proceso decertificación de la calidad, garantizando de este modo elperfeccionamiento constante del Sistema de Control Interno de laInstitución.(A).2.2.1. Durante el año 2006, modificar el Manual de Funciones yProcedimientos de la Dirección Jurídica, con el fin de acortar los

PP- 209-027

procedimientos tendientes a satisfacer las necesidades de losadministrados y la propia administración.(A).3.1.1. A diciembre 2006 contar con 25 documentos dispuestos enmedios electrónicos mediante un proceso de revisión yactualización.(M).3.2.1. Disminuir en un 20% la cantidad de errores en lassolicitudes de pedido mediante un eficiente proceso decomunicación con los ejecutores de programa de modo que coadyuvena una óptima ejecución del presupuesto durante el año 2006.(A).3.3.1. Dotar el 100% de los recursos tecnológicos mediante lavaloración de necesidades de los mismos, durante el año 2006.(A).3.4.1. Abarcar el 100% de la población indentificada parabrindarle charlas, seminarios, actividades sociales y/oculturales, en coordinación con los entes correspondientes,durante el año 2006. (A).3.5.1. Planificar y coordinar a diciembre del 2006, 150actividades de capacitación (70 en el I Semestre y 80 en el IISemestre) en temáticas como conservación vial, utilización delSistema de Programación y Ejecución del Mantenimiento(SPEM),inventario de caminos, control interno, valores, trabajo deequipo, ética en la función pública, liderazgo y otros según eldiagnóstico de necesidades de capacitación y en concordancia conel Plan Nacional de Desarrollo. (A).3.5.2. Crear un equipo de instructores internos que impartan lasactividades en el año 2006, con la anuencia y motivación de losfuncionarios de la Dirección para apoyar las labores decapacitación. (M).3.6.1. Adquisición de un equipo con nueva tecnología de apoyoorientado a la vigilancia, en el período del 2006.(A).3.7.1. Modernización de 4 estaciones de servicio en el año 2006,efectuando los ajustes estructurales, funcionales y operativosnecesarios para ajustarlos a la normativa vigente para laautorización del funcionamiento de las estaciones de servicio.(A).4.1.1. Convertir 12 sistemas del ambiente NATURAL a JAVA, medianteuna reconstrucción total del lenguaje, durante el año 2006.(A).4.2.1. Mediante el seguimiento del proceso licitatorio del cambiode plataforma tecnológica, durante el año 2006.(A).4.3.1. Desarrollo de cinco sistemas de información en el nuevoambiente, en el año 2006.(M).5.1.1. Brindar asesorías técnicas, necesarias en el desarrollo delos proyectos, durante el 2006.(M).5.2.1. Lograr que al menos cuatro empresas privadas se involucrenen el Programa "Adopte una Carretera" mediante una campaña dedivulgación y mercadeo destinada a mostrar los beneficios enparticipar en la conservación del medio ambiente, durante el año2006.(M).5.3.1. Durante el 2006, diseñar los mecanismos que permitanconstituir a la Dirección de Seguridad de Embellecimiento deCarreteras en un Ente Regulador Ambiental Institucional (MOPT) delos proyectos que se realizan, mediante la coordinación con las

PP- 209-028

diferentes direcciones del MOPT.(A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1. Eficacia

Cantidad de factores de

riesgo determinados 0.00 0.00 250.00

1.2.1.1. Eficacia

Porcentaje realizado /

Porcentaje programado 0.00 0.00 1.00

2.1.1.1. Eficacia

Cantidad de servicios de

auditoría interna

planteados de acuerdo

con la normativa

vigente/ Cantidad de

informes de auditoría

programados*100 100.00 100.00 100.00

2.2.1.1. Eficacia

Manual de funciones y

procedimientos de la

Dirección Jurídica

actualizado 0.00 0.00 1.00

3.1.1.1. Eficacia

Manuales actualizados 20.00 20.00 25.00

3.2.1.1. Eficacia

Cantidad de devoluciones

de solicitud de pedido

del año 2006/Cantidad de

devoluciones de

solicitud de pedido del

año 2005*100 0.00 0.00 80.00

3.3.1.1. Eficacia

Cantidad de equipo

dotado / cantidad de

equipo requerido * 100 0.00 0.00 100.00

3.4.1.1. Eficacia

Cantidad de personal

capacitado / cantidad de

personal identificado *

100 0.00 0.00 100.00

3.5.1.1. Eficacia

Acciones de capacitación

Ejecutadas /

Acciones de capacitación

programadas * 100 0.00 0.00 100.00

3.5.2.1. Eficacia

Equipo de instructores

internos creado / Equipo

de instructores internos

propuesto 0.00 0.00 1.00

PP- 209-029

3.6.1.1. Eficiencia

Tecnología nueva

adquirida 0.00 0.00 1.00

3.7.1.1. Eficiencia

Estaciones de servicio

remodeladas ( 4 ) 0.00 1.00 4.00

4.1.1.1. Eficacia

(Total de sistemas

convertidos / Total de

sistemas convertidos

programados)*100 0.00 0.00 100.00

4.2.1.1. Eficacia

Cambio realizado

exitosamente 0.00 0.00 1.00

4.3.1.1. Eficacia

(Total de sistemas

nuevos / Total de

sistemas nuevos

proyectado)*100 0.00 0.00 100.00

5.1.1.1. Eficiencia

Asesorías técnicas

ejecutadas / Asesorías

técnicas programadas*100 0.00 0.00 100.00

5.2.1.1. Eficiencia

Empresas participantes /

Empresas programadas

*100 0.00 0.00 100.00

5.3.1.1. Eficiencia

Mecanismos aplicados /

Mecanismos

reglamentados*100 0.00 0.00 100.00

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

2,561,259,862 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

721,223,629 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 2 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL

353,403,112 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 3 AUDITORÍA GENERAL

728,986,023 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 4 DIRECCIÓN JURÍDICA

6,579,726,970 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 5 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

3,348,613,415 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 6 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

14,293,213,014Total del Programa 326

PP- 209-030

PP- 209-031

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-326-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 7,225,016,014

001 INGRESOS CORRIENTES 7,051,764,770

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 173,251,244


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 810 0 810

3 0 31 SUPERIOR

4 0 42 EJECUTIVO



228 0 2285 TECNICO

178 0 1789 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P

TOTAL

PROY.

7,225,016,014

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 4,132,912,810

001 REMUNERACIONES BASICAS 1,762,880,000

00101 001 1111 2150 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,762,880,000

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 45,235,090

00201 001 1111 2150 TIEMPO EXTRAORDINARIO 42,735,090

00203 001 1111 2150 DISPONIBILIDAD LABORAL 2,500,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 1,705,270,227

00301 001 1111 2150 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 560,000,000

00302 001 1111 2150 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 495,000,000

00303 001 1111 2150 DECIMOTERCER MES 266,997,226

00304 001 1111 2150 SALARIO ESCOLAR 212,300,001

00399 001 1111 2150 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 170,973,000

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 316,712,069

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 300,470,424

00401 001 1112 2150 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 300,470,424

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 16,241,645

00405 001 1112 2150 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 16,241,645

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 300,470,424

PP- 209-032

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 154,295,622

00501 001 1112 2150 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE

PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 154,295,622

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 48,724,934

00502 001 1112 2150 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 48,724,934

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 97,449,868


PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 97,449,868

200

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 2,345,000

09901 001 1111 2150 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 2,345,000

1 SERVICIOS 2,346,979,946

101 ALQUILERES 956,249,045

10102 001 1120 2150 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 20,000,058

10103 001 1120 2150 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 935,996,987

10199 001 1120 2150 OTROS ALQUILERES 252,000

102 SERVICIOS BASICOS 211,116,974

10201 001 1120 2150 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 16,409,697

10202 001 1120 2150 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 67,603,983

10203 001 1120 2150 SERVICIO DE CORREO 640,703

10204 001 1120 2150 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 122,662,591

10299 001 1120 2150 OTROS SERVICIOS BASICOS 3,800,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 26,688,748

10301 001 1120 2150 INFORMACION 13,474,942

10302 001 1120 2150 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3,100,000

10303 001 1120 2150 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10,113,806

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 368,748,550

10403 001 1120 2150 SERVICIOS DE INGENIERIA 700,000

10405 001 1120 2150 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

(CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES,

DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB DEL

MINISTERIO) 7,000,000

10406 001 1120 2150 SERVICIOS GENERALES

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

Y VIGILANCIA DE LA SEDE CENTRAL Y REGIONALES,

DIRECCIÓN DE POLICÍA DE TRÁNSITO, INGENIERÍA DE

TRÁNSITO Y EDUCACIÓN VIAL, Y PARA CONTRATOS DE

LIMPIEZA DE LA SEDE CENTRAL, DIRECCIÓN DE

POLICÍA DE TRÁNSITO, INGENIERÍA DE TRÁNSITO Y

EDUCACIÓN VIAL). 360,948,550

10499 001 1120 2150 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESTAQUEO DE LA CAÑERÍA

DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA). 100,000

PP- 209-033



105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 92,636,025

10501 001 1120 2150 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 6,531,119

10502 001 1120 2150 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 64,276,755

10503 001 1120 2150 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 11,850,000

10504 001 1120 2150 VIATICOS EN EL EXTERIOR 9,978,151

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 485,927,238

10601 001 1120 2150 SEGUROS 485,927,238

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 14,861,000

10701 001 1120 2150 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 13,311,000

10702 001 1120 2150 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,550,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 108,752,366

10801 001 1120 2150 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 36,078,109

10805 001 1120 2150 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE



COMUNICAC. 1,350,000

10807 001 1120 2150 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 7,685,190

10808 001 1120 2150 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 35,986,317

10899 001 1120 2150 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 50,000

109 IMPUESTOS 24,000,000

10999 001 1310 2150 OTROS IMPUESTOS 24,000,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 58,000,000

19905 001 1120 2150 DEDUCIBLES 58,000,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 247,555,642

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 118,501,133

20101 001 1120 2150 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 83,968,770

20102 001 1120 2150 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 3,298,536

20104 001 1120 2150 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 29,908,827

20199 001 1120 2150 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,325,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3,156,958

20203 001 1120 2150 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,156,958

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 19,213,750

20301 001 1120 2150 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 3,010,000

20302 001 1120 2150 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 258,750

20303 001 1120 2150 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,270,000

20304 001 1120 2150 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 10,545,000

20305 001 1120 2150 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 700,000

20306 001 1120 2150 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 450,000

20399 001 1120 2150 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRU. 2,980,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 29,966,159

PP- 209-034



20401 001 1120 2150 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 4,206,159

20402 001 1120 2150 REPUESTOS Y ACCESORIOS 25,760,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 76,717,642

29901 001 1120 2150 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 14,013,900

29902 001 1120 2150 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 7,500

29903 001 1120 2150 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 42,823,942

29904 001 1120 2150 TEXTILES Y VESTUARIO 7,794,500

29905 001 1120 2150 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 8,932,800

29906 001 1120 2150 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,700,000

29907 001 1120 2150 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 300,000

29999 001 1120 2150 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,145,000

3 INTERESES Y COMISIONES 3,164,035

302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 3,164,035

30201 001 1210 1160 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL GOBIERNO CENTRAL 3,164,035

5 BIENES DURADEROS 201,394,435

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 156,394,435

50101 280 2210 2150 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 2,750,000

50103 001 2210 2150 EQUIPO DE COMUNICACION 2,145,000


50104 280 2210 2150 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 21,105,468

50105 280 2210 2150 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 102,375,967

50106 280 2210 2150 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACION 165,000

50107 280 2210 2150 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 864,000

50199 280 2210 2150 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 17,490,000

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 45,000,000

50201 001 2110 2150 EDIFICIOS 37,760,691

50201 280 2110 2150 EDIFICIOS

(CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DIGITALIZACIÓN DE

LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y MEJORA DE LOS

CUBÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

ADMINISTRATIVO). 7,239,309

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 281,246,646

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 16,241,646

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 16,241,646


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,120,823

200


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,120,823

202

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 7,405,000

PP- 209-035



60201 001 1320 2150 BECAS A FUNCIONARIOS 7,405,000

603 PRESTACIONES 234,000,000

60301 001 1320 2150 PRESTACIONES LEGALES 234,000,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 23,600,000

60601 001 1320 2150 INDEMNIZACIONES 23,600,000

8 AMORTIZACION 11,762,500

802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 11,762,500

80201 280 3310 4100 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL GOBIERNO CENTRAL

(PAGO AL FONDO DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN) 11,762,500

PROGRAMA 327

PP- 209-036


MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL CANTONAL

AREA DE OBRAS PUBLICASUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejercer la Rectoría en la Infraestructura Vial y en la materiaFluvial, a través de la emisión de políticas, normas,procedimientos y recomendaciones técnicas; coadyuvar con lasmunicipalidades, otras organizaciones y personas jurídicas en laconservación de la Red Vial del país, mediante la ejecuciónconjunta de proyectos; la atención de emergencias y desastresnaturales; así como, propiciar el fortalecimiento municipalmediante un proceso sistemático de transferencia tecnológica, decapacitación y recursos.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Asistencia técnica y ejecución conjunta de

proyectos de infraestructura vial.

0.00 0.00

2. Atención de emergencias, prevención y mitigación

de desastres.

0.00 0.00

3. Asistencia técnica y gestión de la Obra Fluvial.

0.00 0.00

4. Asesoría técnica en infraestructura vial.

0.00 0.00


ED AT P AE

PP- 209-037

1.1. Propiciar la realización del inventario de la Red Vial

Cantonal en conjunto con las municipalidades para tener

una mayor exactitud de su extensión, con el fin de

optimizar los recursos destinados a la conservación vial.

2.1. Propiciar una respuesta más efectiva de las

municipalidades y sus poblaciones, localizadas en zonas de

alto riesgo ante la ocurrencia de eventos naturales u

ocasionados por el hombre.

3.1. Poner en práctica el Programa de Capacitación en las

poblaciones localizadas en el área de influencia de las

cuencas de alto riesgo.

4.1. Elaborar un manual técnico para definición de

intervenciones de mejoramiento de vías de bajo volumen.

4.2. Capacitación en el uso del SIGVI (Sistema Integrado de la

Gestión Vial) en las Municipalidades para mejorar la

administración de los procesos de la conservación vial.

4.3. Desarrollo de la página Web para la División de Obras

Públicas con el fin de que los usuarios conozcan los

servicios y productos de esta División.

4.4. Realizar un plan de visitas a las cuadrillas de campo de

las Direcciones Regionales del MOPT, para evaluar el

llenado de formularios de los sistemas de gestión vial

SPEM-SIGVI, para propiciar una mejora en la calidad de la

recolección de la información de campo.

4.5. Diseñar y elaborar un instructivo sobre el procedimiento

en forma secuencial para el adoquinamiento de una vía

cantonal.

4.6. Elaborar e implementar un procedimiento de evaluación al

proceso de transferencia y capacitación a Gobiernos

Locales.

ED P AE


AT


1.1.1. Propiciar la elaboración, en conjunto con la Municipalidadde Guatuso, del inventario de la red vial cantonal de este cantóna diciembre del 2006.(A).2.1.1. Realizar talleres de capacitación en materia de evaluación

PP- 209-038

de daños y necesidades en 2 cantones en el I semestre y 2 en el IIsemestre.(A).3.1.1. Desarrollar el Programa de Capacitación en al menos 8poblaciones con alto riesgo de inundaciones.(A).4.1.1. Elaborar el manual técnico para la definición deintervenciones de mejoramiento de vías de bajo volumen a diciembredel 2006.(M).4.2.1. Impartir 24 seminarios de capacitación en lasmunicipalidades en el I semestre y 14 en el II semestre.(A).4.3.1. Elaborar la página Web para la División de Obras Públicasen lenguaje Visual Studio.Net a diciembre del 2006.(B).4.4.1 Hacer 12 visitas en el I semestre y 12 visitas en el IIsemestre.(A).4.5.1. Elaborar un manual sobre la colocación de adoquines adiciembre del 2006.(A).4.6.1. Implementar un procedimiento de evaluación, a fin deverificar los resultados obtenidos en el proceso de capacitación ytransferencia.(A).



1.1.1.1. Eficacia

Inventario realizado 0.00 0.00 1.00

2.1.1.1. Eficacia

Talleres de capacitación

realizados 0.00 0.00 7.00

3.1.1.1. Eficacia

Poblaciones capacitadas 0.00 0.00 8.00

4.1.1.1. Eficacia

Manual Técnico realizado 0.00 0.00 1.00

4.2.1.1. Eficacia

Número de capacitaciones

realizadas 0.00 0.00 38.00

4.3.1.1. Eficacia

Implementación de la

página web. 0.00 0.00 1.00

4.4.1.1. Eficacia

Número de visitas

realizadas 0.00 0.00 24.00

4.5.1.1. Eficacia

Manual elaborado 0.00 0.00 1.00

4.6.1.1. Eficacia

Procedimiento elaborado 0.00 0.00 1.00



213,662,443 ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS 1 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

6,349,243,418 ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS 2 MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL

257,926,977 ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS 3 CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE RIBERAS

1,331,234,744 ÁREA DE OBRAS PUBLICAS 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA

65,748,789 ÁREA DE OBRAS PUBLICAS 5 DIRECCIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL

580,758,209 ÁREA DE OBRAS PUBLICAS 6 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

0 ÁREA DE OBRAS PUBLICAS 7 PROYECTO MOPT-BID


PP- 209-039

PP- 209-040



TOTAL 10,713,574,583

001 INGRESOS CORRIENTES 937,206,710

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 9,776,367,873



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,712 0 1,712

3 0 32 EJECUTIVO



713 0 7135 TECNICO

1 0 18 POLICIAL



TOTAL

PROY.

10,713,574,583









00301 280 2120 2151 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,215,000,000




00304 280 2120 2151 SALARIO ESCOLAR 320,600,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 444,098,057

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 24,005,299

200


PP- 209-041






PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 228,050,353

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 72,015,901

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 144,031,801

200

1 SERVICIOS 1,335,756,276

101 ALQUILERES 225,000,000

10101 280 2120 2151 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 5,000,000









10301 280 2120 2151 INFORMACION 12,000,000

10302 280 2120 2151 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,000,000



(CUBRE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

EN LA SEDE DE LIBERIA, SEGÚN CONTRATO EXISTENTE

POR UN VALOR DE ¢12.0 MILLONES). 16,000,000


(SERVICIOS DE MONITOREO EN LA SEDE DE LIBERIA Y

LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO EN LA

REGIÓN CENTRAL DE COLIMA). 4,000,000




10503 280 2120 2151 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,500,000



10601 280 2120 2151 SEGUROS 331,700,000




PP- 209-042



10804 280 2120 2151 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PROD. 246,000,000




INF. 1,500,000

109 IMPUESTOS 12,000,000

10999 280 2120 2151 OTROS IMPUESTOS 12,000,000


19905 280 2120 2151 DEDUCIBLES 15,000,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,667,331,846







20302 280 2120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 243,832,400


COMPUTO 5,000,000



CONSTRU. 200,000






29902 280 2120 2151 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 1,000,000





5 BIENES DURADEROS 1,576,794,996





502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,530,000,000

50202 280 2120 2151 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE

(PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE PUENTES,

CAMINOS Y CARRETERAS) 1,515,000,000

50299 280 2150 2151 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

(CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD FRENTE A LAS

INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

PP- 209-043



Y TRANSPORTES). 15,000,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,002,649

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,002,650

202



PROGRAMA 328

PP- 209-044


PUERTOS Y REGULACION MARITIMA

DIRECCION DE PUERTOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejercer la rectoría especializada para gerenciar, regular,fiscalizar y controlar el desarrollo y optimización del SubsectorMarítimo Portuario, dotando de infraestructura, serviciosportuarios, de cabotaje y navegación, eficientes y seguros entérminos económicos, sociales y ambientales.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Infraestructura marítimo portuaria mejorada y

conservada.

Documentos 4.00 7.00

2. Navegación eficiente y segura.

Documentos 17,000.00 34,000.00

3. Gestión y servicios marítimos portuarios

fiscalizados, regulados y evaluados.


4. Desarrollo y optimización del Subsector marítimo

portuario fiscalizado y regulado.



ED AT P AE

1.1. Incorporar nuevas especificaciones y normas técnicas y

administrativas para la fiscalización y el seguimiento de

los estudios en infraestructura portuaria que se lleven a

cabo en el año 2006, para que se den de manera

actualizada, con el fin de optimizar la infraestructura

del subsector marítimo portuario.

1.2. Incorporar nuevas normas, reglamentos y procedimientos

técnicos en la evaluación y el seguimiento de proyectos de

infraestructura portuaria, de cabotaje y de protección

PP- 209-045

costera que se lleven a cabo en el año 2006, para que se

den de manera actualizada, a fin de optimizar la

infraestructura del subsector marítimo portuario.

1.3. Reparar y mantener el rompeolas para aumentar la comodidad

y seguridad de la operación dentro de la dársena del

Puerto de Caldera, a partir del 4to trimestre de 2006, a

fin de tener servicios portuarios eficientes y seguros.

1.4. Adecuar la infraestructura de la Terminal de

Transbordadores del Cantón Central de Puntarenas para

mejorar la calidad y seguridad del servicio de cabotaje, a

partir del 3er trimestre de 2006, con el propósito de

brindar mayor eficiencia y seguridad a los usuarios.

1.5. Restaurar los espigones de la Terminal de Transbordadores

del Cantón Central de Puntarenas para mejorar la seguridad

del servicio de cabotaje, a partir del 3er trimestre de

2006, con el propósito de ofrecer mayor eficiencia y

seguridad a los usuarios.

1.6. Adecuar la infraestructura de la Terminal de

Transbordadores de Playa Naranjo para mejorar la

eficiencia y seguridad del servicio de cabotaje, a partir

del 3er trimestre de 2006, con el propósito de brindar

mayor eficiencia y seguridad a los usuarios.

2.1. Incorporar nuevas normas, reglamentos y procedimientos

técnicos en la evaluación y el seguimiento de proyectos de

infraestructura para la prestación de servicios marítimos

y portuarios en las sedes regionales (Capitanías de

Puerto), que se lleven a cabo en el año 2006, a efecto de

que se den de manera actualizada, con el fin de optimizar

la infraestructura del subsector marítimo portuario.

2.2. Realizar la evaluación e inspección de la seguridad de las

instalaciones portuarias del país, durante el año 2006, en

un plazo 10% menor al del año 2005, con el fin de aumentar

la seguridad y brindar navegación eficaz y segura.

2.3. Lograr que el análisis y la emisión de documentos en

materia de navegación y seguridad marítima se lleven a

cabo durante el año 2006, en un plazo 5% menor al del año

2005, con el fin de aumentar la seguridad y brindar

navegación eficaz y segura.

3.1. Lograr durante el año 2006 la implantación de una

consultoría para la supervisión del programa para la

modernización de la gestión y el mejoramiento de los

servicios en Puerto Caldera.

PP- 209-046

3.2. Lograr que la fiscalización, regulación y evaluación de la

gestión de los servicios marítimos y portuarios de la

Costa Pacífica se lleven a cabo mediante una nueva

metodología durante el año 2006, con el fin de brindar

servicios portuarios y de cabotaje eficientes y seguros.

4.1. Lograr que la coordinación e implementación de las

políticas de Gobierno en materia de navegación y seguridad

marítima y portuaria se lleven a cabo oportunamente por

parte de las autoridades superiores respectivas, durante

el año 2006.

ED P AE


AT


1.1.1. Fiscalizar y dar seguimiento a cuatro estudios técnicos y/odiseños de anteproyectos o proyectos de infraestructuraportuaria, de cabotaje y de protección costera, dos cada semestre,incorporando especificaciones y normas técnicas y administrativasactualizadas.(A).1.2.1. Evaluar y dar seguimiento a tres proyectos deinfraestructura portuaria, de cabotaje y de protección costeraincorporando especificaciones, normas técnicas, reglamentos yprocedimientos técnicos actualizados.(A).1.3.1. Supervisar e inspeccionar la ejecución eficiente del 14.7%de la I etapa de las obras de reparación y de mantenimiento delRompeolas de Puerto Caldera incorporando normas, reglamentos yprocedimientos técnicos actualizados.(A).1.4.1. Supervisar e inspeccionar la ejecución eficiente del 45.3%de la II etapa de las obras de la Terminal de transbordadores delBarrio El Carmen de Puntarenas incorporando normas, reglamentos yprocedimientos técnicos actualizados.(A).1.5.1. Supervisar e inspeccionar la ejecución eficiente del 100%de las obras de rehabilitación de los espigones en el sector dela Punta de la Ciudad de Puntarenas, incorporando normas,reglamentos y procedimientos técnicos actualizados.(A).1.6.1. Lograr la elaboración oportuna del cartel de licitaciónpara la adquisición de un puente de acero de paneles armables parala rampa de la Terminal de Cabotaje de Playa Naranjo.(A).2.1.1. Supervisar e inspeccionar en el cuarto trimestre de 2006,la ejecución eficiente del 8% de la Capitanía de Puerto de Barradel Colorado; mediante un informe de ejecución que incluya lasnuevas normas, reglamentos y procedimientos en la evaluación y elseguimiento de proyectos de infraestructura portuaria.(A).2.2.1. Realizar en un plazo 10% menor al del año 2005, 6 informessemestrales de evaluación e inspección (uno por semestre por

PP- 209-047

instalación) a instalaciones portuarias de Moín, Limón,Puntarenas, Caldera, Punta Morales y Golfito.(A).2.3.1. Realizar en un plazo 5% menor al del año 2005, el análisisy la emisión eficaz de 34.000 documentos(17.000 en cada semestre)en materia de navegación y seguridad; a usuarios nacionales einternacionales.(A).3.1.1. Supervisar el desarrollo del 0,33% de la consultoría para"La fiscalización del diseño y la supervisión de la construcciónde la Terminal Granelera y la fiscalización de las concesiones enPuerto Caldera", durante el año 2006, mediante informes deejecución.(A).3.2.1. Realizar un Informe semestral de gestión de concesiones dePuerto Caldera: Terminal de carga general y contenedores, Terminalgranelera, remolcadores y de las rutas de cabotaje:Puntarenas-Paquera y Puntarenas-Playa Naranjo y, un Informesemestral de evaluación y recomendaciones sobre solicitud ajustetarifario del servicio de cabotaje Puntarenas-Playa Naranjo, yPuntarenas-Paquera, mediante una nueva metodología a implantardurante el año 2006.(A).4.1.1. Supervisar la implementación oportuna durante el año 2006de: 6 evaluaciones y recomendaciones técnicas y 6 asesorías yfiscalizaciones sobre políticas en materia de navegación yseguridad marítima y portuaria.(A).



1.1.1.1. Eficacia

Documentos emitidos/

Documentos programados

(4) 0.00 0.00 1.00

1.2.1.1. Eficacia



(3) 0.00 0.00 1.00

1.3.1.1. Eficacia

Supervisión e inspección

% obra ejecutada / %

obra programada (14.7%) 0.00 0.00 1.00

1.4.1.1. Eficacia



obra programada (45.3%) 0.00 0.00 1.00

1.5.1.1. Eficacia



obra programada (100%) 0.00 0.00 1.00

1.6.1.1. Eficacia

Documento emitido/

Documento programado(1) 0.00 0.00 1.00

PP- 209-048

1.6.1.2. Eficacia

Adquisición hecha/

Adquisición programada 0.00 0.00 1.00

2.1.1.1. Eficacia

Documento emitido/

Documento programado(1) 0.00 0.00 1.00

2.2.1.1. Eficacia



(12) 0.00 0.00 1.00

2.3.1.1. Eficacia



(34000) 0.00 0.00 1.00

3.1.1.1. Eficacia



(1) 0.00 0.00 1.00

3.2.1.1. Eficacia



(14) 0.00 0.00 1.00

4.1.1.1. Eficacia



(12) 0.00 0.00 1.00



354,074,589 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 1 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

255,275,279 SEGURIDAD Y NAVEGACIÓN 2 SEGURIDAD Y NAVEGACIÓN

85,226,562 GESTIÓN PORTUARIA 3 GESTIÓN PORTUARIA

694,576,431Total del Programa 328

PP- 209-049

PP- 209-050



TOTAL 799,576,431





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 109 0 109

1 0 12 EJECUTIVO



38 0 385 TECNICO



TOTAL

PROY.

799,576,431


0 REMUNERACIONES 518,589,379

001 REMUNERACIONES BASICAS 236,957,000

00101 280 2120 2153 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 236,957,000




003 INCENTIVOS SALARIALES 197,148,107





00304 280 2120 2153 SALARIO ESCOLAR 25,500,001






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 37,909,786

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,049,178

200



PP- 209-051





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,467,186

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,147,533

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,295,066

200

1 SERVICIOS 94,270,522






10301 280 2120 2153 INFORMACION 2,065,905

10302 280 2120 2153 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

(PARA LA PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL PROYECTO

DE LEY DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA

SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR.) 30,000,000




(PARA EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES QUE

DEMANDAN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS

QUE CONFORMAN EL PROGRAMA). 3,440,416


(SE ASIGNA A LA CONSULTORÍA "DISEÑO Y

SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL

GRANELERA Y LA FISCALIZACIÓN DE LAS CONCESIONES

DE PUERTO CALDERA"). 1,000,000











OFIC. 2,380,397


PP- 209-052





20102 280 2120 2153 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 302,503

20104 280 2120 2153 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 584,682

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 54,569

20203 280 2120 2153 ALIMENTOS Y BEBIDAS 54,569



CONSTRU. 1,605,000













50104 280 2210 2153 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 822,250


50199 280 2210 2153 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 232,100


50201 280 2110 2153 EDIFICIOS

(SE ASIGNA UN 2% A LA CONSTRUCCIÓN DE LA

CAPITANÍA DE BARRA DEL COLORADO CUYO COSTO

TOTAL SE ESTIMA EN ¢25,0 MILLONES). 2,000,000

50204 280 2120 2153 OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES

(SE ASIGNA A LA REPARACIÓN DE PROYECTOS DE ALTA

PRIORIDAD Y NECESIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA

PORTURARIA: 14,7% DE LA I ETAPA DE LA

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ROMPEOLAS EN

CALDERA (COSTO TOTAL ¢200,0 MILLONES), 45,3% DE

LA II ETAPA DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES

DE BARRIO EL CARMEN DE PUNTARENAS (COSTO TOTAL

¢75,0 MILLONES), 100% DE LA REHABILITACIÓN DE

ESPIGONES EN LA PUNTA DE LA CIUDAD DE

PUNTARENAS (COSTO TOTAL ¢30,0 MILLONES) Y 50%

PARA LA COMPRA DEL PUENTE TIPO BAILEY QUE SE

USARÁ PARA SUSTITUIR LA RAMPA EN LA TERMINAL

DE TRANSBORDADORES DE PLAYA NARANJO (COSTO

TOTAL ¢40,0 MILLONES). (REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO DEL ROMPEOLAS DE PUERTO CALDERA

(COSTO TOTAL ¢19.410.000,00), II ETAPA DE LA

TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE BARRIO EL CARMEN

PP- 209-053



DE PUNTARENAS (COSTO TOTAL ¢22.500.000,00),

REHABILITACIÓN DE ESPIGONES EN LA PUNTA DE LA

CIUDAD DE PUNTARENAS (COSTO TOTAL

¢19.849.176,00) COMPRA DE PUENTE TIPO BAILEY

QUE SE USARÁ PARA SUSTITUIR LA RAMPA EN LA

TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE PLAYA NARANJO

(COSTO TOTAL ¢13.240.824,00). 113,354,830






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,024,589

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,024,589

202

PROGRAMA 329

PP- 209-054


EDIFICACIONES NACIONALES

EDIFICACIONES NACIONALESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Es el Órgano Rector y Fiscalizador en Infraestructura Educativa, yen otras Edificaciones Públicas no sujetas a leyes especiales,mediante la dotación de recursos y para la construcción,mejoramiento, mantenimiento y fiscalización de las edificaciones ydemás obras públicas, en concordancia con el marco legal vigente yen coordinación con otras instituciones a las cuales les competesu funcionamiento, operación y administración.

Las actuaciones de este programa están encomendadas en la Leynúmero 4786, del 5 de julio de 1971 y sus reformas, así como, enel Decreto Ejecutivo número 27917-MOPT, del 10 de junio de 1999.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Asistencia técnica, administrativa y fiscalización

profesional como apoyo para la construcción de

edificaciones públicas.

Solicitudes atendidas 100.00 300.00

2. Infraestructura educativa y otras edificaciones

públicas construidas y mejoradas.

Obras construidas o

mejoradas. 5.00 20.00

3. Aportes de material y fiscalización para obras

comunales.

Solicitudes atendidas 2.00 5.00

4. Construcción comedores estudiantiles.

Comedor estudiantil

construido 15.00 64.00

PP- 209-055


ED AT P AE

1.1. Suscribir una Carta de Compromiso entre la Dirección de

Edificaciones y cada comunidad interesada, para mejorar el

desempeño de la fase administrativa, con el objetivo de

mejorar el desempeño y cumplimiento de las metas debido a

que el actual sistema debe ser firmado por el Ministro y

genera muchos atrasos en el procedimiento.

2.1. Gestionar el refrendo de un Convenio de Cooperación

Bipartito entre DESAF y la Ejecutora MOPT-DESAF por un

monto de ¢200.000.000 (doscientos millones de colones)

para mejorar la cobertura actual en zonas prioritarias a

nivel nacional.

3.1. Realizar una evaluación del procedimiento administrativo

por actividad y por departamento, con el objeto de

incorporar nuevas medidas de control del riesgo, para

mejorar el seguimiento, eficacia y eficiencia en la

entrega y uso efectivo de los materiales de construcción

aportados por el MOPT para proyectos comunales, y demás

procesos (construcción de aulas).

4.1 Lograr una mayor cobertura en zonas prioritarias a nivel

nacional, obteniendo mayor financiamiento para la compra

de materiales de construcción y así reducir el déficit de

comedores estudiantiles.

ED P AE


AT


1.1.1. Suscribir 1 Carta de Compromiso (firmada por un abogado)para cada proyecto de construcción de comedores escolares, apartir del primer trimestre del 2006, hasta alcanzar la meta del100% en 40 comedores propuestos.(A).2.1.1. Gestionar el refrendo de un convenio de cooperaciónbipartito entre DESAF y la ejecutora MOPT-DESAF para ser activadoa partir del primer semestre del 2006, lo que permitirá ampliar laoferta en un 100% y de esta forma construir 40 comedoresadicionales.(A).3.1.1. Aplicar mediante procedimiento administrativo a partir delprimer trimestre, las adiciones y mejoras que cada departamentohará al Manual de Procedimientos Interno con el fin de brindarmayor eficiencia, calidad y seguridad al 100% de cada proyecto quese tramite, ya sea de asesoría técnica, fiscalización,

PP- 209-056

construcción o mantenimiento y/o supervisión profesional yentregas de material.(A).3.1.2. Evaluar la aplicación de todas las adiciones y mejorasincorporadas al Manual de Procedimientos Interno en el últimotrimestre del 2006. El logro se medirá en términos de mayoreficiencia en la tramitología y mejores controles en losprocedimientos.(B).4.1.1. Construcción de 64 comedores estudiantiles en zonasprioritarias del país con el financiamiento obtenido a través delconvenio entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y elMinisterio de Trabajo y Seguridad Social a diciembre del 2006.



1.1.1.1. Eficacia

Número de Cartas de

Compromiso 0.00 0.00 40.00

2.1.1.1. Eficiencia

Convenio refrendado 0.00 1.00 1.00

3.1.1.1. Eficacia

Adiciones y mejoras

incorporadas al

Manual/Adiciones y

mejoras evaluadas de

cada procedimiento*100 0.00 0.00 100.00

3.1.2.1. Eficacia

Informe de Evaluación

Anual sobre las

adiciones y mejoras

incorporadas al Manual

de Procedimientos

Internos en el último

trimestre del 2006 0.00 0.00 1.00

4.1.1.1. Eficacia

Cantidad de comedores en

zonas prioritarias

construidos con recursos

del convenio MOPT-DESAF 0.00 0.00 64.00



362,842,247 EDIFICACIONES NACIONALES 1 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE EDIFICACIONES NACIONALES POR

CONVENIO

281,887,529 EDIFICACIONES NACIONALES 2 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE EDIFICACIONES NACIONALES POR

CONTRATO

471,924,945 ASIGNACIONES FAMILIARES 3 GESTIÓN DE COMEDORES ESCOLARES

236,859,757 COOPERACIÓN COMUNAL 4 GESTIÓN DE COOPERACIÓN COMUNAL


PP- 209-057

PP- 209-058



TOTAL 2,240,514,479





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 224 0 224

1 0 12 EJECUTIVO



133 0 1335 TECNICO



TOTAL

PROY.

2,240,514,479













00304 280 2110 2143 SALARIO ESCOLAR 44,500,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 61,907,354

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,346,343

200



PP- 209-059





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 31,790,263

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,039,030

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,078,061

200

1 SERVICIOS 176,476,639

101 ALQUILERES 8,078,500



10201 280 2110 2143 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 846,453


10204 280 2110 2143 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 937,728

10299 280 2110 2143 OTROS SERVICIOS BASICOS 400,800

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 850,000

10301 280 2110 2143 INFORMACION 850,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 428,000


(PARA LA FUMIGACIÓN SEMESTRAL, LLAVINES

DESCOMPUESTOS Y REPARACIONES MENORES). 428,000




107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 200,000

10701 280 2110 2143 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 200,000






OFIC. 1,700,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,168,857,515





203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,079,729,737

PP- 209-060




20302 280 2110 2143 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 382,743,976

20303 280 2110 2143 MADERA Y SUS DERIVADOS 73,765,197


COMPUTO 6,543,822

20305 280 2110 2143 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 6,893,568

20306 280 2110 2143 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 92,184,221


CONSTRU. 48,007,837





29901 280 2110 2143 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 507,000


29904 280 2110 2143 TEXTILES Y VESTUARIO 57,164

29905 280 2110 2143 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 446,300


29999 280 2110 2143 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 226,217




50103 280 2210 2143 EQUIPO DE COMUNICACION 50,000

50104 280 2210 2143 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 400,000



50201 280 2110 2143 EDIFICIOS

(PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, EN LA

MODALIDAD "OBRA POR CONTRATO", CABINAS EN EL

PLANTEL DE SANDOVAL Y CABINAS EN EL PLANTEL DE

LIBERIA). 35,000,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,673,173

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,673,173

202

PROGRAMA 330

PP- 209-061


INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Órgano técnico especializado del Estado que coordina, regula yejecuta la representación espacial del territorio nacional,mediante la producción de la cartografía oficial, y lasinvestigaciones, estudios o labores de carácter geográfico,geodésico, topográfico y geofísico, que le ofrece a la sociedadcostarricense e internacional que requieran para fines deldesarrollo y seguridad nacional.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Información cartográfica y geográfica actualizada

Documento 12,687.00 25,370.00

2. Delimitación Territorial

Mojones y Documentos 825.00 1,885.00

3. Asesoría Cartográfica

Documento 0.00 2.00


ED AT P AE

1.1. Revisión y aprobación de la cartografía digital a escala

1:10.000 correspondientes al Gran Área Metropolitana,

utilizando las fotografías aéreas del Proyecto Carta 2003

y Carta 2005, para el Programa de la Secretaría Técnica

del Programa de Desarrollo Urbano (PNDU), que tiene como

fin lograr un ordenamiento urbanístico del Gran Área

Metropolitana, así como revisión y aprobación de

cartografía digital a escalas 1:50.000 y 1:1.000 para

PP- 209-062

complementación y actualización del catastro rural y

urbano de Costa Rica dentro del marco del Programa de

Regularización del Catastro y Registro. (Ley 8154 del

27-11-01).

1.2. Actualizar e innovar la geografía de Costa Rica, mediante

técnicas modernas, consultas bibliográficas

especializadas y actualizadas, para tener a disposición un

documento oficial de consulta para la sociedad

costarricense.

2.1. Graficar digitalmente con el uso de programas de

computadoras para dibujo (autocad), los mojones de la Zona

Marítima Terrestre que se instalen en los litorales del

país, para disminuir los tiempos de visado de planos a los

usuarios externos.

3.1. Elaboración de un informe de evolución de los acuerdos

bilaterales del Mapa de la Zona Económica Exclusiva, con

el fin de tener una precisión del territorio de la

República de Costa Rica para la seguridad nacional y en

atención de la Convención de Derecho del Mar (ONU).

ED P AE


AT


1.1.1.Contar a diciembre con 81 mapas actualizados.(A).1.2.1. Revisión anual para actualizar e incorporar nuevos datos.(A).2.1.1. Graficación de las demarcaciones de la Zona MarítimaTerrestre en los litorales del país, a diciembre del 2006.(A).3.1.1. Contar a diciembre con un informe.(A).



1.1.1.1. Eficacia

Número de mapas

actualizados 8.00 273.00 81.00

PP- 209-063

1.2.1.1. Eficacia

Documento actualizado 0.92 1.00 1.00

2.1.1.1. Eficacia

Digitalizaciones

realizadas /Mojones

colocados 0.00 1.00 1.00

3.1.1.1. Eficacia

Documento 1.00 1.00 1.00



159,373,621 DESARROLLO CARTOGRÁFICO-IGN 1 DESARROLLO CARTOGRÁFICO

86,554,207 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 2 DELIMITACIÓN TERRITORIAL

373,231,903 DEPARTAMENTO TOPOGRÁFICO 3 DEPARTAMENTO TOPOGRÁFICO


PP- 209-064

PP- 209-065



TOTAL 619,159,732





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 88 0 88

1 0 12 EJECUTIVO



35 0 355 TECNICO



TOTAL

PROY.

619,159,732







00203 001 1111 2111 DISPONIBILIDAD LABORAL 500,000






00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 23,600,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 35,207,674

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,903,118

200



PP- 209-066





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,079,616

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,709,353

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,418,705

200


102 SERVICIOS BASICOS 776,970

10202 001 1120 2111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 191,970


10204 001 1120 2111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 535,000


10301 001 1120 2111 INFORMACION 100,000


10304 001 1120 2111 TRANSPORTE DE BIENES 50,000



(PARA PAGO DE JORNALES OCASIONALES PARA LA

CONTRATACIÓN EN EL SITIO DE TRABAJO QUE

DEMANDEN LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE MOJONES

FRONTERIZOS Y DE LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE). 802,500


(PARA EL GRABADO E IMPRESIÓN DE PLACAS DE METAL

PARA LOS MOJONES OFICIALES DE LA ZONA MARÍTIMA

TERRESTRE). 1,000,000


10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 200,000


10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 500,000



10601 001 1120 2111 SEGUROS 3,500,000


10701 001 1120 2111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 250,000

10702 001 1120 2111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 250,000



10804 001 1120 2111 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PROD. 4,000,000

PP- 209-067






COMUNICAC. 200,000


OFIC. 1,000,000


INF. 1,500,000

10899 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,000,000








20301 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 250,000

20302 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 250,000

20303 001 1120 2111 MADERA Y SUS DERIVADOS 250,000


COMPUTO 250,000




CONSTRU. 1,000,000


20401 001 1120 2111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 750,000







29906 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 750,000




50102 280 2210 2111 EQUIPO DE TRANSPORTE 11,500,000





RECREATIVO 150,000



PP- 209-068



50201 280 2110 2111 EDIFICIOS

(REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL

I.G.N. CUMPLIENDO RECOMENDACIONES DE LA

AUDITORÍA GENERAL DEL MOPT EN EL INFORME

AG-019-2002 Y DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E

HIGIENE OCUPACIONAL DEL MOPT). 6,000,000

50299 280 2150 2111 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

(PARA LAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

DE CERCAS Y DELIMITACIONES DE PROPIEDADES

PÚBLICAS). 1,000,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 951,558

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 951,558

202

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 500,000

60201 001 1320 2111 BECAS A FUNCIONARIOS 500,000

PROGRAMA 331

PP- 209-069


TRANSPORTE TERRESTRE

AREA DE TRANSPORTESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Es el órgano responsable de garantizar la seguridad vial, mediantela supervisión, regulación y el control del transporte terrestre,coadyuvando así a un mayor grado de desarrollo en la sociedadcostarricense, en términos económicos, sociales y ambientales.El quehacer de las unidades involucradas en este Programa, estáen la Gaceta Nº112, y reformas a la Ley 7969 del 28 de enero del2000, publicado en la Gaceta Nº20.

SUBPROGRAMA 1

PP- 209-070


TRANSPORTE TERRESTRE

AREA DE TRANSPORTESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Es el órgano responsable de garantizar la seguridad vial, mediantela supervisión, regulación y el control del transporte terrestre,coadyuvando así a un mayor grado de desarrollo en la sociedadcostarricense, en términos económicos, sociales y ambientales.

El quehacer de las unidades involucradas en este Subprograma, estáen la Gaceta Nº112, y reformas a la Ley 7969 del 28 de enero del2000, publicado en la Gaceta Nº20.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual01. Políticas sectoriales y planes

Número de políticas

sectoriales y planes 7.00 15.00

02. Operativos de control y vigilancia

Número de operativos de

control 7,018.00 14,525.00

03. Accidentes atendidos en 40 minutos o menos

Número de accidentes

atendidos 25,659.00 51,319.00

04. Acreditación de licencias de conducir

Número de licencias

emitidas 139,190.00 278,390.00

05. Capacitar a personas en materia de seguridad vial

Número de personas

capacitadas 12,879.00 25,757.00

06. Señalamiento vial horizontal

Kilómetros demarcados 25.00 45.00

07. Señalamiento vial vertical

Señales verticales

colocadas 375.00 750.00

PP- 209-071

08. Semáforos operando adecuadamente conforme a

criterios técnicos

Reparaciones efectuadas 625.00 1,250.00

09. Vias semaforizadas y tránsito ordenado

Semafóros instalados 20.00 36.00

10. Emisión de permisos conforme a la normativa

vigente

Número de permisos

otorgados 625.00 1,250.00

11. Vías más fluidas y seguras

Estudios de tránsito

para el reordenamiento

vial 3.00 6.00


ED AT P AE

01.1. Ejecutar programas de supervisión y control de las

distintas Direcciones de la División de Transportes,

realizar estudios técnico legales para revisar la

organización, competencia y funciones de la División.

02.1 Mejorar la seguridad vial en las carreteras del país, de

acuerdo con el Plan Nacional de Seguridad Vial,

implementando horarios de trabajo segmentados y operativos

de control dirigidos, para prevenir la ocurrencia de

accidentes en carreteras.

03.1 Disminuir el tiempo de respuesta en la atención de

accidentes de tránsito, utilizando a los oficiales más

cercanos al suceso, para restablecer el libre tránsito lo

más rápido posible.

04.1 Brindar una mejor atención al usuario en los servicios de

emisión de licencias.

05.1 Contar con mejor capacitación de la ciudadanía mediante la

implementación de sistemas pedagógicos modernos de

capacitación para brindar una mejor atención.

06.1 Mejorar los procedimientos de trabajo, en cuanto a la

ejecución del señalamiento horizontal, lo anterior con el

objetivo de aumentar la vida útil de los materiales

utilizados en la carretera.

07.1 Mejorar los procedimientos de trabajo, en cuanto a la

ejecución del señalamiento vertical, lo anterior con el

PP- 209-072

objetivo de optimizar los recursos disponibles y mejorar

el rendimiento en la colocación de señales de tránsito.

08.1 Mejorar el tiempo de respuesta en la atención de averías

de sistemas de semáforos reportados en el área

metropolitana, para coadyuvar a la seguridad vial en el

país.

09.1 Facilitar y ordenar el tránsito vehicular y peatonal

para aumentar la capacidad de las carreteras y mejorar la

seguridad vial de los usuarios.

10.1 Facilitar al usuario, mediante el uso de internet, para la

obtención de los diversos permisos.

11.1 Utilización de la herramienta del sistema geográfico (GPS)

y otras para determinación de reordenamientos viales más

eficientes.

ED P AE


AT


1.1.1. Generación de políticas y planes en el año 2006, con untotal de 15 informes por medio de inspecciones en las distintasregiones y direcciones.(A).2.1.1. En el año 2006 realizar 14.525 operativos de control sobreel promedio simple, por medio de una adecuada planificación delrecurso humano.(A).3.1.1. A finales del año 2006 se espera estar atendiendo 51.319accidentes en 40 minutos o menos.(A).4.1.1. Lograr emitir 278.380 licencias en el año 2006, brindándoleel mantenimiento adecuado al equipo de cómputo.(A).5.1.1. Lograr capacitar a 25.757 personas en el año 2006.(A).6.1.1. El 100 por ciento de los procedimientos de señalamientovial horizontal por administración durante el año 2006, loanterior utilizando los mecanismos de control.(A).7.1.1. El 100 por ciento de los procedimientos de señalamientovial vertical por administración durante el año 2006, lo anteriorutilizando los mecanismos de control.(A).8.1.1. Reducir el tiempo de respuesta en la atención de averías delos sistemas de semáforos en el área metropolitana a un máximo de12 horas laborales efectivas a lo largo de todo el año 2006.(A).9.1.1. Lograr que el 100 por ciento de los nuevos sistemas desemáforos utilicen lentes tipo ledd, lo anterior cuando se realicela instalación de los sistemas.(A).10.1.1. Iniciar la segunda fase para inclusión del módulo de

PP- 209-073

ingeniería de tránsito en la página WEB del Ministerio. Dada lanaturaleza del trabajo, éste se realizará a lo largo de todo elpaís, a finales del año 2006.(A).11.1.1. Realizar durante el año 2006,6 estudios de reordenamientovial que utilicen las herramientas técnicas especializadas demanera que éstos sean más eficientes, 3 estudios en el I Semestrey 3 en el II Semestre.(A).



Planes ejecutados 0.00 15.00 15.00

Eficacia01.1.1.1.

Controles efectuados 0.00 0.00 14,525.00

Eficacia02.1.1.1.

Accidentes atendidos en

40 minutos o menos 0.00 0.00 51,319.00

Eficacia03.1.1.1.

Licencias emitidas 0.00 0.00 278,380.00

Eficacia04.1.1.1

Personas por capacitar/

Personas capacitadas 0.00 0.00 25,757.00

Eficacia05.1.1.1

Procedimientos evaluados

y mejorados de

señalamiento vial

horizontal por

administración 0.00 0.00 45.00

Eficacia06.1.1.1

Procedimientos evaluados

y mejorados de

señalamiento vial

verticales por

administración/ Total de

procedimientos de

señalamiento vial

verticales por

administración. 0.00 0.00 750.00

Eficacia07.1.1.1

Total de reportes de

averías de sistemas de

semáforos atendidos en

menos de 12 horas

efectivas 0.00 0.00 1,250.00

Eficacia08.1.1.1

Total de sistemas de

semáforos instalados con

lentes tipo Leds/ Total

de sistemas de semáforos

instalados *100. 0.00 0.00 36.00

Eficacia09.1.1.1

PP- 209-074

Porcentaje de avance de

desarrollo del módulo de

ingeniería en la Web del

ministerio. 0.00 0.00 1,250.00

Eficacia10.1.1.1

Estudios de

reordenamiento vial

realizados en el año

utilizando las

herramientas técnicas

especializadas 0.00 0.00 6.00

Eficacia11.1.1.1.



769,299,063 TRANSPORTE TERRESTRE 1 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE TRANSPORTE

1,033,300,420 DIVISIÓN DE TRANSPORTES 2 ORDENAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN VIAL

3,104,576,450 DIVISIÓN DE TRANSPORTES 3 CONTROL Y REGULACIÓN VIAL

666,976,300 DIVISIÓN DE TRANSPORTES 4 PREVENCIÓN, ACREDITACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL

5,574,152,236Total del Subprograma 01

PP- 209-075

PP- 209-076



TOTAL 5,742,152,236





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 848 0 848

1 0 12 EJECUTIVO



572 0 5725 TECNICO



TOTAL

PROY.

5,742,152,236













00304 001 1111 2151 SALARIO ESCOLAR 215,000,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 293,314,448

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 15,854,834

200



PP- 209-077





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 150,620,933

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 47,564,505

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 95,129,011

200

1 SERVICIOS 588,606,846










10301 001 1120 2151 INFORMACION 1,050,000




(SE CUBREN LOS GASTOS DE VIGILANCIA Y ASEO EN

LAS OFICINAS DE EDUCACIÓN VIAL, LICENCIAS Y LOS

SIETE DEPARTAMENTOS REGIONALES COMO PUNTARENAS,

LIBERIA, SAN CARLOS, SAN RAMÓN, GUÁPILES, LIMÓN

Y PÉREZ ZELEDÓN). 110,247,543





10702 001 1120 2151 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 75,000


10803 001 1120 2151 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 8,500,000




OFIC. 6,550,000



PP- 209-078

















3 INTERESES Y COMISIONES 24,899,200

302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 24,899,200

30201 001 1210 1160 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL GOBIERNO CENTRAL 24,899,200











Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,927,417

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,927,417

202

8 AMORTIZACION 18,178,500

802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 18,178,500

80201 280 3310 4100 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL GOBIERNO CENTRAL

(PAGO AL FONDO DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN) 18,178,500

SUBPROGRAMA 2

PP- 209-079


TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTEUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Garantizar a nivel nacional, la certeza jurídica en materia detransporte público, mediante la resolución de los recursos dequienes acuden a esta instancia de apelación.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Justicia administrativa en materia de transporte

Público para quienes recurren los actos del

Consejo de Transporte Público.

Cantidad de expedientes

resueltos 50.00 100.00


ED AT P AE

1.1. Reducir el restante 30% de los recursos de períodos

anteriores, mediante el estudio y resolución de los

mismos y así hacer justicia administrativa en el

transporte público.

ED P AE


AT


PP- 209-080

1.1.1. Resolver en el año 2006, 22 expedientes de períodosanteriores por semestre, laborando períodos extraordinarios en elestudio y resolución de los mismos.(A).



Expedientes resueltos de

períodos anteriores /

Expedientes programados

x 100. 155.00 100.00 100.00

Eficacia1.1.1.1.



261,348,373 TRIB. ADMVO. TRANSPORTE 1 ESTUDIO DE CASOS

261,348,373Total del Subprograma 02

PP- 209-081

PP- 209-082



TOTAL 261,348,373





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 13 0 13

1 0 11 SUPERIOR



1 0 15 TECNICO

2 0 29 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

261,348,373





00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS 10,000,000






00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 10,000,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,666,505

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 738,730



Ced. Jur.: 4-000-0421-52 738,730

200





PENSIONES).

200

PP- 209-083



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,017,935




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,216,190

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,432,380

200









10301 001 1120 1320 INFORMACION 1,000,000

10303 001 1120 1320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 250,000

10304 001 1120 1320 TRANSPORTE DE BIENES 50,000


10403 001 1120 1320 SERVICIOS DE INGENIERIA

(SE CONTEMPLA ESTE GASTO EN EL CASO DE QUE SEAN

REQUERIDOS LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN LA

RESOLUCIÓN DE ALGÚN CASO). 1,000,000

10404 001 1120 1320 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

(SE CONTEMPLA ESTE GASTO EN EL CASO DE QUE SEAN

REQUERIDOS LOS SERVICIOS DE ALGÚN ESPECIALISTA

EN CIENCIAS ECONÓMICAS EN LA RESOLUCIÓN DE

ALGÚN CASO). 1,000,000

10405 001 1120 1320 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

(SE PREVEE LA POSIBLE CONTRATACIÓN DE ESTE

SERVICIO PARA LA AMPLIACIÓN O MEJORA DEL

PROYECTO DEL "EXPEDIENTE VIRTUAL", O EL

DESARROLLO DE ALGÚN OTRO SISTEMA). 2,000,000


(SE CUBREN LOS GASTOS DE VIGILANCIA Y ASEO EN

LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL). 16,000,000


(PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE ALGÚN

PROFESIONAL O PERITO EXTRA NO CONTEMPLADO EN

LAS PARTIDAS GENERALES EN ESTE APARTADO DE 1.04

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO). 450,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 500,000

10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 500,000


PP- 209-084



10601 001 1120 1320 SEGUROS 2,948,000







COMUNICAC. 300,000


OFIC. 800,000


INF. 2,000,000


19905 001 1120 1320 DEDUCIBLES 1,000,000

19999 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 300,000






203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 450,000



COMPUTO 300,000


CONSTRU. 50,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 585,000


20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 485,000






29999 001 1120 1320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000







RECREATIVO 1,500,000


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 738,730

PP- 209-085



60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 738,730



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 369,365

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 369,365

202



PROGRAMA 332

PP- 209-086


PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS SECTORIALES

OFICINA MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Este programa nace como una necesidad de apoyar y orientar losrecursos presupuestarios que requieren las instituciones yproyectos prioritarios dentro del Sector Transporte, incluyéndoseaquí aquellas transferencias necesarias, con la finalidad decontribuir a la formación de capital del país y mejorar la calidaddel servicio del transporte.



47,341,369,801 OFICIALÍA PRESUPUESTAL 1 PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS SECTORIALES


PP- 209-087

PP- 209-088



TOTAL 58,804,369,801




TOTAL

PROY.

58,804,369,801


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,357,769,800

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5,338,720,000

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 5,334,400,000

60102 001 1310 2151 CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO. (PARA ATENDER LO

DISPUESTO EN LA LEY NO. 7969)

Ced. Jur.: 3-007-270500 1,192,400,000

210

60102 001 1310 2151 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD-CONAVI-(PARA

GASTOS VARIOS, RECURSOS LEY Nº8114 Y Nº7798)

Ced. Jur.: 3-007-231686 3,500,000,000

211

60102 001 1310 2150 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES(PARA CUBRIR

GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS)

Ced. Jur.: 3-007-228766 642,000,000

215


60103 001 1310 2150 ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA) (PARA

CANCELAR SERVICIOS BRINDADOS, SEGÚN LEY Nº8279

SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD)

Ced. Jur.: 3-007-348163 4,320,000

215

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 19,049,800

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 19,049,800

60701 001 1330 2150 SECRETARÍA PERMANENTE DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

CENTROAMERICANA (SIECA). (PARA PAGO CUOTA

ORDINARIA DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIÓN

COMITRAN XVII DE 11/04/97).

Ced. Jur.: 3-003-045703 12,600,000

200

60701 001 1330 2153 ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI)(PAGO

DE CUOTA SEGÚN CONVENIO, LEY 6478 DE 25/09/80)

Ced. Jur.: 3-003-045466 5,519,900

202

60701 001 1330 2151 ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS(PIARC)(CUOTA

MEMBRESÍA)

Ced. Jur.: 2-1000-42008 929,900

203

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 53,446,600,001

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 53,446,600,001

70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS 42,273,100,000

70102 280 2310 2151 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD-CONAVI- (PARA

ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY NO. 7798 DE

29/5/98, ART. 20, INCISO B)

Ced. Jur.: 3-007-231686 5,124,400,000

201

PP- 209-089



70102 280 2310 2151 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD - CONAVI - (PARA

ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY NO. 8114 DE

4/7/2001, ART.5, INCISO A), INCLUYE LOS

RECURSOS DEL 3% ASIGNADOS AL LABORATORIO DE

MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES DE LA

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (LANAMME). LOS

RECURSOS CORRESPONDIENTES AL LANAMME SERÁN

UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LA FISCALIZACIÓN

DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EN PROCESO DE

CONTRATACIÓN)

Ced. Jur.: 3-007-231686 25,034,200,000

203

70102 280 2310 2152 CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC). (PARA

ATENDER LO DISPUESTO EN LOS INCISOS B) Y C) DEL

ARTÍCULO 2º DE LA LEY NO. 8316. LOS RECURSOS

SE DEBEN DISTRIBUIR DE LA SIGUIENTE MANERA:

PARA EL INCISO B) EL 92,77% Y PARA EL INCISO C)

EL 7,23%)

Ced. Jur.: 3-007-045551 11,914,500,000

210

70102 280 2310 2151 INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES

(INCOFER) (MANTENIMIENTO DE LA VÍA FÉRREA Y

MAQUINARIA Y EQUIPO) 200,000,000

212

70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 11,173,500,001

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ (PARA ATENDER LO

DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.5

INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042050-25 130,319,980

200

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ (PARA ATENDER LO

DISPUESTO EN LA LEY No 8114 DE 4/7/2001, ART.

5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042050-25 65,995,676

201

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS(PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042048-12 144,318,500

202

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE PURISCAL (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042057-11 123,316,372

203

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042060-22 105,109,069

204

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042045-18 83,760,441

205

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE MORA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042054-17 83,940,790

206

PP- 209-090



70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042051 63,331,967

207

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042059-07 66,978,976

208

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042044 67,666,097

209

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO (PARA

ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No 8114 DE

4/7/2001, ART. 5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-045149-28 53,144,239

210

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042043 116,555,934

211

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE TIBÁS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042061-20 54,973,901

212

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE MORAVIA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042055-15 53,258,161

213

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042053 40,179,474

214

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042062 84,098,544

215

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE DOTA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042049-10 92,560,943

216

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042047-14 52,210,515

217

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042056 415,026,432

218

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTÉS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

219

PP- 209-091



Ced. Jur.: 3-014-042052-21 131,969,167

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042063-16 131,908,234

220

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042076-07 208,911,662

221

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE GRECIA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042066-10 134,971,815

222

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042075-09 65,691,371

223

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE ATENAS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042065-12 62,632,377

224

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE NARANJO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042069 95,482,637

225

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE PALMARES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-3-014-042071-17 50,833,526

226

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE POÁS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042073-13 63,549,774

227

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE OROTINA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042070-19 74,671,139

228

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042074 534,496,801

229

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE ALFARO RUÍZ (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042064-14 76,557,959

230

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042078 51,496,713

231

PP- 209-092



70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE UPALA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042077-05 202,543,570

232

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042068 251,953,524

233

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE GUATUSO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042067-08 172,359,730

234

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042080-16 126,750,892

235

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042086-04 79,767,541

236

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042086-04 54,421,860

237

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042084 67,923,434

238

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042088-37 173,231,709

239

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE ALVARADO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042079 55,871,417

240

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-3-014-042085-06 56,499,453

241

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042082-12 101,511,261

242

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE HEREDIA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042092 67,542,650

243

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE BARVA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

244

PP- 209-093



Ced. Jur.: 3-014-042089 53,833,612

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042097-36 46,056,168

245

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042096-01 56,513,999

246

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042095 57,069,839

247

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042093-07 37,174,618

248

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE BELÉN (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042090-13 18,366,705

249

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE FLORES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042091-11 8,688,393

250

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042094 35,650,186

251

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042098 263,950,095

252

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE LIBERIA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042106-24 167,791,982

253

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE NICOYA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042108 199,666,101

254

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042109-18 183,374,560

255

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE BAGACES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042100-36 115,917,202

256

PP- 209-094



70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE CARRILLO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042104-28 121,013,303

257

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE CAÑAS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042101-34 101,583,091

258

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE ABANGARES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042099-32 146,364,678

259

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE TILARÁN (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042110-33 75,253,095

260

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042107 108,036,822

261

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042105-26 189,341,398

262

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042102-32 77,802,139

263

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042120-30 257,543,923

264

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE ESPARZA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042115-23 57,942,925

265

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-3-014-042112-29 372,977,400

266

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042118 68,199,546

267

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE OSA (PARA ATENDER LO DISPUESTO

EN LA LEY No 8114 DE 4/7/2001, ART. 5, INCISO

B).

Ced. Jur.: 3-014-042119-15 194,883,968

268

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

269

PP- 209-095



Ced. Jur.: 3-014-042111-31 110,423,840

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042116-21 134,570,022

270

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042113 170,967,231

271

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE PARRITA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042121-28 103,970,939

272

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042114-25 128,193,262

273

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE GARABITO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-056076-18 100,718,580

274

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE LIMÓN (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042123 175,622,955

275

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042125-20 269,882,238

276

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042126-18 208,581,442

277

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042127 213,364,460

278

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE MATINA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042124-22 165,325,847

279

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042122 123,587,210

280

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (PARA LA COMPRA DE

MATERIALES, AGREGADOS, EMULSIÓN, Y REPUESTOS

PARA EL ASFALTADO DE LAS CALLES DE LA CIUDADELA

LOS ALMENDROS, BARRANCA, PUNTARENAS.)

Ced. Jur.: 3-014-42120 35,000,000

292

PP- 209-096



70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (PARA LA COMPRA DE

MATERIALES, AGREGADOS , EMULSIÓN Y REPUESTOS

PARA EL ASFALTADO DE LAS CALLES DE LA

URBANIZACIÓN YIRET, EL ROBLE, PUNTARENAS.)

Ced. Jur.: 3-014-42120 28,000,000

293

70104 280 2310 3120 (PARA GIRAR A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS

DE DESARROLLO COMUNAL) 1,000,000,000

300

70104 280 2310 2170 (PARA GIRAR A GOBIERNOS LOCALES PARA EL

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA) 200,000,000

302

PROGRAMA 333

PP- 209-097


PROYECTO MOPT-KFW

PROYECTO MOPT-KFWUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población ruraly promover el desarrollo económico y social en las regiones delprograma.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Asistencia técnica y ejecución conjunta de

proyectos de rehabilitación vial, mediante lamodalidad participativa.

Kilómetros rehabilitados 0.00 66.00


ED AT P AE

1.1. Implementar el modelo de conservación vial participativapara lograr una mejor integración de los usuarios en laatención del Sistema de Drenajes de la Red Vial Cantonalen lastre para un 33% de la cobertura del programa.

ED P AE


AT


1.1.1. Rehabilitar el sistema de drenajes, en conjunto con lasmunicipalidades y otras organizaciones locales y entes, en elsegundo semestre, 400 kms de la Red Vial Cantonal en lastre, bajola modalidad de conservación vial participativa.(A).

1.1.2. Rehabilitar la superficie de ruedo en conjunto con las

PP- 209-098

municipalidades y otras organizaciones locales y entes, en elsegundo semestre, 400 km de la red vial cantonal en lastre, bajola modalidad de conservación vial participativa, con fondosexternos.(A).

1.1.3. Construir 30 metros de alcantarillas mayores en el segundosemestre en los caminos validados.(A).

1.1.4. Construir 4.000 metros de alcantarillas menores en elprimer semestre y 4.000 metros en el segundo semestre en loscaminos validados.(A).

1.1.5. Realizar 50 eventos de capacitación en el primer semestre y50 en el segundo semestre y tener usuarios de caminos ruralescapacitados, que participen en el mantenimiento de los caminos desu comunidad.(M).

1.1.6. Ampliación de oficinas, adquisición de 4 equipos decómputo, establecimiento de procedimientos de control interno paracada una de las tres áreas del Proyecto, todo en el segundosemestre.(M).



1.1.1.1. EficaciaCantidad de Km dedrenajes rehabilitadoscon la modalidadparticipativa 255.00 200.00 66.00

1.1.2.1. EficaciaCantidad de km desuperficie de ruedorehabilitados con lamodalidad participativa 0.00 0.00 400.00

1.1.3.1. EficaciaCantidad de metros dealcantarillas mayoresconstruidas 0.00 0.00 30.00

1.1.4.1. EficaciaCantidad de metros dealcantarillas menoresconstruidas 0.00 0.00 8,000.00

1.1.5.1. EficaciaCantidad de actividadesrealizadas 0.00 100.00 10.00

1.1.6.1. EficaciaCantidad de actividadesrealizadas 0.00 2.00 2.00

PP- 209-099



338,559,706 PROYECTO MOPT-KFW 1 PROYECTO MOPT-KFW


PP- 209-100

PP- 209-101



TOTAL 338,559,706



TOTAL

PROY.

338,559,706


1 SERVICIOS 272,959,706

101 ALQUILERES 235,400,000




10202 280 2120 2151 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 749,000



10301 280 2120 2151 INFORMACION 5,000,000



(PARA LA CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA

SEGÚN REQUERIMIENTO DEL BANCO KFW). 3,500,000















PROGRAMA 334

PP- 209-102


COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE-1605

COMPLEJO VIAL COSTANERA SURUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Dotar al tráfico nacional e internacional de una vía alterna a lacarretera interamericana, que le permita ahorrar distancias,logrando los niveles de servicio esperados, conforme a loestablecido en el Plan Puebla-Panamá.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Construcción y rehabilitación de puentes y

carreteras.Metros 13,155.00 26,311.00

2. Supervisión de obras.Informes mensuales 12.00 34.00


ED AT P AE

1.1. Rehabilitar 25.5 kms de carreteras, construir y mejorar811.4 mts de puentes de acuerdo con el cronograma de obraspara el año 2006, como parte del Complejo Vial CostaneraSur, Ruta Nº 34. Lo que tendrá un excelente beneficio a lazona, tanto en la parte de turismo como en los productoresde la zona (Proyecto concluido).

2.1. Supervisar la construcción y rehabilitación de los tramospresupuestados para el año 2006, según el cronograma deobras para proporcionarle al usuario una vía encondiciones adecuadas, mediante la contratación de 4ingenieros civiles, dos para puentes y dos paracarreteras, lo que dará una mejor supervisión en cuanto ala calidad de trabajo a realizar.

PP- 209-103

ED P AE


AT


1.1.1. Avanzar en un 100% los proyectos establecidos en elcronograma del 2006(Proyecto concluido).(A).2.1.1. Supervisar en un 100% los proyectos establecidos en elcronograma del 2006, para garantizar una mejor calidad delproyecto concluido.(A).



1.1.1.1. EficienciaKilómetros rehabilitados 0.00 0.00 25.50

1.1.1.2. EficienciaMetros construidos ymejorados 0.00 0.00 811.40

2.1.1.1. EficienciaInformes realizados 0.00 0.00 34.00



103,899,645 COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR 1 COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRÉDITO BCIE-1605


PP- 209-104

PP- 209-105



TOTAL 103,899,645





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 0 4 4



TOTAL

PROY.

103,899,645




00103 280 2120 2151 SERVICIOS ESPECIALES 44,761,000



00304 280 2120 2151 SALARIO ESCOLAR 1,600,000





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,288,300

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 231,800



Ced. Jur.: 4-000-0421-52 231,800

200





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,202,100

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 695,400



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 695,400

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,390,800

200

PP- 209-106







10301 280 2120 2151 INFORMACION 5,180,056








20104 280 2120 2151 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 200,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 800,000


20303 280 2120 2151 MADERA Y SUS DERIVADOS 300,000


COMPUTO 200,000



204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 900,000


20402 280 2120 2151 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000


29901 280 2120 2151 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 300,000

29903 280 2120 2151 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 200,000



29906 280 2120 2151 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 200,000




50105 280 2210 2151 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 400,000

50199 280 2210 2151 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 100,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 231,800

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 231,800

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 231,800



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 115,900

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 115,900

202

1.1.1.1.209.000-minist.de obras publ. y transp · de playa naranjo para mejorar la calidad y...

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