1.1.1.1.209.000-ministerio de obras pÚblicas y transportes · 2013-07-01 · pp-209-001...

PP-209-001

1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Somos la institución pública especializada en transporte, responsable de brindar servicios e infraestructura con calidad que permitan el desplazamiento

seguro y eficiente de usuarios y mercancías, que contribuyan para el crecimiento económico y social, la competitividad del país, en armonía con el

ambiente.

VISIÓN INSTITUCIONAL:

Ser el ente reconocido por su capacidad de gestión del sistema de transportes, que promueva opciones modernas de transporte, con altos estándares de

calidad, eficiencia y sostenibilidad, de manera que se mejore la condición de vida de los ciudadanos y la competitividad del país.

PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

01. El Ministerio desarrollará obras, mediante las modalidades de intervención establecidas en coordinación con los entes responsables de la

atención de la Red Vial, para una transitabilidad más fluída y segura, de manera que los usuarios cuenten con mejores carreteras y caminos.

02. El Ministerio desarrollará obras de protección en las cuencas de los ríos de alto riesgo para disminuir el impacto de las inundaciones en las

poblaciones cercanas e infraestructura.

03. El Ministerio concluirá con las obras de carácter primario del Corredor Atlántico (CA) en el tramo costarricense, para propiciar la

integración vial de los países que conforman el Plan Mesoamérica.

04. El Ministerio fomentará el desarrollo económico y social de la zona norte del país, haciendo más competitiva la actividad comercial,

agropecuaria y turística de la Región, permitiendo disminuir los costos de operación vehicular medidos en tiempos de viaje, ahorro de

combustible y reducir las tasas de accidentalidad en las vías del Corredor Atlántico.

05. Reforzar y rehabilitar el rompeolas de Puerto Caldera, controlando el oleaje y la sedimentación, para que las diferentes actividades que se

realizan en el interior del puerto como son el fondeo, atraque, carga y descarga, puedan desarrollarse bajo condiciones de seguridad, para los

usuarios de esta modalidad de transporte de comercio internacional.

06. La ciudadanía contará con un servicio marítimo en embarcaciones navales seguro y eficiente, para lo cual el Ministro ejercerá la rectoría en

el subsector marítimo portuario.

07. Las carreteras del país contarán con el señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, así como una mayor

presencia de la Policía de Tránsito, para contribuir con el fortalecimiento de la seguridad vial.

08. En la Gran Área Metropolitana, los accidentes de tránsito se atenderán de manera oportuna y expedita.

09. La población discapacitada y la persona adulta mayor contarán con accesos adecuados y demás facilidades en las obras o edificaciones que

el Ministerio de Obras Públicas y Transportes promueva, desarrolle o fiscalice.

10. El Ministerio garantizará que todos los actos y resoluciones en materia de transporte público, que sean de conocimiento del Tribunal

Administrativo de Transportes, se den a derecho y en función del interés público.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

6.04%ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 29,362,333,760

87.13%ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL 423,496,516,225

0.44%PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA 2,146,528,000

0.95%EDIFICACIONES NACIONALES 4,604,815,000

4.92%TRANSPORTE TERRESTRE 23,897,514,001

0.15%CONSERVACION VIAL PARTICIPATIVA DE LA RED RURAL 717,418,284

0.38%COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE-1605 1,824,291,854

0.00%CONSTRUCCION VIAS CONTRAPARTIDA BIRF 2764-CR 900,797

0.00%CONSTRUCCION VIAS CONTRAPARTIDA BIRF 2764-CR 8,000,000

486,058,317,921Totales 100.00%

PP-209-002

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

Mejorar la transitabilidad para incrementar el desarrollo socioeconómico del país, en coordinación con los entes responsables de la atención

de la Red Vial.

1.

Reducir el impacto de los desastres naturales producto de las inundaciones en cauces de ríos de alto riesgo a la infraestructura vial y

poblaciones cercanas afectadas mediante obras fluviales de protección.

2.

Mejorar la red vial del país, completando la infraestructura vial del proyecto que se inicia en la Ruta Nacional No. 4 en el poblado de Bajos

de Chilamate, finalizando en la intersección de la Ruta Nacional No.4 con la Ruta Nacional No 751, para así cumplir con lo estipulado en el

memorando de entendimiento del Plan Puebla Panamá.

3.

Fortalecer el ejercicio de la rectoría del Ministro del subsector marítimo portuario.4.

Lograr que toda la infraestructura que regule o en la que participe el Ministerio, cumpla con las normas de calidad que tiene para cada tipo

de obra, así como que cuenten con los medios para la atención de la población discapacitada, velen por la seguridad del usuario y

contemplen la prevención de desastres, buscando siempre un equilibrio con el medio ambiente.

5.

Dotar a las carreteras del país del señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, para una mayor fluidez y seguridad

vial.

6.

Lograr que el tiempo de respuesta no supere el tiempo promedio del año anterior, en la atención de accidentes de tránsito en la Gran Área

Metropolitana.

7.

Aprovechar y desarrollar en la organización capacidades científicas y tecnológicas para realizar investigación y análisis jurídico sobre la

materia bajo su competencia, de forma que agregue valor a la relación con los recurrentes y usuarios del Tribunal, en cuanto a la difusión de

los servicios, la comunicación precisa y la accesibilidad de la información pertinente para ellos.

8.

INDICADORES DE RESULTADO:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

2011 2012 2013 2014 2015

Eficacia Kilómetros conservados de la red vial cantonal.1. Resultado

268.00 333.00 0.00 0.00 0.00

Eficacia Kilómetros conservados y mejorados de la red vial.2. Resultado

2,047.00 2,067.00 0.00 0.00 0.00

Eficacia Número de cauces de ríos protegidos (diques, espigones y banco de guías).3. Resultado

16.00 16.00 0.00 0.00 0.00

Eficacia Metros de puentes construídos y reconstruídos (canalización).4. Resultado

901.00 692.00 0.00 0.00 0.00

Eficacia Número de comedores escolares nuevos y reparados.5. Resultado

0.00 8.00 0.00 0.00 0.00

Eficacia Número de CEN-CINAI nuevos y reparados (recursos de FODESAF).6. Resultado

0.00 4.00 0.00 0.00 0.00

Eficacia Porcentaje de edificaciones públicas aprobadas y fiscalizadas que cumplen con la

normativa (escuelas, comedores escolares, hospitales, CEN-CINAI, etc)..

7. Resultado

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Eficacia Número de personas capacitadas en educación y seguridad vial.8. Resultado

31,256.00 32,819.00 34,460.00 36,183.00 0.00

PP-209-003

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TOTAL

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY

DICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012

CONCEPTOCÓDIGO

486,058,317,921 243,922,000,002 317,185,321,827

5,280,018,000 5,535,025,645 3,625,587,703FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

1

3,154,467,575 4,931,736,123 4,641,315,000SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11

4,604,815,000114 4,907,986,122 3,147,492,570SERVICIOS GENERALES

1143 4,604,815,000 4,907,986,122 3,147,492,570OTROS SERVICIOS GENERALES

1170 36,500,000 23,750,001 6,975,005TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

471,120,128 603,289,522 638,703,000ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13

1320 638,703,000 603,289,522 471,120,128JUSTICIA

480,778,299,921 238,364,474,357 313,541,343,567FUNCIONES DE SERVICIOS

ECONÓMICOS

2

313,541,343,567 238,364,474,357 480,778,299,921ASUNTOS ECONÓMICOS21

0211 1,259,534,730 871,332,963ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

LABORALES EN GENERAL

2111 0 1,259,534,730 871,332,963ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

EN GENERAL

477,112,299,921215 233,621,339,627 309,464,610,604TRANSPORTE

2151 434,588,504,486 196,237,426,388 264,532,161,207TRANSPORTE POR CARRETERA

2152 14,521,200,000 15,397,400,000 13,007,845,075TRANSPORTE AÉREO

2153 2,146,528,000 1,794,861,764 16,188,349,680TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL

2154 4,551,000,000 3,000,000,000 2,005,482,799TRANSPORTE FERROVIARIO

2156 21,305,067,435 17,191,651,475 13,730,771,843OTROS ASUNTOS DE TRANSPORTE NO

ESPECIFICADOS

3,666,000,000218 3,483,600,000 3,205,400,000INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

RELACIONADOS CON ASUNTOS

ECONÓMICOS

2185 3,666,000,000 3,483,600,000 3,205,400,000INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE

0 22,500,000 18,390,557TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES

4

18,390,557 22,500,000 0TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES

40

4000 0 22,500,000 18,390,557TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

486,058,317,921 243,922,000,002 317,185,321,827

58,880,681,045 53,979,478,558 58,344,946,894GASTOS CORRIENTES1

22,519,740,995 28,919,987,399 30,053,290,541GASTOS DE CONSUMO11

21,730,758,730111 19,839,279,464 16,277,830,851REMUNERACIONES

1111 18,460,525,141 16,849,888,815 13,896,954,185SUELDOS Y SALARIOS

1112 3,270,233,589 2,989,390,649 2,380,876,666CONTRIBUCIONES SOCIALES

1120 8,322,531,811 9,080,707,935 6,241,910,144ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

6,975,005 23,750,001 36,500,000INTERESES12

1210 36,500,000 23,750,001 6,975,005INTERNOS

35,818,230,894 25,035,741,158 28,790,890,504TRANSFERENCIAS CORRIENTES13

1310 27,624,563,544 23,420,024,757 34,693,753,892TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

1320 1,114,191,960 1,547,060,495 1,066,008,246TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

PP-209-004

1330 52,135,000 68,655,906 58,468,756TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

427,175,059,877 189,920,021,444 258,821,984,376GASTOS DE CAPITAL2

22,273,476,071 37,747,163,994 88,866,993,474FORMACION DE CAPITAL21

2110 3,741,414,143 5,239,003,446 3,173,155,583EDIFICACIONES

2120 85,125,579,331 32,508,160,548 19,100,320,488VÍAS DE COMUNICACION

2,141,877,908 3,799,288,275 2,160,311,999ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22

2210 1,316,012,906 2,476,336,148 2,141,822,668MAQUINARIA Y EQUIPO

2220 726,883,470 1,068,996,927 55,240TERRENOS

2240 117,415,623 220,955,200 0INTANGIBLES

2250 0 33,000,000 0ACTIVOS DE VALOR

234,406,630,397 148,373,569,175 336,147,754,404TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23

2310 336,147,754,404 148,373,569,175 234,406,630,397TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO

0 22,500,000 18,390,557TRANSACCIONES FINANCIERAS3

18,390,557 22,500,000 0AMORTIZACIÓN33

3310 0 22,500,000 18,390,557AMORTIZACIÓN INTERNA

2,576,999 0 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN4

0 0 2,576,999SUMAS SIN ASIGNACIÓN40

4000 2,576,999 0 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

317,185,321,827 243,922,000,002 486,058,317,921

0 REMUNERACIONES 27,352,991,329 33,799,894,506 35,659,079,150

16,277,830,851 19,839,279,464 10,445,732,377INGRESOS CORRIENTES001

11,075,160,478 13,960,615,042 25,213,346,773COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

1 SERVICIOS 8,775,331,887 14,478,722,066 22,424,101,943


0 0 5,673,350Reintegro e intereses del Crédito Externo PL-480121


0 0 323,346,215Crédito BCIE-1605452

0 0 7,989,187,500Crédito BID N° 2098/-OC-CR-Programa Red

Vial Cantonal (PIV1) Ley N°8982

505

0 0 383,046,738Crédit KFW 2002-65-066 Prog. Rehabilitación y

Mant

692

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,741,362,234 13,588,587,394 8,021,930,166



0 0 2Crédit KFW 2002-65-066 Prog. Rehabilitación y

Mant

692

3 INTERESES Y COMISIONES 6,975,005 23,750,001 36,500,000

6,975,005 23,750,001 36,500,000INGRESOS CORRIENTES001

5 BIENES DURADEROS 5,065,863,613 8,599,310,702 54,975,604,755

317,683,434 463,964,128 44,273,749INGRESOS CORRIENTES001



0 0 1,391,597,640Crédito BCIE-1605452



505

0 0 27,066,822,500Préstamo CAF CR-P4, Ley Nº 8844660

0 0 900,797Créd. del Gob. de los EE:UU: Convenio PL-480690


Mant

692

PP-209-005

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,817,776,805 25,035,666,158 28,790,770,504


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 234,406,630,397 148,373,569,175 336,147,754,404

727,568,686 973,906,799 0INGRESOS CORRIENTES001


0 0 145,408,000,000BID Nº. 2007-OC-CR, Ley Nº 8845504

0 0 5,908,079,620Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades

Vivienda

535

8 AMORTIZACIÓN 18,390,557 22,500,000 0

18,390,557 22,500,000 0COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

9 CUENTAS ESPECIALES 0 0 2,576,999

0 0 2,576,999Crédito BCIE-1605452

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

317,185,321,827 243,922,000,002 486,058,317,921

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 25,638,048,337 30,711,152,092 29,362,333,760 326

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

VIAL

254,020,468,856 180,969,450,304 423,496,516,225 327

0 179,219,450,304 364,318,088,725ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y

FLUVIAL01

0 1,750,000,000 28,743,427,500PROYECTO BAJOS DE

CHILAMATE-VUELTA KOOPER02

0 0 30,435,000,000RED VIAL CANTONAL I (MOPT-BID).03

PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA 16,188,349,680 1,794,861,764 2,146,528,000 328

EDIFICACIONES NACIONALES 3,147,492,570 4,907,986,122 4,604,815,000 329

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 871,332,963 1,262,931,921 0 330

TRANSPORTE TERRESTRE 15,136,186,716 21,702,967,382 23,897,514,001 331

14,665,066,588 21,099,677,860 23,258,811,001ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE

TERRESTRE01

471,120,128 603,289,522 638,703,000TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

TRANSPORTES02

CONSERVACION VIAL PARTICIPATIVA

DE LA RED RURAL

2,091,650,412 2,404,852,927 717,418,284 333

COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR

CRED. BCIE-1605

91,792,293 167,797,490 1,824,291,854 334

CONSTRUCCION VIAS CONTRAPARTIDA

BIRF 2764-CR

0 0 900,797 386

CONSTRUCCION VIAS CONTRAPARTIDA

BIRF 2764-CR

0 0 8,000,000 393

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

317,185,321,827 486,058,317,921 243,922,000,002

317,185,321,827 243,922,000,002 486,058,317,921RECURSOS INTERNOS

INGRESOS CORRIENTES 59,390,199,014 55,417,349,485 228,472,343,846



0 0 1,717,520,854Crédito BCIE-1605452

0 0 145,408,000,000BID Nº. 2007-OC-CR, Ley Nº 8845504

0 0 5,908,079,620Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades

Vivienda

535

PP-209-006

0 0 27,066,822,500Préstamo CAF CR-P4, Ley Nº 8844660

0 0 900,797Créd. del Gob. de los EE:UU: Convenio PL-480690


Mant

692

FINANCIAMIENTO 257,795,122,813 188,504,650,517 257,585,974,075




505

RESUMEN POR SUBPARTIDA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

486,058,317,921 243,922,000,002 317,185,321,827

35,659,079,150 33,799,894,506 27,352,991,329REMUNERACIONES0

11,600,719,394 14,561,418,612 14,702,253,238REMUNERACIONES BÁSICAS001

14,616,319,865 14,488,621,612 11,577,760,894SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101

75,933,373 62,797,000 22,795,630SERVICIOS ESPECIALES00103

10,000,000 10,000,000 162,870SUPLENCIAS00105

1,002,221,585 1,266,890,000 1,337,345,120REMUNERACIONES EVENTUALES002

743,498,437 799,655,000 688,110,571TIEMPO EXTRAORDINARIO00201

593,846,683 467,235,000 314,111,014DISPONIBILIDAD LABORAL00203

10,787,274,229 12,874,793,100 14,252,592,833INCENTIVOS SALARIALES003

5,527,763,534 5,099,409,432 4,219,803,968RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301

2,696,049,259 2,490,836,173 2,171,043,787RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESIÓN00302

2,305,486,233 2,126,360,015 1,776,648,981DECIMOTERCER MES00303

1,815,570,000 1,666,541,850 1,439,580,604SALARIO ESCOLAR00304

1,907,723,807 1,491,645,630 1,180,196,889OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399

2,043,233,411 2,591,352,583 2,729,482,750CONTRIBUCIONES PATRONALES AL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

004

2,589,509,278 2,458,462,707 1,938,438,007CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

139,973,472 132,889,876 104,795,404CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO

POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405

1,919,242,710 2,503,635,261 2,637,100,259CONTRIBUCIONES PATRONALES A

FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

005

1,377,338,988 1,307,636,378 976,088,285CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501

419,920,423 398,659,628 314,384,982APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN

OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502

839,840,848 797,339,255 628,769,443APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACIÓN LABORAL00503

300,000 1,804,950 304,950REMUNERACIONES DIVERSAS099

304,950 304,950 300,000GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL09901

0 1,500,000 0OTRAS REMUNERACIONES09999

22,424,101,943 14,478,722,066 8,775,331,887SERVICIOS1

711,594,366 1,483,092,206 1,295,536,422ALQUILERES101

168,399,000 175,113,367 139,348,951ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS10101

PP-209-007

1,002,781,655 1,097,620,350 471,056,038ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO10102

117,982,417 210,008,489 100,930,127ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103

6,373,350 350,000 259,250OTROS ALQUILERES10199

1,369,111,972 1,729,819,189 1,735,807,563SERVICIOS BÁSICOS102

238,126,377 273,870,483 201,266,441SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201

1,111,332,654 1,178,546,825 945,833,569SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202

1,923,000 2,097,242 593,647SERVICIO DE CORREO10203

358,464,532 248,388,385 204,821,668SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204

25,961,000 26,916,254 16,596,647OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299

279,513,905 310,139,960 223,882,569SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103

29,019,784 115,315,826 70,283,180INFORMACIÓN10301

86,233,967 48,666,122 132,378,731PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302

32,873,818 75,378,012 11,845,673IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303

75,055,000 70,680,000 64,998,018TRANSPORTE DE BIENES10304

500,000 100,000 8,303COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS

FINANCIEROS Y COMERCIALES10306

200,000 0 0SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN10307

1,700,402,969 3,155,077,166 11,597,780,721SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104

270,437 270,437 0SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO10401

0 0 0SERVICIOS JURÍDICOS10402

5,411,355,433 1,025,888,348 195,954,726SERVICIOS DE INGENIERÍA10403

4,126,225,000 39,515,050 5,635,000SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y

SOCIALES10404

132,426,659 185,745,000 206,449,681SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS10405

1,865,049,461 1,791,891,066 1,280,808,045SERVICIOS GENERALES10406

62,453,731 111,767,265 11,555,517OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499

1,111,916,059 1,508,861,183 1,417,959,703GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105

72,090,816 67,629,212 44,913,068TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501

1,294,158,995 1,387,521,716 1,032,119,599VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502

21,424,092 24,519,202 14,796,544TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503

30,285,800 29,191,053 20,086,848VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504

1,439,528,524 1,834,184,711 1,639,644,342SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

106

1,639,644,342 1,834,184,711 1,439,528,524SEGUROS10601

75,169,973 80,828,343 53,045,813CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107

45,905,763 69,603,395 60,466,948ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701

6,600,000 9,184,898 14,608,920ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES10702

540,050 2,040,050 94,105GASTOS DE REPRESENTACIÓN

INSTITUCIONAL10703

2,082,443,508 4,375,644,308 4,440,996,810MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108

1,145,770,000 1,255,045,000 1,103,769,880MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES

Y TERRENOS10801

1,279,101,176 707,474,889 108,963,935MANTENIMIENTO DE VÍAS DE

COMUNICACIÓN10802

PP-209-008

1,030,830,397 1,475,482,553 466,793,108MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN10804

685,511,043 700,339,944 298,205,517MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

EQUIPO DE TRANSPORTE10805


EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806


EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807


EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

10808


OTROS EQUIPOS10899

454,089 75,000 120,000IMPUESTOS109

120,000 75,000 454,089OTROS IMPUESTOS10999

5,196,522 1,000,000 19,328,000SERVICIOS DIVERSOS199

18,328,000 0 0SERVICIOS DE REGULACIÓN19901

1,000,000 500,000 5,196,522DEDUCIBLES19905

0 500,000 0OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS19999

8,021,930,166 13,588,587,394 5,741,362,234MATERIALES Y SUMINISTROS2

2,647,871,850 3,484,671,626 3,485,991,364PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201

3,240,347,131 3,128,436,954 2,434,312,330COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101

15,479,533 21,559,873 17,694,332PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

MEDICINALES20102

216,820,950 291,001,100 182,735,266TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104

13,343,750 43,673,699 13,129,922OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y

CONEXOS20199

7,381,703 9,705,934 9,546,115ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

202

0 203,972 0PRODUCTOS AGROFORESTALES20202

9,546,115 9,501,962 7,381,703ALIMENTOS Y BEBIDAS20203

2,468,733,312 8,381,437,233 3,540,199,931MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN

LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

203

1,187,050,281 2,986,964,607 657,757,607MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301

2,169,919,765 5,161,410,769 1,674,736,717MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES

Y ASFÁLTICOS20302

99,794,764 90,538,100 33,195,350MADERA Y SUS DERIVADOS20303

56,170,881 24,740,587 13,693,232MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304

5,480,988 5,329,599 2,621,488MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305

13,427,295 69,895,287 15,685,409MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306

8,355,957 42,558,284 71,043,509OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

20399

255,804,114 973,327,164 528,664,822HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS

204

37,786,735 50,743,043 18,519,992HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401

490,878,087 922,584,121 237,284,122REPUESTOS Y ACCESORIOS20402

361,571,255 739,445,437 457,527,934ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

299

36,898,427 24,431,361 23,606,801ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

CÓMPUTO29901

PP-209-009

5,135,499 5,220,995 1,844,198ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,

HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902

131,875,542 149,124,456 120,775,921PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E

IMPRESOS29903

166,086,603 189,586,483 96,974,832TEXTILES Y VESTUARIO29904

31,214,641 29,103,147 22,354,878ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905

78,704,117 123,220,889 91,642,519ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD29906

1,365,858 1,274,302 711,780ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR29907

6,247,247 217,483,804 3,660,326OTROS ÚTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS29999

36,500,000 23,750,001 6,975,005INTERESES Y COMISIONES3

6,975,005 23,750,001 36,500,000INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS302

36,500,000 23,750,001 6,975,005INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS30202

54,975,604,755 8,599,310,702 5,065,863,613BIENES DURADEROS5

2,141,822,668 2,476,336,148 571,801,944MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501

12,836,078 311,999,908 1,067,067,711MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCIÓN50101

28,733,785 982,253,529 318,401,046EQUIPO DE TRANSPORTE50102

22,093,986 33,651,057 20,569,653EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103

120,478,872 126,022,060 34,898,021EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104

274,492,664 451,933,780 461,431,375EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105

29,674,789 117,868,000 4,409,450EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACIÓN50106

1,343,373 18,105,473 1,479,060EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEPORTIVO Y RECREATIVO50107

82,148,397 434,502,341 233,566,352MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

DIVERSO50199

2,923,985,705 4,800,022,427 53,559,503,718CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

502

744,252,562 1,449,178,039 305,653,710EDIFICIOS50201

52,365,251,156 3,230,369,227 2,618,331,995VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE50202

450,000,000 120,475,161 0OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES50204

55,240 1,068,996,927 726,883,470BIENES PREEXISTENTES503

726,883,470 1,068,996,927 55,240TERRENOS50301

0 253,955,200 117,415,623BIENES DURADEROS DIVERSOS599

0 33,000,000 0PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN59902

117,415,623 220,955,200 0BIENES INTANGIBLES59903

28,790,770,504 25,035,666,158 35,817,776,805TRANSFERENCIAS CORRIENTES6

34,693,299,803 23,419,949,757 27,624,443,544TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

601

27,509,853,342 23,315,028,293 19,514,832,935TRANSFERENCIAS CORRIENTES A


114,590,202 104,921,464 78,466,868TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103

0 0 15,100,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS60105


PERSONAS

602

PP-209-0010

19,916,900 28,646,611 9,311,887BECAS A FUNCIONARIOS60201

989,109,815 1,132,016,693 798,089,458PRESTACIONES603

546,838,641 980,000,630 879,837,172PRESTACIONES LEGALES60301

251,250,817 152,016,063 109,272,643OTRAS PRESTACIONES60399

0 0 0TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A

ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE

LUCRO

604

0 0 0TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ASOCIACIONES60401

67,586,544 386,397,191 296,185,602OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

606

276,885,602 380,500,000 67,586,544INDEMNIZACIONES60601

19,300,000 5,897,191 0REINTEGROS O DEVOLUCIONES60602

58,468,756 68,655,906 52,135,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

607


ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

336,147,754,404 148,373,569,175 234,406,630,397TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

234,406,630,397 148,373,569,175 336,147,754,404TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO

701

301,280,079,620 116,560,900,000 205,906,716,280TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A



INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

70103


GOBIERNOS LOCALES70104


EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS70105

0 22,500,000 18,390,557AMORTIZACIÓN8

18,390,557 22,500,000 0AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS802

0 22,500,000 18,390,557AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE


2,576,999 0 0CUENTAS ESPECIALES9

0 0 2,576,999SUMAS SIN ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

902

2,576,999 0 0SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA90201

PP-209-011

PROGRAMA

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

326


OFICINA DEL MINISTRO

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Somos el programa que brinda la dirección política en materia de obra pública y transporte al país, así como la asesoría, fiscalización y logística a los

programas presupuestarios, con el fin de lograr los objetivos institucionales.

PP-209-012

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Unidad EjecutoraActividades Costo

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. DIRECCIÓN Y COORDIN.

SECTORIAL.

7,340,583,440 1

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

SECTORIAL.

UNIDAD DE ADMINIST.

SUPERIOR.

1,761,740,026 2

AUDITORÍA GENERAL. UNIDAD DE ADMINIST.

SUPERIOR.

1,468,116,688 3

DIRECCIÓN JURÍDICA. UNIDAD DE ADMINIST.

SUPERIOR.

2,642,610,038 4

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA.

DIRECCIÓN Y COORDIN.

SECTORIAL.

12,919,426,854 5

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. UNIDAD DE ADMINIST.

SUPERIOR.

3,229,856,714 6

29,362,333,760Total del Programa 326

PP-209-013

1.1.1.1.209.000-326-00Registro Contable:


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

29,362,333,760

001 INGRESOS CORRIENTES 17,435,752,880

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 11,926,580,880

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

PROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

29,362,333,760

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 10,544,675,594REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 4,175,727,380

1111 2156 8,350,00000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

1111 2156 4,167,377,38028000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 192,728,437

1111 2156 189,728,43728000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO

1111 2156 3,000,00028000203 DISPONIBILIDAD LABORAL

003 INCENTIVOS SALARIALES 4,586,499,933

1111 2156 1,442,795,53028000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 2156 1,499,028,10628000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 2156 752,52100100303 DECIMOTERCER MES

1111 2156 664,034,79228000303 DECIMOTERCER MES

1111 2156 580,000,00028000304 SALARIO ESCOLAR

(INCLUYE EL PAGO A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA

330-00 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, TRASLADADOS

AL REGISTRO NACIONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA).

1111 2156 399,888,98428000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 808,387,857

766,932,070CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

200 1112 2156 835,63300100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO

No .7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

200 1112 2156 766,096,43728000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO

No .7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

41,455,787CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL

00405

200 1112 2156 45,16900100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:

200 1112 2156 41,410,61828000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.


B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

781,027,037

407,924,949CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501


(SEGÚN LEY No.17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

PP-209-014


4-000-042147Céd. Jur.:


(SEGÚN LEY No.17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE

LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

124,367,363APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502


(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL

16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:




4-000-042147Céd. Jur.:

248,734,725APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503


(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL


4-000-042147Céd. Jur.:




4-000-042147Céd. Jur.:

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 304,950

1111 2156 304,95028009901 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL

1 2,647,408,628SERVICIOS

101 ALQUILERES 142,406,201

1120 2156 23,723,78400110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1120 2156 117,982,41700110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

1120 2156 700,00000110199 OTROS ALQUILERES

(PARA EL ALQUILER DE LA BÓVEDA DE SEGURIDAD

UBICADA EN EL BANCO DE COSTA RICA).

102 SERVICIOS BÁSICOS 450,085,998

1120 2156 55,463,82700110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 2156 150,444,48900110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 2156 793,00000110203 SERVICIO DE CORREO

1120 2156 227,806,68200110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1120 2156 15,578,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN

DE BASURA Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SEDE CENTRAL

DEL MOPT).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 122,046,228

1120 2156 13,796,24000110301 INFORMACIÓN

1120 2156 83,777,84500110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1120 2156 24,472,14300110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 343,962,830

1120 2156 74,487,05900110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA

ETAPA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO DEL PORTAL

WEB, MODELO DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA, Y EL

PROYECTO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA RED

REMOTA HARDWARE Y SOFTWARE).

1120 2156 246,507,20300110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL PAGO ANUAL DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA SEGÚN CONTRATO No. 2009LN-000043, ASÍ

COMO EL PAGO DE SERVICIOS DE CARGA DE EXTINTORES Y

LIMPIEZA, ENTRE OTROS).

PP-209-015


1120 2156 22,968,56800110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN,

MONITOREO DE NOTICIAS, Y PAGO DE LA REVISIÓN

TÉCNICA VEHICULAR DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL

PROGRAMA).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 152,095,609

1120 2156 7,639,97600110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 2156 113,899,43300110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

1120 2156 13,145,20000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 2156 17,411,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,223,669,757

1120 2156 1,223,669,75700110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 28,845,848

1120 2156 24,305,79800110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LOS

FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA, SEGÚN PROGRAMACIÓN

ESTABLECIDA POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN).

1120 2156 4,000,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

1120 2156 540,05000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 184,296,157

1120 2156 1,300,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 2156 27,790,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE


COMUNICACIÓN

1120 2156 13,326,52100110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.

1120 2156 125,380,82200110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 2156 7,891,81400110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

2 282,955,007MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 154,561,735

1120 2156 103,150,28000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 2156 1,030,37700120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 2156 47,804,91700120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

1120 2156 2,576,16100120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 9,196,115

1120 2156 9,196,11500120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

13,140,171

1120 2156 1,306,30000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 2156 1,238,51000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 2156 400,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS

1120 2156 6,657,91300120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO

1120 2156 1,669,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 2156 1,377,90800120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

1120 2156 490,54000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 33,170,191

1120 2156 7,862,79700120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1120 2156 25,307,39400120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 72,886,795

1120 2156 12,905,85000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 2156 891,38400129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN

PP-209-016


1120 2156 36,152,64400129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 2156 7,121,08700129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 2156 10,563,66400129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 2156 3,488,73900129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 2156 952,55200129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 2156 810,87500129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

3 36,500,000INTERESES Y COMISIONES

302 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 36,500,000

1210 1170 36,500,00000130202 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS

DESCONCENTRADOS

5 345,931,748BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 258,979,819

2210 2156 1,886,27628050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 2156 12,423,74228050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2210 2156 299,00000150104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

2210 2156 14,763,22028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

2210 2156 224,394,06728050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

2210 2156 1,757,00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

2210 2156 25,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO

2210 2156 1,393,14900150199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO


599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 86,951,929

2240 2156 86,951,92928059903 BIENES INTANGIBLES

6 14,456,362,783TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 13,527,421,640

13,472,700,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102

210 1310 2152 13,472,700,00000160102 CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC).

(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL INCISO B), DEL

ARTÍCULO No. 2, DE LA LEY No. 8316, LEY REGULADORA DE

LOS DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL).

3-007-045551Céd. Jur.:

54,721,640TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103


(SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 11,516,900

1320 2156 11,516,90000160201 BECAS A FUNCIONARIOS

603 PRESTACIONES 620,038,641

1320 2156 546,838,64100160301 PRESTACIONES LEGALES

1320 2156 73,200,00000160399 OTRAS PRESTACIONES

(PARA CANCELAR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR

INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 282,385,602

1320 2156 274,885,60200160601 INDEMNIZACIONES

(PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAS

SALARIALES POR APLICACIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL O

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).

PP-209-017


1320 2156 7,500,00000160602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES

(PARA EL PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR

CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DEL RÉGIMEN DE

PENSIONES DEL MOPT).

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 15,000,000

15,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

200 1330 2156 12,875,67500160701 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA

CENTROAMERICANA (SIECA).

(PARA PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN COMO

MIEMBRO ACTIVO DE SIECA, EN EL MARCO DE LAS

INICIATIVAS DE TRANSPORTE Y SUS DIFERENTES

MODALIDADES, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIÓN

COMITRAM XVII DEL 11/04/97).

3-003-045703Céd. Jur.:

203 1330 2151 2,124,32500160701 ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS (PIARC).

(CUOTA DE PARTICIPACIÓN ANUAL COMO MIEMBRO

ACTIVO DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS,

SEGÚN CONVENIO DE SUSCRIPCIÓN GOBIERNO/PIARC).

2-100-042008Céd. Jur.:

7 1,048,500,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 1,048,500,000

1,048,500,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102

210 2310 2152 1,048,500,00028070102 CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC).

(PARA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS

AEROPUERTOS Y AERÓDROMOS ESTATALES, SEGÚN LO

DISPUESTO EN EL INCISO C) DEL ARTÍCULO No. 2 DE LA LEY

No. 8316, LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS DE SALIDA

DEL TERRITORIO NACIONAL).

3-007-045551Céd. Jur.:

PP-209-018

PROGRAMA

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

327


ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Apoya, conserva, construye y mejora la Red Vial del país en conjunto con los entes responsables; atiende emergencias y desastres, protege el derecho

de vía y ejecuta la atención de las obras fluviales; para contribuir con el desarrollo económico y social en armonía con el ambiente.

PP-209-019

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y FLUVIAL

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS


MISIÓN:

Propiciar el desarrollo económico y social del país, en beneficio de las comunidades en general y las poblaciones de bajos ingresos a través de un

proceso de mejora de la conectividad, movilidad y accesibilidad de la red vial cantonal y del fortalecimiento de la capacidad de gestión en

conservación y desarrollo vial de los Gobiernos Locales y Consejos Municipales de Distrito, para mejorar la calidad de los habitantes y la

competividad del país en armonía con el medio ambiente.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario Beneficiario

P.01 Red Vial atendida. Personas que transitan por la red vial. Personas que transitan por la red vial.

P.02 Servicio de obras protección en cauces de ríos de

alto riesgo.

Poblaciones aledañas a zonas a intervenir. Poblaciones aledañas a zonas a

intervenir.

P.03 Puentes de la Red Vial. Personas que transitan por la red vial. Personas que transitan por la red vial.

P.04 Servicio de protección del derecho de vía de la

Red Vial Nacional.

Personas que transitan por la red vial. Personas que transitan por la red vial.


1. Mejorar la transitabilidad para incrementar el desarrollo socioeconómico del país, en coordinación con los entes responsables de la

atención de la Red Vial.

2. Reducir el impacto de los desastres naturales producto de las inundaciones en cauces de ríos de alto riesgo a la infraestructura vial y

poblaciones cercanas afectadas mediante obras fluviales de protección.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

Conservar la Red Vial Cantonal Asfaltada.O.01

Conservar y mejorar la red vial.O.02

Proteger con obras fluviales la infraestructura vial y poblaciones afectadas por inundaciones y otros efectos en cauces de ríos de alto

riesgo.

O.03

Construír y reconstruír puentes en la red vial.O.04

Realizar operativos para la recuperación de los derechos de vía y terrenos del MOPT invadidos.O.05

INDICADORES:


2011 2012 2013 2014 2015

Resultado Eficacia Kilómetros conservados de la Red Vial Cantonal Asfaltada.O.01.01

268.00 333.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Informes de las Direcciones Regionales.

Resultado Eficacia Kilómetros conservados y mejorados de la red vial.O.01.02

2,047.00 2,067.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Informes de las Direcciones Regionales.

Resultado Eficacia Número de cauces de ríos protegidos (diques, espigones y bancos guías).O.02.01

16.00 16.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Informes de obras fluviales.

Resultado Eficacia Número de cauces de ríos protegidos (canalización).O.02.02

PP-209-020

16.00 16.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Informes de Obras Fluviales.

Resultado Eficacia Metros de puentes construídos y reconstruídos (atendidos).O.03

901.00 692.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Informes de la Dirección de Puentes.

Supuestos: Su realización depende de las contrataciones que se realicen en el período.

Gestión Eficacia Cantidad de operativos realizados.O.04

12.00 8.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Informes de la Dirección de Ingeniería.

PP-209-021



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y

DESASTRES.

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. 3,643,180,887 1

MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN RED

VIAL CANTONAL.


CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE

RIBERAS.


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO

Y MAQUINARIA.


GESTIÓN MUNICIPAL. ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. 3,643,180,887 5

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA. ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. 10,929,542,662 6

DIRECCIÓN DE PUENTES. ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. 29,145,447,098 7

01 364,318,088,725Total del Subprograma

PP-209-022



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

364,318,088,725


121 Reintegro e intereses del Crédito Externo PL-480 5,673,350

504 BID Nº. 2007-OC-CR, Ley Nº 8845 145,408,000,000

535 Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades Vivienda 5,908,079,620



PROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

364,318,088,725










2120 2151 533,788,21628000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN


2120 2151 572,300,00028000304 SALARIO ESCOLAR




200 2120 2151 799,112,96628000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL


No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405

200 2120 2151 43,195,29528000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL


B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

813,799,366



(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE

LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:


PP-209-023





4-000-042147Céd. Jur.:

1 4,527,403,531SERVICIOS

101 ALQUILERES 668,093,964


2120 2151 5,673,35012110199 OTROS ALQUILERES

.






(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).


2120 2151 4,000,00028010301 INFORMACIÓN



2120 2151 74,905,00028010304 TRANSPORTE DE BIENES

2120 2151 500,00028010306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

COMERCIALES

(PARA EL PAGO DE LA CUSTODIA DE LA PÓLIZA DE

GARANTÍA AMBIENTAL A FAVOR DE MINAET Y PARA

PLANTA PROCESADORA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN EL

TAJO CHOPO EN CAÑAS GUANACASTE, LIMÓN Y SANTO

DOMINGO DE HEREDIA).


2120 2151 270,43728010401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE PERMISOS

SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PLANTELES DEL

MOPT, UBICADOS EN LAS SEDES REGIONALES).

2120 2151 681,624,38228010403 SERVICIOS DE INGENIERÍA

(PARA EL PAGO DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE LOS

CAMIONES CISTERNAS DE LA DIVISIÓN DE OBRAS

PÚBLICAS, CONTRATO POR SERVICIOS DE HINCA PILOTES

SUSCRITA CON PROCON S.A. Y CONSULTORÍA DE GIZ PARA

EL PROYECTO PRVC-MOPT-BID).


(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS

DIRECCIONES REGIONALES, SEGÚN CONTRATO 2009

LN-077-32700, RECARGA DE EXTINTORES, SOLDADURA,

TORNO Y FRESADORA, INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS,

LLAVINES, CONFECCIÓN DE LLAVES, ENTRE OTROS).


(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE

LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS DE

FUMIGACIÓN DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y

OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA Y PARA EL

PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE LA PLATAFORMA

INTELIGENTE).






106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 381,374,585

2120 2151 381,374,58528010601 SEGUROS


PP-209-024



(PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EN TEMAS DE

INGENIERíA VIAL, CURSO PROYECT MANAGER,

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEGISLACIÓN

AMBIENTAL, HIDROLOGíA BÁSICA, SISTEMAS DE

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, PAQUETES DE OFFICE, WORD,

EXCEL, POWER POINT, INTERNET, INSPECCIÓN DE OBRAS Y

PROYECTOS, MECÁNICA BASICA Y AVANZADA, Y EN

TEMAS DE CUADROS DE MANDO INTEGRAL, CONTROL

GERENCIAL Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, ENTRE

OTROS).

2120 2151 2,600,00028010702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA CUBRIR GASTOS POR ACTIVIDADES DE TRABAJO

SOBRE GESTIÓN VIAL CANTONAL Y TRANSFERENCIA DE

COMPETENCIAS DEL MOPT HACIA EL SECTOR MUNICIPAL).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,335,170,169

2120 2151 132,000,00028010802 MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

2120 2151 1,024,625,41528010804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PRODUCCIÓN


TRANSPORTE


COMUNICACIÓN


DE OFICINA.




2 5,408,994,688MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,144,909,140

2120 2151 2,120,037,89928020101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES





MANTENIMIENTO

2,873,313,985


2120 2151 1,962,954,86128020302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

2120 2151 45,000,00028020303 MADERA Y SUS DERIVADOS


DE CÓMPUTO









2120 2151 244,11528029902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN






2120 2151 1,425,90028029999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

PP-209-025


5 1,283,588,469BIENES DURADEROS



2210 2151 573,40428050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN



2210 2151 1,178,37328050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO


502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,192,044,951

2120 2151 1,192,044,95128050202 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE




211 1310 2151 5,000,000,00000160102 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI).

(PARA ATENDER GASTOS VARIOS, SEGÚN LO DISPUESTO EN

LA LEY No. 8114 DE 04/07/2001, ARTÍCULO No. 5, INCISO A, Y

LO DISPUESTO EN LA LEY No.7798 DE 29/05/1998, ARTÍCULO

No. 20, INCISO B).

3-007-231686Céd. Jur.:

215 1310 2156 6,500,558,00000160102 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES.

(PARA ATENDER LOS GASTOS OPERATIVOS Y

ADMINISTRATIVOS, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY

No.7762 LEY GENERAL DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CON SERVICIOS PÚBLICOS, ASI COMO PARA PARA LA

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, EXPROPIACIONES E

INDEMNIZACIONES).

3-007-228766Céd. Jur.:


EMPRESARIALES

60103

215 1310 2156 2,000,00000160103 ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA).

(PARA CANCELAR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LEY DEL

SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD, No.8279).

3-007-348163Céd. Jur.:





(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD A LOS

FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).








300,231,579,620TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102


(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7798 DE

29/05/1998, ARTÍCULO No. 20, INCISO B, COMO APOYO A

PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA

RED NACIONAL).

3-007-231686Céd. Jur.:

PP-209-026



(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7798 DE

29/05/1998, ARTÍCULO No. 20, INCISO B, COMO APOYO A

PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA

RED NACIONAL).

3-007-231686Céd. Jur.:

204 2310 2151 145,408,000,00050470102 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)

3-007-231686Céd. Jur.:

204 2310 2151 5,908,079,62053570102 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)

3-007-231686Céd. Jur.:


(PARA EL PAGO DEL PRIMER TRACTO DEL CRÉDITO QUE EL

CONAVI GESTIONARÁ, PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE

LA RUTA 32- CARRETERA A LIMÓN. LA TESORERÍA

NACIONAL PODRÁ PAGAR ESTA TRANSFERENCIA CON

TÍTULOS VALORES).

3-007-231686Céd. Jur.:

3,723,017,790TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

70103


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,

SEGÚN LEY No.17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA


REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN

LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA


REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

203 2310 2185 3,666,000,00028070103 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR).

(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DEL

04/07/2001, ARTÍCULO No. 5, MODIFICADA MEDIANTE LEY

No. 8603, RECURSOS ASIGNADOS AL LABORATORIO

NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES

-LANAMME-PARA QUE SEAN UTILIZADOS

EXCLUSIVAMENTE EN LA FISCALIZACIÓN DE LOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EN PROCESO DE

CONTRATACIÓN DE LA RED VIAL).

4-000-042149Céd. Jur.:

26,578,500,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES70104

200 2310 2151 301,710,73928070104 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ

(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114

DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).

3-014-042058Céd. Jur.:

201 2310 2151 96,713,35328070104 MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ





3-014-04205025Céd. Jur.:

202 2310 2151 358,208,43528070104 MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS





3-014-04204812Céd. Jur.:

PP-209-027


203 2310 2151 281,336,11828070104 MUNICIPALIDAD DE PURISCAL





3-014-04205711Céd. Jur.:

204 2310 2151 298,743,89728070104 MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ





3-014-04206022Céd. Jur.:

205 2310 2151 216,914,16428070104 MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ





3-014-04204518Céd. Jur.:

206 2310 2151 212,723,67028070104 MUNICIPALIDAD DE MORA





3-014-04205417Céd. Jur.:

207 2310 2151 149,471,34228070104 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.8114




3-014-042051Céd. Jur.:

208 2310 2151 127,072,02428070104 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SANTA ANA





3-014-04205907Céd. Jur.:

209 2310 2151 186,370,72828070104 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA





3-014-042044Céd. Jur.:

210 2310 2151 165,703,76328070104 MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO





3-014-045149Céd. Jur.:

211 2310 2151 325,121,78628070104 MUNICIPALIDAD DE ACOSTA





3-014-042043Céd. Jur.:

212 2310 2151 127,133,34628070104 MUNICIPALIDAD DE TIBÁS


DE 4/7/2001, ART.No. 5, INCISO B. PARA APOYO A



3-014-04206120Céd. Jur.:

PP-209-028


213 2310 2151 115,493,89828070104 MUNICIPALIDAD DE MORAVIA





3-014-04205515Céd. Jur.:

214 2310 2151 80,490,54628070104 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA





3-014-042053Céd. Jur.:

215 2310 2151 239,034,45428070104 MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES





3-014-042062Céd. Jur.:

216 2310 2151 285,489,08528070104 MUNICIPALIDAD DE DOTA





3-014-04204910Céd. Jur.:

217 2310 2151 133,057,08828070104 MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT





3-014-04204714Céd. Jur.:

218 2310 2151 1,050,828,13028070104 MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN





3-014-042056Céd. Jur.:

219 2310 2151 265,060,18428070104 MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTÉS





3-014-04205221Céd. Jur.:

220 2310 2151 324,158,28528070104 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA





3-014-04206316Céd. Jur.:

221 2310 2151 500,339,57128070104 MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN





3-014-04207607Céd. Jur.:

222 2310 2151 344,358,21428070104 MUNICIPALIDAD DE GRECIA





3-014-04206610Céd. Jur.:

PP-209-029


223 2310 2151 164,175,63928070104 MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO





3-014-04207509Céd. Jur.:

224 2310 2151 153,096,67628070104 MUNICIPALIDAD DE ATENAS





3-014-04206512Céd. Jur.:

225 2310 2151 240,880,51928070104 MUNICIPALIDAD DE NARANJO





3-014-042069Céd. Jur.:

226 2310 2151 105,704,62428070104 MUNICIPALIDAD DE PALMARES





3-014-04207117Céd. Jur.:

227 2310 2151 152,060,38528070104 MUNICIPALIDAD DE POÁS





3-014-04207313Céd. Jur.:

228 2310 2151 224,858,86728070104 MUNICIPALIDAD DE OROTINA





3-014-04207019Céd. Jur.:

229 2310 2151 1,216,496,68028070104 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS





3-014-042074Céd. Jur.:

230 2310 2151 175,788,90128070104 MUNICIPALIDAD DE ZARCERO





3-014-04206414Céd. Jur.:

231 2310 2151 169,177,53928070104 MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA





3-014-042078Céd. Jur.:

232 2310 2151 541,823,58928070104 MUNICIPALIDAD DE UPALA





3-014-04207705Céd. Jur.:

PP-209-030


233 2310 2151 568,864,31228070104 MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES





3-014-042068Céd. Jur.:

234 2310 2151 422,996,08028070104 MUNICIPALIDAD DE GUATUSO





3-014-04206708Céd. Jur.:

235 2310 2151 343,847,38828070104 MUNICIPALIDAD DE CARTAGO





3-014-04208016Céd. Jur.:

236 2310 2151 269,297,34928070104 MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO





3-014-04208604Céd. Jur.:

237 2310 2151 203,769,00928070104 MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN





3-014-04208604Céd. Jur.:

238 2310 2151 255,604,86628070104 MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ


DE 4/7/2001, ART. No.5, INCISO B. PARA APOYO A



3-014-042084Céd. Jur.:

239 2310 2151 453,410,23528070104 MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA





3-014-04208837Céd. Jur.:

240 2310 2151 177,466,85728070104 MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS





3-014-042079Céd. Jur.:

241 2310 2151 207,088,02428070104 MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO





3-014-04208506Céd. Jur.:

242 2310 2151 254,032,29928070104 MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO





3-014-04208212Céd. Jur.:

PP-209-031


243 2310 2151 177,102,31928070104 MUNICIPALIDAD DE HEREDIA





3-014-042092Céd. Jur.:

244 2310 2151 136,819,28028070104 MUNICIPALIDAD DE BARVA





3-014-042089Céd. Jur.:

245 2310 2151 100,973,81228070104 MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA





3-014-04209736Céd. Jur.:

246 2310 2151 124,508,36628070104 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SANTA BÁRBARA DE

HEREDIA





3-014-04209601Céd. Jur.:

247 2310 2151 147,017,87428070104 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA





3-014-042095Céd. Jur.:

248 2310 2151 94,809,10428070104 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA





3-014-04209307Céd. Jur.:

249 2310 2151 28,236,51328070104 MUNICIPALIDAD DE BELÉN





3-014-04209013Céd. Jur.:

250 2310 2151 67,743,95728070104 MUNICIPALIDAD DE FLORES





3-014-04209111Céd. Jur.:

251 2310 2151 97,056,73328070104 MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA





3-014-042094Céd. Jur.:

252 2310 2151 622,884,98028070104 MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ





3-014-042098Céd. Jur.:

PP-209-032


253 2310 2151 487,290,29028070104 MUNICIPALIDAD DE LIBERIA





3-014-04210624Céd. Jur.:

254 2310 2151 466,463,95528070104 MUNICIPALIDAD DE NICOYA





3-014-042108Céd. Jur.:

255 2310 2151 538,075,20328070104 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ





3-014-04210918Céd. Jur.:

256 2310 2151 394,944,95128070104 MUNICIPALIDAD DE BAGACES





3-014-04210036Céd. Jur.:

257 2310 2151 314,729,22728070104 MUNICIPALIDAD DE CARRILLO GUANACASTE





3-014-04210428Céd. Jur.:

258 2310 2151 274,759,40128070104 MUNICIPALIDAD DE CAÑAS





3-014-04210134Céd. Jur.:

259 2310 2151 390,402,72528070104 MUNICIPALIDAD DE ABANGARES





3-014-04209932Céd. Jur.:

260 2310 2151 319,160,73928070104 MUNICIPALIDAD DE TILARÁN





3-014-04211033Céd. Jur.:

261 2310 2151 277,869,72728070104 MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE





3-014-042107Céd. Jur.:

262 2310 2151 415,327,18128070104 MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ GUANACASTE





3-014-04210526Céd. Jur.:

PP-209-033


263 2310 2151 196,262,54328070104 MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA





3-014-04210232Céd. Jur.:

264 2310 2151 757,553,12028070104 MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS





3-014-04212030Céd. Jur.:

265 2310 2151 186,329,13528070104 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE ESPARZA





3-014-04211523Céd. Jur.:

266 2310 2151 887,445,83728070104 MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES





3-014-04211229Céd. Jur.:

267 2310 2151 224,216,65828070104 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO





3-014-042118Céd. Jur.:

268 2310 2151 617,981,34228070104 MUNICIPALIDAD DE OSA





3-014-04211915Céd. Jur.:

269 2310 2151 327,918,54628070104 MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE


DE 4/7/2001, ART. No.5, INCISO B. PARA APOYO A



3-014-04211131Céd. Jur.:

270 2310 2151 624,364,58828070104 MUNICIPALIDAD DE GOLFITO





3-014-04211621Céd. Jur.:

271 2310 2151 647,287,87628070104 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS





3-014-042113Céd. Jur.:

272 2310 2151 354,164,24228070104 MUNICIPALIDAD DE PARRITA





3-014-04212128Céd. Jur.:

PP-209-034


273 2310 2151 448,846,95728070104 MUNICIPALIDAD DE CORREDORES





3-014-04211425Céd. Jur.:

274 2310 2151 228,514,48328070104 MUNICIPALIDAD DE GARABITO





3-014-05607618Céd. Jur.:

275 2310 2151 516,485,60928070104 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN





3-014-042123Céd. Jur.:

276 2310 2151 821,324,38328070104 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POCOCÍ





3-014-04212520Céd. Jur.:

277 2310 2151 510,287,09728070104 MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES





3-014-04212618Céd. Jur.:

278 2310 2151 474,395,41928070104 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA





3-014-042127Céd. Jur.:

279 2310 2151 391,864,39628070104 MUNICIPALIDAD DE MATINA





3-014-04212422Céd. Jur.:

280 2310 2151 401,108,77428070104 MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO





3-014-042122Céd. Jur.:

PP-209-035

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

2

PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER

UNIDAD DE DIRECCIÓN PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER


MISIÓN:





PRODUCTOS:


P.01 Carretera proyecto Bajos de Chilamate -Vuelta

Kopper construída.

Usuarios de la red vial del Corredor

Atlántico.

Usuarios de la red vial del Corredor

Atlántico.


1. Mejorar la transitabilidad para incrementar el desarrollo socioeconómico del país, en coordinación con los entes responsables de la

atención de la Red Vial.

3. Mejorar la red vial del país, completando la infraestructura vial del proyecto que se inicia en la Ruta Nacional No. 4 en el poblado de

Bajos de Chilamate, finalizando en la intersección de la Ruta Nacional No.4 con la Ruta Nacional No 751, para así cumplir con lo

estipulado en el memorando de entendimiento del Plan Puebla Panamá.


Construír el tramo carreterero de corredor Atlántico denominado "Bajos de Chilamate -Vuelta Kopper" mediante un proceso licitatorio

internacional.

O.01

INDICADORES:


2011 2012 2013 2014 2015

Resultado Eficacia Kilómetros de carretera del Proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kopper

construídos.

O.01

0.00 6.75 13.55 6.75 0.00

Fuente de Datos: Informes mensuales y semestrales de seguimiento y supervisión.

Resultado Eficacia Porcentaje de avance de construcción de carretera.O.02

0.00 28.00 36.00 36.00 0.00


PP-209-036



PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA

KOOPER.

PROYECTO BAJOS DE

CHILAMATE-VUELTA KOOPER.

28,743,427,500 1


PP-209-037



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

28,743,427,500

001 INGRESOS CORRIENTES 3,500,000

660 Préstamo CAF CR-P4, Ley Nº 8844 27,066,822,500



PROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

28,743,427,500


0 94,693,833REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 32,278,480

2120 2151 32,278,48028000103 SERVICIOS ESPECIALES



003 INCENTIVOS SALARIALES 44,573,520

2120 2151 12,292,89128000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS



2120 2151 2,700,00028000304 SALARIO ESCOLAR







4-000-042147Céd. Jur.:

371,461CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

6,998,334



(SEGÚN LEY No.17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE

LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:

1 840,024,715SERVICIOS

PP-209-038


101 ALQUILERES 41,400,000

2120 2151 1,400,00028010101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS



2120 2151 2,024,71528010301 INFORMACIÓN




(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ESTUDIOS

ESPECIALIZADOS DE SOPORTE AL PROYECTO BAJOS DE

CHILAMATE-VUELTA KOOPER, TOPOGRAFÍA, ESTUDIOS DE

CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO, DE GEOTECNIA,

ESTRUCTURALES, HIDROLOGÍA, Y MITIGACIÓN

AMBIENTAL).

2120 2151 2,000,00028010404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

(PARA LA CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA,

SEGÚN TÉRMINOS PACTADOS.EN LA LEY).


2120 2151 500,00028010501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS


108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 600,000

2120 2151 600,00028010808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO





2120 2151 714,00028020104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 298,653

2120 2151 209,00028029903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2120 2151 89,65328029905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA




503 BIENES PREEXISTENTES 726,883,470

2220 2151 726,883,47028050301 TERRENOS

(PARA CUBRIR PAGO DE EXPROPIACIONES RELACIONADAS

CON EL PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA

KOOPER).

6 3,500,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES



(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A


7 490,329TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 490,329

490,329TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

70103

200 2310 2151 304,59828070103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL


SEGÚN LEY No. 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA


REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




C.C.S.S.Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS

REFORMAS).

PP-209-039


4-000-042147Céd. Jur.:

PP-209-040

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

3

RED VIAL CANTONAL I (MOPT-BID).

DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (UNIDAD EJECUTORA BID).


MISIÓN:





PRODUCTOS:


P.01 Caminos mejorados y rehabilitados. Comunidades de los Cantones y Concejos de

Distritos, así como los usuarios atraídos por

el mejoramiento de los caminos y puentes.

Poblaciones de zonas de importancia

económica y social del país, sectores

de bajos ingresos y el Sector Turismo

y Agroindustrial.

P.02 Puentes construídos, mejorados y rehabilitados. Comunidades de los Cantones y Consejos de

Distritos, así como los usuarios atraídos por

el mejoramiento de los caminos y puentes.

Poblaciones de zonas de importancia

económica y social del país, sectores

de bajos ingresos y el Sector Turismo

y Agroindustrial.


1. Aumentar el número de vías en buen estado de la red vial cantonal a través de intervenciones de rehabilitación y mantenimiento periódico

de las vías que se encuentran en regular o mal estado.

2. Propiciar el incremento de la integración regional del país a través de las mejoras en accesibilidad.

3. Dar continuidad física y temporal a los corredores viales.

4. Fortalecer las capacidades de gestión del MOPT-MUNICIPALIDADES-CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO, en su rol de

agencia vial a nivel cantonal.


Aumentar el número de vías en buen estado de la red vial cantonal a través de intervenciones de rehabilitación y mantenimiento

periódico de las vías que se encuentran en regular o mal estado, en colaboración con los Gobiernos Locales.

O.01

Propiciar que las Municipalidades aseguren el mantenimiento rutinario a la totalidad de los caminos rehabilitados por el Programa.O.02

Desarrollar e implementar un sistema sostenible de gestión municipal de la red vial cantonal, con apoyo técnico, institucional y financiero

del Gobierno Central y profundizar la participación municipal en el financiamiento de la rehabilitación y del mantenimiento periódico y

rutinario.

O.03

Desarrollar e implementar un sistema sostenible de gestión municipal de la red vial cantonal, con apoyo técnico, institucional y financiero

del Gobierno Central.

O.04

INDICADORES:


2011 2012 2013 2014 2015

Resultado Eficacia Kilómetros de caminos mejorados y rehabilitados.O.01.01

0.00 25.00 35.00 45.00 45.00

Fuente de Datos: Informes trimestrales del PRVC-I, a través de la Unidad Coordinadora y Ejecutora.

Gestión Eficacia Porcentaje de Kilómetros de caminos mejorados y rehabilitados.O.01.02

0.00 12.50 17.50 22.50 22.50


PP-209-041

Resultado Eficacia Metros lineales de puentes construídos, mejorados y rehabilitados.O.02.01

0.00 150.00 350.00 350.00 350.00


Gestión Eficacia Porcentaje de metros lineales de puentes construídos, mejorados y rehabilitados.O.02.02

0.00 9.68 22.58 22.58 22.58


PP-209-042



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

30,435,000,000

505 Crédito BID N° 2098/-OC-CR-Programa Red Vial Cantonal (PIV1) Ley N°89 30,435,000,000


PROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

30,435,000,000


1 7,989,187,500SERVICIOS

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 7,608,750,000

2120 2151 3,500,025,00050510403 SERVICIOS DE INGENIERÍA

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES Y

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LOS PROYECTOS DEL

PROGRAMA. INCLUYE ¢2.282.625.000 (EQUIVALENTES A

$4.500.000) PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS).

2120 2151 4,108,725,00050510404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

(PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA LA

ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS EXTERNAS SEGÚN LO

SOLICITADO POR EL BID, ASIMISMO LA CONTRATACIÓN DE

EMPRESAS, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES,

ENTIDADES DE EDUCACIÓN PÚBLICA SUPERIOR QUE

BRINDEN LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN,

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DE

CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES).



(PARA CUMPLIMIENTO DEL PILOTO DE MANTENIMIENTO

INCLUIDO EN EL INCISO (iii) DE LA CLAÚSULA 2.04 DEL

ANEXO ÚNICO DE LA LEY 8982)




(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS SOLICITADAS POR

LAS MUNICIPALIDADES COMO, CAMINOS RELASTRADOS,

BASES, SUB BASES Y PUENTES).

PP-209-043

PROGRAMA

PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA

328


DIRECCIÓN DE PUERTOS

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Identificar, impulsar y ejecutar políticas y acciones que contribuyan al desarrollo continuado, seguro, eficiente y sostenible del subsector marítimo

portuario.

PRODUCTOS:


Infraestructura y transporte acuático nacional

eficiente y seguro.

P.01 Comunidad nacional e internacional usuaria

de las vías marítimas, fluviales y lacustres.

Comunidad nacional mediante el

desarrollo del comercio internacional

hacia y desde Costa Rica y los

propietarios y usuarios del transporte

acuático nacional.


Fortalecer el ejercicio de la rectoría del Ministro en el subsector marítimo portuario.4.


Implementar acciones para que los puertos de altura y puertos menores cuenten con instalaciones y sistemas de operación técnicamente

apropiadas para sus fines.O.01

Implementar acciones para que la navegación y seguridad marítima portuaria sean eficientes y seguras bajo la normativa que les es aplicable.O.02

Implementar acciones para que los servicios públicos portuarios y los de cabotaje de carga y pasajeros mantengan niveles de eficiencia y

calidad conforme a las obligaciones contractuales.O.03

Implementar acciones y ejecutar políticas en apoyo a la rectoría del Ministro del Subsector Marítimo Portuario.O.04

INDICADORES:


2011 2012 2013 2014 2015

O.01.01 Gestión Eficacia Número de obras portuarias mejoradas.

3.00 3.00 3.00 3.00 0.00

Fuente de Datos: Dirección de Infraestructura.

O.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje de atención de solicitudes y consultas sobre proyectos de concesión de

obras marítimo portuarias revisadas.

0.00 100.00 100.00 100.00 0.00

Fuente de Datos: Dirección de Infraestructura

O.01.03 Gestión Eficacia Número de valoraciones de las obras marítimo portuarias existentes realizadas.

2.00 2.00 3.00 3.00 0.00

Fuente de Datos: Dirección de Infraestructura

O.02.01 Gestión Eficacia Puertos certificados en protección de seguridad de las instalaciones portuarias.

5.00 5.00 5.00 5.00 0.00

Fuente de Datos: Dirección de Navegación y Seguridad

O.02.02 Gestión Eficacia Documentos emitidos para la navegación en aguas nacionales e internacionales.

PP-209-044

18,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

Fuente de Datos: Dirección de Navegación y Seguridad

O.03.01 Gestión Eficacia Informes de seguimiento y control de operaciones portuarias en los puertos de

comercio internacional en el Pacífico y en el Caribe.

4.00 4.00 4.00 4.00 0.00

Fuente de Datos: Dirección de Gestión

O.03.02 Gestión Eficacia Número de Informes de fiscalización de las operaciones de los servicios públicos de

cabotaje y de fijación de tarifas por el transporte de carga en los transbordadores.

6.00 6.00 6.00 6.00 0.00

Fuente de Datos: Dirección de Gestión

O.04.01 Gestión Eficacia Informes con recomendaciones técnicas para el desarrollo del subsector marítimo

portuario de Costa Rica.

0.00 4.00 4.00 4.00 0.00

Fuente de Datos: Dirección General

PP-209-045



INFRAESTRUCTURA PORTUARIA. ÁREA OBRAS PORTUARIAS. 965,937,600 1

NAVEGACIÓN Y SEGURIDAD. TRANSPORTE MARITIMO. 601,027,840 2

GESTIÓN PORTUARIA. FERRY TEMPISQUE 85,861,120 3

DIRECCIÓN GENERAL. DIVISIÓN MARÍTIMA PORTUARIA 493,701,440 4


PP-209-046



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

2,146,528,000




PROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

2,146,528,000












2120 2153 63,000,00028000304 SALARIO ESCOLAR






No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) .

4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

84,681,419





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:


PP-209-047







2120 2153 3,500,00028010301 INFORMACIÓN


2120 2153 150,00028010304 TRANSPORTE DE BIENES



(PARA CUBRIR LOS COSTOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA

EN LAS CAPITANIAS DE PUERTO GOLFITO, QUEPOS Y

PLAYAS DEL COCO Y GESTIONAR UNA NUEVA

CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA PARA LAS DEMÁS

CAPITANIAS)

2120 2153 500,00028010499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES).








(PARA EL PAGO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN COMO

COMPLEMENTO A LA COOPERACIÓN QUE BRINDAN

ORGANISMOS INTERNACIONALES (COCATRAM Y OMI), Y

PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

ESPECÍFICAS, RELACIONADAS CON LA APROBACIÓN DEL

CONVENIO PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN

EL MAR (CONVENIO INTERNACIONAL SOLAS).


2120 2153 2,000,00028010801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS



TRANSPORTE


COMUNICACIÓN


DE OFICINA.



2120 2153 350,00028010899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS




2120 2153 266,13328020102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES


2120 2153 609,86428020199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 350,000

2120 2153 350,00028020203 ALIMENTOS Y BEBIDAS


MANTENIMIENTO

3,957,847



DE CÓMPUTO

2120 2153 581,00028020306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

PP-209-048












2120 2153 996,59628029906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD





2210 2153 500,00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN






502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 450,000,000

2120 2153 450,000,00028050204 OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES







FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 37,135,000

37,135,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

202 1330 2153 6,750,00000160701 ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI).

(PAGO DE CUOTA SEGÚN CONVENIO, LEY No.6478 DEL

25/09/1980).

3-003-045466Céd. Jur.:

203 1330 2153 27,295,00000160701 COMISION CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE

MARITIMO (COCATRAM).

(PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA POR

SALDO ADEUDADO A COCATRAM, SEGÚN RESOLUCIÓN 5-80

DE LA XIII REUNIÓN DE MINISTROS RESPONSABLES DEL

SISTEMA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

CENTROAMERICANA).

2-100-042008Céd. Jur.:

205 1330 2153 3,090,00000160701 COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS (CIP),

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

2-100-042008Céd. Jur.:

7 5,933,093TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 5,933,093

5,933,093TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

70103




C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995, Y SUS

REFORMAS).

PP-209-049


4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

PP-209-050

PROGRAMA

EDIFICACIONES NACIONALES

329


EDIFICACIONES NACIONALES

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Regular y coadyuvar en la construcción y mantenimiento de edificaciones públicas no sujetas a leyes especiales y en el desarrollo de la infraestructura

comunal, en concordancia con el marco legal vigente y en coordinación con las instituciones y organismos a los que les compete su funcionamiento,

operación y administración.

PRODUCTOS:


Asistencias técnicas.P.01 Instituciones Gubernamentales y Organismos

Comunales.

Instituciones Gubernamentales y

Organismos Comunales.

Edificaciones Públicas nuevas y obras de

mantenimiento.

P.02 Instituciones Gubernamentales y Organismos

Comunales.



Asesoría técnica (ubicaciones, planos,

presupuestos), dotación de materiales y mobiliarios

para obras de desarrollo social.

P.03 Instituciones Gubernamentales y Organismos

Comunales.



Edificaciones Públicas Fiscalizadas.P.04 Instituciones Gubernamentales y Organismos

Comunales.




Lograr que toda la infraestructura que regule o en la que participe el Ministerio, cumpla con las normas de calidad que tiene para cada tipo de

obra, así como que cuenten con los medios para la atención de la población discapacitada, velen por la seguridad para el usuario y contemplen

la prevención de desastres, buscando siempre un equilibrio con el medio ambiente.

5.


Apoyar con asistencia técnica y profesional a proyectos de edificaciones públicas, buscando la plena aplicación de la normativa vigente (Ley

No. 7600, Ley de Construcción, Ley de Incendios, Código sísmico, etc).O.01

Incrementar la capacidad de atención de solicitudes de asistencia técnica a proyectos de edificaciones públicas.O.02

Satisfacer las necesidades prioritarias de nuevas edificaciones en el MOPT, y en otras Instituciones Gubernamentales (por contrato o

convenio) de manera que este pueda cumplir adecuadamente con las funciones consideradas estratégicas según el Plan Nacional de

Desarrollo).

O.03

Satisfacer las necesidades prioritarias de mantenimiento y reparación en las edificaciones del MOPT, ( por Contrato o Administración) de

manera que este pueda cumplir adecuadamente con las funciones consideradas estratégicas según el Plan Nacional de Desarrollo.O.04

Apoyar con asesoría técnica, dotación de materiales y mobiliario a las organizaciones comunales, municipalidades y a otras Instituciones no

privadas que lo soliciten, para la construcción de infraestructura pública o equipamiento de su planta física.O.05

Incrementar la eficiencia en la atención de solicitudes de aportes de material para infraestructura comunal.O.06

Fiscalizar las edificaciones públicas para que estas cumplan con la normativa vigente y la reglamentación que le compete.O.07

INDICADORES:


2011 2012 2013 2014 2015

O.01 Gestión Eficacia Número de solicitudes de asistencia técnica resueltas a Instituciones Públicas.

500.00 500.00 300.00 300.00 300.00

Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales.

Supuestos: La meta se establece bajo el supuesto de contar con la proyección de presupuesto presentada en agosto de 2011, por tanto, el

cumplimiento de la misma será realizable siempre y cuando se cuente con los recursos reflejados en la estimación consignada.

PP-209-051

O.02 Gestión Eficacia Porcentaje de atención de solicitudes de asistencias técnicas.

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00


O.03.01 Gestión Eficacia Cantidad de edificaciones públicas nuevas construídas por contrato.

4.00 5.00 0.00 0.00 0.00



cumplimiento de la misma será realizable siempre y cuando se cuente con los recursos reflejados en la estimación consignada y

los plazos de contratación, ejecución física y financiera se logren ejecutar en un mismo período presupuestario.

O.03.02 Resultado Calidad Tiempo promedio ejecución de la obra por contrato (en meses).

0.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Fuente de Datos: Dirección Edificaciones Nacionales.




Notas Técnicas: El indicador abarca desde la firma del contrato hasta su finiquito.

O.03.03 Resultado Eficacia Número de aulas nuevas construídas por convenio.

35.00 33.00 50.00 50.00 50.00

Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales

O.03.04 Gestión Calidad Tiempo promedio ejecución de la obra por convenio (en meses)

0.00 12.00 12.00 12.00 12.00


Notas Técnicas: La meta del indicador abarca desde su formalización hasta su finiquito.

O.04.01 Gestión Eficacia Número de obras de mantenimiento y reparación en edificaciones públicas

realizadas por la Administración.

410.00 400.00 400.00 400.00 400.00





O.04.02 Gestión Eficacia Porcentaje de atención de obras de mantenimiento y reparación por contrato.

0.00 80.00 80.00 80.00 80.00


Supuestos: La meta se establece bajo el supuesto de contar con la proyección de presupuesto presentada en agosto de 2011, el cumplimiento

de la misma será realizable siempre y cuando se cuente con los recursos reflejados en la estimación consignada y los plazos de

contratación, ejecución física y financiera se logren ejecutar en un mismo período presupuestario.

O.04.03 Gestión Eficacia Número de obras de mantenimiento y reparación realizadas por contrato.

20.00 44.00 0.00 0.00 0.00





O.04.04 Resultado Eficacia Porcentaje de atención de edificaciones públicas intervenidas en mantenimiento y

reparaciónes.

0.00 50.00 50.00 50.00 50.00


O.04.05 Resultado Eficacia Número de comedores nuevos y reparados ejecutados por convenio.

10.00 8.00 10.00 10.00 10.00


PP-209-052

O.04.06 Gestión Eficacia Porcentaje de atención de comedores nuevos y reparados.

0.00 40.00 40.00 40.00 40.00





O.04.07 Resultado Eficacia Número de CEN-CINAI nuevos y reparados con recursos de FODESAF.

0.00 4.00 0.00 0.00 0.00


O.04.08 Gestión Calidad Tiempo promedio de ejecución de la obra nueva o reparada (En meses).

0.00 12.00 12.00 12.00 12.00


Notas Técnicas: La meta del indicador abarca desde firma de contrato hasta su finiquito.

O.05.01 Gestión Eficacia Cantidad de solicitudes de asesoría técnica, aportes de material para Obras

Comunales resueltas por Departamento de Ayuda Comunal.

150.00 125.00 200.00 200.00 200.00


O.05.02 Gestión Eficacia Cantidad de solicitudes de aportes de material para obras comunales resueltas por el

Departamento de Obras por Administración.

0.00 90.00 90.00 90.00 90.00


O.05.03 Gestión Eficacia Cantidad de mobiliario fabricado y entregado.

0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00


O.06 Gestión Eficiencia Porcentaje de atención de solicitudes de material para infraestructura comunal.

60.00 75.00 75.00 80.00 90.00

Fuente de Datos: Dirección Edificaciones Nacionales.

O.07.01 Gestión Eficacia Número de edificaciones públicas fiscalizadas.

0.00 80.00 80.00 80.00 80.00


O.07.02 Resultado Eficacia Porcentaje de edificaciones públicas aprobadas y fiscalizadas que cumplen con la

normativa (escuelas, comedores escolares, hospitales, CEN-CENAI)..

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00


PP-209-053



GERENCIA DE OBRAS. EDIFICACIONES NACIONALES. 1,243,300,050 1

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE EDIFICACIONES

NACIONALES POR CONTRATO.

EDIFICACIONES NACIONALES. 2,072,166,750 2

GESTIÓN DE COMEDORES ESCOLARES. EDIFICACIONES NACIONALES. 414,433,350 3

GESTIÓN DE COOPERACIÓN COMUNAL. EDIFICACIONES NACIONALES. 874,914,850 4


PP-209-054



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

4,604,815,000




PROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

4,604,815,000












2110 1143 85,000,00028000304 SALARIO ESCOLAR







4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

116,899,191




LA C.C.S.S.Y REGLAMENTO No.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:

1 1,325,657,242SERVICIOS

PP-209-055









(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).


2110 1143 1,248,27628010301 INFORMACIÓN


2110 1143 400,00028010406 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RECARGA DE

EXTINTORES).


(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS

VEHÍCULOS Y CAMIONES DEL PROGRAMAY SERVICIOS DE

FUMIGACIÓN).






(PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y

PROFESIONAL, EN ÁREAS DE PROCEDIMIENTOS, NORMAS Y

LEYES QUE REGULAN LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLA EL

PROGRAMA CONTRATACIÓN, CONSTRUCCIÓN,

PRESUPUESTOS, ENTRE OTROS).


2110 1143 1,142,470,00028010801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

2110 1143 6,204,98228010804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PRODUCCIÓN


TRANSPORTE

2110 1143 334,22028010807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.









MANTENIMIENTO

633,332,859



2110 1143 54,194,76428020303 MADERA Y SUS DERIVADOS


DE CÓMPUTO

2110 1143 3,811,98828020305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO


2110 1143 6,209,05728020399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA




PP-209-056









2110 1143 3,000,00028029999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS









2210 1143 744,210,96228050201 EDIFICIOS

(PARA CUBRIR GASTOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS:

DELEGACIÓN DE POLICÍA DE TRÁNSITO ALAJUELA ll

ETAPA, EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE

EDUCACIÓN VIAL EN NICOYA, HEREDIA, PUNTARENAS, Y

EN QUEPOS, ASÍ COMO CONCLUSIÓN DE l ETAPA EDIFICIO

GENERAL DE POLICÍA DE TRÁNSITO, CONSTRUCCIÓN DE

OFICINAS DE TAJO LARA REGIÓN V, Y EN LA REGIÓN lll

PLANTEL DE SAN RAMÓN-ALAJUELA).

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 30,463,694

2240 1143 30,463,69428059903 BIENES INTANGIBLES




(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A


7 8,190,389TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 8,190,389

8,190,389TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

70103




C.C.S.S.Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

PP-209-057

PROGRAMA

TRANSPORTE TERRESTRE

331


ÁREA DE TRANSPORTES

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Es el órgano responsable de la Administración Vial en el ámbito nacional, mediante la regulación, aplicación de técnicas de ingeniería, educación y el

control del transporte terrestre, coadyuvando así a un mayor grado de la seguridad vial, en términos económicos, sociales y ambientales.

PP-209-058

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1

ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE

ÁREA DE TRANSPORTES


MISIÓN:

Es el órgano responsable de la Administración Vial en el ámbito nacional, mediante la regulación, aplicación de técnicas de ingeniería, educación y el

control del transporte terrestre, coadyuvando así a un mayor grado de la seguridad vial, en términos económicos, sociales y ambientales.

PRODUCTOS:


P.01 Políticas y planes sectoriales en materia de

Administración Vial.

Direcciones Generales de Ingeniería de

Tránsito, Educación Vial, Polícia de

Tránsito.

Dirección de Ingeniería de Tránsito,

Dirección de Educación Vial,

Dirección de Policía de Tránsito.

P.02 Señalamiento vial. Usuarios de la red vial nacional. Usuarios de la red vial nacional.

P.03 Fiscalización y regulación de tránsito. Usuarios de la red vial nacional. Usuarios de la red vial nacional.

P.04 Servicio de atención de accidentes. Usuarios de la red vial nacional. Usuarios de la red vial nacional.

P.05 Acreditación de conductores. Personas que solicitan el servicio. Personas que solicitan el servicio.

P.06 Capacitación en educación y seguridad vial. Docentes, estudiantes, padres de familia y

grupos organizados.

Docentes, estudiantes, padres de

familia y grupos organizados.


6. Dotar a las carreteras del país del señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, para una mayor fluidez y

seguridad vial.

7. Lograr que el tiempo de respuesta no supere el tiempo promedio del año anterior, en la atención de accidentes de tránsito en la Gran Área

Metropolitana.


Coordinar a nivel del programa, acciones de supervisión y control en materia de Administración Vial, para brindar una mejor atención al

usuario.

O.01

Ampliar la cobertura de señalización horizontal, vertical y semafórico (informativa, preventiva y reglamentaria), para contar con vías

mejor demarcadas y señalizadas, lo que permitirá una mejor conducción y una mayor fluidez vehicular, para coadyuvar a minimizar los

accidentes de tránsito y muertes en carretera.

O.02

Mejorar la fiscalización y la regulación del tránsito para incrementar la seguridad vial.O.03

Disminuir el tiempo promedio de respuesta de atención de accidentes en el Gran Área Metropolitana.O.04

Ampliar la cobertura de acreditación de conductores, mediante un mejor educación y capacitación vial, para contar con conductores

mejor capacitados.

O.05

Ampliar y mejorar los programas de educación y capacitación vial en el ámbito nacional, para contar con una población más educada en

seguridad vial.

O.06

INDICADORES:


2011 2012 2013 2014 2015

Gestión Eficacia Número de Políticas Sectoriales y Planes.O.01

18.00 19.00 20.00 21.00 0.00

Fuente de Datos: Bases de datos y archivos.

Gestión Eficacia Número de señales colocadas por convenio.O.02

2,300.00 2,450.00 2,597.00 2,726.00 0.00

PP-209-059

Fuente de Datos: Bases de datos e informes de trabajo.

Gestión Eficacia Cantidad de infracciones a la Ley de Tránsito realizadas.O.03

138,545.00 55,903.00 57,580.00 59,307.00 0.00

Fuente de Datos: Informes mensuales de labores de las Regionales de Tránsito.

Resultado Eficacia Número de personas capacitadas en educación y seguridad vial .O.06

31,256.00 32,819.00 34,460.00 36,183.00 0.00


Gestión Eficacia Cantidad de kilómetros demarcados.P.02.01

650.00 675.00 702.00 730.00 0.00


Gestión Eficacia Cantidad de señales colocadas.P.02.02

6,400.00 6,750.00 7,088.00 7,442.00 0.00


Gestión Eficacia Número de señales reparadas.P.02.03

1,640.00 1,739.00 1,844.00 1,936.00 0.00


Gestión Eficacia Número de sistemas instalados.P.02.04

20.00 22.00 24.00 27.00 0.00


Gestión Eficacia Número de semáforos reparados.P.02.05

5,000.00 4,750.00 4,500.00 4,250.00 0.00


Gestión Eficacia Número de operativos de regulación vial realizados.P.03

17,203.00 17,719.00 18,251.00 18,798.00 0.00


Gestión Calidad Tiempo promedio de atención de accidentes de tránsito alcanzado (En minutos).P.04

27.00 26.00 25.00 24.00 0.00


Gestión Eficacia Cantidad de personas acreditadas para la conducción de equipo móvil.P.05

312,559.00 328,187.00 344,597.00 361,827.00 0.00


PP-209-060



DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE

TRANSPORTE.

ÁREA DE TRANSPORTES. 4,884,350,311 1

ORDENAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN VIAL. ÁREA DE TRANSPORTES. 5,582,114,640 2

CONTROL Y REGULACIÓN VIAL. ÁREA DE TRANSPORTES. 9,536,112,510 3

PREVENCIÓN, ACREDITACIÓN Y

EDUCACIÓN VIAL.

ÁREA DE TRANSPORTES. 3,256,233,540 4


PP-209-061



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

23,258,811,001




PROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

23,258,811,001













1111 2151 485,000,00000100304 SALARIO ESCOLAR

1111 2151 1,134,457,87300100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES






4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

793,089,054





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:

PP-209-062


1 3,812,931,529SERVICIOS

101 ALQUILERES 135,865,356






1120 2151 1,130,00000110203 SERVICIO DE CORREO



(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE

BASURA EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES,

BODEGA 87 Y CENTRO DE CONTROL DE SEMÁFOROS).


1120 2151 3,750,55300110301 INFORMACIÓN

1120 2151 74,37200110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA


104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,349,418,037


(PARA EL PAGO DE CABLEADO ESTRUCTURADOREQUERIDO

PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS EN EL NUEVO EDIFICIO

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLÍCIA DE TRÁNSITO,

EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN).

1120 2151 1,317,484,46400110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CHAPEA , LIMPIEZA Y

VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CENTRALES,

DEPARTAMENTOS REGIONALES Y PARQUEOS EN TODO EL

TERRITORIO NACIONAL, CON SUS RESPECTIVOS REAJUSTES

DE PRECIOS, ADENDUM Y OTROS RUBROS).


(SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES,

DEPÓSITO DE VEHÍCULOS, DELEGACIONES Y LA ESCUELA

DE CAPACITACIÓN, RECARGA DE EXTINTORES DEL

DEPARTAMENTO Y OFICINAS REGIONALES DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO (DGIT)).





1120 2151 33,000,00000110601 SEGUROS






TRANSPORTE


COMUNICACIÓN


DE OFICINA.




199 SERVICIOS DIVERSOS 18,328,000

1120 2151 18,328,00000119901 SERVICIOS DE REGULACIÓN

2 1,408,476,815MATERIALES Y SUMINISTROS


PP-209-063







MANTENIMIENTO

16,180,067



1120 2151 200,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS


DE CÓMPUTO








1120 2151 4,000,00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN










2210 2151 707,18528050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA


502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 41,600

2110 2151 41,60000150201 EDIFICIOS

(PARA LA CONTRATACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO

DEL CENTRO DE CONTROL DE SEMÁFOROS A DOS

PLANTAS).




210 1310 2151 2,536,595,34200160102 CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO.

(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.7969, PARA

CUBRIR LOS GASTOS OPERATIVOS).

3-007-270500Céd. Jur.:


EMPRESARIALES

60103




REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


PP-209-064














4,551,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS70105

212 2310 2154 3,000,000,00028070105 INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES

(INCOFER).

(PARA PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA

FÉRREA, MAQUINARIA Y EQUIPO, SEGÚN LEY DE CREACIÓN

No. 7001, ASÍ COMO PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA,

MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA FÉRREA Y

RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS FERROVIARIAS PARA

LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL SERVICIO ENTRE SAN JOSÉ

Y CARTAGO; EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO No. 36,

INCISO J, EN APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

FERROVIARIAS).

3-007-071557Céd. Jur.:

213 2310 2154 1,551,000,00028070105 INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER)

(PARA ATENDER EL PRIMER PAGO DE LA COMPRA DE

TRENES, PARA EL PROYECTO DE SERVICIO DE PASAJEROS

ENTRE SAN JOSÉ - CARTAGO)

3-007-071557Céd. Jur.:

PP-209-065

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

2

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE


MISIÓN:

Como órgano de desconcentración máxima del MOPT y con personería jurídica instrumental, proporcionamos justicia administrativa y seguridad

jurídica al servicio público del transporte remunerado de personas en el país, mediante el conocimiento y resolución ágil y efectiva, de los recursos de

apelación y gestiones accesorias, interpuestos por los administrados que consideren lesionados sus derechos por los actos o resoluciones del Consejo

de Transporte Público, y estableciendo las indemnizaciones que fueran procedentes.

PRODUCTOS:


P.01 Resoluciones. Concesionarios, permisionarios y usuarios de

transporte público de personas por vías

públicas y terrestres.

Recurrentes de los actos del Consejo

de Transporte Público.


8. Aprovechar y desarrollar en la organización las capacidades científicas y tecnológicas para realizar investigación y análisis jurídico sobre

la materia bajo su competencia, de forma que agregue valor a la relación con los recurrentes y usuarios del Tribunal, en cuanto a la

difusión de los servicios, la comunicación precisa y la accesibilidad de la información pertinente para ellos.


Emitir resoluciones oportunas y ajustadas a Derecho.O.01

INDICADORES:


2011 2012 2013 2014 2015

Gestión Eficacia Porcentaje de gestiones votadas del total de gestiones tramitadas como expedientes.P.01

0.00 90.00 90.00 90.00 90.00

Fuente de Datos: Informes Tribunal Administrativo de Transportes.

PP-209-066



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

TRANSPORTES.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

TRANSPORTES.

638,703,000 1

02 638,703,000Total del Subprograma

PP-209-067



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

638,703,000


280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 40,190,000


PROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

638,703,000





1111 1320 10,000,00000100105 SUPLENCIAS






1111 1320 64,14100100303 DECIMOTERCER MES


1111 1320 22,570,00000100304 SALARIO ESCOLAR







4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

32,853,154





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:

PP-209-068






1120 1320 736,66400110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO




1120 1320 700,00000110301 INFORMACIÓN

1120 1320 300,00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1120 1320 150,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

1120 1320 200,00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN



(PARA CONTRATAR ASESORÍA TÉCNICA EN EL ÁREA DE

INGENIERÍA QUE REQUIERA ESTE TRIBUNAL, PARA LA

RESOLUCIÓN DE LOS CASOS, EN AMPARO AL ARTÍCULO No.

20 DE LA LEY No. 7969).

1120 1320 15,500,00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

(COMO COMPLEMENTO AL PROYECTO DE

FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

DEL TRIBUNAL, EN LO QUE RESPECTA A LA

IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA

INSTRUMENTAL, ASÍ COMO, LA CONTRATACIÓN DE UN

DESPACHO DE AUDITORÍA, ESTO AMPARADO EN EL

ARTÍCULO No. 20 DE LA LEY No. 7969).


(PARA CONCLUIR CON EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS

INFORMÁTICOS DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL TRIBUNAL).


(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA,

CONFECCIÓN DE SELLOS, INSTALACIÓN DE LLAVINES,

CARGAS DE EXTINTORES, PARQUEO OCASIONAL DE LOS

VEHÍCULOS, REAJUSTES DE PRECIOS Y ADENDUM).

1120 1320 72,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO


1120 1320 160,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 1320 600,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS




1120 1320 1,600,00000110601 SEGUROS



(PARA EL PAGO DE CURSOS, Y TALLERES DEL PERSONAL

DEL TRIBUNAL, EN MATERIA DE SU COMPETENCIA).


1120 1320 800,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

1120 1320 300,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

COMUNICACIÓN

1120 1320 500,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.



1120 1320 200,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

PP-209-069


109 IMPUESTOS 120,000

1310 1320 120,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE

LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA).

199 SERVICIOS DIVERSOS 1,000,000

1120 1320 1,000,00000119905 DEDUCIBLES



1120 1320 644,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES


1120 1320 400,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES


MANTENIMIENTO

275,000

1120 1320 175,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO



204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 705,859

1120 1320 50,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1120 1320 655,85900120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS


1120 1320 207,30900129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO


1120 1320 22,40000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA







2210 1320 200,00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

2210 1320 140,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO

2210 1320 80,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,301,813


EMPRESARIALES

60103




REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:






1320 1320 2,000,00000160601 INDEMNIZACIONES

(PARA EL PAGO DE INDEMINIZACIONES PRODUCTO DE

RESOLUCIONES ADMNISTRATIVAS).

PP-209-070



PROYECTO MOPT-KFW PROYECTO MOPT-KFW 717,418,284 1

717,418,284Total del Programa 333

PP-209-071



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

717,418,284

692 Crédit KFW 2002-65-066 Prog. Rehabilitación y Mant 717,418,284


PROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

717,418,284



101 ALQUILERES 250,186,901




2 2MATERIALES Y SUMINISTROS


MANTENIMIENTO

2

2120 2151 169220301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

2120 2151 169220302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS



2120 2151 334,371,54469250202 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

PP-209-072

PROGRAMA

COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE-1605

334



UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Gestionar eficientemente los proyectos del Complejo Vial Costanera Sur que conectan a la Carretera Interamericana, con el fin de proporcionarle al

usuario una mejor calidad de vida, cumpliendo con los objetivos del Plan Puebla-Panamá.

PRODUCTOS:


Carreteras del Complejo Vial Costanera Sur

construídas y rehabilitadas.

P.01 Transportista del sector comercio, la

población en general de la Región

Pacífico Central y zonas aledañas, sector

turismo.

La población en general (estudiantil,

laboral y el sector turismo y comercio

de la zona).


Rehabilitar la Sección Esterillos-Lomas (Ruta Nacional 34, Costanera Sur), para contribuir al desarrollo de la infraestructura vial del país, así

como, el de la zona de influencia.O.01

INDICADORES:


2011 2012 2013 2014 2015

O.01.01 Gestión Eficacia Kilómetros de carreteras rehabilitados.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PP-209-073




CRÉDITO BCIE-1605

COMPLEJO VIAL COSTANERA

SUR

1,824,291,854 1


PP-209-074



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

1,824,291,854


452 Crédito BCIE-1605 1,717,520,854

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 105,070,183


PROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

1,824,291,854




2120 2151 43,654,89328000103 SERVICIOS ESPECIALES





2120 2151 5,000,00028000304 SALARIO ESCOLAR






No.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

411,502CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL

00405


(SEGÚN LEY No.4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

7,752,704



(SEGÚN LEY No.17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:




PP-209-075


105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1

2120 2151 145210502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS



2210 2151 28,733,78545250102 EQUIPO DE TRANSPORTE









7 543,183TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 543,183

543,183TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

70103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

9 2,576,999CUENTAS ESPECIALES

902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2,576,999

4000 2151 2,576,99945290201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

PP-209-076



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

900,797

690 Créd. del Gob. de los EE:UU: Convenio PL-480 900,797


PROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

900,797


5 900,797BIENES DURADEROS

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 900,797

2120 2151 900,79769050202 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

PP-209-077



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

8,000,000

121 Reintegro e intereses del Crédito Externo PL-480 8,000,000


PROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

8,000,000




2120 2151 8,000,00012150202 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

1.1.1.1.209.000-ministerio de obras pÚblicas y transportes · 2013-07-01 · pp-209-001...

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