1.1.1.1.209.000-ministerio de obras pÚblicas y … · 2013. 6. 28. · o.02.02resultado eficacia...

PP-209-001

1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Somos la institución pública especializada en transporte, responsable de brindar servicios e infraestructura con calidad que permitan el desplazamiento

seguro y eficiente de usuarios y mercancías, que contribuyan para el crecimiento económico y social, la competitividad del país, en armonía con el

ambiente.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

6.58%ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 31,540,965,000

84.48%ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL 405,106,158,120

0.57%PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA 2,714,405,000

1.59%EDIFICACIONES NACIONALES 7,619,836,000

6.27%TRANSPORTE TERRESTRE 30,086,538,000

0.15%CONSERVACION VIAL PARTICIPATIVA DE LA RED RURAL 717,418,284

0.36%COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE-1605 1,717,520,854

479,502,841,258Totales 100.00%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

Colaborar, según la capacidad instalada, con los entes responsables de la Red Vial, con materiales, obras de mejoramiento, conservación y

construcción para mantener la transitabilidad de los caminos y carreteras; contribuyendo con el desarrollo.

O.01.

Dotar a las carreteras del país del señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, para una mayor fluidez y

seguridad vial.

O.02.

Lograr que toda la infraestructura que regule o en la que participe el Ministerio cumpla con las normas de calidad que tiene para cada tipo de

obra, así como que cuenten con los medios para la atención de la población discapacitada, velen por la seguridad para el usuario y

contemplen la prevención de desastres, buscando siempre un equilibrio con el medio ambiente.

O.03.

INDICADORES DE RESULTADO:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

2013 2014 2015 2016Línea Base

Calidad Reducir a 60,23 Kilómetros el recorrido entre Bajos de Chilamate y Vuelta Kooper,

con una velocidad promedio de 80 Kms/h.

O.01. Resultado

87.32 0.00 0.00 0.00 0.00----

Calidad Reducir el faltante de señalamiento vertical en las rutas del país.O.02.01 Resultado

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00----

Eficacia Disminuir en 6.28% la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por 100 mil .O.02.02 Resultado

12.66 12.66 11.86 0.00 0.00--

PP-209-002

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TOTAL

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY

DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013

CONCEPTOCÓDIGO

479,502,841,258 274,790,902,516 228,177,004,663

8,293,679,991 5,280,018,000 3,044,421,066FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

1

2,542,356,797 4,641,315,000 7,650,179,991SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11

7,619,836,000114 4,604,815,000 2,525,294,579SERVICIOS GENERALES

1143 7,619,836,000 4,604,815,000 2,525,294,579OTROS SERVICIOS GENERALES

1170 30,343,991 36,500,000 17,062,218TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

502,064,269 638,703,000 643,500,000ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13

1320 643,500,000 638,703,000 502,064,269JUSTICIA

471,209,161,267 269,510,884,516 225,113,982,435FUNCIONES DE SERVICIOS

ECONÓMICOS

2

225,113,982,435 269,510,884,516 471,209,161,267ASUNTOS ECONÓMICOS21

0211 0 1,001,592,129ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

LABORALES EN GENERAL

2111 0 0 1,001,592,129ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

EN GENERAL

467,543,161,267215 265,844,884,516 220,628,790,306TRANSPORTE

2151 421,164,062,798 223,321,089,081 185,902,228,427TRANSPORTE POR CARRETERA

2152 13,519,800,000 14,521,200,000 15,397,399,995TRANSPORTE AÉREO

2153 2,714,405,000 2,146,528,000 1,292,121,045TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL

2154 4,754,900,000 4,551,000,000 3,452,543,027TRANSPORTE FERROVIARIO

2156 25,389,993,469 21,305,067,435 14,584,497,812OTROS ASUNTOS DE TRANSPORTE NO

ESPECIFICADOS

3,666,000,000218 3,666,000,000 3,483,600,000INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

RELACIONADOS CON ASUNTOS

ECONÓMICOS

2185 3,666,000,000 3,666,000,000 3,483,600,000INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE

0 0 18,601,162TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES

4

18,601,162 0 0TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES

40

4000 0 0 18,601,162TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

479,502,841,258 274,790,902,516 228,177,004,663

66,224,390,545 58,884,280,045 49,200,841,631GASTOS CORRIENTES1

24,643,581,758 30,142,672,969 37,136,337,235GASTOS DE CONSUMO11

26,112,804,465111 21,729,776,980 17,899,257,687REMUNERACIONES

1111 22,118,136,095 18,459,691,000 15,203,078,678SUELDOS Y SALARIOS

1112 3,994,668,370 3,270,085,980 2,696,179,009CONTRIBUCIONES SOCIALES

1120 11,023,532,770 8,412,895,989 6,744,324,071ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

17,062,218 36,500,000 30,343,991INTERESES12

1210 30,343,991 36,500,000 17,062,218INTERNOS

24,540,197,655 28,705,107,076 29,057,709,319TRANSFERENCIAS CORRIENTES13

1310 27,713,566,529 27,624,558,462 23,414,640,845TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

1320 1,281,854,050 1,028,413,614 1,060,519,971TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

PP-209-003

1330 62,288,740 52,135,000 65,036,839TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

413,275,873,714 215,906,622,471 178,957,561,870GASTOS DE CAPITAL2

27,891,189,578 29,730,609,109 97,590,498,892FORMACION DE CAPITAL21

2110 7,540,380,794 4,485,625,105 2,590,713,466EDIFICACIONES

2120 90,050,118,098 25,244,984,004 25,300,476,112VÍAS DE COMUNICACION

2,246,741,184 1,344,338,578 7,054,790,876ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22

2210 6,192,980,055 500,039,485 1,470,064,346MAQUINARIA Y EQUIPO

2220 0 726,883,470 568,698,535TERRENOS

2240 861,810,821 117,415,623 174,997,342INTANGIBLES

2250 0 0 32,980,961ACTIVOS DE VALOR

148,819,631,108 184,831,674,784 308,630,583,946TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23

2310 308,630,583,946 184,831,674,784 148,819,631,108TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO

0 0 18,601,162TRANSACCIONES FINANCIERAS3

18,601,162 0 0AMORTIZACIÓN33

3310 0 0 18,601,162AMORTIZACIÓN INTERNA

2,576,999 0 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN4

0 0 2,576,999SUMAS SIN ASIGNACIÓN40

4000 2,576,999 0 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

228,177,004,663 274,790,902,516 479,502,841,258

0 REMUNERACIONES 29,980,719,586 35,658,097,400 40,267,423,809

17,899,257,687 10,444,750,627 14,040,496,693INGRESOS CORRIENTES001

12,081,461,899 25,213,346,773 26,226,927,116COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

1 SERVICIOS 8,606,698,738 13,744,073,367 26,691,177,613



0 0 323,346,215Crédito BCIE-1605 ley N° 8359452

0 0 5,620,136,643Crédito BID N° 2098/-OC-CR-Programa Red

Vial Cantonal (PIV1) Ley N°8982

505

0 0 383,046,738Crédit KFW 2002-65-066 Prog. Rehabilitación y

Mant

692

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,393,891,337 8,194,933,798 13,056,893,329



0 0 147,174,250Crédito BID N° 2098/-OC-CR-Programa Red


505

0 0 2Crédit KFW 2002-65-066 Prog. Rehabilitación y

Mant

692

3 INTERESES Y COMISIONES 17,062,218 36,500,000 30,343,991

17,062,218 36,500,000 30,343,991INGRESOS CORRIENTES001

5 BIENES DURADEROS 5,800,250,568 3,620,636,091 61,766,282,252

143,841,083 40,674,749 42,306,736INGRESOS CORRIENTES001


0 0 1,391,597,640Crédito BCIE-1605 ley N° 8359452



505

0 0 27,066,822,500Préstamo CAF CR-P4, Ley Nº 8844660


Mant

692

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24,540,149,946 28,704,987,076 29,057,559,319

PP-209-004


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 148,819,631,108 184,831,674,784 308,630,583,946

1,336,627,349 0 0INGRESOS CORRIENTES001


0 0 145,408,000,000BID Nº. 2007-OC-CR, Ley Nº 8845504

0 0 5,908,079,620Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades

Vivienda

535

8 AMORTIZACIÓN 18,601,162 0 0

18,601,162 0 0COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

9 CUENTAS ESPECIALES 0 0 2,576,999

0 0 2,576,999Crédito BCIE-1605 ley N° 8359452

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

228,177,004,663 274,790,902,516 479,502,841,258

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 28,098,284,366 29,362,333,760 31,540,965,000 326

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

VIAL

174,723,160,545 214,672,940,755 405,106,158,120 327

174,135,036,086 212,996,335,755 346,182,879,620ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y

FLUVIAL01

588,124,459 1,676,605,000 28,365,139,500PROYECTO BAJOS DE

CHILAMATE-VUELTA KOOPER02

0 0 30,558,139,000RED VIAL CANTONAL I (MOPT-BID).03

PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA 1,292,121,045 2,146,528,000 2,714,405,000 328

EDIFICACIONES NACIONALES 2,525,294,579 4,604,815,000 7,619,836,000 329

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 1,004,989,320 0 0 330

TRANSPORTE TERRESTRE 19,439,235,652 23,897,514,001 30,086,538,000 331

18,937,171,383 23,258,811,001 29,443,038,000ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE

TERRESTRE01

502,064,269 638,703,000 643,500,000TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

TRANSPORTES02

CONSERVACION VIAL PARTICIPATIVA

DE LA RED RURAL

1,013,690,117 0 717,418,284 333

COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR

CRED. BCIE-1605

80,229,039 106,771,000 1,717,520,854 334

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

228,177,004,663 479,502,841,258 274,790,902,516

228,177,004,663 274,790,902,516 479,502,841,258RECURSOS INTERNOS

INGRESOS CORRIENTES 50,681,310,063 47,639,928,441 233,294,709,913


0 0 145,408,000,000BID Nº. 2007-OC-CR, Ley Nº 8845504

0 0 5,908,079,620Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades

Vivienda

535

0 0 27,066,822,500Préstamo CAF CR-P4, Ley Nº 8844660


Mant

692

FINANCIAMIENTO 177,495,694,600 227,150,974,075 246,208,131,345


0 0 1,717,520,854Crédito BCIE-1605 ley N° 8359452

PP-209-005



505

RESUMEN POR SUBPARTIDA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

479,502,841,258 274,790,902,516 228,177,004,663

40,267,423,809 35,658,097,400 29,980,719,586REMUNERACIONES0

12,374,434,809 14,701,553,238 16,688,447,538REMUNERACIONES BÁSICAS001

16,643,419,631 14,615,619,865 12,343,925,918SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101

35,027,907 75,933,373 29,545,120SERVICIOS ESPECIALES00103

10,000,000 10,000,000 963,771SUPLENCIAS00105

1,102,041,178 1,337,345,120 1,704,579,256REMUNERACIONES EVENTUALES002

743,148,088 743,498,437 695,200,231TIEMPO EXTRAORDINARIO00201

961,431,168 593,846,683 406,840,947DISPONIBILIDAD LABORAL00203

11,942,654,843 14,252,458,692 15,747,361,666INCENTIVOS SALARIALES003

5,893,836,413 5,527,763,534 4,500,909,942RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301

2,968,925,977 2,696,049,259 2,466,976,345RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESIÓN00302

2,519,773,228 2,305,422,092 1,969,892,933DECIMOTERCER MES00303

1,968,134,144 1,815,500,000 1,643,010,912SALARIO ESCOLAR00304

2,396,691,904 1,907,723,807 1,361,864,711OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399

2,336,290,385 2,729,407,675 3,083,039,718CONTRIBUCIONES PATRONALES AL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

004

2,924,935,117 2,589,438,053 2,219,408,312CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

158,104,601 139,969,622 116,882,073CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO

POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405

2,224,998,371 2,637,027,725 3,043,690,681CONTRIBUCIONES PATRONALES A

FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

005

1,555,749,273 1,377,301,104 1,106,784,893CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501

474,313,802 419,908,873 380,984,325APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN

OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502

948,627,606 839,817,748 737,229,153APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACIÓN LABORAL00503

65,000,000 0 0CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS

FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS

00505

300,000 304,950 304,950REMUNERACIONES DIVERSAS099

304,950 304,950 300,000GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL09901

26,691,177,613 13,744,073,367 8,606,698,738SERVICIOS1

317,422,003 1,038,612,057 2,530,171,070ALQUILERES101

181,548,364 170,099,000 150,356,921ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS10101

1,755,728,502 744,294,754 67,158,548ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO10102

590,208,204 123,518,303 99,652,284ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103

2,322,000 0 0ALQUILER Y DERECHOS PARA

TELECOMUNICACIONES10104

PP-209-006

364,000 700,000 254,250OTROS ALQUILERES10199

1,398,828,640 1,847,531,945 1,854,715,424SERVICIOS BÁSICOS102

279,262,984 238,126,377 185,917,324SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201

1,224,727,468 1,228,407,036 988,396,474SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202

1,816,130 2,073,000 415,211SERVICIO DE CORREO10203

304,290,988 353,964,532 204,953,758SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204

44,617,854 24,961,000 19,145,873OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299

140,475,113 225,793,267 433,760,342SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103

46,312,728 30,195,699 13,484,907INFORMACIÓN10301

113,550,520 86,233,967 35,699,011PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302

94,243,650 33,608,601 31,726,686IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303

143,800,000 75,055,000 59,556,949TRANSPORTE DE BIENES10304

967,500 500,000 7,560COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS

FINANCIEROS Y COMERCIALES10306

34,885,944 200,000 0SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN10307

2,150,969,039 3,477,747,639 8,921,281,382SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104

281,244 270,437 0SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO10401

0 6,000,000 0SERVICIOS JURÍDICOS10402

6,026,539,504 1,373,450,000 433,630,763SERVICIOS DE INGENIERÍA10403

202,756,550 17,500,000 32,715,050SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y

SOCIALES10404

364,911,843 132,849,001 64,886,431SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS10405

2,236,571,130 1,876,376,667 1,572,226,624SERVICIOS GENERALES10406

90,221,111 71,301,534 47,510,171OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499

1,051,269,706 1,370,762,835 1,483,992,229GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105

77,301,930 72,140,816 42,845,684TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501

1,351,825,259 1,255,157,327 978,405,096VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502

26,790,800 18,578,892 12,386,478TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503

28,074,240 24,885,800 17,632,448VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504

1,364,720,811 1,699,801,633 2,330,287,284SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

106

2,330,287,284 1,699,801,633 1,364,720,811SEGUROS10601

55,964,769 52,745,813 867,769,050CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107

56,015,058 45,605,763 51,882,426ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701

809,713,942 6,600,000 3,917,521ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES10702

2,040,050 540,050 164,822GASTOS DE REPRESENTACIÓN

INSTITUCIONAL10703

2,127,000,948 4,011,630,178 8,257,650,832MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108

2,531,103,750 1,146,170,000 162,973,271MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES

Y TERRENOS10801

1,613,045,217 898,663,676 569,709,828MANTENIMIENTO DE VÍAS DE

COMUNICACIÓN10802

2,811,685,380 1,030,830,397 987,454,758MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN10804

790,416,065 636,111,043 340,666,935MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

EQUIPO DE TRANSPORTE10805

PP-209-007


EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806


EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807


EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

10808


OTROS EQUIPOS10899

47,709 120,000 150,000IMPUESTOS109

150,000 120,000 47,709OTROS IMPUESTOS10999

0 19,328,000 11,400,000SERVICIOS DIVERSOS199

9,900,000 18,328,000 0SERVICIOS DE REGULACIÓN19901

1,500,000 1,000,000 0DEDUCIBLES19905

13,056,893,329 8,194,933,798 10,393,891,337MATERIALES Y SUMINISTROS2

2,986,172,715 3,529,915,163 4,142,870,035PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201

3,744,360,787 3,278,461,667 2,789,211,806COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101

38,149,431 15,543,804 2,488,678PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

MEDICINALES20102

343,431,544 222,260,950 158,054,322TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104

16,928,273 13,648,742 36,417,909OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y

CONEXOS20199

9,643,962 9,496,115 12,117,654ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

202

0 0 193,250PRODUCTOS AGROFORESTALES20202

12,117,654 9,496,115 9,450,712ALIMENTOS Y BEBIDAS20203

6,300,549,868 3,629,027,539 6,856,752,477MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN

LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

203

1,415,151,879 1,273,625,351 1,515,822,112MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301

5,190,652,915 2,170,219,764 4,604,491,550MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES

Y ASFÁLTICOS20302

109,271,868 99,894,764 69,962,508MADERA Y SUS DERIVADOS20303

70,813,039 57,631,830 12,068,800MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304

48,019,718 5,780,988 3,708,421MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305

15,069,310 13,387,295 53,643,208MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306

7,773,748 8,487,547 40,853,269OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

20399

692,629,649 560,991,433 1,238,096,063HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS

204

192,136,091 38,533,357 25,399,733HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401

1,045,959,972 522,458,076 667,229,916REPUESTOS Y ACCESORIOS20402

404,895,143 465,503,548 807,057,100ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

299

37,753,911 38,956,628 13,588,490ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

CÓMPUTO29901

4,896,207 5,157,776 3,214,621ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,

HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902

220,731,559 134,409,284 113,715,243PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E

IMPRESOS29903

266,370,615 166,277,004 168,725,876TEXTILES Y VESTUARIO29904

32,770,329 32,333,641 12,766,292ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905

PP-209-008

217,328,870 80,454,715 90,041,925ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD29906

1,265,736 1,565,858 417,432ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR29907

25,939,873 6,348,642 2,425,264OTROS ÚTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS29999

30,343,991 36,500,000 17,062,218INTERESES Y COMISIONES3

17,062,218 36,500,000 30,343,991INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS302

30,343,991 36,500,000 17,062,218INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS30202

61,766,282,252 3,620,636,091 5,800,250,568BIENES DURADEROS5

1,470,064,346 500,039,485 6,192,980,055MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501

2,253,279,667 12,892,031 3,996,428MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCIÓN50101

633,632,151 0 704,199,697EQUIPO DE TRANSPORTE50102

540,058,375 23,632,562 20,380,684EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103

166,606,684 71,743,755 95,327,466EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104

640,862,284 274,492,664 295,013,680EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105

1,005,323,692 29,674,789 51,710,150EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACIÓN50106

18,966,657 1,343,373 961,030EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEPORTIVO Y RECREATIVO50107

934,250,545 86,260,311 298,475,211MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

DIVERSO50199

3,553,509,384 2,276,297,513 54,711,491,376CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

502

1,990,000,000 744,252,562 506,763,493EDIFICIOS50201

52,017,491,376 1,082,044,951 3,046,745,891VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE50202

704,000,000 450,000,000 0OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES50204

568,698,535 726,883,470 0BIENES PREEXISTENTES503

0 726,883,470 568,698,535TERRENOS50301

207,978,303 117,415,623 861,810,821BIENES DURADEROS DIVERSOS599

0 0 32,980,961PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN59902

861,810,821 117,415,623 174,997,342BIENES INTANGIBLES59903

29,057,559,319 28,704,987,076 24,540,149,946TRANSFERENCIAS CORRIENTES6

23,414,593,136 27,624,438,462 27,713,416,529TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

601

27,576,122,783 27,509,853,342 23,315,028,291TRANSFERENCIAS CORRIENTES A


137,293,746 114,585,120 99,564,845TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103


PERSONAS

602

24,554,050 26,866,900 12,417,120BECAS A FUNCIONARIOS60201

746,891,838 798,089,458 823,300,000PRESTACIONES603

611,000,000 546,838,641 594,818,894PRESTACIONES LEGALES60301

212,300,000 251,250,817 152,072,944OTRAS PRESTACIONES60399

301,211,013 203,457,256 434,000,000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

606

385,000,000 203,457,256 295,517,540INDEMNIZACIONES60601

PP-209-009

49,000,000 0 5,693,473REINTEGROS O DEVOLUCIONES60602

65,036,839 52,135,000 62,288,740TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

607


ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

308,630,583,946 184,831,674,784 148,819,631,108TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

148,819,631,108 184,831,674,784 308,630,583,946TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO

701

273,557,779,620 149,964,000,000 116,560,899,997TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A



INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

70103


GOBIERNOS LOCALES70104


EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS70105

0 0 18,601,162AMORTIZACIÓN8

18,601,162 0 0AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS802

0 0 18,601,162AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE


2,576,999 0 0CUENTAS ESPECIALES9

0 0 2,576,999SUMAS SIN ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

902

2,576,999 0 0SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA90201

PP-209-0010

PROGRAMA

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

326


OFICINA DEL MINISTRO

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Somos el programa que brinda la dirección política en materia de obra pública y transporte al país, así como la asesoría, fiscalización y logística a los

programas presupuestarios, con el fin de lograr los objetivos institucionales.

PP-209-011

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Unidad EjecutoraActividades Costo

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. DIRECCIÓN Y COORDIN.

SECTORIAL.

7,885,241,250 1

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

SECTORIAL.

UNIDAD DE ADMINIST.

SUPERIOR.

1,892,457,900 2

AUDITORÍA GENERAL. UNIDAD DE ADMINIST.

SUPERIOR.

1,577,048,250 3

DIRECCIÓN JURÍDICA. UNIDAD DE ADMINIST.

SUPERIOR.

2,838,686,850 4

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA.

DIRECCIÓN Y COORDIN.

SECTORIAL.

13,878,024,600 5

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. UNIDAD DE ADMINIST.

SUPERIOR.

3,469,506,150 6

31,540,965,000Total del Programa 326

PP-209-012

1.1.1.1.209.000-326-00Registro Contable:


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

31,540,965,000

001 INGRESOS CORRIENTES 17,882,698,969

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 13,658,266,031

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

PROY. LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

31,540,965,000

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 11,232,159,612REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 4,521,796,351

1111 2156 4,521,796,35128000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 122,646,179

1111 2156 119,646,17928000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO

1111 2156 3,000,00028000203 DISPONIBILIDAD LABORAL

003 INCENTIVOS SALARIALES 4,840,708,436

1111 2156 1,476,280,31228000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 2156 1,652,757,21228000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 2156 713,115,38028000303 DECIMOTERCER MES

1111 2156 597,176,40728000304 SALARIO ESCOLAR

1111 2156 401,379,12528000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 855,326,606

811,463,703CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

200 1112 2156 811,463,70328000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO

No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

43,862,903CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL

00405

200 1112 2156 43,862,90328000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

891,377,090

431,610,964CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501


(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE

LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

131,588,709APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502


(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL

16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

263,177,417APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503




4-000-042147Céd. Jur.:

65,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS

00505

PP-209-013


200 1112 2156 65,000,00000100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO

DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES-ASEMOPT.

Céd-Jur::3-002-66295Céd. Jur.:

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 304,950

1111 2156 304,95028009901 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL

1 3,735,153,756SERVICIOS

101 ALQUILERES 600,366,088

1120 2156 26,723,78400110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1120 2156 573,278,30400110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

1120 2156 364,00000110199 OTROS ALQUILERES

(PARA EL ALQUILER DE LA BÓVEDA DE SEGURIDAD

UBICADA EN EL BANCO DE COSTA RICA).

102 SERVICIOS BÁSICOS 444,985,942

1120 2156 92,312,47900110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 2156 150,333,98000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 2156 700,00000110203 SERVICIO DE CORREO

1120 2156 177,531,21500110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1120 2156 24,108,26800110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN

DE BASURA Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SEDE CENTRAL

DEL MOPT).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 131,603,925

1120 2156 29,115,12500110301 INFORMACIÓN

1120 2156 93,808,00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1120 2156 8,232,30000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

1120 2156 448,50000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

COMERCIALES

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 451,849,627

1120 2156 115,283,60000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA

ETAPA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO DEL PORTAL

WEB, MODELO DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA, Y EL

PROYECTO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA RED

REMOTA HARDWARE Y SOFTWARE).

1120 2156 314,748,66200110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA, SERVICIOS DE CARGA DE EXTINTORES Y

LIMPIEZA, ENTRE OTROS).

1120 2156 21,817,36500110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN,

MONITOREO DE NOTICIAS, Y PAGO DE LA REVISIÓN

TÉCNICA VEHICULAR DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL

PROGRAMA).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 163,110,954

1120 2156 8,524,76200110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 2156 119,035,94800110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

1120 2156 17,567,48600110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 2156 17,982,75800110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,505,587,188

1120 2156 1,505,587,18800110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 33,025,108

1120 2156 27,535,05800110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LOS

FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA, SEGÚN PROGRAMACIÓN

ESTABLECIDA POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN).

PP-209-014


1120 2156 3,450,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA CUBRIR GASTOS PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS

ESPECIALES CON LA PRENSA NACIONAL, SESIONES DE

TRABAJO CON EJECUTORES DE PROGRAMAS,

FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES RECTORAS EN MATERIA

DE TRANSPORTES , ASÍ COMO PARA EL PAGO DE SERVICIOS

PARA REALIZAR LA II FERIA AMBIENTAL DEL MOPT).

1120 2156 2,040,05000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 404,624,924

1120 2156 1,310,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 2156 52,828,60000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE


COMUNICACIÓN

1120 2156 20,304,43000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.

1120 2156 303,693,89400110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 2156 16,570,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

2 365,840,851MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 189,310,864

1120 2156 118,044,62300120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 2156 5,823,82900120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 2156 58,726,81400120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

1120 2156 6,715,59800120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 11,317,654

1120 2156 11,317,65400120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

24,830,225

1120 2156 3,280,87200120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 2156 1,057,03000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 2156 1,046,86800120303 MADERA Y SUS DERIVADOS

1120 2156 11,562,55400120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO

1120 2156 3,491,86000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 2156 3,392,32400120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

1120 2156 998,71700120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 52,061,395

1120 2156 7,609,08000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1120 2156 44,452,31500120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 88,320,713

1120 2156 16,565,49300129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 2156 778,52900129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN

1120 2156 41,230,85900129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 2156 9,488,41600129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 2156 12,009,53100129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 2156 5,246,49600129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 2156 1,032,47000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 2156 1,968,91900129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

3 30,343,991INTERESES Y COMISIONES

302 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 30,343,991

1210 1170 30,343,99100130202 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS

DESCONCENTRADOS

PP-209-015


5 1,522,256,419BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 770,995,663

2210 2156 700,00000150101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 2156 4,200,06528050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 2156 66,400,00028050102 EQUIPO DE TRANSPORTE

2210 2156 333,658,48028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2210 2156 2,000,00000150104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA


2210 2156 325,188,69028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

2210 2156 3,763,59628050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

2210 2156 1,863,75028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO

2210 2156 4,650,00000150199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO


599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 751,260,756

2240 2156 751,260,75628059903 BIENES INTANGIBLES

6 13,679,010,371TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 12,601,499,031

12,543,600,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102

210 1310 2152 12,543,600,00000160102 CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC).

(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL INCISO B), DEL

ARTÍCULO No. 2, DE LA LEY No. 8316, LEY REGULADORA DE

LOS DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL).

3-007-045551Céd. Jur.:

57,899,031TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,

SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN

LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA


REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 12,819,800

1320 2156 12,819,80000160201 BECAS A FUNCIONARIOS

603 PRESTACIONES 651,500,000

1320 2156 611,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES

1320 2156 40,500,00000160399 OTRAS PRESTACIONES

(PARA CANCELAR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR

INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 398,000,000

1320 2156 380,000,00000160601 INDEMNIZACIONES

(PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAS

SALARIALES POR APLICACIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL O

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).

1320 2156 18,000,00000160602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES

(PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR

CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE CUOTAS, DEL RÉGIMEN DE

PENSIONES DEL MOPT).

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 15,191,540

15,191,540TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

PP-209-016


200 1330 2156 13,364,00000160701 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA

CENTROAMERICANA (SIECA).

(PARA PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN COMO

MIEMBRO ACTIVO DE SIECA, EN EL MARCO DE LAS

INICIATIVAS DE TRANSPORTE Y SUS DIFERENTES

MODALIDADES, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIÓN

COMITRAM XVII DEL 11/04/97).

3-003-045703Céd. Jur.:

203 1330 2151 1,827,54000160701 ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS (PIARC).

(CUOTA DE PARTICIPACIÓN ANUAL COMO MIEMBRO

ACTIVO DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS,

SEGÚN CONVENIO DE SUSCRIPCIÓN GOBIERNO/PIARC).

2-100-042008Céd. Jur.:

7 976,200,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 976,200,000

976,200,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102

210 2310 2152 976,200,00028070102 CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC).

(PARA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS

AEROPUERTOS INTERNACIONALES LIC. DANIEL ODUBER

QUIRÓS, DE LIMÓN, TOBIÁS BOLAÑOS Y LOS DEMÁS

AERÓDROMOS ESTATALES EXISTENTES, SEGÚN LO

DISPUESTO EN EL INCISO C) DEL ARTÍCULO No. 2 DE LA LEY

No. 8316, LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS DE SALIDA

DEL TERRITORIO NACIONAL).

3-007-045551Céd. Jur.:

PP-209-017

PROGRAMA

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

327


ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Apoya, conserva, construye y mejora la Red Vial del país en conjunto con los entes responsables; atiende emergencias y desastres, protege el derecho

de vía y ejecuta la atención de las obras fluviales; para contribuir con el desarrollo económico y social en armonía con el ambiente.

PP-209-018

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y FLUVIAL

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS


MISIÓN:

Somos el programa del MOPT que colabora con las entidades responsables en la atención de la infraestructura vial del país, con obras y servicios de

conservación, construcción y mejoramiento en armonía con el ambiente, para dar sostenibilidad a la transitabilidad de personas y mercancías; así

como, en la ejecución de obras civiles en cauces de ríos para la protección de las poblaciones, caminos y carreteras, contribuyendo con el desarrollo

socioeconómico de los habitantes.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Obras de intervención en conservación, mejoramiento y construcción en la

Red Vial y otros.

Personas que transitan por la red vial.

P.02 Obras para protección de caminos y puentes, en cauces de ríos de alto riesgo. Poblaciones aledañas a zonas a intervenir.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Gestión Eficacia Kilómetros atendidos en la red vial en mantenimiento rutinario y periódico en

lastre.

P.01.01

1,000.00 2,067.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00

Fuente de Datos: Informes de las Direcciones Regionales.

Supuestos: Su cumplimiento depende que las contrataciones de mezcla asfáltica y agregados se realicen en el período.

Gestión Eficacia Kilómetros conservados y mejorados de la red vial cantonal asfaltada.P.01.02

300.00 333.00 547.00 300.00 300.00

Fuente de Datos: Informes de las Direcciones Regionales.

Supuestos: El cumplimiento de la meta depende que las contrataciones de mezcla asfáltica y agregados se realicen en el período. Esta meta

está incluida en el Plan Nacional de Desarrollo.

Gestión Eficacia Metros de puentes atendidos.P.01.03

500.00 692.00 528.00 500.00 500.00

Supuestos: Su cumplimiento depende que las contrataciones de materiales mayores se realicen en el período.

Notas Técnicas: Informes de la Dirección de Puentes.

Gestión Eficacia Número de cauces de ríos protegidos por medio de canalización, diques, espigones

y bancos guías

P.02

32.00 32.00 32.00 32.00 32.00

Supuestos: Su cumplimiento depende de que las contrataciones de maquinaria y reparación de maquinaria se realicen en el período.

PP-209-019



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y

DESASTRES.

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. 3,461,828,796 1

MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN RED

VIAL CANTONAL.


CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE

RIBERAS.


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO

Y MAQUINARIA.


GESTIÓN MUNICIPAL. ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. 3,461,828,796 5

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA. ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. 10,385,486,389 6

DIRECCIÓN DE PUENTES. ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. 27,694,630,370 7

01 346,182,879,620Total del Subprograma

PP-209-020



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

346,182,879,620


504 BID Nº. 2007-OC-CR, Ley Nº 8845 145,408,000,000

535 Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades Vivienda 5,908,079,620



PROY. LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

346,182,879,620










2120 2151 559,029,74828000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN


2120 2151 605,081,32828000304 SALARIO ESCOLAR







4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

833,756,786





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





PP-209-021


4-000-042147Céd. Jur.:

1 7,116,145,130SERVICIOS

101 ALQUILERES 1,005,298,724

2120 2151 1,005,298,72428010102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO






(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).


2120 2151 3,000,00028010301 INFORMACIÓN



2120 2151 143,600,00028010304 TRANSPORTE DE BIENES

2120 2151 519,00028010306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

COMERCIALES

(PARA EL PAGO DE LA CUSTODIA DE LA PÓLIZA DE

GARANTÍA AMBIENTAL A FAVOR DE MINAE Y PARA

PLANTA PROCESADORA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN EL

TAJO CHOPO EN CAÑAS GUANACASTE, LIMÓN Y SANTO

DOMINGO DE HEREDIA).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,311,778,976

2120 2151 281,24428010401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO POR PERMISOS

SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PLANTELES DEL

MOPT, UBICADOS EN LAS SEDES REGIONALES).

2120 2151 941,808,45328010403 SERVICIOS DE INGENIERÍA

(PARA EL PAGO DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE LOS

CAMIONES CISTERNAS DE LA DIVISIÓN DE OBRAS

PÚBLICAS, CONTRATO POR SERVICIOS DE HINCA PILOTES

SUSCRITA CON PROCON S.A. Y CONSULTORÍA DE GIZ-MOPT

PARA EL PROYECTO PRVC-MOPT-BID).


(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS

DIRECCIONES REGIONALES, SEGÚN CONTRATO 2009

LN-077-32700, RECARGA DE EXTINTORES, SOLDADURA,

TORNO Y FRESADORA, INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS,

LLAVINES, CONFECCIÓN DE LLAVES, SERVICIO DE

LIMPIEZA, ENTRE OTROS).


(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE

LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA, SERVICIO DE

MONITOREO Y CONTROL DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA

PESADA Y SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS

DIRECCIONES REGIONALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS

DEL PROGRAMA).






106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 400,000,000

2120 2151 400,000,00028010601 SEGUROS


PP-209-022



(PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN TEMAS TALES

COMO: MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL,

INSPECCIÓN DE OBRAS VIALES MOPT-CONAVI,

INFORMÁTICA, CONGRESO INTERNACIONAL

PRESUPUESTOS PÚBLICOS, CONGRESO INTERNACIONAL

ASFALTO Y CARRETERAS, Y OTRAS CAPACITACIONES

TÉCNICAS).


(PARA CUBRIR GASTOS POR ACTIVIDADES DE TRABAJO

SOBRE GESTIÓN VIAL CANTONAL Y TRANSFERENCIA DE

COMPETENCIAS DEL MOPT HACIA EL SECTOR MUNICIPAL Y

PARA BRINDAR APOYO EN EL FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL PROYECTO MOPT-BID).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3,144,605,555

2120 2151 137,280,00028010802 MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

2120 2151 2,802,685,38028010804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PRODUCCIÓN


TRANSPORTE


COMUNICACIÓN


DE OFICINA.




2 9,198,964,176MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,551,528,947

2120 2151 2,527,982,28528020101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES



2120 2151 8,188,87328020199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS


MANTENIMIENTO

5,780,941,984


2120 2151 4,880,280,53628020302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS



DE CÓMPUTO

2120 2151 110,14328020306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO






2120 2151 83,83528029902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN





2120 2151 109,30028029907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

2120 2151 564,28528029999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS


501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,385,091,746

PP-209-023


2210 2151 2,216,315,25228050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN





RECREATIVO


502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 853,185,968

2120 2151 853,185,96828050202 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE




211 1310 2151 5,000,000,00000160102 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI).

(PARA ATENDER GASTOS VARIOS, SEGÚN LO DISPUESTO EN

LA LEY No. 8114 DE 04/07/2001, ARTÍCULO No. 5, INCISO A, Y

LO DISPUESTO EN LA LEY No.7798 DE 29/05/1998, ARTÍCULO

No. 20, INCISO B).

3-007-231686Céd. Jur.:

215 1310 2156 7,399,000,00000160102 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES.

(PARA ATENDER LOS GASTOS OPERATIVOS Y

ADMINISTRATIVOS, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY

No.7762 LEY GENERAL DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CON SERVICIOS PÚBLICOS, ASI COMO PARA PARA LA

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, EXPROPIACIONES E

INDEMNIZACIONES).

3-007-228766Céd. Jur.:


EMPRESARIALES

60103

215 1310 2156 2,000,00000160103 ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA).

(PARA CANCELAR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LEY DEL

SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD, No.8279).

3-007-348163Céd. Jur.:





(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD A LOS

FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).



(PAGO RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR CONCEPTO

DE DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES

DEL MOPT).

7 302,884,495,700TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 302,884,495,700

272,581,579,620TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102


(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS No. 17 Y

20 DEL REGLAMENTO A LA LEY No. 7798 DECRETO

EJECUTIVO NO. 27099 DE 12/6/1998, REGLAMENTO DE

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

NACIONAL DE VIALIDAD, COMO APOYO A PROYECTOS Y

PROGRAMAS DE INVERSIÓN, REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL).

3-007-231686Céd. Jur.:


(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.8114 DE

04/07/2001, ARTÍCULO 5, INCISO A,MODIFICADA MEDIANTE

LEY No. 8603).

PP-209-024


3-007-231686Céd. Jur.:

204 2310 2151 145,408,000,00050470102 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)

3-007-231686Céd. Jur.:

204 2310 2151 5,908,079,62053570102 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)

3-007-231686Céd. Jur.:

3,724,416,080TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

70103



SEGÚN LEY No.17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA


REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

203 2310 2185 3,666,000,00028070103 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR).

(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DEL

04/07/2001, ARTÍCULO No. 5, MODIFICADA MEDIANTE LEY

No. 8603, RECURSOS ASIGNADOS AL LABORATORIO

NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES

-LANAMME-PARA QUE SEAN UTILIZADOS

EXCLUSIVAMENTE EN LA FISCALIZACIÓN DE LOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EN PROCESO DE

CONTRATACIÓN DE LA RED VIAL).

4-000-042149Céd. Jur.:

26,578,500,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES70104

200 2310 2151 298,913,16128070104 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ

(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114

DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).

3-014-042058Céd. Jur.:

201 2310 2151 95,568,54328070104 MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ





3-014-04205025Céd. Jur.:

202 2310 2151 354,925,60628070104 MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS





3-014-04204812Céd. Jur.:

203 2310 2151 279,168,16928070104 MUNICIPALIDAD DE PURISCAL





3-014-04205711Céd. Jur.:

204 2310 2151 296,936,53528070104 MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ





3-014-04206022Céd. Jur.:

PP-209-025


205 2310 2151 272,718,49128070104 MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ





3-014-04204518Céd. Jur.:

206 2310 2151 211,454,91228070104 MUNICIPALIDAD DE MORA





3-014-04205417Céd. Jur.:

207 2310 2151 148,660,50828070104 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.8114




3-014-042051Céd. Jur.:

208 2310 2151 125,831,96028070104 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SANTA ANA





3-014-04205907Céd. Jur.:

209 2310 2151 185,515,13028070104 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA





3-014-042044Céd. Jur.:

210 2310 2151 164,566,50128070104 MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO





3-014-045149Céd. Jur.:

211 2310 2151 352,286,69628070104 MUNICIPALIDAD DE ACOSTA





3-014-042043Céd. Jur.:

212 2310 2151 119,042,72428070104 MUNICIPALIDAD DE TIBÁS


DE 4/7/2001, ART.No. 5, INCISO B. PARA APOYO A



3-014-04206120Céd. Jur.:

213 2310 2151 114,532,44028070104 MUNICIPALIDAD DE MORAVIA





3-014-04205515Céd. Jur.:

214 2310 2151 79,802,35528070104 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA





3-014-042053Céd. Jur.:

PP-209-026


215 2310 2151 237,353,12228070104 MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES





3-014-042062Céd. Jur.:

216 2310 2151 268,652,55828070104 MUNICIPALIDAD DE DOTA





3-014-04204910Céd. Jur.:

217 2310 2151 132,161,28128070104 MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT





3-014-04204714Céd. Jur.:

218 2310 2151 1,063,399,31828070104 MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN





3-014-042056Céd. Jur.:

219 2310 2151 246,785,66728070104 MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTÉS





3-014-04205221Céd. Jur.:

220 2310 2151 319,499,83028070104 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA





3-014-04206316Céd. Jur.:

221 2310 2151 494,991,66028070104 MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN





3-014-04207607Céd. Jur.:

222 2310 2151 341,301,41928070104 MUNICIPALIDAD DE GRECIA





3-014-04206610Céd. Jur.:

223 2310 2151 161,480,10828070104 MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO





3-014-04207509Céd. Jur.:

224 2310 2151 169,709,31228070104 MUNICIPALIDAD DE ATENAS





3-014-04206512Céd. Jur.:

PP-209-027


225 2310 2151 253,698,68828070104 MUNICIPALIDAD DE NARANJO





3-014-042069Céd. Jur.:

226 2310 2151 114,317,99628070104 MUNICIPALIDAD DE PALMARES





3-014-04207117Céd. Jur.:

227 2310 2151 153,814,50128070104 MUNICIPALIDAD DE POÁS





3-014-04207313Céd. Jur.:

228 2310 2151 224,619,87928070104 MUNICIPALIDAD DE OROTINA





3-014-04207019Céd. Jur.:

229 2310 2151 1,171,094,72628070104 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS





3-014-042074Céd. Jur.:

230 2310 2151 175,721,77528070104 MUNICIPALIDAD DE ZARCERO





3-014-04206414Céd. Jur.:

231 2310 2151 168,554,02628070104 MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA





3-014-042078Céd. Jur.:

232 2310 2151 537,423,92828070104 MUNICIPALIDAD DE UPALA





3-014-04207705Céd. Jur.:

233 2310 2151 551,930,69128070104 MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES





3-014-042068Céd. Jur.:

234 2310 2151 457,071,91328070104 MUNICIPALIDAD DE GUATUSO





3-014-04206708Céd. Jur.:

PP-209-028


235 2310 2151 339,189,23328070104 MUNICIPALIDAD DE CARTAGO





3-014-04208016Céd. Jur.:

236 2310 2151 267,575,93728070104 MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO





3-014-042086Céd. Jur.:

237 2310 2151 204,740,87228070104 MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN





3-014-042083Céd. Jur.:

238 2310 2151 253,859,18928070104 MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ


DE 4/7/2001, ART. No.5, INCISO B. PARA APOYO A



3-014-042084Céd. Jur.:

239 2310 2151 456,470,51028070104 MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA





3-014-04208837Céd. Jur.:

240 2310 2151 176,381,58228070104 MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS





3-014-042079Céd. Jur.:

241 2310 2151 205,042,60528070104 MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO





3-014-04208506Céd. Jur.:

242 2310 2151 252,169,56828070104 MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO





3-014-04208212Céd. Jur.:

243 2310 2151 175,729,32828070104 MUNICIPALIDAD DE HEREDIA





3-014-042092Céd. Jur.:

244 2310 2151 136,034,79428070104 MUNICIPALIDAD DE BARVA





3-014-042089Céd. Jur.:

PP-209-029


245 2310 2151 100,368,84328070104 MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA





3-014-04209736Céd. Jur.:

246 2310 2151 123,791,87628070104 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SANTA BÁRBARA DE

HEREDIA





3-014-04209601Céd. Jur.:

247 2310 2151 147,298,64928070104 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA





3-014-042095Céd. Jur.:

248 2310 2151 94,326,78128070104 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA





3-014-04209307Céd. Jur.:

249 2310 2151 27,844,30428070104 MUNICIPALIDAD DE BELÉN





3-014-04209013Céd. Jur.:

250 2310 2151 67,358,25428070104 MUNICIPALIDAD DE FLORES





3-014-04209111Céd. Jur.:

251 2310 2151 96,654,24428070104 MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA





3-014-042094Céd. Jur.:

252 2310 2151 571,815,70528070104 MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ





3-014-042098Céd. Jur.:

253 2310 2151 482,174,30028070104 MUNICIPALIDAD DE LIBERIA





3-014-04210624Céd. Jur.:

254 2310 2151 467,147,97028070104 MUNICIPALIDAD DE NICOYA





3-014-042108Céd. Jur.:

PP-209-030


255 2310 2151 533,157,33128070104 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ





3-014-04210918Céd. Jur.:

256 2310 2151 391,410,97328070104 MUNICIPALIDAD DE BAGACES





3-014-04210036Céd. Jur.:

257 2310 2151 311,845,04828070104 MUNICIPALIDAD DE CARRILLO GUANACASTE





3-014-04210428Céd. Jur.:

258 2310 2151 275,910,13328070104 MUNICIPALIDAD DE CAÑAS





3-014-04210134Céd. Jur.:

259 2310 2151 403,201,82728070104 MUNICIPALIDAD DE ABANGARES





3-014-04209932Céd. Jur.:

260 2310 2151 316,359,71228070104 MUNICIPALIDAD DE TILARÁN





3-014-04211033Céd. Jur.:

261 2310 2151 330,513,23928070104 MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE





3-014-042107Céd. Jur.:

262 2310 2151 412,294,20028070104 MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ GUANACASTE





3-014-04210526Céd. Jur.:

263 2310 2151 195,091,18728070104 MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA





3-014-04210232Céd. Jur.:

264 2310 2151 749,497,35428070104 MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS





3-014-04212030Céd. Jur.:

PP-209-031


265 2310 2151 185,532,45728070104 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE ESPARZA





3-014-04211523Céd. Jur.:

266 2310 2151 878,060,34828070104 MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES





3-014-04211229Céd. Jur.:

267 2310 2151 222,902,68128070104 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO





3-014-042118Céd. Jur.:

268 2310 2151 620,749,65328070104 MUNICIPALIDAD DE OSA





3-014-04211915Céd. Jur.:

269 2310 2151 333,301,62628070104 MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE


DE 4/7/2001, ART. No.5, INCISO B. PARA APOYO A



3-014-04211131Céd. Jur.:

270 2310 2151 618,841,97828070104 MUNICIPALIDAD DE GOLFITO





3-014-04211621Céd. Jur.:

271 2310 2151 656,869,51128070104 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS





3-014-042113Céd. Jur.:

272 2310 2151 351,765,44428070104 MUNICIPALIDAD DE PARRITA





3-014-04212128Céd. Jur.:

273 2310 2151 445,482,99228070104 MUNICIPALIDAD DE CORREDORES





3-014-04211425Céd. Jur.:

274 2310 2151 226,868,22128070104 MUNICIPALIDAD DE GARABITO





3-014-05607618Céd. Jur.:

PP-209-032


275 2310 2151 552,238,31228070104 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN





3-014-042123Céd. Jur.:

276 2310 2151 812,648,68328070104 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POCOCÍ





3-014-04212520Céd. Jur.:

277 2310 2151 505,992,32028070104 MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES





3-014-04212618Céd. Jur.:

278 2310 2151 471,171,27828070104 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA





3-014-042127Céd. Jur.:

279 2310 2151 389,265,00428070104 MUNICIPALIDAD DE MATINA





3-014-04212422Céd. Jur.:

280 2310 2151 398,047,81528070104 MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO





3-014-042122Céd. Jur.:

PP-209-033

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

2

PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER

UNIDAD DE DIRECCIÓN PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER


MISIÓN:

Es el programa responsable de desarrollar el proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kopper, tramo carretero que forma parte del corredor Atlántico que

integra los países que conforman el denominado Plan Puebla Panamá (PPP) con el propósito de estimular el desarrollo económico y social de la

región, favorecer el tránsito vehicular con condiciones que brinden mayor seguridad vial y menores costos de operación a los usuarios, contribuyendo

así con el turismo y la produción del país.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Carretera proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kopper construida. Usuarios de la red vial del corredor Atlántico.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Gestión Eficacia Kilómetros de carretera del proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kopper

construídos.

P.01.01

0.00 6.75 -- 13.55 6.75 0.00

Fuente de Datos: Informes mensuales y semestrales de seguimiento y supervisión.

Gestión Eficacia Porcentaje de avance de construcción de carretera.P.01.02

0.00 28.00 -- 36.00 36.00 0.00

Fuente de Datos: Informes mensuales y semestrales de seguimiento y supervisión.

PP-209-034



PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA

KOOPER.

PROYECTO BAJOS DE

CHILAMATE-VUELTA KOOPER.

28,365,139,500 1


PP-209-035



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

28,365,139,500

001 INGRESOS CORRIENTES 5,200,000

660 Préstamo CAF CR-P4, Ley Nº 8844 27,066,822,500



PROY. LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

28,365,139,500


0 93,659,923REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 35,027,907

2120 2151 35,027,90728000103 SERVICIOS ESPECIALES



003 INCENTIVOS SALARIALES 42,205,230

2120 2151 3,192,01228000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS



2120 2151 4,433,50228000304 SALARIO ESCOLAR







4-000-042147Céd. Jur.:

369,295CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL

00405

200 2120 2151 369,29528000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.


B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

6,957,526





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:

1 1,193,997,875SERVICIOS

PP-209-036


101 ALQUILERES 42,000,008


103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 470,634

2120 2151 470,63428010301 INFORMACIÓN


2120 2151 1,127,500,00028010403 SERVICIOS DE INGENIERÍA

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ESTUDIOS

ESPECIALIZADOS DE SOPORTE AL PROYECTO BAJOS DE

CHILAMATE-VUELTA KOOPER, TOPOGRAFÍA, ESTUDIOS DE

CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO, DE GEOTECNIA,

ESTRUCTURALES, HIDROLOGÍA, Y MITIGACIÓN

AMBIENTAL).

2120 2151 2,000,00028010404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

(PARA LA CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA,

SEGÚN TÉRMINOS PACTADOS EN LA LEY No.8444).


2120 2151 500,00028010501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS








2120 2151 735,00028020104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES


MANTENIMIENTO

14,833

2120 2151 14,83328020304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 217,804

2120 2151 217,80428029903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS


501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 102,000

2210 2151 52,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2210 2151 50,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 27,066,822,500

2120 2151 27,066,822,50066050202 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

6 5,200,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES



(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A


7 487,470TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 487,470

487,470TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

70103

200 2310 2151 302,82228070103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL


SEGÚN LEY No. 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA


REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

202 2310 2151 184,64828070103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.



C.C.S.S.Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

PP-209-037


PP-209-038

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

3

RED VIAL CANTONAL I (MOPT-BID).

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


MISIÓN:

Es el programa encargado de propiciar el desarrollo económico y social del país, en beneficio de las comunidades en general y las poblaciones de

bajos ingresos a través de un proceso de mejora de la conectividad, movilidad y accesibilidad de la red vial cantonal y del fortalecimiento de la

capacidad de gestión en conservación y desarrollo vial de los Gobiernos Locales y Consejos Municipales de Distrito, para mejorar la calidad de vida

de los habitantes y la competitividad del país en armonía con el medio ambiente.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Caminos mejorados y rehabilitados. Personas que transitan por la red vial cantonal.

P.02 Puentes construídos, mejorados y rehabilitados. Personas que transitan por la red vial cantonal.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Gestión Eficacia Kilómetros de caminos mejorados y rehabilitados.P.01.01

50.00 0.00 150.00 50.00 50.00

Fuente de Datos: Informes sobre la ejecución de obras según normas establecidas y evaluaciones de los caminos y puentes intervenidos.

Supuestos: Su cumplimiento depende del presupuesto suficiente y programaciones para hacerle frente a las obras.

Gestión Eficacia Porcentaje de Kilómetros de caminos mejorados y rehabilitados con mantenimiento

rutinario .

P.01.02

33.00 0.00 100.00 33.00 33.00

Supuestos: Su cumplimiento depende de presupuesto suficiente y programaciones para hacerle frente a las obras.

Notas Técnicas: Informes sobre ejecución de obras y evaluaciones de los caminos y puentes intervenidos.

Gestión Eficacia Metros de puentes construídos, mejorados y rehabilitados.P.02.01

300.00 0.00 800.00 200.00 300.00

Fuente de Datos: Informes sobre ejecución de obras y evaluaciones de los caminos y puentes intervenidos.

Supuestos: Su cumplimiento depende de presupuesto suficiente y programaciones para hacerle frente a las obras.

Gestión Eficacia Porcentaje de metros lineales de puentes construídos, mejorados y rehabilitados.P.02.02

37.00 0.00 100.00 25.00 38.00

PP-209-039



Red Vial Cantonal I (MOPT-BID) . Red Vial Cantonal I (MOPT-BID). 30,558,139,000 1


PP-209-040



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

30,558,139,000

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 123,139,000

505 Crédito BID N° 2098/-OC-CR-Programa Red Vial Cantonal (PIV1) Ley N°89 30,435,000,000


PROY. LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

30,558,139,000


1 5,699,150,332SERVICIOS

101 ALQUILERES 413,872,500




2120 2151 4,804,45928010301 INFORMACIÓN




2120 2151 3,500,025,00050510403 SERVICIOS DE INGENIERÍA




(PARA LA INSTALACIÓN DE ALARMAS PARA LOS

VEHÍCULOS DE LA UNIDAD EJECUTORA MOPT-BID).









TRANSPORTE

2120 2151 500,00028010807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.

2120 2151 272,47228010808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO










2120 2151 717,16028029901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO



2120 2151 189,73728029905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA


PP-209-041


501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,112,626,542










599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 110,550,065

2240 2151 110,550,06550559903 BIENES INTANGIBLES

PP-209-042

PROGRAMA

PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA

328


DIRECCIÓN DE PUERTOS

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Somos un organo técnico competente en el planeamiento, ejecución, seguimiento, supervisión y fiscalización de infraestructura marítima y portuaria a

nivel nacional; asi como, en el ordenamiento, regulación y control de la navegación acuática, la fiscalización de la prestación de los servicios de

cabotaje, resguardando y protegiendo la seguridad de la vida humana en el mar, las instalaciones portuarias, los buques y la prevención de la

contaminación marina provenientes de los mismos.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Infraestructura y transporte acuático nacional eficiente y seguro. Comunidad nacional e internacional usuaria de las vías marítimas, fluviales y lacustres.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

P.01.01 Gestión Eficacia Obras portuarias nuevas y por mejorar.

3.00 4.00 2.00 2.00 2.00

Fuente de Datos: Dirección de Infraestructura.

P.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje de avance de convenios,reglamentos y leyes ratificados en materia

marítima.

0.00 25.00 50.00 75.00 100.00

Fuente de Datos: Dirección de Navegación y Seguridad.

Notas Técnicas: La medición se realizará en porcentaje de avance, por cuanto se requiere de reglamentos y convenios previamente para poder

culminar la ley, cuya ratificación no es competencia del programa, sino de la Asamblea Legislativa.

P.01.03 Gestión Eficacia Modelo tarifario para el servicio de cabotaje de pasajeros en transbordadores y

lanchas propuesto.

0.00 -- 1.00 0.00 0.00 - 0.00

Fuente de Datos: Dirección de Gestión.

P.01.04 Gestión Eficacia Informes con recomendaciones técnicas para el desarrollo del subsector marítimo

portuario de Costa Rica.

4.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Fuente de Datos: Dirección General.

PP-209-043



INFRAESTRUCTURA PORTUARIA. ÁREA OBRAS PORTUARIAS. 1,221,482,250 1

NAVEGACIÓN Y SEGURIDAD. TRANSPORTE MARITIMO. 760,033,400 2

GESTIÓN PORTUARIA. FERRY TEMPISQUE 108,576,200 3

DIRECCIÓN GENERAL. DIVISIÓN MARÍTIMA PORTUARIA 624,313,150 4


PP-209-044



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

2,714,405,000




PROY. LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

2,714,405,000




2120 2153 463,686,50528000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS








2120 2153 63,792,11828000304 SALARIO ESCOLAR







4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

86,266,711





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:

1 629,122,812SERVICIOS

PP-209-045







2120 2153 3,765,07128010301 INFORMACIÓN


2120 2153 200,00028010304 TRANSPORTE DE BIENES



(PARA CUBRIR LOS COSTOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA

EN LAS CAPITANÍAS DE PUERTO LIMÓN, Y GESTIONAR UNA

NUEVA CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA PARA LAS DEMÁS

CAPITANÍAS, CONFECCIÓN DE LLAVES Y CARGA DE

EXTINTORES).

2120 2153 500,00028010499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ A

LA EMPRESA RITEVE, PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS

CAPITANÍAS DE PUERTO Y OTROS).







2120 2153 1,200,09628010601 SEGUROS



(PARA EL PAGO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN COMO

COMPLEMENTO A LA COOPERACIÓN QUE BRINDAN

ORGANISMOS INTERNACIONALES (COCATRAM Y OMI), Y

PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

ESPECÍFICAS, RELACIONADAS CON LA APROBACIÓN DEL

CONVENIO PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN

EL MAR (CONVENIO INTERNACIONAL SOLAS)).





TRANSPORTE

2120 2153 650,00028010806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

COMUNICACIÓN


DE OFICINA.



2120 2153 364,00028010899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS






2120 2153 558,86428020199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 300,000

2120 2153 300,00028020203 ALIMENTOS Y BEBIDAS


MANTENIMIENTO

4,202,693

PP-209-046




DE CÓMPUTO

2120 2153 307,85828020305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO












2120 2153 914,26828029906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

2120 2153 123,96628029907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR


5 780,379,248BIENES DURADEROS


2210 2153 500,20628050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN




2210 2153 262,40428050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN



2120 2153 704,000,00028050204 OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES







FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).



(PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, POR

CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE CUOTA DEL RÉGIMEN DE


607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 47,097,200

47,097,200TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

202 1330 2153 4,160,00000160701 ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI).

(PAGO DE LA CUOTA ANUAL 2013 POR MEMEBRESÍA A LA

ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI), LEY

No.6478 DEL 25/09/80).

3-003-045466Céd. Jur.:

203 1330 2153 38,257,20000160701 COMISION CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE

MARITIMO (COCATRAM).

(PAGO DE CUOTA POR SALDO ADEUDADO POR EL ESTADO

COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA COMISIÓN

CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARÍTIMO

(COCATRAM; SEGÚN RESOLUCIÓN 5-80 DE LA XXLLL

REUNIÓN DE MINISTROS RESPONSABLES DEL SISTEMA DE

INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA).

2-100-042008Céd. Jur.:

PP-209-047


204 1330 2153 1,560,00000160701 COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE

MARÍTIMO (COCATRAM).

(PAGO DE CUOTA ANUAL AL COMITÉ DE CAPACITACIÓN

MARÍTIMA REGIONAL DE LA COMISIÓN

CENTROAMERICANA DE TRANPORTE MARÍTIMO

(COCATRAM), EN CONDICIÓN DE MIEMBRO DE LA RED DE

CAPACITACIÓN MARÍTIMO PORTUARIA DE

CENTROAMÉRICA, SEGÚN ACUERDO "PUNTOS VARIOS,

INCISO H" DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE

LA COCATRAM, CELEBRADA EL 6 DEFEBRERO DEL 2009).

2-100-042008Céd. Jur.:

205 1330 2153 3,120,00000160701 COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS (CIP),

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

(PAGO DE CUOTA ANUAL POR PARTICIPACIÓN DE COSTA

RICA EN LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS (CIP)

COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS

ESTADOS AMERICANOS (OEA); SEGÚN RESOLUCIÓN 5-80 DE

LA XXLLL REUNIÓN DE MINISTROS RESPONSABLES DE LA

INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA) Y

SEGÚN REUNIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA

COCATRAM CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO DEL 2009).

2-100-042008.Céd. Jur.:



6,044,164TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

70103




C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995, Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

PP-209-048

PROGRAMA

EDIFICACIONES NACIONALES

329


EDIFICACIONES NACIONALES

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Es el programa encargado de participar en el proceso de desarrollo de infraestructura pública y comunal, mediante la construcción, mejora y

fiscalización de las edificaciones públicas no sujetas a leyes especiales, en concordancia con el marco legal vigente y en coordinación con las

instituciones y organismos a los que les compete su funcionamiento, operación y administración, generando bienestar a la sociedad en general al

satisfacer las necesidades y expectativas de Instituciones Públicas, Municipalidades y Organizaciones Comunales, suministrando servicios y soluciones

a través de la promoción de contratos de obra pública, asesorías técnicas y profesionales, aportes de material y mano de obra, contribuyendo al progreso

del país.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Servicios de asistencia técnica, materiales y mobiliario para obras públicas y de

desarrollo comunal.

Instituciones gubernamentales y organismos comunales.

P.02 Servicios de obras de construcción, mantenimiento y fiscalización de

edificaciones públicas.

Instituciones Gubernamentales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

Proteger la seguridad de las personas y prevenir riesgos que atenten contra la vida, en el proceso de construcción de edificaciones públicas,

comunales y municipales, mediante la fiscalización y regulación de las mismas, a efectos que se cumpla con la normativa vigente.O.01

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

O.01. Resultado Eficacia Incremento de edificaciones públicas fiscalizadas que cumplen con la normativa

vigente.

50.00 50.00 80.00 80.00 80.00

Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales.

Supuestos: La meta se establece bajo el supuesto de contar con el presupuesto solicitado para el período 2013.

P.01.01 Gestión Eficacia Solicitudes de asistencia técnica resueltas.

300.00 200.00 300.00 300.00 300.00


Supuestos: El cumplimiento de la meta será realizable, siempre y cuando, se cuente con los recursos presupuestarios, humanos,

tecnológicos solicitados por el programa para el período 2013.

P.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje de satisfacción de las solicitudes de asistencia resueltas.

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales

Supuestos: El cumplimiento de las meta dependerá de la aprobación de los recursos presupuestarios programados para el año 2013,

Además, de la efectividad de las organizaciones comunales e instituciones públicas en el cumplimiento de los requerimientos

establecidos para atender solicitudes de aporte de material y mobiliario.

P.01.03 Gestión Eficacia Solicitudes de aporte de material atendidas.

125.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales




PP-209-049

P.01.04 Gestión Eficacia Porcentaje de mobiliario distribuído.

85.00 85.00 85.00 85.00 85.00





P.02.01 Gestión Eficacia Porcentaje de proyectos de infraestructura comunal desarrollados.

0.00 85.00 85.00 85.00 85.00


Supuestos: El cumplimiento de las metas dependerá de la aprobación de los recursos presupuestarios programados para el año 2013.

P.02.02 Gestión Eficacia Obras nuevas concluidas.

0.00 17.00 75.00 75.00 75.00


Supuestos: La meta se establece bajo el supuesto de contar con la proyección de presupuesto presentada para el 2013, por tanto, el

cumplimiento de la misma será realizable siempre y cuando se cuente con los recursos reflejados en la estimación consignada, se

cumpla con los plazos previstos por Ley en materia de contratación administrativa y el cumplimiento oportuno de los

beneficiarios en la contraparte de.los convenios. Asimismo las metas consignadas contemplan lo referente a los fondos

FODESAF para la atención por contrato de 27 obras de mantenimiento y reparación (¢1.250.000.000.00) CEN CINAI, así

como, 5 obras nuevas (¢550.000.000.00) Centros de Cuido y Desarrollo Infantil, ambos procesos por contrato. Por tanto, el

cumplimiento de las mismas dependerá de igual forma de contar con dichos recursos para el año próximo.

P.02.03 Gestión Eficacia Obras de Mantenimiento realizadas

449.00 475.00 400.00 400.00 400.00


Supuestos: La meta será realizable siempre y cuando se cuente con los recursos reflejados en la estimación consignada, se cumpla con los

plazos previstos por Ley en materia de contratación administrativa y el cumplimiento oportuno de los beneficiarios en la

contraparte de.los convenios.

PP-209-050



GERENCIA DE OBRAS. EDIFICACIONES NACIONALES. 2,057,355,720 1

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE EDIFICACIONES

NACIONALES POR CONTRATO.

EDIFICACIONES NACIONALES. 3,428,926,200 2

GESTIÓN DE COMEDORES ESCOLARES. EDIFICACIONES NACIONALES. 685,785,240 3

GESTIÓN DE COOPERACIÓN COMUNAL. EDIFICACIONES NACIONALES. 1,447,768,840 4


PP-209-051



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

7,619,836,000




PROY. LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

7,619,836,000












2110 1143 90,493,45028000304 SALARIO ESCOLAR







4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

120,698,910





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:

1 2,742,281,416SERVICIOS

PP-209-052










(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 705,951

2110 1143 705,95128010301 INFORMACIÓN



(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS

VEHÍCULOS Y CAMIONES DEL PROGRAMA).





2110 1143 7,000,00028010601 SEGUROS



(PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACIÓN A LOS

FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN, EN MATERIA DE DISEÑO

ELÉCTRICO DE EDIFICIOS, FISCALIZACIÓN DE OBRAS

PÚBLICAS, INSPECCIÓN DE OBRAS).


2110 1143 2,526,500,00028010801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

2110 1143 7,500,00028010804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y



TRANSPORTE


DE OFICINA.






2110 1143 450,00028020102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES




MANTENIMIENTO

946,129,323





DE CÓMPUTO


2110 1143 11,252,50028020306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

2110 1143 5,827,50028020399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA





PP-209-053













2210 1143 905,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA


2210 1143 805,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO


2110 1143 1,990,000,00028050201 EDIFICIOS

(PARA LA CONTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN

DE EDUCACIÓN VIAL DE LA , SEDE REGIONAL DE HEREDIA;

CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE SARCHÍ,

CONSTRUCCIÓN DE DOS PLANTAS ADICIONALES DEL

CENTRO DEL CONTROL DE SEMÁFOROS PARA UBICAR LAS

OFICINAS CENTRALES DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO,

CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE SEMÁFOROS, BODEGA No.87

Y EDIFICIO POLICÍA DE TRÁNSITO SEDE CENTRAL. INCLUYE

ADEMÁS RECURSOS PROVENIENTES DE FODESAF PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE CINCO NUEVOS CENTROS DE CUIDO Y

DESARROLLO INFANTIL).




(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A




(PARA EL PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR

CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DEL RÉGIMEN DE




8,456,612TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

70103




C.C.S.S.Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

PP-209-054

PROGRAMA

TRANSPORTE TERRESTRE

331


ÁREA DE TRANSPORTES

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Es el órgano responsable de la Administración Vial en el ámbito nacional, mediante la regulación, aplicación de técnicas de ingeniería, educación y el

control del transporte terrestre, coadyuvando así a un mayor grado de la seguridad vial, en términos económicos, sociales y ambientales.

PP-209-055

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1

ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE

ÁREA DE TRANSPORTES


MISIÓN:

Es el órgano responsable de la Administración Vial en el ámbito nacional, mediante la regulación, aplicación de técnicas de ingeniería, educación y el

control del transporte terrestre, coadyuvando así a un mayor grado de la seguridad vial, en términos económicos, sociales y ambientales, cuyos

beneficios van orientados a todos los usuarios de la red vial nacional.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Servicio de señalamiento vial. Usuarios de la red vial nacional.

P.02 Fiscalización y regulación de tránsito vehicular, capacitación y acreditación de

conductores.

Usuarios de la red vial nacional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

Ampliar y mejorar los programas de educación y capacitación vial en el ámbito nacional, para contar con una población más educada en

seguridad vial.

O.01

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Resultado Eficacia Incremento de personas capacitadas en educación vial por período.O.01

37,992.00 32,819.00 34,460.00 36,183.00 39,892.00

Fuente de Datos: Bases de datos e informes de trabajo.

Supuestos: La meta será cumplida si se cuenta con el presupuesto solicitado en el período 2013.

Gestión Eficacia kilómetros demarcados.P.01.01

759.00 675.00 702.00 730.00 790.00

Fuente de Datos: Informes de trabajo.

Supuestos: Su cumplimiento depende de la aprobación del presupuesto solicitado.

Gestión Eficacia Número de señales colocadas.P.01.02

7,814.00 6,750.00 7,088.00 7,442.00 8,205.00


Supuestos: Su cumplimiento depende de contar con el presupuesto solicitado.

Gestión Eficacia Número de sistemas instalados.P.01.03

30.00 22.00 24.00 27.00 33.00

Fuente de Datos: Base de datos e informes de trabajo.

Supuestos: Su realización depende de contar con el presupuesto solicitado.

Gestión Eficacia Número de operativos de regulación vial realizados.P.02.01

18,986.00 17,719.00 18,251.00 18,798.00 19,176.00

Fuente de Datos: Informes mensuales de labores de las Regionales de Tránsito.

Notas Técnicas: Mediante los operativos y regulaciones de tránsito, la Policía regula el cumplimiento de lo concerniente a la Ley No.7600 y

No.7935.

PP-209-056

Gestión Eficacia Número de personas acreditadas.P.02.02

379,918.00 328,187.00 344,597.00 361,827.00 398,914.00


Supuestos: La meta será cumplida si se cuenta con el presupuesto solicitado.

PP-209-057



DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE

TRANSPORTE.

ÁREA DE TRANSPORTES. 6,183,037,980 1

ORDENAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN VIAL. ÁREA DE TRANSPORTES. 7,066,329,120 2

CONTROL Y REGULACIÓN VIAL. ÁREA DE TRANSPORTES. 12,071,645,580 3

PREVENCIÓN, ACREDITACIÓN Y

EDUCACIÓN VIAL.

ÁREA DE TRANSPORTES. 4,122,025,320 4


PP-209-058



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

29,443,038,000




PROY. LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

29,443,038,000





002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,094,944,873








1111 2151 582,758,82300100304 SALARIO ESCOLAR

1111 2151 1,607,381,97800100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1,109,842,533

1,052,927,531CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

200 1112 2151 1,052,927,53100100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.



4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

1,072,278,631





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:

PP-209-059


1 4,699,586,994SERVICIOS

101 ALQUILERES 136,304,364

1120 2151 121,548,36400110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS





1120 2151 1,116,13000110203 SERVICIO DE CORREO



(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE

BASURA EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES,

BODEGA No.87 Y CENTRO DE CONTROL DE SEMÁFOROS).


1120 2151 3,151,48800110301 INFORMACIÓN



1120 2151 34,542,30000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN


1120 2151 1,549,185,66800110406 SERVICIOS GENERALES

(PAGO POR CONCEPTO DE CHAPEA Y HERBICIDA,

SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS

DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS A NIVEL NACIONAL, PISTA DE

PRUEBAS PRÁCTICAS, DELEGACIONES REGIONALES,

PARQUE INFANTIL EN LA SABANA, PLANTEL EN RÍO AZUL,

CON SUS RESPECTIVOS REAJUSTES DE PRECIOS, ADENDUM

Y OTROS RUBROS).


(PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS

OFICINAS CENTRALES DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO,

DEPÓSITO DE VEHÍCULOS, DELEGACIONES REGIONALES Y

ESCUELA DE CAPACITACIÓN).





1120 2151 415,000,00000110601 SEGUROS

(CUBRE SEGUROS PARA LAS EDIFICACIONES, INVENTARIOS

EN BODEGA, ASÍ COMO, EL INVENTARIO DE LOS VEHÍCULOS

DETENIDOS DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO COMO LOS

VEHÍCULOS DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO).




DEL PROGRAMA EN MATERIA ADMINISTRATIVA, LEGAL,

ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE. ASÍ COMO,

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS

FUNCIONARIOS).




1120 2151 1,500,00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y



TRANSPORTE


COMUNICACIÓN

PP-209-060



DE OFICINA.




199 SERVICIOS DIVERSOS 9,900,000

1120 2151 9,900,00000119901 SERVICIOS DE REGULACIÓN

(PAGO POR SERVICIOS DE FIJACIÓN DE TARIFAS DE LA

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).


201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,122,925,967





202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500,000

1120 2151 500,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS


MANTENIMIENTO

100,333,417





DE CÓMPUTO










1120 2151 4,033,84300129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN





1120 2151 22,634,99000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS











RECREATIVO




PP-209-061



210 1310 2151 2,633,522,78300160102 CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO.

(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.7969, PARA

CUBRIR LOS GASTOS OPERATIVOS).

3-007-270500Céd. Jur.:


EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE




(PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR

CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE CUOTAS DEL RÉGIMEN

DE PENSIONES DEL MOPT).

7 4,754,900,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 4,754,900,000

4,754,900,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS70105

212 2310 2154 4,754,900,00028070105 INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES

(INCOFER).

(PARA PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA

FÉRREA, MAQUINARIA Y EQUIPO, SEGÚN LEY DE CREACIÓN

DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES No.

7001, ASÍ COMO PARA EL SEGUNDO PAGO PARA LA COMPRA

DE TRENES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO

SAN JOSÉ-CARTAGO, PARA MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA

FÉRREA Y RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS

FERROVIARIAS PARA EL SERVICIO ENTRE SAN JOSÉ Y

ALAJUELA Y PROYECTO LIMON-CIUDAD PUERTO; EN

CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO No. 36, INCISO J, EN

APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

FERROVIARIAS).

3-007-071557Céd. Jur.:

PP-209-062

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

2

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE


MISIÓN:

Es el órgano de desconcentración máxima del MOPT, con personería jurídica instrumental, proporciona justicia administrativa y seguridad jurídica al

servicio público del transporte remunerado de personas en el país, mediante el conocimiento y resolución ágil y efectiva, de los recursos de apelación

y gestiones accesorias, que como usuarios interpongan los administrados que consideren lesionados sus derechos por los actos o resoluciones del

Consejo de Transporte Público; y estableciendo las indemnizaciones que fueran procedentes.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Resoluciones administrativas en materia de transporte público. Concesionarios, permisionarios y usuarios del transporte

público de personas por vías públicas y terrestres.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Gestión Eficacia Porcentaje de Gestiones votadas por el Tribunal del total de Gestiones tramitadas

como expedientes.

P.01

90.00 0.00 90.00 90.00 90.00

Fuente de Datos: Tribunal Administrativo de Transporte.

Supuestos: El cumplimiento de la meta se encuentra sujeto a que el Tribunal cuente con el expediente completo el cual es remitido por parte

del Consejo de Transporte Público.

PP-209-063



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

TRANSPORTES.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

TRANSPORTES.

643,500,000 1

02 643,500,000Total del Subprograma

PP-209-064



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

643,500,000


280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 35,285,955


PROY. LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

643,500,000


0 437,406,981REMUNERACIONES



1111 1320 10,000,00000100105 SUPLENCIAS







1111 1320 24,398,51600100304 SALARIO ESCOLAR







4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

32,355,027





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:


PP-209-065



1120 1320 60,000,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS


1120 1320 2,322,00000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES


1120 1320 659,51700110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO




1120 1320 1,300,00000110301 INFORMACIÓN


1120 1320 350,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

1120 1320 343,64400110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN



(PARA CONTRATAR ASESORÍA TÉCNICA EN EL ÁREA DE

INGENIERÍA QUE REQUIERA ESTE TRIBUNAL, PARA LA

RESOLUCIÓN DE LOS CASOS, EN AMPARO AL ARTÍCULO

No.20 DE LA LEY No.7969).


(COMO COMPLEMENTO AL PROYECTO DE

FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

DEL TRIBUNAL, EN LO QUE RESPECTA A LA

IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA

INSTRUMENTAL, ASÍ COMO, LA CONTRATACIÓN DE UNA

AUDITORÍA EXTERNA Y CONTABILIDAD, (PERITO) , ESTO

AMPARADO EN EL ARTÍCULO No.20 DE LA LEY No.7969).


(PARA EL DESARROLLO DE LA AMPLIACIÓN DE LOS

SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL PROYECTO

“FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

DEL TRIBUNAL").


(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y

LIMPIEZA, CONFECCIÓN DE SELLOS, CARGAS DE

EXTINTORES, PARQUEO OCASIONAL DE LOS VEHÍCULOS Y

REAJUSTES DE PRECIOS Y ADENDUM).


1120 1320 200,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS





1120 1320 1,500,00000110601 SEGUROS




DEL TRIBUNAL EN EL ÁREA DE GERENCIA MODERNA,

CONTABILIDAD, FINANZAS, RECURSOS HUMANOS,

SEMINARIOS, CONGRESOS U OTROS EN MATERIA DE

TRANSPORTE PÚBLICO).


1120 1320 500,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS


TRANSPORTE


COMUNICACIÓN

PP-209-066



DE OFICINA.

1120 1320 900,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO


1120 1320 200,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

109 IMPUESTOS 150,000

1310 1320 150,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE

LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA).

199 SERVICIOS DIVERSOS 1,500,000

1120 1320 1,500,00000119905 DEDUCIBLES



1120 1320 758,28200120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 1320 80,80000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 1320 600,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES


MANTENIMIENTO

300,000

1120 1320 100,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 1320 100,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO



204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 900,000

1120 1320 100,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1120 1320 800,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS


1120 1320 300,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO


1120 1320 50,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA






2210 1320 750,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

2210 1320 840,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

2210 1320 700,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,266,913


EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

202 1310 1320 858,67900160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.




REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


PP-209-067






1320 1320 5,000,00000160601 INDEMNIZACIONES

(PARA EL PAGO DE INDEMINIZACIONES PRODUCTO DE

RESOLUCIONES ADMNISTRATIVAS).

PP-209-068



PROYECTO MOPT-KFW PROYECTO MOPT-KFW 717,418,284 1

717,418,284Total del Programa 333

PP-209-069



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

717,418,284

692 Crédit KFW 2002-65-066 Prog. Rehabilitación y Mant 717,418,284


PROY. LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

717,418,284



101 ALQUILERES 250,186,901




2 2MATERIALES Y SUMINISTROS


MANTENIMIENTO

2

2120 2151 169220301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

2120 2151 169220302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS



2120 2151 334,371,54469250202 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

PP-209-070



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

1,717,520,854

452 Crédito BCIE-1605 ley N° 8359 1,717,520,854


PROY. LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

1,717,520,854





105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1

2120 2151 145210502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS







9 2,576,999CUENTAS ESPECIALES

902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2,576,999

4000 2151 2,576,99945290201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

1.1.1.1.209.000-ministerio de obras pÚblicas y … · 2013. 6. 28. · o.02.02resultado eficacia...

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