1 secretaria general de cuentas/2019... · *1propuesta de rediseño institucional *programación...
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1 SECRETARIA GENERAL
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019 PARTICIPACIÓN CIUDADANA “CAPACITACIONES”
SE VISITARON 12 MUNICIPIOS EN
TALLERES DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN.
TALLERES DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA 2019
SAN MATEO
GÜICAN DE LA SIERRA
SAN EDUARDO
RAMIRIQUI
SAN LUIS DE GACENO
SUTATENZA
PAZ DEL RIO
TUTAZA
SIACHOQUE
PESCA
SAN PABLO DE BORBUR
CHITARAQUE
DURANTE LOS AÑOS 2016-2019, SE REALIZARON CAPACITACIONES ENFORMACIÓN CIUDADANA ENFOCADAS A VEEDORES CIUDADANOS Y ENTEMAS DE CONTROL FISCAL A FUNCIONARIOS PÚBLICOS.
PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016-2019 “CAPACITACIONES”
CAPACITACIONES CONTROL SOCIAL
(VEEDURIAS)
MUNICIPIOS 64
PERSONAS CAPACITADAS 1.561
CAPACITACIONES FOROS
PROVINCIALES (FUNCIONARIOS)
MUNICIPIOS 13
PERSONAS CAPACITADAS 2.165
TOTAL MUNICIPIOS VISITADOS: 77
TOTAL FUNCIONARIOS Y
CIUDADANOS CAPACITADOS:3.726
PAO 2019 DENUNCIA FISCAL
DENUNCIAS RADICADAS Y AVOCADAS VIGENCIA 2019
TOTAL 118
DENUNCIAS CALIFICADAS EN LA VIGENCIA 2019
VIGENCIA DECISION DE FONDO
2014 5
2015 36
2016 21
2017 19
2018 45
2019 70
TOTAL 196
PLAN ESTRATÉGICO SECRETARIA GENERAL 2016-2019
DENUNCIAS RADICADAS EN LAS
VIGENCIAS
2016 201
2017 221
2018 165
2019 118
TOTAL 705
DENUNCIAS CALIFICADAS CON
DECISION DE FONDO
2016 48
2017 67
2018 246
2019 196
TOTAL 557
HALLAZGOS FISCALES TRASLADADOS A
RESPONSABILIDAD FISCAL
2016 $ 816.490.493
2017 $ 305.226.700
2018 $ 1.370.643.546
2019 $ 3.078.623.827
TOTAL $ 5.570.984.566
PLAN ESTRATÉGICO SECRETARIA GENERAL 2016-2019
TRASLADOS A OTRAS ENTIDADES 2016-2019
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 86
PROCURADURIA REGIONAL Y PROVINCIALES68
FISCALIA GENERAL DE LA NACION 2
PERSONERIAS 4
OTRAS ENTIDADES 15
TOTAL 175
MIPGDIMENSION MIPG
POLÍTICAS
MIPGINSTRUMENTOS / ACCIONES
TALENTO HUMANO 2 7 instrumentos
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN2
*11 acciones de planeación
*Ejecución del gasto público: 70.38%
GES
TIÓ
N C
ON
VA
LORES
PA
RA
RES
ULT
AD
OS
RELACION ESTADO CIUDADANO
5
*Pqrs a través de la página web
*1Plan anticorrupción y atención al ciudadano
*12 Talleres regionales
*110 datos publicados en el link de transparencia y
acceso a la información
*4 Instrumentos de servicio al ciudadano, formulados
e implementados
*2 Informes de pqrs
*1 Acta (trámites)
*1.Plan de participación ciudadana
*110 datos publicados en el link de transparencia y
acceso a la información
DIMENSIÓN MIPGPOLÍTICAS
MIPGINSTRUMENTOS /ACCIONES
GES
TIÓ
N C
ON
VA
LORES
PA
RA
RES
ULT
AD
OS
DE LA VENTANILLA HACIA ADENTRO
3
*1Propuesta de rediseño institucional
*Programación del presupuesto y ejecución del
gasto público: ejecución de 70.38%
*2 políticas formuladas
EVALUACIÓN DE
RESULTADOS 1
*16 autodiagnósticos
*10 planes de mejora, todos con acompañamiento
y seguimiento
INFO
RM
AC
IÓN
Y
CO
MU
NIC
AC
IÓN
1
* 6 instrumentos archivísticos:
*70% de registros de inventarios documentales de
749 Metros lineales de Fondos documentales
acumulados
*Ordenación alfabética y por años de asuntos del
fondo documental acumulado el 100% de 749 ML.
GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACIÓN
1
*Rescate de la memoria institucional por
medio de traslado de la misma aislándola del foco
de deterioro biológico
2DIRECCIÓN OPERATIVA
DE ECONÓMIA Y
FINANZAS
REGISTROS DE DEUDA PUBLICA
NÚMERO DE REGISTROS VALOR SOLICITADO VALOR DESEMBOLSADO
48 $239’585.731.793 $41’095.011.169
PLAN ANUAL OPERATIVO VIGENCIA 2019
AUDITORIAS A LOS ESTADOS
CONTABLES
MODALIDAD REGULAR 10
MODALIDAD ESPECIAL 5
TOTAL 15
CONCEPTO CONTROL INTERNO
CON DEFICIENCIA 7
EFICIENTE 6
INEFICIENTE 2
OPINION A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CON SALVEDAD 11
ADVERSO O NEGATIVO 4
AUDITORIA A LOS ESTADOS CONTABLES
INDICADOR META TOTAL EQUIVALENCIA
1
Estudiar y analizar los documentos
y llevar registro de las solicitudes
de deuda publica.
127 100%
2
Cumplir con el 100% de las
auditorias de balance
programadas.
60 100%
3Elaborar el 100% de los informes
macro sectoriales programados.21 88%
PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019
EL %DE CUMPLIMIENTO ES DEL 96%, PARA 2016-2019
INFORMES FALTANTES:
• Plan Alimentario Escolar (PAE) 80%
• Educación Básica y media en Boyacá 50%
• Convenio de Desempeño entre el Ministerio de Protección Social y el
Departamento de Boyacá 10%
3 DIRECCIÓN OPERATIVA
DE CONTROL FISCAL
SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL
2016 2019
SUJETOS 289 292
PUNTOS DE CONTROL 573 58
TOTAL 862 350
OBSERVACIÓN: La reducción
de sujetos y puntos de control
permite tener mayor
cobertura en el control fiscal
• Resolución 028 del 25 de Enero de 2018 "Determinó como punto de
control a la secretaria de educación integrando las instituciones educativas
no certificadas y ligas Indeportes".
RESULTADO DE AUDITORÍAS 2016-2019
HALLAZGOS DISCIPLINARIOS (2016-2019) 460
HALLAZGOS PENALES 17
HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 3.269
AUDITORIAS TRABAJO DE CAMPO (REGULAR,EXPRESS Y ESPECIAL)
AÑONUMERO
AUDITORIAS
HALLAZGOS
FISCALESCUANTIA HALLAZGOS
FISCALES
2016 43 97 $25.975.164.127
2017 35 36 $1.586.716.317
2018 36 94 $3.669.935.257
2019 32 30 $814.046.165
TOTAL: 146 257 $ 32.045.861.866
TRASLADOS A OTROS ENTES DE CONTROL
BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL
AÑO CUANTITATIVOS CUANTIA BENEFICIO
2016 4 $140.623.870
2017 3 $130.815.946
2018 11 $181.127.481
2019 2 $14.406.087
20 $466.973.384
AÑO NÚMERO DE CUENTAS
2016 917
2017 665
2018 490
2019 343
TOTAL 2.415
ESTUDIO DE CUENTAS
OBSERVACIÓN: Para el estudio
de la cuenta en el año 2016, se
tenia un retraso de revisión de
cuentas de las vigencias 2012-
2013. A la fecha se analizan en
tiempo real.
• Resolución 487 de julio de 2017 "Reglamentó la auditoria especial de revisión y rendición de
cuenta".
• Resolución N° 494 del 24 de julio del 2017 “Por la cual se establece los métodos y formas de
rendición de cuentas y los procedimientos para su revisión.
INDICADOR META %
1Programación y ejecución de
auditorías regulares y especiales.233%
2Programación y control de la revisión
de cuentas.343%
3Ejecución de auditorías express para
atender denuncias. 100%
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATEGICO 2016-2019
4DIRECCIÓN OPERATIVA DE
OBRAS CIVILES Y
VALORACIÓN DE COSTOS
AMBIENTALES.
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
CONTROLFISCAL
RESPONSABILIDAD FISCAL
SECRETARIAGENERAL
OTRASTOTAL
INFORMES
NUMERO DE INFORMES 64 11 31 4 110
0
20
40
60
80
100
120
NÚMERO DE INFORMES TRAMITADOS POR DEPENDENCIA
SOBRECOSTO OPORTUNIDAD FALTANTETOTAL DE
HALLAZGOSFISCALES
TOTALES $165,592,541.72 $4,805,249,596.97 $576,744,628.43 $5,547,586,767.12
$0.00
$1,000,000,000.00
$2,000,000,000.00
$3,000,000,000.00
$4,000,000,000.00
$5,000,000,000.00
$6,000,000,000.00
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
VALOR HALLAZGOS VIGENCIA 2019
AUDITORIAS AMBIENTALES
AÑO AUDITRORIAS
2016
Contaminación ambiental producto de la
minería a cielo abierto (PAIPA)
Estado sobre la problemática ambiental del
lago de tota
Determinación problemática ambienta,
producto de la explotación minera en el
paramo de Pisba
2017
Resultados del índice de riesgo de la calidad
del agua para el consumo humano(IRCA),
municipios de (Mongui y cuitiva).
Acciones de control y seguimiento establecidas
y adelantadas por el consejo departamental
del riesgo y atención de desastres (Guateque y
la capilla)
Gestión del optimo funcionamiento de la planta
de residuos solidos (Turmequé)
AÑO AUDITRORIAS
2018
Recursos y transferencias de los procesos
mineros que se desarrollan en la vereda el
volcán (Paipa)
Sistemas de tratamiento que se encuentran
fuera de funcionamiento en los municipios
del departamento de Boyacá
Estado en el que se encuentran los PGIRS
en el departamento de Boyacá
2019
Verificar los resultados de inversiones
realizadas por los municipios en
reforestaciones con la especie PAULOWNIA
TOMENTOSA
Seguimiento a los planes de mejoramiento
suscritos en la vigencia 2018
Seguimiento a compromisos adquiridos en
la auditoria ambiental vigencia 2015
Índice de calidad del agua para consumo
humano en Boyacá organizado por :
secretaria de salud, procuraduría agraria,
corpoboyaca, minambiente y PDA.
Se realizaron
un total de
13
Auditorias
Ambientales
PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019 INFORMES TÉCNICOS
VIGENCIA 2016 2017 2018 2019 TOTAL
TOTAL HALLAZGOS
FISCALES $ 2.979.687.485 $ 2.129.307.853 $ 8.334.455.695 $ 5.547.586.767 $ 18.991.037.800
2016 2017 2018 2019 TOTAL
CONTROL FISCAL 64 42 69 58 233
RESPONSABILIDAD FISCAL 11 13 15 41 80
SECRETARIA GENERAL 31 29 13 16 89
OTROS 4 1 4 2 11
TOTAL 110 85 101 117 413
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
5DIRECCIÓN OPERATIVA
DE RESPONSABILIDAD
FISCAL
PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019
VALOR DE FALLOS CON RESPONSABILIDAD EJECUTORIADOS
PROCESOS TRAMITADOS 649
PROCESOS TERMINADOS 415
PROCESOS EN TRAMITE 234
PROCESOS TRAMITADOS
NÚMERO DE FALLOS 98
VALOR DE FALLOS $6.516.190.650
AÑO (2016-2019) N° DE PROCESOS CUANTIA
TOTAL 47 $ 370.431.054
RECAUDO FALLOS DE RESPONSABILIDAD EN FIRME
AÑO NUMERO DE FALLOS CUANTIA
2016 8 $ 42.957.963
2017 4 $ 18.259.334
2018 3 $ 23.505.233
2019 4 $ 32.258.576
TOTAL 19 $ 116.981.106
ARCHIVO POR PAGO
FALLOS CON RESPONSABILIDAD RELEVANTES 2016-2019
N° PROCESO ENTIDAD HECHOS CUANTIAS
073-2012, 072-
2012,071-2012,070-
2012
LOTERIA DE
BOYACA
los registros cargados y capturados al y por el módulo
de cartera, fueron manipulados en el sistema, donde se
realizaban ajustes en el sub módulo de cartera sin
soportes legales e idóneos de premios pagados.
$ 3.498.870.864
147-2013MUNICIPIO DE
PAJARITO
Hallazgo relacionado con un sobrecosto
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN EL
AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PAJARITO.
$ 396.680.746
043-2012GOBERNACION DE
BOYACA
Irregularidad en Contrato Interadministrativo de
Compraventa Locomotora general Motors GA8, coche
remolque plataforma, góndola, plataforma.
$ 307.841.930
277-2013
INSTITUTO
MUNICIPAL DE
DEPORTES Y
RECREACION DEL
MUNICIPIO DE
PUERTO BOYACA.
Hallazgo originado en el giro de cheques con cargo al
presupuesto del Instituto Municipal durante las
vigencias de 2008 a 2012, sin el lleno de los requisitos
legales durante las vigencias 2008-2011
$ 150.738.718
008-2016MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
Hallazgo por faltante de dinero según arqueo de caja
de fecha 16 de febrero de 2016, ($156.990.714), de
conformidad a el seguimiento de la cuenta del balance
que corresponde a CAJA.
$ 177.341.420
6DIRECCIÓN OPERATIVA
DE JURISDICCIÓN
COACTIVA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
NÚMERO DE ACUERDOS DE PAGO SUSCRITOS 52
VALOR RECAUDADO POR PROCESOS DE
RESPONSABILIDAD FISCAL$ 717.770.769
VALOR TOTAL DE TÍTULOS JUDICIALES ENTREGADOS $591.259.519
OBSERVACIÓN: Información a
corte del 20 de noviembre de
2019.
PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019
VALOR DE TÍTULOS ENTREGADOS POR AÑO
2016 $ 138.027.122
2017 $ 166.939.681
2018 $ 94.671.304
2019 $591.259.519
TOTAL $990.897.626
SE DA CUMPLIMIENTO DEL 100% DEL PLAN ESTRATÉGICO
VALOR RECAUDO PROCESOS DE
RESPONSABILIDAD FISCAL
2016 $ 460.243.033
2017 $ 213.251.567
2018 $ 473.722.444
2019 $ 717.770.769
TOTAL $ 1.864.987.813
FENECIMIENTO DE LA CUENTA
La Auditoría General de la República, practicó Auditoría Regular a laContraloría General de Boyacá, con el fin de evaluar los resultados de lagestión administrativa, financiera y operativa, así como el cumplimiento denormas y disposiciones vigentes aplicables a la administración durante lavigencia 2018.
Resultado de esta situación, la Auditoría General de la República revisóíntegramente la cuenta rendida por la CGB correspondiente a la vigencia2018, ante lo cual determinó el fenecimiento de la cuenta, al obtener unacalificación de 85,6485, situación que representa una victoria para laentidad teniendo en cuenta que desde el año 2014, no se lograba que seemitiera un pronunciamiento tan favorable para este órgano de control.
COMITÉ DE MORALIZACIÓN
Se asumió la PRESIDENCIA DEL COMITÉ DE MORALIZACIÓN, en el mes deseptiembre de 2016.
Dentro del plan de acción se establecieron las siguientes acciones:
Capacitaciones a municipios en Ley 1712 de 2014.
Cumplimiento de publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, delos 123 municipios del Departamento.
Seguimiento a obras inconclusas, HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA yNORMAL SUPERIOR DE GÜICAN.
En el mes de enero de 2017, se incluyo en el plan de acción los proyectos devivienda TORRES DEL PARQUE Y ESTANCIA DEL ROBLE.
El día 06 de junio de 2017, se realizo asamblea conjunta con los actoresresponsables del proyecto de vivienda Torres del Parque y Estancia del Roble(FINDETER, MINVIVIENDA, FONADE, COMFABOY, ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUNJAY TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ).
Se realizo Auditoria visible 8de noviembre de 2017, a la NORMAL SUPERIOR DEGÜICAN.
INCREMENTO SALARIAL
Durante los años 2016-2019, se realizaron incrementossalariales de la siguiente manera:
1. Resolución 011 del 12 de julio de 2016.
8.5%
2. Resolución 007 del 14 de agosto de 2017.
8.0%
3. Resolución 040 del 23 de noviembre de 2018.
8.0%
7 CONVENIOS
EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DURANTE EL
CUATRENIO (2016-2019), SE GENERARON QUINCE (15) ALIANZAS
INTERINSTITUCIONALES CON ENTIDADES DEL SECTOR EDUCATIVO, ENTES
DE CONTROL DEL NIVEL NACIONAL, ENTRE OTROS.
CONVENIOS INSTITUCIONALES AÑO
BANCO CORBANCA
2016
UNIVERSIDAD SANTOTOMAS
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
CODAZZI-IGACC
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE
CUNDINAMARCA
UNIDAD DE RADIO Y TELEVISION DE LA
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA
2017GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
CONTADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
UNIVERSIDAD DE BOYACÁ
2018
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE COLOMBIA
UPTC
AUDITORIA GENRAL DE LA REPUBLICA
RUNT
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y
ADISTANCIA - UNAD2019
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA - CAR
ES DE RESALTAR EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FIRMADO CON LA GOBERNACIÓN
DE BOYACÁ A FIN DE AUNAR ESFUERZOS PARA LA
«ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DEL
EDIFICIO DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ»
CONVIRTIENDOSE EN INSUMO FUNDAMENTAL PARA QUE LA CONTRALORIA
GENERAL DE BOYACÁ FUNCIONE EN SEDE PROPIA.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2019
«CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD»
CUMPLIMIENTO DEL 117%
PABLO AUGUSTO GUTIERREZ CASTILLO
CONTRALOR GENERAL DE BOYACÁ
