1. propÓsito. alcance. - leon.gob.mx · como para la elaboración del acta de entrega-recepción...
TRANSCRIPT
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
PR-DGOP/DSU-005 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
REV. 01
HOJA: 1 DE 20
1. PROPÓSITO.
Determinar el procedimiento a seguir para el trámite de entrega – recepción de los trabajos
realizados con recursos Estatales y Municipales.
2. ALCANCE.
A NIVEL INTERNO El procedimiento aplica a la Dirección de Administración y Control
Financiero de Obra, Dirección de Supervisión, Dirección de Planeación y Proyectos y la
Dirección Mantenimiento Urbano, desde la recepción del oficio de terminación de los trabajos
hasta el acto de entrega – recepción.
A NIVEL EXTERNO Aplica a todos los contratistas que hayan concluido los trabajos en obra y
requieran realizar el trámite de entrega – recepción.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.
Cuando el procedimiento haga referencia a la “Dirección Correspondiente”, deberá
entenderse que podrá tratarse de cualquiera de las Direcciones mencionadas a
continuación;
A) Dirección de Planeación y Proyectos,
B) Dirección de Mantenimiento Urbano, y
C) Dirección de Supervisión.
Cuando el procedimiento haga referencia a la “Supervisión”, deberá entenderse que
podrá tratarse de:
A) Supervisor Externo,
B) Supervisor Interno.
El contratista deberá asentar en la bitácora y comunicar por escrito a la contratante la
terminación de la obra, dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha en la que esto
ocurra.
DOCUMENTO NO C
ONTROLADO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
PR-DGOP/DSU-005 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
REV. 01
HOJA: 2 DE 20
La contratante verificará que los trabajos estén debidamente concluidos dentro de los 5
días naturales siguientes.
En caso de servicios relacionados con la obra pública, el contratista asentará en la
bitácora y notificará la terminación de los trabajos a la contratante dentro de los cinco
días contados a partir de la terminación de los mismos y ésta dispondrá de 30 días
naturales para la verificación correspondiente, término dentro del cual validará dichos
trabajos o solicitará las adecuaciones o correcciones pertinentes.
La contratante podrá efectuar recepciones físicas parciales de los trabajos cuando sin
estar concluida la obra, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de
utilizarse y conservarse; debiendo para el efecto levantar un acta administrativa de
entrega-recepción parcial y resolver el cierre administrativo de la obra hasta su
conclusión total.
La recepción final de los trabajos (cierre del contrato) se hará constar a través de acta
administrativa, elaborada dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en la que se
haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos.
Durante la formalización del acta administrativa, el contratista deberá exhibir la garantía
de vicios ocultos.
Cuando exista omisión, oposición del contratista o controversia entre las partes, en la
elaboración del finiquito, se llevará a cabo la recepción de la obra o servicio, de manera
unilateral.
La negativa u omisión en la entrega de la garantía de vicios ocultos en el cierre unilateral
de los contratos o convenios no exime al contratista de la responsabilidad que pudiera
resultarle por vicios o defectos ocultos en los trabajos, con independencia de las
sanciones a que se haga acreedor de conformidad con su contrato y lo que establezca
esta Ley.
El contratista deberá entregar toda la documentación que integre el finiquito, en caso de
no presentar la totalidad de lo solicitado, tendrá 3 días hábiles para presentarla completa,
si dentro de este periodo no presenta la documentación faltante se hará acreedor de una
sanción administrativa conforme al Art. 118 de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
La contratante comunicará al órgano de control interno correspondiente con 5 días
hábiles de anticipación la fecha señalada tanto para la recepción física de los trabajos,
DOCUMENTO NO C
ONTROLADO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
PR-DGOP/DSU-005 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
REV. 01
HOJA: 3 DE 20
como para la elaboración del acta de entrega-recepción final de la obra o servicio (cierre
administrativo), a fin de que designen representantes que asistan al acto.
La invitación al acto de entrega-recepción física de los trabajos a los órganos de control,
deberá ir acompañada de una copia del “Aviso de término de los trabajos”.
El proceso de entrega-recepción es la culminación de la relación contractual y resulta
independiente de los procesos administrativos que los entes contratantes deban seguir
posteriormente para finiquitar.
Concluida la obra o servicio, no obstante su recepción formal, el contratista quedará
obligado a responder de los defectos y vicios ocultos, así como de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato.
DOCUMENTO NO C
ONTROLADO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
PR-DGOP/DSU-005 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
REV. 01
HOJA: 4 DE 20
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Secuencia de etapas Actividad Responsable
1. Asentar en la
bitácora y comunicar a
la Dirección
correspondiente
1.1 Asienta en la bitácora la terminación de los trabajos,
y
1.2 Comunica mediante oficio de “Aviso de término de
los trabajos” a la Dirección correspondiente, dentro de
los 5 días naturales posteriores a la fecha de término,
con el Visto Bueno de la Supervisión, anexando la nota
de bitácora.
Contratista
2. Verificar la
terminación de los
trabajos
2.1 Verifica que los trabajos estén terminados conforme
al presupuesto del contrato, incluidas las
modificaciones autorizadas, si las hubiere.
2.2 Comunica el resultado por escrito al contratista,
dentro de los 5 días naturales en caso de obra y 30 días
naturales en caso de servicios.
¿Se detectaron deficiencias en los trabajos?
NO: Procede a etapa 8.
SI: Procede a etapa 3.
Dirección
Correspondiente
3. Notificar por oficio
las observaciones y los
tiempos para
solventarlas
3.1 Notifica mediante oficio al contratista las
observaciones a corregir, así como los tiempos para
solventarlas.
Dirección
Correspondiente
4. Asentar en bitácora 4.1 Asienta en la bitácora las observaciones y tiempo
para solventar Supervisión
5.Ejecutar los trabajos
faltantes y notifica a
Supervisión
5.1 Ejecuta las reparaciones y/o adecuaciones
señaladas por la Dirección Correspondiente.
Contratista
6. Notificar a la
Dirección
Correspondiente para
su verificación
6.1 Una vez concluidos los trabajos, notifica por escrito
a la Dirección Correspondiente para su verificación, con
el Visto Bueno de la Supervisión.
Contratista
DOCUMENTO NO C
ONTROLADO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
PR-DGOP/DSU-005 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
REV. 01
HOJA: 5 DE 20
Secuencia de etapas Actividad Responsable
7. Verificar el
cumplimiento a las
reparaciones
7.1 Verifica el cumplimiento a las reparaciones.
¿Se realizaron las reparaciones y/o solventaron las
observaciones?
SI: Procede etapa 8.
NO: Regresa a etapa 2.
Dirección
Correspondiente
8. Notificar por oficio la
conformidad de los
trabajos
8.1 Elabora oficio de conformidad, notificando que los
trabajos se encuentran terminados y se entrega a al
contratista.
Dirección
Correspondiente
9. Invitar a Órganos de
Control y
Dependencias
operadoras de la obra
9.1 Invita mediante oficio a los órganos de Control y
Dependencias operadoras de la obra, con 5 días hábiles
de anticipación a la fecha programada para la
recepción física de los trabajos.
9.2 La invitación deberá ir acompañada de una copia
del oficio de conformidad.
Dirección
Correspondiente
10. Llevar a cabo la
entrega-recepción
física
10.1 Lleva a cabo la entrega física de los trabajos,
mediante el FO-DGOP/DSU-05 Acta de Entrega-
Recepción.
Dirección
Correspondiente
11. Elaborar y enviar
plantilla de finiquito
11.1 Elabora plantilla de finiquito dentro del plazo
establecido en el contrato, conforme a la “Plantilla para
la importación de conceptos”.
Contratista/Supervi
sión
12. Evaluar la
elaboración del
finiquito
12.1 Se evalúa si existe incumplimiento en la elaboración
del finiquito.
¿Existe incumplimiento?
SI: Procede etapa 13.
NO: Procede a etapa 15.
Supervisión
13. Notificar por oficio
el incumplimiento
13.1 Notifica a la Dirección General de Obra Pública del
incumplimiento de la elaboración del finiquito por parte
del contratista.
Supervisión
14. Dar instrucción de
elaborar finiquito
unilateral
14.1 Da la instrucción a la Supervisión de elaborar el
finiquito unilateral
Dirección
Correspondiente
DOCUMENTO NO C
ONTROLADO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
PR-DGOP/DSU-005 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
REV. 01
HOJA: 6 DE 20
Secuencia de etapas Actividad Responsable
15. Elaborar y envía
plantilla de finiquito
15.1 Elabora y envía la plantilla de finiquito a la Dirección
de Administración y Control Financiero de Obra. Supervisión
16. Recibir plantilla de
finiquito
12.1 Recibe plantilla de finiquito.
¿Está correcto?
SI: Procede a etapa 17.
NO: Regresa a etapa 11, se regresa la plantilla al
contratista para su corrección.
Dirección de
Administración y
Control Financiero
de Obra.
17. Citar al contratista
para la revisión de
documentación
17.1 Cita al contratista para revisión de documentación
de finiquito dentro de los siguientes 3 días naturales.
Dirección de
Administración y
Control Financiero
de Obra.
18. Recibir y revisar la
documentación
18.1 Recibe y revisa si está completa la documentación.
¿Están completos?
SI: Procede a etapa 20.
NO: Procede a etapa 19.
Dirección de
Administración y
Control Financiero
de Obra.
19. Otorgar plazo
perentorio
19.1 Otorga plazo perentorio de 3 días para
complementar y reingresar la documentación, de no
cumplir será sancionado.
Dirección de
Administración y
Control Financiero
de Obra.
20. Llevar a cabo la
recepción final y
elaborar acta.
20.1 Lleva a cabo la recepción final (cierre
administrativo) dentro de los 5 días hábiles siguientes
a la entrega del expediente debidamente requisitado.
20.2 Elabora el acta definitiva FO-DGOP/DACF-01
Acta de Entrega-Recepción Final (Cierre
Administrativo).
20.3 El contratista exhibe la garantía de vicios ocultos.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Dirección de
Administración y
Control Financiero
de Obra.
DOCUMENTO NO C
ONTROLADO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
PR-DGOP/DSU-005 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
REV. 01
HOJA: 7 DE 20
5. DIAGRAMA DE FLUJO.
PR-DGOP/DACF-005 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
Dirección de Administración y
Control Financiero de ObraContratista SupervisiónDirección Correspondiente
INICIO
1. Asentar en la bitácora y
comunicar a la Dirección
correspondiente
3. Notificar por oficio las
observaciones y los tiempos para solventarlas
2. Verificar la terminación de los
trabajos
A
¿Se detectaron deficiencias en los trabajos?
NO1
4. Asentar en bitácora
5. Ejecutar los trabajos faltantes y
notifica a Supervisión
6. Notificar a la Dirección
Correspondiente para su verificación
¿Se realizaron las
reparaciones?
NO
SI
2
2
8. Notificar por oficio la
conformidad de los trabajos
1
Nota de bitácoraAviso de término
7. Verificar el cumplimiento a las
reparaciones
SI
Oficio de Observaciones y
prórrogas
Oficio de Notificación
DOCUMENTO NO C
ONTROLADO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
PR-DGOP/DSU-005 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
REV. 01
HOJA: 8 DE 20
PR-DGOP/DACF-005 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
Dirección de Administración y
Control Financiero de ObraContratista SupervisiónDirección Correspondiente
A
10. Llevar a cabo la entrega-recepción
física
13. Notificar por oficio el
incumplimiento
¿Existe incumplimiento?
NO
SI
3
14. Dar instrucción de elaborar
finiquito unilateral
15. Elaborar y enviar plantilla de finiquito
16. Recibir plantilla de finiquito
¿Está correcto?
17. Citar a contratista para la
revisión de documentación
11. Elaborar y enviar plantilla de finiquito
12. Evaluar la elaboración del
finiquito
B
FO-DGOP/DSU-05
Plantilla para la importación de
conceptos
3
NO
SI
4
9. Invitar a órganos de control y
dependencias operadoras de a
obra
4
DOCUMENTO NO C
ONTROLADO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
PR-DGOP/DSU-005 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
REV. 01
HOJA: 9 DE 20
PR-DGOP/DACF-005 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON RECURSOS ESTATALES Y
MUNICIPALES
Dirección de Administración y
Control Financiero de ObraContratista SupervisiónDirección Correspondiente
B
FIN
¿Están completos?
SI
20. Llevar a cabo la recepción final y
elaborar acta
18. Recibir y revisar la documentación
19. Otorgar plazo perentorio
5
NO
5
FO-DGOP/DACF-01
DOCUMENTO NO C
ONTROLADO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
PR-DGOP/DSU-005 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
REV. 01
HOJA: 10 DE 20
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Documentos Código (cuando aplique)
Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las
mismas. N/A
Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas
para el Estado y los Municipios de Guanajuato. N/A
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma N/A
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.
N/A
Reglamento de Obra Pública y servicios relacionados con
las mismas para el Municipio de León, Guanajuato. N/A
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal
de León, Guanajuato N/A
7. REGISTROS.
REGISTRO TIEMPO DE
CONSERVACIÓN
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CÓDIGO DE REGISTRO
O IDENTIFICACIÓN
ÚNICA
Aviso de Término de
los trabajos 5 años
Dirección
Correspondiente N/A
Oficio de
Observaciones y
prórrogas
5 años Dirección
Correspondiente N/A
Oficio de conformidad 5 años Dirección de Supervisión N/A
Plantilla para la
importación de
conceptos (Archivo
electrónico)
Indefinido
Dirección de
Administración y
Control Financiero de
Obra
N/A
Acta de Entrega física
de la Obra 5 años
Dirección de
Administración y FO-DGOP/DSU-02
DOCUMENTO NO C
ONTROLADO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
PR-DGOP/DSU-005 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
REV. 01
HOJA: 11 DE 20
Control Financiero de
Obra
Cuadro de Finiquito 5 años
Dirección de
Administración y
Control Financiero de
Obra
FO-DGOP/DSU-05
Acta de Entrega-
Recepción Final
(Cierre Administrativo)
5 años
Dirección de
Administración y
Control Financiero de
Obra
FO-DGOP/DACF-01
8. GLOSARIO.
Bitácora: El instrumento técnico de control de los trabajos que sirve como medio de
comunicación convencional entre las partes contratantes, vigente durante el desarrollo de los
trabajos y en el que se deberán referir los asuntos importantes que se desarrollan durante la
ejecución de las obras públicas o servicios relacionados con la misma. Reglamento de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato.
Contratante: La Dependencia o entidades que contraten y/o ejecuten obra pública o servicios
relacionados con la misma. Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la
misma para el Municipio de León, Guanajuato.
Contratista: La persona que celebra contratos de obra pública o de servicios relacionados con
la misma conforme a las disposiciones de la Ley. Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
Supervisión Externa: Representatividad de la contratante con facultades de supervisión,
vigilancia, control y revisión de los trabajos.
Supervisor de Obra: El servidor público designado por la contratante para llevar a cabo el
control, vigilancia, supervisión y revisión de los trabajos y demás actividades en los términos
del presente reglamento o persona encargada de realizar las mismas actividades en el caso de
contrato de prestación de servicios relacionados con obra pública en materia de supervisión.
Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Municipio de León,
Guanajuato.
DOCUMENTO NO C
ONTROLADO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
PR-DGOP/DSU-005 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
REV. 01
HOJA: 12 DE 20
9. ANEXOS.
6.1 Aviso de Término de los trabajos
León, Guanajuato., FECHA AL DÍA
ING. CARLOS ALBERTO CORTÉS GALVÁN
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA
MUNICIPIO DE LÉON
PRESENTE
En cumplimiento al Artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Me dirijo a usted para informarle que
la obra “NOMBRE DE LA OBRA CONFORME AL CONTRATO” amparada con el contrato
número “NÚMERO DE CONTRATO” fue totalmente concluida el día FECHA ASENTADA EN
BITÁCORA COMO TÉRMINO REAL.
Agradeciendo de antemano la atención a la presente, me reitero a sus órdenes para
cualquier aclaración.
ATENTAMENTE, Vo.Bo.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OBRA.
DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA.
Logotipo de la Empresa Constructora
DOCUMENTO NO C
ONTROLADO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
PR-DGOP/DSU-005 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
REV. 01
HOJA: 13 DE 20
6.2 Acta de Entrega física de la obra (Página 1 de 3)
gCódigo:
Versión:
Fecha:
NUM. CONTRATO: P.U.C.
MONTO CONTRATADO :
SUMA AMPLIACIONES:
T O T A L: (INC. I.V.A.)
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: DE DE
FECHA DE INICIO REAL: DE DE
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: DE DE
FECHA DE TÉRMINO RECALENDARIZADA: DE DE
ÚLTIMA PRÓRROGA CONCEDIDA AL: DE DE
F. TÉRMINO POR SUSP/REINICIO: DE DE
F. TÉRMINO POR ÚLTIMA AMPLIACIÓN: DE DE
FECHA DE TÉRMINO REAL: DE DE
LUGAR : FECHA: HORA:
POR LA DIRECCIÓN:EL SUPERVISOR
DIRECCIÓN RESPONSABLE:
CONTRALORIA
POR EL CONTRATISTA:
EL CONTRATISTA
EL RESIDENTE DE OBRA
** POR LA SECRETARIA, DEPENDENCIA O DIRECCIÓN QUE RECIBE:
FO-DGOP/DSU-02
CONTRATISTA:
OBRA:
1
11/05/2017
LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN
I N T E R V I E N E N
0.00
0.00
0.00
A N T E C E D E N T E S
NOMBRE FIRMA
NOMBRE FIRMA
NOMBRE FIRMA
NOMBRE FIRMA
NOMBRE FIRMA
NOMBRE FIRMA
NOMBRE FIRMA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
DOCUMENTO NO C
ONTROLADO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
PR-DGOP/DSU-005 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
REV. 01
HOJA: 14 DE 20
6.2 Acta de Entrega física de la obra (Página 2 de 3)
ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR LA DIRECCIÓN, SECRETARÍA O DEPENDENCIA
CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA LOS TRABAJOS QUE EJECUTÓ EL
CONTRATISTA CON CARGO A LA ORDEN DE TRABAJO Y/O CONTRATO ANTES MENCIONADO.
ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y
ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA CONTRATANTE.
M O T I V O
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.
RELACIÓN DE ESTIMACIONES:
(ESTE APARTADO SOLO APLICA PARA OBRAS CON RECURSO FEDERAL)
NÚMERO PERIODO IMPORTE
SALDO A CANCELAR: 0.00
SUMA TOTAL: 0.00DOCUMENTO NO C
ONTROLADO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
PR-DGOP/DSU-005 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
REV. 01
HOJA: 15 DE 20
6.2 Acta de Entrega física de la obra. Página 3 de 3
FIANZA DE ANTICIPO No. DE FECHA: POR $
FIANZA DE CUMPLIM. No. DE FECHA: POR $
FIANZA VICIOS OCULTOS. No. DE FECHA: POR $
NO HABIENDO MAS QUE ACLARAR, SE CIERRA LA PRESENTE.
NOTA:
R E C E P C I Ó N
M O T I V O D E S A N C I O N E S
O B S E R V A C I O N E S
** DEBERÁ ASENTARSE LA ENTREGA A M ANTENIM IENTO VIAL, EDUCACIÓN, SAPAL O LA DEPENDENCIA QUE SOLICITÓ LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA.
LA DIRECCIÓN RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER
POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME
PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O
PAGO INDEBIDO, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE
HACER.
G A R A N T I A S(ESTE APARTADO SOLO APLICA PARA OBRAS CON RECURSO FEDERAL)
ACCESO A COLONIA LOS ANGELES:LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL
DOCUMENTO NO C
ONTROLADO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
PR-DGOP/DSU-005 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
REV. 01
HOJA: 16 DE 20
6.3 Cuadro de Finiquito
Código:
Versión:
Fecha:
70.00 ML 100.00 20.00 20.00 30.00 20.00 70.00 30.00 2,000.00 1,400.00 600.00
SUB-TOTAL $ 2,000.00 1,400.00 600.00
IVA 16 % $ 320.00 224.00 96.00
T O T A L $ 2,320.00 1,624.00 696.00
25/0517
EST. 7EST. 8
FINIQUITOEST. 5
SUPERVISIÓN
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
CANTIDAD
1,609.00
CONCEPTO
FO-DGOP/DSU-05
HOJA DE FINIQUITO
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
EST. 1CLAVE
CONTRATISTA
PRECIO
UNITARIO
15.00
1
CANTIDAD
FÍSICA REAL
IMPORTE SANCIÓN $
IMPORTE EJERCIDO NETO $
UN. EST. 2 EST. 3 EST. 4
DATOS DE ESTIMACIONES ( CANTIDADES EN GENERADORES )
No: 1/1
EST. 6
DATOS DE CONTRATO Y DE CONVENIOS MODIFICATORIOS
CONTRATO EJERCIDO
IMPORTES ( $ )
DIFERENCIA EN
COSTO
ACUMULADO
ESTIMADO
DIFERENCIA EN
CANTIDAD
NO. DE CONTRATO:
OBRA:
CONTRATISTA:
INICIO AUTORIZADO: TÉRMINO REAL DE OBRA:
DOCUMENTO NO C
ONTROLADO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
PR-DGOP/DSU-005 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
REV. 01
HOJA: 17 DE 20
6.4 Acta de Entrega-Recepción Final (Cierre Administrativo) Página 1 de 3
CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 01
Fecha de Revisión:
09/06/2017
URBAN EDIFICACIÓN
REC. FEDERALES:
2DA PRÓRROGA:
AUTORIZACIÓN SEGÚN:
AUTORIZACIÓN SEGÚN:
1ER AMPLIACIÓN:
1ER PRÓRROGA:
REC. ESTATALES
Contraloría Municipal STyRC
TÉRMINO S/CONTRATO: TÉRMINO REAL:
Nombre y Cargo
Director General de Obra Pública Dirección Correspondiente
MONTO TOTAL CONTRATADO:
DE FECHA
DE FECHA
$ -
Ing, Carlos Alberto Cortés Galván
INCIO REAL:
2DA AMPLIACIÓN:
INTERVIENEN
INICIO S/CONTRATO:
Supervisión interna DGOP Supervisión externa
POR EL CONTRATISTA
POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL
CONTRATO No. DE FECHA
POR LA CONTRATANTE
CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
OBRA:
REC. MPALES.
CONTRATISTA:
REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS:
MONTO INICIAL DE CONTRATO:
Representante Legal / Admon Único
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
ANTECEDENTES DE CONTRATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA
"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)
DOCUMENTO NO C
ONTROLADO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
PR-DGOP/DSU-005 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
REV. 01
HOJA: 18 DE 20
6.4 Acta de Entrega-Recepción Final (Cierre Administrativo) Página 2 de 3
X
NÚMERO
X
NÚMERO
X
NÚMERO
N o . P ER IOD OD ED UC T IVA
S c)
SA N C ION ES
d)
D E:
A :
D E:
A :
D E:
A :
D E:
A :
D E:
A :
D E:
A :
D E:
A :
D E:
A :
M ON T OS D E C ON T R A T O
a)
DE VICIOS OCULTOS AFIANZADORA
FECHA MONTO
AFIANZADORA
RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA
CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA
A JUST ES D E
C OST OS b)
AFIANZADORA
DE APLICACIÓN DE ANTICIPO
LUGAR FECHA
ASÍ PUES, EL M UN IC IP IO D E LEÓN ; GT O ., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA
XXXXXX, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORM ENTE, DENTRO DE LOS TÉRM INOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA
PÚBLICA O AQUELLA QUE M ANIFIESTE SU REGLAM ENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAM ACIONES QUE ESTIM EN PERTINENTES POR TRABAJOS M AL EJECUTADOS, M ALA
CALIDAD DE LOS M ATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORM IDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO No. 111 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONAS CON LA M ISM A PARA EL ESTADO Y LOS M UNICIPIOS DE GUANAJUATO.
LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN
MOTIVO
LA EM ISIÓN DEL ACTA ADM INISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA M ISM A PARA EL ESTADO Y LOS M UNICIPIOS DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUM IDOS
POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRM AN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS No. XXXXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBSERVACIONES EXISTENTES
LOS PARTICIPANTES Y FIRM ANTES DE ESTA ACTA COM O REPRESENTANTES DE LAS PARTES, M ANIFIESTAN SIN M EDIAR DOLO, ERROR O M ALA FE, QUE NO EXISTEN
ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS
OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAM ACIÓN.
GARANTÍAS DEL CONTRATO
HORA
LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS
COM PLEM ENTARIAS SI LAS HUBIERA.
FECHA
ESTE ESPACIO SE DESTINARÁ A CUALQUIER OTRA ACLARACIÓN RESPECTO AL CONTRATO, O EN SU DEFECTO LA DECLARACIÓN DE CRÉDITOS O SALDOS A FAVOR DEL
CONTRATISTA EN SU CASO, QUE SE PREVE EN EL ARTÍCULO 106 TERCER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA M ISM A PARA EL
ESTADO Y LOS M UNICIPIOS DE GUANAJUATO.
FECHA
DE CUMPLIMIENTO
MONTO
MONTO
DOCUMENTO NO C
ONTROLADO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
PR-DGOP/DSU-005 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
REV. 01
HOJA: 19 DE 20
6.4 Acta de Entrega-Recepción Final (Cierre Administrativo) Página 3 de 3
$0.00 $0.00
N o . P ER IOD OD ED UC T IVA
S c)SA N C ION ES d)
D E:
A :
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00
M ON T OS D E C ON T R A T O a)
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:
$0.00
N OT A : EL M ONTO AQUÍ REFLEJADO SE M ANIFIESTA AL AM PARO DE LO PREVISTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO No. 106 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA M ISM A PARA EL ESTADO Y LOS M UNICIPIOS DE GUANAJUATO.
SUBTOTAL $0.00
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = $0.00
RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER
A JUST ES D E
C OST OS b)
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:
$0.00
$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:
SUBTOTAL $0.00 $0.00
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = $0.00
SUMA TOTAL: $0.00
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:
DOCUMENTO NO C
ONTROLADO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:
PR-DGOP/DSU-005 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
REV. 01
HOJA: 20 DE 20
10. CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN.
NÚMERO DE REVISIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
00 28/04/15 Elaboración del Procedimiento
01 09/06/17
Actualización del formato de
presentación del
procedimiento.
CONTROL DE EMISIÓN
(a) Elaboró: (b) Revisó: (c) Autorizó:
Nombre Evelia Martínez Pérez José Refugio Torres Mejía Carlos Alberto Cortés
Galván
Cargo-puesto Esp. en Sistemas de
Calidad Director de Supervisión
Director General de Obra
Pública
Firma
Fecha 09/06/17 12/06/17 14/06/17
DOCUMENTO NO C
ONTROLADO