1

ISO 9001:2008 Revisiones

Los sistema de gestión de calidad

2

Debates y discusiones

• ¿Porqué se requieren los cambios?

• Principales aprovechamientos que conducen a los cambios

• Clausula x claúsula que revisan los requerimientos ISO

• Transiciones

• Lo que implican las auditorias

3

Actualmente los estandares ISO 9000 …

¿Porque los cambios son buenos?

• ISO 9000 es el estandar mas exitosos en la historia y aceptado en el mundo entero.

Sobre mas de 500,000 registros en el mundo se han expedido en mas de 150 países en todos los continentes.

• Ha sido aplicado en gran diversidad de organizaciones

Mas de 40 “sectores” clasificados en la industria - lidereado por: eléctrico/óptico, metalurgia, construcción, maquinaria, y

ventas

- pero está creciendo en gran aceptación en muchas otras áreas incluyendo: ingeniería, tecnología de información, salud social , utilería, transporte, publicidad, administración, educación y otros servicios.

4

Lo actual con lo ISO 9000Necesidad de revisión ...

• Problemas con los 20 elementos del modelo

Dificultad en pequeñas empresas para adaptarse “Seguimiento” incompatible en cómo las compañias

hacen negocio. Difícil compatibílidad con otros modelos (ISO 14000,

OSHAS, TC16949)

5

“Un mundo …Un sistema de calidad”

• Estandares actuales contienen “debilidades”

Muchas compañias tienen solo ligeras necesidades como: aplicar los “minimos requerimientos” y entonces solo “hacen el intento” para mantener el reconocimiento.

• Hay un crecimiento en la demanda de mantener la excelencia

ISO 9001:1994 no tenia un requerimiento continuo de mejora

ISO 9001:2000 es proceso /orientado a la mejora y tiene mas a la visión de un modelo de excelencia de mejora.

6

ISO 9000:2000 es la fundación para la

Excelencia y el rendimiento

Ventaja

competitiva

Eficiencia

Sistema de administración de calidad

Efectividad

sistema de gestion de calidad

Vision del negocio

Excelencia y rendimiento

Rendimiento para la mejora

ISO 9004:2000

Base de la mejora:

ISO 9001:2000

# 1

7

EJERCICIO #1

• Enlista de tu organización 3 metas mas significantes de cambio para el negocio y que hayan sucedido alrededor de los 2-3 años (considere cualquier cambio externo que pudiera afectar su organización):

1. __________________________________________________________2. __________________________________________________________3. __________________________________________________________

• ¿Cuales son las metas y objetivos de tu organización?1. __________________________________________________________2. __________________________________________________________3. __________________________________________________________

• ¿Cómo puedes usar ISO 9000 y llegar a un acuerdo; y ayudar en las necesidades de tu negocio y las necesidades externas?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8

ISO 2000 se basa enISO 2000 se basa en 8 principios de la calidad 8 principios de la calidad

• Enfoque al cliente• Liderazgo• Participación de los incolucrados• Enfoque basado en procesos• Enfoque basado en sistemas• Mejora continua• Toma de decisiones• Relaciones mutuamente beneficas con el

proveedor.

FUNDAMENTACIÓN DE LOS 8 PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD…

BASE SGC

ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA

TOMA DE DECISIONES

ENFOQUE AL CLIENTE

LIDERAZGO

RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS

CON EL PROVEEDOR

PARTICIPACION PERSONAL

ENFOQUE A PROCESOS

ENFOQUE DE SISTEMA PARA

GESTION

MEJORACONTINUA

Inició con el trabajo de seleccionar dónde se concentra el mayor número de flujo de efectivo, mediante búsqueda de nichos de mercado que hicieran más productivo el trabajo y el crecimiento de la empresa

Principio 1: Enfoque al cliente

Información al cierre de junio 2005# Estado Nombre Estado Nombre Municipio Demanda Hasta 1.9 2 a 2.9 3 a 3.9 4 a 4.9 5 a 5.9 6 a 6.9 7 a 7.9 8 a 8.9 9 a 9.9 10 a 10.9 11 y más

Total 10 77,650 37,677 17,510 6,696 3,640 2,554 2,068 1,569 1,011 828 576 3,52111 GUANAJUATO ABASOLO 1,197 794 220 71 19 29 15 12 11 6 4 16

ACAMBARO 1,816 1,083 292 119 98 57 42 22 25 34 17 27ALLENDE 3,738 2,048 834 317 168 106 64 42 38 27 21 73APASEO EL ALTO 700 185 142 170 88 41 16 8 7 4 10 29APASEO EL GRANDE 3,080 1,395 824 257 113 119 60 52 51 38 33 138CELAYA 27,857 9,587 7,151 4,246 1,793 1,531 805 505 327 227 166 1,519MANUEL DOBLADO 289 204 53 17 10 3 2 0 0 0 0 0COMONFORT 468 187 34 144 55 18 12 3 1 1 1 12CORONEO 55 22 18 9 1 3 0 2 0 0 0 0CORTAZAR 1,731 760 348 210 126 91 56 30 35 14 8 53CUERAMARO 140 102 20 6 1 6 1 3 0 0 0 1DOCTOR MORA 275 65 137 33 12 9 3 3 3 0 0 10DOLORES HIDALGO 1,661 1,058 225 133 86 59 34 16 19 19 6 6GUANAJUATO 3,993 2,149 748 469 165 133 70 28 43 39 13 136HUANIMARO 65 47 12 0 4 0 0 1 0 0 0 1IRAPUATO 20,612 9,130 5,304 2,226 1,103 708 431 359 298 192 120 741JARAL DEL PROGRESO 789 485 207 43 30 9 8 2 2 0 3 0JERECUARO 73 45 15 8 4 0 1 0 0 0 0 0LEON 80,141 31,549 19,287 10,422 5,388 3,605 2,116 1,869 868 631 482 3,924MOROLEON 2,105 1,261 423 186 97 52 34 15 14 5 5 13OCAMPO 104 88 4 10 2 0 0 0 0 0 0 0PENJAMO 2,705 1,276 758 321 103 68 42 38 21 14 17 47PUEBLO NUEVO 80 71 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0PURISIMA DEL RINCON 2,151 1,226 572 192 72 22 23 19 6 4 4 11ROMITA 724 443 169 74 16 9 5 4 2 0 0 2SALAMANCA 6,178 3,491 1,088 599 295 201 101 95 67 56 40 145SALVATIERRA 967 587 140 79 51 31 26 15 10 10 5 13SAN DIEGO DE LA UNION 71 69 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0SAN FELIPE 778 553 107 58 32 16 4 1 1 2 1 3SAN FRANCISCO DEL RINCON 4,549 3,008 955 295 108 67 41 18 19 11 7 20SAN JOSE ITURBIDE 3,840 587 426 1,120 445 208 189 96 77 62 61 569SAN LUIS DE LA PAZ 1,210 599 213 195 66 47 24 7 8 10 7 34SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS 1,097 515 388 100 44 12 5 4 4 4 2 19SILAO 8,516 2,177 1,085 942 1,199 1,426 568 233 128 65 65 628TARANDACUAO 18 15 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0TARIMORO 173 98 20 25 27 1 0 1 0 0 1 0TIERRA BLANCA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0URIANGATO 807 463 126 61 43 20 16 16 17 20 11 14VALLE DE SANTIAGO 1,178 876 170 63 29 17 6 4 3 3 2 5VICTORIA 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0VILLAGRAN 2,930 700 904 542 225 183 109 70 44 17 16 120YURIRIA 334 236 50 20 8 3 3 7 1 3 0 3N.I. 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total GUANAJUATO 189,212 79,250 43,479 23,786 12,127 8,910 4,932 3,600 2,150 1,518 1,128 8,332

RANGO SALARIAL

Otras verdades evidentes de este enfoque, las corroboramos al estar

atentos a las percepciones y comentarios de los clientes,

transmitidos por la parte comercial (momentos de la verdad), hacia el comité de diseño y encuestas de

retroalimentación

Principio 2: Liderazgo.Establece mediante la determinación de líderes que fungen en los objetivos planteados: siendo personas de alto desempeño que muestren la

energía y la necesidad de definir ideas claras de la organización (visión),

Se trabajaba en el impulso a desarrollar habilidades y demostrar las capacidades con:

Metas (individualizaciones), mayor capacitación (coaching), actualmente indicadores (BSC)

MEDICION DEL LIDERAZGO ORGANIZACIONAL

00.5

11.5

22.5

33.5

44.5

5

1

PORCENTAJE

Serie1

Serie2

Serie3

Serie5

Serie6

Serie7

Serie9

Serie10

Serie11

Serie13

Serie14

Serie15

¿Conozco lo que mi jefe espera de mi trabajo?.

¿Cuento con los materiales y equipo necesarios para mi trabajo.

¿Tengo la oportunidad de hacer, cada día lo que se hacer mejor?.

¿Hay alguien en la empresa que alienta mi desarrollo?.

¿Siento que mis opiniones cuentan en el trabajo?.

¿Tengo un buen amigo en la empresa?.

Durante los ultimos 7 dias He recibido reconocimientos o felicitaciones por un buen trabajo realizado.En los ultimos 6 meses ¿Alguien ha hablado conmigo a cerca de mi progreso personal?.

¿La misión y los objetivos de la empresa,me hacen sentir que mi trabajo es importante

Durante el último año ¿He tenido oportunidades en mi trabajo de aprender y crecer?.

En los últ 6 meses he recibido muestras de que mi jefe se preocupa de mi como persona?.

Mis compañeros en la empresa están compormetidos para realizar su trabajo con calidad?.

Area de oportunidad atacada con: aprendizaje, comunicación, fijación de metas y objetivos, asesoría (coaching), delegación e innovación.

..

FIJACION DE OBJETIVOSFIJACION DE OBJETIVOS

VISIONVISION

ESTRATEGIASESTRATEGIAS

PLANES OPERATIVOSPLANES OPERATIVOS

Comunicación directa y efectiva: Que Comunicación directa y efectiva: Que haremos, cuanto, cuando y donde.haremos, cuanto, cuando y donde.

(Descripciones de puesto)(Descripciones de puesto)

Compromiso con la empresaCompromiso con la empresa

Como le haremos: La empresa comienza a ser analizada Como le haremos: La empresa comienza a ser analizada por su desempeño, mediante evaluaciones individuales por su desempeño, mediante evaluaciones individuales

plasmadas en metas y objetivos propuestos plasmadas en metas y objetivos propuestos

En concreto, como le haremos para lograr En concreto, como le haremos para lograr las metas (estrategias específicas)las metas (estrategias específicas)

GANAR-GANARGANAR-GANAR

MISIÓN MISIÓNMISIÓN

MISIÓNMISIÓNMISIÓNMISIÓN

AHORAAHORA

DIASDIAS

MESESMESES

AÑOSAÑOS

Razón de ser de la empresaRazón de ser de la empresa

VA

LO

RE

VA

LO

RE

SS

Principio 3: Participación del personal

Organizaciones:Ven ISO como reconocimiento no

estrategia.

BONOS

MEDICION POR DEPTOSE INVIDUALISTA

PROCESO MATA ORGANIGRAMA

LíderLíder

Miembro de EquipoMiembro de Equipo

Equipo empleando ya Transición: Administración con estructua funcional y no piramidal

Equipo en Transición: previa asimilación del cumplimiento de las características de nuestro producto; midiendo efectivamente cada proceso correspondiente.

Equipo Experimentado

asignación de responsables que tuvieran retroalimentación sobre sus actividades. grupos de trabajo derivados de procesos específicos.

Equipo unificado: estructuras departamentales :proceso de ventas comercial ligado a esto el proceso de individualizaciones de casas, donde otro proceso como el contable, auditara de igual forma su desempeño. Todos enfocados a la obtención del resultado final

Principio 4: Enfoque a procesos

FICHA DE PROCESOS

PROCESO : Compras (revisión de los requisitos del

producto

RESPONSABLE: Jefe de compras

MISION: Asegurar que los requisitos aplicables para cotizar estén correctamente definidos y

poder suministrar adecuadamente.

ALCANCE:

Comienza: Una vez pasada la explosión de materiales

Incluye: Cotizaciones

Termina: Con la requisición de una cotización y su suministro

ENTRADAS: Necesidad de una explosión de materiales para la edificación de las viviendas.

PROVEEDORES: Agregados y concretos

SALIDAS: Explosiones cotizadas, ofertas, contratos de suministro, etc.

CLIENTES: Coordinador residente de obra y almacenes.

INSPECCIONES:

Previa selección de proveedores

Inspección mensula de ofertas y pedidos

(requisiciones)

REGISTROS:

Documentos de devoluciones,

notas de entrada.

VARIABLES DE CONTROL:

Capacidad de abastecimiento

Plazos de entrega

Catálogos de productos

INDICADORES:

I1ps-07= % de cotizaciones

aceptadas

I2ps-07= % de explosiones, ofertas

o contratos suministrados no

conformes

I3ps-07= % de proveedores

aprobados posteriores a su

sección.

Tabla 3.2 Ficha de proceso de compras.

Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión

Identificación, descripción y secuencia de procesos SIGNIFICATIVOS

Seguimiento y medición, con actividades justificadas en funcióndel valor agregado que se da al cliente

Procesos suficientemente significativos, basados en: SATISFACCION DEL CLIENTE (clientes actuales y clientes potenciales); los

efectos en la calidad del producto y los servicios, cantidad de ventas ,

recomendaciones y retribuciones.

Necesidad de definir una estructura que

facilitara la identificación e

interpretación de las interrelaciones que

existían entre PROCESOS

(1er parte)

Procesos Estratégicos

Programa General

Plan de Diseño y Permisos

Programa Obra

Plan de Ventas

Selección, Evaluación y Compra

del Terreno

Procesos Operativos

Prospectación

Ventas

Créditos Infonavit

Créditos No Infonavit

Cobranza

Entrega de ViviendaDiseño de

Lotificaciones, Tramitología y Costos

Preliminares

Cliente

Tramitología de Permisos

Diseño de urbanización y

vivienda

Calculo de costos de urbanización y

vivienda

Armado del Proyecto Ejecutivo y

Expedientes técnicos

Selección y contratación de Subcontratistas

Ejecución y supervisión de obra

(medición)

Cliente

Servicio de Postventa

Procesos de Apoyo

Mejora Continua Recursos Humanos

Infraestructura

Sistemas de Información

Procesos de Externos

Urbanización

Edificación

Escrituración

Diseño

Compras

Topografía y Calibración

Mercadotécnia

Mantenimiento

Dirección General(Compromiso de la

Dirección)

Instituciones de Crédito

Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión (2da parte)

Principio 6:

¿Si tuviera la oportunidad de volver a comprar en Edificasa, lo haría?

80%

20%

SI

NO

Si tuviera la oportunidad de volver a comprar en Edificasa lo haría

92%

8%

SI

NO

Flexibilidad al entrenamiento y capacitación: Promueve una preocupación constante de nuestros competidores, que buscan igualar los servicios y productos a los que la empresa ofrece.

Reducción de quejas y aumento prestigio

Certidumbre entrega de casas

Seguridad en el trabajo

Planeación y contempación de alza en materiales e insumos

Uso específico de herramientas y técnicas Consecuencia de datos recopilados del seguimiento y la medición de varios procesos.

Acciones contundentes: cambios de materiales, mano de obra y subcontratistas mayormente calificados, han contribuido a la mejora y con ello a la satisfacción de nuestros clientes.

Mejora Continua

ESTANDARIZACION

La mejora continua

nunca acaba...PCA

D

PCA

D

PCA

D

PCA

D

•

Analisis de datos basados enAnalisis de datos basados en::

•

Retroalimentación (encuestas)

Grupos Foco•

•

Costos de calidad (defectos y fallas) post venta

•Lecciones aprendidas

Retroalimentación de áreas (comercial).

= Toma de decisiones

Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.

Proveedor

Proveedor

Empresa

Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

• Establecimiento de relaciones que equilibran ganancias con consideraciones a largo plazo.

• Identificación de nuestros principales proveedores (retroalimentación de planes y propósitos)

•Contratos mas robustecidos que implicaran un cumplimiento hacia las requisiciones especificadas

Han alcanzado partidas de trabajo más extensas, siendo de igual manera

respondidos con reciprocidad en tiempos cortos de pago, cálculos prioritarios de

destajos, extensiones de planes de trabajo

Comunicación e involucramiento total de ambas partes

19

EJERCICIO #2• Escoge uno de los 8 principios de la gestión de calidad y

enlista 3 de las principales acciones que piensas que se aplican al lugar donde trabajas.

1. __________________________________________________________2. __________________________________________________________3. __________________________________________________________

• ¿Qué acciones han hecho para cada uno de los puntos identificados?

1. __________________________________________________________2. __________________________________________________________3. __________________________________________________________

• ¿Qué más acciones tu organización (o lugar donde trabajas) podría hacer para implementar más estos principios?

1. __________________________________________________________2. __________________________________________________________3. __________________________________________________________

20

El estandar ISO 9000:2008 incluye 3 documentos...

ISO 9000:2005Quality Management Systems -Fundamentals and Vocabulary

ISO 9004:200?Quality Management Systems -

Guidelines for Performance Improvements

ISO 9001:2008Quality Management Systems -

Requirements

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Otros documentos ISO están siendo revisados

constantemente...ISO 19011

Junto con grupos de trabajoDocumentos de auditoria

Debido a las revisiones para lograr el aseguramiento ISO ISO 9000:2008 incluye:- Aerospacial: AS 9100- Telecommunicaciones: TL 9000

Otros sectores especificosSistemas de calidad

Requirementos de Documentos

Se relaciona la versión 2002 para “armonizar” y reemplazar las normas europeas como los estandares::

- QS 9000 (EUA)- EAQF (Francia- VDA6.1 (Alemania)- AVSQ (Italia)

ISO/TS 16949:2000 incluye todos los requerimientos de ISO 9001:2000

Y se ha tomado en conjunto con otras aplicaciones específicas como requerimientos y guias

ISO/TS 16949:2002Estandar internacional automotriz -Requerimiento del Sistema de

calidad

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ISO 9001Comprime las 8 clausulas y las resume en:

1. Objetivo

2. Referencia Normativas

3. Terminos y definiciones

4. Sistema de gestión de calidad

5. Responsabilidad de la dirección

6. Gestión de recursos

7. Realización del producto (servicio)

8. Medición, analisis y mejora.

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Auditoria ...

• Planeación de auditorias

• Documentación y evaluación

• Proceso de auditorias

• Auditoria Interna:

Verificación de efectividad del sistema

Implementación de oportunidades de mejora