1 el departamento provincia la convenciónde cusco · 2014-11-12 · foncomun, primero se divide...

Noviembre2014

1 El Departamento de Cusco

Esperanza de vida al nacer: 69.98 años

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS POR CANON (GASÍFERO Y MINERO) Y REGALÍAS MINERAS

Con el auspicio de Proyecto

Indicador elaborado por el PNUD que mide los logros prome-dios de un país, departamento o provincia en salud (esperanza de vida al nacer), educación (población con educación completa y años de estudio) e ingreso medio (ingreso familiar percapita). Los valores del IDH van de 0 a 1. El Perú tiene un IDH Nacional 2012 de 0.5058 que lo ubica en el puesto 82 de 212 paises.

CUSCOGAS Y MINERÍA

Provincia Espinar (8 distritos)IDH 2012: 0.3651Puesto N° 87 del ranking nacional

Población: 68,390 habitantes(5.3% de la población regional)

Departamento de CuscoÍndice de Desarrollo HumanoIDH 2012: 0.4434Puesto N°7 del ranking nacional

IDH Nacional: 0.5058

Provincia La Convención(10 distritos)IDH 2012: 0.3691Puesto N° 83 del ranking nacional


Provincia Cusco (8 distritos)IDH 2012: 0.6067Puesto N° 5 del ranking nacional


Parámetros del IDH del Departamento de Cusco

Población con educación secundaria completa: 69.5%Años de educación (Población mayor de 25 años): 8.07 añosIngreso familiar per cápita: 552.7 nuevos soles mensuales

INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS POR CANON (GASÍFERO Y MINERO) Y REGALÍAS MINERAS. CUSCO2

2 El Gas y la Minería en Cusco

Volumen de Producción Minera y Gasífera

Se estima que el volumen de producción de hidrocar-buros se reduzca en el 2014

caen los

La extracción de hidrocarburos (gas natural y líquidos de gas natural) es la principal industria extractiva en el Cusco, seguido de la extracción de cobre y otros minerales, en menor medida.Se estima que la producción de hidrocarburos registre una pequeña reducción en el 2014, mientras que se espera que la minería registre un ligero incremento, sobre todo de cobre.

Volumen de Producción de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural2004 – 2014 (e)

(e) Estimado sobre la base de la información al mes de setiembre 2014.Fuente: Perupetro

Volumen de Producción Minera2004 – 2014 (e) En TMF

(e) Estimado sobre la base de la información al mes de agosto 2014.Fuente: MINEM

Valor de producción = Precio del recurso x cantidad de producción.

Valor de la Producción Minera y Gasífera

El valor de producción de hidrocarburos se ha incrementado en los últimos años, producto de una mayor extracción de recursos; mientras que el valor de producción minero cayó en el 2012, debido al cierre de la mina Tintaya, y se recuperó en el 2013, producto del inicio de operaciones de Antapaccay.

Valor de Producción – CuscoMillones de soles

Nota: Para el 2014 el valor es estimado.Fuente: PERUPETRO / MINEM

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (e)

Lote 56 Gas Millones MM BTU - - - - - - 104.6 231.8 219.7 247.0 205.2

Lote 88 Gas Millones MM BTU 7.7 30.4 40.8 74.9 101.0 107.8 143.8 180.0 189.0 199.9 238.1

Lote 56 LGN Millones Barriles - - - - 3.7 12.6 12.2 12.8 12.8 13.9 13.2

Lote 88 LGN Millones Barriles 3.8 11.7 12.7 12.3 11.3 13.4 17.3 16.2 15.8 22.9 21.3

3,0004,0005,000

6,0007,000

8,0009,000

2,0001,000

2004 2005 2006 2007

Hidrocarburos Minería

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (e)

gas

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (e)

Cobre 109,421 115,626 119,540 110,769 107,233 93,015 95,262 51,876 151,187 176,803

Oro 1,012,522 1,255,914 1,206,546 1,139,770 1,167,602 2,352,223 3,347,516 2,525,226 3,713,794 2,778,470

Plata 26,696 31,217 35,880 29,982 29,061 25,817 27,553 16,409 32,040 36,939

Plomo 5 22 200 359

Zinc 1 9 244 542

gas

--

--

--

--

--

--

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS POR CANON (GASÍFERO Y MINERO) Y REGALÍAS MINERAS. CUSCO 3

3 Transferencias intergubernamentales

En los últimos años, el de-partamento de Cusco ha recibido del Gobierno Na-cional importantes transfe-rencias de recursos finan-cieros.

Desde el 2004 a la fecha, las municipalidades y el Gobier-no Regional del Cusco han recibido S/. 18,185 millones por transferencias del Go-bierno Nacional.

Transferencias del Gobierno Nacional al departamento de Cusco. 2004 - 2015 (e)Por tipo de recursosMillones de nuevos soles

Fuente: Transparencia EconómicaNota: Para el 2014, las transferencias son al mes de octubre. Se estima que el total anual de transferencias alcance los S/. 2,800 millones. La estimación para el 2015 es oficial y proviene del Ministerio de Economía y Finanzas. Ver RD 013_2014EF5001.

En el periodo mencionado, el Gobierno Regional ha recibido el 20% (S/. 3,705 millones) de los recursos transferidos (S/. 18,185 millones) y las municipali-dades el 80% (S/. 14,480 millones). Sin embargo no todas las municipalidades han recibido transferencias proporcionales a su pobla-ción.

¿Cuánto se transfirió a las municipalidades?

Transferencias del Gobierno Nacional al departamento de Cusco. 2004 – 2015 (e)Por nivel de gobiernoMillones de nuevos soles

Fuente: Transparencia Económica

3.I. Transferencias de recursos al departamento

2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 Oct 2015(e)2009

500

1500

2000

2500

3000

1000

CANON y REGALIAS

RECURSOS ORDINARIOS

BONOS ENDEUDAMIENTOS

FONIPREL

FONCOMUN

PLAN INCENTIVO MUNICIPAL

VASO DE LECHE

OTROS

Parte del pago, por regalías e impuesto a la renta, de las empresas que extraen recursos en Cusco retornan al departamento.

En el caso de hidrocarburos, la empresa operadora paga regalías (37.24% del valor de producción) e impues-to a la renta. En el caso de las mineras, estas pagan regalías mineras (% variable de la utilidad operativa) e impuesto a la renta

El canon gasífero está compuesto por el 50% de las regalías y el 50% del impuesto a la renta pagados por la empresa operadora. El canon minero, por el 50% del impuesto a la renta que pagan las mineras. En el caso de las regalías mineras, todo retorna a la región.

2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014-Oct.

2015 (e)2009

500

1500

2000

2500

3000

1000

Local Regional

El 76% (S/. 13,878 millones) de las transferencias

recibidas por el departamento de

Cusco son por canon (gasífero y minero) y

regalías mineras.


3.2. Distribución de los recursos transferidos

¿Cómo se distribuyen los recursos transferidos?

Los recursos del canon, regalías mineras y FONCOMUN se distribuyen en función a la población pobre de cada distrito. El canon (gasífero, minero, hidroenergético y forestal) destina un porcentaje fijo a los distritos productores. En el caso del FONCOMUN, primero se divide entre todas las provincias del país, según carencia de servicios públicos de la población; y luego entre los distritos de cada provincia, según población pobre de cada uno.

Esquema de distribución de las principales transferencias

¿Cuánto recibe el distrito pro-ductor?

En primer lugar, el distrito productor recibe un monto fijo equivalente al 10%, pero además recibe un porcenta-je como parte de la provincia produc-tora y del departamento productor.

Concentración de transferen-cias en las zonas de producción

En el periodo 2004 - 2014, las municipa-lidades de la provincia de La Convención recibieron el 34% (S/. 4,923 millones) de lo que recibieron todas las munici-palidades del departamento. La MD de Echarati, ubicada en la provincia de La Convención, recibió como distrito pro-ductor el 18% (S/. 2,601 millones) de la totalidad de las transferencias al depar-tamento.

Se distribuye en función a:

• Población pobre 85%• Gestión municipal 10%• Extensión territorial 5%

20% Municipalidad Provincial

80% Municipalidades Distritales

Monto por Provincia

Distribución de las transferencias del Gobierno Nacional al departamento de Cusco. Acumulado 2004 – 2014. Por municipalidades y Gobierno RegionalMillones de nuevos soles

Los recursos naturales (minería, petróleo y gas natural) son no renovables, es decir, sus reservas se agotan en el tiem-po; por ende, los beneficios que se obtienen de su extracción también. Por ello, los recursos financieros que reciben las regiones deben procurar ser invertidos en proyectos de desarrollo regional y local para dinamizar otros sectores económicos (Agricultura, Turismo, Construcción, Transporte, etc.).

3.3 Uso de los recursos¿En qué se deben usar estos recursos?

94 Municipalidades (promedio)

MD SANTA TERESA

MP CHUMBIVILCAS

MD SANTIAGO

MD SAN SEBASTIAN

MD COPORAQUE

MP CANCHIS - SICUANI

MD QUELLOUNO

MP CUSCO

MD PICHARI

MD VILCABAMBA

MP ESPINAR

MD QUIMBIRI

MP LA CONVENCION

MD ECHARATI

GR CUSCO

67

226

276

279

307

312

384

498

506

535

547

566

568

588

2,601

3,706

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000


GobiernoRegional

20%

UniversidadPublica

5%

DistritoProductor

10%

ProvinciaProductora

25%

DepartamentoProductor

40%

FONCOMUNCANON

{


El gas y los minerales son recursos naturales no

renovables. Cuando se acaban estos recursos, se

acaban también el canon y la regalía correspondiente.

Los recursos provenientes de la explotación de recursos naturales son transferidos a los gobiernos descentralizados en virtud de la Ley del canon. Estas transferencias son incluidas en el presupuesto de estos gobiernos bajo la fuente de financiamiento Rubro 18 “Canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones”. En ésta están incluidas además otras transferencias no asociadas a la extracción de recursos naturales, como renta de aduanas, FONIPREL, etc.

En efecto, en el caso de Cusco, más del 95% de los recursos del Rubro 18 corresponden a recursos relacionados a la actividad gasífera y minera. Entonces, cuando se lee el presupuesto del Cusco por rubro de financiamiento, y miramos el rubro 18, podemos considerar con certeza que se trata de la renta que proviene del sector extractivo.

El presupuesto de inversiones

Los presupuestos para inversiones de las municipalidades y el Gobierno Regional del Cusco han aumentado en función a las mayores transferencias de recursos por canon. Se tiene registro que desde el 2007 la municipalidades y el Gobierno regional manejaron un presupuesto de inversiones por S/. 18,856 millones. De este monto, en promedio, el 80% (S/. 15,143 millones) fueron financiados con recursos del rubro 18. Entonces, las inversiones públicas en el departamento de Cusco, manejadas por las municipalidades y el Gobierno Regional, dependen en buena cuenta de transferencias que concluirán una vez agotado el recurso.

Presupuesto de Inversiones por rubro de financiamiento. 2007 – Setiembre 2014Municipalidades y Gobierno Regional. Millones de nuevos soles


¿Cuál ha sido el presupuesto de inversiones de las munici-palidades?De los S/. 18,856 millones presupues-tados para inversiones, del 2007 a la fecha, el 75% (S/. 14,216 millones) fue manejado por las municipalida-des y 25% (S/. 4,460 millones) por el Gobierno Regional.

Presupuesto de Inversiones por nivel de gobierno. 2007 – Setiembre 2014Millones de nuevos soles

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - set

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUNAS Y PARTICIPACIONES

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

IMPUESTOS MUNICIPALES

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

S /. 961

S / . 1,700S / . 1,909 S / . 1,835

S / . 2,341

S / . 3,220

S / . 3,929

S / . 2,961

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

LOCAL REGIONAL

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUNAS Y PARTICIPACIONES

DONACIONES Y TRANSFERENCIASFONDO DE COMPENSACION MUNICIPALIMPUESTOS MUNICIPALES

RECURSOS ORDINARIOSRECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITORECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CSCRP

S/. 14,216

S/. 4,460


Los recursos de inversión, que mane-jan las municipalidades y Gobierno Regional en Cusco, se orientan en su mayoría a proyectos de Transporte (28%), Salud y Saneamiento (18%), Educación, Cultura y Deporte (16%) y Agropecuario (14%).

¿En qué se invierten los recursos presupuestados?

¿Cuál es el avance en la ejecución de inversiones?

En el periodo 2007-setiembre 2014, las municipalidades y el Gobierno Re-gional de Cusco gastaron en promedio el 70% de su presupuesto de inver-siones anuales, inferior al promedio nacional que es de 80%. Sin embar-go, si se compara la ejecución reali-zada en el 2013 frente a la realizada en el 2007, en términos de montos, las municipalidades ejecutan ahora 9 veces más que el dinero ejecutado en el 2007 (S/. 260 millones, en el 2007 vs. S/. 2,287 millones en 2013), mien-tras que el Gobierno Regional ejecuta 5 veces más (S/. 460 millones en el 2007 vs. S/. 662 millones en el 2013).

Principales proyectos por función.

En el 2013, los principales proyectos financiados con recursos del rubro 18 fueron:

a. Mejoramiento de la capacidad re-solutiva de los servicios de salud del Hospital Antonio Lorena. Gobierno Regional (s/.112.5 millones ) b. Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la Avenida Evi-tamiento de la ciudad del Cusco. Go-bierno Regional (S/. 108.3 millones). c. Apoyo a la producción agropecua-ria departamental. Varias municipali-dades (S/. 55.9 millones).d. Mejoramiento de la Carretera des-vio Sambaray - Puente Echarati. Muni-cipalidad Distrital de Echarati (S/. 44.3 millones)

OTROSS/. 1.679

ENERGIA Y RECURSOSMINERALES

S/. 437

PLANEAMIENTO, GESTIONY RESERVA DE

CONTINGENCIAS/. 1.349

AGROPECUARIAS/. 2.053

EDUCACION CULTURA YDEPORTES/. 2.423

SALUD Y SANEAMIENTOS/. 2.572

TRANSPORTES/. 3.703

AGROPECUARIA S/. 615.66

EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

S/. 651.57SALUD Y

SANEAMIENTO S/.854.04

TRANSPORTES/. 1.624.64

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA

DE CONTINGENCIAS/. 418.19

OTROSS/. 475.95

Presupuesto de Inversiones por FUNCION. 2007 – Setiembre 2014Municipalidades y Gobierno Regional del Cusco. Millones de nuevos soles

Gobierno Regional

Municipalidades

OTROSS/. 1.679

ENERGIA Y RECURSOSMINERALES

S/. 437

PLANEAMIENTO, GESTIONY RESERVA DE

CONTINGENCIAS/. 1.349

AGROPECUARIAS/. 2.053

EDUCACION CULTURA YDEPORTES/. 2.423

SALUD Y SANEAMIENTOS/. 2.572

TRANSPORTES/. 3.703

AGROPECUARIA S/. 615.66

EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

S/. 651.57SALUD Y

SANEAMIENTO S/.854.04

TRANSPORTES/. 1.624.64

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA

DE CONTINGENCIAS/. 418.19

OTROSS/. 475.95



Avance en la ejecución de las inversiones. Municipalidades del departamento de Cusco2007 – 2014. En millones de nuevos soles

Avance en la ejecución de las inversiones. GR del Cusco2007 – 2014 - Setiembre. En millones de nuevos soles

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-region-cusco-estima-captar-s-30-mil-millones-inversion-privada-proximos-tres-anos-384398.aspx

1,200

1,000

800

600

400

200

20072007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - set.

PRESUPUESTO EJECUTADO

Mill

ones


39%

53%

59%67%

93%64%

54%

62%

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

20072007 2008

PRESUPUESTO EJECUTADO

2009 2010 2011 2012 2013 2014 - Set.

Mill

ones


43%

66%70%

75%60%

72%

79%

66%

Calle León de la Fuente 110. Magdalena del Mar. Lima, Perú(01) 613-8313 / 613-8314 / 613-8315 (Fax)propuest@desco.org.pewww.propuestaciudadana.org.pegrupopropuestaciudadana y PuritaEnergiaColectiva

Presidente del Directorio Molvina ZeballosCoordinador Ejecutivo Eduardo BallónDirector ProParticipación Epifanio BacaEdición Juan José CcoylloContenidos Gustavo ÁvilaDiagramación e impresión Idea Gráfica Impresiones

Población 2012 2003 2012 Variación

CUSCO 1,292,175 0.277 0.443 60%

Cusco 427,580 0.385 0.607 57%

Acomayo 28,318 0.226 0.244 8%

Anta 57,262 0.240 0.322 34%

Calca 72,583 0.238 0.319 34%

Canas 39,973 0.219 0.234 7%

Canchis 102,826 0.267 0.399 50%

Chumbivilcas 81,878 0.198 0.220 11%

Espinar 68,390 0.250 0.365 46%

La Convención 179,515 0.247 0.369 50%

Paruro 31,521 0.203 0.212 4%

Paucartambo 50,323 0.181 0.182 1%

Quispicanchi 88,967 0.225 0.292 30%

Urubamba 63,039 0.276 0.451 63%

Fuente: PNUD

CUSCO: Índice de Desarrollo Humano departamental y provincial 2003 y 2012.

4 ¿Generan cambios los recursos del canon invertidos en el departamento?

Se debe precisar que en el departamento no solo in-vierten las municipalidades y el Gobierno Regional, sino además un conjunto de instituciones públicas (ministerios), privadas (empresas privadas, organis-mos no gubernamentales, fundaciones, etc.) y ex-tranjeras (organismos de cooperación).

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

El IDH mide como una sociedad va logrando mejoras continuas en la calidad de vida de sus habitantes. Este índice mide tres aspectos: esperanza de vida al nacer, años de educación para la población de 25 años a más e ingreso familiar per cápita. En la medida que este índice se acerca a 1 es mejor.

El IDH es reportado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y tiene una cobertu-ra hasta el nivel distrital.

El IDH en Cusco ha registrado un incremento del 60%entre el 2003 y el 2012

El IDH del departamento de Cusco ha registrado un crecimiento de 60% entre el 2003 (0.277) y el 2012 (0.4434). En el mismo periodo el IDH Nacional paso de 0.3657 a 0.5058, es decir, hubo un crecimiento del 38.3%.

Sin embargo, las provincias del departamento regis-tran un crecimiento desigual. La Convención y Espi-nar, donde están ubicados el proyecto Camisea y la mina de Xstrata, respectivamente, además de Cusco, registran un crecimiento similar al del departamento, mientras que Acomayo, Canas, Paruro y Paucartambo registran incrementos mucho menores y se mantie-nen con un IDH por debajo de 0.24. No se puede decir que donde hay más transferencias por canon y regalías se registra mayores avances en el desarrollo puesto que la provincia de La Conven-ción, que en los últimos 5 años recibió el 60% de los recursos que van a todas las provincias de Cusco, cre-ció tanto como Canchis que recibió 10 veces menos recursos.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú No 2014-16617

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