1) Ctas de GASTOS (Activo, Pasivo)

500

5111 Muebles de oficina y estantería

50 08/03/2017 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V1 ARCHIVERO DE 4 CAJONES, 1 MONITOR BENQ DL2020 19.5" Y 1 CAJA DE BOLIGRAFOS BIC AZUL DE 50 PZS PARA LA OFICINA DE SIAPASANFactura N° POSE/38666020 6,784.00 PAGO DE LA FACTURA POSE/38666020 POR COMPRA DE 1 ARCHIVERO DE 4 CAJONES, 1 MONITOR BENQ DL2020 19.5" Y 1 CAJA DE BOLIGRAFOS BIC AZUL DE 50 PZS PARA LA OFICINA DE SIAPASAN, PAGADA CON EL CHEQUE 1468 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Muebles de oficina y estantería 5111 6,784.00

5151 Equipo de cómputo de tecnologías de la información

55 10/03/2017 JOSE GUSTAVO TORNERO CARDENAS 1 MOUSE INALAMBRICO Y 1 SWITCH PARA LA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° 737 360.00 PAGO DE LA FACTURA 737 POR COMPRA DE 1 MOUSE INALAMBRICO Y 1 SWITCH 5 PTOS PARA LA OFICINA DE SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0052964009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

201 09/01/2017 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG C480, 2 TONER HP 85A, 1 TONER SAMSUNG MLT 101, 1 TONER SAMSUNG MLT 111, 1 CABLE VGA - VGA, 1 CHAROLA 3 NIVELES PARA LA OFICINA DE SIAPASANFactura N° POSE/37172947 10,683.00 PAGO DE LA FACTURA POSE/37172947 POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG C480, 2 TONER HP 85A, 1 TONER SAMSUNG MLT 101, 1 TONER SAMSUNG MLT 111S, ETC. PARA LA OFICINA DE SIAPASAN, PAGADA CON EL CHEQUE 1436 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30872 03/07/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES 2 MEMORIAS DE USB 8 G Orden Pago N° 1021 440.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30894 13/07/2017 MARIA NOELIA SANTOS ACEVEDO 1 TONER PARA COPIADORA, 1 REPARACION P/COPIADORA MARCA TOSHIBA MOD 232. Factura N° 9200 2,064.72 PAGO DE LA FACTURA 9200 A MARIA NOELIA SANTOS ACEVEDO POR CONCEPTO DE SERVICIO EN COPIADORA DEL AREAN ADMINISTRATIVA, PAGADO CON SPEI CON REFERENCIA 000638274002 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE

30964 04/09/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ 1 CABLE PARA RED, 1 CABLE VGA MASTER Orden Pago N° 1148 248.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30981 12/09/2017 JOSE GUSTAVO TORNERO CARDENAS 1 DISCO DURO 5'' GB, 1 TECLADO Y MOUSE INALAMBRICOS GENIUS, 1 BOCINAS P/COMPUTADORAS, 1 CABLE PARA CORRIENTE PC, 1 ADAPTADOR DE VIDEO HDMIFactura N° 815 1,670.00 PAGO DE LA FACTURA 815 A JOSE GUSTAVO TORNERO CARDENAS POR CONCEPTO DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0049328006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31001 26/09/2017 MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO1 DISCO DURO Y SISTEMA PARA EL SERVIDOR Factura N° 7099 3,600.00 PAGO DE LA FACTURA 7099 A MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO POR CONCEPTO DE 1 DISCO DURO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0001597011 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31004 28/09/2017 HECTOR URIBE CURIEL 1 FORMATEO Y REPARACION DE SERVIDOR Factura N° 2B617B0FD540 2,320.00 PAGO DE LA FACTURA 2B617B0FD540 A HECTRO URIBE CURIEL POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE REPARACION, PAGADO CON EL SPEI CON FOLIO 000023400044 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31008 03/10/2017 HECTOR URIBE CURIEL 1 RACK 4 POSTES PARA SERVIDOR DELL, 1 NO BREAK CDP Factura N° BC10B989EF74 5,597.00 PAGO DE LA FACTURA BC10B989EF74 A HECTOR URIBE CURIEL POR CONCEPTO DE COMPRA DE ANAQUEL PARA SERVIDOR , PAGADO CON LA EL SPEI CON REF: 000359134044 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31050 08/11/2017 HECTOR URIBE CURIEL 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DISCO DURO PARA CPU HP Factura N° 218866C6448 499.96 PAGO DE LA FACTURA 2188660C6448 A HECTOR URIBE CURIEL POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PAGADO CON EN SPEI CON FOLIO 0034302008 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Equipo de cómputo de tecnologías de la información 5151 27,482.68

5191 Otros mobiliarios y equipos de administración

30764 16/05/2017 COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V 1 VENTILADOR DE PEDESTAL 18" C/CONTROL REMOTO LASKO PARA LA OFICINA DE SIAPASAN CFDI BIG 1259614 1,199.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1505 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

Otros mobiliarios y equipos de administración 5191 1,199.00

5411 Automoviles y camiones

181 03/01/2017 VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. COMPRA DE VEHICULO A PROVEEDOR NISSAN NP300 2017 COLOR PLATA Factura N° 9145 242,800.00 COMPRA DE VEHICULO A PROVEEDOR VAMNSA NIÑOS HEROES SA DE CV CON FACTURA 9145, NISSAN NP300 2017 COLOR PLATA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 005020213009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30576 14/03/2017 GUSTAVO CEBALLOS LUQUIN COMPRA DE VEHICULO TOYOTA T100 MODELO 1993 COLOR BLANCA, N° DE SERIE JT4VD10C4P0007912, TITULO 40833401 Factura N° 40833401 49,000.00 PAGO DE LA ORDEN 0762 AL C. GUSTAVO CEBALLOS LUQUIN POR COMPRA DE VEHICULO TOYOTA T100 COLOR BLANCA, MODELO 1993, N° DE SERIE JT4VD10C4P0007912, TITULO 40833401, PAGADA CON CHEQUE 1472 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30856 16/06/2017 LUIS ALBERTO SANDOVAL RUIZ SERVICIO DE AFINACION NP-300 CFDI 0985 750.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1521 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30856 16/06/2017 MOISES NAVARRO GOMEZ LAVADO DE NISSAN NP-300 Orden Pago N° 0986 100.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1521 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30872 03/07/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REPARACION DE ELEVADOR TOYOTA T100 Orden Pago N° 1038 220.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30927 01/08/2017 JOSE DE JESUS GONZALEZ MEDINA REPARACION DE CHAPA DE TOYOTA T-100 Orden Pago N° 1101 200.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30942 22/08/2017 MOISES CONSTANTINO MEDINA RAMIREZ1 BOSTER PARA FRENOS DE TOYOTA T-100 Factura N° 259 900.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1554 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.

30964 04/09/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO 1 PARCHADA DE LLANTA Orden Pago N° 1143 70.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Automoviles y camiones 5411 294,040.00

5621 Maquinaria y equipo industrial

39 02/03/2017 ERYMESA S.A DE C.V 1 SUMERGIBLE DE 5 HP 220 V ACOPLADA A LA BOMBA MODELO KOR 4.5 MARCA ALTAMIRA PARA EL POZO DE LA MESA DEL COBREFactura N° 289 22,040.00 PAGO DE LA FACTURA 289 POR COMPRA DE 1 SUMERGIBLE DE 5 HP 220 V ACOPLADA A LA BOMBA MODELO KOR 4.5 MARCA ALTAMIRA PARA EL POZO DE LA MESA DEL COBRE, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0001564009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

93 24/03/2017 ERYMESA S.A DE C.V 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 10 HP 4" 220 V E INSTALACION DE BOTONERA PARA ARRANQUE Y MONITOR FALLA DE FASE PARA EL POZO 1 DE CARDENASFactura N° 292 21,806.00 PAGO DE LA FACTURA 292 POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 10 HP 4" 220 V E INSTALACION DE BOTONERA PARA ARRANQUE Y MONITOR FALLA DE FASE PARA EL POZO 1 DE CARDENAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0078617020 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

94 28/03/2017 FREELANDER SA DE CV 530 MEDIDORES CHO. MUL. PLASTICO 1/2" DOROT LOS CUALES SE INSTALARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL Factura N° AA689 223,000.26 PAGO DE LA FACTURA AA689 POR COMPRA DE 530 MEDIDORES CHO. MUL. PLASTICO 1/2" DOROT LOS CUALES SE INSTALARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0034219008 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

198 12/01/2017 ERYMESA S.A DE C.V 1 MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 7.5 H.P., 440 VOLT, MARCA ALTAMIRA 4" Y REPARACION DE BOMBA DE 23 PASOS PARA EL POZO N° 1 EN LAZARO CARDENASFactura N° 276 24,128.00 PAGO DE LA FACTURA 276 POR COMPRA DE MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 7.5 H.P., 440 VOLT, MARCA ALTAMIRA 4" Y REPARACION DE BOMBA DE 23 PASOS PARA EL POZO N° 1 EN LAZARO CARDENAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0058306027 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

199 12/01/2017 ERYMESA S.A DE C.V MOTOR DE 30 H.P. 440 VOLTS 6" MARCA ALTAMIRA Y REPARACION DE CUERPO DE BOMBA KOR-15 DE 9 PASOS PARA EL POZO N° 2 DE SAN MARTIN HIDALGOFactura N° 277 59,624.00 PAGO DE LA FACTURA 277 POR COMPRA DE MOTOR DE 30 H.P. 440 VOLTS 6" MARCA ALTAMIRA Y REPARACION DE CUERPO DE BOMBA KOR-15 DE 9 PASOS PARA EL POZO N° 2 DE SAN MARTIN HIDALGO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0058306036 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30814 10/05/2017 ERYMESA S.A DE C.V 1 BOMBA Y MOTOR DE 20 HP 440V KOR-6 DE 15 PASOS MARCA ALTAMIRA PARA LA LOC DE SAN JACINTO Factura N° 301 59,044.00 PAGO DE LA FACTURA 301 POR COMPRA DE 1 BOMBA Y MOTOR DE 20 HP 440V KOR-6 DE 15 PASOS MARCA ALTAMIRA PARA LA LOC DE SAN JACINTO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0062905009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Maquinaria y equipo industrial 5621 409,642.26

5631 Maquinaria y equipo de construcción

30606 11/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TRAMO DE TUBO DE 1/2" CED, 4 CODOS DE 1/2" 90ª, 3 NIPLES DE 1/2" X 4 CED PARA REPARACION DE CLORANDO EN EL CRUCEROFactura N° 13219 410.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13212,13213,13216,13217,13218,13219 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050835017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30636 05/04/2017 ENRIQUE RAUL GALVAN CABRERA 8 BOMBAS DOSIFICADORAS MILTON ROY MODELO P141-5TI PARA LOS POZOS 1, 2 Y 3DE SMH, 4 DE TEPEHUAJE, 1 DE CAMAJAPITA, 1 DE IPAZOLTIC, 1 DE JESUS MARIA, 1 DE LOS VERGARAFactura N° 9BBE77C24D78 86,190.32 PAGO DE LA FACTURA 89 A POR COMPRA DE 8 BOMBAS DOSIFICADORAS DE IMPULSOS MAGNETICOS MARCA MILTON ROY MODELO P141-358TI PARA LOS POZOS DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0013671008 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Maquinaria y equipo de construcción 5631 86,600.32

5661 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

30643 11/04/2017 ERYMESA S.A DE C.V REPARACION DE 1 BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 15 HP 220 V MARCA KSB DE LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS Factura N° 294 18,328.00 PAGO DE LA FACTURA 294 POR REPARACION DE 1 BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 15 HP 220 V MARCA KSB DEL LA LOC DE LAGUNILLAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050835044 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30644 13/04/2017 ERYMESA S.A DE C.V COMPRA DE 1 CUERPO DE BOMBA Y MANIOBRAS DE DESMONTAR Y MONTAR LA BOMBA DEL POZO DE BUENAVISTA Factura N° 295 30,740.00 PAGO DE LA FACTURA 295 POR COMPRA DE 1 CUERPO DE BOMBA Y MANIOBRAS DE DESMONTAR Y MONTAR LA BOMBA DEL POZO DE BUENAVISTA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0020047015 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30941 22/08/2017 ELECTRICA 2004 SA DE CV SUMINISTRO Y COLOCACION DEL TABLERO,,1 BOMBA SUMERGIBLE Factura N° 18A 87,000.00 PAGO DE LA FACTURA 18A A ELECTRICA 2004 S.A DE C.V POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y MANO DE OBRA PARA REBOMBEO EN JESUS MARIA , PAGADO CON SPEI CON FOLIO 0005131008 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30931 02/08/2017 ERYMESA S.A DE C.V 1 BOMBA TIPO SUMERGIBLE Factura N° 334 A 60,668.00 PAGO DE LA FACTURA 334 A ERYMESA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE 1 BOMBA TIPO SUMERGIBLE PARA POZO 5 EN SAN MARTIN HIDALGO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0029684017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30872 03/07/2017 ANGEL DURAN PEREZ REPARACION DE CACHILLAS EN POZO #2, STA CRUZ DE LAS FLORES Orden Pago N° 1018 125.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30877 06/07/2017 ERYMESA S.A DE C.V 1 MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 20 HP 6" 440 V MARCA ALTAMIRA Factura N° 324 35,380.00 PAGO DE LAS FACTURAS 324 Y 325 A ERYMESA S.A DE C.V POR EL CONCEPTO DE 1 MOTOR Y REVSION PARA EL POZO 3 EN LA LABOR DE MEDINA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 002582003 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30948 28/08/2017 ELECTRICA 2004 SA DE CV SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLEROD E CONTROL AUTOMATICO PARA BOMBA, 1 SUMINSTRO DE BOMBA DE 4HP CFDI BB71D2759621 121,130.07 PAGO DE LA FACTURA BB71D2759621 A ELECTRICA 2004 S.A DE C.V POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REBOMBEO EN COL LLANO CHICO EN SAN MARTIN HGO, PAGADA CON EL SPEI CON FOLIO 0020576008 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30967 04/09/2017 SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC S.A DE C.V5 EQUIPOS DE BOMBAS DOSIFICADORAS MARCA LMI-MILTON ROY. MOD P141358TI Factura N° C132F4ED4C49 34,042.63 PAGO DE LA FACTURA C132F4ED4C49 A SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC S.A DE C.V POR CONCEPTO DE BOMBAS PARA CLORACION DE POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0064487011 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31009 03/10/2017 JOSE DE JESUS BARRERA JIMENEZ 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 45KVA MARCA ESI, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 1 KGFactura N° A 2087 53,731.20 PAGO DE LA FACTURA A 2087 A JOSE DE JESUS BARRERA JIMENEZ POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y MANO DE OBRA PARA EL POZO #1 EN BUENAVISTA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0040394006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31010 04/10/2017 ERYMESA S.A DE C.V 1 BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 10 HP. 6" 230 V MARCA ALTAMIRA Factura N° 356 48,140.00 PAGO DE LAS FACTURAS 355 Y 356 A ERYMESA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE EQUIPO Y MANIOBRAS EN POZO DE JESUS MARIA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0036914024 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31019 06/10/2017 ERYMESA S.A DE C.V 1 BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 10 HP 4" 230 V, TRIFASICO MAC AQUAPAK Factura N° 357 30,740.00 PAGO DE LA FACTURA 357 A ERYMESA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE 1 BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO # 1 DE LAZARO CARDENAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0074831015 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31090 30/11/2017 SERGIO RAFAEL SEDANO ROBLES ENDEREZAR POSTE DEL POZO 4 EN EL CRUCERO DE STA MARIA Factura N° 560C057F8084 2,668.00 PAGO DE LA FACTURA 560C057F8084 A SERGIO RAFAEL SEDANO ROBLES POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE ELECTRICIDAD, PAGADO CON EL CHEQUE 1593 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31092 01/12/2017 ERYMESA S.A DE C.V 1 BOMBA TIPO SUMERGIBLE MOD KOR-15 PARA UNA C.D.T 150 MTS CFDI 361 41,992.00 PAGO DE LA FACTURA 361 A ERYMESA S.A DE C.V POR CONCEPTO 1 BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO 6, EN SAN MARTIN HIDALGO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0049725011 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31093 01/12/2017 ERYMESA S.A DE C.V 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 50 HP MARCA ALTAMIRA 440 VOLT TRIFASICO REEBOBINABLE Factura N° 362 52,664.00 PAGO DE LA FACTURA 362 A ERYMESA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE 1 MOTOR SUMERGIBLE PARA EL POZO 6 EN SAN MARTIN HIDALGO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0049725017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 5661 617,348.90

1,443,097.16

1) Ctas de GASTOS (Activo, Pasivo) $1,443,097.16

2) Ctas de GASTOS

100

1131 Sueldos base al personal permanente

29 27/02/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya 2° FEB 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES (PETAR) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

29 27/02/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya 2° FEB 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES (PETAR) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

29 27/02/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya 2° FEB 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES (PETAR) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

28 27/02/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya 2° FEB 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

28 27/02/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya 2° FEB 17 1,273.40 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

28 27/02/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya 2° FEB 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

28 27/02/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya 2° FEB 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

28 27/02/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya 2° FEB 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

28 27/02/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya 2° FEB 17 1,273.40 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

28 27/02/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya 2° FEB 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

28 27/02/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya 2° FEB 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

28 27/02/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya 2° FEB 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

28 27/02/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya 2° FEB 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

28 27/02/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya 2° FEB 17 788.30 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

11 14/02/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya 1° FEB 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

11 14/02/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya 1° FEB 17 1,273.40 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

11 14/02/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya 1° FEB 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

11 14/02/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya 1° FEB 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

11 14/02/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya 1° FEB 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

11 14/02/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya 1° FEB 17 1,273.40 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

11 14/02/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya 1° FEB 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

11 14/02/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya 1° FEB 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

11 14/02/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya 1° FEB 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

11 14/02/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya 1° FEB 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

11 14/02/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya 1° FEB 17 788.30 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

12 14/02/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya 1° FEB 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES (PETAR) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

12 14/02/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya 1° FEB 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES (PETAR) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

12 14/02/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya 1° FEB 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES (PETAR) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

27 27/02/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya 2° FEB 17 10,027.93 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

27 27/02/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya 2° FEB 17 7,640.33 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

27 27/02/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya 2° FEB 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

27 27/02/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA Lista de Raya 2° FEB 17 3,119.79 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

27 27/02/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya 2° FEB 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

27 27/02/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya 2° FEB 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

27 27/02/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya 2° FEB 17 1,673.60 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

3 13/01/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya 1° ENE 17 10,027.93 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

3 13/01/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya 1° ENE 17 7,640.33 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

3 13/01/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya 1° ENE 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

3 13/01/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA Lista de Raya 1° ENE 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

3 13/01/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya 1° ENE 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

3 13/01/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya 1° ENE 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

3 13/01/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya 1° ENE 17 1,673.60 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

4 13/01/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya 1° ENE 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

4 13/01/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya 1° ENE 17 1,273.40 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

4 13/01/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya 1° ENE 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

4 13/01/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya 1° ENE 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

4 13/01/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya 1° ENE 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

4 13/01/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya 1° ENE 17 1,273.40 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

4 13/01/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya 1° ENE 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

4 13/01/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya 1° ENE 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

4 13/01/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya 1° ENE 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

4 13/01/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya 1° ENE 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

4 13/01/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya 1° ENE 17 788.30 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

5 13/01/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya 1° ENE 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES (PETAR) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

5 13/01/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya 1° ENE 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES (PETAR) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

5 13/01/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya 1° ENE 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES (PETAR) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

6 30/01/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya 2° ENE 17 10,027.93 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

6 30/01/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya 2° ENE 17 7,640.33 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

6 30/01/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya 2° ENE 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

6 30/01/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA Lista de Raya 2° ENE 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

6 30/01/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya 2° ENE 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

6 30/01/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya 2° ENE 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

6 30/01/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya 2° ENE 17 1,673.60 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

7 30/01/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya 2° ENE 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

7 30/01/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya 2° ENE 17 1,273.40 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

7 30/01/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya 2° ENE 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

7 30/01/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya 2° ENE 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

7 30/01/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya 2° ENE 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

7 30/01/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya 2° ENE 17 1,273.40 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

7 30/01/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya 2° ENE 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

7 30/01/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya 2° ENE 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

7 30/01/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya 2° ENE 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

7 30/01/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya 2° ENE 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

7 30/01/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya 2° ENE 17 788.30 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

8 30/01/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya 2QNAENE17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES (PETAR) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

8 30/01/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya 2QNAENE17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES (PETAR) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

8 30/01/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya 2QNAENE17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES (PETAR) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

10 14/02/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya 1° FEB 17 10,027.93 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

10 14/02/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya 1° FEB 17 7,640.33 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

10 14/02/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya 1° FEB 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

10 14/02/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA Lista de Raya 1° FEB 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

10 14/02/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya 1° FEB 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

10 14/02/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya 1° FEB 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

10 14/02/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya 1° FEB 17 1,673.60 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

56 14/03/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya 1° MAR 17 10,027.93 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

56 14/03/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya 1° MAR 17 7,640.33 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

56 14/03/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya 1° MAR 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

56 14/03/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA Lista de Raya 1° MAR 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

56 14/03/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya 1° MAR 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

56 14/03/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya 1° MAR 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

56 14/03/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya 1° MAR 17 1,673.60 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

70 30/03/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya 2° MAR 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

70 30/03/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya 2° MAR 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

70 30/03/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya 2° MAR 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

57 14/03/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya 1° MAR 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

57 14/03/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya 1° MAR 17 1,273.40 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

57 14/03/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya 1° MAR 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

57 14/03/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya 1° MAR 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

57 14/03/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya 1° MAR 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

57 14/03/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya 1° MAR 17 1,273.40 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

57 14/03/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya 1° MAR 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

57 14/03/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya 1° MAR 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

57 14/03/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya 1° MAR 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

57 14/03/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya 1° MAR 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

57 14/03/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya 1° MAR 17 788.30 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

58 14/03/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya 1° MAR 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PETAR) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

58 14/03/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya 1° MAR 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PETAR) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

58 14/03/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya 1° MAR 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PETAR) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

68 30/03/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya 2° MAR 17 10,027.93 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

68 30/03/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya 2° MAR 17 7,640.33 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

68 30/03/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya 2° MAR 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

68 30/03/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA Lista de Raya 2° MAR 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

68 30/03/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya 2° MAR 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

68 30/03/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya 2° MAR 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

68 30/03/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya 2° MAR 17 1,673.60 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

69 30/03/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya 2° MAR 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

69 30/03/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya 2° MAR 17 1,273.40 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

69 30/03/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya 2° MAR 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

69 30/03/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya 2° MAR 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

69 30/03/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya 2° MAR 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

69 30/03/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya 2° MAR 17 1,273.40 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

69 30/03/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya 2° MAR 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

69 30/03/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya 2° MAR 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

69 30/03/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya 2° MAR 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

69 30/03/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya 2° MAR 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

69 30/03/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya 2° MAR 17 788.30 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

168 28/04/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya 2° ABR 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

168 28/04/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya 2° ABR 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

168 28/04/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya 2° ABR 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

171 12/05/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya 1° MAY 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

171 12/05/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya 1° MAY 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

171 12/05/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya 1° MAY 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

163 15/04/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya 1° ABR 17 10,027.93 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

163 15/04/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya 1° ABR 17 7,640.33 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

163 15/04/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya 1° ABR 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

163 15/04/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA Lista de Raya 1° ABR 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

163 15/04/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya 1° ABR 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

163 15/04/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya 1° ABR 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

163 15/04/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya 1° ABR 17 1,673.60 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

164 15/04/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya 1° ABR 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

164 15/04/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya 1° ABR 17 1,273.40 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

164 15/04/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya 1° ABR 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

164 15/04/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya 1° ABR 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

164 15/04/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya 1° ABR 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

164 15/04/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya 1° ABR 17 1,273.40 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

164 15/04/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya 1° ABR 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

164 15/04/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya 1° ABR 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

164 15/04/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya 1° ABR 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

164 15/04/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya 1° ABR 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

164 15/04/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya 1° ABR 17 788.30 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

166 28/04/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya 2° ABR 17 10,027.93 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

166 28/04/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya 2° ABR 17 7,640.33 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

166 28/04/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya 2° ABR 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

166 28/04/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA Lista de Raya 2° ABR 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

166 28/04/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya 2° ABR 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

166 28/04/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya 2° ABR 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

166 28/04/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya 2° ABR 17 1,673.60 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

167 28/04/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya 2° ABR 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

167 28/04/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya 2° ABR 17 1,273.40 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

167 28/04/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya 2° ABR 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

167 28/04/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya 2° ABR 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

167 28/04/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya 2° ABR 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

167 28/04/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya 2° ABR 17 1,273.40 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

167 28/04/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya 2° ABR 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

167 28/04/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya 2° ABR 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

167 28/04/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya 2° ABR 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

167 28/04/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya 2° ABR 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

167 28/04/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya 2° ABR 17 788.30 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

215 30/05/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya 2° MAY 17 10,027.93 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

215 30/05/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya 2° MAY 17 7,640.33 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

215 30/05/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya 2° MAY 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

215 30/05/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA Lista de Raya 2° MAY 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

215 30/05/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya 2° MAY 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

215 30/05/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya 2° MAY 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

215 30/05/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya 2° MAY 17 1,673.60 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

215 30/05/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ Lista de Raya 2° MAY 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

216 30/05/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya 2° MAY 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

216 30/05/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya 2° MAY 17 1,273.40 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

216 30/05/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya 2° MAY 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

216 30/05/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya 2° MAY 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

216 30/05/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya 2° MAY 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

216 30/05/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya 2° MAY 17 1,273.40 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

216 30/05/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya 2° MAY 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

216 30/05/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya 2° MAY 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

216 30/05/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya 2° MAY 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

216 30/05/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya 2° MAY 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

216 30/05/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya 2° MAY 17 788.30 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

217 30/05/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya 2° MAY 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

217 30/05/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya 2° MAY 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

217 30/05/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya 2° MAY 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

229 14/06/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya 1° JUN 17 10,027.93 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

229 14/06/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya 1° JUN 17 7,640.33 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

229 14/06/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya 1° JUN 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

229 14/06/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya 1° JUN 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

229 14/06/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya 1° JUN 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

229 14/06/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya 1° JUN 17 1,673.60 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

229 14/06/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ Lista de Raya 1° JUN 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

230 14/06/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya 1° JUN 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

230 14/06/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya 1° JUN 17 1,273.40 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

230 14/06/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya 1° JUN 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

230 14/06/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya 1° JUN 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

230 14/06/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya 1° JUN 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

230 14/06/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya 1° JUN 17 1,273.40 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

230 14/06/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya 1° JUN 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

230 14/06/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya 1° JUN 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

230 14/06/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya 1° JUN 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

230 14/06/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya 1° JUN 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

230 14/06/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya 1° JUN 17 788.30 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30577 29/06/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya 2° JUN 17 10,027.93 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30577 29/06/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya 2° JUN 17 7,640.33 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30577 29/06/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya 2° JUN 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30577 29/06/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA Lista de Raya 2° JUN 17 1,114.21 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30577 29/06/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya 2° JUN 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30577 29/06/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya 2° JUN 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30577 29/06/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya 2° JUN 17 1,673.60 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30570 14/06/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya 1° JUN 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30570 14/06/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya 1° JUN 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30570 14/06/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya 1° JUN 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30604 15/04/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya 1° ABR 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PETAR) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30604 15/04/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya 1° ABR 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PETAR) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30604 15/04/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya 1° ABR 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PETAR) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30578 29/06/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya 2° JUN 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30578 29/06/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya 2° JUN 17 1,273.40 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30578 29/06/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya 2° JUN 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30578 29/06/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya 2° JUN 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30578 29/06/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya 2° JUN 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30578 29/06/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya 2° JUN 17 1,273.40 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30578 29/06/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya 2° JUN 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30578 29/06/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya 2° JUN 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30578 29/06/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya 2° JUN 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30578 29/06/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya 2° JUN 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30578 29/06/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya 2° JUN 17 788.30 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30579 29/06/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya 2° JUN 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30579 29/06/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya 2° JUN 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30579 29/06/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya 2° JUN 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30697 14/07/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya 1° JUL 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30697 14/07/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya 1° JUL 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30697 14/07/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya 1° JUL 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30702 28/07/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya 2°JUL 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30702 28/07/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya 2° JUL 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30702 28/07/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya 2° JUL 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30714 14/08/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya 1°AGO 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30714 14/08/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya 1° AGO 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30714 14/08/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya 1° AGO 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30718 30/08/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya 2°AGO 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30718 30/08/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya 2° AGO 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30718 30/08/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya 2° AGO 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30742 15/09/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya 1° SEP 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPT DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30742 15/09/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya 1° SEP 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPT DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30742 15/09/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya 1° SEP 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPT DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30748 29/09/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya 2° SEP 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30748 29/09/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya 2° SEP 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30748 29/09/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya 2° SEP 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30781 13/10/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya 1°OCT 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCT DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30781 13/10/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya 1° OCT 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCT DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30781 13/10/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya 1° OCT 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCT DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30783 30/10/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya 2° OCT 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30783 30/10/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya 2° OCT 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30783 30/10/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya 2° OCT 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30785 12/05/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya 1° MAY 17 10,027.93 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30785 12/05/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya 1° MAY 17 7,640.33 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30785 12/05/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya 1° MAY 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30785 12/05/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA Lista de Raya 1° MAY 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30785 12/05/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya 1° MAY 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30785 12/05/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya 1° MAY 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30785 12/05/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya 1° MAY 17 1,673.60 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30787 12/05/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya 1° MAY 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30787 12/05/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya 1° MAY 17 1,273.40 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30787 12/05/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya 1° MAY 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30787 12/05/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya 1° MAY 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30787 12/05/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya 1° MAY 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30787 12/05/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya 1° MAY 17 1,273.40 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30787 12/05/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya 1° MAY 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30787 12/05/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya 1° MAY 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30787 12/05/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya 1° MAY 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30787 12/05/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya 1° MAY 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30787 12/05/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya 1° MAY 17 788.30 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30796 14/11/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya 1° NOV 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOV DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30796 14/11/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya 1° NOV 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOV DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30796 14/11/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya 1° NOV 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOV DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30803 30/11/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya 2°NOV 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOV DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30803 30/11/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya 2° NOV 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOV DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30803 30/11/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya 2° NOV 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOV DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30821 14/12/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya 1° DIC 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DIC DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30821 14/12/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya 1° DIC 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DIC DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30821 14/12/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya 1° DIC 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DIC DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30825 29/12/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya 2°DIC 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DIC DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30825 29/12/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya 2° DIC 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DIC DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30825 29/12/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya 2° DIC 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DIC DE 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30978 14/07/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya 1° JUL 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30978 14/07/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya 1° JUL 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30978 14/07/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya 1° JUL 17 1,273.40 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30978 14/07/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya 1° JUL 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30978 14/07/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya 1° JUL 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30978 14/07/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya 1° JUL 17 1,273.40 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30978 14/07/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya 1° JUL 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30978 14/07/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA Lista de Raya 1° JUL 17 788.30 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30978 14/07/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya 1° JUL 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30978 14/07/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya 1° JUL 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30978 14/07/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya 1° JUL 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30978 14/07/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya 1° JUL 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30978 14/07/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya 1° JUL 17 788.30 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30978 14/07/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya 1° JUL 17 2,778.60 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30978 14/07/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya 1° JUL 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30978 14/07/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya 1° JUL 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30966 14/07/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya 1° JUL 17 10,027.93 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30966 14/07/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya 1° JUL 17 7,640.33 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30966 14/07/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya 1° JUL 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30966 14/07/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA Lista de Raya 1° JUL 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30966 14/07/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya 1° JUL 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30966 14/07/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOEPZ Lista de Raya 1° JUL 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30966 14/07/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya 1° JUL 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30966 14/07/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya 1° JUL 17 1,673.60 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31021 28/07/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya 2° JUL 17 10,027.93 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31021 28/07/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya 2° JUL 17 7,640.33 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31021 28/07/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya 2° JUL 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31021 28/07/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA Lista de Raya 2° JUL 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31021 28/07/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya 2° JUL 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31021 28/07/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOEPZ Lista de Raya 2° JUL 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31021 28/07/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya 2° JUL 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31021 28/07/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya 2° JUL 17 1,673.60 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31024 28/07/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya 2° JUL 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31024 28/07/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya 2° JUL 17 1,273.40 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31024 28/07/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya 2° JUL 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31024 28/07/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya 2° JUL 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31024 28/07/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya 2° JUL 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31024 28/07/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya 2° JUL 17 1,273.40 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31024 28/07/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya 2° JUL 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31024 28/07/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA Lista de Raya 2° JUL 17 788.30 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31024 28/07/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya 2° JUL 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31024 28/07/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya 2° JUL 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31024 28/07/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya 2° JUL 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31024 28/07/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya 2° JUL 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31024 28/07/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya 2° JUL 17 788.30 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31024 28/07/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya 2° JUL 17 2,778.60 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31024 28/07/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya 2° JUL 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31024 28/07/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya 2° JUL 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31075 14/08/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya 1° JUL 17 10,027.93 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31075 14/08/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya 1° JUL 17 7,640.33 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31075 14/08/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya 1° JUL 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31075 14/08/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA Lista de Raya 1° JUL 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31075 14/08/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya 1° JUL 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31075 14/08/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOEPZ Lista de Raya 1° JUL 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31075 14/08/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya 1° JUL 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31075 14/08/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya 1° JUL 17 1,673.60 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31078 14/08/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya 1° AGO 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31078 14/08/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya 1° AGO 17 1,273.40 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31078 14/08/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya 1° AGO 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31078 14/08/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya 1° AGO 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31078 14/08/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya 1° AGO 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31078 14/08/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya 1° AGO 17 1,273.40 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31078 14/08/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya 1° AGO 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31078 14/08/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA Lista de Raya 1° AGO 17 788.30 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31078 14/08/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya 1° AGO 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31078 14/08/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya 1° AGO 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31078 14/08/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya 1° AGO 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31078 14/08/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya 1° AGO 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31078 14/08/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya 1° AGO 17 788.30 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31078 14/08/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya 1° AGO 17 2,778.60 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31078 14/08/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya 1° AGO 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31084 30/08/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya 2° AGO 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31084 30/08/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya 2° AGO 17 1,273.40 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31084 30/08/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya 2° AGO 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31084 30/08/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya 2° AGO 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31084 30/08/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya 2° AGO 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31084 30/08/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya 2° AGO 17 1,273.40 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31084 30/08/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya 2° AGO 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31084 30/08/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA Lista de Raya 2° AGO 17 788.30 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31084 30/08/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya 2° AGO 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31084 30/08/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya 2° AGO 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31084 30/08/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya 2° AGO 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31084 30/08/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya 2° AGO 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31084 30/08/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya 2° AGO 17 788.30 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31084 30/08/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya 2° AGO 17 2,778.60 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31084 30/08/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya 2° AGO 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31084 30/08/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya 2° AGO 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31078 14/08/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya 1° AGO 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31082 30/08/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya 2° AGO 17 10,027.93 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31082 30/08/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya 2° AGO 17 7,640.33 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31082 30/08/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya 2° AGO 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31082 30/08/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA Lista de Raya 2° AGO 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31082 30/08/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya 2° AGO 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31082 30/08/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOEPZ Lista de Raya 2° AGO 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31082 30/08/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya 2° AGO 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31082 30/08/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya 2° AGO 17 1,673.60 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31124 15/09/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya 1° SEP 17 10,027.93 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31124 15/09/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya 1° SEP 17 7,640.33 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31124 15/09/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya 1° SEP 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31124 15/09/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA Lista de Raya 1° SEP 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31124 15/09/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya 1° SEP 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31124 15/09/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOEPZ Lista de Raya 1° SEP 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31124 15/09/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya 1° SEP 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31124 15/09/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya 1° SEP 17 1,673.60 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31124 15/09/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALMARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL Lista de Raya 1° SEP 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31125 15/09/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya 1° SEP 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31125 15/09/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya 1° SEP 17 1,273.40 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31125 15/09/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya 1° SEP 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31125 15/09/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya 1° SEP 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31125 15/09/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya 1° SEP 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31125 15/09/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya 1° SEP 17 1,273.40 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31125 15/09/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya 1° SEP 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31125 15/09/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA Lista de Raya 1° SEP 17 788.30 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31125 15/09/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya 1° SEP 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31125 15/09/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya 1° SEP 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31125 15/09/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya 1° SEP 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31125 15/09/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya 1° SEP 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31125 15/09/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya 1° SEP 17 788.30 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31125 15/09/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya 1° SEP 17 2,778.60 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31125 15/09/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya 1° SEP 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31125 15/09/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya 1° SEP 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31127 29/09/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya 2° SEP 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31127 29/09/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya 2° SEP 17 1,273.40 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31127 29/09/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya 2° SEP 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31127 29/09/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya 2° SEP 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31127 29/09/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya 2° SEP 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31127 29/09/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya 2° SEP 17 1,273.40 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31127 29/09/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya 2° SEP 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31127 29/09/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA Lista de Raya 2° SEP 17 788.30 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31127 29/09/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya 2° SEP 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31127 29/09/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya 2° SEP 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31127 29/09/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya 2° SEP 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31126 29/09/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya 2° SEP 17 10,027.93 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31126 29/09/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya 2° SEP 17 7,640.33 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31126 29/09/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya 2° SEP 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31126 29/09/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA Lista de Raya 2° SEP 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31126 29/09/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya 2° SEP 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31126 29/09/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOEPZ Lista de Raya 2° SEP 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31126 29/09/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya 2° SEP 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31126 29/09/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya 2° SEP 17 1,673.60 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31126 29/09/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALMARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL Lista de Raya 2° SEP 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31127 29/09/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya 2° SEP 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31127 29/09/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya 2° SEP 17 788.30 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31127 29/09/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya 2° SEP 17 2,778.60 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31127 29/09/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya 2° SEP 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31127 29/09/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya 2° SEP 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31174 13/10/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya 1° OCT 17 10,027.93 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31174 13/10/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya 1° OCT 17 7,640.33 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31174 13/10/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya 1° OCT 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31174 13/10/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA Lista de Raya 1° OCT 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31174 13/10/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya 1° OCT 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31174 13/10/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOEPZ Lista de Raya 1° OCT 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31174 13/10/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya 1° OCT 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31174 13/10/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya 1° OCT 17 1,673.60 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31174 13/10/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALMARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL Lista de Raya 1° OCT 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31175 13/10/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya 1° OCT 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31175 13/10/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya 1° OCT 17 1,273.40 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31175 13/10/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya 1° OCT 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31175 13/10/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya 1° OCT 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31175 13/10/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya 1° OCT 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31175 13/10/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya 1° OCT 17 1,273.40 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31175 13/10/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya 1° OCT 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31175 13/10/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA Lista de Raya 1° OCT 17 788.30 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31175 13/10/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya 1° OCT 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31175 13/10/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya 1° OCT 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31175 13/10/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya 1° OCT 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31175 13/10/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya 1° OCT 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31175 13/10/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya 1° OCT 17 788.30 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31175 13/10/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya 1° OCT 17 2,778.60 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31175 13/10/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya 1° OCT 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31175 13/10/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya 1° OCT 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31176 31/10/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya 2° OCT 17 10,027.93 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31176 31/10/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya 2° OCT 17 7,640.33 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31176 31/10/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya 2° OCT 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31176 31/10/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA Lista de Raya 2° OCT 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31176 31/10/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya 2° OCT 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31176 31/10/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOEPZ Lista de Raya 2° OCT 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31176 31/10/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya 2° OCT 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31176 31/10/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya 2° OCT 17 1,673.60 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31176 31/10/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALMARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL Lista de Raya 2° OCT 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31177 31/10/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya 2° OCT 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31177 31/10/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya 2° OCT 17 1,273.40 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31177 31/10/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya 2° OCT 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31177 31/10/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya 2° OCT 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31177 31/10/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya 2° OCT 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31177 31/10/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya 2° OCT 17 1,273.40 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31177 31/10/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya 2° OCT 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31177 31/10/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA Lista de Raya 2° OCT 17 788.30 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31177 31/10/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya 2° OCT 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31177 31/10/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya 2° OCT 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31177 31/10/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya 2° OCT 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31177 31/10/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya 2° OCT 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31177 31/10/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya 2° OCT 17 788.30 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31177 31/10/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya 2° OCT 17 2,778.60 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31177 31/10/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya 2° OCT 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31177 31/10/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya 2° OCT 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31181 30/11/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya 2° NOV 17 10,027.93 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31181 30/11/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya 2° NOV 17 7,640.33 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31181 30/11/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya 2° NOV 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31181 30/11/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA Lista de Raya 2° NOV 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31181 30/11/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya 2° NOV 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31181 30/11/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOEPZ Lista de Raya 2° NOV 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31181 30/11/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya 2° NOV 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31181 30/11/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya 2° NOV 17 1,673.60 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31181 30/11/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALMARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL Lista de Raya 2° NOV 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31182 30/11/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya 2° NOV 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31182 30/11/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya 2° NOV 17 1,273.40 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31182 30/11/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya 2° NOV 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31182 30/11/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya 2° NOV 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31182 30/11/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya 2° NOV 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31182 30/11/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya 2° NOV 17 1,273.40 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31182 30/11/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya 2° NOV 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31182 30/11/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA Lista de Raya 2° NOV 17 788.30 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31182 30/11/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya 2° NOV 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31182 30/11/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya 2° NOV 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31182 30/11/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya 2° NOV 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31182 30/11/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya 2° NOV 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31182 30/11/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya 2° NOV 17 788.30 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31182 30/11/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya 2° NOV 17 2,778.60 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31182 30/11/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya 2° NOV 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31182 30/11/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya 2° NOV 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31195 14/11/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya 1° NOV 17 10,027.93 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31195 14/11/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya 1° NOV 17 7,640.33 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31195 14/11/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya 1° NOV 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31195 14/11/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA Lista de Raya 1° NOV 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31195 14/11/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya 1° NOV 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31195 14/11/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOEPZ Lista de Raya 1° NOV 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31195 14/11/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya 1° NOV 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31195 14/11/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya 1° NOV 17 1,673.60 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31195 14/11/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALMARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL Lista de Raya 1° NOV 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31196 14/11/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya 1° NOV 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31196 14/11/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya 1° NOV 17 1,273.40 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31196 14/11/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya 1° NOV 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31196 14/11/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya 1° NOV 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31196 14/11/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya 1° NOV 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31196 14/11/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya 1° NOV 17 1,273.40 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31196 14/11/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya 1° NOV 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31196 14/11/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA Lista de Raya 1° NOV 17 788.30 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31196 14/11/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya 1° NOV 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31196 14/11/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya 1° NOV 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31196 14/11/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya 1° NOV 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31196 14/11/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya 1° NOV 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31196 14/11/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya 1° NOV 17 788.30 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31196 14/11/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya 1° NOV 17 2,778.60 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31196 14/11/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya 1° NOV 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31196 14/11/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya 1° NOV 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31211 14/12/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya 1° DIC 17 10,027.93 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31211 14/12/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya 1° DIC 17 7,640.33 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31211 14/12/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya 1° DIC 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31211 14/12/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA Lista de Raya 1° DIC 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31211 14/12/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya 1° DIC 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31211 14/12/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOEPZ Lista de Raya 1° DIC 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31211 14/12/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya 1° DIC 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31211 14/12/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya 1° DIC 17 1,673.60 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31211 14/12/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALMARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL Lista de Raya 1° DIC 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31212 14/12/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya 1° DIC 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31212 14/12/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya 1° DIC 17 1,273.40 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31212 14/12/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya 1° DIC 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31212 14/12/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya 1° DIC 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31212 14/12/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya 1° DIC 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31212 14/12/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya 1° DIC 17 1,273.40 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31212 14/12/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya 1° DIC 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31212 14/12/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA Lista de Raya 1° DIC 17 788.30 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31212 14/12/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya 1° DIC 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31212 14/12/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya 1° DIC 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31212 14/12/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya 1° DIC 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31212 14/12/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya 1° DIC 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31212 14/12/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya 1° DIC 17 788.30 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31212 14/12/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya 1° DIC 17 2,778.60 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31212 14/12/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya 1° DIC 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31212 14/12/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya 1° DIC 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31215 29/12/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya 2° DIC 17 10,027.93 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31215 29/12/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya 2° DIC 17 7,640.33 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31215 29/12/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya 2° DIC 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31215 29/12/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA Lista de Raya 2° DIC 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31215 29/12/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya 2° DIC 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31215 29/12/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOEPZ Lista de Raya 2° DIC 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31215 29/12/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya 2° DIC 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31215 29/12/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya 2° DIC 17 1,673.60 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31215 29/12/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALMARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL Lista de Raya 2° DIC 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31216 29/12/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya 2° DIC 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31216 29/12/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya 2° DIC 17 1,273.40 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31216 29/12/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya 2° DIC 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31216 29/12/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya 2° DIC 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31216 29/12/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya 2° DIC 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31216 29/12/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya 2° DIC 17 1,273.40 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31216 29/12/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya 2° DIC 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31216 29/12/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA Lista de Raya 2° DIC 17 788.30 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31216 29/12/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya 2° DIC 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31216 29/12/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya 2° DIC 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31216 29/12/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya 2° DIC 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31216 29/12/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya 2° DIC 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31216 29/12/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya 2° DIC 17 788.30 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31216 29/12/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya 2° DIC 17 2,778.60 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31216 29/12/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya 2° DIC 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31216 29/12/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya 2° DIC 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Sueldos base al personal permanente 1131 1,774,102.52

1221 Sueldos base al personal eventual

56 14/03/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ Lista de Raya 1° MAR 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

56 14/03/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALMARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL Lista de Raya 1° MAR 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

10 14/02/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ Lista de Raya 1° FEB 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

7 30/01/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZARANDA Lista de Raya 2° ENE 17 788.30 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

7 30/01/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya 2° ENE 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

7 30/01/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya 2° ENE 17 2,778.60 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

7 30/01/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya 2° ENE 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

7 30/01/2017 ANDRES DANIEL SANDOVAL CONTRERASANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya 2° ENE 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

6 30/01/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ Lista de Raya 2° ENE 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

4 13/01/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA Lista de Raya 1° ENE 17 788.30 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

4 13/01/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya 1° ENE 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

4 13/01/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya 1° ENE 17 2,778.60 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

4 13/01/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya 1° ENE 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

4 13/01/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya 1° ENE 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

3 13/01/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ Lista de Raya 1° ENE 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

27 27/02/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ Lista de Raya 2° FEB 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

11 14/02/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA Lista de Raya 1° FEB 17 788.30 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

11 14/02/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya 1° FEB 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

11 14/02/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya 1° FEB 17 2,778.60 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

11 14/02/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya 1° FEB 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

11 14/02/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya 1° FEB 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

28 27/02/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA Lista de Raya 2° FEB 17 788.30 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

28 27/02/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya 2° FEB 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

28 27/02/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya 2° FEB 17 2,778.60 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

28 27/02/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya 2° FEB 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

28 27/02/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya 2° FEB 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

69 30/03/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA Lista de Raya 2° MAR 17 788.30 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

69 30/03/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya 2° MAR 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

69 30/03/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya 2° MAR 17 2,778.60 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

69 30/03/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya 2° MAR 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

69 30/03/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya 2° MAR 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

68 30/03/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ Lista de Raya 2° MAR 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

68 30/03/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALMARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL Lista de Raya 2° MAR 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

57 14/03/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA Lista de Raya 1° MAR 17 788.30 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

57 14/03/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya 1° MAR 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

57 14/03/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya 1° MAR 17 2,778.60 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

57 14/03/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya 1° MAR 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

57 14/03/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya 1° MAR 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

167 28/04/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA Lista de Raya 2° ABR 17 788.30 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

167 28/04/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya 2° ABR 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

167 28/04/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya 2° ABR 17 2,778.60 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

167 28/04/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya 2° ABR 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

167 28/04/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya 2° ABR 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

166 28/04/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALMARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL Lista de Raya 2° ABR 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

166 28/04/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ Lista de Raya 2° ABR 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

164 15/04/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA Lista de Raya 1° ABR 17 788.30 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

164 15/04/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya 1° ABR 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

164 15/04/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya 1° ABR 17 2,778.60 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

164 15/04/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya 1° ABR 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

164 15/04/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya 1° ABR 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

163 15/04/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALMARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL Lista de Raya 1° ABR 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

163 15/04/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ Lista de Raya 1° ABR 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

230 14/06/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA Lista de Raya 1° JUN 17 788.30 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

230 14/06/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya 1° JUN 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

230 14/06/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya 1° JUN 17 2,778.60 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

230 14/06/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya 1° JUN 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

230 14/06/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya 1° JUN 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

229 14/06/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALMARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL Lista de Raya 1° JUN 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

216 30/05/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA Lista de Raya 2° MAY 17 788.30 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

216 30/05/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya 2° MAY 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

216 30/05/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya 2° MAY 17 2,778.60 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

216 30/05/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya 2° MAY 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

216 30/05/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya 2° MAY 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

215 30/05/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALMARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL Lista de Raya 2° MAY 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30577 29/06/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALMARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL Lista de Raya 2° JUN 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30578 29/06/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA Lista de Raya 2° JUN 17 788.30 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30578 29/06/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya 2° JUN 17 1,910.09 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30578 29/06/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya 2° JUN 17 2,778.60 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30578 29/06/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya 2° JUN 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30578 29/06/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya 2° JUN 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30577 29/06/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ Lista de Raya 2° JUN 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30787 12/05/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA Lista de Raya 1° MAY 17 788.30 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30787 12/05/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya 1° MAY 17 1,910.09 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30787 12/05/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya 1° MAY 17 2,778.60 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30787 12/05/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya 1° MAY 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30787 12/05/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya 1° MAY 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30785 12/05/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALMARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL Lista de Raya 1° MAY 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30785 12/05/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ Lista de Raya 1° MAY 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30966 14/07/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALMARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL Lista de Raya 1° JUL 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31075 14/08/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALMARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL Lista de Raya 1° JUL 17 3,342.64 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31021 28/07/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALMARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL Lista de Raya 2° JUL 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31175 13/10/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO ARNULFO RUIZ GALLARDO Lista de Raya 1° OCT 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31175 13/10/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO RAFAEL GARIBAY SOLORZANO Lista de Raya 1° OCT 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31127 29/09/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO ARNULFO RUIZ GALLARDO Lista de Raya 2° SEP 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31127 29/09/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO RAFAEL GARIBAY SOLORZANO Lista de Raya 2° SEP 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31125 15/09/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO ARNULFO RUIZ GALLARDO Lista de Raya 1° SEP 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31125 15/09/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO RAFAEL GARIBAY SOLORZANO Lista de Raya 1° SEP 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTEIMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31082 30/08/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALMARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL Lista de Raya 2° AGO 17 3,342.64 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31084 30/08/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO ARNULFO RUIZ GALLARDO Lista de Raya 2° AGO 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31084 30/08/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO RAFAEL GARIBAY SOLORZANO Lista de Raya 2° AGO 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31216 29/12/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO ARNULFO RUIZ GALLARDO Lista de Raya 2° DIC 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31216 29/12/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO RAFAEL GARIBAY SOLORZANO Lista de Raya 2° DIC 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31216 29/12/2017 HERIBERTO GARCIA VALADEZ HERIBERTO GARCIA VALADEZ Lista de Raya 2° DIC 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31212 14/12/2017 HERIBERTO GARCIA VALADEZ HERIBERTO GARCIA VALADEZ Lista de Raya 1° DIC 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31212 14/12/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO ARNULFO RUIZ GALLARDO Lista de Raya 1° DIC 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31212 14/12/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO RAFAEL GARIBAY SOLORZANO Lista de Raya 1° DIC 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31196 14/11/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO ARNULFO RUIZ GALLARDO Lista de Raya 1° NOV 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31196 14/11/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO RAFAEL GARIBAY SOLORZANO Lista de Raya 1° NOV 17 3,183.47 PAGO 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31182 30/11/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO ARNULFO RUIZ GALLARDO Lista de Raya 2° NOV 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31182 30/11/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO RAFAEL GARIBAY SOLORZANO Lista de Raya 2° NOV 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31177 31/10/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO ARNULFO RUIZ GALLARDO Lista de Raya 2° OCT 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31177 31/10/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO RAFAEL GARIBAY SOLORZANO Lista de Raya 2° OCT 17 3,183.47 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Sueldos base al personal eventual 1221 279,334.64

1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

187 09/01/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR VACACIONES LABORADAS POR EL C. MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR DEL 19 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 Orden Pago N° 0626 1,929.37 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1438 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

30431 02/10/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR DIA FESTIVO LABORADO (SERVIDOR PUBLICO) Orden Pago N° 1198 222.84 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1571 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30431 02/10/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ DIA FESTIVO LABORADO (SERVIDOR PUBLICO) Orden Pago N° 1199 222.84 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1571 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30431 02/10/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ DIA FESTIVO LABORADO (SERVIDOR PUBLICO) Orden Pago N° 1202 222.84 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1571 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30462 01/11/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR DIA FESTIVO LABORADO (12 DE OCTUBRE DE 2017) Orden Pago N° 1266 222.84 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30462 01/11/2017 JOSE MORENO VALDEZ DIA FESTIVO LABORADO (12 DE OCT DE 2017) Orden Pago N° 1286 222.84 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30462 01/11/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ DIA FESTIVO LABORADO (12 DE OCT DE 2017) Orden Pago N° 1268 222.84 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30652 26/04/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ DIA FESTIVO LABORADO (14 ABR 17) - VIERNES SANTO Orden Pago N° 0858 222.84 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1491 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30652 26/04/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR DIA FESTIVO LABORADO (14 ABR 17) - VIERNES SANTO Orden Pago N° 0859 222.84 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1491 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30671 03/04/2017 JOSE MORENO VALDEZ DIA FESTIVO LABORADO - 20/03/17 Orden Pago N° 0802 222.84 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1483 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30671 03/04/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR DIA FESTIVO LABORADO - 20/03/17 Orden Pago N° 0803 222.84 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1483 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30671 03/04/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ DIA FESTIVO LABORADO - 20 MAR 17 Orden Pago N° 0813 222.84 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1483 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30757 02/05/2017 JOSE MORENO VALDEZ TRABAJAR DIAS FESTIVOS (01 Y 05 DE MAY 17) Orden Pago N° 0876 445.68 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1498 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30757 02/05/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR TRABAJAR DIA FESTIVO (05 DE MAY 17) Orden Pago N° 0877 222.84 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1498 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30757 02/05/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ DIA FESTIVO LABORADO (20 MAR 17) Orden Pago N° 0867 212.23 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1498 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30761 08/05/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ DIAS FESTIVOS LABORADOS (01 Y 05 DE MAYO 2017) Orden Pago N° 0884 445.68 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1500 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30782 31/05/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ DIAS FESTIVOS LABORADOS (01 Y 05 DE MAYO DE 2017) Orden Pago N° 0939 424.46 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1513 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30775 25/05/2017 GUSTAVO RAMIREZ SANCHEZ CUBRIR VACACIONES DE SAMUEL RODRIGUEZ DIAZ (VELADOR DEL POZO Nª 2 DE SMH ) Orden Pago N° 0920 1,852.40 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1507 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30824 14/12/2017 JOSE MORENO VALDEZ JOSE MORENO VALDEZ Lista de Raya AGUNALDO 2017 11,142.12 PAGO DE AGUNALDO 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30824 14/12/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR Lista de Raya AGUNALDO 2017 11,142.12 PAGO DE AGUNALDO 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30824 14/12/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ MIGUEL DIAZ MONTES Lista de Raya AGUNALDO 2017 11,142.12 PAGO DE AGUNALDO 2017 AL PERSONAL DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR S) DEL SIAPASAN, CON NOMINA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

31213 14/12/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO Lista de Raya AGUINALDO 33,426.43 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31213 14/12/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA Lista de Raya AGUINALDO 25,467.75 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31213 14/12/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE ANA LUCIA ROSAS ZARATE Lista de Raya AGUINALDO 11,142.12 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31213 14/12/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA Lista de Raya AGUINALDO 11,142.12 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31213 14/12/2017 RAFAEL MEDINA MORALES RAFAEL MEDINA MORALES Lista de Raya AGUINALDO 11,142.12 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31213 14/12/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ Lista de Raya AGUINALDO 11,142.12 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31213 14/12/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ARACELY BUENROSTRO RUELAS Lista de Raya AGUINALDO 11,142.12 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31213 14/12/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALMARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL Lista de Raya AGUINALDO 9,341.55 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31213 14/12/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS CANDELARIA ALVAREZ SANTOS Lista de Raya AGUINALDO 5,578.65 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31214 14/12/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Lista de Raya AGUINALDO 10,611.55 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31214 14/12/2017 JAVIER MUÑOZ BARAJAS JAVIER MUÑOZ BARAJAS Lista de Raya AGUINALDO 4,244.65 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31214 14/12/2017 MARIA TEREZA RUELAS ROBLES MARIA TEREZA RUELAS ROBLES Lista de Raya AGUINALDO 6,366.95 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31214 14/12/2017 GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA Lista de Raya AGUINALDO 6,366.95 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31214 14/12/2017 CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROSCINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS Lista de Raya AGUINALDO 6,366.95 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31214 14/12/2017 EDUARDO LIMON LOPEZ EDUARDO LIMON LOPEZ Lista de Raya AGUINALDO 4,244.65 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31214 14/12/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAMARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA Lista de Raya AGUINALDO 6,366.95 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31214 14/12/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA Lista de Raya AGUINALDO 2,627.65 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31214 14/12/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROMA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO Lista de Raya AGUINALDO 6,366.95 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31214 14/12/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ Lista de Raya AGUINALDO 10,611.55 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31214 14/12/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA Lista de Raya AGUINALDO 10,611.55 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31214 14/12/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOMARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO Lista de Raya AGUINALDO 6,366.95 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31214 14/12/2017 JOSE ZEPEDA ZEPEDA JOSE ZEPEDA ZEPEDA Lista de Raya AGUINALDO 2,627.65 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31214 14/12/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Lista de Raya AGUINALDO 9,262.00 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31214 14/12/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ Lista de Raya AGUINALDO 10,611.55 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31214 14/12/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO Lista de Raya AGUINALDO 10,611.55 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31214 14/12/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO RAFAEL GARIBAY SOLORZANO Lista de Raya AGUINALDO 4,011.17 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31214 14/12/2017 HERIBERTO GARCIA VALADEZ HERIBERTO GARCIA VALADEZ Lista de Raya AGUINALDO 899.86 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31214 14/12/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO ARNULFO RUIZ GALLARDO Lista de Raya AGUINALDO 4,011.17 PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO 2017 AL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEL SIAPASAN, PAGADO CON NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1321 294,123.49

1331 Horas extraordinarias

41 02/03/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ DIA FESTIVO LABORADO ( 06/02/2017) Orden Pago N° 0734 222.84 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1462 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

116 08/03/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS APOYO PARA ELABORACION E INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA 2016 EN LAS TARDES DEL 15 AL 28 FEB DE 2017 Orden Pago N° 0723 1,000.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1467 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

175 02/01/2017 JOSE MORENO VALDEZ DIA FESTIVO LABORADO EN LA PTAR'S Orden Pago N° 0607 222.84 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1432 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

175 02/01/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ DIA FESTIVO LABORADO EN LA PTAR'S Orden Pago N° 0608 222.84 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1432 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

175 02/01/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR DIA FESTIVO LABORADO EN LA PTAR'S Orden Pago N° 0610 222.84 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1432 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

187 09/01/2017 MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR DIAS FESTIVOS LABORADOS POR EL C. MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR Orden Pago N° 0627 578.81 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1438 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

Horas extraordinarias 1331 2,470.17

1341 Compensaciones

30 27/02/2017 JUAN BUENROSTRO PULIDO JUAN BUENROSTRO PULIDO Lista de Raya FEB 17 451.00 PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL CUBREINCIDENCIAS QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON LOS CHEQUES 1460 Y 1461 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30 27/02/2017 CELSO REA ROSAS CELSO REA ROSAS Lista de Raya FEB 17 352.00 PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL CUBREINCIDENCIAS QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON LOS CHEQUES 1460 Y 1461 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31 27/02/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALAPOYO AL AREA ADMINISTRATIVA DEL SIAPASAN DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Orden Pago N° 0727 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 0725 A LA C. MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL POR REALIZAR SERVICIO DE APOYO AL AREA ADMINISTRATIVA DEL SIAPASAN DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADA CON EL CHEQUE 1459 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

32 14/02/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALAPOYO AL AREA ADMINISTRATIVA DEL SIAPASAN DURANTE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Orden Pago N° 0728 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 0728 A LA C. MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL POR REALIZAR SERVICIO DE APOYO AL AREA ADMINISTRATIVA DEL SIAPASAN DURANTE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADA CON EL CHEQUE 1453 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

33 30/01/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALAPOYO AL AREA ADMINISTRATIVA DEL SIAPASAN DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 Orden Pago N° 0729 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 0729 A LA C. MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL POR REALIZAR SERVICIO DE APOYO AL AREA ADMINISTRATIVA DEL SIAPASAN DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017, PAGADA CON EL CHEQUE 1447 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

9 30/01/2017 JUAN BUENROSTRO PULIDO JUAN BUENROSTRO PULIDO Lista de Raya ENE 17 466.03 PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL CUBREINCIDENCIAS QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON LOS CHEQUES 1445 Y 1446 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

9 30/01/2017 CELSO REA ROSAS CELSO REA ROSAS Lista de Raya ENE 17 396.00 PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL CUBREINCIDENCIAS QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON LOS CHEQUES 1445 Y 1446 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

41 02/03/2017 GUSTAVO RAMIREZ SANCHEZ CUBRIR VACACIONES DEL 17 DE FEB AL 02 DE MAR DE 2017 AL C. PEDRO EVANGELISTA PIMIENTA COMO VELADOR DEL POZO N° 2 EN SAN MARTIN HIDALGOOrden Pago N° 0744 1,852.40 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1462 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

34 13/01/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALAPOYO AL AREA ADMINISTRATIVA DEL SIAPASAN DURANTE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017 Orden Pago N° 0730 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 0730 A LA C. MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL POR REALIZAR SERVICIO DE APOYO AL AREA ADMINISTRATIVA DEL SIAPASAN DURANTE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017, PAGADA CON EL CHEQUE 1439 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

71 30/03/2017 JUAN BUENROSTRO PULIDO JUAN BUENROSTRO PULIDO Lista de Raya MAR 17 451.00 PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2017 AL PERSONAL CUBREINCIDENCIAS QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON LOS CHEQUES 1477 Y 1479 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

71 30/03/2017 CELSO REA ROSAS CELSO REA ROSAS Lista de Raya MAR 17 352.00 PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2017 AL PERSONAL CUBREINCIDENCIAS QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON LOS CHEQUES 1477 Y 1479 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

124 22/03/2017 GUSTAVO RAMIREZ SANCHEZ CUBRIR VACACIONES DEL 06 AL 20 DE MARZO DE 2017 AL C. GABRIEL VARGAS LOPEZ COMO VELADOR DEL POZO N° 1 EN SAN MARTIN HIDALGOOrden Pago N° 0777 1,852.40 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1474 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

152 28/04/2017 JUAN BUENROSTRO PULIDO JUAN BUENROSTRO PULIDO Lista de Raya ABR 17 451.00 PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2017 AL PERSONAL CUBREINCIDENCIAS QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON LOS CHEQUES 1495 Y 1496 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

152 28/04/2017 CELSO REA ROSAS CELSO REA ROSAS Lista de Raya ABR 17 440.00 PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2017 AL PERSONAL CUBREINCIDENCIAS QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON LOS CHEQUES 1495 Y 1496 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

175 02/01/2017 JOSE RICARDO AGUIRRE NAVARRO CUBRIR VACACIONES DEL C. JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ (FONTANERO DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES) DEL 02 AL 06 DE ENERO DE 2017Orden Pago N° 0622 1,061.15 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1432 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

222 30/05/2017 JUAN BUENROSTRO PULIDO JUAN BUENROSTRO PULIDO Lista de Raya MAY 17 451.00 PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2017 AL PERSONAL CUBREINCIDENCIAS QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON LOS CHEQUES 1511 Y 1512 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

222 30/05/2017 CELSO REA ROSAS CELSO REA ROSAS Lista de Raya MAY 17 352.00 PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2017 AL PERSONAL CUBREINCIDENCIAS QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON LOS CHEQUES 1511 Y 1512 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

236 24/01/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS APOYO PARA LA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA 2016 LABORANDO EN LAS TARDES Orden Pago N° 0672 700.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1443 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

270 29/06/2017 JUAN BUENROSTRO PULIDO JUAN BUENROSTRO PULIDO Lista de Raya JUN 17 451.00 PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL CUBREINCIDENCIAS QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON LOS CHEQUES 1528 Y 1529 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

270 29/06/2017 CELSO REA ROSAS CELSO REA ROSAS Lista de Raya JUN 17 352.00 PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL CUBREINCIDENCIAS QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON LOS CHEQUES 1528 Y 1529 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

279 29/06/2017 SERGIO RUIZ AQUINO CUBRIR INCAPACIDAD DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2017 EN LA PTARS Orden Pago N° 1010 3,208.14 PAGO DE LA ORDEN 1010 AL C. SERGIO RUZ AQUINO POR CUBRIR LA INCAPACIDAD DEL C. JOSÉ MORENO VALDEZ DEL 15 AL 29 DE JUNIO DE 2017 EN LA PTARS, PAGADO CON EL CHEQUE 0118 DE LA CUENTA DE SANEMIENTO.

314 28/07/2017 JUAN BUENROSTRO PULIDO JUAN BUENROSTRO PULIDO Lista de Raya JUN 17 451.00 PAGO DE NOMINA DEL MES DE JULIO 2017 AL PERSONAL CUBREINCIDENCIAS QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON LOS CHEQUES 1543 Y 1544 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

314 28/07/2017 CELSO REA ROSAS CELSO REA ROSAS Lista de Raya JUN 17 440.00 PAGO DE NOMINA DEL MES DE JULIO 2017 AL PERSONAL CUBREINCIDENCIAS QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON LOS CHEQUES 1543 Y 1544 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30428 30/08/2017 JUAN BUENROSTRO PULIDO JUAN BUENROSTRO PULIDO Lista de Raya AGO 17 451.00 PAGO DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2017 AL PERSONAL CUBREINCIDENCIAS QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON LOS CHEQUES 1557 Y 1558 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30428 30/08/2017 CELSO REA ROSAS CELSO REA ROSAS Lista de Raya AGO 17 352.00 PAGO DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2017 AL PERSONAL CUBREINCIDENCIAS QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON LOS CHEQUES 1557 Y 1558 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30434 13/10/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ REPARTO DE NOTIFICACIONES DE ADEUDO Orden Pago N° 1236 300.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30434 13/10/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ REPARTO DE NOTIFICACIONES DE ADEUDO Orden Pago N° 1237 300.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30434 13/10/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE REPARTO DE NOTIFICACIONES DE ADEUDO Orden Pago N° 1238 600.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30434 13/10/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ REPARTO DE NOTIFICACIONES DE ADEUDO Orden Pago N° 1243 700.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30459 30/10/2017 JUAN BUENROSTRO PULIDO JUAN BUENROSTRO PULIDO Lista de Raya OCT 17 451.00 PAGO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2017 AL PERSONAL CUBREINCIDENCIAS QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON LOS CHEQUES 1579 Y 1580 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30459 30/10/2017 CELSO REA ROSAS CELSO REA ROSAS Lista de Raya OCT 17 352.00 PAGO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2017 AL PERSONAL CUBREINCIDENCIAS QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON LOS CHEQUES 1579 Y 1580 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30460 28/09/2017 JUAN BUENROSTRO PULIDO JUAN BUENROSTRO PULIDO Lista de Raya SEP 17 451.00 PAGO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AL PERSONAL CUBREINCIDENCIAS QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON LOS CHEQUES 1569 Y 1570 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30460 28/09/2017 CELSO REA ROSAS CELSO REA ROSAS Lista de Raya SEP 17 396.00 PAGO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AL PERSONAL CUBREINCIDENCIAS QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON LOS CHEQUES 1569 Y 1570 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30466 29/11/2017 JUAN BUENROSTRO PULIDO JUAN BUENROSTRO PULIDO Lista de Raya NOV 17 451.00 PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 AL PERSONAL CUBREINCIDENCIAS QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON LOS CHEQUES 1590 Y 1591 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30466 29/11/2017 CELSO REA ROSAS CELSO REA ROSAS Lista de Raya NOV 17 352.00 PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 AL PERSONAL CUBREINCIDENCIAS QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON LOS CHEQUES 1590 Y 1591 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30496 11/12/2017 GUSTAVO RAMIREZ SANCHEZ CUBRIR VACACIONES AL C. SAMUEL RODRIGUEZ DIAZ DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017 QUIEN DESEMPEÑA EL PUESTO DE VELADOR DEL POZO 2 EN SAN MARTINOrden Pago N° 1356 1,852.40 PAGO DE LA ORDEN N° 1356 POR CUBRIR VACACIONES AL C. SAMUEL RODRIGUEZ DIAZ DEL 21 DE NOV AL 04 DE DICI DE 2017 QUIEN DESEMPEÑA EL PUESTO DE VELADOR DEL POZO 2 EN SAN MARTIN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0007275009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30503 29/12/2017 JUAN BUENROSTRO PULIDO JUAN BUENROSTRO PULIDO Lista de Raya DIC 17 451.00 REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2017 AL PERSONAL CUBREINCIDENCIAS QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, A PAGAR DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30503 29/12/2017 CELSO REA ROSAS CELSO REA ROSAS Lista de Raya DIC 17 440.00 REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2017 AL PERSONAL CUBREINCIDENCIAS QUE REALIZA LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, A PAGAR DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30520 01/02/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS APOYO EN LAS TARDES PARA LA ELABORACION E INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA 2016 Orden Pago N° 0676 600.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30520 01/02/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE APOYO EN LA ELABORACION E INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA 2016 Orden Pago N° 0722 280.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30530 09/02/2017 GUSTAVO RAMIREZ SANCHEZ CUBRIR VACACIONES DEL C. EVERARDO GUERRERODEL POZO 3 SMH Orden Pago N° 0686 1,852.40 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1451 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30530 09/02/2017 JOSE MORENO VALDEZ LABORAR EN DIA FESTIVO (06 FEB 2017) Orden Pago N° 0702 222.84 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1451 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30538 20/02/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS APOYO POR LA TARDES EN LA ELABORACION E INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA 2016 Orden Pago N° 0772 1,500.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1454 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30538 20/02/2017 GUSTAVO RAMIREZ SANCHEZ CUBRIR VACACIONES DEL C. ALEJANDRO PADILLA RAMIREZ VELADOR DEL POZO 2 DE SAN MARTIN Orden Pago N° 0709 1,852.40 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1454 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30530 09/02/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR LABORAR EN DIA FESTIVO (06 FEB 2017) Orden Pago N° 0694 222.84 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1451 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30581 30/03/2017 CELSO REA ROSAS PAGO DE NOMINA MES DE MARZO DE 2017 POR LA ACTIVIDAD DE MOVER VALVULAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Factura N° *** 0.00 CANCELACION DE CHEQUE N° 1478 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE

30652 26/04/2017 GUSTAVO RAMIREZ SANCHEZ CUBRIR LAS VACACIONES DEL VELADOR DEL POZO N° 5 DE SMH Orden Pago N° 0857 1,852.40 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1491 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30775 25/05/2017 JOSE MORENO VALDEZ APOYO EN LA REPARACION E INSTALACION DE VENTANAS PARA EL CUARTO DE LOS SOPLADORES Orden Pago N° 0923 300.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1507 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30907 27/07/2017 GUSTAVO RAMIREZ SANCHEZ CUBRIR VACACIONES DE ALEJANDRO PADILLA RAMIREZ, ENC DEL POZO # 2 SMH Orden Pago N° 1077 1,852.40 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1539 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30937 14/08/2017 GUSTAVO RAMIREZ SANCHEZ COMPENSACION POR CUBRIR A EVERARDO ARREOLA Orden Pago N° 1108 1,852.40 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1549 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30942 22/08/2017 GUSTAVO RAMIREZ SANCHEZ CUBRIR VACACIONES DE PEDRO EVANGELISTA Nota Vta N° 1120 1,852.40 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1554 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.

30964 04/09/2017 GUSTAVO RAMIREZ SANCHEZ COMPENSACION POR CUBRIR VACACIONES DE GABRIEL VARGAS Orden Pago N° 1156 1,852.40 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30954 28/07/2017 JUAN BUENROSTRO PULIDO COMPENSACION DEL MES DE JULIO POR APOYO EN MOVER VALVULAS EN SAN JACINTO Lista de Raya JUL 17 0.00 CANCELACION DE CHEQUE N° 1542 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE

30995 20/09/2017 GUSTAVO RAMIREZ SANCHEZ CUBRIR VACACIONES DE JOSE DE JESUS GARCIA Orden Pago N° 1180 1,852.40 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1567 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

31046 06/11/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ REPARTO DE NOTIFICACIONES DE ADEUDO Orden Pago N° 1311 250.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1583 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31037 26/10/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS REPARTO DE NOTIFACIONES DE ADEUDO Orden Pago N° 1247 700.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1576 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

31037 26/10/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALREPARTO DE NOTIFACIONES DE ADEUDO Orden Pago N° 1248 700.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1576 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

31037 26/10/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE REPARTO DE NOTIFACIONES DE ADEUDO Orden Pago N° 1249 700.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1576 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

31037 26/10/2017 CELSO REA ROSAS APOYO EN REMOMBEO COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1257 225.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1576 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

31046 06/11/2017 ANA ANTONIA GUERRERO LOPEZ COMPENSACION POR CUBRIR VACACIONES DE CANDERIA ALVAREZ Orden Pago N° 1301 1,652.98 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1583 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31071 16/11/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO APOYO COMO VELADOR DEL REBOMBEO EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1317 1,100.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1586 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31074 23/11/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR COMPENSACION POR DIAS FESTIVOS LABORADOS (02,10,20 DE NOV) Orden Pago N° 1334 445.68 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1588 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31074 23/11/2017 JOSE MORENO VALDEZ COMPENSACION POR DIAS FESTIVOS LABORADOS (02,10,20 DE NOV) Orden Pago N° 1335 668.52 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1588 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31074 23/11/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ COMPENSACION POR DIAS FESTIVOS LABORADOS (02,10,20 NOV) Orden Pago N° 1341 222.84 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1588 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31074 23/11/2017 JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ COMPENSACION POR DIAS FESTIVOS LABORADOS (10,20 NOV) Orden Pago N° 1347 636.69 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1588 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31096 01/12/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA DIAS FESTIVOS LABORADOS (02,10,20 NOV) Orden Pago N° 1355 157.65 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31152 22/12/2017 GUSTAVO RAMIREZ SANCHEZ ENCRAGADO DEL POZO 1 SMH DEL 04 AL 15 DE DIC 2017 Orden Pago N° 1366 1,852.40 PAGO DE LA ORDEN 1366 A GUSTAVO RAMIREZ SANCHEZ POR CONCEPTO DE CUBRIR VACACIONES DE GABRIEL VARGAS LOPEZ DEL 04 AL15 DIC, PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 0007291078 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31147 19/12/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA PAGO DE 48 HORAS EXTRAS Y 2 DIAS FESTIVOS EN REPARTO DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL Orden Pago N° 1364 3,205.00 PAGO DE LA ORDEN 1364 AL C. LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA POR CONCEPTO DE REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0094675016 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Compensaciones 1341 62,891.16

1411 Aportaciones de seguridad social

31028 13/07/2017 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALPAGO IMSS MES JUNIO 2017 Factura N° 003236 5,111.42 PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017 DE LOS EMPLEADOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON EL FOLIO 194B163221 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31173 12/10/2017 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALPAGO IMSS MES SEPTIEMBRE 2017 Factura N° 003582 12,801.92 PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE LOS EMPLEADOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON EL FOLIO 285B113459 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31128 12/09/2017 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALPAGO IMSS MES AGOSTO 2017 Factura N° 003540 12,600.19 PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017 DE LOS EMPLEADOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON EL FOLIO 255B143352 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31091 14/08/2017 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALPAGO IMSS MES JULIO 2017 Factura N° 003286 10,587.44 PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017 DE LOS EMPLEADOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON EL FOLIO 226B151505 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31194 08/11/2017 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALPAGO IMSS MES OCTUBRE 2017 Factura N° 003803 13,592.30 PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DE LOS EMPLEADOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON EL FOLIO 312B151708 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31210 08/12/2017 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALPAGO IMSS MES NOVIEMBRE 2017 Factura N° 003787 13,153.96 PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 DE LOS EMPLEADOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON EL FOLIO 342B131252 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Aportaciones de seguridad social 1411 67,847.23

1421 Aportaciones a fondos de vivienda

31028 13/07/2017 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORESPAGO INFONAVIT MES JUNIO 2017 Factura N° 003236 1,962.13 PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017 DE LOS EMPLEADOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON EL FOLIO 194B163221 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31128 12/09/2017 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORESPAGO INFONAVIT MES AGOSTO 2017 Factura N° 003540 9,096.25 PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017 DE LOS EMPLEADOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON EL FOLIO 255B143352 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31194 08/11/2017 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORESPAGO INFONAVIT MES OCTUBRE 2017 Factura N° 003803 10,375.96 PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DE LOS EMPLEADOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON EL FOLIO 312B151708 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Aportaciones a fondos de vivienda 1421 21,434.34

1431 Aportaciones al sistema para el retiro

31028 13/07/2017 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALPAGO RCV MES JUNIO 2017 Factura N° 003236 2,020.98 PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017 DE LOS EMPLEADOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON EL FOLIO 194B163221 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31128 12/09/2017 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALPAGO RCV MES AGOSTO 2017 Factura N° 03540 9,369.15 PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017 DE LOS EMPLEADOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON EL FOLIO 255B143352 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31194 08/11/2017 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALPAGO RCV MES OCTUBRE 2017 Factura N° 003803 10,687.23 PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DE LOS EMPLEADOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON EL FOLIO 312B151708 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Aportaciones al sistema para el retiro 1431 22,077.36

2,524,280.91

200

2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

52 08/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 EXTENSION DE 3 MTS PARA LA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° 12802 70.01 PAGO DE LAS FACTURAS 12802, 12803, 12804 Y 12810 POR COMPRA DE 1 EXTENSION DE 3 M, 1 ROLLO DE CINTA PARA PRECAUCION, 1 PAR DE BOTAS DE HULE Y 1 DESARMADOR PLANO, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0045539018 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

124 22/03/2017 OPERADORA OMX S.A DE C.V. 6 YOYO PARA GAFETE, 2 NOTAS POST IT, 1 NOTA POP UP, 1 ENGRAPADORA PARA LA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° 10776388 708.80 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1474 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

116 08/03/2017 HECTOR EDUARDO LOMELI GUERRERO12 MICAS, 12 BROCHES PARA GAFET DE RUEDA, 10 PEGAMENTOS PRITT Y 35 HOJAS DE OPALINA BLANCA Factura N° 229 831.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1467 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

179 02/01/2017 OPERADORA OMX S.A DE C.V. DIVERSAS COMPRAS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN OFFICE MAX Factura N° 10224247 9,317.40 COMPROBACION DEL CHEQUE 1433, RECURSO OTORGADO A LA C. MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL PARA EL PAGO DE DIVERSAS COMPRAS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN OFFICE MAX DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

212 20/01/2017 HECTOR EDUARDO LOMELI GUERRERO10 LAPIZ ASHESIVO TOP 36G UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° 209 250.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1441 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

30548 23/02/2017 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.VFOLDER MANILA CARTA Y OFICIO, CUBIERTA GBPLACK, QUITAGRAPAS, LIGAS, POSTES DE ALUMINIO, ETC. PARA LA OFNA DE SIAPASANFactura N° POSE38340823 2,319.60 PAGO DE LA FACTURA POSE38340823 POR COMPRA DE FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO, CUBIERTA GBPLACK, QUITAGRAPAS, LIGAS, POSTES DE ALUMINIO, ETC. PARA LA OFNA DE SIAPASAN, PAGADAS CON EL CHEQUE 1455 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

30538 20/02/2017 HECTOR EDUARDO LOMELI GUERRERO2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS FACIA BOND PARA LA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° 218 160.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1454 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30536 14/02/2017 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.VTONERS PARA IMPRESORA, MARCATEXTOS, REGLAS, POSTES DE ALUMINIO, CAJAS PARA ARCHIVOS, IMPRESORA SAMNSUNG M2020 PARA LA OFNA DE SIAPASANFactura N° POSE38120232 11,658.00 PAGO DE LA FACTURA POSE38120232 POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA, MARCATEXTOS, REGLAS, POSTES DE ALUMINIO, CAJAS PARA ARCHIVOS, IMPRESORA SAMNSUNG M2020 PARA LA OFNA DE SIAPASAN, PAGADAS CON EL CHEQUE 1452 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

30530 09/02/2017 MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTROFUNDA PARA SILLA DE LA ENCARGADA DE CULTURA DEL AGUA Orden Pago N° 0704 90.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1451 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30530 09/02/2017 HECTOR EDUARDO LOMELI GUERRERO2 BOTES DE BASURA PARA LA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° 219 180.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1451 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30530 09/02/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR COMPRA DE MATERIALES PARA SURTIR BOTIQUIN DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES Orden Pago N° 0697 196.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1451 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30520 01/02/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS ENGRAPADORAS, PAQUETES DE HOJAS, LAPIZ ADHESIVO, POST IT, PLUMA CORRECTOR PARA LA OFICINA DE SIAPASAN Orden Pago N° 0705 517.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30520 01/02/2017 OPERADORA OMX S.A DE C.V. CAJA DE HOJAS MULT OMX TC Y MARCADOR MINI FINO PARA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° 10497636 1,071.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30520 01/02/2017 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.VLAPIZ ASHESIVO PRITT 40 GR, GRAPAS ESTANDAR, PLUMA CORRECTORA ZEBRA ROLLER, POST IT, PLUMA FUENTE ZEBRA, POST IT TROPIC PARA OFICINA DE SIAPASANFactura N° POSE37803768 1,145.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30513 18/01/2017 HECTOR EDUARDO LOMELI GUERREROCANCELACION DE CHEQUE N° 1440 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE Factura N° *** 0.00 CANCELACION DE CHEQUE N° 1440 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE

30580 03/03/2017 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.VCOMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE OFICINA PARA SIAPASAN Factura N° *** 0.00 CANCELACION DE CHEQUE N° 1465 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE

30641 10/04/2017 ROSA ISELA CHAVEZ FRANCO 2 TABLAS DE MADERA,, 1 CARPETA ARCHIVERO, 1 BLOCK CARTA, 1 MEMORIA USB, 1 PAQUETE DE HOJAS OFICIO, 1 LAPICERA DE COLORES, 2 CUENTA FACIL, 1 CUADERNO CHICOFactura N° A7 531.86 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1485 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30676 26/04/2017 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V 7 LAPICES ADHESIVO PRITT, 2 MARCA TEXTOS SURTIDOS, 1 BOLIGRAFO RT, 2 ENGRAPADORAS GOLPE CROMADA, 1 CAJA DE HOJAS CARTA, ETC PARA LA OFNA DE SIAPASANFactura N° POSE39754577 1,688.30 PAGO DE LA FACTURA POSE39754577 POR COMPRA DE 7 LAPICES ADHESIVO PRITT, 2 MARCA TEXTOS SURTIDOS, 1 BOLIGRAFO RT, 2 ENGRAPADORAS GOLPE CROMADA, 1 CAJA DE HOJAS CARTA, ETC PARA LA OFNA DE SIAPASAN, PAGADAS CON EL CHEQUE 1492 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

30761 08/05/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS COMPRA DE 3 USB DE 4 GB PARA DIVERSAS AREAS (DELEGACIONES) DEL SIAPASAN Orden Pago N° 0883 345.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1500 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30764 16/05/2017 HECTOR EDUARDO LOMELI GUERRERO10 PEGAMENTOS PRITT UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° 247 520.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1505 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30843 25/05/2017 VICTOR JAIME MORENO OLIVARES 1,000 JUEGOS DE VALES PARA SURTIR MATERIALES Y 1,000 JUEGOS DE VALES DE GASOLINA PARA EL SIAPASAN Factura N° D751F6F35BC4 2,864.00 PAGO DE LA FACTURA D751F6F35BC4 POR COMPRA 1,000 JUEGOS DE VALES PARA SURTIR MATERIALES Y 1,000 JUEGOS DE VALES DE GASOLINA PARA EL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0022610023 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30861 19/06/2017 OPERADORA OMX S.A DE C.V. 4 LEFORT, 1 REGISTRADOR OMX, 1FORDER OMX T/C,1 PAPEL MAXB T 5,000,1 DVD-R 120,5 CORRECTORES ,1 PAQ DE TIJERAS OFICINA,1 PERFORADORA OFICCEFactura N° 11324632 1,476.90 PAGO DE LA FACTURA 11324632 A OPERADORA OMX,S.A DE C.V POR EL CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA SIAPASAN, PAGADA CON EL CHEQUE 1523 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30935 02/08/2017 OPERADORA OMX S.A DE C.V. 1 PAPEL MAXB TC 5000, 3 SUJETADOCUMENTOS O,2 NOTAS POST-IT 3X3, 1 SUJETADOCUEMENTOS,1 MARCATEXTOS ACCENT,4 TIJERAS SIGEL MULTI,2 CRAPAS PILOT ESTAND, 1 MOUSE LOGITECH M18Factura N° 11619145 1,549.80 PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO 11619145 A OPERADORA OMX S.A DE C.V POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA SIAPASAN, PAGADA CON EL CHEQUE NO 1547 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30898 17/07/2017 HECTOR EDUARDO LOMELI GUERRERO10 PEGAMENTO PRITT, 1 ROLLO CONTAC 10 M Factura N° 274 595.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30898 17/07/2017 HECTOR EDUARDO LOMELI GUERRERO2 LAPICERAS PENTEL ENERGEL Factura N° 275 50.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30909 31/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAQUETE DE BATERIAS RECARGABLES AA Factura N° 14292 200.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14292 Y 14321 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS PARA EFICIENTAR EL TRABAJO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0035387006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30872 03/07/2017 HECTOR EDUARDO LOMELI GUERRERO3 TABLAS SUEJTADORAS DE PAPELES Factura N° 268 84.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30872 03/07/2017 HECTOR EDUARDO LOMELI GUERRERO4 RECOPILADOR PARA EL AREA ADMINISTARTIVA Factura N° 272 300.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30890 13/07/2017 ROSA ISELA CHAVEZ FRANCO 3 MEMORIAS USB, 8 SUEJTADORES 2",8 SUJETADORES 1 1/4",12 SUJETADORES 3/4",12 SUJETADORES 1". Factura N° A8 735.44 PAGO DE LA FACTURA A8 A ROSA ISELA CHAVEZ FRANCO POR CONCEPTO DE PAPELERIA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0076827009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30961 30/08/2017 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V1 PAQ TRAINGULAR TJ/8, 1 POST-IT JEWEL PIP 3X3 90H, 1 BOLIGRAFO BIC MED AZU,1 CLIP GOTICO, 1 BORRADOR TRIANGULARFactura N° POSE/42903053 1,761.70 PAGO DE LA FACTURA POSE/42903053 A OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PAPELERIA PARA OFICINA SIAPASAN, PAGADAA CON EL CHEQUE NUM 1556 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30964 04/09/2017 HECTOR EDUARDO LOMELI GUERRERO5 PEGAMENTOS PRITT Factura N° 300 250.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30984 15/09/2017 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV. 1 TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC Factura N° 0234594 1,809.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1564 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

31037 26/10/2017 HECTOR EDUARDO LOMELI GUERRERO2 PEGAMENTOS PRITT, 6 LAPICERAS BIC Factura N° 326 130.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1576 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

31074 23/11/2017 ROSA ISELA CHAVEZ FRANCO 1 CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 1 MEMORIA USB 8 GB, 1 MEMORIA USB 16 GB, 1 PAQ DE HOJAS Factura N° 9 505.76 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1588 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31096 01/12/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ 2 TABLAS C/BROCHE TAMAÑO OFICIO Orden Pago N° 1367 60.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31083 13/11/2017 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V2 CAJAS DE PAPEL OFFICE DEPOT, 3 REGLAS DE ALUMINIO DE 30 CMS, 2 MARC PERMANENTE PX 203 BCO,1 CALCULADORA LS-100 TS,1 GRAPAS ESTANDAR PILOT, 9 LAPIZ ADEHESIVOFactura N° POSE/44618960 3,711.60 PAGO DE LA FACTURA POSE/44618960 A OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA SIAPASAN, PAGADA CON EL CHEQUE 1584 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31096 01/12/2017 HECTOR EDUARDO LOMELI GUERRERO10 MTS DE ESCARCHA, 1 FLOR INDIVIDUAL, 1 FLOR DE NOCHE BUENA Factura N° 349 175.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111 47,857.17

2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

42 03/03/2017 JULIO OSCAR DE ALBA CAMPOS 2 TONER MODELO 111 Y 2 TONER MODELO 404 PARA IMPRESORAS SAMSUNG DE LA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° A 1045 4,408.00 PAGO DE LA FACTURA A 1045 POR COMPRA DE 2 TONER MODELO 111 Y 2 TONER MODELO 404 PARA IMPRESORAS SAMSUNG, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0012255007 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

84 14/03/2017 JULIO OSCAR DE ALBA CAMPOS KIT DE CILINDRO Y CUCHILLA, EMBRAGUE DE REGISTRO Y MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA MOD 232 DE LA OFICINA DE SIAPASANFactura N° A1056 3,262.01 PAGO DE LA FACTURA A1056 POR COMPRA DE KIT DE CILINDRO Y CUCHILLA, EMBRAGUE DE REGISTRO Y MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA MOD 232 DE LA OFICINA DE SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0025464007 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

89 24/03/2017 JULIO OSCAR DE ALBA CAMPOS 2 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MODELO 404 DE LA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° A1057 2,204.00 PAGO DE LA FACTURA A1057 POR COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MODELO 404 DE LA OFICINA DE SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0022644008 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

236 24/01/2017 ROSA ISELA CHAVEZ FRANCO 2 MEMORIAS 16 G, 1 CALCULADORA, 5 ENMICADOS DE TARJETAS, 1 FOLDER RECOPILADOR T/CARTA, 20 HOJAS PAPEL FOTOGRAFICOFactura N° A6 1,099.68 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1443 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

205 13/01/2017 JULIO OSCAR DE ALBA CAMPOS 1 TONER PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA MODELO ESTUDIO 232 DE LA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° A1009 1,614.72 PAGO DE LA FACTURA A 1009 POR COMPRA DE 1 TONER PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA MODELO ESTUDIO 232 DE LA OFICINA DE SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0037927007 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31014 04/10/2017 RITA MARIA NOELIA SANTOS ACEVEDOREPARACIONDE FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA MODELO E 232, 1 JGO DE THERMOTRANSMISORES PAR EL FUSOR CFDI A 29 2,365.01 PAGO DE LA FACTURA A29 A RITA MARIA NOELIA SANTOS ACEVEDO POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA COPIADORA, PAGADO CON EL SPEI CON REF:000510640002 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31110 06/12/2017 RITA MARIA NOELIA SANTOS ACEVEDO1 KIT DE GOMAS DE ALIMENTACION T/C PARA FOTOCOPIADORA,MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA MOD E-232, REPARACION DE IMPRESORA HP MOD 1102Factura N° A 55 2,120.00 PAGO DE LA FACTURA A 55 A RITA MARIA NOELIA SANTOS ACEVEDO POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PAGADA CON EL SPEI CON FOLIO: 0014054008 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 2141 17,073.42

2161 Material de limpieza

41 02/03/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS 2 MTS DE CAUCHO Y TELA UTILIZADOS EN LA COCINA DE LA OFICINA DE SIAPASAN Orden Pago N° 0745 170.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1462 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

87 24/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TRAPEADOR, A CEPILLO DE PLASTICO, 1 SAPITO PARA TANQUE DE BAÑO, 1 CAJA DE CUBREBOCAS Y 1 CUERDA DE 1 M PARA LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALESFactura N° 12935 350.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12935 Y 12941 POR COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0020661024 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

124 22/03/2017 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.1 CLORALEX, 1 PINOL PINO, 1 ROMA DET,2 HARPIC,1 AWK ELEC RP LIRIO, 1 PINOL AROM FLOR, 1 FABULOSO NARANJA PARA LA OFICINA DE SIAPASANFactura N° IMAWU1832 247.10 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1474 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

119 15/03/2017 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.1 HARPIC, 1 PLEDGE AERO, 1 GV ANTIH AP, 1 AWK AERO 226, 1 GV ANTIH RP, 1 AJAX 582, 8 MICROFIBRAS PARA OFICINA DE SIAPASANFactura N° IMAWU829 272.40 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1473 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

187 09/01/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 1 REGIO RINDE, 2 PASTILLAS AZUL PATO, 1 LYSOL SPRING, 1 PINOL VERDE, 1 POETT, 1 CLORALEX Y 1 TRAPEADOR UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SIAPASANFactura N° 3415 192.79 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1438 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

30462 01/11/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 1 FABULOSO, 2 CLOROX Y 1 ESCOBA PARA LA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° 4033 74.60 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30462 01/11/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS 1 PAR DE GUANTES, 1 TRAPEADOR, 1 FIBRA Orden Pago N° 1288 60.40 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30431 02/10/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS PAPEL HIGIENICO Y ROLLO CON CLORO Orden Pago N° 1197 387.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1571 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30434 13/10/2017 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.5.6 JABON PARA MANOS, 4/500 SERVILLETAS LYS,, 1 BLUMEN 4 LTS, 6/52G PATO PURIFIC, 2/350 NESCAFE Factura N° ICABB204916 685.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30434 13/10/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 1 PINOL FRUTAL 2 LTS, 1 BOLSA CAMISETA ALTA Factura N° 4018 82.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30434 13/10/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ BOLSAS Y CNOS DESECHABLES PARA PRUEBA Orden Pago N° 1241 50.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30520 01/02/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA BOLSA CAMISETA ALTA, ROMA 1 KG, BIG ROLL, VASOS JAGUAR # 12, ULTRA CELTEX PARA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° 3482 250.79 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30520 01/02/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA PINOL TRAPEADO DIARIO, CLORALEX, ROMA 500 G, PINOL, PROTECCION ANTIGERMENES, BIG UALITY, LYSOL PARA LA OFICINA DE SIAPASANFactura N° 3468 235.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30538 20/02/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 2 ROLLO BIG QUALITY, 2 ROMA 500 G, 1 PINOL MULTILIMPIADOR, 1 PINOL VERDE 2 L, 1 PINOL TRAPEADO DIARIO, 1 CLORALEX, 1 SERVILLETA PETALO PARA LA OFNA DE SIAPASANFactura N° 3504 191.25 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1454 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30641 10/04/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 2 POETT 900 ML, 1 PINOL TRAPEADO DIARIO, 1 PINOL VERDE, 1 GLADE, 1 BIG ROLL, 1 TRAPEADOR HILASA, 1 SERVITOALLAS PETALOFactura N° 3592 215.36 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1485 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30652 26/04/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 1 BOLSA, 1 PINOL TRAPEADO DIARIO, 1 SERVILLETA PETALO, 1 BIG QUALITY PARA LA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° 3621 125.65 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1491 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30761 08/05/2017 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.1 WINDEX CRIST, 1 AXION 1.5 L, 1 BLUMEN CHERR, 1 ELITE SER400, 1 PETALO TOA3R PARA LA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° IMAWU1917 184.80 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1500 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30761 08/05/2017 LUIS ENRINQUE RUANO VILLANUEVA 01 RENUZIT CONO, 1 GLD SN RP MZA, 1 AWK ELEC MAGNOLIA, 1 AWL ELEC LIRIO, 1 BLUMEN CHERRY, 1 ROMA DE 1 KG, 1 PINOL 2 L, 1 FABULOSO MENTA, 2 BORIS CESTO STAR PARA LA OFICINA DE SIAPASANFactura N° IMAWU1937 376.80 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1500 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30764 16/05/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE 1 GEL ANTIBACTERIAL PARA LA OFICINA DE SIAPASAN Orden Pago N° 0905 137.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1505 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30764 16/05/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS 1 SACUDIDOR PARA LA OFICINA DE SIAPASAN Orden Pago N° 0937 130.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1505 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30863 26/06/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 1 AIR SENZA 400 ML, 1 PINOL VERDE 2 LTS,1 PASTILLA HARPIC FLORES,1 SERVILLETAS 260 PZAS,1 REGIO RINDE 500 HOJAS Factura N° B 3779 156.60 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1525 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30829 01/06/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 1 REGIO RINDE 6/555HJS, 2 ROLL SUELTO,1 ROMA 500 GRS,2 PIÑOL TRAPEADOR DIARIO 828 ML,1 PINOL PROTECCION ANTIGERMENES 3.785 LST, 1 ROMA 1 KGSFactura N° 3701 191.23 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1514 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30829 01/06/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS 1 RECOJEDOR Orden Pago N° 0950 116.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1514 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30872 03/07/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 1 AJAX EXPEL 1L,1 CLORALEX 950 ML,2 PINOL TRAPEADO DIARIO 828 ML,6 REGIO RINDE+6/500 HOJAS,1 MICRODIN 15 ML Factura N° 3811 317.31 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30898 17/07/2017 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.1 AIRWICK, 1 GLD AEROSOL,1 HARPIC 5 PZ,MM COCINA,1 WINDEX CRIST,GV ANTHI AP,2 JABONES LIQ Factura N° IMAWU2083 319.30 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30898 17/07/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 2 ROMA 500 G, 1 SERVILLETAS PETALO 220*S, 1 ATRAPA RATAS PEGA FUERTE,1 PINOL VERDE TRAPEADO DIARIO 828 ML,1 TRAPEADOR HILASAFactura N° 3829 150.80 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30927 01/08/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 2 PINOL TRAPEADO DIARIO 828 ML,1 ROMA 1 KGS,1 SERVITOALLAS PETALO 3X2,4 CHAROLAS JAGUAR # 66,2 CUCHARA MEDIANA MAX 25 PZS,2 VASOS JAGUAR # 12Factura N° 3860 175.96 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30937 14/08/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 1 PAQ DE SERVILLETA PETALO CLASICA, 1 PINOL VERDE 2 LTS, 1 PINOL TRAPEADO DIARIO 828 ML, 1 BOLSA SUELTA Factura N° 3877 140.95 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1549 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30942 22/08/2017 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.1 TRAPEADOR, 1 BLUMER CHERR, 2 POETT 1.8 LTS Factura N° IMAWU2153 132.80 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1554 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.

30984 15/09/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 1 ROMA 500 GRS, 1 RAID MATA BICHOS 400 ML, 1 TRAPEADOR PABILO, 1 ROMA 1 KGS Factura N° 3947 109.99 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1564 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30964 04/09/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 1 PETALO RENDIMAX 350 HJS 1 SERVILLETA PETALO CLASICA 450 `S,2 PINOL TRAPEADO DIARIO, 1 PINOL VERDE 2 LTS Factura N° 3938 181.49 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30964 04/09/2017 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.1 BLUMEN KIWI, 2 MICROFIBRAS,1 TORTILLERO Factura N° IMAWU2210 68.90 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30950 29/08/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 1 SERVITOALLAS PETALO 3X2,1 CLORALEX 950 ML, 1 PINOL TRAPEADO DIARIO 828 ML, 1 PINOL MILTILIMPIADOR 828 ML Factura N° 3903 67.74 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1555 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

31074 23/11/2017 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.1 GV BOLSA XJ, 2 GV T COCINAS 2S, 2 BLUMEN CHERR,1 GV BOLSA, 3 JAB LIQUID Factura N° IMAWU2330 261.70 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1588 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31071 16/11/2017 FIDENCIO GARCIA MONROY BASCULA Y BOLSAS PARA MUESTREO Orden Pago N° 1326 113.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1586 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31071 16/11/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 1 PINOL FRUTAL 2 LTS, 1 AJAX EXPEL 1 LTS, 2 PINOL PRTECCION ANTIGERMENES 500 ML Factura N° 4104 83.41 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1586 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31096 01/12/2017 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.1 GLD ELECT RP, 1 HIG GV ORI 18, 1 SALVO PW CLEAN 750 ML, 1 PINOL 2LTS, 1 FABULOSO MAR FRESH 1 LTS, 1 CLARALEX Factura N° IMAWU2338 485.40 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31096 01/12/2017 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.2 GLD ELECT AP PARAISO Factura N° IMAWU2339 130.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31096 01/12/2017 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.1 PETALO SERVITOALLA 2 R, 1 ELITE MEGAROLL TOA1R Factura N° IMAWU2340 41.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

Material de limpieza 2161 7,662.02

2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

116 08/03/2017 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZASCAMBIO DE PROPIETARIO Y REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA TOYOTA T100 Factura N° A170489 1,744.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1467 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

190 10/01/2017 VICTOR JAIME MORENO OLIVARES 5,000 RECIBOS 1/4 CARTA ORIGINAL, 10,000 RECIBOS 1/2 CARTA ORIGINAL Y 1 SELLO FECHADOR PARA EL USO DE CAJAS DE SIAPASANFactura N° 702B52C155F7 9,836.80 PAGO DE LA FACTURA 702B52C155F7 POR COMPRA DE 5,000 RECIBOS 1/4 CARTA ORIGINAL, 10,000 RECIBOS 1/2 CARTA ORIGINAL Y 1 SELLO FECHADOR PARA EL USO DE CAJAS DE SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008253009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30845 05/06/2017 VERONICA CISNEROS GALVEZ ORDENES DE PAGO CON RECIBO FOLIOS DEL 1,001 AL 2,000 PARA EL AREA CONTABLE. Factura N° 836 3,010.20 PAGO DE LA FACTURA 836 A VERONICA CISNEROS GALVEZ, POR CONCEPTO DE 1 MILLAR DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO PARA EL AREA CONTABLE, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0063800008 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30860 19/06/2017 CR FORMAS SA DE CV 2.20 MILLAR DE FORMAS (ORDENES DE PAGO S/RECIBO Factura N° FI7729 6,124.80 PAGO DE LA FACTURA FI7729 A CR FORMAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE FORMAS Y ORDES DE PAGO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0067756009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE

30868 29/06/2017 VICTOR JAIME MORENO OLIVARES 3 SELLOS DE GOMA DE 3 X 3 CMS, 1 SELLO DE GOMA DE 4928 Factura N° 880B77ECAB84 1,368.80 PAGO DE LA FACTURA 880B77ECAB84 A VICTOR JAIME MORENO OLIVARES, POR CONCEPTO DE SELLOS PARA AREA DE CONTABILIDAD, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0093095017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31040 31/10/2017 VICTOR JAIME MORENO OLIVARES 500 HOJAS MEMBRETADAS, 1 SELLO FECHADOR AUTOMATICO Factura N° FCB8BFC9D1 1,438.40 PAGO DE LA FACTURA FCB8C8BFC9D1 A VICTOR JAIME MORENO OLIVARES POR MATERIAL PARA EL AREA CONTABLE, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0027443024 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31222 11/02/2017 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZASREFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES DEL VEHICULO FORD F150 Factura N° 111850 A 496.00 COMPROBACION DEL RECURSO OTORGADO A LA C. ARACELY BUENROSTRO RUELAS PARA EL PAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES DEL VEHICULO FORD F150 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31223 17/02/2017 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZASDOTACION DE PLACAS, REGISTRO DE PROPIETARIO DEL VEHICULO NISSAN NP300. Factura N° 126159 A 2,224.00 COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR SEPAF CON FACTURA 126159 A POR DOTACION DE PLACAS, REGISTRO DE PROPIETARIO DEL VEHICULO NISSAN NP300, DE CHEQUE 1435 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 2181 26,243.00

2211 productos alimenticios para personas

41 02/03/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 16 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI UTILIZADOS PARA DIVERSAS AREAS DEL SIAPASAN Factura N° SITEC667310 416.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1462 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

41 02/03/2017 JOSE ANTONIO CARDENAS LOZANO 1 CONSUMO DE ALIMENTO DEL LIC MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO POR LLEVAR DOCUMENTO DE DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUAFactura N° 1426 351.99 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1462 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

41 02/03/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 1 NESCAFE, 2 CAJAS DE TE DE MANZANILLA, 1 SALSA HABANERA, 1 TAJIN, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS PARA LA OFICINA DE SIAPASANFactura N° 3531 101.05 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1462 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

41 02/03/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 8 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI UTLIZADOS PARA DIVERSAS AREAS DEL SIAPASAN Factura N° SITEC700860 208.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1462 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

116 08/03/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 10 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA DIVERSAS AREAS DEL SIAPASAN Factura N° SITEC762070 260.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1467 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

116 08/03/2017 MARIA DE JESUS ROSAS PADILLA ELABORACION DE 6 GARRAFONES DE AGUA DE SABOR PARA EL EVENTO DE CULTURA DEL AGUA EN EL CURCUERO DE SANTA MARIAOrden Pago N° 0754 900.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1467 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

124 22/03/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 4 PAQ DE TES LIMON, 1 SALSA HABANRA, 1 NESCAFE CLASICO, 1 KG DE AZUCAR PARA LA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° 3556 166.25 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1474 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

124 22/03/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 6 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI DE 20 LTS UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS DEL SIAPASAN Factura N° SITEC07200 156.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1474 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

124 22/03/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 6 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI DE 20 LTS UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS DEL SIAPASAN Factura N° SITEC834890 156.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1474 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

175 02/01/2017 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIRECTOR Y JEFE ADMINISTRATIVO DEL SIAPASAN AL IR COMPRAR VEHICULO NISSAN NP 300 Factura N° 37478 384.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1432 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

175 02/01/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 10 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI DE 20 LTS PARA DIVERSAS AREAS DEL SIAPASAN Factura N° SITEC33380 260.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1432 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

175 02/01/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION DE EQUIPO SIAPASAN Orden Pago N° 0620 100.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1432 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

187 09/01/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 1 VALENTINA NEGRA, SALSA HABANERA ROJA Y 1 TE DE LIMON MCCORMICK UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° 3416 31.30 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1438 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

187 09/01/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 20 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI DE 20 LTS UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS DEL SIAPASAN Factura N° SITEC386790 520.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1438 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

187 09/01/2017 JOSE ANTONIO CARDENAS LOZANO CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO (DIRECTOR SIAPASAN) EN SU VISITA AL IJALVI Factura N° 1346 235.99 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1438 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

212 20/01/2017 FLOR IDALIA ORNELAS SANTANA 1 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. JUAN MANUEL URIBE PARA COMPRA DE ASPERSORES PARA LA PTAR'S Factura N° 1615 202.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1441 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

236 24/01/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 15 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI DE 20 LTS Factura N° SITEC449740 390.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1443 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

30462 01/11/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DE FERIA DE LA SALUD - CULTURA DEL AGUA Orden Pago N° 1265 145.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30462 01/11/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 10 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI DE 2O LTS Factura N° SITEE002310 270.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30431 02/10/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 1 NESCAFE CLASICO, 2 KG DE AZUCAR, 1 GALLETAS FLOR DE NARANJO, 1 COFFE MATE PARA LA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° 4004 215.55 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1571 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30431 02/10/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS 1 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. ARACELY BUENROSTRO RUELAS EN EL EVENTO DE CULTURA DEL AGUA (PTO VALLARTA) Orden Pago N° 1192 291.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1571 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30434 13/10/2017 JUAN MANUEL URIBE CRUZ COMIDA PERSONAL CEA GDL Orden Pago N° 1259 295.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30434 13/10/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 1 SUSTITUTO DE CREMA P/CAFE CORINA 1 K, 2 AZUCAR 1 KGS, 2 TE DE MANZANILLA MCCORMICK 25 SOBRES Factura N° 4019 131.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30434 13/10/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 10 GARRAFONES SANTORINI DE 20 LTS Factura N° SITED915240 270.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30456 05/10/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 6 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI DE 20 LTS Factura N° SITED808060 162.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30456 05/10/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA FRUTAS (SANDIAS, PAPAYA, MANZANA, GUAYABA, TUNA, MANDARINA, UVAS) UTILIZADAS PARA LA JUNTA DEL CONSEJO DEL AGUAFactura N° 3996 198.47 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30456 05/10/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 10 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI DE 20 LTS UTILIZADOS PARA DIVERSAS AREAS DEL SIAPASAN Factura N° SITED864210 270.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30456 05/10/2017 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.1 BOLSA DE PALETAS CHUPACHUPS UTILIZADAS POR LA C. ARACELY BUENROSTRO RUELAS EN SUS VISITAS A ESCUELAS PARA EVENTOS DE CULTURA DEL AGUAFactura N° IMAWU2255 44.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30431 02/10/2017 ALVARO LOPEZ PAREDES 1 CONSUMO DE 5 PERSONAS DEL CEA QUE VINIERON A CHECAR LA PLANTA POTABILIZADORA QUE SE HARA EN EL POZO N° 6 EN SAN MARTINOrden Pago N° 1213 460.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1571 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30520 01/02/2017 JOSE ANTONIO CARDENAS LOZANO CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DEL DIRECTOR DE SIAPASAN EN VISITA AL IMSS Factura N° 1369 68.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30520 01/02/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 6 GARRAFONES DE AGUA 20 LTS PARA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° SITEC521990 156.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30520 01/02/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 06 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS PARA SIAPASAN Factura N° SITEC569090 156.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30520 01/02/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA TE DE LIMON MCCORMICK, STEVIA, COFFE MATE, AZUCAR PARA LA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° 3471 111.20 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30530 09/02/2017 RAFAEL MEDINA MORALES CONSUMO DE ALIMENTOS POR CURSO EN CEA Factura N° I4491 134.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1451 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30530 09/02/2017 JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION EN ASEJ JALISCO Factura N° I4490 134.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1451 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30530 09/02/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION EN ASEJ JALISCO Factura N° I4489 137.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1451 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30538 20/02/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 2 KG DE AZUCAR, 1 SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFE PARA LA OFNA DE SIAPASAN Factura N° 3505 92.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1454 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30575 09/03/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS GASTOS DE ALIMENTOS Y RENTA DE TOLDOS Y TABLONES PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA CELEBRADO EN CRUCERO DE SANTA MARIAOrden Pago N° 1444 3,575.00 PAGO DE LA ORDEN N° 1444 A LA C. ARACELY BUENROSTRO RUELAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS Y RENTA DE MUEBLE PARA EL EVENTO DIA MUNDIAL DEL AGUA CELEBRADO EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA, PAGADA CON EL CHEQUE 1469 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30641 10/04/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 8 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS DEL SIAPASAN Factura N° SITEC880050 208.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1485 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30641 10/04/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 1 ALUMINIO GREAT QUALITY, 1 SALSA HABANERA ROJA, 1 SERVILLETA PETALO PARA LA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° 3593 53.55 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1485 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30641 10/04/2017 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV1 CONSUMO DE ALIMENTOS CUANDO SE LLEVO A REPARAR EL SINFIN DE LA PIPA POR PARTE DEL C. RAFAEL MEDINA MORALESFactura N° BKGGLAAAU7472 189.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1485 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30649 24/04/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 7 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS PARA DIVERSAS AREAS DEL SIAPASAN Factura N° SITEC928610 182.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1489 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30671 03/04/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 3 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI DE 20 LTS Factura N° SITEC848100 78.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1483 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30671 03/04/2017 RAYMUNDO SALOMON LOPEZ PAREDESCONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL CEA QUE VINIERON A REALIZAR PRUEBAS A POZO N° 2 EN SAN MARTIN HIDALGOOrden Pago N° 0812 450.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1483 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30671 03/04/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 12 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI DE 20 LTS UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS DE SIAPASAN Factura N° SITEC869700 312.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1483 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30652 26/04/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 1 SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFE CORINA, 1 TE DE MANZANILLA, 1 NESCAFE CLASICO, 1 SALSA HABANERA ROJA CASTILLO, 1 KG DE AZUCAR, 1 CHAROLA JAGUAR PARA LA OFICINA DE SIAPASANFactura N° 3622 153.85 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1491 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30761 08/05/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 12 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI DE 20 LTS PARA DIVERSAS AREAS DE SIAPASAN Factura N° SITEC981020 312.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1500 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30757 02/05/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 06 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI DE 20 LTS UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS DEL SIAPASAN Factura N° SITEC954460 156.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1498 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30757 02/05/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA FRUTAS PARA REUNION DE CONSEJO DE SIAPASAN Factura N° 3635 189.64 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1498 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30764 16/05/2017 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.01 NESCAFE CLASICO PARA LA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° IMAWU1938 133.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1505 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30764 16/05/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 13 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI DE 20 LTS UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS DE SIAPASAN CFDI SITED016280 338.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1505 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30764 16/05/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 10 GARRAFONES DE 20 LTS DE AGUA SANTORINI UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS DE SIAPASAN Factura N° SITED001650 260.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1505 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30863 26/06/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 2 KGS DE AZUCAR, 1 SALSA PICANTE Factura N° B 3778 57.84 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1525 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30863 26/06/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA FRUTA PARA REUNION EN SALA DE REGIDORES DEL AYTO Factura N° 3788 183.16 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1525 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30863 26/06/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 6 GARRAFONES SANTORINI DE 20 LTS Factura N° SITED220660 156.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1525 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30856 16/06/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 10 GARRAFONES SANTORINI 20 LTS Factura N° SITED176780 260.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1521 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30853 09/06/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 6 GARRAFONES DE SANTORINI DE 20 LTS Factura N° SITED134390 156.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1517 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30829 01/06/2017 EIKO GABRIELA RUIZ SAKAMOTO 1 CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION EN CEA JALISCO Factura N° ALECT337 356.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1514 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30829 01/06/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 6 GARRAFONES SANTORINI DE 20 LTS Factura N° SITED05528 156.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1514 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30829 01/06/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 12 GARRAFONES SANTORINI DE 20 LTS Factura N° SITED09924 312.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1514 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30898 17/07/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 10 GARRAFONES DE SANTORINI DE 20 LTS Factura N° SITED326840 270.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30872 03/07/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 10 GARRAFONES SANTORINO DE 20 LTS Factura N° SITED265400 270.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30872 03/07/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 1O GARRAFONES SANTORINI 20 LTS Factura N° SITED298310 270.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30927 01/08/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 6 GARRAFONES DE 20 LTS Factura N° SITED406700 162.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30927 01/08/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 10 GARRAFONES DE 20 LTS Factura N° SITED459930 270.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30907 27/07/2017 JUAN CARLOS MAGALLANES ROBLES 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EL LA EXTRACCION DEL BOMBA DEL POZO 1 Y 5 SMH Factura N° 238A 556.80 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1539 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30927 01/08/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 2 GARRAFONES SANTORINI DE 20 LTS Factura N° SITED386500 54.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30927 01/08/2017 RAYMUNDO SALOMON LOPEZ PAREDESCOMIDA PARA PERSONAL DEL CEA Orden Pago N° 1087 560.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30937 14/08/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 1 TAJIN CLASICO 142 GRS, 1 KGS DE AZUCAR Factura N° 3878 38.20 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1549 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30942 22/08/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 10 GARRAFONES SANTORINO DE 20 LTS Factura N° SITED547260 270.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1554 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.

30942 22/08/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 2 TE DE MANZANILLA MCCORMICK 25 SOBRES, 1 KGS DE AZUCAR ZULKA, 1 SERVILLETA VELVET DE 250 Factura N° 3897 65.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1554 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.

30942 22/08/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 1 COFFE MATE 400 GRS, 1 NESCAFE CLASICO 300 GRS Orden Pago N° 3905 116.57 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1554 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.

30984 15/09/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 8 GARRAFONES SANTORINI DE 20 LTS Factura N° SITED706050 216.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1564 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30984 15/09/2017 JULIO VENEGAS REA 1 CONSUMO PARA OPERADORES VACTOR CEA Factura N° B7C07B266974 668.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1564 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30964 04/09/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 10 SANTORINI DE 20 LTS Factura N° SITED613460 270.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30964 04/09/2017 MARIA DEL CARMEN OCHOA MINAKATA1 CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 565FB621BFD0 166.01 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30964 04/09/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA TE LIMON MCCORMICK 25 SOBRES, 1 TE DE MENZANILLA 25 SOBRES,1 COFFE MATE 400 GRS,1 KGS DE AZUCAR Factura N° 3937 87.57 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30995 20/09/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 8 GARRAFONES SANTORINI DE 20 LTS Factura N° SITED766690 216.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1567 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

31074 23/11/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 5 GARRAFONES SANTORINI DE 20 LTS Factura N° SITEE072270 135.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1588 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31074 23/11/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS FRUTA PARA REUNION EN CABILDO PARA PRESUPUESTO DE 2018 Orden Pago N° 1349 100.40 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1588 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31046 06/11/2017 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.3 PZS DE CHUPACHUPS BOLSA CREAM PARA EL TALLER DE CULTURA DEL AGUA Factura N° IMAWV123 132.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1583 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31046 06/11/2017 OPERADORA SSM S.A.P.I DE C.V 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS Factura N° 36398 322.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1583 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31046 06/11/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 5 GARRAFONES SANTORINI DE 20 LTS Factura N° SITEE035580 135.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1583 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31071 16/11/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 10 GARRAFONES SANTORINI DE 20 LTS Factura N° SITEE002310 270.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1586 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31071 16/11/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 2 KGS DE AZUCAR 1 K, 1 SAL CISNE 1 K Factura N° 4106 47.80 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1586 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31096 01/12/2017 CANDELARIA ALVAREZ SANTOS FRUTA PARA REUNION DE CONSEJO PAR PRESENTACION DE PRESUPUESTO 2018 Orden Pago N° 1365 150.14 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31096 01/12/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 4 GARRAFONES SANTORINI DE 20 LTS Factura N° SITEE278840 112.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31096 01/12/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 10 GARRAFONES SANTORINI DE 20 LTS Factura N° SITEE130460 280.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31096 01/12/2017 ELECTROPURA S. DE R.L D C.V 6 GARRAFONES SANTORINI DE 20 LTS Factura N° SITEE216420 168.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31096 01/12/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ 1 KGS DE AZUCAR, 1 COFFE MATE 400 GRS, 1 MARIAS DORADAS GAMESA Orden Pago N° 1362 135.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31096 01/12/2017 JUAN CARLOS MAGALLANES ROBLES 1 CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 745F6E101E3B 619.99 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31096 01/12/2017 JUAN CARLOS MAGALLANES ROBLES 1 CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 0CB5BAF7B4A8 299.99 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

productos alimenticios para personas 2211 24,239.31

2231 Utensilios para el servicio de alimentación

41 02/03/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 3 PAQUETES DE VASOS N° 10 JAGUAR, 9 PAQUETES DE VASOS N° 12 PARA LA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° 3532 220.49 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1462 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

124 22/03/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 1 PAQ SERVILLETA PETALO 220'S, 1 PAQ REGIO RINDE, 2 PAQ CHAROLA JAGUAR, 2 PAQ VASOS TERMICOS, 1 PAQ CUCHARA POZOLERA MAX PARA LA OFICINA DE SIAPASANFactura N° 3557 105.16 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1474 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

187 09/01/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA SERVILLETAS PETALO, CHAROLAS JAGUAR, VASOS TERMICOS Y PAPEL ALUMINIO UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° 3414 94.75 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1438 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

30434 13/10/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 4 PAQ DE VASOS DART TERMICOS DE 25 P, 4 PAQ DE CUCHARA MEDIANA MAXDE 25 PZS Factura N° 4017 55.59 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30520 01/02/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA CHAROLA JAGUAR, SERVILLETA PETALO CLASICA, VASOS DART TERMICOS, CUCHARA MONARCA, TENEDOR MAX PARA LA OFICINA DE SIAPASANFactura N° 3470 90.45 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30538 20/02/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA VASOS DART TERMICOS, CUCHARAS MONARCA CHICA, CHAROLA JAGUAR PARA LA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° 3506 61.40 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1454 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30764 16/05/2017 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.1 HG REGIO AG, 1 ALUMEGAALUM, 1 GV VASO TER 10, 2 GV VASO PLASTICO 12, 1 GV CUCHARA JUMBO PARA LA OFICINA DE SIAPASANFactura N° IMAWU1936 164.70 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1505 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30856 16/06/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 1 CHAROLA TERMICA,1 PAQ VASOS JAGUAR #12,1 SERVITOALLAS KLEENEX,1 SERVILLETA REGIO 125,1 CUCHARA MEDIANA,1 FILTRO P/CAFEFactura N° 3766 146.76 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1521 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30829 01/06/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 1 SERVILLETAS 260 PIEZAS,1 ALUMNIO METAPACK 50,2 PAQ VASOS JAGUAR 12,2 PEIZAS VASOS DART TERMICO 10, 2 PAQ CHAROLAS JAGUARFactura N° 3700 178.04 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1514 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30872 03/07/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 2 CHAROLA JAGUAR 50 PZS,1 VASOS REYMA #8,2 VASOS TERMICOS DART TERMICOS,, 1 TENEDOR MEDIANO MONARCA 25 PZS,1NESCAFE CLASICO 225G,1 SUSTITUTO DE CREMA 1 KGFactura N° 3812 209.69 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30964 04/09/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 1 ALUMINIO METAPCK 50, 2 PAQ DE CUCHARA MEDIANA MAX 25 PZS Factura N° 3939 42.65 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30950 29/08/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 2 CHAROLA JAGUAR 50 PZS, 2 VASOS TERMICOS 25 VASOS, 1 CUCHARA MEDIANA MAX 25 PIEZAS, 2 VASOS JAGUAR DE 50 PZSFactura N° 3904 67.64 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1555 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30984 15/09/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS PLATOS PASTELEROS PARA TALLER DE CULTURA DEL AGUA Orden Pago N° 1170 215.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1564 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

31071 16/11/2017 MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA 4 CHAROLA JAGUAR 50 PZS, 4 VASOS DART TERMICOS 25 PZS, 4 CUCHARA MEDIANA MAX 25 PZS, 2 VASOS REYMA 50 PZS, 1 SERVILLETA PETALO 500SFactura N° 4105 159.20 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1586 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

Utensilios para el servicio de alimentación 2231 1,811.52

2411 Productos minerales no metálicos

311 26/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES REPARACION 4", 2 M TUBO 4", 9 M TUBO 8" Y 1 COPLE DE REPARACION DE DRENAJE PARA POZO 1 EN SAN JACINTO Factura N° 12450 3,150.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, PAGADAS CON LA TRANSFERNCIA 0041459027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30790 31/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 8 CARRTILLAS DE HORMIGON Factura N° 15301 280.07 PAGO DE LAS FACTURAS 15296,15297,15298,15299,15300,15302,15304,15306,15307 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DISTINTAS REPARACIONES DE FUGAS, PAGADA CON LA TARNSFERENCIA 0027443012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA

30786 11/10/2017 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES 1.5 MTS DE ARENA DE VILLA Factura N° 10986 389.76 PAGO DE LAS FACTURAS 10983,10984,10985,10986,10987,10991 A NORBERTO BUENROSTRO ROBLES POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y DE FONTANERIA PARA SERVICIOS EN EL CRUCERO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0054738018 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

Productos minerales no metálicos 2411 3,819.83

2421 Cemento y productos de concreto

88 24/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 SACOS DE CEMENTO Y 5 CARRETILLAS DE ARENA DE RIO PARA LA CALLE INDEPENDENCIA Nª 110 EN SAN MARTIN HIDALGO Factura N° 12936 525.01 PAGO DE LAS FACTURAS 12932, 12936, 12937, 12938, 12940, 12942, 12943, 12993, 12994, 12995, 12996, 12997,13003 Y 13004 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0020661024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

101 31/03/2017 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES 9 SACOS DE CEMENTO, 5 SACOS DE CAL,15 CARRETILLAS DE GRAVA ARENA, ETC PARA DIVERSAS OBRAS EN EL CRUCERO Factura N° 9563 6,428.83 PAGO DE LA FACTURA 9563 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA DIVERSAS REPARACIONES EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0070653009 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

63 14/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO, 1.5 MTS DE TUBO DE 6" Y 2 CARRETILLAS DE ARENA DE RIO PARA REPARACION EN C. COLON EN CRUCEROFactura N° 12896 395.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12890, 12896 Y 12899 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA DIVERSAS REPARACIONES, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0022019027 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

263 26/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLAS DE ARENA DE RIO UTILIZADOS EN REPARACION DE DRENAJE CALLE RUTA B EN SAN JACINTOFactura N° 12445 245.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12435, 12442, 12445, 12447, 12478, 12479, 12480 Y 12483 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS POR SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0041459018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

266 26/01/2017 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES 1 ANILLETA COMPLETA UTILIZADA EN LA CALLE COSIO VIDAURRI N° 200 EN EL SALITRE Factura N° 9123 747.00 PAGO DE LA FACTURA 9123 POR COMPRA DE 1 ANILLETA COMPLETA UTILIZADA EN LA CALLE COSIO VIDAURRI N° 200 EN EL SALITRE, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0041459036 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

252 10/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 SACOS DE CEMENTO, 5 CARRETILLAS DE ARENA PARA REPARACION DE CALLE EN TEPEHUAJE Factura N° 12351 540.00 PAGO DE LA FACTURA 12351 POR COMPRA DE 2 SACOS DE CEMENTO, 5 CARRETILLAS DE ARENA PARA REPARACION DE CALLE EN TEPEHUAJE, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0067186054 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30420 15/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TAPA PARA REGISTRO Y 1 SACO DE CEMENTO PARA LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN IPAZOLTIC Factura N° 12605 555.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12605, 12606 Y 12618 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA REPARACIONES DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0014650018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30420 15/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TAPA PARA DRENAJE, 10 CEMENTO, 1 CARRETILLA DE ARENA DE RIO PARA CALLE FCO. I MADERO EN EL CRUCERO Factura N° 12606 1,050.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12605, 12606 Y 12618 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA REPARACIONES DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0014650018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30421 17/02/2017 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES 1 ANILLETA COMPLETA, 1 CODO PVC 6 X 45" Y RENTA DE MAQUINA ESCARBADORA PARA LA CALLE PARA LA CALLE GABRIELA MISTRAL EN EL CRUCEROFactura N° 9299 1,316.04 PAGO DE LAS FACTURAS 9299, 9300, 9329 Y 9330 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA REPARACIONES DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0059956009 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30421 17/02/2017 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES 1 ANILLETA COMPLETA UTILIZADA EN LA CALLE GABRIELA MISTRAL EN EL CRUCERO Factura N° 9330 747.04 PAGO DE LAS FACTURAS 9299, 9300, 9329 Y 9330 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA REPARACIONES DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0059956009 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30413 23/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO Y 2 CARRETILLAS DE ARENA DE RIO PARA CALLEJON DEGOLLADO EN EL SALITRE Factura N° 12689 245.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12684, 12687, 12689, 12690, 12691 Y 12692 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0088408028 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30606 11/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 CARRETILLAS DE ARENA Y 1 SACO DE CEMENTO PARA REPOSICION DE PAVIMENTO EN LOS GUERREROS Factura N° 13213 240.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13212,13213,13216,13217,13218,13219 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050835017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30608 17/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLAS DE ARENA, CALLE COLON SMH Factura N° 13312 240.00 PAGO DE FACTURAS 13285,13288,13289,13290,13291,13301,13312 POR COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES A MIGUEL TORNERO MONTAÑO PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0154262573 DEL LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30586 11/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 80 LADRILOS BOVEDA,1 SACO DE CEMENTO,2 CARRETILLAS DE ARENA, 1 REGISTRO REDONDEO REPARACION DE DRENAJE EN CARDENASFactura N° 13220 875.53 PAGO DE LAS FACTURAS 13211,13214,13215,13220 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION Y CONSTRACCION, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0050835009 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30586 11/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO COMPRA DE 1 SACO DE CEMENTO, CARRETILLA DE ARENA PARA LA CALLE RAMON CORONA EN SMH Factura N° 13211 355.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13211,13214,13215,13220 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION Y CONSTRACCION, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0050835009 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30603 28/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO Y 2 CARRETILLAS DE ARENA DE RIO, CALLE FCO I MADERO EN CRUCERO DE SANTA MARIA Factura N° 13343 240.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13342,13343 Y13414 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE 1 TAPA BROCAR PARA LA CALLE REVOLUCION EN BUENAVISTA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 00272700525 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30620 19/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO .50 SACO DE CEMENTO, 2 MTS DE TUBO DE 4" NORMA, 2CARRETILLAS DE ARENA DE RIO Factura N° 13530 245.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13526,13527,13530,13531,13590,13592,13593,13595,13597, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION UTILIZADO EN DIFERENTES SEVICIOS,PAGADO CON LA TRANSF 0086983010 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30620 19/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO Factura N° 13590 175.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13526,13527,13530,13531,13590,13592,13593,13595,13597, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION UTILIZADO EN DIFERENTES SEVICIOS,PAGADO CON LA TRANSF 0086983010 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30620 19/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLAS DE ARENA DE RIO,,1 VIGA DE FIERRO DE 6",1 ABRAZADERA Factura N° 13593 1,225.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13526,13527,13530,13531,13590,13592,13593,13595,13597, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION UTILIZADO EN DIFERENTES SEVICIOS,PAGADO CON LA TRANSF 0086983010 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30667 30/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO, 2 MTS DE TUBO DE PVC DE 4", 2 CARRETILALS DE ARENA Factura N° 13982 340.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13976,13982,13995 POR CONCEPTO DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONTSRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS EN DISTINTOS SERVICIOS,PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0096934025 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30667 30/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO, 1.5 CARRETILLA DE ARENA Factura N° 13995 232.50 PAGO DE LAS FACTURAS 13976,13982,13995 POR CONCEPTO DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONTSRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS EN DISTINTOS SERVICIOS,PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0096934025 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30659 05/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 25 CARRETTILLAS DE GRAVA AMARILLA,2 SACOS DE CEMENTO, 5 CARRT DE ARENA DE RIO. Factura N° 13726 1,275.01 PAGO DE LA FACTURAS 13726,13727,13733 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y DE FONTANERIA, UTILIZADOS EN DISTINTAS REPARACIONES, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 40780017 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30662 19/06/2017 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES 2 SACOS DE CEMENTO,5 CARRT DE ARENA DE RIO,1 TRAMO DE TUBO PVC 4", 1 CODO DE 4" PARA CALLE FCO I MADERO EN EL CRUCERO DE STA MARIA,.Factura N° 10160 743.10 PAGO DE LA FACTURA 10160 POR COMPRA DE 2 SACOS DE CEMENTO, 5 CARRT DE ARENA DE RIO, 1 TRAMO DE TUBO PVC 4", 1 CODO DE 4" PARA CALLE FCO I MADERO EN EL CRUCERO DE STA MARIA, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0067756017 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30673 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO .50 DE CEMENTO Factura N° 13842 95.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13791,13842,13848,13849,13852,13854 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIA PARA CONSTRUCCION UTILIZADO EN DIVERSOS SERVICIOS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0057996031 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30673 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 250 LADRILLOS BLOCK,6 CARRETILLAS DE ARENA DE RIO, 3 SACOS DE CEMENTO Factura N° 13848 1,890.17 PAGO DE LAS FACTURAS 13791,13842,13848,13849,13852,13854 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIA PARA CONSTRUCCION UTILIZADO EN DIVERSOS SERVICIOS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0057996031 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30673 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO Factura N° 13849 185.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13791,13842,13848,13849,13852,13854 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIA PARA CONSTRUCCION UTILIZADO EN DIVERSOS SERVICIOS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0057996031 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30698 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO, 1.50 CARRETILLA DE ARENA, 1 BROCA DE 1", 1 CABO PARA MARRO Factura N° 14241 400.01 PAGO DE LA FACTURA 14138,14141,14143,1417814241 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIA DE FONTANERIA PARA SERVICIOS DE DRENAJES, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30700 31/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1. SACO DE CEMENTO ,1 TUBO DE PVC 4" NORMA. Factura N° 14322 435.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14291,14293,14297,14322 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y DE FONTANERIA UTILIZADO EN REPARACION DE DRENAJES, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0035387018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30759 15/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO Factura N° 14765 185.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14701,14703,14705,17706,14707,14765,14766,14768,14769,1770,17772,14773 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERI PARA REPARACIONES VARIAS DE FUGAS, PAGADA LA TRANSFERENCIA 0000014012.

30759 15/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO Factura N° 14768 185.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14701,14703,14705,17706,14707,14765,14766,14768,14769,1770,17772,14773 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERI PARA REPARACIONES VARIAS DE FUGAS, PAGADA LA TRANSFERENCIA 0000014012.

30738 15/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO Factura N° 14762 185.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14762,14764,14771 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA PTAR, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0000014018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30741 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO, 7 CARRETILLAS DE ARENA Factura N° 14832 800.01 PAGO DE LA FACTURA 14832,14833,14836,14837,14839,14842,14843,14845,14941, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO,POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANEFERENCIA 0044672012 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30741 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO. Factura N° 14833 185.01 PAGO DE LA FACTURA 14832,14833,14836,14837,14839,14842,14843,14845,14941, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO,POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANEFERENCIA 0044672012 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30741 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO, 3 MTS DE TUBBO DE 4",,1 COPLE SANITARIO DE 4" Factura N° 14941 345.00 PAGO DE LA FACTURA 14832,14833,14836,14837,14839,14842,14843,14845,14941, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO,POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANEFERENCIA 0044672012 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30716 28/08/2017 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES 7 ANILLETAS COMPLETAS, 2 SACOS DE CEMENTO GRIS,2 CARRETILLAS DE ARENA DE RIO Factura N° 10729 5,646.52 PAGO DE LA FACTURA 10729 A NORBERTO BUENROSTRO ROBLES POR LA COMPRA DE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE DRENAJES, PAGADA CON A TRANSFERENCIA 0043637006 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30717 30/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DECEMENTO, 2 CARRETILLAS DE ARENA Factura N° 14554 255.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14554 Y 14555 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE DRENAJES, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0079002024 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30717 30/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO, 1 CARRETILLA DE ARENA Factura N° 14555 220.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14554 Y 14555 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE DRENAJES, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0079002024 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30715 22/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLAS DE ARENA DE RIO, 2 MTS DE TUBBO DE 8" Factura N° 14484 745.00 PAGO DE LA FACTURA 14484 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA REPARACION DE DRENAJE EN CARRT A BARRA DE NAVIDAD, EN EL CRUCERO STA MARIA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030396018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30709 04/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO, 2 CARRT DE ARENA Factura N° 14361 255.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14361,14372 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR MATERIA PARA CONSTRUCCION, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0023539012 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30709 04/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 30 LADRILOS DE LISTON, 1 SACO DE CEMENTO, 2 CARRT DE ARENA DE RIO, 1 CARRT DE ARENA Factura N° 14372 440.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14361,14372 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR MATERIA PARA CONSTRUCCION, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0023539012 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30711 16/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO, 7 CARRT DE ARENA, 6 TORNILLOS DE 8" Factura N° 14413 580.04 PAGO DE LA FACTURA 14413 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE CAMPESINOS EN SMH, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030883018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30762 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO, 2 CARRT DE ARENA Factura N° 14932 255.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14834,14835,14840,14841,14846,14847,14949,14850,14851,14929,14930,14931,14932,14933,14934,14935,14936,14938,14942 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA,PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0044672006 DE INFRAEST

30786 11/10/2017 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES 1 ANILLETA COMPLETA, 1 CEMENTO GRIS, 1 CARR DE ARENA DE RIO Factura N° 10983 949.16 PAGO DE LAS FACTURAS 10983,10984,10985,10986,10987,10991 A NORBERTO BUENROSTRO ROBLES POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y DE FONTANERIA PARA SERVICIOS EN EL CRUCERO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0054738018 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30797 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO .15 TOS DE CEMENTO, 0.50 MTS ARENA DE RIO Factura N° 15456 730.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15456,15459,15516,15517,15528 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CAJAS DE VALVULAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30797 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CARET. DE ARENA DE RIO, 1 SACO DE CEMENTO Factura N° 15459 220.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15456,15459,15516,15517,15528 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CAJAS DE VALVULAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30797 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 SACOS DE CEMENTO, 4 CARRT DE ARENA DE RIO Factura N° 15516 510.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15456,15459,15516,15517,15528 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CAJAS DE VALVULAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30797 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO Factura N° 15517 185.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15456,15459,15516,15517,15528 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CAJAS DE VALVULAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30773 17/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 SACOS DE CEMENTO Factura N° 15136 370.02 PAGO DE LAS FACTURAS 15131,15136 A MIGUEL TORNERO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJES EN SAN MARTIN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0065580025 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30778 25/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO, 1 REDUCCION A 6 A 4",1 COPLE DE 4", 1 PEGAMENTO PARA PVC Factura N° 15175 665.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15175 Y15185 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR LA OCMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJES, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050946018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30786 11/10/2017 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES 4 CARRT DE ARENA, 2 SACOS DE CEMENTO GRIS Factura N° 10985 478.48 PAGO DE LAS FACTURAS 10983,10984,10985,10986,10987,10991 A NORBERTO BUENROSTRO ROBLES POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y DE FONTANERIA PARA SERVICIOS EN EL CRUCERO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0054738018 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30786 11/10/2017 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES 3 SACOS DE CEMENTO ,3 CARRT DE GRAVA, 3 CARRT DE ARENA DE RIO. Factura N° 10987 737.16 PAGO DE LAS FACTURAS 10983,10984,10985,10986,10987,10991 A NORBERTO BUENROSTRO ROBLES POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y DE FONTANERIA PARA SERVICIOS EN EL CRUCERO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0054738018 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30832 11/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 7 SACOS DE CEMENTO Y 2 MTS DE GRABA UTILIZADOS EN LA C. CAMPESINOS COL LA LOMA EN SMH Factura N° 13483 1,890.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13480, 13483, 13486, 13491 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0042567017 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

30844 05/06/2017 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES 1 VIAJE DE PIEDRA, 1/2 VIAJE DE ARENA DE VILLA,1 VIAJE DE ARENA DE VILLA, 70 LADRILLOS BLOCK,3 SACOS DE CENETO GRIS,3 ANILLETAS COMPLETAS,4 CARRRT DE ARENA DE RIOFactura N° 10100 6,645.78 PAGO DE LA FACTURA 10100 A NORBERTO BUENROSTRO ROBLES, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE LA CALLE FCO.I MADERO EN EL CRO DE STA MARIA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0049160035 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31003 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 SACOS DE CEMENTO, 130 LADRILLOS DE BLOCK, 3MTS DE ARENA DE RIO, 1 TAPA PARA VALVUAL CON BASE Factura N° 14948 4,819.31 PAGO DE LAS FACTURAS 14830,14831,14838,14844,14484,14937,14939,14940,14948,14954 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y DE CONSTRUCCION, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0015610009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31046 06/11/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA REP DE FUGA EN CALLE INDEPENDENCIA 12 Orden Pago N° 1305 360.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1583 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31072 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 6 CARRT DE ARENA DE RIO, 2 SACOS DE CEMENTO, 1 TAPA PARA REGISTRO DE AGUA POTABLE Factura N° 15524 3,080.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15458,15461,15515,15518,15524,15533,15535 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CUADRILLAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Cemento y productos de concreto 2421 53,906.81

2441 Madera y productos de madera

30964 04/09/2017 JULIO RODOLFO CAMACHO CASILLAS 2 POLINES DE 4.7 MTS DE LARGO Factura N° A226F0048634 580.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Madera y productos de madera 2441 580.00

2461 MATERIAL ELECTRICO

53 08/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 REFLECTOR, 2 FOCOS, 2 ALCAYATAS Y .5 KG ALAMBRE GAL PARA EL POZO 1 DE SAN MARTIN HGO Factura N° 12808 233.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12800, 12801, 12805, 12807, 12808, 12809 Y 12811 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA DIVERSAS REPARACIONES DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0045539027 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

53 08/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 6 FUSIBLES DE 2 AMP PARA LA PRESA DE SAN GERONIMO Factura N° 12811 360.04 PAGO DE LAS FACTURAS 12800, 12801, 12805, 12807, 12808, 12809 Y 12811 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA DIVERSAS REPARACIONES DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0045539027 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

111 31/03/2017 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A DE C.V1 RIEL DIN 35X7.5 OMEGA 3F, RECEPTACULO 50A 250 VCD Y 600 VCA, 2 CLAVIJAS MEDIA VUELTA 3P3H 50A 250 VCD UTILIZADOS EN EL POZO 2 DE SAN MARTIN HIDALGOFactura N° 162079A 1,580.21 PAGO DE LA FACTURA 162079 A POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS EN EL POZO 2 DE SAN MARTIN HIDALGO, PAGADA CON EL CHEQUE 1482 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

103 31/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 APAGADOR MODUS, 1 CONTACTO, 1 PLACA DE 2, 1 CINTA AISLANTE PARA INSTALACION EN EL BAÑO DE LA OFICINA DE SIAPASANFactura N° 13052 160.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13044, 13046, 13052, 13053 Y 13058 POR COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0038612009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

108 31/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAQUETE DE FUSIBLES 2 AMP Y 1 PAQUETE DE USIBLES 3 AMP PARA POZO 1 EN JESUS MARIA Factura N° 13061 420.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13045,13047, 13048, 13049, 13051, 13055,13059, 13060 Y 13061 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0038612027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

86 24/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 EXTENSION DE 5 MTS Y 1 CINTAGRIS PARA INSTALAR LA COMPUTADORA DE LA C. MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL Factura N° 12939 178.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12931, 12933, 12934, 12939 Y 12944 POR COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0020661015 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

86 24/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 EXTENSION DE 3 MTS PARA CONECTAR IMPRESORA EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE SIAPASAN Factura N° 12944 45.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12931, 12933, 12934, 12939 Y 12944 POR COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0020661015 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

81 09/03/2017 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A DE C.VCABLE RETENIDA CAL 3/8 Y CABLE URD AL XLPE 3X2 + 1X2 Y214 C DEL NORTE Factura N° 161179A 1,809.60 PAGO DE LAS FACTURAS 161179A, 161180A, 161181A, 161182A, 161183A, 161185A, 161186A, 161187A Y 161188A POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LOS POZOS DE IPAZOLTIC Y CARDENAS, PAGADOS CON EL CHEQUE 1470 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

81 09/03/2017 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A DE C.VCABLE URD AL XLPE 3X2 + 1X2 Y214 C DEL NORTE Factura N° 161180A 1,909.13 PAGO DE LAS FACTURAS 161179A, 161180A, 161181A, 161182A, 161183A, 161185A, 161186A, 161187A Y 161188A POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LOS POZOS DE IPAZOLTIC Y CARDENAS, PAGADOS CON EL CHEQUE 1470 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

81 09/03/2017 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A DE C.VCABLE URD AL XLPE 3X2 + 1X2 Y214 C DEL NORTE Factura N° 161181A 1,909.13 PAGO DE LAS FACTURAS 161179A, 161180A, 161181A, 161182A, 161183A, 161185A, 161186A, 161187A Y 161188A POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LOS POZOS DE IPAZOLTIC Y CARDENAS, PAGADOS CON EL CHEQUE 1470 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

81 09/03/2017 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A DE C.VCABLE URD AL XLPE 3X2 + 1X2 Y214 C DEL NORTE Factura N° 161182A 1,909.13 PAGO DE LAS FACTURAS 161179A, 161180A, 161181A, 161182A, 161183A, 161185A, 161186A, 161187A Y 161188A POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LOS POZOS DE IPAZOLTIC Y CARDENAS, PAGADOS CON EL CHEQUE 1470 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

81 09/03/2017 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A DE C.VCABLE URD AL XLPE 1X6 + 1X6 600V Y301 C DEL NORTE Factura N° 161183A 1,811.92 PAGO DE LAS FACTURAS 161179A, 161180A, 161181A, 161182A, 161183A, 161185A, 161186A, 161187A Y 161188A POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LOS POZOS DE IPAZOLTIC Y CARDENAS, PAGADOS CON EL CHEQUE 1470 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

81 09/03/2017 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A DE C.VCABLE URD AL XLPE 1X6 + 1X6 600V Y301 C DEL NORTE Factura N° 161185A 1,811.92 PAGO DE LAS FACTURAS 161179A, 161180A, 161181A, 161182A, 161183A, 161185A, 161186A, 161187A Y 161188A POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LOS POZOS DE IPAZOLTIC Y CARDENAS, PAGADOS CON EL CHEQUE 1470 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

81 09/03/2017 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A DE C.VBASE MED 3 F 7MORDAZAS200 A Factura N° 161186A 1,010.45 PAGO DE LAS FACTURAS 161179A, 161180A, 161181A, 161182A, 161183A, 161185A, 161186A, 161187A Y 161188A POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LOS POZOS DE IPAZOLTIC Y CARDENAS, PAGADOS CON EL CHEQUE 1470 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

81 09/03/2017 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A DE C.VBASE MED 3 F 7MORDAZAS200 A Factura N° 161187A 1,010.45 PAGO DE LAS FACTURAS 161179A, 161180A, 161181A, 161182A, 161183A, 161185A, 161186A, 161187A Y 161188A POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LOS POZOS DE IPAZOLTIC Y CARDENAS, PAGADOS CON EL CHEQUE 1470 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

81 09/03/2017 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA S.A DE C.VBASE MED 3 F 7MORDAZAS200 A Factura N° 161188A 1,010.45 PAGO DE LAS FACTURAS 161179A, 161180A, 161181A, 161182A, 161183A, 161185A, 161186A, 161187A Y 161188A POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LOS POZOS DE IPAZOLTIC Y CARDENAS, PAGADOS CON EL CHEQUE 1470 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

88 24/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 3 ESLABON FUSIBLE PARA POZO DE LA MESA DEL COBRE Factura N° 12943 300.01 PAGO DE LAS FACTURAS 12932, 12936, 12937, 12938, 12940, 12942, 12943, 12993, 12994, 12995, 12996, 12997,13003 Y 13004 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0020661024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

88 24/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 CONTACTOS Y 2 FOCOS PARA EL POZO 3 DEL TEPEHUAJE Factura N° 12996 250.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12932, 12936, 12937, 12938, 12940, 12942, 12943, 12993, 12994, 12995, 12996, 12997,13003 Y 13004 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0020661024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

64 14/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 FUSIBLES DEL N° 2 PARA EL POZO 2 DE EL SALITRE Factura N° 12894 200.01 PAGO DE LAS FACTURAS 12888, 12889, 12894, 12895, 12897 Y 12898 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA DIVERSAS REPARACIONES, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0022019036 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

256 13/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 3 BALASTRAS 175 W, 3 FOCOS 175 W, 1 BALASTRA 70 W Y FOCO 70 W PARA LA PTAR S Factura N° 12379 7,980.03 PAGO DE LAS FACTURAS 12379, 12382 Y 12385 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS EN EL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0046046036 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

309 10/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 FOCOS DE 100 W Y 1 EXTENSION DE 5 MTS PARA EL POZO 1 DE SAN MARTIN, Factura N° 12344 300.00 PAGO DE LA FACTURA 12344 POR COMPRA DE 2 FOCOS DE 100 W Y 1 EXTENSION DE 5 MTS PARA EL POZO 1 DE SAN MARTIN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0067186018 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

239 30/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TUBO LEED GRANDE PARA LA OFICINA DEL JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA Factura N° 12490 550.00 PAGO DE LA FACTURA 12490 POR COMPRA DE 1 TUBO LEED GRANDE PARA LA OFICINA DEL JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0052566018 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

236 24/01/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA 1 TUBO DE LEED PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR DE SIAPASAN Orden Pago N° 0656 600.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1443 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

30534 15/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 3 CHALUPAS, 5 M DE CABLE 12, 1, CAJA DE GRAPAS, 4 PLACAS DE CONTACTOS, 10 CLAVOS 3", | SINCEL UTILIZADOS EN LA OFNA SIAPASANFactura N° 12613 518.02 PAGO DE LA FACTURA 12613 POR COMPRA DE 3 CHALUPAS, 5 M DE CABLE 12, 1, CAJA DE GRAPAS, 4 PLACAS DE CONTACTOS, 10 CLAVOS 3", | SINCEL UTILIZADOS EN LA OFNA SIAPASAN, PAGADAS CON TRANSF 0014650009 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

30608 17/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAQUETE DE FUSIBLES DE 2",1 PAQUETED E FUSIBLES DE 3", 1 PAQUETE DE FUSIBLES DE 5" PARA POZO 2 SMH Factura N° 13301 720.00 PAGO DE FACTURAS 13285,13288,13289,13290,13291,13301,13312 POR COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES A MIGUEL TORNERO MONTAÑO PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0154262573 DEL LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30618 11/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 4 LAMPARAS DE 32 WATTS, 5 FOCOS AHORRADORES DE 8.5 WATTS Factura N° 13479 915.03 PAGO DE LAS FACTURAS 13479 Y 13484 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA PTAR. PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0042567033 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30620 19/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 LAMPARAS PARA LA PTAR Factura N° 13527 380.02 PAGO DE LAS FACTURAS 13526,13527,13530,13531,13590,13592,13593,13595,13597, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION UTILIZADO EN DIFERENTES SEVICIOS,PAGADO CON LA TRANSF 0086983010 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30620 19/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 SOQUET,1 CINTA AISLANTE Factura N° 13531 65.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13526,13527,13530,13531,13590,13592,13593,13595,13597, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION UTILIZADO EN DIFERENTES SEVICIOS,PAGADO CON LA TRANSF 0086983010 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30620 19/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TRAMO DE TUBO CONDULECT DE 3/3, 1 CODO DE 3/3 CONDULEC,3 COPLES DE TUBO CONDUIT 3/4, 15 PIJAS CON TAQUETE EXPANSIVOFactura N° 13597 3,049.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13526,13527,13530,13531,13590,13592,13593,13595,13597, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION UTILIZADO EN DIFERENTES SEVICIOS,PAGADO CON LA TRANSF 0086983010 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30610 28/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CINTA AISLANTE, 1 CINTA VULCANIZADA Factura N° 13346 190.00 PAGO DE LA FACTURAS 13339,13341,13345,13346,13348,13349,13408,13410,13411,13413,13415 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA UTILIZADOS EN DIVERSOS SEVICIOS, PAGADA CON TRANSFERENCIA 0027270017 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30686 29/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 3 FUSIBLES ESLABON 3 AMP Factura N° 13917 156.01 PAGO DE LAS FATURAS 13914,13915,13917,13919,13920,13921,13923,13925,13935 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0039002023 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30687 30/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 3 FUSIBLES DE 2 AMPERES Factura N° 13979 156.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13977,13979,13980,13984,13985,13993,13994,13996 A MIGUEL TORNERO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0096934017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30687 30/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 3 FOCOS DE 100 WATTS Factura N° 13993 54.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13977,13979,13980,13984,13985,13993,13994,13996 A MIGUEL TORNERO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0096934017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30704 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CAJA DE FUSIBLES DE NO 2 Factura N° 14142 156.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14112,14316,14142,14146,14147,14169,14171,14232,14235,14236,14237,14238,14239,14240, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR MATERIAL DE FONTANERIA EN REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916012 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30704 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 4 MTS DE CABLE DE 1X10 Factura N° 14146 48.02 PAGO DE LAS FACTURAS 14112,14316,14142,14146,14147,14169,14171,14232,14235,14236,14237,14238,14239,14240, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR MATERIAL DE FONTANERIA EN REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916012 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30705 31/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAQUETE DE FUSIBLES DE 5, 1 PAQ DE FUSBLES DE 2 Factura N° 14294 366.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14289,14290,14294,14296,14317,14332,14320 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0035387012, DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30721 22/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAQUETES DE FUSIBLES DE 5, 1 ABRAZADERAS DE 3" Factura N° 14480 440.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14480,14481,14482,14485,14487,14489,14490,14491,14504,14505,14506 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030396012 CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30762 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAQ DE FUSIBLES DE 5, 1 PAQ DE FUSIBLES DE 15 Factura N° 14929 560.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14834,14835,14840,14841,14846,14847,14949,14850,14851,14929,14930,14931,14932,14933,14934,14935,14936,14938,14942 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA,PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0044672006 DE INFRAEST

30779 31/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 4 FISIBLES DE 1000 VOLTS Factura N° 15303 1,500.02 PAGO DE LAS FACTURAS 15303 Y 15301 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FONTANERIA, PAGA CON LA TRANSFERENCIA 0027443018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30828 22/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAQ DE FUSIBLES DE 2, 1 PAQ DE FUSIBLES DE 3, 1 PAQ DE FUSIBLES DE 5 Factura N° 15754 360.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15729,15730,15731,15732,15734,15870,15735,15754,15752 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FONTANERIA PARA REPARACIONES VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0067788006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30811 29/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAR DE FUSIBLES DE 2, 1 PAR DE FUSIBLES DEL 3, 1 PAR DE FUSBLES DEL 4 Factura N° 15595 660.03 PAGO DE LAS FACTURAS 15594,15595 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTENIMIENTO DE POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0088203042 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

31003 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 BASE HAME CUTER TRIFASICA Factura N° 14848 1,617.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14830,14831,14838,14844,14484,14937,14939,14940,14948,14954 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y DE CONSTRUCCION, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0015610009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30943 22/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 CAJAS GRAPAS CABLE COAXIAL Factura N° 14483 40.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14483,14486,14488,14507,14508 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y PRENDAS DE SEGURIDAD, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030396006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30943 22/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 5 CHALUPAS, 5 CONTACTOS, 5 CAJAS DE GRAPA, 20 MTS DE CABLE DUPLEX 2X14, 1 LLAVE P/TALADRO,1 BROCA GRANDE Factura N° 14508 962.05 PAGO DE LAS FACTURAS 14483,14486,14488,14507,14508 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y PRENDAS DE SEGURIDAD, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030396006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30979 12/09/2017 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ 1 BASE P/MEDIDOR, 3 TRAMOS DE DE TUBO DE 3" PARA BASE,1 MUFA,1 CONECTOR 1 1/4", 30 MTS DE CABLE 1X 6, 1 RED BUSHING 2-1 1/4, 1 CARDA P/ESMERIL, 1 PIEDRA P/AFILARFactura N° A 6427 2,374.00 PAGO DE LAS FACTURAS A 6424, A 6426, A 6427, A 6425, ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ POR CONCEPTO DE MATERIAL ELETRICO Y DE FONTANERIA PARA REPARACION DE SERVICIOS EN CRO DE STA MARIA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0019797006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30979 12/09/2017 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ 10 FUSIBLES 10 AMPERS, 3 MTS DE TUBO DE 3" RD 26, 2 UNTA GIBAULT 3",1 ABRAZADERA DE 3", 1 ADAPTADOR 110, 1 ADAPTADOR BRONCE 1/2",2 COPLES DE 3" HCO,1 ABRAZDERA 3/4"Factura N° A 6425 1,581.00 PAGO DE LAS FACTURAS A 6424, A 6426, A 6427, A 6425, ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ POR CONCEPTO DE MATERIAL ELETRICO Y DE FONTANERIA PARA REPARACION DE SERVICIOS EN CRO DE STA MARIA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0019797006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30976 11/09/2017 ERYMESA S.A DE C.V 5 FUSIBLES SITOR TAM -1 125 AMP 1,000 V Factura N° 340 4,002.00 PAGO DE LA FACTURA 340 A ERYMESA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0059932012 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30972 05/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 PAQUETES DE GRAPAS PLANAS Factura N° 14629 18.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14629,14631,14632,14634,14635,1463714638 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA CUADRILLAS , PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0036269006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30972 05/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 MULTICONTACTOS DE 8 Factura N° 14638 115.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14629,14631,14632,14634,14635,1463714638 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA CUADRILLAS , PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0036269006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31045 01/11/2017 DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO, S.A DE C.V1 MONITOR FALLA DE FASE 160-690V 3UGG45131BR20 Factura N° 220104A 1,854.84 PAGO DE LA FACTURA 220104 A A DISTRUBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A DE C.V POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO,PARA EL REBOMBEO EN COL LLANO CHICO EN SAN MARTIN HGO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0033770009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31030 17/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 6 MTS DE CABLE 2 X 10 USO RUDO, 1 CENTRO DE CARGA DE 2 UNIDADES, 1 PASTILLA TERMICA DE 20 AMP, 1 CHALUPA, 1 CONTACTO DOBLEFactura N° 15139 740.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15130,15139 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD Y DE FONTANERIA, PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 0065580013 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

MATERIAL ELECTRICO 2461 50,945.56

2471 Artículos metálicos para la construcción

51 08/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TUBO 6" Y 2 COPLES 6" PARA LA LOCALIDAD DE CAMAJAPITA Factura N° 12806 190.01 PAGO DE LA FACTURA 12806 POR COMPRA DE 1 TUBO 6" Y 2 COPLES 6" PARA LA LOCALIDAD DE CAMAJAPITA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0045539009 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

53 08/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TUBO HCO 4", 2 COPLES DE REPARACION 4", 2 TUBOS PARA DRENAJE 6", 1 SACO CEMENTO PARA C. MORELOS EN STA CRUZ Factura N° 12800 2,995.01 PAGO DE LAS FACTURAS 12800, 12801, 12805, 12807, 12808, 12809 Y 12811 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA DIVERSAS REPARACIONES DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0045539027 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

53 08/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA 2", 1 SUJETADOR BRONCE 1/2" PARA LA CALLE ZARAGOZA, IPAZOLTIC Factura N° 12801 150.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12800, 12801, 12805, 12807, 12808, 12809 Y 12811 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA DIVERSAS REPARACIONES DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0045539027 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

53 08/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA 3" Y 1 SUJETADOR DE BRONCE 3" PARA C. COLON N° 72, SAN MARTIN HGO Factura N° 12805 155.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12800, 12801, 12805, 12807, 12808, 12809 Y 12811 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA DIVERSAS REPARACIONES DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0045539027 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

53 08/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES REPARACION 2", 1 MT TUBO 2" Y 3HOJAS PARA SEGUETA PARA CALLE ZARAGOZA EN IPAZOLTIC Factura N° 12807 445.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12800, 12801, 12805, 12807, 12808, 12809 Y 12811 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA DIVERSAS REPARACIONES DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0045539027 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

53 08/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REPARACION 2.5" Y 2 TUBOS 2.5" PARA C. HIDALGO N° 99 EN SANTA CRUZ Factura N° 12809 740.01 PAGO DE LAS FACTURAS 12800, 12801, 12805, 12807, 12808, 12809 Y 12811 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA DIVERSAS REPARACIONES DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0045539027 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

86 24/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 TEE 6X4" RD 26, 1 LLAVE FOFO 4" CON BRIDA, 18 TRAMOS DE TUBO 4" Y 1 LLAVE FOFO 6" CON BRIDAS PARA CONEXION DEL POZO 6 CON LA CALLE LOS SITIOS EN SAN MARTIN HIDALGOFactura N° 12931 19,166.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12931, 12933, 12934, 12939 Y 12944 POR COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0020661015 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

108 31/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 NIPLE 35 CM 1/2" GALV, 1 CODO GALV 1/2" PARA CALLE HIDALGO EN SAN MARTIN Factura N° 13045 55.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13045,13047, 13048, 13049, 13051, 13055,13059, 13060 Y 13061 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0038612027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

108 31/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 24 UNIDORES DE BRONCE 1/2", 10 MTS MANGUERA 1/2", 8 KGS CEMENTO GRIS RECONEXIONES DE TOMAS EN CALLE CAMPESINOS EN SAN MARTIN HIDALGOFactura N° 13047 814.06 PAGO DE LAS FACTURAS 13045,13047, 13048, 13049, 13051, 13055,13059, 13060 Y 13061 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0038612027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

108 31/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VALVULA 2", 1 COPLE 2" PARA PLANTA POTABILIZADORA EN SAN GERONIMO Factura N° 13048 400.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13045,13047, 13048, 13049, 13051, 13055,13059, 13060 Y 13061 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0038612027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

108 31/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA 3", 1 SUJETADOR 1/2" PARA C. GUADALUPE URZUA N° 22, SAN MARTIN HIDALGO Factura N° 13049 160.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13045,13047, 13048, 13049, 13051, 13055,13059, 13060 Y 13061 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0038612027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

108 31/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REPARACION 1/2", 1 MT TUBO DE 2 1/2" PARA C. ZARAGOZA N° 186 EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA Factura N° 13051 620.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13045,13047, 13048, 13049, 13051, 13055,13059, 13060 Y 13061 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0038612027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

108 31/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1.5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 20 TAPONES PARA MANGUERA 1/2", 5 KGS CAL PARA CALLE CAMPESINOS EN SAN MARTIN HIDALGOFactura N° 13059 275.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13045,13047, 13048, 13049, 13051, 13055,13059, 13060 Y 13061 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0038612027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

87 24/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TUBO 8" S/25, 1 COPLE 4" PVC, 1 PEGAMENTO 1/8" PARA LA CALLE FCO I MADERO EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA Factura N° 12941 965.01 PAGO DE LAS FACTURAS 12935 Y 12941 POR COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0020661024 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

88 24/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REPARACION 2" Y 2 TUBOS DE PVC 2" PARA LA CALLE RUTA A EN SAN JACINTO Factura N° 12932 500.01 PAGO DE LAS FACTURAS 12932, 12936, 12937, 12938, 12940, 12942, 12943, 12993, 12994, 12995, 12996, 12997,13003 Y 13004 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0020661024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

88 24/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REPARACION 3", 1 TUBO 3", 2 ABRAZADERAS 3" Y 1 SUJETADOR PARA CALLE JUAREZ ESQ R. CORONA EN SAN MARTIN HIDALGOFactura N° 12937 985.01 PAGO DE LAS FACTURAS 12932, 12936, 12937, 12938, 12940, 12942, 12943, 12993, 12994, 12995, 12996, 12997,13003 Y 13004 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0020661024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

88 24/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 UNIDOR DE 1/2", 2 SUJETADOR DE BRONCE 1/2" PARA CALLE MORELOS 36 EN SAN GERONIMO Factura N° 12938 210.01 PAGO DE LAS FACTURAS 12932, 12936, 12937, 12938, 12940, 12942, 12943, 12993, 12994, 12995, 12996, 12997,13003 Y 13004 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0020661024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

88 24/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA 3", 1 SUJETADOR DE 1/2", 1 UNIDOR 1/2" Y 5 MTS DE MANGUERA 1/2" PARA CALLE PRIV. GPE URZUA Nª 4, SAN MARTIN HIDALGOFactura N° 12940 255.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12932, 12936, 12937, 12938, 12940, 12942, 12943, 12993, 12994, 12995, 12996, 12997,13003 Y 13004 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0020661024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

88 24/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 TUBOS 4", 2 COPLES 4", 2 TUBOS 3", 2 COPLES 3" Y 1 BOTE DE PEGAMENTO PARA PVC PARA LA CALLE INDEPENDENCIA Nª 110, SAN MARTIN HIDALGOFactura N° 12942 790.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12932, 12936, 12937, 12938, 12940, 12942, 12943, 12993, 12994, 12995, 12996, 12997,13003 Y 13004 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0020661024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

88 24/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VALVULA DE BRONCE DE PASO2" PARA CALLE MORELOS 75, EL RANCHITO Factura N° 12994 590.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12932, 12936, 12937, 12938, 12940, 12942, 12943, 12993, 12994, 12995, 12996, 12997,13003 Y 13004 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0020661024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

88 24/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE 2" PARA CALLE JESUS MEZA EN EL TEPEHUAJE Factura N° 12997 320.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12932, 12936, 12937, 12938, 12940, 12942, 12943, 12993, 12994, 12995, 12996, 12997,13003 Y 13004 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0020661024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

88 24/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 COPLE DE 2" Y 1 ADAPTADOR DE 2" PARA CALLE MORELOS Nª 57 EN EL RANCHITO Factura N° 13003 320.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12932, 12936, 12937, 12938, 12940, 12942, 12943, 12993, 12994, 12995, 12996, 12997,13003 Y 13004 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0020661024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

88 24/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 UNIDORES DE BRONCE 1/2", 5 ADAPTADORES 1/2", 10 ABRAZADERAS SIN FIN 3/4", 1 CINTA TEFLON, 2 HOJAS PARA SEGUETA PARA DIVERSAS REPARACIONES DE LA CUADRILLA DE ANGEL DURANFactura N° 13004 600.02 PAGO DE LAS FACTURAS 12932, 12936, 12937, 12938, 12940, 12942, 12943, 12993, 12994, 12995, 12996, 12997,13003 Y 13004 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0020661024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

105 31/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VALVULA DE AGUA 1/2", 2 TEE 1/2", 1 TEE 3/4", 1 REDUCCION 3/4" A 1/2" PARA COLOCAR SPRINKLERS EN LA PTAR'S Factura N° 13050 200.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13050, 13054, 13056 Y 13057 POR COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0038612018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

105 31/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 TRAMOS DE TUBO REFORZADO 3/4" Y 1 PEGAMENTO PARA PVC UTILIZADO EN LA PTAR'S Factura N° 13054 771.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13050, 13054, 13056 Y 13057 POR COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0038612018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

105 31/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TUBO REFORZADO PVC 3/4", 2 COPLES 3/4", 1 TAPON 3/4", 2 ESPRINCOS UTILIZADOS EN LA PTAR'S Factura N° 13056 623.02 PAGO DE LAS FACTURAS 13050, 13054, 13056 Y 13057 POR COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0038612018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

63 14/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TUBO DE 6" PARA C. LAZARO CARDENAS EN TEPEHUAJE Factura N° 12899 450.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12890, 12896 Y 12899 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA DIVERSAS REPARACIONES, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0022019027 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

64 14/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REPARACION DE 3" PARA LA C. ALBERTO ROSAS EN EL TEPEHUAJE Factura N° 12888 700.01 PAGO DE LAS FACTURAS 12888, 12889, 12894, 12895, 12897 Y 12898 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA DIVERSAS REPARACIONES, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0022019036 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

64 14/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 UNIDORES DE BRONCE PARA DIVERSAS REPARACIONES DE LA CUADRILLA DE FELIPE SILVA Factura N° 12889 250.10 PAGO DE LAS FACTURAS 12888, 12889, 12894, 12895, 12897 Y 12898 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA DIVERSAS REPARACIONES, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0022019036 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

64 14/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TUBO DE 1/2" HCO, 3 COPLES 1/2" Y 3 CODOS 1/2" PARA EL CLORADOR POZO 5 DEL CRUCERO Factura N° 12898 200.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12888, 12889, 12894, 12895, 12897 Y 12898 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA DIVERSAS REPARACIONES, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0022019036 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

191 10/01/2017 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ 1 DISCO DE DIAMANTE14" Y 5 FUSIBLES DE 10 AMPERES A.T. PARA EL POZO N° 2 EL CRUCERO Factura N° A6211 2,124.97 PAGO DE LA FACTURA A 6211 POR COMPRA DE 1 DISCO DE DIAMANTE14" Y 5 FUSIBLES DE 10 AMPERES A.T. PARA EL POZO N° 2 EL CRUCERO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0003253018 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

192 10/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 3 HOJAS PARA SEGUETA PARA CORTES DE CUADROS DE MEDIDORES DE LA CUADRILLA DE FELIPE SILVA Factura N° 12345 105.03 PAGO DE LA FACTURA 12345 POR COMPRA DE 3 HOJAS PARA SEGUETA PARA CORTES DE CUADROS DE MEDIDORES DE LA CUADRILLA DE FELIPE SILVA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0067186027 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

193 10/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 5 UNIDORES DE BRONCE 1/2" PARA DIVERSAS REPARACIONES DE LA CUADRILLA DE FELIPE SILVA Factura N° 12350 125.05 PAGO DE LA FACTURA 12350 POR COMPRA DE 5 UNIDORES DE BRONCE 1/2" PARA DIVERSAS REPARACIONES DE LA CUADRILLA DE FELIPE SILVA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0067186045 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

194 10/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 50 NIPLES 15 CM 1/2", 50 NIPLES 5 CM 1/2", 300 CODOS 1/2", 100 SUJETADORES 1/2" ETC PARA INSTALARAR MEDIDORES DE LA CUADRILLA DE FELIPE SILVAFactura N° 12352 16,200.56 PAGO DE LA FACTURA 12352 POR COMPRA DE 50 NIPLES 15 CM 1/2", 50 NIPLES 5 CM 1/2", 300 CODOS 1/2", 100 SUJETADORES 1/2" ETC PARA INTALAR MARCOS DE LA CUADRILLA DE FELIPE SILVA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0067186063 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

195 10/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 20 CINTAS TEFLON, 10 TRAMOS TUBO GALVANIZADO 1/2", 100 ADAPTADOR DE BRONCE 1/2", ETC PARA ELABORAR MARCOS DE MEDIDORES EN VARIAS CALLES, DE LA CUADRILLA DE FELIPE SILVAFactura N° 12353 18,150.05 PAGO DE LA FACTURA 12353 POR COMPRA DE 20 CINTAS TEFLON, 10 TRAMOS TUBO GALVANIZADO 1/2", 100 ADAPTADOR DE BRONCE 1/2", ETC PARA ELABORAR MARCOS DE MEDIDORES EN VARIAS CALLES, DE LA CUADRILLA DE FELIPE SILVA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0067186072.

263 26/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 REDUCCION DE 3/4 A 1/2, 1.5 TRAMO DE 1/2 PLASTICO Y 1 CODO CON ROSCA POR DENTRO 3/4 UTILIZADOS EN LA PTAR'S Factura N° 12480 200.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12435, 12442, 12445, 12447, 12478, 12479, 12480 Y 12483 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS POR SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0041459018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

308 10/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA 3", 1 Y TAPON 1/2", 3 NIPLES 1/2" PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE SAN GERONIMO Factura N° 12343 157.01 PAGO DE LA FACTURA 12343 POR COMPRA DE 1 ABRAZADERA 3", 1 Y TAPON 1/2", 3 NIPLES 1/2" PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE SAN GERONIMO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0067186009 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

310 13/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA Y SUJETADOR DE 2" PARA LA CALLE JUAREZ EN LOS VERGARA Factura N° 12381 160.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12381, 12383, 12384 Y 12386 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0035078009 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

310 13/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 UNIDORES BRONCE, 5 ADAPTADORES, 10 TAPONES DE 1/2" Y 10 ABRAZADERAS SIN FIN PARA DIFERENTES SERVICIOS EN EL MUNICIPIOFactura N° 12386 595.03 PAGO DE LAS FACTURAS 12381, 12383, 12384 Y 12386 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0035078009 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30410 03/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 LLAVE DE PASO DE 1/2 URREA PARA SAN GERONIMO Factura N° 12564 180.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12546, 12548, 12549, 12551 12564, 12565 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0048368027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30410 03/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO DIVERSOS ARTICULOS METALICOS PARA REALIZAR LOS MARCOS DE LOS MEDIDORES EN LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN MARTIN HIDALGOFactura N° 12565 9,288.05 PAGO DE LAS FACTURAS 12546, 12548, 12549, 12551 12564, 12565 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0048368027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

311 26/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 JUNTA YUGOL DE FIERRO 2" PARA LA CALLE SOBACO, IPAZOLTIC Factura N° 12438 295.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, PAGADAS CON LA TRANSFERNCIA 0041459027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

311 26/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CANDADO Y 3 COPIAS DE LLAVES PARA EL POZO 2 EN SAN MARTIN Factura N° 12441 173.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, PAGADAS CON LA TRANSFERNCIA 0041459027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

311 26/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 JUEGO DE HERRAJES COMPLETO PARA LA BIBLIOTECA EN SAN MARTIN Factura N° 12446 200.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, PAGADAS CON LA TRANSFERNCIA 0041459027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

311 26/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SUJETADOR DE BRONCE 1/2 " PARA CALLE MOCTEZUMA 53 , SAN MARTIN Factura N° 12481 100.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, PAGADAS CON LA TRANSFERNCIA 0041459027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

312 30/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 4 TORNILLOS 6" DE 5/8" UTILIZADOS EN UNA JUNTA PARA INSTALACION DE TUBOS EN EL CRUCERO Factura N° 12491 200.03 PAGO DE LAS FACTURAS 12491 Y 12493 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0052566027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

312 30/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 16 TORNILLOS DE 3 1/2" PARA INSTALAR VALVULA DE 8" EN LA CALLE ZARAFOZA EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA Factura N° 12493 560.14 PAGO DE LAS FACTURAS 12491 Y 12493 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0052566027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

237 26/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SUJETADOR DE BRONCE DE 1/2" Factura N° 12437 95.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12437, 12439, 12449, 12477 Y 12485 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA DIVERSAS REPARACIONES DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0041459009 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

30423 23/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TAPA DE METAL PARA DRENAJE DE BANQUETA PARA LA CALLE HIDALGO EN EL SALITRE Factura N° 12685 400.00 PAGO DE LAS FACTURAS12685 Y 12686 POR COMPRA DE 1 TAPA DE METAL PARA DRENAJE DE BANQUETA Y 1 TAPA DE METAL PARA DRENAJE DE BANQUETA EN LA CALLE HIDALGO DE EL SALITRE, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0088408037 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30423 23/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TAPA DE METAL PARA DRENAJE DE BANQUETA PARA LA CALLE HIDALGO (FRENTE AL KINDER) EN EL SALITRE Factura N° 12686 400.00 PAGO DE LAS FACTURAS12685 Y 12686 POR COMPRA DE 1 TAPA DE METAL PARA DRENAJE DE BANQUETA Y 1 TAPA DE METAL PARA DRENAJE DE BANQUETA EN LA CALLE HIDALGO DE EL SALITRE, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0088408037 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30412 15/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 5 UNIDORES DE 1/2" BRONCE PARA DIVERSAS REPARACIONES DE LA CUADRILLA DE FELIPE SILVA Factura N° 12602 125.05 PAGO DE LAS FACTURAS 12602, 12603, 12604, 12607, 12608, 12609, 12610, 12611Y 12612 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0082292009 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30412 15/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 UNIDORES DE BRONCE 1/2", 3 HOJAS DE SEGUETA, 1 CABO PARA MARRO GRANDE PARA DIVERSAS REPARACIONES DE LA CUADRILLA DE MIGUEL NAVARROFactura N° 12603 385.01 PAGO DE LAS FACTURAS 12602, 12603, 12604, 12607, 12608, 12609, 12610, 12611Y 12612 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0082292009 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30412 15/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 8 TORNILLOS PARA EL POZO N° 1 DE BUENAVISTA Factura N° 12607 200.08 PAGO DE LAS FACTURAS 12602, 12603, 12604, 12607, 12608, 12609, 12610, 12611Y 12612 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0082292009 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30412 15/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PEGAMENTO PVC1/2 LITRO PARA DIVERSAS REPARACIONES DE LA CUADRILLA DE ANGEL DURAN Factura N° 12610 165.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12602, 12603, 12604, 12607, 12608, 12609, 12610, 12611Y 12612 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0082292009 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30413 23/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 UNIDORES DE BRONCE 1/2", 1 SUJETADOR 1/2", 5 MTS DE MANGUERA 1/2", 2 HOJAS PARA SEGUETA PARA DISTINTAS REPARACIONES DE LA CUADRILLA DE ANGEL DURANFactura N° 12692 470.01 PAGO DE LAS FACTURAS 12684, 12687, 12689, 12690, 12691 Y 12692 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0088408028 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30414 28/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 5 UNIDORES DE BRONCE 1/2" PARA DIFERENTES REPARACIONES DE LA CUADRILLA DE ANGEL DURAN Factura N° 12744 125.05 PAGO DE LAS FACTURAS 12744, 12746, 12747, 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12760 Y 12796 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSF. 0055662024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30414 28/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 JUNTAS YUGOL 2 1/2", 2 TUBOS DE 1/2", .5 SACO DE CEMENTO, 4 TORNILLOS DE 5/8" X 4 1/2", 4 EMPAQUES DE 2 1/2", 1 SUJETADOR 1/2" PARA VALLADOLID N° 45 EN EL TEPEHUAJEFactura N° 12760 1,290.01 PAGO DE LAS FACTURAS 12744, 12746, 12747, 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12760 Y 12796 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSF. 0055662024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30457 27/10/2017 JOSE AGUSTIN JIMENEZ GUERRERO ELABORACION DE LOS MARCOS PARA MICROMEDIDORES EN LA COL CRUZ VERDE, SAN MARTIN HIDALGO Factura N° 25 24,360.00 PAGO DE LA FACTURA 25 POR PRIMERA ESTIMACION DE LOS MARCOS PARA MICROMEDIDORES EN LA COL CRUZ VERDE, SAN MARTIN HIDALGO, PAGADA CON EL CHEQUE 1577 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30606 11/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 COPLE DE REP 2 1/2", 1 ABARZADERA DE 2 1/2", 1 SUJETADOR DE 1/2" PARA REPARACION DE FUGA EN CALLE DE LOS GUERREROSFactura N° 13212 490.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13212,13213,13216,13217,13218,13219 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050835017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30606 11/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REP DE 2", 1.50 MTS DE TUBO 2" HCO Factura N° 13216 450.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13212,13213,13216,13217,13218,13219 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050835017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30606 11/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 5 MTS DE MANGUERA DE 1/2", 2 HOJAS DE CEGUERA,10 TAPONES DE PLASTICO 1/2",10 TAPONES MACHO GALV 1/2", ETC. MATERIAL PA/CORTES EN STA CRUZFactura N° 13217 665.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13212,13213,13216,13217,13218,13219 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050835017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30606 11/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 2",1 VALVULA EXPULSORA DE AIRE, 1 REDUCCION DE 3/4 A 1/2", 3 MTS DE TUBO GALVANIZADO PARA LINEA PRINCIPAL DE EL RANCHITOFactura N° 13218 530.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13212,13213,13216,13217,13218,13219 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050835017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30607 17/04/2017 SALVADOR CASTRO GONZALEZ 1 HOJA DE CEGUETA,1BROCA 19/64, 1 ADAPTADOR DE BRONCE,, 2 SUJETADORES DE BRONCE,4ABRAZADERA HIDRAULICA,3 LLAVE DE PASO 1/2,ETC PARA REPARACIONES VARIAS EN BUENAVISTAFactura N° FBV-76 2,235.00 PAGO DE LA FACTURA FBV-76 A SALVADOR CASTRO GONZALEZ POR CONCEPTO DE MATERIALES DE FONTANERIA. PARA REPARACIONES VARIAS EN BUENAVISTA DE CAÑEDO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0019142008 DE INFRAESTRUCTURA.

30608 17/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REP DE 3", 1 MTS DE TUBO DE 3" HIDRAULICO PARA REPARACION A FUGA EN SALIDA A SAN JERONIMO Factura N° 13285 825.00 PAGO DE FACTURAS 13285,13288,13289,13290,13291,13301,13312 POR COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES A MIGUEL TORNERO MONTAÑO PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0154262573 DEL LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30608 17/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 3", 1 SUJETADOR DE BRONCE DE 1/2" PARA CALLE FIDENCIO GUTIEREREZ Factura N° 13288 170.01 PAGO DE FACTURAS 13285,13288,13289,13290,13291,13301,13312 POR COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES A MIGUEL TORNERO MONTAÑO PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0154262573 DEL LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30608 17/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 NIPLE DE ROSCA CORRIDA 3/4 , 3 CODOS GALVANIZADOS DE 3/4 Factura N° 13289 120.00 PAGO DE FACTURAS 13285,13288,13289,13290,13291,13301,13312 POR COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES A MIGUEL TORNERO MONTAÑO PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0154262573 DEL LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30608 17/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 ABRAZADERSA DE 4", 2 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE,2 COPLES DE 1/2" GALV, 2 NIPLES 1/2" GALV Factura N° 13290 750.02 PAGO DE FACTURAS 13285,13288,13289,13290,13291,13301,13312 POR COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES A MIGUEL TORNERO MONTAÑO PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0154262573 DEL LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30608 17/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 UNIDORES DE BRONCE DE 1/2",2 UNDORES DE BRONCE DE 3/4",10 ABRAZAFERAS S/F Factura N° 13291 595.01 PAGO DE FACTURAS 13285,13288,13289,13290,13291,13301,13312 POR COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES A MIGUEL TORNERO MONTAÑO PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0154262573 DEL LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30610 28/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SUJETADOR, 2 COPLES DE 2" Y LIGA CALLE ALTAMIRANO, SAN JERONIMO Factura N° 13408 455.01 PAGO DE LA FACTURAS 13339,13341,13345,13346,13348,13349,13408,13410,13411,13413,13415 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA UTILIZADOS EN DIVERSOS SEVICIOS, PAGADA CON TRANSFERENCIA 0027270017 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30610 28/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 2.5", 1 ABRAZADERA DE 3", 2 COPLES DE 3", 2 COPLES DE 2.5 " Factura N° 13411 1,130.00 PAGO DE LA FACTURAS 13339,13341,13345,13346,13348,13349,13408,13410,13411,13413,13415 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA UTILIZADOS EN DIVERSOS SEVICIOS, PAGADA CON TRANSFERENCIA 0027270017 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30610 28/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO A BRAZADERA DE 2" PARA TOMA Factura N° 13413 60.00 PAGO DE LA FACTURAS 13339,13341,13345,13346,13348,13349,13408,13410,13411,13413,13415 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA UTILIZADOS EN DIVERSOS SEVICIOS, PAGADA CON TRANSFERENCIA 0027270017 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30586 11/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 3 MTS DE TUBO DE 4" Factura N° 13215 155.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13211,13214,13215,13220 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION Y CONSTRACCION, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0050835009 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30628 11/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 UNIDORES PARA MANGUERA DE BRONCE, UTILIZAR EN DISTINTAS REPARACIONES Factura N° 13475 250.10 PAGO DE LAS FACTURAS 13475,13476,13477,13478,13481,13482,13485,13487,13488,1348,13490, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR CONCEPTO DE MATERIALES DE FONTANERIA , PAGADAS CON LA TRANFERENCIA 0042567025 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30628 11/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 COPLE GALVANIZADO DE 4" Factura N° 13476 300.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13475,13476,13477,13478,13481,13482,13485,13487,13488,1348,13490, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR CONCEPTO DE MATERIALES DE FONTANERIA , PAGADAS CON LA TRANFERENCIA 0042567025 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30628 11/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 LLAVES DE PASO DE 1/2", 1 NUDO DE 1/2",2 INIDORES DE 1/2", 2 NIPLES DE 4X 1/2",2 NIPLES DE 1/2" CON ROSCA CORRIDA. Factura N° 13477 274.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13475,13476,13477,13478,13481,13482,13485,13487,13488,1348,13490, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR CONCEPTO DE MATERIALES DE FONTANERIA , PAGADAS CON LA TRANFERENCIA 0042567025 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30628 11/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 NIPLES DE 1/2 X 10 CMS, 2 NIPLES DE 1/" X 5 CMS,2 CINTAS TEFLON,5 TAPONES MACHO DE 1/2" Factura N° 13478 167.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13475,13476,13477,13478,13481,13482,13485,13487,13488,1348,13490, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR CONCEPTO DE MATERIALES DE FONTANERIA , PAGADAS CON LA TRANFERENCIA 0042567025 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30628 11/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 2", 1 SUJETADOR DE 1/2" Factura N° 13481 150.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13475,13476,13477,13478,13481,13482,13485,13487,13488,1348,13490, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR CONCEPTO DE MATERIALES DE FONTANERIA , PAGADAS CON LA TRANFERENCIA 0042567025 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30628 11/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REPARACION DE 2 1/2", 1 MTS DE TUBO DE 2 1/2" Factura N° 13485 700.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13475,13476,13477,13478,13481,13482,13485,13487,13488,1348,13490, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR CONCEPTO DE MATERIALES DE FONTANERIA , PAGADAS CON LA TRANFERENCIA 0042567025 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30628 11/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 ABRAZADERAS DE 2", 2 SUJETADORES, 2 UNIDORES, CALLE SAN JUAN DE LETRAN EN LABOR DE MEDINA Factura N° 13487 350.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13475,13476,13477,13478,13481,13482,13485,13487,13488,1348,13490, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR CONCEPTO DE MATERIALES DE FONTANERIA , PAGADAS CON LA TRANFERENCIA 0042567025 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30628 11/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CARTUCHO DE GAS PROPANO,1 PASTA PARA SOLDAR, 1 ROLLO DE ESTAÑO, 2 LIJAS, PARA SOLDADORA DE TUBO DE PTAR Factura N° 13488 276.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13475,13476,13477,13478,13481,13482,13485,13487,13488,1348,13490, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR CONCEPTO DE MATERIALES DE FONTANERIA , PAGADAS CON LA TRANFERENCIA 0042567025 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30628 11/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 20 MTS DE MANGUERA DE 1/2", 1 ABRAZADERA DE 2", 1 SUJETADOR DE 1/2", 1 LLAVE DE CHORRO DE 1/2", CALLE PINO SUAREZ, SAN JERONIMOFactura N° 13489 552.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13475,13476,13477,13478,13481,13482,13485,13487,13488,1348,13490, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR CONCEPTO DE MATERIALES DE FONTANERIA , PAGADAS CON LA TRANFERENCIA 0042567025 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30629 19/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 LLAVE DE CHORRO, PARA LINEA PRINCIPAL DEL PANTEON MPAL. Factura N° 13524 135.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13524,1352513528,13529,13589,13591,135941,3596,13598, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA CUENTA DE 0086983018 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30629 19/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 NUDOS DE 1/2", 2NIPLES DE 20 CMS DE 1/2", 1 NIPLE DE 10 CMS 1/2", CALLE MADERO Factura N° 13528 220.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13524,1352513528,13529,13589,13591,135941,3596,13598, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA CUENTA DE 0086983018 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30629 19/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 HOJAS DE CEGUETA, 5 UNIDORES DE BRONCE DE 1/2", MATERIAL DE RESERVA PARA REPARACIONES Factura N° 13529 165.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13524,1352513528,13529,13589,13591,135941,3596,13598, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA CUENTA DE 0086983018 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30629 19/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 5 UNIDORES DE PLASTICO, 5 UNIDORES DE BRONCE DE 3/4, 2 CINTAS TEFLON, 1 CINTA AISLANTE, 10 ABRAZADERAS S/F Factura N° 13594 420.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13524,1352513528,13529,13589,13591,135941,3596,13598, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA CUENTA DE 0086983018 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30629 19/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 COPLE DE REPARACIOND E 4", CALLE DEL TAJO Factura N° 13598 395.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13524,1352513528,13529,13589,13591,135941,3596,13598, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA CUENTA DE 0086983018 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30631 31/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VALVULA FOFO 4", 13 TRAMOS DE TUBO DE 4" S/25 Factura N° 13664 11,210.02 PAGO DE LAS FACTURAS 13656,13658,13569,13660,13661,13662,13663,13664,13678,13701,13681, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, PO CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARCION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO. PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0056469017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30631 31/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VALVULA FOFO 4", 13 TRAMOS DE TUBO DE 4" S/25 Factura N° 13678 143.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13656,13658,13569,13660,13661,13662,13663,13664,13678,13701,13681, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, PO CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARCION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO. PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0056469017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30610 28/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 TAPONES PLASTICO DE 1/2", 1 SUJETADOR 1/2" BRONC PARA CORTES Factura N° 13339 215.06 PAGO DE LA FACTURAS 13339,13341,13345,13346,13348,13349,13408,13410,13411,13413,13415 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA UTILIZADOS EN DIVERSOS SEVICIOS, PAGADA CON TRANSFERENCIA 0027270017 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30610 28/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REP DE 2 1/2" Factura N° 13341 440.01 PAGO DE LA FACTURAS 13339,13341,13345,13346,13348,13349,13408,13410,13411,13413,13415 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA UTILIZADOS EN DIVERSOS SEVICIOS, PAGADA CON TRANSFERENCIA 0027270017 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30610 28/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 UNIDORES DE 1/2" BRONCE, 10 TAPONES PLASTICO DE 1/2", 5 ADAPTADORES DE 1/2", 2 HOJAS DE SEGUETA, 10 ABRAZADERAS S/F DE 1/2"Factura N° 13348 645.02 PAGO DE LA FACTURAS 13339,13341,13345,13346,13348,13349,13408,13410,13411,13413,13415 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA UTILIZADOS EN DIVERSOS SEVICIOS, PAGADA CON TRANSFERENCIA 0027270017 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30669 05/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SUJETADOR DE 1/2", 7 MTS MANGUERA, 1 ABRAZADERA DE 2 1/2" Factura N° 13729 265.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13728,13729,13730,13731,13732,13746 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA UTILIZADO EN DIVERSOS SERVICIOS, PAGADAS CON LA TRANFERENCIA 0040780025 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30672 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 6 UNIDORES DE 1/2" BRONCE Factura N° 13844 150.06 PAGO DE LAS FACTURAS 13789,13790,13792,13794,13798,13800,13843,13844,13845,13846,13851,13855,13857 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0057996023 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30672 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 TAPONES DE PLASTICO DE 1/2",5 TAPONES DE PLASTICO DE 3/4", 1 CHIVITA Factura N° 13792 470.05 PAGO DE LAS FACTURAS 13789,13790,13792,13794,13798,13800,13843,13844,13845,13846,13851,13855,13857 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0057996023 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30687 30/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAQ DE 2 AMP,1 PAQ DE 3 AMP Factura N° 13996 312.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13977,13979,13980,13984,13985,13993,13994,13996 A MIGUEL TORNERO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0096934017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30704 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZAFERA DE 3",1 SUJETADOR Factura N° 14136 155.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14112,14316,14142,14146,14147,14169,14171,14232,14235,14236,14237,14238,14239,14240, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR MATERIAL DE FONTANERIA EN REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916012 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30704 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 JUNTAS YUGOL DE 3",4 EMPAQUES DE 3",4 TORNILLOS DE 1/2" X4 1/2" Factura N° 14147 880.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14112,14316,14142,14146,14147,14169,14171,14232,14235,14236,14237,14238,14239,14240, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR MATERIAL DE FONTANERIA EN REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916012 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30704 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 UNIDORES DE BRONCE DE 1/2", 5 CINTAS TEFLON DE 1/2" Factura N° 14237 375.03 PAGO DE LAS FACTURAS 14112,14316,14142,14146,14147,14169,14171,14232,14235,14236,14237,14238,14239,14240, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR MATERIAL DE FONTANERIA EN REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916012 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30704 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VALVULA EXPULSORA DE AIRE Factura N° 14238 190.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14112,14316,14142,14146,14147,14169,14171,14232,14235,14236,14237,14238,14239,14240, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR MATERIAL DE FONTANERIA EN REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916012 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30698 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 REGISTRO PARA BANQUETA DE 50 CMS Factura N° 14178 350.01 PAGO DE LA FACTURA 14138,14141,14143,1417814241 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIA DE FONTANERIA PARA SERVICIOS DE DRENAJES, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30705 31/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 UNIDORES DE BRONCE, 10 ABRAZADERAS S/F DE 1/2",5 MTS DE MANGUERA DE 1/2",5 ADAPTADORES DE BRONCE DE 1/2", 1CINTA DE TEFLONFactura N° 14317 580.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14289,14290,14294,14296,14317,14332,14320 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0035387012, DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30672 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VALVULA DE 2" BRONCE, 2 SUJETADOR DE 2" Factura N° 13855 1,000.02 PAGO DE LAS FACTURAS 13789,13790,13792,13794,13798,13800,13843,13844,13845,13846,13851,13855,13857 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0057996023 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30759 15/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 UNIDOR DE 3/4 COBRE, 1 REDUCCION DE 3/4 A 1/2" COBRE, 2 HOJAS DE CEGUETA Factura N° 14769 125.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14701,14703,14705,17706,14707,14765,14766,14768,14769,1770,17772,14773 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERI PARA REPARACIONES VARIAS DE FUGAS, PAGADA LA TRANSFERENCIA 0000014012.

30759 15/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ADAPTADOR DE 1/2 ROSCA INTERIOR, .50 TUBO DE COBRE DE 1/2, 1 UNIDOR DE 1/2 COBRE, 1 LIJA ESMERIL Factura N° 14770 143.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14701,14703,14705,17706,14707,14765,14766,14768,14769,1770,17772,14773 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERI PARA REPARACIONES VARIAS DE FUGAS, PAGADA LA TRANSFERENCIA 0000014012.

30759 15/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABREAZADERA DE 3" FIERRO, 1 SUJETADOR Factura N° 14772 300.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14701,14703,14705,17706,14707,14765,14766,14768,14769,1770,17772,14773 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERI PARA REPARACIONES VARIAS DE FUGAS, PAGADA LA TRANSFERENCIA 0000014012.

30720 16/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERAS DE 2", 1 ABRAZADERAS DE 3", 1 SUEJTADORES Factura N° 14409 210.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14409,14410,14411,14412,14414,14415,14416 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE FUGAS VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030883012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30762 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VARILLA DE 1/2",8 TUERCAS, 1 BROCA DE 1/2" FIERRO Factura N° 14931 245.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14834,14835,14840,14841,14846,14847,14949,14850,14851,14929,14930,14931,14932,14933,14934,14935,14936,14938,14942 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA,PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0044672006 DE INFRAEST

30762 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 CANDADOS Factura N° 14840 274.02 PAGO DE LAS FACTURAS 14834,14835,14840,14841,14846,14847,14949,14850,14851,14929,14930,14931,14932,14933,14934,14935,14936,14938,14942 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA,PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0044672006 DE INFRAEST

30762 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VALVULA CHECK 1/2" URREA Factura N° 14849 390.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14834,14835,14840,14841,14846,14847,14949,14850,14851,14929,14930,14931,14932,14933,14934,14935,14936,14938,14942 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA,PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0044672006 DE INFRAEST

30790 31/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 TAPONES DE PLASTICO, 10 UNIDORES DE PLASTICO DE 1/2" Factura N° 15296 300.09 PAGO DE LAS FACTURAS 15296,15297,15298,15299,15300,15302,15304,15306,15307 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DISTINTAS REPARACIONES DE FUGAS, PAGADA CON LA TARNSFERENCIA 0027443012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA

30801 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 REDUCCION DE 3/4" A 1/2", 1 SUJETADOR DE 1/2" Factura N° 15455 140.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15455,15457,15460,15514,15521,15523,15525,15526,15527,15529,15531,15532,15534 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770012 DE LA CUENTA DE INFRAEST

30801 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 3 TAPONES MACHO 1/2",3 TAPONS HEMBRA DE 1/2",5 ADAPTADORES DE 1/2" Factura N° 15457 215.02 PAGO DE LAS FACTURAS 15455,15457,15460,15514,15521,15523,15525,15526,15527,15529,15531,15532,15534 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770012 DE LA CUENTA DE INFRAEST

30784 06/10/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ 1 ABRAZADERA DE 2", 1 SUEJTADOR DE 1/2" BRONCE Factura N° 15038 165.01 PAGO DE LA FACTURA 15032,15033,15035,15037,15038,15039,15041,15042,15043 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS,PAGDA CON LA TRANSFERENCIA 0022727012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30788 17/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 5 UNIDORES DE 1/2" DE BRONCE Factura N° 15132 125.05 PAGO DE LAS FACTURAS 15132,15133,15134,15135,15137,15138 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0065580019 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30789 25/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CODO DE 45ª DE 3" Factura N° 15170 380.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15170,15171,15172,15173,15174,15181,15186 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACIONDE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050946012 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30832 11/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VALVULA EXPULSADORA DE AIRE, 1 ABRAZADERA 4 X 1/2, 1 TUBO HIDRAULICO 4", 3.70 M TUBO GALVANIZADO 1/2, 1 COPLE GALVANIZADO 1/2 PARA LA LOC DE LAGUNILLASFactura N° 13491 1,451.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13480, 13483, 13486, 13491 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0042567017 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

31221 29/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 LLAVES MECANICAS DE 3/4" PARA LA CUADRILLA DE GILBERTO GARIBAY Factura N° 15736 760.01 RECEPCION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADAS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL SIAPASAN, A PAGAR DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31221 29/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 COPLE ", 1 VALVULA FOFO 4" 2 EXTREMIDAD CAMPANA 4" PARA POZO 6 EN SMH Factura N° 15869 6,050.01 RECEPCION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADAS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL SIAPASAN, A PAGAR DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31221 29/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO BRIDA 3", COPLE 3", 2 EMPAQUE 3", 4 TORNILLOS DE 2 /12", 1 ABRAZADERA DE 2", 1 SUJETADOR 1/2" PARA TREN DE DESCARGA DEL POZO DE CARDENASFactura N° 15874 1,215.02 RECEPCION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADAS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL SIAPASAN, A PAGAR DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31221 29/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 EXTREMIDAD ESPIGA 3", 1 CODO 3" X 90" HIDRAULICO, 1 EMPAQUE 3", 4 TORNILLOS DE 5/8 X 3" PARA POZO 6, SMH Factura N° 15881 1,010.00 RECEPCION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADAS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL SIAPASAN, A PAGAR DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31221 29/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REPARACION 2" Y 3 TUBO DE PVC 2 " PARA CALLE ALDAMA EN SANTA CRUZ Factura N° 15883 590.00 RECEPCION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADAS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL SIAPASAN, A PAGAR DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31221 29/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 COPLE DE 2" PARA LA MANGUERA DE LA PIPA RENTADA Factura N° 15886 510.01 RECEPCION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADAS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL SIAPASAN, A PAGAR DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Artículos metálicos para la construcción 2471 156,686.22

2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

103 31/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 13 MTS DE MANGUERA DE SUCCION 2", 1 COPLE HEMBRA 2", 1 COPLE MACHO 2" PARA LA PIPA QUE SE UTILIZA PARA REPARTO DE AGUAFactura N° 13046 1,775.05 PAGO DE LAS FACTURAS 13044, 13046, 13052, 13053 Y 13058 POR COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0038612009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

108 31/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VALVULA DE PASO 2" PARA PLANTA POTABILIZADORA DE SAN GERONIMO Factura N° 13055 300.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13045,13047, 13048, 13049, 13051, 13055,13059, 13060 Y 13061 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0038612027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

108 31/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 6 TRAMOS TUBO PVC 4", 4 COPLES PVC4", 1 SACO DE CEMENTO, 10 LADRILLOS DE LISTO, 2 CARRETILLAS DE ARENA DE RIO UTILIZADO EN EL KINDER DE LAZARO CARDENASFactura N° 13060 1,710.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13045,13047, 13048, 13049, 13051, 13055,13059, 13060 Y 13061 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0038612027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

88 24/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CANDADO PARA EL POZO 1 DE LAZARO CARDENAS Factura N° 12993 127.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12932, 12936, 12937, 12938, 12940, 12942, 12943, 12993, 12994, 12995, 12996, 12997,13003 Y 13004 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0020661024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

88 24/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CINTA VULCANIZABLE Y 1 CINTA AISLANTE PARA EL POZO 1 EN LAZARO CARDENAS Factura N° 12995 245.01 PAGO DE LAS FACTURAS 12932, 12936, 12937, 12938, 12940, 12942, 12943, 12993, 12994, 12995, 12996, 12997,13003 Y 13004 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0020661024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

103 31/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 13 MTS DE MANGUERA DE 2" SUCCION PARA LA PIPA QUE SE RENTO PARA REPARTO DE AGUA Factura N° 130358 1,235.05 PAGO DE LAS FACTURAS 13044, 13046, 13052, 13053 Y 13058 POR COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0038612009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

105 31/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 TRAMOS DE TUBO PVC 4", 2 COPLES 4", 0.5 SACOS DE CEMENTO PARA C. REVOLUCION N° 91, SAN MARTIN Y GALEANA N° 46 TEPEHUAJEFactura N° 13057 580.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13050, 13054, 13056 Y 13057 POR COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0038612018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

64 14/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 15 MTS DE MANGUERA A 1/4", 2 CANDADOS, 1 CANDADO GRANDE PARA EL POZO 1 EN CARDENAS Factura N° 12895 1,085.02 PAGO DE LAS FACTURAS 12888, 12889, 12894, 12895, 12897 Y 12898 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA DIVERSAS REPARACIONES, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0022019036 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

64 14/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 200 LADRILLOS DE LISTON, 4 CARRETILLAS DE ARENA DE RIO. 2 SACOS DE CAL, 1 DE CEMENTO Y .50 KG DE ALAMBRE PARA EL POZO 1 EN IPAZOLTICFactura N° 12897 1,350.16 PAGO DE LAS FACTURAS 12888, 12889, 12894, 12895, 12897 Y 12898 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA DIVERSAS REPARACIONES, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0022019036 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

263 26/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 2 COPLES CON ROSCA, 1 M DE MANGUERA DE PLASTICO 1" UTILIZADOS EN LA PTAR'S Factura N° 12435 83.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12435, 12442, 12445, 12447, 12478, 12479, 12480 Y 12483 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS POR SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0041459018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

263 26/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CUBETA DE PINTURA DE 19 LTS, 4 BROCHAS DE 4" Y 4 LTS DE SOLVENTE X-A100 PARA PINTAR LA VIALIDAD DE LA PTAR'S Factura N° 12442 2,620.04 PAGO DE LAS FACTURAS 12435, 12442, 12445, 12447, 12478, 12479, 12480 Y 12483 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS POR SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0041459018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

263 26/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 6 SALIDAS DE VALVULA, 8 CODOS DE 1/2 PVC, 3 ABRAZADERAS GRANDES, 1 VALVULA DE 1/2, 1 TUBO DE 1/2, 3 ABRAZADERAS CHICAS UTILIZADOS EN LA PTAR'SFactura N° 12447 511.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12435, 12442, 12445, 12447, 12478, 12479, 12480 Y 12483 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS POR SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0041459018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

263 26/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 3 MTS DE TUBO PVC SANITARIO DE NORMA DE 6", 1 SACO DE CEMENTO UTILIZADOS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN SANTA CRUZCFDI 12478 430.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12435, 12442, 12445, 12447, 12478, 12479, 12480 Y 12483 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS POR SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0041459018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

263 26/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 13 TRAMOS TUBO 3/4 PVC, 10 TEE 3/4, 3 CODOS 3/4, 13 ADAPTADORES PLASTICO 3/4, ETC PARA COLOCAR ESPRINCOS EN LA PTAR'SFactura N° 12479 3,336.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12435, 12442, 12445, 12447, 12478, 12479, 12480 Y 12483 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS POR SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0041459018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

256 13/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CODO 4", 1 UNIDOR 4", 1 PEGAMENTO, 3 MTS TUBO DE 4" PARA LA CALLE JUAREZ 12 EN EL TEPEHUAJE Factura N° 12382 255.01 PAGO DE LAS FACTURAS 12379, 12382 Y 12385 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS EN EL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0046046036 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

256 13/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TUBO DE 4" PVC, 1 CABO PARA MARRO, CABO PARA PALA, 1 SACO DE CEMENTO, 3 CARRETILLAS DE ARENA DE RIO PARA CALLE JUAREZ 12 EN EL TEPEHUAJEFactura N° 12385 720.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12379, 12382 Y 12385 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS EN EL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0046046036 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

305 30/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 3 EMPAQUES NEOPRANO Y 2 KOLA LOKA UTILIZADOS EN LA PTAR'S Factura N° 12492 295.01 PAGO DE LA FACTURA 12492 POR COMPRA DE 3 EMPAQUES NEOPRANO Y 2 KOLA LOKA UTILIZADOS EN LA PTARS PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0052566009 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

310 13/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 COPLE DE 4" PARA EL TANQUE DE AGUA DE LAZARO CARDENAS Factura N° 12383 30.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12381, 12383, 12384 Y 12386 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0035078009 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

310 13/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 TUBOS Y 2 COPLES DE 1 1/2" PARA LA COL LOS BUENROSTRO EN JESUS MARIA Factura N° 12384 600.02 PAGO DE LAS FACTURAS 12381, 12383, 12384 Y 12386 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0035078009 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30410 03/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REPARACION 4" Y 2 TUBOS DE PVC 4" PARA EL POZO N° 1 EN SAN JACINTO Factura N° 12546 1,160.03 PAGO DE LAS FACTURAS 12546, 12548, 12549, 12551 12564, 12565 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0048368027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30410 03/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA 3", 1 SUJETADOR 1/2", 5 UNIDORES DE BRONCE PARA CALLE CAMPESINOS N° 10, LA LOMA, SAN MARTIN HIDALGOFactura N° 12548 300.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12546, 12548, 12549, 12551 12564, 12565 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0048368027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30410 03/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 COPLE DE 6" PARA LINEA DE REBOMBEO EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA Factura N° 12549 520.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12546, 12548, 12549, 12551 12564, 12565 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0048368027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30410 03/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TAPA PARA CAJA DE VALVULAS, 1 SACO DE CEMENTO, 1 CONTRAMARCO PARA CALLE ZARAGOZA EN EL CRUCERO Factura N° 12551 5,275.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12546, 12548, 12549, 12551 12564, 12565 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0048368027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

311 26/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 25 M DE MANGUERA 3/4", 1 LLAVE CHORRO, 1 ABRAZADERA, 2 SUJETADORES, 2 CODOS Y 1 NIPLE DE 70 CM PARA LA C. LAZARO CARNDENAS 70 EN EL SALITREFactura N° 12433 927.01 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, PAGADAS CON LA TRANSFERNCIA 0041459027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

311 26/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 20 CINTAS TEFLON, 1 CINTA GRIS PARA REALIZAR MARCOS PARA LOS MEDIDORES EN LA C. 5 DE MAYO, SAN MARTIN Factura N° 12434 1,050.16 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, PAGADAS CON LA TRANSFERNCIA 0041459027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

311 26/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA 3", 1 SUJETADOR, UNIDOR DE 1/2" Y 9 M DE MANGUERA 1/2" PARA CALLE CAMPESINOS, SAN MARTIN Factura N° 12436 330.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, PAGADAS CON LA TRANSFERNCIA 0041459027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

311 26/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 50 NIPLES DE 5CM, 1 SACO DE CEMENTO Y 2 CARRETILLAS DE ARENA DE RIO PARA LA CALLE MATAMORES EN SANTA CRUZ Factura N° 12440 995.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, PAGADAS CON LA TRANSFERNCIA 0041459027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

311 26/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 TAPONES HEMBRA 1/2" PARA HACER MARCOS EN CALLE ALDAMA, TEPEHUAJE Factura N° 12443 150.10 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, PAGADAS CON LA TRANSFERNCIA 0041459027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

311 26/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 COPLE 4", 2 M TUBO DE 4" CON CAMPANA PARA POZO 1 EN SAN JACINTO Factura N° 12484 635.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, PAGADAS CON LA TRANSFERNCIA 0041459027 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

204 13/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 BERBIQUI PARA LA CUADRILLA DE FELIPE SILVA Factura N° 12380 650.01 PAGO DE LA FACTURA 12380 POR COMPRA DE 1 BERBIQUI PARA LA CUADRILLA DE FELIPE SILVA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0046046027 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

242 30/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ROLLO DE MANGUERA 1/2" PARA LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN MARTIN HIDALGO Factura N° 12524 2,320.00 PAGO DE LA FACTURA 12524 POR COMPRA DE 1 ROLLO DE MANGUERA 1/2" PARA LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN MARTIN HIDALGO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0052566036 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

251 10/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CEPILLO, 1 ESCOBA, 2 VALVULAS 1/2", 2 COPLES 1/2" Y 2 SPRINGOS UTILIZADOS EN LA PTAR´S Factura N° 12346 880.00 PAGO DE LA FACTURA 12346 POR COMPRA DE 1 CEPILLO, 1 ESCOBA, 2 VALVULAS 1/2", 2 COPLES 1/2" Y 2 SPRINGOS UTILIZADOS EN LA PTAR´S, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0067186036 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30420 15/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ROLLO DE TEFLON, 1 BOTE PEGAMENTO TANGIT, 3 TRAMOS DE TUBO 3/4, 6 TEE 3/4 HCO, 4 COPLES 3/4 HCO, 5 VALVULAS LISA 3/4, 1 TAPON 3/4 ETC PARA LA PTARSFactura N° 12618 1,421.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12605, 12606 Y 12618 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA REPARACIONES DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0014650018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30421 17/02/2017 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES 2 TUBO PVC 8" SERIE 25, 1 PEGAMENTO 1/8 AZUL, 1 CEMENTO GRIS TOLTECA, 1 GRASA LITIO PARA LA CALLE HIDALGO EN EL CRUCEROFactura N° 9300 2,028.50 PAGO DE LAS FACTURAS 9299, 9300, 9329 Y 9330 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA REPARACIONES DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0059956009 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30421 17/02/2017 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES 1.5 ARENA VILLA CRIBADA, 150 LADRILLO DE LISTON, 3 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA, 2 SACOS DE CALFINA ETC UTILIZADOS EN EL POZO N° 2 EN EL CRUCEROFactura N° 9329 3,349.84 PAGO DE LAS FACTURAS 9299, 9300, 9329 Y 9330 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA REPARACIONES DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0059956009 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30412 15/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ADAPTADOR DE 2" PVC, 1 COPLE DE REPARACION 2" PARA LA CALLE RUTA C EN SAN JACINTO Factura N° 12604 400.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12602, 12603, 12604, 12607, 12608, 12609, 12610, 12611Y 12612 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0082292009 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30412 15/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 MTS DE MANGUERA 1/2", 2 HOJAS DE SEGUETA, 1 PAR DE BOTAS, 2 PAR DE GUANTES PARA LA CALLE EMILIANO ZAPATA N° 201, EL CRUCEROFactura N° 12608 625.01 PAGO DE LAS FACTURAS 12602, 12603, 12604, 12607, 12608, 12609, 12610, 12611Y 12612 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0082292009 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30412 15/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REPARACION DE 2" Y 2 DE 3" PARA CALLE HIDALGO N° 210, EL SALITRE Factura N° 12609 1,020.01 PAGO DE LAS FACTURAS 12602, 12603, 12604, 12607, 12608, 12609, 12610, 12611Y 12612 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0082292009 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30412 15/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 4 UNIDORES DE PVC 6", 1 PARA DE GUANTES PARA LA CALLE GUADALUPE URZUA Y ZACARIAS RUBIO EN SAN MARTIN HIDALGOFactura N° 12611 305.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12602, 12603, 12604, 12607, 12608, 12609, 12610, 12611Y 12612 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0082292009 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30412 15/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 MTS DE MANGUERA 1/2", 1 ABRAZADERA DE 2", 1 DE 3" Y 2 SUEJTADORES DE 1/2" PARA CALLE NICOLAS BRAVO EN SANTA CRUZ DE LAS FLORESFactura N° 12612 495.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12602, 12603, 12604, 12607, 12608, 12609, 12610, 12611Y 12612 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0082292009 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30413 23/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 2" PARA LA CALLE ALLENDE N° 8, EN LOS GUERRERO Factura N° 12684 70.01 PAGO DE LAS FACTURAS 12684, 12687, 12689, 12690, 12691 Y 12692 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0088408028 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30413 23/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 20 MTS DE ANGUERA 1/2" PARA CALLEJON DEGOLLADO EN EL SALITRE Factura N° 12687 300.21 PAGO DE LAS FACTURAS 12684, 12687, 12689, 12690, 12691 Y 12692 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0088408028 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30413 23/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 3 COPLES DE 21/2", 1 TRAMO DE TUBO DE 2 1/2", 2 COPLES 2", 1 LLAVE ESFERA DE PLASTICO 2 1/2", 2 ESCOBAS PARA CALLE INDEPENDENCIA EN SAN GERONIMOFactura N° 12690 2,020.01 PAGO DE LAS FACTURAS 12684, 12687, 12689, 12690, 12691 Y 12692 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0088408028 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30413 23/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 4 TRAMOS DE TUBO S/25 10" PARA LA CALLE HERIBERTO GARZA EN SAN MARTIN HIDALGO Factura N° 12691 5,400.03 PAGO DE LAS FACTURAS 12684, 12687, 12689, 12690, 12691 Y 12692 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0088408028 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30414 28/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 5 NIPLES DE 8 X 1/2" PARA LA CALLE GABRIELA MISTRAL EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA Factura N° 12746 125.05 PAGO DE LAS FACTURAS 12744, 12746, 12747, 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12760 Y 12796 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSF. 0055662024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30414 28/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TRAMO DE TUBO DE PVC 2" HCO PARA LA CALLE 5 DE MAYO EN BUENAVISTA Factura N° 12747 200.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12744, 12746, 12747, 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12760 Y 12796 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSF. 0055662024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30414 28/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PEGAMENTO PARA PVC PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE SAN GERONIMO Factura N° 12749 330.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12744, 12746, 12747, 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12760 Y 12796 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSF. 0055662024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30414 28/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 COPLE DE REPARACION 2" PARA CALLE LOPEZ MATEOS N° 2 EN LAZARO CARDENAS Factura N° 12750 165.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12744, 12746, 12747, 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12760 Y 12796 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSF. 0055662024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30414 28/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 1/2" PARA CALLE MORELOS N° 16 EN LOS GUERRERO Factura N° 12751 55.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12744, 12746, 12747, 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12760 Y 12796 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSF. 0055662024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30414 28/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REPARACION 2" PARA LA CALLE 5 DE MAYO EN BUENAVISTA Factura N° 12752 330.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12744, 12746, 12747, 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12760 Y 12796 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSF. 0055662024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30414 28/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TUBO DE 2" PVC PARA CALLE 5 DE MAYO EN BUENAVISTA Factura N° 12753 70.01 PAGO DE LAS FACTURAS 12744, 12746, 12747, 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12760 Y 12796 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSF. 0055662024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30414 28/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 REDUCCION DE 1 A 1/2", 2 REDUCCIONES DE 3/4 A 1/2", 10 TAPONES HEMBRA 1/2" GALV, 5 NIPLES 6", 5 NIPLES 7", 1 CODO HEMBRA TUBO PLUS, 1 CODO RINCON 1/" PARA CALLE GABRIELA MISTRAL EN EL CRUCEROFactura N° 12754 600.02 PAGO DE LAS FACTURAS 12744, 12746, 12747, 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12760 Y 12796 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSF. 0055662024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30414 28/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 8 TRAMOS DE TUBO 6" S/25 PARA LA CALLE GABRIELA MISTRAL EN EL CRUCERO Factura N° 12796 4,060.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12744, 12746, 12747, 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12760 Y 12796 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSF. 0055662024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30414 28/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 CODOS DE PLASTICO 1/2" PARA EL POZO N° 3 EN LA LABOR DE MEDINA Factura N° 12748 30.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12744, 12746, 12747, 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12760 Y 12796 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILZADOS EN SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSF. 0055662024 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30641 10/04/2017 JOSE LOPEZ ROBLES 4 COMPUERTAS DE MADERA PARA RETENER LODOS EN LA PTARS Factura N° 004 LRJ 1,980.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1485 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30609 24/04/2017 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES 1 ANILLETA COMPLETA PARA DRENAJE EN CALLE FCO. I MADERO, CRUECRO Factura N° 9753 747.04 PAGO DE LA FACTURA 9753 A NORBERTO BUENROSTRO ROBLES POR CONCEPTO DE 1 ANILLETA COMPLETA PARA LA CALLE FCO. I MADERO EN EL CRUCERO DE STA MARIA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0091540009 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30610 28/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 5 PIEZAS DE SILICON DE TUBO Factura N° 13410 300.03 PAGO DE LA FACTURAS 13339,13341,13345,13346,13348,13349,13408,13410,13411,13413,13415 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA UTILIZADOS EN DIVERSOS SEVICIOS, PAGADA CON TRANSFERENCIA 0027270017 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30610 28/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 TAPONES DE PLASTICO Factura N° 13415 120.06 PAGO DE LA FACTURAS 13339,13341,13345,13346,13348,13349,13408,13410,13411,13413,13415 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA UTILIZADOS EN DIVERSOS SEVICIOS, PAGADA CON TRANSFERENCIA 0027270017 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30586 11/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TEFLON Y 4 PIEZAS DE COPLES DE 1/2", PARA REPARACION DE VALVULA EN PTAR Factura N° 13214 85.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13211,13214,13215,13220 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION Y CONSTRACCION, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0050835009 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30620 19/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO .50 SACO DE CEMENTO, 2 MST DE TUBO DE 6" PARA LA CALLE JAUREZ Factura N° 13526 295.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13526,13527,13530,13531,13590,13592,13593,13595,13597, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION UTILIZADO EN DIFERENTES SEVICIOS,PAGADO CON LA TRANSF 0086983010 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30620 19/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO .50 SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLAS DE ARENA, 2 MTS DE TUBO DE 6" DRENAJE Factura N° 13592 310.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13526,13527,13530,13531,13590,13592,13593,13595,13597, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION UTILIZADO EN DIFERENTES SEVICIOS,PAGADO CON LA TRANSF 0086983010 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30628 11/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 3 MTS DE ARENA DE RIO, CALLE CAMPESINOS, EN SAN MARTINHIDALGO Factura N° 13482 350.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13475,13476,13477,13478,13481,13482,13485,13487,13488,1348,13490, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR CONCEPTO DE MATERIALES DE FONTANERIA , PAGADAS CON LA TRANFERENCIA 0042567025 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30628 11/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TAPON DE 8", 1 NUDO DE 3/4,1 CINTA AISLANTE Factura N° 13490 310.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13475,13476,13477,13478,13481,13482,13485,13487,13488,1348,13490, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR CONCEPTO DE MATERIALES DE FONTANERIA , PAGADAS CON LA TRANFERENCIA 0042567025 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30629 19/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 15 MTS DE MANGUERA DE 3/4", 1 UNIDOR DE BRONCE DE 3/4", POZO ·1 SAN JACINTO Factura N° 13525 335.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13524,1352513528,13529,13589,13591,135941,3596,13598, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA CUENTA DE 0086983018 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30629 19/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 SAPITOS PRA TANQUE DE BAÑO Factura N° 13589 100.02 PAGO DE LAS FACTURAS 13524,1352513528,13529,13589,13591,135941,3596,13598, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA CUENTA DE 0086983018 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30629 19/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CANDADO PHILIPS Factura N° 13591 163.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13524,1352513528,13529,13589,13591,135941,3596,13598, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA CUENTA DE 0086983018 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30629 19/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 UNIDORES DE BRONCE, 5 ADAPTADORES DE 1/2", 5 MTS DE MANGUERA, 1 SUJETADOR DE 1/2", 10 ABRAZADERAS S/F Factura N° 13596 655.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13524,1352513528,13529,13589,13591,135941,3596,13598, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA CUENTA DE 0086983018 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30630 29/05/2017 SALVADOR CASTRO GONZALEZ 1. NIPLE DE 1/2" GALVA, 1 LLAVE DE PASO DE 1/2",1 ABRAZADERA HIDRAUILICA DE 2 1/2", 1 ABRAZADERA HIDRULICA DE 3", 1 MTS DE MANGUERA NEGRA. ETCFactura N° FBV-100 785.20 PAGO DE LA FACTURA FBV-100, A SALVADOR CASTRO GONZALEZ, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DISTINTOS SERVICIOS EN BUENAVISTA, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0027728008 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30631 31/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 2", 1 SUJETADOR DE 1/2", 1 NUDO DE 1/2" GALV Factura N° 13656 215.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13656,13658,13569,13660,13661,13662,13663,13664,13678,13701,13681, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, PO CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARCION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO. PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0056469017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30631 31/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 3 NIPLES CON ROSCA CORRIDA 1/2", 2 CODOS DE 1/2" GALV, 1 CINTA TEFLON, 1 LLAVE DE PASO 1/2" Factura N° 13658 177.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13656,13658,13569,13660,13661,13662,13663,13664,13678,13701,13681, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, PO CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARCION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO. PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0056469017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30631 31/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 4 MTS DE CABLE DE 1 X 10, 1 LLAVE DE PASO DE 1/2", 2 NIPLES DE 1/22 X 4 GALV, 1 TEE 1/22 GALV Factura N° 13659 207.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13656,13658,13569,13660,13661,13662,13663,13664,13678,13701,13681, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, PO CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARCION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO. PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0056469017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30631 31/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRZADERA DE FIERRO FUNDIDO, 1 SUJETADOR DE 1/2", 2 UNIDORES DE 1/2" GALV, 1 PAR DE GUANTES Factura N° 13660 325.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13656,13658,13569,13660,13661,13662,13663,13664,13678,13701,13681, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, PO CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARCION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO. PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0056469017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30631 31/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 EXTREMIDADES DE 2", 3 COPLES DE REP DE 2", 2 MTS DE TUBO DE 2", 4 TORNILLOS DE 5/8X 3" Factura N° 13661 1,060.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13656,13658,13569,13660,13661,13662,13663,13664,13678,13701,13681, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, PO CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARCION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO. PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0056469017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30631 31/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 TAPONES DE PLASTICO DE 1/2", 5 TAPONES HEMBRA GALV 1/2", 5 TAPONES MACHO GALV 1/2", 2 JHOJAS DE SEGUETA Factura N° 13662 270.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13656,13658,13569,13660,13661,13662,13663,13664,13678,13701,13681, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, PO CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARCION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO. PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0056469017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30631 31/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VALVULA DE PASO DE 2" PVC Factura N° 13663 200.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13656,13658,13569,13660,13661,13662,13663,13664,13678,13701,13681, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, PO CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARCION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO. PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0056469017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30631 31/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VALVULA FOFO 4", 13 TRAMOS DE TUBO DE 4" S/25 UTILIZADOS EN LA COL LA CORONILLA EN SANTA CRUZ Factura N° 13701 4,890.03 PAGO DE LAS FACTURAS 13656,13658,13569,13660,13661,13662,13663,13664,13678,13701,13681, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, PO CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARCION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO. PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0056469017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30631 31/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 20 TRAMOS DE TUBO DE 8" S/25 UTILIZADOS EN LA COL LA CORONILLA EN SANTA CRUZ Factura N° 13681 16,300.09 PAGO DE LAS FACTURAS 13656,13658,13569,13660,13661,13662,13663,13664,13678,13701,13681, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, PO CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARCION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO. PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0056469017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30610 28/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 KG DE GERASA, 1 ROLLO PRECAUCION Factura N° 13345 500.00 PAGO DE LA FACTURAS 13339,13341,13345,13346,13348,13349,13408,13410,13411,13413,13415 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA UTILIZADOS EN DIVERSOS SEVICIOS, PAGADA CON TRANSFERENCIA 0027270017 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30666 29/06/2017 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES 1 ANILLETA COMPLETA, CRUCERO DE STA MARIA Factura N° 10242 747.04 PAGO DE LA FACTURA 10242 A NORBERTO BUENROSTRO ROBLES POR CONCEPTO DE 1 ANILLETA COMPLETA, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0093095025 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30667 30/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 5 DUPLICAOS DE LLAVE,LLAVES DE LA OFICINA DE LA PTAR Factura N° 13976 75.05 PAGO DE LAS FACTURAS 13976,13982,13995 POR CONCEPTO DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONTSRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS EN DISTINTOS SERVICIOS,PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0096934025 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30667 30/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA 2 1/2",1 SUJETADOR DE 1/2",1 CARRETILLA DE ARENA, .50 SACO DE CEMENTO Factura N° 13983 270.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13976,13982,13995 POR CONCEPTO DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONTSRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS EN DISTINTOS SERVICIOS,PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0096934025 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30668 30/06/2017 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES 1 ANILLETA COMPLETA PARA EL CRUCERO DE STA MARIA Factura N° 10299 747.04 PAGO DE LA FACTURA 10299 A NORBERTO BUENROSTRO ROBLES POR COMPLA DE 1 ANILLETA COMPLETA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0043438017 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30654 28/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TAPA DE REGISTRO COMPLETA, 3 CARRETILLAS DE ARENA DE RIO, 1 HOJA DE SEGUETA, 1 SACO DE CEMENTO PARA LA C. CAMPESINOS, SMHFactura N° 13407 3,300.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13338, 13340, 13344, 13347, 13407, 13409 Y 13412 POR COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN EL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0027270009 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

30654 28/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 4 SACOS DE CEMENTO, 8 CARRETILLAS DE ARENA, 3 TRAMOS DE VARILLA DE 1/2, 0.50 HG DE ALAMBRE RECOCIDO, 150 LADRILLO DE BLOQUE PARA ELABORAR CAJA DE VALVULAS EN C. RIO VISTA, SMHFactura N° 13409 2,202.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13338, 13340, 13344, 13347, 13407, 13409 Y 13412 POR COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN EL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0027270009 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

30654 28/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA DE VILLA 7 MTS UTILIZADO EN LA C. CAMPESINOS, SMH Factura N° 13412 1,500.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13338, 13340, 13344, 13347, 13407, 13409 Y 13412 POR COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN EL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0027270009 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

30659 05/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TRAMO DE TUBBO DE 4, 2 UNIDORES DE 4",1 PEGAMENTO DE PVC 1/4 Factura N° 13727 355.01 PAGO DE LA FACTURAS 13726,13727,13733 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y DE FONTANERIA, UTILIZADOS EN DISTINTAS REPARACIONES, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 40780017 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30659 05/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 COPLE C/ROSCA, 3 SILICONES,1 BOLSA ESTOPA,1 PEGAMENTO PVC,,2 COPLES DE 1/2" PVC, 1 TUBO DE 1/2 PVC Factura N° 13733 441.00 PAGO DE LA FACTURAS 13726,13727,13733 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y DE FONTANERIA, UTILIZADOS EN DISTINTAS REPARACIONES, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 40780017 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30664 29/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 TRAMOS DE TUBO DE 8" S/25, COL LA CORONILLA Factura N° 13943 1,630.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13939 Y13943 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR 4 TRAMOS DE TUBO DE 8" S/25,PARA CALLE CAMPESINOS EN SAN MARTIN HGO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0039002031 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30664 29/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 TRAMOS DE TUBO DE 8" S/25,CALLE PROFIRIO DIAZ Factura N° 13939 1,600.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13939 Y13943 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR 4 TRAMOS DE TUBO DE 8" S/25,PARA CALLE CAMPESINOS EN SAN MARTIN HGO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0039002031 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30673 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 TORNILLOS P/TANQUE DE TAZA, 1 PICHUACA Factura N° 13791 81.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13791,13842,13848,13849,13852,13854 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIA PARA CONSTRUCCION UTILIZADO EN DIVERSOS SERVICIOS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0057996031 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30673 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 MALLA PARA ARENERO,1 TUBO DE SILICON,1 CINTA NEGRA, 1 PISTOLA DE SISLICON,1 ALAMBRE RECOCIDO Factura N° 13852 320.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13791,13842,13848,13849,13852,13854 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIA PARA CONSTRUCCION UTILIZADO EN DIVERSOS SERVICIOS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0057996031 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30673 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 RED SACA HOJAS TIPO PALA Factura N° 13854 1,050.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13791,13842,13848,13849,13852,13854 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIA PARA CONSTRUCCION UTILIZADO EN DIVERSOS SERVICIOS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0057996031 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30686 29/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TEE DE 2",2 MTS DE TUBO DE 2",,4 TUERCAS DE 5/8", CINCEL,1 CINTA AISLANTE Factura N° 13914 410.00 PAGO DE LAS FATURAS 13914,13915,13917,13919,13920,13921,13923,13925,13935 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0039002023 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30686 29/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE 3" Factura N° 13915 590.00 PAGO DE LAS FATURAS 13914,13915,13917,13919,13920,13921,13923,13925,13935 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0039002023 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30686 29/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REPARACION DE 4", 2 MTS DE TUBO DE 4" Factura N° 13919 960.02 PAGO DE LAS FATURAS 13914,13915,13917,13919,13920,13921,13923,13925,13935 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0039002023 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30686 29/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PEGAMENTO PARA PVC, 2 UNIDORES DE 3/4" Factura N° 13920 130.00 PAGO DE LAS FATURAS 13914,13915,13917,13919,13920,13921,13923,13925,13935 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0039002023 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30686 29/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REP DE 2", 1 SUJETADOR DE 1/2",1 REDUCCION DE 3/4 A 1/2" Factura N° 13921 440.00 PAGO DE LAS FATURAS 13914,13915,13917,13919,13920,13921,13923,13925,13935 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0039002023 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30686 29/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE 4", 16 UNIDORES DE COBRE 1/2",10 MTS DE MANGUERA OMEGA DE 1/2", 1 SACO DE CEMENTO,1 CARRT DE ARENA, 1 TRAMO DE TUBO DE 4 " NORMAFactura N° 13923 1,770.01 PAGO DE LAS FATURAS 13914,13915,13917,13919,13920,13921,13923,13925,13935 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0039002023 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30686 29/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REP DE 2", 1 NIPLE DE 20" X 2 GALV, 1 CODO DE 22 GALV, 1 TEE DE 2",1 ADAPTADOR DE CAMPANA DE 2" PVC, 1 ADAPTADOR SW ESPIGA DE 2"PVCFactura N° 13925 1,910.01 PAGO DE LAS FATURAS 13914,13915,13917,13919,13920,13921,13923,13925,13935 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0039002023 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30686 29/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 16 UNIDORES DE BRONCE,2 TAPONES MACHO 1" GALV, 2 ADAPTADORES DE BRONCE DE 1/2", 1 ABRAZADERA DE 4" TOMA, 10 MTS DE MANGUERA DE 1/2"Factura N° 13935 605.00 PAGO DE LAS FATURAS 13914,13915,13917,13919,13920,13921,13923,13925,13935 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0039002023 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30669 05/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 4 TAPONES MACHO DE 1", PLANTA SAN JERONIMO Factura N° 13728 100.04 PAGO DE LAS FACTURAS 13728,13729,13730,13731,13732,13746 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA UTILIZADO EN DIVERSOS SERVICIOS, PAGADAS CON LA TRANFERENCIA 0040780025 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30669 05/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 5 MTS DE MANGUERA DE 1/2",1 SUJETADOR DE 1/2",2 HOJAS DE CEGUETA Factura N° 13730 220.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13728,13729,13730,13731,13732,13746 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA UTILIZADO EN DIVERSOS SERVICIOS, PAGADAS CON LA TRANFERENCIA 0040780025 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30669 05/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 5 UNIDORES DE BRONCE DE 1/2", 3 CODOS Factura N° 13731 161.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13728,13729,13730,13731,13732,13746 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA UTILIZADO EN DIVERSOS SERVICIOS, PAGADAS CON LA TRANFERENCIA 0040780025 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30669 05/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 3 COPLES DE REPARACION DE 3",2 MTS DE TUBO DE 3" Factura N° 13732 680.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13728,13729,13730,13731,13732,13746 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA UTILIZADO EN DIVERSOS SERVICIOS, PAGADAS CON LA TRANFERENCIA 0040780025 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30669 05/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REP DE 2 1/2", 2 MTS DE TUBO DE 2 1/2" Factura N° 13746 700.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13728,13729,13730,13731,13732,13746 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA UTILIZADO EN DIVERSOS SERVICIOS, PAGADAS CON LA TRANFERENCIA 0040780025 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30672 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VALVULA DE 2", 1 BRIDA DE 2" Factura N° 13843 2,400.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13789,13790,13792,13794,13798,13800,13843,13844,13845,13846,13851,13855,13857 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0057996023 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30672 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE 2", 1 BRIDA DE 2", 1 BOTE DE GRASA DE 1/2 LITRO Factura N° 13800 730.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13789,13790,13792,13794,13798,13800,13843,13844,13845,13846,13851,13855,13857 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0057996023 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30672 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 CINTAS TEFLON 13 MTS, 2 NIPLES DE ROSCA DE 2X 1/2", 5 TAPONES DE PLASTICO DE 1/2",2 NIPLES DE ROSCA DE 1/2", 1 CINTA AISLANTEFactura N° 13798 215.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13789,13790,13792,13794,13798,13800,13843,13844,13845,13846,13851,13855,13857 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0057996023 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30672 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 JUNATS YUGOL DE 3", 1 ABRAZADERA DE 3", 1 SUEJTADOR DE 1/2" Factura N° 13790 855.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13789,13790,13792,13794,13798,13800,13843,13844,13845,13846,13851,13855,13857 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0057996023 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30672 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REPARACION DE 2", 1 SUJETADOR DE BRONCE Factura N° 13789 425.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13789,13790,13792,13794,13798,13800,13843,13844,13845,13846,13851,13855,13857 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0057996023 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30687 30/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REP DE 4", 1 MTS DE TUBO DE 4" Factura N° 13977 860.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13977,13979,13980,13984,13985,13993,13994,13996 A MIGUEL TORNERO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0096934017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30687 30/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 TAPONES DE PLASTICO DE 1/2", 10 UNIDORES DE BRONCE DE 1/2" Factura N° 13980 370.04 PAGO DE LAS FACTURAS 13977,13979,13980,13984,13985,13993,13994,13996 A MIGUEL TORNERO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0096934017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30687 30/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VARILLA DE 1/2",CALLE PORFIRIO DIAZ SMH Factura N° 13984 185.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13977,13979,13980,13984,13985,13993,13994,13996 A MIGUEL TORNERO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0096934017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30687 30/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 UNIDORES DE BRONCE DE 1/2", 5 MTS DE MANGUERA DE 1/2",10 ABRAZADERAS S/F 1/2", 1 CINTA TEFLON Factura N° 13985 595.02 PAGO DE LAS FACTURAS 13977,13979,13980,13984,13985,13993,13994,13996 A MIGUEL TORNERO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0096934017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30687 30/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 15 MTS DE MANGUERA DE 1/2" Factura N° 13994 225.16 PAGO DE LAS FACTURAS 13977,13979,13980,13984,13985,13993,13994,13996 A MIGUEL TORNERO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0096934017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30672 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REP DE 3", 2 MTS DE TUBO DE 3" Factura N° 13846 833.02 PAGO DE LAS FACTURAS 13789,13790,13792,13794,13798,13800,13843,13844,13845,13846,13851,13855,13857 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0057996023 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30672 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 3", 1 SUJETADOR DE 1/2", 5 MTS DE MANGUERA DE 1/2" Factura N° 13845 235.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13789,13790,13792,13794,13798,13800,13843,13844,13845,13846,13851,13855,13857 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0057996023 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30672 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 TAPONES DE PLASTICO DE 1/2", 1 PAR DE GUANTES Factura N° 13851 175.06 PAGO DE LAS FACTURAS 13789,13790,13792,13794,13798,13800,13843,13844,13845,13846,13851,13855,13857 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0057996023 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30703 13/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 UNIDORES DE BRONCE DE 1/2", 5 UNIDORES DE BRONCE DE 3/4",15 TAPONES DE PLASTICO DE 1/2",5 TAPONES DE PLASTICO DE 3/4", 10 UNIDORES DE PLASTICO DE 1/2", 5 UNIDORES DE PLASTICO DE 3/4"Factura N° 14078 1,050.00 PAGO DE LAS FACTUURAS 14078,14081,14082,14083,14084,14111, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0040258018 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30703 13/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 4 COPLES DE REP DE 2",1 ABRAZADERA DE 2",2 MTS DE TUBO DE 2" Factura N° 14081 755.00 PAGO DE LAS FACTUURAS 14078,14081,14082,14083,14084,14111, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0040258018 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30703 13/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 4",1 SUJETADOR DE 1/2" Factura N° 14083 170.00 PAGO DE LAS FACTUURAS 14078,14081,14082,14083,14084,14111, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0040258018 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30703 13/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REP DE 2",2 MTS DE TUBO PVC Factura N° 14084 400.00 PAGO DE LAS FACTUURAS 14078,14081,14082,14083,14084,14111, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0040258018 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30703 13/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REPARACION DE 3" C/LIGAS Factura N° 14111 570.00 PAGO DE LAS FACTUURAS 14078,14081,14082,14083,14084,14111, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0040258018 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30703 13/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REP DE 3",1 ABRAZADERA DE 3",1 SUJETADOR Factura N° 14082 730.00 PAGO DE LAS FACTUURAS 14078,14081,14082,14083,14084,14111, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0040258018 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30704 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REP DE 3", 2 MTS DE TUBO DE 3" Factura N° 14112 710.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14112,14316,14142,14146,14147,14169,14171,14232,14235,14236,14237,14238,14239,14240, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR MATERIAL DE FONTANERIA EN REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916012 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30704 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REP DE 2",2 TUBOS DE 2",5 MTS DE MANGUERA,2 HOJAS DE CEGUETA Factura N° 14169 515.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14112,14316,14142,14146,14147,14169,14171,14232,14235,14236,14237,14238,14239,14240, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR MATERIAL DE FONTANERIA EN REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916012 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30704 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REP DE 2",2 TUBOS DE PVC DE 1/2", 1 SUEJTADOR DE 1/2" Factura N° 14171 495.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14112,14316,14142,14146,14147,14169,14171,14232,14235,14236,14237,14238,14239,14240, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR MATERIAL DE FONTANERIA EN REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916012 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30704 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 3", 1 SUJETADOR DE 1/2" Factura N° 14232 170.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14112,14316,14142,14146,14147,14169,14171,14232,14235,14236,14237,14238,14239,14240, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR MATERIAL DE FONTANERIA EN REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916012 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30704 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 6 UNIDORES DE BRONCE DE 1/2", 1 HOJAS DE CEGUETA Factura N° 14235 175.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14112,14316,14142,14146,14147,14169,14171,14232,14235,14236,14237,14238,14239,14240, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR MATERIAL DE FONTANERIA EN REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916012 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30704 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 JUNTA YUGOL Factura N° 14236 295.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14112,14316,14142,14146,14147,14169,14171,14232,14235,14236,14237,14238,14239,14240, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR MATERIAL DE FONTANERIA EN REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916012 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30704 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 3",1 SUEJTADOR DE 1/2" Factura N° 14239 165.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14112,14316,14142,14146,14147,14169,14171,14232,14235,14236,14237,14238,14239,14240, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR MATERIAL DE FONTANERIA EN REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916012 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30704 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CANDADO , POZO 6 SMH Factura N° 14240 108.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14112,14316,14142,14146,14147,14169,14171,14232,14235,14236,14237,14238,14239,14240, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR MATERIAL DE FONTANERIA EN REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916012 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30689 06/07/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V2 TEE DE 1/2" ROSCADO,2 VALVULAS ESFERA 1/2",5 CODOS DE 90ºPVC, 2 COPLES DE 1/2",1 TUBO DE PVC DE 1/2",2 FERULAS PARA MANGUERA DE 1/4",2 TURCAS PLASTICAS, 1 VALVULA DE INYECCIONFactura N° 2719 2,874.05 PAGO DE LAS FACTURAS 2719 Y 2720 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0040142011 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO

30689 06/07/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V1 TUERCA PLASTICA DE VALVULA DE DOSIFICADOR, 1 TUERCA PLASTICA DE DOSIFICADOR DE MOD NUEVO Factura N° 2720 276.14 PAGO DE LAS FACTURAS 2719 Y 2720 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0040142011 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO

30690 06/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 MTS DE MANGUERA OMEGA DE 3/4, 4 ANILLETAS COMPLETAS Factura N° 10357 3,022.16 PAGO DE FACTURA 10357 A NORBERTO BUENROSTRO ROBLES POR MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJE, EN CRUCERO DE STA MARIA, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0040142019 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30691 13/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 9 MTS DE TUBO DE 4" NORMA, 1 UNIDOR DE 4" Factura N° 14077 385.00 PAGO DE LA FACTURA 14077 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJE E CALLE FCO I MADERO 25 EN EL CRUCERO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0040258027 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30698 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 16 MTS DE TUBO DE PVC DE 4", 1 CODO DE 4" PVC,2 UNIDORES DE 4", 6 UNIDORES DE 1/2" Factura N° 14138 992.00 PAGO DE LA FACTURA 14138,14141,14143,1417814241 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIA DE FONTANERIA PARA SERVICIOS DE DRENAJES, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30698 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO .50 SACO DE CEMENTO,1 CINTA DE PRECAUCION, 5 TAPONES GALV DE 1/2", 10 TAPONES PLASTICO DE 1/2" Factura N° 14141 460.00 PAGO DE LA FACTURA 14138,14141,14143,1417814241 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIA DE FONTANERIA PARA SERVICIOS DE DRENAJES, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30698 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 3 TUBOS DE NORMA DE 4", 2 COPLES DE 4" Factura N° 14143 800.01 PAGO DE LA FACTURA 14138,14141,14143,1417814241 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIA DE FONTANERIA PARA SERVICIOS DE DRENAJES, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30700 31/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TRAMO DE TUBO DE 4",2 MTS DE TUBO DE 4",1 COPLE DE 4", 1 SACO DE CEMENTO Factura N° 14291 630.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14291,14293,14297,14322 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y DE FONTANERIA UTILIZADO EN REPARACION DE DRENAJES, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0035387018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30700 31/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TRAMO DE TUBO DE 6" S/25 Factura N° 14293 600.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14291,14293,14297,14322 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y DE FONTANERIA UTILIZADO EN REPARACION DE DRENAJES, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0035387018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30700 31/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 MTS DE TUBO DE 4", 1 COPLE DE 4", .50 CEMENTO,1.5 CARRT DE ARENA, 4 CARRT DE ARENA AMARILLA Factura N° 14297 412.51 PAGO DE LAS FACTURAS 14291,14293,14297,14322 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y DE FONTANERIA UTILIZADO EN REPARACION DE DRENAJES, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0035387018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30705 31/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 TAPONES DE PLASTICO DE 1/2" Factura N° 14289 230.03 PAGO DE LAS FACTURAS 14289,14290,14294,14296,14317,14332,14320 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0035387012, DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30705 31/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 2", 1 ABRAZADERA DE 3",1 SUJETADORES DE BRONCE, 12 MTS DE MANGUERA DE 1/2" Factura N° 14290 395.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14289,14290,14294,14296,14317,14332,14320 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0035387012, DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30705 31/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 ROLLOS DE MANGUERA 1" NEGRA Factura N° 14296 1,200.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14289,14290,14294,14296,14317,14332,14320 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0035387012, DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30705 31/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 ROLLOS DE MANGUERA 1" NEGRA Factura N° 14332 1,200.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14289,14290,14294,14296,14317,14332,14320 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0035387012, DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30705 31/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 3", 1 SUJETADOR DE 1/2", 12 MTS DE MANGUERA DE 1/2" AMACO Factura N° 14320 350.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14289,14290,14294,14296,14317,14332,14320 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0035387012, DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30758 12/09/2017 SALVADOR CASTRO GONZALEZ MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACIONES VARIAS EN BUENAVISTA Factura N° FBV-187 2,624.30 PAGO DE LA FACTURA FBV-187 A SALVADOR CASTRO GONZALEZ PO LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACIONES VARIAS EN BUENAVISTA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0041240008 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30759 15/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 15 MTS DE MANGUERA DE 1/2" Factura N° 17701 225.16 PAGO DE LAS FACTURAS 14701,14703,14705,17706,14707,14765,14766,14768,14769,1770,17772,14773 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERI PARA REPARACIONES VARIAS DE FUGAS, PAGADA LA TRANSFERENCIA 0000014012.

30759 15/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 6 TAPONES DE PLASTICO DE 1/2" Factura N° 14703 365.04 PAGO DE LAS FACTURAS 14701,14703,14705,17706,14707,14765,14766,14768,14769,1770,17772,14773 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERI PARA REPARACIONES VARIAS DE FUGAS, PAGADA LA TRANSFERENCIA 0000014012.

30759 15/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TRAMO DE TUBO DE 1/2" GALV, 1 SUEJTADOR DE 1/2",1 ADAPTADOR DE 1/2", 2 UNIDORES DE FIERRO Factura N° 17705 470.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14701,14703,14705,17706,14707,14765,14766,14768,14769,1770,17772,14773 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERI PARA REPARACIONES VARIAS DE FUGAS, PAGADA LA TRANSFERENCIA 0000014012.

30759 15/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 3",1 SUJETADOR DE 1/2",1 UNIDOR DE RBONCE DE 1/2", 3 MTS DE MANGUERA DE 1/2" Factura N° 14706 230.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14701,14703,14705,17706,14707,14765,14766,14768,14769,1770,17772,14773 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERI PARA REPARACIONES VARIAS DE FUGAS, PAGADA LA TRANSFERENCIA 0000014012.

30759 15/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 5 MTS DE MANGUERA DE 1/2", 10 UNIDORES DE BRONCE DE 1/2",5 ADAPTADORES DE BRONCE DE 1/2",5 TAPONES DE PLASTICO DE 1/2",10 ABRAZADERAS S/F 1/2"Factura N° 14707 675.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14701,14703,14705,17706,14707,14765,14766,14768,14769,1770,17772,14773 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERI PARA REPARACIONES VARIAS DE FUGAS, PAGADA LA TRANSFERENCIA 0000014012.

30759 15/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 MTS DE MANGUERA DE 1/2",6 UNIDORES DE BRONCE DE 1/2" Factura N° 14766 300.05 PAGO DE LAS FACTURAS 14701,14703,14705,17706,14707,14765,14766,14768,14769,1770,17772,14773 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERI PARA REPARACIONES VARIAS DE FUGAS, PAGADA LA TRANSFERENCIA 0000014012.

30759 15/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REP DE 2", 2 MTS DE TUBO DE 2", 1 ABARAZDERA DE 2" Factura N° 14773 710.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14701,14703,14705,17706,14707,14765,14766,14768,14769,1770,17772,14773 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERI PARA REPARACIONES VARIAS DE FUGAS, PAGADA LA TRANSFERENCIA 0000014012.

30755 05/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VALVULA DE CHECK 1/2" URREA Factura N° 14630 350.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14630,14633,14636,1463914640 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0036269012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30755 05/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 6 TAPONES DE PLASTICO DE 1/2", 6 UNIDORES DE BRONCE DE 1/2",2 HOJAS DE CEGUETA Factura N° 14636 300.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14630,14633,14636,1463914640 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0036269012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30755 05/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 MTS DE MANGUERA DE 1/2",1 LLAVE FLOTADOR COMPLETA,2 SUJETADORES DE 1/2",6 ABRAZADERAS DE 1/2" S/F Factura N° 14639 1,952.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14630,14633,14636,1463914640 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0036269012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30734 05/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TAPA DE FIERRO PARA REGISTRO DE DRENAJE Factura N° 14628 380.00 PAGO DE LA FACTURA 14628 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE 1 TAPA PARA REGISTRO DE DRENAJE, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0036269018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30738 15/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TUBO DE SILICON NEGRO,2 TUBO DE SILICON TRANSPARENTE Factura N° 14771 206.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14762,14764,14771 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA PTAR, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0000014018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30741 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TRAMO DE TUBO DE 4",1 CODO DE 4"X45º,1 COPLES DE REPARACION DE 4",1 PEGAMENTO PARA PVC Factura N° 14836 715.01 PAGO DE LA FACTURA 14832,14833,14836,14837,14839,14842,14843,14845,14941, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO,POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANEFERENCIA 0044672012 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30741 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TAPA DE DESCARGA PARA DRENAJE Factura N° 14837 380.00 PAGO DE LA FACTURA 14832,14833,14836,14837,14839,14842,14843,14845,14941, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO,POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANEFERENCIA 0044672012 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30741 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TAPA DE DESCARGA PARA DRENAJE Factura N° 14839 380.00 PAGO DE LA FACTURA 14832,14833,14836,14837,14839,14842,14843,14845,14941, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO,POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANEFERENCIA 0044672012 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30741 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 4 MTS DE TUBO DE 4", 1 CODO DE 90º DE 4",1.50 CARRT DE ARENA DE RIO Factura N° 14842 257.50 PAGO DE LA FACTURA 14832,14833,14836,14837,14839,14842,14843,14845,14941, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO,POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANEFERENCIA 0044672012 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30741 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 4 MTS DE TUBO DE 4", 1 CODO DE 90º DE 4",1.50 CARRT DE ARENA DE RIO Factura N° 14843 380.00 PAGO DE LA FACTURA 14832,14833,14836,14837,14839,14842,14843,14845,14941, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO,POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANEFERENCIA 0044672012 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30741 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 3 TRAMOS DE TUBO DE 10" S/25 Factura N° 14845 5,300.01 PAGO DE LA FACTURA 14832,14833,14836,14837,14839,14842,14843,14845,14941, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO,POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANEFERENCIA 0044672012 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30719 04/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REP DE 2 1/2", 1 MTS DE TUBO DE PVC DE 2 1/2" Factura N° 14359 585.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14359,14360,14362,14363,14364,14365,14366,14367,14369,14371 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0023539006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30719 04/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SUJETADOR DE 1/2",1 LLAVE DE PASO DE 1/2", 1 ADAPTADOR DE 1/2" Factura N° 14360 260.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14359,14360,14362,14363,14364,14365,14366,14367,14369,14371 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0023539006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30719 04/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CINTA VULCANIZADA, 1 CINTA AISLANTE Factura N° 14362 120.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14359,14360,14362,14363,14364,14365,14366,14367,14369,14371 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0023539006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30719 04/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 LLAVE DE PASO DE 1/2", 1 SUJETADOR DE 1/2",1 ABRAZADERA DE 4" PARA TOMA, 1 CODO DE 1/2" DE 45º, 2 NIPLES DE 10 X 1/2" GALVFactura N° 14364 372.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14359,14360,14362,14363,14364,14365,14366,14367,14369,14371 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0023539006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30719 04/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE FIERRO DE 3", 1 SUJETADOR DE 1/2" Factura N° 14365 325.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14359,14360,14362,14363,14364,14365,14366,14367,14369,14371 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0023539006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30719 04/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REPARACION DE 3" Factura N° 14366 570.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14359,14360,14362,14363,14364,14365,14366,14367,14369,14371 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0023539006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30719 04/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 5 TAPONES DE PLASTICO, 1 BOTE DE PEGAMENTO DE 1 LTS Factura N° 14367 374.03 PAGO DE LAS FACTURAS 14359,14360,14362,14363,14364,14365,14366,14367,14369,14371 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0023539006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30719 04/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VALVULA CHECK DE 1/2" Factura N° 14369 150.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14359,14360,14362,14363,14364,14365,14366,14367,14369,14371 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0023539006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30719 04/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 LLAVES CONBINADAS DE 1/2" Factura N° 14371 64.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14359,14360,14362,14363,14364,14365,14366,14367,14369,14371 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0023539006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30719 04/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 2",1 SUEJTADOR DE 1/2",7 MTS DE MANGUERA DE 1/2" Factura N° 14363 260.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14359,14360,14362,14363,14364,14365,14366,14367,14369,14371 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0023539006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30706 31/07/2017 SALVADOR CASTRO GONZALEZ 1 VALVULA CHECK 1/2", 1 LLAVDE PASO, 1 CONECTOR P/ABRAZADERA,1 ABRAZADERA HIDRAULICA DE 2", 1 TAPON DE 1/2" Factura N° FBV-145 1,252.00 PAGO DE LA FACTURA FBV-145 A SALVADOR CASTRO GONZALEZ POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS EN DELEGACION DE BUENAVISTA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0001439008 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30720 16/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 MTS DE MANGUERA DE 1/2", 5 COPLE GALV DE 1/2",4 ADAPTADORES DE BRONCE DE 1/2", 1 CABO PARA PALA Factura N° 14410 420.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14409,14410,14411,14412,14414,14415,14416 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE FUGAS VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030883012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30720 16/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 3", 1 SUEJTADOR DE BRONCE, 1 UNIDOR P/MANGUERA DE 1/2" Factura N° 14411 185.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14409,14410,14411,14412,14414,14415,14416 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE FUGAS VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030883012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30720 16/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE 1/2" GALV, 2 SUEJTADORES DE 1/2" Factura N° 14414 214.02 PAGO DE LAS FACTURAS 14409,14410,14411,14412,14414,14415,14416 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE FUGAS VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030883012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30720 16/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 JUNTAS YOGOL, 4 TORNILLO DE 5/8" X 4", 4 EMPAQUES Factura N° 14415 572.02 PAGO DE LAS FACTURAS 14409,14410,14411,14412,14414,14415,14416 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE FUGAS VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030883012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30720 16/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE FIERRO 3", 1 SUJETADOR 1/2" Factura N° 14416 295.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14409,14410,14411,14412,14414,14415,14416 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE FUGAS VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030883012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30720 16/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 BROCA DE 5/8" PARA FIERRO,1 LLAVE DE PLASTICO Factura N° 14412 250.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14409,14410,14411,14412,14414,14415,14416 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE FUGAS VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030883012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30721 22/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE 2" Factura N° 14481 320.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14480,14481,14482,14485,14487,14489,14490,14491,14504,14505,14506 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030396012 CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30721 22/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 5 TAPONES DE 1/2" PLASTICO, 5 NIPLES DE ROSCA CORRIDA Factura N° 14482 195.05 PAGO DE LAS FACTURAS 14480,14481,14482,14485,14487,14489,14490,14491,14504,14505,14506 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030396012 CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30721 22/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 REDUCCION DE 3/4 A 1/2" PVC Factura N° 14485 20.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14480,14481,14482,14485,14487,14489,14490,14491,14504,14505,14506 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030396012 CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30721 22/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 4 LIJAS PARA JUNTA YUGOL, 3 HOJAS P/CEGUETA Factura N° 14487 195.02 PAGO DE LAS FACTURAS 14480,14481,14482,14485,14487,14489,14490,14491,14504,14505,14506 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030396012 CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30721 22/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 BRIDA DE 4" CAMPANA Factura N° 14489 380.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14480,14481,14482,14485,14487,14489,14490,14491,14504,14505,14506 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030396012 CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30721 22/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 16 TORNILLOS DE 5/8 X 3", 2 EMPAQUES DE 4", 1 CINCEL Factura N° 14490 490.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14480,14481,14482,14485,14487,14489,14490,14491,14504,14505,14506 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030396012 CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30721 22/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 20 MTS DE MANGUERA DE 1/2", 1 SUJETADOR DE BRONCE DE 1/2" Factura N° 14491 395.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14480,14481,14482,14485,14487,14489,14490,14491,14504,14505,14506 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030396012 CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30721 22/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CARTUCHO DE GAS BUTANO, 4 CARRT DE ARENA AMARILLA, 10 UNIDORES DE 1/22 BRONCE, 5 ADAPTADORES DE 1/2" BRONCEFactura N° 14504 676.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14480,14481,14482,14485,14487,14489,14490,14491,14504,14505,14506 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030396012 CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30721 22/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 2", 1 ABRAZADERA DE 2 1/2", 1 SUEJATDOR DE 1/2" Factura N° 14505 225.02 PAGO DE LAS FACTURAS 14480,14481,14482,14485,14487,14489,14490,14491,14504,14505,14506 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030396012 CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30721 22/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE 4" Factura N° 14506 50.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14480,14481,14482,14485,14487,14489,14490,14491,14504,14505,14506 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030396012 CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30723 30/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE 2" Factura N° 14549 320.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14549,14550,14551,145552,14556 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0079002012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30723 30/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE 2" Factura N° 14550 320.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14549,14550,14551,145552,14556 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0079002012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30723 30/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 2", 1 SUJETADOR DE 1/2" Factura N° 14551 160.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14549,14550,14551,145552,14556 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0079002012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30723 30/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE 2" Factura N° 14552 320.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14549,14550,14551,145552,14556 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0079002012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30723 30/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 LLAVE ESFERA DE 1/2" Factura N° 14556 102.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14549,14550,14551,145552,14556 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0079002012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30762 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 2" Factura N° 14942 65.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14834,14835,14840,14841,14846,14847,14949,14850,14851,14929,14930,14931,14932,14933,14934,14935,14936,14938,14942 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA,PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0044672006 DE INFRAEST

30762 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 3 KS DE CEMENTO, 3 MTS DE TUBO DE 1 1/2" PVC, 2 UNIDORES DE 1 1/2", 3 CODOS DE 1 1/2",1 PEGAMENTO, 3 SAPOS Factura N° 14935 340.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14834,14835,14840,14841,14846,14847,14949,14850,14851,14929,14930,14931,14932,14933,14934,14935,14936,14938,14942 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA,PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0044672006 DE INFRAEST

30762 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 LLAVE DE CHORRO DE 1/2" Factura N° 14936 175.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14834,14835,14840,14841,14846,14847,14949,14850,14851,14929,14930,14931,14932,14933,14934,14935,14936,14938,14942 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA,PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0044672006 DE INFRAEST

30762 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 8 TORNILLOS DE 3/4" LARGO Factura N° 14938 300.02 PAGO DE LAS FACTURAS 14834,14835,14840,14841,14846,14847,14949,14850,14851,14929,14930,14931,14932,14933,14934,14935,14936,14938,14942 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA,PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0044672006 DE INFRAEST

30762 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABARZADERA DE 2 1/2", 1 SUEJTADOR DE 1/2",7 MTS DE MANGUERA DE 1/2" Factura N° 14930 555.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14834,14835,14840,14841,14846,14847,14949,14850,14851,14929,14930,14931,14932,14933,14934,14935,14936,14938,14942 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA,PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0044672006 DE INFRAEST

30762 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 ADAPTADORES DE CAMPANA DE 3", 1 ABRAZADERA DE 3", 5 MTS DE MANGUERA DE 1/2", 1 SUEJTADOR DE BRONCE 1/2" Factura N° 14933 945.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14834,14835,14840,14841,14846,14847,14949,14850,14851,14929,14930,14931,14932,14933,14934,14935,14936,14938,14942 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA,PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0044672006 DE INFRAEST

30762 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 LLAVE ESFERA DE PVC 1/2",2 CINTAS TEFLON Factura N° 14934 170.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14834,14835,14840,14841,14846,14847,14949,14850,14851,14929,14930,14931,14932,14933,14934,14935,14936,14938,14942 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA,PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0044672006 DE INFRAEST

30762 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 LLAVE COMPUERTA DE 2", 1 NIPLE DE 2X3",1 CINTA TEFLON Factura N° 14851 330.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14834,14835,14840,14841,14846,14847,14949,14850,14851,14929,14930,14931,14932,14933,14934,14935,14936,14938,14942 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA,PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0044672006 DE INFRAEST

30762 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 NIPLES DE ROSCA CORRIDA DE 1/2",1 CODOS DE 1/2",1 ADAPTADOR DE BRONCE DE 1/2",2 NIPLES DE 45 CMS X 1/2", 1 NUDO DE 1/2"Factura N° 14850 277.02 PAGO DE LAS FACTURAS 14834,14835,14840,14841,14846,14847,14949,14850,14851,14929,14930,14931,14932,14933,14934,14935,14936,14938,14942 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA,PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0044672006 DE INFRAEST

30762 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REP DE 2", 1 KGS DE GRASA, 2 MTS DE PVC 2" HCO Factura N° 14841 618.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14834,14835,14840,14841,14846,14847,14949,14850,14851,14929,14930,14931,14932,14933,14934,14935,14936,14938,14942 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA,PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0044672006 DE INFRAEST

30762 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 UNIDOR DE 2" Factura N° 14846 30.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14834,14835,14840,14841,14846,14847,14949,14850,14851,14929,14930,14931,14932,14933,14934,14935,14936,14938,14942 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA,PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0044672006 DE INFRAEST

30762 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 3" Factura N° 14847 250.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14834,14835,14840,14841,14846,14847,14949,14850,14851,14929,14930,14931,14932,14933,14934,14935,14936,14938,14942 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA,PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0044672006 DE INFRAEST

30760 26/09/2017 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ 1 ARENA DE RIO, .50 SACO DE CEMENTO, 2 TRAMOS DE TUBO DE 6",1 LLAVE DE 15/16", 1 MARRO TRUPER, 1 ESPARRAGO 374", 2 COPLES DE 3" HCO, 2 TUERCAS , 3 RONDANASFactura N° A6438 747.01 PAGO DE LAS FACTURAS A6434,A6435,A6436,A6437,A6438,A6440 A ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJES Y FUGAS EN DELEGACION DEL CRUCERO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0028435006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30760 26/09/2017 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ 7 MTS DE MANGUERA DE 1/2",1 ABRAZADERA DE 3",1 ADAPTADOR DE 110,1 TUBO PARA VARILLA DE C,4 TANQUES P/PIJAS, ETCFactura N° A6434 1,036.00 PAGO DE LAS FACTURAS A6434,A6435,A6436,A6437,A6438,A6440 A ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJES Y FUGAS EN DELEGACION DEL CRUCERO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0028435006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30760 26/09/2017 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ 1 REGISTRO DE DRENAJE 40 CMS,1 UNIDOR DE 1/2" BRONCE, 1 ADAPTADOR DE 110,2 CPLES DE REP DE 6",1 COPLE DE 6" RD 26,1 ABRAZADERA 3" PARA TOMA,2 TORNILLOS 5/8" X3"Factura N° A6435 1,671.00 PAGO DE LAS FACTURAS A6434,A6435,A6436,A6437,A6438,A6440 A ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJES Y FUGAS EN DELEGACION DEL CRUCERO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0028435006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30760 26/09/2017 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ 1 COPLE DE REP DE 3",2 TUBOS DE 3",2 COPLES DE REP 2",2 COPLES DE REP 6", 1 TRAMO DE TUBO DE PVC 6" Factura N° A6436 4,300.00 PAGO DE LAS FACTURAS A6434,A6435,A6436,A6437,A6438,A6440 A ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJES Y FUGAS EN DELEGACION DEL CRUCERO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0028435006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30760 26/09/2017 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ 1 ESCOFINA 14",1 NUDO DE PVC 1",32 TUERCAS 3/4, 16 TORNILLOS 3/4"X 2 1/2",1 REDUCCION 3/4-1/2 GALV Factura N° A6437 2,252.00 PAGO DE LAS FACTURAS A6434,A6435,A6436,A6437,A6438,A6440 A ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJES Y FUGAS EN DELEGACION DEL CRUCERO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0028435006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30760 26/09/2017 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ 2 ADAPTADORES 3" HCO,1 CODO DE 3",1 NUDO DE PVC 1" HCO,1 LIGA DE 8" P/COPLE DE PVC Factura N° A6440 930.00 PAGO DE LAS FACTURAS A6434,A6435,A6436,A6437,A6438,A6440 A ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJES Y FUGAS EN DELEGACION DEL CRUCERO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0028435006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30790 31/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 6 UNIDORES DE BRONCE DE 1/2", 2 CINTAS TEFLON Factura N° 15297 220.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15296,15297,15298,15299,15300,15302,15304,15306,15307 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DISTINTAS REPARACIONES DE FUGAS, PAGADA CON LA TARNSFERENCIA 0027443012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA

30790 31/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REP DE 2", 2 MTS DE TUBBO DE 2" Factura N° 15298 560.02 PAGO DE LAS FACTURAS 15296,15297,15298,15299,15300,15302,15304,15306,15307 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DISTINTAS REPARACIONES DE FUGAS, PAGADA CON LA TARNSFERENCIA 0027443012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA

30790 31/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 3", 1 SUJETADOR DE 1/2" BRONCE Factura N° 15299 175.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15296,15297,15298,15299,15300,15302,15304,15306,15307 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DISTINTAS REPARACIONES DE FUGAS, PAGADA CON LA TARNSFERENCIA 0027443012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA

30790 31/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 2 1/2" ACERO, 1 SUEJTADOR DE 1/2" BRONCE, 5 MTS DE MANGUERA Factura N° 15300 380.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15296,15297,15298,15299,15300,15302,15304,15306,15307 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DISTINTAS REPARACIONES DE FUGAS, PAGADA CON LA TARNSFERENCIA 0027443012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA

30790 31/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 NUDO ROSCADA DE 40 1/2" HCO Factura N° 15304 100.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15296,15297,15298,15299,15300,15302,15304,15306,15307 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DISTINTAS REPARACIONES DE FUGAS, PAGADA CON LA TARNSFERENCIA 0027443012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA

30790 31/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TUBO DE 3/4",1 CPOLE DE 3/4",1 HOJA PARA CEGUETA Factura N° 15306 475.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15296,15297,15298,15299,15300,15302,15304,15306,15307 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DISTINTAS REPARACIONES DE FUGAS, PAGADA CON LA TARNSFERENCIA 0027443012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA

30790 31/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CODO DE 2" HCO, 1 ABRAZADERA DE 2", 1 SUJETADOR DE 1/2" Factura N° 15307 385.02 PAGO DE LAS FACTURAS 15296,15297,15298,15299,15300,15302,15304,15306,15307 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DISTINTAS REPARACIONES DE FUGAS, PAGADA CON LA TARNSFERENCIA 0027443012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA

30801 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 LLAVE DE COMPUERTA DE 3/4",2 ADAPTADORES DE 3/4",1 FLOTADOR COMPLETO Factura N° 15460 656.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15455,15457,15460,15514,15521,15523,15525,15526,15527,15529,15531,15532,15534 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770012 DE LA CUENTA DE INFRAEST

30801 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 UNIDOR PARA MANGUERA DE 2", 2 ABRAZADERAS DE 2" CON TORNILLO Factura N° 15514 90.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15455,15457,15460,15514,15521,15523,15525,15526,15527,15529,15531,15532,15534 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770012 DE LA CUENTA DE INFRAEST

30801 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CARRUCHA, .050 KGS DE ALAMBRE RECOCIDO Factura N° 15521 215.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15455,15457,15460,15514,15521,15523,15525,15526,15527,15529,15531,15532,15534 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770012 DE LA CUENTA DE INFRAEST

30801 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 3", 1 SUJETADOR DE 1/2", 4 MTS DE MANGUERA DE 1/2", 1 SACO DE CEMENTO, 2 CARRT DE AREAN DE RIO Factura N° 15523 490.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15455,15457,15460,15514,15521,15523,15525,15526,15527,15529,15531,15532,15534 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770012 DE LA CUENTA DE INFRAEST

30801 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA PARA TOMA DOMICILIARIA DE 4" Factura N° 15525 95.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15455,15457,15460,15514,15521,15523,15525,15526,15527,15529,15531,15532,15534 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770012 DE LA CUENTA DE INFRAEST

30801 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REPARACION DE 2" Factura N° 15526 440.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15455,15457,15460,15514,15521,15523,15525,15526,15527,15529,15531,15532,15534 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770012 DE LA CUENTA DE INFRAEST

30801 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VALVULA DE 1/2", 1 SUJETADOR DE 1/2" Factura N° 15527 395.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15455,15457,15460,15514,15521,15523,15525,15526,15527,15529,15531,15532,15534 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770012 DE LA CUENTA DE INFRAEST

30801 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 6 CARRT DE ARENA DE RIO, 2 SACOS DE CEMENTO Factura N° 15229 580.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15455,15457,15460,15514,15521,15523,15525,15526,15527,15529,15531,15532,15534 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770012 DE LA CUENTA DE INFRAEST

30801 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 UNIDORES DE PLASTICO DE 1/2" Factura N° 15531 120.06 PAGO DE LAS FACTURAS 15455,15457,15460,15514,15521,15523,15525,15526,15527,15529,15531,15532,15534 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770012 DE LA CUENTA DE INFRAEST

30801 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 3", 1 SUJETADOR DE 1/2", 1 ABRAZADERA DE 4" Factura N° 15532 270.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15455,15457,15460,15514,15521,15523,15525,15526,15527,15529,15531,15532,15534 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770012 DE LA CUENTA DE INFRAEST

30801 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VALVULA DE PASO DE 2" Factura N° 15534 480.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15455,15457,15460,15514,15521,15523,15525,15526,15527,15529,15531,15532,15534 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770012 DE LA CUENTA DE INFRAEST

30807 08/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 6 TRAMOS DE TUBO DE 3" HCO Factura N° 15357 2,220.03 PAGO DE LAS FACTURAS 15357,15361,15362,15363,15379 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0078924012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA

30807 08/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 15 MTS DE MANGUERA NEGRA DE 1/2" Factura N° 15361 240.12 PAGO DE LAS FACTURAS 15357,15361,15362,15363,15379 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0078924012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA

30807 08/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REPARACION DE 2" Factura N° 15362 440.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15357,15361,15362,15363,15379 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0078924012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA

30807 08/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REP DE 3",1 SUJETADOR DE 1/2",1 ABRAZADERA DE 3" Factura N° 15363 915.02 PAGO DE LAS FACTURAS 15357,15361,15362,15363,15379 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0078924012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA

30807 08/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 20 MTS DE MANGUERA DE 1/2",1 ABRAZADERA HIDRAULICA DE 3",1 SUJETADOR DE 1/2" BRONCE, 1 TEE DE 3" HCO, 3 COPLES DE REP DE 3"Factura N° 15379 2,005.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15357,15361,15362,15363,15379 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0078924012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA

30810 22/11/2017 SALVADOR CASTRO GONZALEZ 1 COPLE DE 3/4" GALV,1 TEFLON INDUSTRIAL,1 NUDO DE 3/4" GALV,1 CODO DE 3/4" GALV,1 TEE DE 3/4" GALV,3 NIPLES ROSCA CORRIDA 3/4 GALVFactura N° FBV-243 1,725.60 PAGO DE LA FACTURA FBV-243 A SALVADOR CASTRO GONZALEZ, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS EN LA DELEGACION DE BUENAVISTA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050331008 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30762 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 2 1/2", 1 SUEJTADOR DE 1/2", 2 MTS DE MANGUERA DE 3/4", 4 ABARAZDERAS S/F DE 3/4" Factura N° 14834 560.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14834,14835,14840,14841,14846,14847,14949,14850,14851,14929,14930,14931,14932,14933,14934,14935,14936,14938,14942 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA,PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0044672006 DE INFRAEST

30762 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SUEJTADOR DE BRONCE DE 1/2", 3 MTS DE MANGUERA 1/2" RD9 Factura N° 14835 145.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14834,14835,14840,14841,14846,14847,14949,14850,14851,14929,14930,14931,14932,14933,14934,14935,14936,14938,14942 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA,PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0044672006 DE INFRAEST

30767 06/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 TAPAS PARA REGISTRO DE DRENAJE, Factura N° 15036 760.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15036,15045 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJES, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0022727018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30775 25/05/2017 NICANOR TAPIA GOMEZ 3 COPLES 1", 2 TE 1", 2 CONECTOR MACHO, 1 COENCTOR 3/4 A 1", 1 MT DE TUBO 1", 1 PEGAMENTO UTILIZADOS EN LA PLANTA SAN GERONIMOOrden Pago N° 0924 126.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1507 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30771 13/10/2017 WALDO ESTRADA GUTIERREZ 1 TAPA BROCAL, 1 REGISTRO DOMICILIARIO DE 37 CMS, 1 CAJA DE REGISTRO PARA MEDIDOR DE AGUA. Factura N° D521 1,560.00 PAGO DE LA FACTURA D521 A WALDO ESTRADA GUTIERREZ POR,MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJES, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0013439008 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30773 17/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 TAPAS PARA REGISTRO DE 40 CMS Factura N° 15131 760.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15131,15136 A MIGUEL TORNERO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJES EN SAN MARTIN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0065580025 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30778 25/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TAPA PARA REGISTRO DE 40 CMS, 1 CINTA PARA ACORDONAR Factura N° 15185 540.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15175 Y15185 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR LA OCMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJES, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050946018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30779 31/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TRAMO DE TIBO DE 4", 1 CODO DE 4" DE 90ª, .50 SACO DE CEMENTO Factura N° 15301 375.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15303 Y 15301 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FONTANERIA, PAGA CON LA TRANSFERENCIA 0027443018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30784 06/10/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ 1 COPLE DE REP DE 8", 1 REDUCCION DE 3/4" A 1/2" POLIMEX Factura N° 15032 695.00 PAGO DE LA FACTURA 15032,15033,15035,15037,15038,15039,15041,15042,15043 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS,PAGDA CON LA TRANSFERENCIA 0022727012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30784 06/10/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ 2 COPLES DE 2", 2 MTS DE TUBO DE 2" Factura N° 15033 540.00 PAGO DE LA FACTURA 15032,15033,15035,15037,15038,15039,15041,15042,15043 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS,PAGDA CON LA TRANSFERENCIA 0022727012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30784 06/10/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ 1 TRAMO DE TUBO DE 4", 1 SACO DE CEMENTO Factura N° 15035 435.00 PAGO DE LA FACTURA 15032,15033,15035,15037,15038,15039,15041,15042,15043 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS,PAGDA CON LA TRANSFERENCIA 0022727012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30784 06/10/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ 1 REDUCCION DE 3 A 2" GALV, 1 CODO DE 2" GALV, 1 MTS DE TUBO DE 2" GALV, 1 COPLE DE 2", 1 CODO DE 45 ª DE 2" Factura N° 15037 990.00 PAGO DE LA FACTURA 15032,15033,15035,15037,15038,15039,15041,15042,15043 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS,PAGDA CON LA TRANSFERENCIA 0022727012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30784 06/10/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ 1 CODO HIDRAULICO DE CON LIGA Factura N° 15039 280.00 PAGO DE LA FACTURA 15032,15033,15035,15037,15038,15039,15041,15042,15043 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS,PAGDA CON LA TRANSFERENCIA 0022727012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30784 06/10/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ 2 COPLES DE REP DE 3", 3 MTS DE TUBO DE 3" Factura N° 15041 760.00 PAGO DE LA FACTURA 15032,15033,15035,15037,15038,15039,15041,15042,15043 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS,PAGDA CON LA TRANSFERENCIA 0022727012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30784 06/10/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ 1 ABRAZADERA DE 2", 1 SUEJTADOR DE BRONCE 1/2",1 ADAPTADOR DE BRONCE 1/2",1 NUDO DE 1/2" Factura N° 15042 240.01 PAGO DE LA FACTURA 15032,15033,15035,15037,15038,15039,15041,15042,15043 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS,PAGDA CON LA TRANSFERENCIA 0022727012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30784 06/10/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ 1 CINTA DE PRECAUCION, 10 UNIDORES DE BRONCE 1/2",10 UNIDORES DE PLASTICO DE 1/2", 5 ADAPTADORES DE BRONCE 1/2",5 MTS DE MANGUERA DE 1/2"Factura N° 15043 955.00 PAGO DE LA FACTURA 15032,15033,15035,15037,15038,15039,15041,15042,15043 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS,PAGDA CON LA TRANSFERENCIA 0022727012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30786 11/10/2017 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES 1 ANILLETA COMPLETA, 1 RED DE PVC DE 6" A 4" Factura N° 10984 794.54 PAGO DE LAS FACTURAS 10983,10984,10985,10986,10987,10991 A NORBERTO BUENROSTRO ROBLES POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y DE FONTANERIA PARA SERVICIOS EN EL CRUCERO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0054738018 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30786 11/10/2017 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES 1 ABRAZADERA, 1 CINTA TEFLON 1/2", 1 ADAPTADOR DE BRONCE 1/2", 1 COPLE DE 1/2",1 ABRAZADERA, 2 ADAPTADORES DE 1/2"Factura N° 10991 257.00 PAGO DE LAS FACTURAS 10983,10984,10985,10986,10987,10991 A NORBERTO BUENROSTRO ROBLES POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y DE FONTANERIA PARA SERVICIOS EN EL CRUCERO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0054738018 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30788 17/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 REDUCCION DE 3/4" ROSCADA Factura N° 15133 25.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15132,15133,15134,15135,15137,15138 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0065580019 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30788 17/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 2 1/2", 1 SUJETADOR DE 1/2" Factura N° 15134 350.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15132,15133,15134,15135,15137,15138 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0065580019 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30788 17/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 2", 1 ABRAZADERA DE 1 1/2", 1 ABRAZADERA DE 1/2", 10 MST DE MANGUERA DE 1/2", 5 MTS DE MANGUERA DE 3/4"Factura N° 15135 440.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15132,15133,15134,15135,15137,15138 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0065580019 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30788 17/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ADAPTADOR DE 2 1/2" HCO, 1 COPLE DE 2 1/2" Factura N° 15137 560.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15132,15133,15134,15135,15137,15138 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0065580019 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30788 17/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REP DE 2", 2 HJAS DE CEGUETA Factura N° 15138 490.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15132,15133,15134,15135,15137,15138 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0065580019 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30789 25/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REP DE 2 1/2" Factura N° 15171 700.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15170,15171,15172,15173,15174,15181,15186 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACIONDE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050946012 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30789 25/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 2 1/2", 1 SUJETADOR DE 1/2" Factura N° 15172 175.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15170,15171,15172,15173,15174,15181,15186 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACIONDE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050946012 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30789 25/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 6 MTS DE MANGUERA DE 1/2", 4 CODOS DE 1/2" GALV, 4 ADAPTADORES DE BRONCE DE 1/2" Factura N° 15173 250.03 PAGO DE LAS FACTURAS 15170,15171,15172,15173,15174,15181,15186 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACIONDE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050946012 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30789 25/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REP DE 3", 2 MTS DE TUBO DE 3" Factura N° 15174 880.02 PAGO DE LAS FACTURAS 15170,15171,15172,15173,15174,15181,15186 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACIONDE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050946012 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30789 25/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 UNIDOR DE 1", 1 RED DE 1" A 3/4, 1 ADAPTADOR DE ROSCA INTERIOR, 1 ABRAZDERA DE DE 1/2", 1 SUJETADOR DE 1/2" Factura N° 15181 360.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15170,15171,15172,15173,15174,15181,15186 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACIONDE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050946012 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30789 25/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 TAPONES DE PLASTICO DE 1/2",10 TAPONES MACHO DE 1/2" GALV, 10 TAPONES HEMBRA DE 1/2" GALV, 10 MTS DE MANGUERA DE 1/2" NEGRAFactura N° 15186 600.07 PAGO DE LAS FACTURAS 15170,15171,15172,15173,15174,15181,15186 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACIONDE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050946012 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30832 11/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 JUNTAS YUGOL DE 4" Y 2 TUBOS DE 4" PVC PARA RED DE AGUA EN LAGUNILLAS Factura N° 13480 970.02 PAGO DE LAS FACTURAS 13480, 13483, 13486, 13491 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0042567017 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

30828 22/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 2",1 AUJETADOR DE 1/2", 1 ADAPATADOR HEMBRA 1/2" Factura N° 15729 190.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15729,15730,15731,15732,15734,15870,15735,15754,15752 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FONTANERIA PARA REPARACIONES VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0067788006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30828 22/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SUJETADOR DE 3/4",1 ADAPTADOR DE 3/4",1 RED CAMPANA DE 3/4 X 1/2",1ABRAZADERA DE 3 X 3/4",4 MTS DE MANGUERA DE 3/4"Factura N° 15730 325.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15729,15730,15731,15732,15734,15870,15735,15754,15752 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FONTANERIA PARA REPARACIONES VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0067788006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30828 22/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 3",1 SUJETADOR DE 1/2", 1 UNIDOR DE 1/2" BRONCE Factura N° 15731 200.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15729,15730,15731,15732,15734,15870,15735,15754,15752 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FONTANERIA PARA REPARACIONES VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0067788006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30828 22/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 3 CANDADOS PARA EL POZO 1 Factura N° 15732 495.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15729,15730,15731,15732,15734,15870,15735,15754,15752 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FONTANERIA PARA REPARACIONES VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0067788006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30828 22/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REP DE 3",3 MTS DE TUBO DE 3" Factura N° 15734 925.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15729,15730,15731,15732,15734,15870,15735,15754,15752 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FONTANERIA PARA REPARACIONES VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0067788006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30828 22/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VALVULA FOFO DE 4", 14 MTS DE GRAVA-ARENA Factura N° 15870 7,800.02 PAGO DE LAS FACTURAS 15729,15730,15731,15732,15734,15870,15735,15754,15752 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FONTANERIA PARA REPARACIONES VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0067788006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30828 22/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 COPLE DE REP DE 4" Factura N° 15735 450.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15729,15730,15731,15732,15734,15870,15735,15754,15752 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FONTANERIA PARA REPARACIONES VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0067788006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30828 22/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 3 HOJAS P/SEGUETA, 5 NIPLES DE 3" GALV,5 NIPLES DE 4" GALV,5 NIPLES DE 5" GALV, ESPATULA DE 2" Factura N° 15752 490.02 PAGO DE LAS FACTURAS 15729,15730,15731,15732,15734,15870,15735,15754,15752 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FONTANERIA PARA REPARACIONES VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0067788006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30813 30/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 4 TAPAS PARA REGISTRO DE 50 X 50, 1 COPLE DE 2" HIDRAULICO Factura N° 15624 1,740.03 PAGO DE LAS FACTURAS 15624,15626,15628,15629,15630,15631 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0027585006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30813 30/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 COPLE DE 2" HIDRAULICO,2 TARMO DE TUBO DE 2 " HIDRAULICO Factura N° 15626 780.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15624,15626,15628,15629,15630,15631 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0027585006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30813 30/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 REDUCCION BUSHING 1 A 1/2" GALV, 1 REDUCCION CAMPANA 3/4" A 1/2" GALVANIZADA Factura N° 15628 90.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15624,15626,15628,15629,15630,15631 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0027585006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30813 30/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 3 CINTAS TEFLON,10 NIPLES DE ROSCA CORRIDA,10 TAPONES DE PLASTICO,1 MARRO,1 MACHETE Factura N° 15629 675.02 PAGO DE LAS FACTURAS 15624,15626,15628,15629,15630,15631 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0027585006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30811 29/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 2",1 SUJETADOR DE 3/4",1 TAPON DE 3/4",3 MTS DE MANGUERA DE 3/4" Factura N° 15594 295.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15594,15595 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTENIMIENTO DE POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0088203042 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30813 30/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ABRAZADERA DE 3", 1 SUEJETADOR DE BRONCE DE 1/2",1 UNIDOR DE 3/4",1 PEGAMENTO PARA PVC Factura N° 15630 286.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15624,15626,15628,15629,15630,15631 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0027585006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30813 30/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 MTS DE TUBO DE 2", 2 COPLES DE REP DE 2" Factura N° 15631 540.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15624,15626,15628,15629,15630,15631 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0027585006 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30847 05/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 17 TRAMOS DE TUBO DE 8" S/25 Factura N° 13749 13,855.07 PAGO DE LA FACTURA 13749 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LINEA DE DRENAJE EN COL. LA CORONILLA EN STA CRUZ DE LAS FLORES, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0040780009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30848 05/06/2017 ERYMESA S.A DE C.V 4 COPLES DE 3",4 COPLES DE 4",1 CONTROL DE FASE,4 COPLES DE 3",1 MANIOBRAS EN POZO CAMAJAPITA,1 MANIOBRAS EN STA CRUZFactura N° 309 13,456.00 PAGO DE LA FACTURA 309 A ERYMESA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA UTILIZADO EN DISTINTOS POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0077179009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30859 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 COPLE RAPIDO 2", 15 MTS DE MANGUERA DE SUCCION DE 2" Factura N° 13847 1,875.06 PAGO DE LAS FACTURAS 13788,13799,13847,13850,13853,13856,13858 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR EL CONCEPTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0057996015 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30859 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 UNIDOR DE 2" PARA PIPAS Factura N° 13858 100.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13788,13799,13847,13850,13853,13856,13858 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR EL CONCEPTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0057996015 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30859 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 3 COPLES DE 2" PARA MANGUERA Factura N° 13788 150.02 PAGO DE LAS FACTURAS 13788,13799,13847,13850,13853,13856,13858 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR EL CONCEPTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0057996015 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30865 29/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REP DE 2",1 LLAVE FOFO 2",1 CODO DE 2",1 EXTREMIDAD DE 3",1 ADAPTADOR CAMPANA 2",1 ADAPATADOR DE 2"Factura N° 13922 3,300.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13916,13922,13924,13934, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0039002015 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30865 29/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 84 TRAMOS DE TUBO DE 4" RD-26,2 CODOS DE 4" HCO,1 LTS GRASA, ABRAZADERA 4" HCO,1 SUJETADOR 1/2",2 TAPONES DE 4" HCOFactura N° 13924 48,673.18 PAGO DE LAS FACTURAS 13916,13922,13924,13934, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0039002015 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30865 29/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VIAJE DE 7 MTS DE ARENA DE VILLA,2 VIAJES DE PEIDRA P/EMPEDRADO Factura N° 13934 4,500.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13916,13922,13924,13934, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0039002015 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30869 30/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 21 MTS DE ARENA AMARILLA, 7 MTS DE PIEDRA DE EMPEDRAR Factura N° 13989 6,000.03 PAGO DE LA FACTURA 13978,13981,13989 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y MATERIAL PARA CONSTRUCCION, PAGADA CON LA TRENSFERENCIA 0096934009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30901 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SUJETADOR DE 1/2" PARA DESTAPAR TOMAS Factura N° 14233 95.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14139,14144,14145,14170,14233,14234 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y MATERIAL PARA CONSTRUCCION, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30892 31/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 20 MTS DE MANGUERA DE 2" TRANSPARENTE Y 1 UNIDOR DE 2" UTILIZADOS EN LA PIPA RENTADA DEL SIAPASAN Factura N° 13667 1,330.13 PAGO DE LAS FACTURAS 13657, 13667 POR COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES Y 20 M DE MANGUERA DE 2" TRANSPARENTE Y 1 UNIDOR DE 2" PARA UTILIZARLOS EN LA PIPA RENTADA DE SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0056469009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30889 13/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VIAJE DE PIEDRA P/EMPEDRAR,1 VIAJE DE ARENA AMARILLA DE VILLA Factura N° 14085 3,000.00 PAGO DE LA FACTURA 14076,14079,14080,14085 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA CONSTRUCCION UTILIZADO EN SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0040258009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30985 15/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 4 PZAS DE PANEL AMARILLO,4 SACOS DE CEMENTO, 1 MALLA PLAFONERA 4X4, 1.6 KGS DE PLASTICO NEGRO, 2 ALAMBRE RECOCIDO, 10 KGS DE ALAMBRON, 7 PZS CARRT DE ARENA AMARILLAFactura N° 14708 3,890.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14702,14704,14708,14712,14713,14763,1476714774 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA PARA CUADRILLAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0000014006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30985 15/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 SACO DE CEMENTO, 2 CARRT DE ARENA, 1 PANEL AMARILLO Factura N° 14712 1,075.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14702,14704,14708,14712,14713,14763,1476714774 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA PARA CUADRILLAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0000014006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31003 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VALVULA DE 2" ESPERA, 1 CODO DE 45ª DE 2"HCO, 1 TRAMO DE TUBO DE 2" HCO, 2 COPLES DE 3" REPOSICION Factura N° 14844 1,280.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14830,14831,14838,14844,14484,14937,14939,14940,14948,14954 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y DE CONSTRUCCION, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0015610009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31003 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 JUNTAS YUGOL DE 3" PARA ALBESTO Factura N° 14937 1,205.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14830,14831,14838,14844,14484,14937,14939,14940,14948,14954 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y DE CONSTRUCCION, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0015610009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31003 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 TRAMOS DE TUBO DE 10" S/25 Factura N° 14954 2,800.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14830,14831,14838,14844,14484,14937,14939,14940,14948,14954 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y DE CONSTRUCCION, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0015610009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31003 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 CARRT DE ARENA DE RIO, 2 EXTREMIDADES DE ESPIGA DE 2", 2 JUNTAS YUGOL DE 2", 4 TORNILLOS DE 1/2" X 5" Factura N° 14830 1,130.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14830,14831,14838,14844,14484,14937,14939,14940,14948,14954 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y DE CONSTRUCCION, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0015610009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31003 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VALVULA FOFO DE 2", 2 EMPAQUES DE NEOPRENO, 4 LIGAS PARA JUNTA YUGOL, 8 TORNILLOS DE 5/8"X3", 1 SACO DE CEMENTOFactura N° 14831 2,825.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14830,14831,14838,14844,14484,14937,14939,14940,14948,14954 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y DE CONSTRUCCION, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0015610009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30979 12/09/2017 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ 15 TRAMOS DE TUBO DE 8" PVC, 1.3 KGS DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 PEGAMENTO PVC 5,000 Factura N° A 6424 12,877.50 PAGO DE LAS FACTURAS A 6424, A 6426, A 6427, A 6425, ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ POR CONCEPTO DE MATERIAL ELETRICO Y DE FONTANERIA PARA REPARACION DE SERVICIOS EN CRO DE STA MARIA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0019797006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30979 12/09/2017 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ 10 TRAMOS DE TUBO DE 8" S-25 CALLE LAZARO CARDENAS Factura N° A 6426 8,500.02 PAGO DE LAS FACTURAS A 6424, A 6426, A 6427, A 6425, ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ POR CONCEPTO DE MATERIAL ELETRICO Y DE FONTANERIA PARA REPARACION DE SERVICIOS EN CRO DE STA MARIA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0019797006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30972 05/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TRAMO DE TUBO DE 2" PVC SANITARIO Factura N° 14637 140.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14629,14631,14632,14634,14635,1463714638 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA CUADRILLAS , PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0036269006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31036 25/10/2017 LUIS ALEJANDRO RAIMIREZ ROSAS 15 MTS DE MANGUERA DE SUCCION DE 2" Factura N° FV0000005746 900.00 PAGO DE LA FACTURA FV0000005746 A LUIS ALEJANDRO RAMIREZ ROSAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA, PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 0050946029 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31030 17/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VALVULA CHECK 1 1/2", 1 VAILVULA CHECK DE 1/2", 1 SUJETADOR DE 1/2" Factura N° 15130 1,000.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15130,15139 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD Y DE FONTANERIA, PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 0065580013 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31035 25/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE 3", 1 TUBO DE 3", 1 GALON DE GRASA DE (4 LTS) Factura N° 15177 1,060.02 PAGO DE LAS FACTURAS 15176M,15177,15184,15182 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA UTILIZADO EN SERVICIOS VARIOS, PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 0050946006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31035 25/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TRAMO DE TUBO DE 3" HIDRAULICO, 1 EXTREMIDAD CAMPANA DE 3", 5 TORNILLOS DE 5/8", 1 SACO DE CEMENTO Factura N° 15184 1,055.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15176M,15177,15184,15182 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA UTILIZADO EN SERVICIOS VARIOS, PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 0050946006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31035 25/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 ADAPTADORES MACHO CAMPANA DE 32 DE TOMA CON LIGA, 2 COPLES GALV DE 3", 2 REDUCCIONES BUSHING DE 3 A 4, 2 NIPLES DE 2" ROSCA CORRIDAFactura N° 15182 2,300.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15176M,15177,15184,15182 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA UTILIZADO EN SERVICIOS VARIOS, PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 0050946006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31072 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 18 MTS DE MANGUERA DE SUCCION DE 2", 1 COPLE RAPIDO DE 3" Factura N° 15518 2,105.07 PAGO DE LAS FACTURAS 15458,15461,15515,15518,15524,15533,15535 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CUADRILLAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31072 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 4 MTS DE VIGA DE 4" Factura N° 15535 1,000.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15458,15461,15515,15518,15524,15533,15535 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CUADRILLAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31096 01/12/2017 FERNANDO RAMIREZ ALFARO 1 LTS DE BARNIZ TINTE ROBLE, 1 LTS DE THINNER ESTANDAR, 1 BROCHA NORTEÑA 2" Factura N° 260 189.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31221 29/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 OPLES DE REPARACION 4", 4 ABRAZADERA 4", 4 TAPON DE 4" MACHO, 0.86 KG DE SOGA, 1 BROCA DE PALETA DE 1/2" PARA EL TANQUE DE CARDENASFactura N° 15891 1,488.13 RECEPCION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADAS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL SIAPASAN, A PAGAR DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31221 29/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 ROLLOS DE MANGUERA 3/4" LIZA PARA EL POZO 6 EN SAN MARTIN Factura N° 15892 1,200.00 RECEPCION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADAS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL SIAPASAN, A PAGAR DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31221 29/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 ABRAZADERAS DE 4", 4 TRAMOS DE TUBO 4" Y 2 COPLES 4" PARA LIMPIEZA DE TUBERIA DE TANQUE EN CARDENAS Factura N° 15982 4,680.00 RECEPCION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADAS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL SIAPASAN, A PAGAR DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31221 29/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 8 TRAMOS DE TUBO 4" Y 1 CODO 4" X 90" PARA EL POZO 7 DE SMH Factura N° 15737 7,250.01 RECEPCION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADAS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL SIAPASAN, A PAGAR DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31221 29/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO VALVULA ESFERA 2" Y 1 NIPLE DE ROSCA CORRIDA 2" GALV PARA LA PIPA RENTADA DEL SIAPASAN Factura N° 15753 830.01 RECEPCION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADAS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL SIAPASAN, A PAGAR DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31221 29/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 TRAMOS DE TUBO ", 3 COPLES 4", 3 CODOS 4", 2 COPLES 6", 35 M ARENA DE VILLA, 10 M DE MANGUERA, 1 PICHANCHA, 1 TEE DE 6" A 4" PARA POZO 7 SMHFactura N° 5878 21,750.13 RECEPCION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADAS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL SIAPASAN, A PAGAR DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31221 29/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 UNIDOR MANGUERA 2" Y 1 ABRAZADERA 2" PARA LA PIPA DEL AYTO Factura N° 15889 130.02 RECEPCION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADAS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL SIAPASAN, A PAGAR DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2491 403,939.71

2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

175 02/01/2017 VICTOR MANUEL MEDINA RICO 1 SACO DE AZUFRE PERFECTO 93 DE 25 KG PARA LOS ARBOLES DE LA PTAR'S Factura N° 2059 330.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1432 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

30872 03/07/2017 VICTOR MANUEL MEDINA RICO 2 LTS DE TAREA, 1 FULL-MINA 1 LTS Factura N° 2485 270.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30942 22/08/2017 VICTOR MANUEL MEDINA RICO 1 LTS DE TORDON 101, 1 LTS DE TAREA Factura N° 2656 295.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1554 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.

30964 04/09/2017 VICTOR MANUEL MEDINA RICO 1 CYNOFF DE 100 ML PARA FUMIGAR LA PTAR Factura N° 2674 90.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

31037 26/10/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA 1 NOBLE PARA FUMIGACION EN POZO 1 BUENAVISTA Orden Pago N° 1254 80.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1576 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 2521 1,065.00

2591 Otros productos químicos

62 14/03/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V1,000 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES Factura N° 2584 5,660.80 PAGO DE LA FACTURA 2584 POR COMPRA DE 1,000 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0022019018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

61 14/03/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V250 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL POZO 2 DE LA LABOR Factura N° 2585 1,415.20 PAGO DE LA FACTURAS 2585, 2586 Y 2587 POR COMPRA DE 1,620 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0022019009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

61 14/03/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V650 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL POZO 3 DEL TEPEHUAJE Factura N° 2586 3,679.52 PAGO DE LA FACTURAS 2585, 2586 Y 2587 POR COMPRA DE 1,620 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0022019009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

61 14/03/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V720 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL POZO 5 DE EL CRUCERO Factura N° 2587 4,075.78 PAGO DE LA FACTURAS 2585, 2586 Y 2587 POR COMPRA DE 1,620 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0022019009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

202 13/01/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V585 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL POZO N° 1 DE SAN MARTIN HIDALGO Factura N° 2506 3,155.49 PAGO DE LAS FACTURAS 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511 Y 2512 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DIVERSOS POZOS DE SIAPASAN, PAGADOS CON LA TRANSFERENCIA 0046046009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

202 13/01/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V960 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL POZO N° 2 DE SAN MARTIN HIDALGO Factura N° 2507 5,178.24 PAGO DE LAS FACTURAS 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511 Y 2512 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DIVERSOS POZOS DE SIAPASAN, PAGADOS CON LA TRANSFERENCIA 0046046009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

202 13/01/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V750 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL POZO N° 5 DE SAN MARTIN HIDALGO Factura N° 2508 4,045.50 PAGO DE LAS FACTURAS 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511 Y 2512 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DIVERSOS POZOS DE SIAPASAN, PAGADOS CON LA TRANSFERENCIA 0046046009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

202 13/01/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V650 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL POZO N° 1 DE BUENAVISTA Factura N° 2509 3,506.10 PAGO DE LAS FACTURAS 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511 Y 2512 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DIVERSOS POZOS DE SIAPASAN, PAGADOS CON LA TRANSFERENCIA 0046046009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

202 13/01/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V500 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL POZO N° 3 DE SAN MARTIN HIDALGO Factura N° 2510 2,697.00 PAGO DE LAS FACTURAS 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511 Y 2512 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DIVERSOS POZOS DE SIAPASAN, PAGADOS CON LA TRANSFERENCIA 0046046009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

202 13/01/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V480 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL POZO N° 1 DE SAN GERONIMO Factura N° 2511 2,589.12 PAGO DE LAS FACTURAS 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511 Y 2512 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DIVERSOS POZOS DE SIAPASAN, PAGADOS CON LA TRANSFERENCIA 0046046009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

202 13/01/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V270 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL POZO N° 1 DE LOS GUERRERO Factura N° 2512 1,456.38 PAGO DE LAS FACTURAS 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511 Y 2512 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DIVERSOS POZOS DE SIAPASAN, PAGADOS CON LA TRANSFERENCIA 0046046009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30417 09/02/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V1,250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES Factura N° 2549 7,018.00 PAGO DE LA FACTURA 2549 POR COMPRA DE 1,250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 002188009 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30531 09/02/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V285 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL POZO N| 2 DE SAN MARTIN Factura N° 2550 1,600.10 PAGO DE LA POLIZA 2550 POR COMPRA DE 285 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL POZO N| 2 DE SAN MARTIN, PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 0002188018 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30541 23/02/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V520 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL POZO 1 DE EL SALITRE Factura N° 2561 2,943.62 PAGO DE LAS FACTURAS 2561, 2562, 2564,, 2565, 2566 Y 2567 POR COMPRA HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS DE SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0088408009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30541 23/02/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V520 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL POZO 2 DE EL SALITRE Factura N° 2562 2,943.62 PAGO DE LAS FACTURAS 2561, 2562, 2564,, 2565, 2566 Y 2567 POR COMPRA HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS DE SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0088408009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30541 23/02/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V1,000 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL POZO 5 DE SAN MARTIN Factura N° 2563 5,660.80 PAGO DE LAS FACTURAS 2561, 2562, 2564,, 2565, 2566 Y 2567 POR COMPRA HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS DE SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0088408009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30541 23/02/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V450 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL POZO 1 DE SANTA CRUZ Factura N° 2564 2,547.36 PAGO DE LAS FACTURAS 2561, 2562, 2564,, 2565, 2566 Y 2567 POR COMPRA HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS DE SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0088408009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30541 23/02/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V320 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL POZO 2 DE SANTA CRUZ Factura N° 2565 1,811.46 PAGO DE LAS FACTURAS 2561, 2562, 2564,, 2565, 2566 Y 2567 POR COMPRA HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS DE SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0088408009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30541 23/02/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V420 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL POZO 3 CLORADOR DE AGUA RODADA DE SANTA CRUZ Factura N° 2566 2,377.54 PAGO DE LAS FACTURAS 2561, 2562, 2564,, 2565, 2566 Y 2567 POR COMPRA HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS DE SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0088408009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30541 23/02/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V420 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL POZO 2 DE SAN MARTIN Factura N° 2567 3,594.61 PAGO DE LAS FACTURAS 2561, 2562, 2564,, 2565, 2566 Y 2567 POR COMPRA HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS DE SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0088408009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30633 04/04/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V350 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL POZO 3 DE SAN MARTIN HIDALGO Factura N° 2613 1,981.28 PAGO DE LA FACTURAS 2613, 2614 Y 2615 POR COMPRA DE 1,480 KGS HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZO DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0062340017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30633 04/04/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V500 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL POZO 2 DE SAN MARTIN HIDALGO Factura N° 2614 2,830.40 PAGO DE LA FACTURAS 2613, 2614 Y 2615 POR COMPRA DE 1,480 KGS HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZO DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0062340017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30633 04/04/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V630 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA POTABILIZADORA DE SAN GERONIMO Factura N° 2615 3,566.30 PAGO DE LA FACTURAS 2613, 2614 Y 2615 POR COMPRA DE 1,480 KGS HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZO DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0062340017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30692 13/07/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V1.150 HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PTAR Factura N° 2727 6,509.92 PAGO DE LA FACTURA 2727 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR COMPRA DE 1.150 HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PTAR, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0052589055 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30655 28/04/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V1,555 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADOS EN LOS POZOS DE SIAPASAN Factura N° 2639 8,802.54 PAGO DE LA FACTURA 2639 POR COMPRA DE 1,555 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADOS EN LOS POZOS DE SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0027270033 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30708 03/08/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V750 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO. Factura N° 2761 4,245.60 PAGO DE LA FACTURA 2761 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE 750 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0045354015 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30749 05/09/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V800 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL POZO 1 EN SAN MARTIN Factura N° 2800 4,528.64 PAGO DE LA FACTURA 2800 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL POZO 1 Y PTAR EN SAN MARTIN, PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 0011104020 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30749 05/09/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V740 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA EN SAN MARTIN Factura N° 2799 4,188.99 PAGO DE LA FACTURA 2800 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL POZO 1 Y PTAR EN SAN MARTIN, PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 0011104020 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30780 31/10/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V1.250 DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2877 7,366.00 PAGO DE LA FACTURA 2877 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR EL PAGO DE 1.250 DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PTAR, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0027443030 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30798 23/11/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V1.250 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO. Factura N° 2893 7,366.00 PAGO DE LA FACTURA 2893 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR 1.250 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PTAR, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0047184012 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30867 29/06/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V2.690 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2710 15,227.55 PAGO DE LA FACTURA 2710 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0093095009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30841 25/05/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V1,515 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZO N° 1 Y N° 2 DE SANTA CRUZ Y N° 1 DE SAN MARTIN Factura N° 2672 8,576.11 PAGO DE LA FACTURA 2672 POR COMPRA DE 1,515 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZO N° 1 Y N° 2 DE SANTA CRUZ Y N° 1 DE SAN MARTIN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0022610010 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30833 12/05/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V2,335 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADO EN DIVERSOS POZOS DEL SIAPASAN Factura N° 2658 13,331.18 PAGO DE LA FACTURA 2658 POR COMPRA DE 2,335 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADO EN DIVERSOS POZOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050646009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30816 06/12/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V1 TONELADA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PTAR,. Factura N° 2922 5,892.80 PAGO DE LA FACTURA 2922 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V, POR CONCEPTO DE 1 TONELADA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PTAR, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0049485012 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30891 13/07/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V25 KGS DE FLOCULANTE DE SULFATO (GRANULADO) Factura N° 2725 305.66 PAGO DE LAS FACTURAS 2725,2726,2728,2729 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR EL CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0052589046 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30891 13/07/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V500 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2726 2,830.40 PAGO DE LAS FACTURAS 2725,2726,2728,2729 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR EL CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0052589046 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30891 13/07/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V500 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2728 2,830.40 PAGO DE LAS FACTURAS 2725,2726,2728,2729 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR EL CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0052589046 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30891 13/07/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V545 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2729 3,085.14 PAGO DE LAS FACTURAS 2725,2726,2728,2729 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR EL CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0052589046 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30878 06/07/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V1.530 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO 1,SMH Y SAN GERONIMO Factura N° 2713 8,661.02 PAGO DE LA FACTURA 2713 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA EN SAN GERONIMO Y POZO 1 EN SMH, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0025820041 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30939 16/08/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V500 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2774 2,830.40 PAGO DE LAS FACTURAS 2774,2775,2776 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE POZOS DEL MUNICIPIO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030883006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30939 16/08/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V630 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2775 3,566.30 PAGO DE LAS FACTURAS 2774,2775,2776 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE POZOS DEL MUNICIPIO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030883006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30939 16/08/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V425 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2776 2,405.84 PAGO DE LAS FACTURAS 2774,2775,2776 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE POZOS DEL MUNICIPIO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030883006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30933 03/08/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V250 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO, POZO # 1, LOS GUERREROS Factura N° 2757 1,415.20 PAGO DE LAS FACTURAS 2757,2758,2759,2760,2762 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0045354009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30933 03/08/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V250 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO, POZO # 2, LOS GUERREROS Factura N° 2758 1,415.20 PAGO DE LAS FACTURAS 2757,2758,2759,2760,2762 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0045354009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30933 03/08/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V450 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO, POZO # 1, EL SALITRE Factura N° 2759 2,547.36 PAGO DE LAS FACTURAS 2757,2758,2759,2760,2762 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0045354009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30933 03/08/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V560 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO, POZO # 2, EL SALITRE Factura N° 2760 3,170.05 PAGO DE LAS FACTURAS 2757,2758,2759,2760,2762 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0045354009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30933 03/08/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V560 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO, POZO # 1, SMH Factura N° 2762 4,302.21 PAGO DE LAS FACTURAS 2757,2758,2759,2760,2762 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0045354009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31012 04/10/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V550 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2850 3,241.04 PAGO DE LAS FACTURAS 2850,2851,2852 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 0036914042 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31012 04/10/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V445 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2851 2,622.30 PAGO DE LAS FACTURAS 2850,2851,2852 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 0036914042 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31012 04/10/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V550 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2852 3,241.04 PAGO DE LAS FACTURAS 2850,2851,2852 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 0036914042 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31002 26/09/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V750 HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2833 4,245.60 PAGO DE LAS FACTURAS 2833,2834,2835 A SISTEMAS DE POTABILIZACION S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS Y LA PTAR, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0096266006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31002 26/09/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V550 HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2834 3,113.44 PAGO DE LAS FACTURAS 2833,2834,2835 A SISTEMAS DE POTABILIZACION S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS Y LA PTAR, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0096266006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31002 26/09/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V270 HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2835 1,528.42 PAGO DE LAS FACTURAS 2833,2834,2835 A SISTEMAS DE POTABILIZACION S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS Y LA PTAR, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0096266006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30991 18/09/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V420 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2814 2,377.54 PAGO DE LAS FACTURAS 2814,2815,2816 A SISTEMAS DE POTABILIZACION S.A DE C.V POR COCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0005468059 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30991 18/09/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V520 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2815 2,943.62 PAGO DE LAS FACTURAS 2814,2815,2816 A SISTEMAS DE POTABILIZACION S.A DE C.V POR COCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0005468059 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30991 18/09/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V645 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2816 3,651.22 PAGO DE LAS FACTURAS 2814,2815,2816 A SISTEMAS DE POTABILIZACION S.A DE C.V POR COCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0005468059 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31029 17/10/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V950 DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2861 5,598.16 PAGO DE LA S FACTURAS 2860,2861,2862,2863,2864 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 006558006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31029 17/10/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V750 DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2860 4,419.60 PAGO DE LA S FACTURAS 2860,2861,2862,2863,2864 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 006558006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31029 17/10/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V750 DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2862 4,419.60 PAGO DE LA S FACTURAS 2860,2861,2862,2863,2864 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 006558006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31029 17/10/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V300 DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2863 1,767.84 PAGO DE LA S FACTURAS 2860,2861,2862,2863,2864 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 006558006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31029 17/10/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V330 DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2864 1,944.62 PAGO DE LA S FACTURAS 2860,2861,2862,2863,2864 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 006558006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31041 31/10/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V235 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2878 1,384.81 PAGO DE LA FACTURA 2878 A SISTEMAS DE POTABLIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 0027443036 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31086 29/11/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V1.220 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2910 7,189.22 PAGO DE LAS FACTURAS 2910,2916 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0088203030 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31086 29/11/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V300 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2916 1,767.84 PAGO DE LAS FACTURAS 2910,2916 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0088203030 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31081 23/11/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V750 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2897 4,419.60 PAGO DE LA FGACTURA 2897,2898,2903,2904,2905,2906 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0047184006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31081 23/11/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V920 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2898 5,421.38 PAGO DE LA FGACTURA 2897,2898,2903,2904,2905,2906 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0047184006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31081 23/11/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V450 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2903 2,651.76 PAGO DE LA FGACTURA 2897,2898,2903,2904,2905,2906 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0047184006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31081 23/11/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V250 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2904 1,473.20 PAGO DE LA FGACTURA 2897,2898,2903,2904,2905,2906 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0047184006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31081 23/11/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V650 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2905 3,830.32 PAGO DE LA FGACTURA 2897,2898,2903,2904,2905,2906 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0047184006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31081 23/11/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V100 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2906 589.28 PAGO DE LA FGACTURA 2897,2898,2903,2904,2905,2906 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0047184006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31106 06/12/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V500 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2923 2,946.40 PAGO DE LAS FACTURAS 2923,2924,2925 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0049485006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31106 06/12/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V325 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2924 1,915.16 PAGO DE LAS FACTURAS 2923,2924,2925 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0049485006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31106 06/12/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V315 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO Factura N° 2925 1,856.23 PAGO DE LAS FACTURAS 2923,2924,2925 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0049485006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Otros productos químicos 2591 282,293.97

2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS FORTA

54 08/03/2017 MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA 973.99 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DEL SIAPASAN Factura N° 5981 16,032.00 PAGO DE LA FACTURA 5981 POR COMPRA DE 973.99 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0045539036 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

41 02/03/2017 GERMAN RAMIREZ ROSAS 27.21 LITROS DE GASOLINA UTILIZADA PARA VEHICULO NISSAN NP300 Factura N° 9833 500.02 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1462 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

85 21/03/2017 MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA 30 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA LA GRUA UTILIZADA EN EL POZO DE DE IPAZOLTIC Factura N° 6280 491.70 PAGO DE LA FACTURA 6280 POR COMPRA DE 30 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA LA GRUA UTILIZADA EN EL POZO DE DE IPAZOLTIC, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0077713009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

116 08/03/2017 MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA 5 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOBOMBA UTILIZADA EN EL POZO N° DE IPAZOLTIC Factura N° 6267 81.95 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1467 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

119 15/03/2017 MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA 30 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA FORD RANGER VERDE Factura N° 6246 491.70 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1473 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

175 02/01/2017 MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA 40 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO FORD RANGER VERDE DE LA CUADRILLA DE ANGEL DURAN Factura N° 5058 660.80 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1432 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

175 02/01/2017 AUTOEXPRESS EL CRUCERO DE SANTA MARIA S.A DE C.V40 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO RAM GRIS DE LA CUADRILLA DE MIGUE NAVARRO Factura N° C 30560 660.80 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1432 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

175 02/01/2017 COMBUSTIBLES DE COCULA S.A. DE C.V.27.17 LTS DE GASOLINA PARA EL VEHICULO FORD RANGER VERDE DE LA CUADRILLA DE ANGEL DURAN Factura N° A73767 500.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1432 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

200 12/01/2017 MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA 570.24 LTS DE GASOLINA MAGNA UTILIZADA EN LOS VEHICULOS DEL SIAPASAN, Factura N° 5108 9,420.52 PAGO DE LA FACTURA 5108 POR COMPRA DE 570.24 LTS DE GASOLINA MAGNA UTILIZADA EN LOS VEHICULOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0058306045 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

187 09/01/2017 COMBUSTIBLES DANFE SA DE CV 30.26 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO NISSAN NP300 COLOR PLATA Factura N° 54116 500.01 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1438 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

244 30/01/2017 RAFAEL ZARATE GARCIA 1LT ACEITE ROSPACK, 2 LTS ACEITE PROLUB, 4 BUJIAS CHAMPION, 2 LTS ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA PROLUB Factura N° 681 307.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1444 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

245 31/01/2017 MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA 56.95 LTS DE GASOLINA MAGNA UTILIZADA POR LOS VEHICULOS DEL SIAPASAN Factura N° 5410 940.91 PAGO DE LA FACTURA 5410 POR COMPRA DE 56.95 LTS DE GASOLINA MAGNA UTILIZADA POR LOS VEHICULOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0044397009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

238 30/01/2017 ESMERALDA MEDINA ZARATE 6 LTS DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 6 BUJIAS Y MANO DE OBRA DE AFINACION DE LA FORD BLANCAFactura N° 1161 E 852.10 PAGO DE LA FACTURA 1161 E POR COMPRA DE 6 LTS DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 6 BUJIAS Y MANO DE OBRA DE AFINACION DE LA FORD BLANCA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0048575030 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

209 31/01/2017 MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA 570.24 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DEL SIAPASAN Factura N° 5409 9,420.52 COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR CON FACTURA 5409 POR COMPRA DE GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DEL SIAPASAN, DE LA TRANSFERENCIA 0034954009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30456 05/10/2017 COMBUSTIBLES DE COCULA S.A. DE C.V.9.10 LTS DE GASOLINA MAGNA UTILIZADO EN LA NISSAN NP300 PARA IR AL CEA Factura N° A82875 150.01 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30431 02/10/2017 MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA 9.12 LTS DE GASOLINA OTORGADOS A LA C. ARACELY BUENROSTRO RUELAS PARA IR A CUBRIR A CAPACITACION DE CULTURA DEL AGUA (VALLARTA)Factura N° 9200 150.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1571 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30456 05/10/2017 MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA 12.12 LTS DE GASOLINA MAGNA (ING URIBE) PARA IR A CAPACITACION DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TEUCHITLANFactura N° 9348 200.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30462 01/11/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA 2.418 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA MOTOBOMBA Orden Pago N° 1291 40.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30538 20/02/2017 AUTOEXPRESS EL CRUCERO DE SANTA MARIA S.A DE C.V18.204 LTS DE GASOLINA MAGNA UTILIZADOS POR EL DIRECTOR DEL SIAPASAN PARA IR AL CEA A LLEVAR DOCUMENTOS Factura N° 31986 300.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1454 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30635 05/04/2017 MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA 1,059.19 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DEL SIAPASAN Factura N° 6539 17,370.82 PAGO DE LA FACTURA 6539 POR COMPRA DE 1,059.19 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0084909009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30619 16/05/2017 MANUFACTURERA CENTURY S.A DE C.V2 CAJAS DE AEON PD GRASA PARA LA PTAR. Factura N° 6058 6,749.53 PAGO DE LA FACTURA 6058 A MANUFACTURERA CENTURY S.A DE C.V POR CONCEPTO DE 2 CAJAS DE AEON PD GRASA PARA LA PTAR, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0081660009 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30652 26/04/2017 RAFAEL ZARATE GARCIA 10 LTS DE ACEITE DE MOTOR, 5 LTS DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA, 1 CUBETA DE GRASA, 1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 BANDA A42 PARA LOS VEHICULOS DE SIAPASANFactura N° 736 1,147.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1491 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30652 26/04/2017 RAFAEL ZARATE GARCIA 4 LTS DE ACIETE MONOGRADO, 6 LTS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 BUJIA, 1 LLAVE PARA BUJIAS, 1 LIJA, 1 DESARMADOR Y 1 TENSOR BANDA GARTE PARA LOS VEHICULOS DE SIAPASANFactura N° 737 1,317.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1491 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30782 31/05/2017 RAFAEL ZARATE GARCIA 1 CUBETA ACEITE HD 40, 1 CUBETA DE ACEITE H-303 PARA PIPA RENTADA Factura N° 788 1,100.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1513 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30782 31/05/2017 RAFAEL MEDINA MORALES 1 GALON ATF PROLUB Y 2 PINITOS PARA LA PIPA RENTADA Orden Pago N° 0938 254.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1513 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30805 04/05/2017 MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA 1,356.41 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DEL SIAPASAN Factura N° 7051 22,082.40 PAGO DE LA FACTURA 7051 POR COMPRA DE 1,356.41 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0078075020 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30775 25/05/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO 1 GALON DE ATF PROLUB UTILIZADOS PARA LA PIPA DE AGUA Orden Pago N° 0927 220.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1507 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30775 25/05/2017 RAFAEL ZARATE GARCIA 10 LTS DE ACEITE DE TRANSMISION STANDARD MULTIGRADO, 1 CUBETA DE GRASA ROSFRANHS PARA VEHICULOS DEL SIAPASANFactura N° 781 1,600.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1507 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30842 05/06/2017 MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA 2.002.67 LITROS DE GASOLINA MAGNA Factura N° 7528 32,583.54 PAGO DE LA FACTURA 7528 A MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA POR EL CONCEPTO DE PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0052262009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30863 26/06/2017 RAFAEL ZARATE GARCIA 1 ACEITE MONOGARDO ROSPACK, 1 ACEITE MULTIGRADO CASTROL,1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE,4 BUJIAS IRIDIUM CHAMPION,1 ACEITE DE TRANSMISION STANDAR PROLUBFactura N° 811 1,654.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1525 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30930 02/08/2017 MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA 1,185.50 LITROS DE GASOLINA MAGNA Factura N° 8462 19,051.05 PAGO DE LA FACTURA 8115 A MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA POR EL CONCEPTO DE PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0029684010 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30872 03/07/2017 ARNULFO GOMEZ GUARDADO PAGO DE 12.477 LTS DE MAGNA PARA FORD BLANCA Orden Pago N° 1049 200.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30876 06/07/2017 MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA 1,391.26 LITROS DE GASOLINA MAGNA Factura N° 8115 22,357.70 PAGO DE LA FACTURA 8115 A MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA POR EL CONCEPTO DE PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0025820025 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30893 31/05/2017 ESMERALDA MEDINA ZARATE 6 BUJIAS, 5 LTS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 2 LTS DE ACEITE DE TRANSMISION PARA FORD RANGER VERDEFactura N° 1274 924.07 PAGO DE LA FACTURA 1274 E POR MATERIAL PARA LA AFINACION DE LA CAMIONETA FORD RANGER VERDE DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0070405009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30910 31/07/2017 RAFAEL ZARATE GARCIA 1 ACEITE MOTOR DIESEL 40 ROSFRAN, 1 JGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 BALATAS WAGNER, 4 LTS DE ACEITE PROLUB 40,3 ACEITES MOTOR ROSPACK, 1 ACUMULADOR 19 PLACASFactura N° 39906BA23D70 4,683.00 PAGO DE LA FACTURA 39906BA23D70 A RAFAEL ZARATE GARCIA, POR CONCEPTO DE LUBRICANTES Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0059454006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30995 20/09/2017 RAFAEL ZARATE GARCIA 1 LTS DE T140 PROLUB, 1 VALVULA PCV TR 103,1 FITRO DE ACEITE, 6 LTS DE SERIE III 40 DIESEL, 1 FILTRO RAM, 1 VULVO ACEITE STANDAR,1 MANIJA 012-3014-04 PUERTA,1 HD50 ROSFRAPACKFactura N° 1E2D32B8B32D 1,902.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1567 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30964 04/09/2017 MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA 20 LTS DE GASOLINA MAGNA Factura N° 8909 326.20 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30950 29/08/2017 RAFAEL ZARATE GARCIA 4 LTS DE ROSPACK HD40, 3 LTS CASTROL 20W50, 1 LTS PROLUB HD50, 4 KGS DE GRASA ROSFRANHS, 1 PROLUB ATF Factura N° 69462EFFF67E 979.12 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1555 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30974 11/09/2017 MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA 1,029.87 LTS DE GASOLINA MAGNA Factura N° 8852 16,787.00 PAGO DE LA FACTURA 8852 A MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0012381006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31042 31/10/2017 RAFAEL ZARATE GARCIA 2 20W50 CASTROL MULTIGRADO, 2 ATF MOTORCRAFTH, 1 AITIVO HIDRAULICA, 1 ACEITE MOTOR, 1 ACUMULADOR LTH AL CAMBIOFactura N° F02D6CC43630 2,798.99 PAGO DE LA FACTURA F02D6CC43630 A RAFEL ZARATE GARCIA POR CONCEPTO DE LUBRICANTES Y OTRAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SIAPASAN, PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 0068911006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE

31049 08/11/2017 MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA 947.23 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL SIAPASAN Factura N° 9209 15,563.11 PAGO DE LA FACTURA 9209 A MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA POR CONCEPTO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0012682009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31025 11/10/2017 MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA 947.23 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL SIAPASAN Factura N° 9200 15,563.11 PAGO DE LA FACTURA 9200 A MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA POR CONCEPTO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0054738012 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31071 16/11/2017 JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA 5.411 LTS DE GASOLINA MAGNA NP-300 Orden Pago N° 1315 100.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1586 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31098 01/12/2017 MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA 1.063.05 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL SIAPASAN Factura N° 9999 17,636.03 PAGO DE LA FACTURA 9999 A MARIA ENGRACIA ROSAS ZEPEDA POR CONCEPTO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0017171006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31096 01/12/2017 RAFAEL ZARATE GARCIA 1 ACEITE MOTOR DIESEL, 2 PLAFONES 411A, 1 10W30 CASTROL, 2 LTS DISEL ROSFRANHL, 1 ATF PROLUB Factura N° 07D17F66CED5 1,453.02 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31096 01/12/2017 ANGEL DURAN PEREZ 1 SERVICIO DE LLANTA RANGER VERDE Orden Pago N° 1354 45.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS FORTA 2611 248,147.73

2711 Vestuario y uniformes

30627 04/04/2017 ALMA PATRICIA RODRIGUEZ LOPEZ COMPRA DE UNIFORMES PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y DELEGACIONES DEL SIAPASAN Factura N° 394 A 11,714.84 PAGO DE LA FACTURA 394 A POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y DELEGACIONES DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0042858008 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Vestuario y uniformes 2711 11,714.84

2721 Prendas de seguridad y proteccion personal

52 08/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ROLLO DE CINTA PARA PRECAUCION UTILIZADO EN DIVERSAS REPARACIONES Factura N° 12803 157.01 PAGO DE LAS FACTURAS 12802, 12803, 12804 Y 12810 POR COMPRA DE 1 EXTENSION DE 3 M, 1 ROLLO DE CINTA PARA PRECAUCION, 1 PAR DE BOTAS DE HULE Y 1 DESARMADOR PLANO, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0045539018 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

52 08/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAR DE BOTAS DE HULE CUADRILLA DE ANGEL DURAN Factura N° 12804 270.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12802, 12803, 12804 Y 12810 POR COMPRA DE 1 EXTENSION DE 3 M, 1 ROLLO DE CINTA PARA PRECAUCION, 1 PAR DE BOTAS DE HULE Y 1 DESARMADOR PLANO, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0045539018 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

103 31/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 PAR DE GUANTES, 1 LENTES TRANSPARENTES, 1 PEGAMENTO PARA PVC, 1 TAPON PVC PARA LA CUADRILLA DE JUAN JOSE ROBLESFactura N° 13044 275.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13044, 13046, 13052, 13053 Y 13058 POR COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0038612009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

63 14/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAR DE BOTAS DE HUELE PARA EL C. MIGUEL DIAZ M Y 2 CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA Factura N° 12890 410.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12890, 12896 Y 12899 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA DIVERSAS REPARACIONES, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0022019027 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

86 24/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CINTA DE PRECAUCION PARA LA CUADRILLA DE ANGEL DURAN Factura N° 12934 250.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12931, 12933, 12934, 12939 Y 12944 POR COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0020661015 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

65 14/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAR DE BOTAS DE HULE 1 Y PAR DE GUANTES PARA ARNULFO RUIZ DE LA CUADRILLA DE FELIPE SILVA Factura N° 12891 355.01 PAGO DE LAS FACTURAS 12891, 12892 Y 12893 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA DIVERSAS REPARACIONES, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0022019045 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30415 03/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO PAR DE BOTAS DE HULE Y 2 PINZAS DE PICO PARA LA PTAR'S Factura N° 12547 600.00 PAGO DE LA FACTURA 12547 POR COMPRA DE 1 PAR DE BOTAS DE HULE Y 2 PINZAS DE PICO PARA LA PTARS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0048368018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30603 28/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAR DE GUANTES PARA PROTECCION EN REPARACION DE DRENAJES Factura N° 13342 65.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13342,13343 Y13414 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE 1 TAPA BROCAR PARA LA CALLE REVOLUCION EN BUENAVISTA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 00272700525 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30763 03/10/2017 JOSE CORTES MANUEL 50 PIEZAS DE OVEROL PROTEX NIVEL 2, MOD 1004. Factura N° A41988 3,556.56 PAGO DE LA FACTURA A 41988 A JOSE CORTES MANUEL, POR LA COMPRA DE 50 PIEZAS DE OVEROL PROTEX NIVEL 2, MOD 1004, PARA OPERADORES DE LA PTAR, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0019533008 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30797 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 CHAPAS INTAFACIL,1 DESARMADOR DE CRUZ Factura N° 15528 497.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15456,15459,15516,15517,15528 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CAJAS DE VALVULAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30859 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 PAR DE GUANTES Factura N° 13850 120.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13788,13799,13847,13850,13853,13856,13858 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR EL CONCEPTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0057996015 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30869 30/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CAPOTE, 1 PAR DE BOTAS Factura N° 13978 494.00 PAGO DE LA FACTURA 13978,13981,13989 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y MATERIAL PARA CONSTRUCCION, PAGADA CON LA TRENSFERENCIA 0096934009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30869 30/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAR DE GUANTES PARA CUADRILLA DE GIL GARIBAY Factura N° 13981 52.00 PAGO DE LA FACTURA 13978,13981,13989 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y MATERIAL PARA CONSTRUCCION, PAGADA CON LA TRENSFERENCIA 0096934009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30909 31/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAR DE GUANTES Factura N° 14321 60.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14292 Y 14321 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS PARA EFICIENTAR EL TRABAJO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0035387006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30901 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAR DE GUANTES PARA CUADRILLA DE GIL GARIBAY Factura N° 14145 119.99 PAGO DE LAS FACTURAS 14139,14144,14145,14170,14233,14234 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y MATERIAL PARA CONSTRUCCION, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30901 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAR DE BOTAS DE HULE PARA CUADRILLA DE FELIPE SILVA Factura N° 14170 250.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14139,14144,14145,14170,14233,14234 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y MATERIAL PARA CONSTRUCCION, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30901 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAR DE BOTAS DE HULE PARA CUADRILLA DE GILBERTO GARIBAY Factura N° 14234 250.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14139,14144,14145,14170,14233,14234 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y MATERIAL PARA CONSTRUCCION, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30892 31/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 PARES DE GUANTES PARA LA CUADRILLA DE GIL GARIBAY Factura N° 13657 110.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13657, 13667 POR COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES Y 20 M DE MANGUERA DE 2" TRANSPARENTE Y 1 UNIDOR DE 2" PARA UTILIZARLOS EN LA PIPA RENTADA DE SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0056469009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30889 13/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAR DE BOTAS PARA EL C. J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE Factura N° 14076 230.00 PAGO DE LA FACTURA 14076,14079,14080,14085 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA CONSTRUCCION UTILIZADO EN SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0040258009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30934 04/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAR DE BOTAS DE HULE PARA CUADRIILA DE FELIPE SILVA Factura N° 14368 250.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14368 Y 14370 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA FONTANEROS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0048639006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30934 04/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 PAR DE BOTAS DE HULE, 2 PAR DE GUANTES Factura N° 14370 630.02 PAGO DE LAS FACTURAS 14368 Y 14370 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA FONTANEROS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0048639006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30975 11/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 IMPERMEABLES Factura N° 10796 564.00 PAGO DE LA FACTURA 10796 A NORBERTO BUENROSTRO ROBLES POR CONCEPTO DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA FONTANEROS DEL CRUCERO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0059932006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30972 05/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 IMPERMEABLES PARA POCEROS Factura N° 14631 554.02 PAGO DE LAS FACTURAS 14629,14631,14632,14634,14635,1463714638 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA CUADRILLAS , PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0036269006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30972 05/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 4 IMPERMEABLES PARA FONTANEROS Factura N° 14632 1,108.03 PAGO DE LAS FACTURAS 14629,14631,14632,14634,14635,1463714638 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA CUADRILLAS , PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0036269006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30972 05/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 IMPERMEABLES PARA FONTANEROS Factura N° 14634 560.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14629,14631,14632,14634,14635,1463714638 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA CUADRILLAS , PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0036269006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30972 05/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAR DE BOTAS, 1 AZADON Factura N° 14635 540.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14629,14631,14632,14634,14635,1463714638 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA CUADRILLAS , PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0036269006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30943 22/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAR DE BOTAS DE HULE, 1 PAR DE GUANTES DE CUERO Factura N° 14486 310.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14483,14486,14488,14507,14508 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y PRENDAS DE SEGURIDAD, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030396006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30943 22/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAR DE BOTAS DE HULE Factura N° 14488 250.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14483,14486,14488,14507,14508 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y PRENDAS DE SEGURIDAD, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030396006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30943 22/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CINTA DE ACORDONAR, 1 ALAMBRE RECICIDO Factura N° 14507 220.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14483,14486,14488,14507,14508 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y PRENDAS DE SEGURIDAD, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0030396006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30955 30/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAR DE BOTAS Factura N° 14557 250.00 PAGO DE LA FACTURA 14553,14557,14558 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS PARA CORTES Y PRENDAS DE SEGURIDAD, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0079002006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30985 15/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAR DE GUANTES Factura N° 14713 70.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14702,14704,14708,14712,14713,14763,1476714774 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA PARA CUADRILLAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0000014006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30985 15/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 MTS DE SOGA Factura N° 14763 310.07 PAGO DE LAS FACTURAS 14702,14704,14708,14712,14713,14763,1476714774 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA PARA CUADRILLAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0000014006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31003 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAR DE BOTAS DE HULE, 1 PAR DE GUANTES Factura N° 14939 470.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14830,14831,14838,14844,14484,14937,14939,14940,14948,14954 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y DE CONSTRUCCION, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0015610009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31003 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 IMPERMEABLES PARA CUADRILLA DE ANGEL DURAN Factura N° 14940 554.02 PAGO DE LAS FACTURAS 14830,14831,14838,14844,14484,14937,14939,14940,14948,14954 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y DE CONSTRUCCION, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0015610009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30985 15/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAR DE GUANTES CARNAZA Factura N° 14702 75.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14702,14704,14708,14712,14713,14763,1476714774 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA PARA CUADRILLAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0000014006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31003 28/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAR DE BOTAS PARA CUADRILLA DE FELIPE SILVA Factura N° 14838 250.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14830,14831,14838,14844,14484,14937,14939,14940,14948,14954 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y DE CONSTRUCCION, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0015610009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31051 08/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 PARES DE GUANTES DE SEGURIDAD Factura N° 15358 132.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15358 Y 15365 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CUADRILLAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0078924006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31221 29/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAR DE GUANTES PARA CUADRILLA DE GIL GARIBAY Factura N° 15885 65.01 RECEPCION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADAS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL SIAPASAN, A PAGAR DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Prendas de seguridad y proteccion personal 2721 15,283.84

2911 Herramientas menores

52 08/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 DESARMADOR PLANO PARA LA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° 12810 50.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12802, 12803, 12804 Y 12810 POR COMPRA DE 1 EXTENSION DE 3 M, 1 ROLLO DE CINTA PARA PRECAUCION, 1 PAR DE BOTAS DE HULE Y 1 DESARMADOR PLANO, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0045539018 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

65 14/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 BARRA DE 1.50 MTS PARA LA CUADRILLA DE FELIPE SILVA Factura N° 12892 300.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12891, 12892 Y 12893 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA DIVERSAS REPARACIONES, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0022019045 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

65 14/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 MANGO PARA MARTILLO, 1 MANGO PARA MARRO Y 1 PIOLA PARA LA CUADRILLA DE ANGEL DURAN Factura N° 12893 135.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12891, 12892 Y 12893 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA DIVERSAS REPARACIONES, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0022019045 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

86 24/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CARRETILLA PARA LA CUADRILLA DE MIGUEL NAVARRO Factura N° 12933 900.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12931, 12933, 12934, 12939 Y 12944 POR COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0020661015 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

103 31/03/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 MANOMETRO PARA LA CUADRILLA DE FELIPE SILVA Factura N° 13053 250.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13044, 13046, 13052, 13053 Y 13058 POR COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0038612009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

237 26/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 JUEGO DE DESARMADORES, 1 LLAVE DE 5/8" Factura N° 12439 310.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12437, 12439, 12449, 12477 Y 12485 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA DIVERSAS REPARACIONES DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0041459009 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

237 26/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PICO, 1 PINZAS DE ELECTRICISTA, 3 DESARMADORES, 1 BROCA PALETA DE 1/2" Factura N° 12449 965.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12437, 12439, 12449, 12477 Y 12485 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA DIVERSAS REPARACIONES DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0041459009 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

237 26/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CABO PARA MARRO Factura N° 12477 50.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12437, 12439, 12449, 12477 Y 12485 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA DIVERSAS REPARACIONES DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0041459009 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

237 26/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ESCOFINA Factura N° 12485 220.01 PAGO DE LAS FACTURAS 12437, 12439, 12449, 12477 Y 12485 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA DIVERSAS REPARACIONES DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0041459009 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

267 30/01/2017 LUIS ENRINQUE RUANO VILLANUEVA 14 ASPERSORES RAIN BIRD UTILIZADOS EN LA PTAR'S Factura N° 6028 3,099.52 PAGO DE LA FACTURA 6028 DEL PROVEEDOR LUIS ENRIQUE RUANO VILLANUEVA POR 14 ASPERSORES RAIN BIRD UTILIZADOS EN LA PTARS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0019186019 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO

263 26/01/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PICO, 1 BARRA Y 1 ABRAZADERA PARA LA PTAR'S Factura N° 12483 800.00 PAGO DE LAS FACTURAS 12435, 12442, 12445, 12447, 12478, 12479, 12480 Y 12483 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS POR SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0041459018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30524 03/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 PAR DE GUANTES Y 2 HOJAS DE SEGUETA PARA LA CUADRILLA DE ANGEL DURAN Factura N° 12550 140.01 PAGO DE LA FACTURA 12550 POR COMPRA DE 2 PAR DE GUANTES Y 2 HOJAS DE SEGUETA PARA LA CUADRILLA DE ANGEL DURAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0048368009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30542 23/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 BARRA DE FIERRO PARA LA CUADRILLA DE MIGUEL NAVARRO Factura N° 12688 400.00 PAGO DE LA FACTURA 12688 POR COMPRA DE 1 BARRA DE FIERRO PARA LA CUADRILLA DE MIGUEL NAVARRO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0088408019 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30646 17/04/2017 ANGEL DURAN PEREZ LLAVE STILSON N° 14 PARA LA CUADRILLA DE ANGEL DURAN Factura N° 13286 420.00 PAGO DE LA FACTURA 13286 POR COMPRA DE 1 LLAVE STILSON N° 14 PARA LA CUADRILLA DE ANGEL DURAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0018915012 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30642 11/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 PALAS , 1 BARRA, 1 PICO, 2 LLAVE STILSON, 1 PERICA, 1 ESCOFINA, 1 PINZAS ELECTRICAS, 1 PINZAS DE PRESION, 1 SEGUETA, 1 MARTILLO, 1 CAJA PARA HERRAMIENTA, 1 CINCEL PARA LA CUADRILLA DE MIGUEL NAVARROFactura N° 13221 3,640.02 PAGO DE LA FACTURA 13221 POR COMPRA DE 2 PALAS , 1 BARRA, 1 PICO, 2 LLAVE STILSON, 1 PERICA, 1 ESCOFINA, 1 PINZAS ELECTRICAS, 1 PINZAS DE PRESION, ETC PARA LA CUADRILLA DE MIGUEL NAVARRO, PAGADA CON LA TRANSF 0050835025 DE LA CTA DE AGUA POTALE.

30618 11/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 4 MST DE SOGA DELAGADA , 10 MTS DE SOGA GRUESA PARA DIGESTOR DE LA PTAR Factura N° 13484 155.05 PAGO DE LAS FACTURAS 13479 Y 13484 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA PTAR. PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0042567033 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30654 28/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TALADRO Y 1 BROCA DE PALETA 1/2" PARA LA CUADRILLA DE MIGUE NAVARRO Factura N° 13338 820.01 PAGO DE LAS FACTURAS 13338, 13340, 13344, 13347, 13407, 13409 Y 13412 POR COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN EL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0027270009 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

30654 28/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 MANOMETRO DE GLICERINA PARA LA CUADRILLA DE GILBERTO GARIBAY Factura N° 13340 250.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13338, 13340, 13344, 13347, 13407, 13409 Y 13412 POR COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN EL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0027270009 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

30654 28/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ADAPTADOR DE BRONCE, 1 MANGUERA REFORZADA, 2 ABRAZADERAS DE 1/2 SIN FIN, 1 REDUCCION DE 1/2" X 3/8" PARA EL MANOMETRO DE GIL GARIBAYFactura N° 13344 100.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13338, 13340, 13344, 13347, 13407, 13409 Y 13412 POR COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN EL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0027270009 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

30672 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 BIRLOQUIN, 1 BROCA DE 1/2",1 PICO Factura N° 13857 880.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13789,13790,13792,13794,13798,13800,13843,13844,13845,13846,13851,13855,13857 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0057996023 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30755 05/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 BROCA DE 5/(, 1 CINTA TEFLON 3/4 Factura N° 14640 485.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14630,14633,14636,1463914640 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0036269012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30755 05/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CUCHARA DE ALBAÑIL, 1 SACO DE CEMENTO Factura N° 14633 225.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14630,14633,14636,1463914640 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y DE FONTANERIA PARA SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0036269012 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30793 08/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VALVULA DE COMPRESION DE 1/4",1 PINZAS DE PRESION,1 PINZAS PERICAS, Factura N° 15359 419.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13359,15360 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA PTAR, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0078924018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30793 08/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TIJERAS PARA PODAR. Factura N° 15360 277.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13359,15360 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA PTAR, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0078924018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30767 06/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ARNES DE SEGURIDAD, 4 PAR DE GUANTES LATEX INDUSTRIAL Factura N° 15045 1,205.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15036,15045 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJES, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0022727018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30865 29/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 MARRO GRANDE, 10 TAPONES DE PLASTICO DE 1/2" Factura N° 13916 577.09 PAGO DE LAS FACTURAS 13916,13922,13924,13934, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES VARIAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0039002015 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30859 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PALA Factura N° 13853 200.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13788,13799,13847,13850,13853,13856,13858 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR EL CONCEPTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0057996015 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30859 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PALA CUADRADA,1 CINTA METRICA,1 CUCHARA TIPO GDL,1 JUEGO DE DESARMADORES, 5 UNIDORES DE PLASTICO Factura N° 13799 685.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13788,13799,13847,13850,13853,13856,13858 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR EL CONCEPTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0057996015 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30829 01/06/2017 RAFAEL MEDINA MORALES 1 DADO TRUPER 3/4 X 13/16 Orden Pago N° 0951 145.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1514 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30889 13/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 MARTILLO PARA CUADRILLA DE GILBERTO GARIBAY Factura N° 14079 148.00 PAGO DE LA FACTURA 14076,14079,14080,14085 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA CONSTRUCCION UTILIZADO EN SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0040258009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30889 13/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CABO PARA MARRO PARA CUADRILLA DE ANGEL DURAN Factura N° 14080 85.00 PAGO DE LA FACTURA 14076,14079,14080,14085 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA CONSTRUCCION UTILIZADO EN SERVICIOS VARIOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0040258009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30901 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PINZAS DE EXTENSION PARA CUADRILLA FELIPE SILVA Factura N° 14144 169.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14139,14144,14145,14170,14233,14234 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y MATERIAL PARA CONSTRUCCION, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30985 15/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CABO PARA MARRO Factura N° 14704 38.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14702,14704,14708,14712,14713,14763,1476714774 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA PARA CUADRILLAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0000014006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30985 15/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CABO PARA PALA Factura N° 14767 70.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14702,14704,14708,14712,14713,14763,1476714774 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA PARA CUADRILLAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0000014006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30955 30/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CINTA DE PRECACION, 1 BARRA, 1 CUCHILLO Factura N° 14558 820.01 PAGO DE LA FACTURA 14553,14557,14558 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS PARA CORTES Y PRENDAS DE SEGURIDAD, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0079002006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30955 30/08/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 MACHETES Factura N° 14553 220.01 PAGO DE LA FACTURA 14553,14557,14558 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS PARA CORTES Y PRENDAS DE SEGURIDAD, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0079002006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30980 12/09/2017 FREELANDER SA DE CV 350 VALVULAS ANTIMOROSOS H-H C/T 1/2" TTG Factura N° 840 38,570.00 PAGO DE LA FACTURA 840 A FREELANDER S.A DE C.V POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CORTES DE TOMAS DE AGUA, PAGADA CON EL SPEI CON EL FOLIO 0061716008 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31051 08/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 LIMA ESCOFINA BASTARDA 1/2" CAÑA Factura N° 15365 160.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15358 Y 15365 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CUADRILLAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0078924006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31039 31/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PALA DE CONCHA, 2 HOJAS DE CEGUETA Factura N° 15305 250.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15305,15308 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y HERRAMIENTAS, PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 0027443006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31035 25/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 MARRO DE 2 LIBRAS PARA CUANDRILLA DE RAM GRIS Factura N° 15176 400.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15176M,15177,15184,15182 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA UTILIZADO EN SERVICIOS VARIOS, PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 0050946006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31022 06/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 MARRO, 1 CINCEL PARA CUADRILLA DE GIL GARIBAY Factura N° 15034 380.00 PAGO DE LA FACTURA 15034,15040,15086 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y OTRAS HERRAMIENTAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0022727006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31072 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 HOJAS PARA CEGUETA, 6 UNIDORES DE BRONCE DE 1/2" DE BRONCE Factura N° 15533 200.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15458,15461,15515,15518,15524,15533,15535 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CUADRILLAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31072 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 FLEXOMETRO DE 5 MTS, 1 SUJETADOR DE 1/2" Factura N° 15458 165.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15458,15461,15515,15518,15524,15533,15535 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CUADRILLAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31072 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 BERLIQUIN CON BROCA DE 1/2" Factura N° 15461 750.00 PAGO DE LAS FACTURAS 15458,15461,15515,15518,15524,15533,15535 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CUADRILLAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31072 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 3 HOJAS PARA SEGUETA Factura N° 15515 75.03 PAGO DE LAS FACTURAS 15458,15461,15515,15518,15524,15533,15535 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CUADRILLAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31088 30/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CABO PARA PALA, 10 UNIDORES D EPLASTICO DE 1/2", 10 UNIDORES DE BRONCE DE 1/2", 2 CINTAS TEFLON Factura N° 15627 500.05 PAGO DE LAS FACTURAS 15627 Y 15632 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS DE FONTANEROS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0027585012 D ELA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31088 30/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 MANOMETRO DE GLICERINA Factura N° 15632 220.01 PAGO DE LAS FACTURAS 15627 Y 15632 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS DE FONTANEROS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0027585012 D ELA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31221 29/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 ESMERILADORA DEWALT, 1 DISCO PARA CORTE DE METAL, 1 PARA DE BOTAS DE HULE PARA LA CUADRILLA DE ANGEL DURANFactura N° 15890 1,765.00 RECEPCION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADAS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL SIAPASAN, A PAGAR DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31221 29/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PALA DE PICO PARA LA CUADRILLA DE FELIPE SILVA Factura N° 15875 205.01 RECEPCION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADAS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL SIAPASAN, A PAGAR DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Herramientas menores 2911 63,292.86

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios

30462 01/11/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE 4 DUPLICADOS DE LLAVES PARA LOS POZOS 1 Y 2 DE SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 1284 64.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30545 28/02/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 CHAPA, 1 CANDADO Y 2 DUPLICADOS DE LLAVES PARA LA OFICINA DE SIAPASAN Factura N° 12745 335.00 PAGO DE LA FACTURA 12745 POR COMPRA DE 1 CHAPA, 1 CANDADO Y 2 DUPLICADOS DE LLAVES PARA LA OFICINA DE SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0055662015 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30859 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 PAQ DE BATERIAS AA, 1 CLAVIJA Factura N° 13856 119.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13788,13799,13847,13850,13853,13856,13858 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR EL CONCEPTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0057996015 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31046 06/11/2017 AMELIA SOLORZANO LUQUIN 13 VIDRIOS CLAROS DE 3 MM Factura N° AE75E6B48877A6C 646.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1583 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31023 10/10/2017 JOSE AGUSTIN JIMENEZ GUERRERO SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES DE 6" PARA LOS POZOS 1,2,3 Y 5 DE LA CABECERA MUNICIPAL Factura N° 24 169,500.00 PAGO DE LA FACTURA 24 A JOSE AGUSTIN JIMENEZ GUERRERO POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN POZOS DE SAN MARTIN HIDALGO, PAGADO CON EL SPEI CON REF:000858925014 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Refacciones y accesorios menores de edificios 2921 170,664.00

2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

30761 08/05/2017 MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVALREPARACION DE SILLA DE ENCARGADA DE COBRANZA EN EL AREA DE SIAPASAN Orden Pago N° 0902 292.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1500 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2931 292.00

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

30846 05/06/2017 JULIO OSCAR DE ALBA CAMPOS 3 CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESORA, 1 RODILLO PARA FOTOCOPIADORA,1 SERVICIO DE REPARACION PARA FOTOCOPIADORAFactura N° A 1081 3,620.00 PAGO DE LA FACTURA A 1081 A JULIO OSCAR DE ALBA CAMPOS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0063800021 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30840 05/06/2017 JOSE GUSTAVO TORNERO CARDENAS 1 DISCO DURO EXTERNO ADATA 2 TB. Factura N° 757 1,800.00 PAGO DE LA FACTURA 757 A JOSE GUSTAVO TORNERO CARDENAS, POR EL CONCEPTO DE 1 DISCO DURO EXTERNO ADATA 2 TB, PARA EQUIPO DEL AREA TECNICA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0015282012 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 2941 5,420.00

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

119 15/03/2017 MARIA VERONICA VENEGAS 6 BUJIAS NGK DE PLATINO, 1FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 BANDA DE TIEMPO TB240, 2 GAL DE ANTICONGELANTE PARA CAMIONETA TOYOTA T100Factura N° BE576AF7F022 1,844.99 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1473 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

187 09/01/2017 ESMERALDA MEDINA ZARATE JUEGO DE BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS, RECTIFICAR DISCOS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO RAM GRIS Factura N° 1159 E 1,175.03 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1438 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

188 27/01/2017 JUAN JOSE RAMIREZ ROQUE CAMBIAR CLUTCH Y ARO DENTADO A FORD F150 COLOR BLANCO DE LA CUADRILLA DE FELIPE SILVA Factura N° 1 1,740.00 COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR JUAN JOSE RAMIREZ ROQUE CON FACTURAS 1, 2, 3 Y 4 POR VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS DEL SIAPASAN, DEL CHEQUE 1437 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

188 27/01/2017 JUAN JOSE RAMIREZ ROQUE CAMBIAR TURBINA DE ARRANQUE DE VEHICULO FORD RANGER VERDE DE LA CUADRILLA DE ANGEL DURAN Factura N° 2 928.00 COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR JUAN JOSE RAMIREZ ROQUE CON FACTURAS 1, 2, 3 Y 4 POR VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS DEL SIAPASAN, DEL CHEQUE 1437 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

188 27/01/2017 JUAN JOSE RAMIREZ ROQUE CAMBIAR RETEN DEL CIGUEÑAL DE CAMIONETA DODGE RAM COLOR GRIS DE LA CUADRILLA DE GILBERTO GARIBAY Factura N° 3 812.00 COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR JUAN JOSE RAMIREZ ROQUE CON FACTURAS 1, 2, 3 Y 4 POR VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS DEL SIAPASAN, DEL CHEQUE 1437 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

188 27/01/2017 JUAN JOSE RAMIREZ ROQUE CAMBIAR BALERO DE DIFERENCIAL Y AJUSTAR CAMIONETA DE FORD RANGER VERDE DE LA CUADRILLA DE ANGEL DURAN Factura N° 4 580.00 COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR JUAN JOSE RAMIREZ ROQUE CON FACTURAS 1, 2, 3 Y 4 POR VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS DEL SIAPASAN, DEL CHEQUE 1437 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

175 02/01/2017 ESMERALDA MEDINA ZARATE REFACCIONES VARIAS PARA EL VEHICULO FORD RANGER VERDE DE LA CUADRILLA DE ANGEL DURAN Factura N° 1158E 1,200.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1432 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

206 17/01/2017 ESMERALDA MEDINA ZARATE 2 ROTULAS SUPERIORES, 2 VIELETAS, 4 BUJES DE HORQUILLA SUPERIR, 1 ALINEACION, 1 APARATO DE DIRECCIONALES, ETC PARA EL VEHICULO FORD RANGER VERDEFactura N° 1150 E 3,130.09 PAGO DE LA FACTURA 1150 E POR 2 ROTULAS SUPERIORES, 2 VIELETAS, 4 BUJES DE HORQUILLA SUPERIR, 1 ALINEACION, 1 APARATO DE DIRECCIONALES, ETC PARA EL VEHICULO FORD RANGER VERDE, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0056690009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

236 24/01/2017 ESMERALDA MEDINA ZARATE REFACCIONES PARA ALINEACION Y FRENOS DE LA CAMIONETA FORD BLANCA Orden Pago N° 1160E 1,980.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1443 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

30431 02/10/2017 CELSO REA ROSAS 1 PERICO, 1 CADENA, 1 RESORTE DEACIENTO, 1 CAMARA R26, 1 ACEITE PARA CADENA UTILIZADOS PARA LA BICICLETA DEL VALVULERO DE SAN MARTIN HGOOrden Pago N° 1189 370.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1571 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30462 01/11/2017 ALEJANDRO MAXIMINO MEDINA JUAREZREPARACION Y SOLDADURA DE MOFLE DEL VEHICULO TOYOTA T100 Orden Pago N° 1261 600.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30529 07/02/2017 IVAN SEDANO ROBLES 2 LLANTAS ALLIANCE 11L 16SL F-3 PARA LA RETROEXCAVADORA DEL H. AYTO DE SAN MARTIN HIDALGO, LA CUAL ES PRESTADA PARA VARIOS SERVICIOS DEL SIAPASAN SIN COSTO ALGUNO.Factura N° 6A38E1F993EE 4,756.00 PAGO DE LA FACTURA 6A38E1F993EE POR COMPRA DE 2 LLANTAS ALLIANCE 11L 16SL F-3 PARA LA RETROEXCAVADORA DEL H. AYTO DE SAN MARTIN HIDALGO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0022873014 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30520 01/02/2017 CELSO REA ROSAS PEDALES BICICLETA SIAPASAN Orden Pago N° 0675 200.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30538 20/02/2017 RAFAEL ZARATE GARCIA ACEITE MONOGRADO ROSPACK, ACEITE TRANS, BOLSA DE ESTOPA FINA, ANTICONGELANTE, LIMPIABRISAS ACEITE MONOGRADO CASTROL, ACEITE MULTIGRADO ROSPACKFactura N° 710 907.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1454 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30641 10/04/2017 MOISES CONSTANTINO MEDINA RAMIREZFILTROS PARA LA PIPA RENTADA Factura N° 43 690.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1485 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30647 19/04/2017 OSCAR DANIEL ARAMBULA LECHUGA REPARACION DE 1 CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA M100 DE LA PIPA RENTADA Factura N° 5248 3,654.00 PAGO DE LA FACTURA 5248 POR REPARACION DE 1 CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA M100 DE LA PIPA RENTADA PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0085948009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30651 24/04/2017 ESMERALDA MEDINA ZARATE COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES, ARREGLO DE MOTOR DE ARRANQUE Y TERMINAL DE BATERIA PARA LA FORD RANGER VERDEFactura N° 1224 E 1,500.00 PAGO DE LA FACTURA 1224 E POR COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES, ARREGLO DE MOTOR DE ARRANQUE Y TERMINAL DE BATERIA PARA LA FORD RANGER VERDE, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0039801009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30652 26/04/2017 OMAR GARCIA CAZARES INSTALACION DEL SINFIN DE LA PIPA RENTADA Orden Pago N° 0852 1,150.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1491 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30674 11/04/2017 OSCAR DANIEL ARAMBULA LECHUGA REPARACION DE SINFIN DE LA PIPA RENTADA Factura N° *** 0.00 CANCELACION DE CHEQUE N° 1486 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE

30671 03/04/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REPARACION DEL ENCENDEDOR DE LA CAMIONETA TOYOTA T100 Orden Pago N° 0815 60.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1483 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30764 16/05/2017 RAFAEL ZARATE GARCIA 1 MARCHA RECONSTRUIDA PARA EL VEHICULO FORD RANGER VERDE Factura N° 773 1,100.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1505 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30775 25/05/2017 MOISES CONSTANTINO MEDINA RAMIREZREFACCIONES PARA VEHICULOS DE SIAPASAN (FILTRO, ACEITE, RECTIFICACION DE DISCO) Factura N° 115 1,720.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1507 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30834 01/06/2017 OSCAR DANIEL ARAMBULA LECHUGA REPARARCION DE DIRECCION HIDRAULICA M100, DEL SIN FIN DE LA PIPA Factura N° 5395 3,456.80 PAGO DE LA FACTURA 5395 A OSCAR DANIEL ARAMBULA LECHUGA, POR CONCEPTO DE REPARACION DE DIRECCION HIDRAULICA M100, DEL SIN FIN DE LA PIPA, PAGADA CON EL CHEQUE 1515 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE

30836 05/06/2017 TRACSA S.A.P.I. DE C.V 1 FILTRO COMBUSTIBLE, 1 FILTER AS Factura N° 2AEF4914BB67 1,415.34 PAGO DE LA FACTURA 2AEF4914BB67 A TRACSA S.A.P.I. DE C.V POR CONCEPTO DE 1 FILTRO COMBUSTIBLE, 1 FILTER AS PARA PIPA RENTADA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0041188014 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30832 11/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 15 MTS DE MANGUERA DE SUCCION DE 2"PARA LA PIPA RENTADA Factura N° 13486 1,425.06 PAGO DE LAS FACTURAS 13480, 13483, 13486, 13491 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0042567017 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

30831 10/05/2017 ESMERALDA MEDINA ZARATE 2 TERMINALES DE SERVICIO PESADO PARA LA PIPA RENTADA Factura N° 1243 E 200.00 PAGO DE LA FACTURA 1243 E POR COMPRA DE 2 TERMINALES DE SERVICIO PESADO PARA LA PIPA RENTADA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0097368020 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30873 29/05/2017 RAFAEL ZARATE GARCIA 2 LTS ACEITE HIDRAULICO, 1 LT ACEITE TRANSMISION, 1 GALON ANTICONGELANTE, 1 CUERPO DE ACELERACION RAM GRIS, 1 MANGUERA BAJA PRESION, 1 FILTRO AIRE GONHER, ETC PARA VEHICULOS DEL SIAPASANFactura N° 782 5,643.00 PAGO DE LA FACTURA 782 POR COMPRA DE ACEITES, ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0093801009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30872 03/07/2017 CELSO REA ROSAS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BICICLETA Orden Pago N° 1030 285.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30898 17/07/2017 EMMANUEL SANTOS RUELAS COMPRA DE LLANTAS USADAS PARA PIPA Orden Pago N° 1072 300.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30898 17/07/2017 RAFAEL MENDEZ EVANGELISTA REPARACION DE PUERTAS Y CHAPA DE LA PIPA Orden Pago N° 1071 520.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30903 24/07/2017 ESMERALDA MEDINA ZARATE REPARACION DE REGULADOR DE AIRE EN LA PIPA AYTO Factura N° 1320E 150.01 PAGO DE LA FACTURA 1320 E A ESMERALDA ZARATE MEDINA POR 1 SERVICIO DE REPARACION, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0066557006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30994 18/09/2017 ESMERALDA MEDINA ZARATE REPARACION DEL TORNILLO DEL ELEVADOR Factura N° 1384E 400.00 PAGO DE LA FACTURA 1384 E A ESMERALDA MEDINA ZARATE POR 1 SERVICIO DE REPARACION, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0070488006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30995 20/09/2017 LUIS ALBERTO SANDOVAL RUIZ REPARACION DE SUSPENSION Orden Pago N° 1187 1,500.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1567 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30944 22/08/2017 ESMERALDA MEDINA ZARATE JGO DE CABLES P/BUJIA, 6 BUJIAS,REVISION Y MANO DE OBRA Factura N° 1349 E 600.01 PAGO DE LA FACTURA 1349 E A ESMERALDA MEDINA ZARATE POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE FORD RANGER, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0074886006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31037 26/10/2017 JOSE DE JESUS GONZALEZ MEDINA REPARACIOND E TAPA TRASERA DE RAM GRIS Orden Pago N° 1258 150.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1576 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

31034 19/10/2017 LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA 2 LLANTAS MICHELIN DEFEDNER LTX M/S 255/70 R16 Factura N° SM 3874 6,090.00 PAGO DE LA FACTURA SM3874 A LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA POR CONCEPTO DE 2 LLANTAS PARA FORD BLANCA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0034393006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31076 22/11/2017 ESMERALDA MEDINA ZARATE REVISION Y TRABAJO DE MOTOR DE ARRANQUE DE RANGEL VERDE, BENDIX Y FORD IMANES Factura N° 1443 350.01 PAGO DE LA FACTURA 1443 E A ESMERALDA MEDINA ZARATE POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0085584006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31077 22/11/2017 ESMERALDA MEDINA ZARATE MANO DE OBRA DE FORD BLANCA Y BALERO CON TAZA Factura N° 1444E 250.01 PAGO DE LA FACTURA 1444 E A ESMERALDA MEDINA ZARATE POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN FORD BLANCA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0085584012 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31096 01/12/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA INSTALAR VIDRIO TRASERO Y RETROVISORES Orden Pago N° 1361 250.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31096 01/12/2017 CELSO REA ROSAS 1 ASIENTO VAQUETA P/BICICLETA Orden Pago N° 1358 270.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31096 01/12/2017 CARLOS ADRIAN JIMENEZ ZARATE REPARACIONDE CORTO EN CABLES Orden Pago N° 1360 1,000.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31087 29/11/2017 ESMERALDA MEDINA ZARATE REVISION DE ENCENDIDO DE MOTOR DE PIPA RENTADA Factura N° 1461 E 200.01 PAGO DE LA FACTURA 1461 E A ESMERALDA MEDINA ZARATE POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PIPA RENTADA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0088203036 D ELA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31149 22/12/2017 ESMERALDA MEDINA ZARATE MANO DE OBRA, 5 LITROS DE ACEITE MULTIGRADO, 6 BUJIAS MOTOCRAF, 1 FILTRO DE ACEITE, FILTO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE ACEITE,Factura N° 0093758009 919.01 PAGO DE LA FACTURA 6A50BC8DF941 A ESMERALDA MEDINA ZARATE POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE MANTEMIENTO DE RANGER VERDE, PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 0093758009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2961 55,471.37

2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

203 13/01/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V1 FERULA PARA MANGUERA 1/4", 2 TUERCAS PLASTICAS PARA VALVULA DE DOSIFICADOR UTILIZADOS EN LOS CLORADORES DE LOS POZOS DEL SIAPASANFactura N° 2522 282.37 PAGO DE LA FACTURA 2522 POR COMPRA DE 1 FERULA PARA MANGUERA 1/4", 2 TUERCAS PLASTICAS PARA VALVULA DE DOSIFICADOR UTILIZADOS EN LOS CLORADORES DE LOS POZOS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0046046018 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30456 05/10/2017 MIGUEL DIAZ MONTEZ EMPAQUE Y LAVADO DEL GÜIRO DE LA PTAR'S Orden Pago N° 1215 260.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30462 01/11/2017 JOSE MORENO VALDEZ REPARACION Y CAMBIO DEL CABEZAL DEL GÜIRO NUEVO DE LA PTAR´S Orden Pago N° 1285 500.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30535 15/02/2017 ESMERALDA MEDINA ZARATE 1 SERVICIO DE CARGA DE BATERIA Y REVISION Y TRABAJO DDE ARREGLO DE CENTRO DE CARGA DE LA PIPA DEL CEA Factura N° 1178 E 280.02 PAGO DE LA FACTURA 1178 E POR 1 SERVICIO DE CARGA DE BATERIA Y REVISION Y TRABAJO DDE ARREGLO DE CENTRO DE CARGA DE LA PIPA DEL CEA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0082292018 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30532 09/02/2017 ESMERALDA MEDINA ZARATE JUEGO DE BROCHAS Y SOLDAR ARMADURAS PARA RETROEXCAVADORA Factura N° 1170 E 400.00 PAGO DE LA FACTURA 1170 E POR JUEGO DE BROCHAS Y SOLDAR ARMADURAS PARA RETROEXCAVADORA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0002188027 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30641 10/04/2017 FIDENCIO GARCIA MONROY COMPRA DE 1 CAMARA Y 1 LLANTA PARA LA CARRETILLA DE LA PTARS Orden Pago N° 0821 230.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1485 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30632 04/04/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V02 TUERCAS PLASTICAS, 2 FERULAS PARA MANGUERA, 1 COPLE 1/2" PVC, 1 TEE 1/2" PARA LOS POZOS DEL SIAPASAN Factura N° 2612 412.11 PAGO DE LA FACTURA 2612 POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INTALACION DE LOS CLORADORES DE LOS POZOS DE SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0062340009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30738 15/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 CARRETES DE HILO PARA WIRO Factura N° 14764 500.01 PAGO DE LAS FACTURAS 14762,14764,14771 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA PTAR, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0000014018 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30710 14/08/2017 JORGE ANTONIO MAGALLANES MARTINEZ1 DESBROZADORA SHINDAIWA B450/EM MOTOR 41.5CC PESOS 8.6 KG. CFDI A 24525 10,850.00 PAGO DE LA FACTURA A24525 A JORGE ANTONIO MAGALLANES MARTINEZ, POR LA COMPRA DE 1 DESBROZADORA SHINDAIWA B450/EM MOTOR 41.5CC PESOS 8.6 KG, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0091307015 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30775 25/05/2017 RAFAEL MEDINA MORALES 01 FILTRO DE AIRE PARA LA MOTOBOMBA DE SIAPASAN Orden Pago N° 0915 200.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1507 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30977 11/09/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V1 VALVULA ESFERA 1/2" PVC ROSACADA, 4 CODOS DE 90º 1/2" PVC ROSCADO,3 NIPLES DE 1/2"X 2" PVC ROSCADO,2 NUDOS DE 1/2" PVC ROSCADO,1 INYECTOR DE 1/2" P/CLORO,1 VALVULA PICHANCHA 3/8"Factura N° 2804 2,410.72 PAGO DE LA FACTURA 2804 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA CLORACION DE LOS POZOS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0042749006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31150 22/12/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V3 TEE DE 1/2" PVC ROSCADO, 5 VALVULA DE ESFERA 1/22 PVC ROSCADA, 8 CODOS DE 90 1/2" PVC, 7 NIPLES DE 1/2", 2 NUDOS DE 1/2" PVC ROSCADOFactura N° 2941 2,211.27 PAGO DE LAS FACTURAS 2941 Y 2944 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA, S.A DE C.V POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE LINEAS DE CLORACION, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0007291072 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31150 22/12/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V2 TEE DE 1/2" PVC, 5 VALVULA ESFERA 1/2" PVC, 10 CODOS DE 90 DE 1/2" Factura N° 2944 3,877.44 PAGO DE LAS FACTURAS 2941 Y 2944 A SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA, S.A DE C.V POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE LINEAS DE CLORACION, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0007291072 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 2981 22,413.94

1,670,824.12

300

3111 Energia electrica

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN MARTIN Factura N° XF5688554 38,751.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SAN MARTIN Factura N° XF5688553 22,964.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 SAN MARTIN Factura N° XF5688574 9,361.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 5 SAN MARTIN Factura N° XF5686802 23,814.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 6 SAN MARTIN Factura N° XF5688584 22,130.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SANTA CRUZ Factura N° XF5688594 17,859.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SANTA CRUZ Factura N° XF5688591 1,808.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 CRUCERO Factura N° XG10340531 416.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 CRUCERO Factura N° XG10340544 416.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 4 CRUCERO Factura N° XF5689222 8,591.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 5 CRUCERO Factura N° XG10340543 26,780.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 6 CRUCERO Factura N° XG10340523 1,891.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 TEPEHUAJE Factura N° XF5689208 25,671.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 4 TEPEHUAJE Factura N° XF5689203 21,385.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SALITRE Factura N° XF5690439 7,597.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SALITRE Factura N° XF90441 16,010.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 SALITRE Factura N° XF5690442 9,221.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 BUENAVISTA Factura N° XF5689430 17,506.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN GERONIMO Factura N° XF5688600 415.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPRESA SAN GERONIMO Factura N° XF5688601 6,694.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZ0 1 CARDENAS Factura N° XF5686844 4,846.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 IPAZOLTIC Factura N° XF5686845 11,609.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LABOR Factura N° XF5686827 416.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 LABOR Factura N° XF5686825 415.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 LABOR Factura N° XF5686826 15,267.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LOS VERGARA Factura N° XF5686836 6,293.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LOS GUERRERO Factura N° XF5690430 2,924.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 LOS GUERRERO Factura N° XF5690429 4,722.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 JESUS MARIA Factura N° XF5688603 6,387.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN JACINTO Factura N° XF5688602 9,476.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

45 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 CAMAJAPITA Factura N° XG10340501 10,009.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

38 02/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Factura N° XF5686806 65,762.00 PAGO DE LA FACTURA XF5686806 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DEL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0001564020 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

91 22/03/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSENERGIA ELECTRICA DEL POZO 1 DEL TEPEHUAJE DEL BIMESTRE ENE-FEB 2017 Factura N° XF5726676 2,848.00 PAGO DE LA FACTURA XF5726676 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 1 DEL TEPEHUAJE DEL BIMESTRE DE ENE-FEB 2017, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 00188516375 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN MARTIN Factura N° XF5532957 44,982.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SAN MARTIN Factura N° XF5532956 23,978.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 SAN MARTIN Factura N° XF5532975 10,326.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 5 SAN MARTIN Factura N° XF5531858 22,086.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 6 SAN MARTIN Factura N° XF5532982 20,820.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SANTA CRUZ Factura N° XF5532992 7,657.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SANTA CRUZ Factura N° XF5532989 890.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 CRUCERO Factura N° XG10080218 411.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 CRUCERO Factura N° XG10080229 412.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 4 CRUCERO Factura N° XF5533874 8,476.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 5 CRUCERO Factura N° XG10080207 29,098.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 6 CRUCERO Factura N° XG10080210 2,569.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 TEPEHUAJE Factura N° XF5533863 24,599.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 4 TEPEHUAJE Factura N° XF5533859 16,968.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SALITRE Factura N° XF5534451 5,244.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SALITRE Factura N° XF5534452 14,457.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 SALITRE Factura N° XF5534453 8,219.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 BUENAVISTA Factura N° XF5533784 17,063.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN GERONIMO Factura N° XF5532998 412.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPRESA SAN GERONIMO Factura N° XF5532999 2,210.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZ0 1 CARDENAS Factura N° XF5531898 5,808.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 IPAZOLTIC Factura N° XF5531899 11,285.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LABOR Factura N° XF5531881 412.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 LABOR Factura N° XF5531879 412.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 LABOR Factura N° XF5531880 13,911.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LOS VERGARA Factura N° XF5531890 5,565.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LOS GUERRERO Factura N° XF5534442 2,518.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 LOS GUERRERO Factura N° XF5534441 4,616.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 JESUS MARIA Factura N° XF5533001 6,104.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN JACINTO Factura N° XF5533000 9,771.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

185 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 CAMAJAPITA Factura N° XG10080193 8,175.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS CON TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

234 23/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSCAMBIO A TARIFA OM EN EL POZO 5 DEL CRUCERO DE SANTA MARIA (RPU ANTERIOR 476170100234) Factura N° XG10200396 16,527.00 PAGO DE LA FACTURA XG10200396 A CFE POR CAMBIO A TARIFA OM EN EL POZO 5 DEL CRUCERO DE SANTA MARIA (RPU ANTERIOR 476170100234), PAGADO CON EL CHEQUE 1442 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

250 06/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 Factura N° XF5531862 61,640.00 PAGO DE LA FACTURA XF5531862 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0020118011 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

207 17/01/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSENERGIA ELECTRICA DEL POZO 1 DEL TEPEHUAJE DEL BIMESTRE NOV-DIC 2016 Factura N° XF5411942 3,059.00 PAGO DE LA FACTURA XF5411942 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 1 DEL TEPEHUAJE DEL BIMESTRE DE NOV-DIC 2016, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0056690020 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30416 07/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DEL MES DE ENERO DE 2017 Factura N° XF5612044 70,891.00 PAGO DE LA FACTURA XF5612044 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DEL MES DE ENERO DE 2017, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0012425006 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN MARTIN Factura N° XF5770479 42,260.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SAN MARTIN Factura N° 77DX06G01001001 18,016.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 SAN MARTIN Factura N° XF5770499 10,233.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 5 SAN MARTIN Factura N° XF5768570 25,648.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 6 SAN MARTIN Factura N° XF5770509 20,091.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SANTA CRUZ Factura N° XF5770520 18,380.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SANTA CRUZ Factura N° XF5770517 8,349.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 CRUCERO Factura N° XG10474465 418.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 CRUCERO Factura N° XG10474478 417.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 5 CRUCERO Factura N° XG10474477 35,181.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 CAMAJAPITA Factura N° XG10474435 9,661.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 JESUS MARIA Factura N° XF5770529 6,803.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 BUENAVISTA Factura N° XF5771441 18,938.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SALITRE Factura N° XF5772394 7,810.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SALITRE Factura N° XF5772396 15,389.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 SALITRE Factura N° XF5772397 10,951.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LABOR Factura N° XF768596 418.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 LABOR Factura N° XF5768593 418.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN JACINTO Factura N° XF5770528 8,910.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LOS VERGARA Factura N° XF5768605 6,695.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN GERONIMO Factura N° XF5770526 418.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZ0 1 CARDENAS Factura N° XF5768613 5,666.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 IPAZOLTIC Factura N° XF5768614 11,686.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 LABOR Factura N° XF5768595 15,600.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPRESA SAN GERONIMO Factura N° XF5770527 6,346.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LOS GUERRERO Factura N° XF5772385 2,860.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 LOS GUERRERO Factura N° XF5772384 4,718.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 TEPEHUAJE Factura N° XF5771485 30,126.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 4 TEPEHUAJE Factura N° XF5771480 23,247.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 4 CRUCERO Factura N° XF5771499 9,814.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30549 05/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 6 CRUCERO Factura N° XG10474457 2,174.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30543 23/02/2017 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADENERGIA ELECTRICA DEL CLORADOR DE AGUA RODADA DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE DIC 16 - ENE 17 Factura N° XF5678683 242.00 PAGO DE LA FACTURA XF5678683 DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL CLORADOR DE AGUA RODADA DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE DIC 16 - ENE 17, PAGADA CON EL FOLIO 0088408048 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN MARTIN Factura N° XF5847192 47,017.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SAN MARTIN Factura N° XF5847191 25,071.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 SAN MARTIN Factura N° XF5847212 12,230.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 5 SAN MARTIN Factura N° XF5845695 26,775.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 6 SAN MARTIN Factura N° XF5847222 40,575.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SANTA CRUZ Factura N° XF5847233 20,100.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SANTA CRUZ Factura N° XF5847230 17,627.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 CRUCERO Factura N° XG10614626 420.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 CRUCERO Factura N° XG10614640 420.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 4 CRUCERO Factura N° XF5847710 9,222.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 5 CRUCERO Factura N° XG10614639 36,636.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 CAMAJAPITA Factura N° XG10614597 11,122.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 JESUS MARIA Factura N° XF5847242 7,875.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 TEPEHUAJE Factura N° XF5847696 29,015.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 4 TEPEHUAJE Factura N° XF5847691 22,883.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 BUENAVISTA Factura N° XF5848174 18,056.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SALITRE Factura N° XF5848004 8,383.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SALITRE Factura N° XF5848006 16,582.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 SALITRE Factura N° XF5848007 12,655.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LABOR Factura N° XF5845721 420.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 LABOR Factura N° XF5845718 420.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 6 CRUCERO Factura N° XG10614618 2,485.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN JACINTO Factura N° XF5847241 11,208.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LOS VERGARA Factura N° XF5845730 7,864.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN GERONIMO Factura N° XF5847239 420.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZ0 1 CARDENAS Factura N° XF5845738 6,888.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 IPAZOLTIC Factura N° XF5845739 12,621.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 LABOR Factura N° XF5845720 14,803.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPRESA SAN GERONIMO Factura N° XF5847240 7,403.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LOS GUERRERO Factura N° XF5847995 2,838.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30551 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 LOS GUERRERO Factura N° XF5847994 4,354.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN MARTIN Factura N° XF5613338 41,990.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SAN MARTIN Factura N° XF5613337 21,827.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 SAN MARTIN Factura N° XF5613356 9,130.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 5 SAN MARTIN Factura N° XF5612040 24,241.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 6 SAN MARTIN Factura N° XF561363 24,099.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SANTA CRUZ Factura N° XF5613373 16,907.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SANTA CRUZ Factura N° XF5613370 2,609.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 CRUCERO Factura N° XG10216622 360.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 CRUCERO Factura N° XG10216633 360.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 4 CRUCERO Factura N° XF5614692 8,697.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 5 CRUCERO Factura N° XG10216611 28,445.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 6 CRUCERO Factura N° XG10216614 2,288.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 TEPEHUAJE Factura N° XF5614681 25,808.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 4 TEPEHUAJE Factura N° XF5614676 18,806.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SALITRE Factura N° XF5616342 5,731.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SALITRE Factura N° XF5616343 14,918.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 SALITRE Factura N° XF5616344 9,708.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 BUENAVISTA Factura N° XF5615237 17,109.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN GERONIMO Factura N° XF5613379 414.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPRESA SAN GERONIMO Factura N° XF5613380 6,049.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZ0 1 CARDENAS Factura N° XF5612081 4,687.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 IPAZOLTIC Factura N° XF5612082 12,376.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LABOR Factura N° XF5612064 413.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 LABOR Factura N° XF12062 414.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 LABOR Factura N° XF5612063 15,476.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LOS VERGARA Factura N° XF5612073 6,235.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LOS GUERRERO Factura N° XF5616333 2,269.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 LOS GUERRERO Factura N° XF5616332 4,448.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 JESUS MARIA Factura N° XF5613382 6,053.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN JACINTO Factura N° XF5613381 9,832.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 CAMAJAPITA Factura N° XG10216597 8,459.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30526 01/02/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSOFICINA SIAPASAN Factura N° XF5623771 2,228.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN MARTIN Factura N° XF6409149 45,570.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SAN MARTIN Factura N° XF6409148 24,196.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 SAN MARTIN Factura N° XF6409169 11,422.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 5 SAN MARTIN Factura N° XF6407530 29,410.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 6 SAN MARTIN Factura N° XF6409179 2,882.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SANTA CRUZ Factura N° XF6409201 7,865.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SANTA CRUZ Factura N° XF6409198 434.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 CRUCERO Factura N° XG11575818 435.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 CRUCERO Factura N° XG404010245 434.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 4 CRUCERO Factura N° XF6410336 9,171.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 5 CRUCERO Factura N° XG11575830 27,828.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 CAMAJAPITA Factura N° XG11575787 9,401.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 JESUS MARIA Factura N° XF6409210 9,698.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 TEPEHUAJE Factura N° XF6410321 27,609.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 4 TEPEHUAJE Factura N° XF6410316 21,704.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 BUENAVISTA Factura N° XF6410284 16,162.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SALITRE Factura N° XF6411358 7,799.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SALITRE Factura N° XF64111360 18,215.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 SALITRE Factura N° XF6411361 13,302.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LABOR Factura N° XF6407557 434.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 LABOR Factura N° XF6407554 434.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 6 CRUCERO Factura N° XG11575810 2,286.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN JACINTO Factura N° XF6409209 9,085.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LOS VERGARA Factura N° XF6407566 6,156.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN GERONIMO Factura N° XF6409207 434.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZ0 1 CARDENAS Factura N° XF6407574 5,342.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 IPAZOLTIC Factura N° XF6407575 10,467.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 LABOR Factura N° XF6407556 13,225.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPRESA SAN GERONIMO Factura N° XF6409208 4,075.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LOS GUERRERO Factura N° XF6411348 5,263.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30568 08/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 LOS GUERRERO Factura N° XF6411349 3,281.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN MARTIN Factura N° XF6325647 25,175.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SAN MARTIN Factura N° XF6325646 23,869.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 SAN MARTIN Factura N° XF6325667 9,209.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 5 SAN MARTIN Factura N° XF6324296 30,227.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 6 SAN MARTIN Factura N° XF6325677 432.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SANTA CRUZ Factura N° XF6325699 13,693.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN MARTIN Factura N° XF6248434 46,756.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SAN MARTIN Factura N° XF6248433 24,354.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 SAN MARTIN Factura N° XF6248454 8,717.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 5 SAN MARTIN Factura N° XF6246967 27,022.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 6 SAN MARTIN Factura N° XF6248464 430.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SANTA CRUZ Factura N° XF6248487 15,314.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SANTA CRUZ Factura N° XF6248484 14,286.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 CRUCERO Factura N° XG11298040 430.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 CRUCERO Factura N° XG11298053 430.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 4 CRUCERO Factura N° XF6248876 8,209.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 5 CRUCERO Factura N° XG11298052 25,953.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 CAMAJAPITA Factura N° XG11298010 8,449.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 JESUS MARIA Factura N° XF6248496 6,945.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 TEPEHUAJE Factura N° XF6248861 24,313.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 4 TEPEHUAJE Factura N° XF6248856 20,188.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 BUENAVISTA Factura N° XF6249280 16,965.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SALITRE Factura N° XF6249770 4,873.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SALITRE Factura N° XF6249772 16,616.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 SALITRE Factura N° XF6249773 8,535.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LABOR Factura N° XF6246994 431.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 LABOR Factura N° XF6246991 430.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 6 CRUCERO Factura N° XG11298032 1,874.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN JACINTO Factura N° XF6248495 8,736.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LOS VERGARA Factura N° XF6247003 4,516.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN GERONIMO Factura N° XF6248493 430.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZ0 1 CARDENAS Factura N° XF6247011 5,605.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 IPAZOLTIC Factura N° XF6247012 9,276.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 LABOR Factura N° XF6246993 16,683.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPRESA SAN GERONIMO Factura N° XF6248494 992.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LOS GUERRERO Factura N° XF6249761 2,903.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 LOS GUERRERO Factura N° XF6249760 4,534.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30563 05/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN MARTIN (ANTICIPO) Factura N° 77DX06G01001004 20,000.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SANTA CRUZ Factura N° XF6325696 13,772.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 CRUCERO Factura N° XG11438932 432.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 CRUCERO Factura N° XG11438944 432.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 4 CRUCERO Factura N° XF6327270 8,783.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 5 CRUCERO Factura N° XG11438943 28,212.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 CAMAJAPITA Factura N° XG11438901 9,259.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 JESUS MARIA Factura N° XF6325708 4,795.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 TEPEHUAJE Factura N° XF6327255 24,526.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 4 TEPEHUAJE Factura N° XF6327250 19,249.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 BUENAVISTA Factura N° XF6327212 16,282.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SALITRE Factura N° XF6328457 2,708.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SALITRE Factura N° XF6328459 17,748.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 SALITRE Factura N° XF6328460 10,073.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LABOR Factura N° XF6324323 432.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 LABOR Factura N° XF6324320 432.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 6 CRUCERO Factura N° XG11438924 1,793.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN JACINTO Factura N° XF6325707 7,865.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LOS VERGARA Factura N° XF6324332 4,950.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN GERONIMO Factura N° XF6325705 432.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZ0 1 CARDENAS Factura N° XF6324340 5,065.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 IPAZOLTIC Factura N° XF6324341 10,441.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 LABOR Factura N° XF6324322 18,218.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPRESA SAN GERONIMO Factura N° XF6325706 884.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LOS GUERRERO Factura N° XF6328448 2,821.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30567 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 LOS GUERRERO Factura N° XF6328447 4,078.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN MARTIN Factura N° XF5929609 43,926.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SAN MARTIN Factura N° XF5929608 23,166.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 SAN MARTIN Factura N° XF5929629 11,955.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 5 SAN MARTIN Factura N° XF5927810 26,208.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 6 SAN MARTIN Factura N° XF5929639 33,130.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SANTA CRUZ Factura N° XF5929655 20,174.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SANTA CRUZ Factura N° XF5929652 18,562.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 CRUCERO Factura N° XG10752547 422.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 CRUCERO Factura N° XG10752561 422.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 4 CRUCERO Factura N° XF5930603 9,502.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 5 CRUCERO Factura N° XG10752560 37,661.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 CAMAJAPITA Factura N° XG10752516 12,361.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 JESUS MARIA Factura N° XF5929664 7,378.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 TEPEHUAJE Factura N° XF5930589 27,508.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 4 TEPEHUAJE Factura N° XF5930584 25,982.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 BUENAVISTA Factura N° XF5930942 17,937.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SALITRE Factura N° XF5932237 9,442.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SALITRE Factura N° XF5932239 19,568.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 SALITRE Factura N° XF5932240 16,563.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LABOR Factura N° XF5927836 422.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 LABOR Factura N° XF5927833 422.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 6 CRUCERO Factura N° XG10752539 2,907.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN JACINTO Factura N° XF5929663 11,660.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LOS VERGARA Factura N° XF5927845 8,881.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN GERONIMO Factura N° XF5929661 422.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZ0 1 CARDENAS Factura N° XF5927853 7,704.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 IPAZOLTIC Factura N° XF5927854 13,957.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 LABOR Factura N° XF5927835 20,666.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPRESA SAN GERONIMO Factura N° XF5929662 7,334.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LOS GUERRERO Factura N° XF5932228 3,112.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30552 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 LOS GUERRERO Factura N° XF5932227 5,047.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZ0 1 CARDENAS Factura N° XF6004954 7,489.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 IPAZOLTIC Factura N° XF6004955 12,314.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 LABOR Factura N° XF6004936 17,807.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPRESA SAN GERONIMO Factura N° XF6006028 9,148.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LOS GUERRERO Factura N° XF6007854 2,935.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 LOS GUERRERO Factura N° XF6007853 4,408.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN MARTIN Factura N° XF6005975 46,661.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SAN MARTIN Factura N° XF6005974 23,647.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 SAN MARTIN Factura N° XF6005995 12,591.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 5 SAN MARTIN Factura N° XF6004911 23,556.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 6 SAN MARTIN Factura N° XF6006005 40,557.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SANTA CRUZ Factura N° XF6006021 20,891.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SANTA CRUZ Factura N° XF6006018 19,504.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 CRUCERO Factura N° XG108894149 423.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 CRUCERO Factura N° XG10894162 424.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 4 CRUCERO Factura N° XF6006714 9,118.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 5 CRUCERO Factura N° XG10894161 32,117.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 CAMAJAPITA Factura N° XG10894119 11,014.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 JESUS MARIA Factura N° XF6006030 10,446.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 TEPEHUAJE Factura N° XF6006700 29,842.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 4 TEPEHUAJE Factura N° XF6006695 26,397.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 BUENAVISTA Factura N° XF6007172 17,265.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SALITRE Factura N° XF6007863 8,654.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SALITRE Factura N° XF6007865 18,658.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 SALITRE Factura N° XF6007866 15,234.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LABOR Factura N° XF6004937 424.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 LABOR Factura N° XF6004934 424.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 6 CRUCERO Factura N° XG10894141 2,847.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN JACINTO Factura N° XF6006029 13,049.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LOS VERGARA Factura N° XF6004946 7,956.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30554 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN GERONIMO Factura N° XF6006027 506.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN MARTIN Factura N° XF6088392 42,583.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SAN MARTIN Factura N° XF6088391 21,804.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 SAN MARTIN Factura N° XF6088412 11,109.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 5 SAN MARTIN Factura N° XF62087040 22,184.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 6 SAN MARTIN Factura N° XF6088422 40,828.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SANTA CRUZ Factura N° XF6088439 13,402.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SANTA CRUZ Factura N° XF6088436 16,576.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 CRUCERO Factura N° XG11029491 426.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 CRUCERO Factura N° XG11029504 426.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 4 CRUCERO Factura N° XF6088970 8,648.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 5 CRUCERO Factura N° XG11029503 29,223.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 CAMAJAPITA Factura N° XG11029461 9,248.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 JESUS MARIA Factura N° XF6088448 6,584.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 TEPEHUAJE Factura N° XF6088956 25,607.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 4 TEPEHUAJE Factura N° XF6088951 22,093.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 BUENAVISTA Factura N° XF6089312 17,999.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SALITRE Factura N° XF6091553 5,973.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SALITRE Factura N° XF6091555 17,469.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 SALITRE Factura N° XF6091556 9,330.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LABOR Factura N° XF6087066 425.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 LABOR Factura N° XF6087063 426.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 6 CRUCERO Factura N° XG11029483 2,602.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN JACINTO Factura N° XF6088447 10,283.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LOS VERGARA Factura N° XF6087075 5,753.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN GERONIMO Factura N° XF6088445 426.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZ0 1 CARDENAS Factura N° XF6087083 5,718.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 IPAZOLTIC Factura N° XF6087084 10,386.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 LABOR Factura N° XF6087065 18,214.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPRESA SAN GERONIMO Factura N° XF6088446 6,656.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LOS GUERRERO Factura N° XF6091544 2,933.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30558 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 LOS GUERRERO Factura N° XF6091543 4,696.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN MARTIN Factura N° XF6165716 46,108.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SAN MARTIN Factura N° XF6165715 23,299.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 SAN MARTIN Factura N° XF6165736 8,155.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 5 SAN MARTIN Factura N° XF6164139 32,430.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 6 SAN MARTIN Factura N° XF6165746 428.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SANTA CRUZ Factura N° XF6165769 7,909.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SANTA CRUZ Factura N° XF6165766 14,138.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 CRUCERO Factura N° XG11168290 428.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 CRUCERO Factura N° XG11168303 428.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 4 CRUCERO Factura N° XF6166579 9,809.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 5 CRUCERO Factura N° XG11168302 30,351.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 CAMAJAPITA Factura N° XG11168260 10,131.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 JESUS MARIA Factura N° XF6165778 7,121.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 TEPEHUAJE Factura N° XF6166565 28,245.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 4 TEPEHUAJE Factura N° XF6166560 24,276.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 BUENAVISTA Factura N° XF6167001 3,593.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SALITRE Factura N° XF6168357 6,453.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 SALITRE Factura N° XF6168359 19,229.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 SALITRE Factura N° XF6168360 10,172.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LABOR Factura N° XF6164165 428.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 LABOR Factura N° XF6164162 428.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 6 CRUCERO Factura N° XG11168282 2,448.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN JACINTO Factura N° XF6165777 10,342.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LOS VERGARA Factura N° XF6164174 5,336.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 SAN GERONIMO Factura N° XF6165775 428.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZ0 1 CARDENAS Factura N° XF6164182 6,871.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 IPAZOLTIC Factura N° XF6164183 11,225.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 3 LABOR Factura N° XF6164164 20,526.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPRESA SAN GERONIMO Factura N° XF6165776 7,446.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 1 LOS GUERRERO Factura N° XF6168348 3,161.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30559 06/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOZO 2 LOS GUERRERO Factura N° XF6168347 4,612.00 PAGO DE LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30612 04/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PTAR'S DEL MES DE ABR 17 Factura N° XF5845699 66,071.00 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0078075010 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30585 06/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES . Factura N° XF000005768574 66,598.00 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DE SAN MARTIN HIDALGO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 00117740010 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30648 24/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSENERGIA ELECTRICA DEL CLORADOR DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE FEB- MAR 17 Factura N° XF5835864 276.00 PAGO DE LA FACTURA XF5835864 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CLORADOR DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE FEB- MAR 17 , PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0015809012 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30637 05/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. Factura N° XF5927814 69,507.00 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES , PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0015282004, DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30640 06/04/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SIAPASAN DEL BIMESTRE FEBRERO MARZO 2017 Factura N° XF5780926 2,573.00 PAGO DE LA FACTURA XF5780926 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SIAPASAN DEL BIMESTRE FEBRERO MARZO 2017, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0011774006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30688 06/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. Factura N° XF6004915 66,796.00 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES , PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0040142004 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30733 05/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. Factura N° XF6164143 69,665.00 PAGO DE LA FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0011104015 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30707 03/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. Factura N° XF6087044 64,205.00 PAGO DE LA FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0045714004 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30766 06/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR). Factura N° XF6246971 66,852.00 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0074831019 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30791 06/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. Factura N° XF6324300 73,224.00 PAGO DE LA FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0072663004 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30817 06/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR). Factura N° XF6407534 67,298.00 PAGO DE LA FACTURA XF6407534 A CFE SUMINITSRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0081881004 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30837 19/05/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSENERGIA ELECTRICA DEL POZO 1 DEL TEPEHUAJE DEL BIMESTRE MAR - ABR 17 Factura N° FX5885037 2,201.00 PAGO DE LA FACTURA XF5885037 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 1 DEL TEPEHUAJE DEL BIMESTRE MAR - ABR 17, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0086983028 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30852 08/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSENERGIA ELECTRICA DEL SIAPASAN Factura N° XF5941851 2,387.00 PAGO DE LA FACTURA A CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0002320004 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30864 29/06/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSENERGIA ELECTRICA DEL CLORADOR DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ABR- JUN 17 Factura N° XF55995413 247.00 PAGO DE LA FACTURA XF55995413 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CLORADOR DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ABR- JUN 17 , PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0039002007 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30902 24/07/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSENERGIA ELECTRICA DEL POZO 1 DEL TEPEHUAJE DEL BIMESTRE MAY - JUL 17 Factura N° FX6046764 2,239.00 PAGO DE LA FACTURA XF5885037 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 1 DEL TEPEHUAJE DEL BIMESTRE MAY - JUN 17, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0091262005 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30938 14/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSENERGIA ELECTRICA DEL SIAPASAN Factura N° XF6099972 2,481.00 PAGO DE LA FACTURA A CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0091307019 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30947 28/08/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSENERGIA ELECTRICA DEL CLORADOR DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ABR- JUN 17 Factura N° XF6156981 238.00 PAGO DE LA FACTURA XF06156981 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CLORADOR DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE JUN- AGO 17 , PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0021595004 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30989 18/09/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSENERGIA ELECTRICA DEL POZO 1 DEL TEPEHUAJE DEL BIMESTRE JUL-SEP 17 Factura N° FX6206244 856.00 PAGO DE LA FACTURA XF6206244 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 1 DEL TEPEHUAJE DEL BIMESTRE JUL-SEP 17, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0005468026 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31020 06/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSENERGIA ELECTRICA DEL SIAPASAN Factura N° XF62600436 2,071.00 PAGO DE LA FACTURA A CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0074831022 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31038 31/10/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSENERGIA ELECTRICA DEL CLORADOR DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE AGO-OCT 17 Factura N° XF6315334 229.00 PAGO DE LA FACTURA XF6315334 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CLORADOR DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE AGO-OCT 17 , PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0065405004 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31148 22/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSENERGIA ELECTRICA DEL CLORADOR DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE OCT-DIC 17 Factura N° XF6477468 240.00 PAGO DE LA FACTURA XF6477468 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CLORADOR DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE OCT-DIC 17 , PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0093758004 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31080 22/11/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSENERGIA ELECTRICA DEL POZO 1 DEL TEPEHUAJE DEL BIMESTRE SEP-NOV 17 Factura N° FX63367061 864.00 PAGO DE LA FACTURA XF63367061 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 1 DEL TEPEHUAJE DEL BIMESTRE SEP-NOV 17, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0085584016 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31120 06/12/2017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSENERGIA ELECTRICA DEL SIAPASAN Factura N° XF6419609 2,407.00 PAGO DE LA FACTURA A CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0081881006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Energia electrica 3111 5,348,199.00

3131 Agua

244 30/01/2017 LUZ ELENA DIAZ LOPEZ PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE COORESPONDIENTES AL AÑO 2016 DE LA OFICINA DE SIAPASAN Otros 1030 1,575.64 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1444 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

244 30/01/2017 LUZ ELENA DIAZ LOPEZ PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE COORESPONDIENTES AL AÑO 2017 DE LA OFICINA DE SIAPASAN Otros 1031 1,342.52 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1444 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

Agua 3131 2,918.16

3141 Telefonía tradicional

44 06/03/2017 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV. TELEFONO TRADICIONAL (TELMEX) DE LA OFICINA DE SIAPASAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 Factura N° 080317020044409 549.00 PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONO TRADICIONAL (TELMEX) DE LA OFICINA DE SIAPASAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0051055006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

177 03/01/2017 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV. TELEFONO TRADICIONAL (TELMEX) DE LA OFICINA DE SIAPASAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 Factura N° 080316120044167 597.00 PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONO TRADICIONAL (TELMEX) DE LA OFICINA DE SIAPASAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0079423006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30522 03/02/2017 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV. TELEFONO TRADICIONAL (TELMEX) DE LA OFICINA DE SIAPASAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 Factura N° 0085337006 552.00 PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONO TRADICIONAL (TELMEX) DE LA OFICINA DE SIAPASAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0085337006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30634 04/04/2017 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV. TELEFONO TRADICIONAL (TELMEX) DE LA OFICINA DE SIAPASAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 Factura N° 080317030044468 549.00 PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONO TRADICIONAL (TELMEX) DE LA OFICINA DE SIAPASAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0062340022 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30804 04/05/2017 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV. TELEFONO TRADICIONAL (TELMEX) DE LA OFICINA DE SIAPASAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 Factura N° 080317040044295 549.00 PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONO TRADICIONAL (TELMEX) DE LA OFICINA DE SIAPASAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0078075006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30849 05/06/2017 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV. TELEFONIA FIJA DEL MES DE MAYO Factura N° 08031705004432 549.00 PAGO DE LA FACTURA 080317050044321 A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V POR EL CONCETO DE TELEFONIA FIJA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0055457004 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30875 06/07/2017 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV. TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO Factura N° 080317060044612 549.00 PAGO DE LA FACTURA 080317060044612 A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V POR EL CONCETO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0025820017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30929 02/08/2017 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV. TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO Factura N° 080317070043814 553.00 PAGO DE LA FACTURA 080317060044612 A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0029684004 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30971 05/09/2017 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV. TELEFONIA FIJA DEL MES DE AGOSTO Factura N° 080317080043934 549.00 PAGO DE LA FACTURA 080317080043934 A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0011104012 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31015 04/10/2017 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV. TELEFONIA FIJA DEL MES DE SEPTIEMBRE Factura N° 08031709004417 549.00 PAGO DE LA FACTURA 08031709004417 A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0045790004 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31058 09/11/2017 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV. TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE Factura N° 080317100044022 549.00 PAGO DE LA FACTURA 080317100044022 A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0088789005 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31099 04/12/2017 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV. TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE Factura N° 080317110043916 549.00 PAGO DE LA FACTURA 080317110043916 A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0091384004 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Telefonía tradicional 3141 6,643.00

3181 Servicios postales y telegráficos

30538 20/02/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ ENVIO DE INFORMACION AL DIRECTOR GENERAL DE UDITORIAS E INVERSIONES FISICAS EN LA CD DE MEXICO Orden Pago N° 0721 129.92 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1454 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

Servicios postales y telegráficos 3181 129.92

3221 Arrendamiento de edificios

37 02/03/2017 SERGIO GUERRERO SANTOS RENTA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN DEL MES DE MARZO DE 2017 Orden Pago N° 0732 3,308.55 PAGO DE LA ORDEN N° 0732 POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0001564031 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

76 04/04/2017 SERGIO GUERRERO SANTOS RENTA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN DEL MES DE ABRIL DE 2017 Orden Pago N° 0807 3,308.55 PAGO DE LA ORDEN N° 0807 POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0018939009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

178 03/01/2017 SERGIO GUERRERO SANTOS RENTA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN DEL MES DE ENERO DE 2017 Orden Pago N° 0910 3,308.55 PAGO DE LA ORDEN N° 0910 POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0079423017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30523 03/02/2017 SERGIO GUERRERO SANTOS RENTA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Orden Pago N° 0637 3,308.55 PAGO DE LA ORDEN N° 0637 POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0085337014 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30727 11/05/2017 SERGIO GUERRERO SANTOS RENTA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN DEL MES DE MAYO DE 2017 Otros 1454 3,308.55 PAGO DE LA ORDEN N° 1454 POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0042567009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30728 05/06/2017 SERGIO GUERRERO SANTOS RENTA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN DEL MES DE JUNIO DE 2017 Orden Pago N° 1455 3,308.55 PAGO DE LA ORDEN N° 1455 POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0055457012 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30729 06/07/2017 SERGIO GUERRERO SANTOS RENTA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN DEL MES DE JULIO DE 2017 Orden Pago N° 1456 3,308.55 PAGO DE LA ORDEN N° 1456 POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0025820009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30730 02/08/2017 SERGIO GUERRERO SANTOS RENTA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN DEL MES DE AGOSTO DE 2017 Orden Pago N° 1457 3,308.55 PAGO DE LA ORDEN N° 1457 POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0053688006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30731 05/09/2017 SERGIO GUERRERO SANTOS RENTA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 Orden Pago N° 1458 3,308.55 PAGO DE LA ORDEN N° 1458 POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0011104006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30732 11/10/2017 SERGIO GUERRERO SANTOS RENTA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 Orden Pago N° 1459 3,308.55 PAGO DE LA ORDEN N° 1459 POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0054738006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30737 04/12/2017 SERGIO GUERRERO SANTOS RENTA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 Orden Pago N° 1461 3,308.55 PAGO DE LA ORDEN N° 1461 POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0096870006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30735 09/11/2017 SERGIO GUERRERO SANTOS RENTA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 Orden Pago N° 1460 3,308.55 PAGO DE LA ORDEN N° 1460 POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS OFICINAS DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0088789009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Arrendamiento de edificios 3221 39,702.60

3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

46 07/03/2017 JUAN JOSE MEDINA GIL 10 HRS DE RENTA POR RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA LA CALLE FCO I MADERO, CRUCERO Factura N° 739 6,960.00 PAGO DE LA FACTURA 739 POR SERVICIO DE 10 HRS DE RENTA POR RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO DE ROTOMARTILLO PARA LA CALLE FCO I MADERO EN EL CRUCERO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0026784014 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

41 02/03/2017 ALMA YADIRA RAMIREZ DIAZ RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA C. MORELOS EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES Orden Pago N° 0747 600.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1462 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

90 22/03/2017 ROCIO GUERRERO ROSAS RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA C. LAZARO CARDENAS EN TEPEHUAJE Y C. UNION EN LA COL DEL VALLE SAN MARTIN HIDALGOFactura N° 131CA3D55C74 1,827.00 PAGO DE LA FACTURA 131CA3D55C74 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA C. LAZARO CARDENAS EN TEPEHUAJE Y C. UNION EN LA COL DEL VALLE SAN MARTIN HIDALGO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0049041009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

95 29/03/2017 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA JALISCORENTA DEL VACTOR UTILIZADO EN C. RUTA A EN SAN JACINTO. C. ALLENDE EN TEPEHUAJE Y C. L. CARDENAS EN SANTA ROSAFactura N° A24 5,595.84 PAGO DE LA FACTURA A24 POR SERVICIO DE RENTA DEL VACTOR UTILIZADO EN C. RUTA A EN SAN JACINTO. C. ALLENDE EN TEPEHUAJE Y C. L. CARDENAS EN SANTA ROSA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0071280008 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

79 10/03/2017 JUAN JOSE MEDINA GIL RENTA DE RETROEXCAVADORA Y ROTOMARTILLO PARA LA C. FRANCISCO I MADERO EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA Factura N° 740 10,788.00 PAGO DE LA FACTURA 740 POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y ROTOMARTILLO PARA LA C. FRANCISCO I MADERO EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0013364009 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

72 30/03/2017 SALVADOR NAVARRO RUIZ RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0786 15,000.00 PAGO DE LA ORDEN N° 0786 AL C. SALVADOR NAVARRO RUIZ POR RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN SAN MARTIN HGO DEL 30 MAR 17 AL 15 DE ABR 17, PAGADA CON EL CHEQUE 1475 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

124 22/03/2017 ABRAHAM PRECIADO NAVARRO RENTA DE COMPACTADORA (2 DIAS) UTILIZADA EN LA C. FCO. I MADERO EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA Orden Pago N° 0776 1,000.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1474 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

124 22/03/2017 MIGUEL ANGEL RAMIREZ RAMOS RENTA DE ROTOMARTILLO PARA LA CALLE CAMPESINOS Y LOS SITIOS EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0784 900.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1474 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

145 19/04/2017 SALVADOR NAVARRO RUIZ RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0851 15,000.00 PAGO DE LA ORDEN N° 0851 AL C. SALVADOR NAVARRO RUIZ POR RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN SAN MARTIN HGO DEL 19 ABR 17 AL 05 DE MAY 17, PAGADA CON EL CHEQUE 1488 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

196 12/01/2017 ERYMESA S.A DE C.V MANIOBRAS PARA DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DEL POZO N° 1 DE LAZARO CARDENAS Factura N° 274 13,456.00 PAGO DE LA FACTURA 274 POR MANIOBRAS PARA DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DEL POZO N° 1 DE LAZARO CARDENAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 008306009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

197 12/01/2017 ERYMESA S.A DE C.V MANIOBRAS PARA DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DEL POZO N° 4 DEL TEPEHUAJE Factura N° 275 13,456.00 PAGO DE LA FACTURA 275 POR MANIOBRAS PARA DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DEL POZO N° 4 DEL TEPEHUAJE, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0058306018 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

213 08/05/2017 SALVADOR NAVARRO RUIZ RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0928 15,000.00 PAGO DE LA ORDEN N° 0928 AL C. SALVADOR NAVARRO RUIZ POR RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN SAN MARTIN HGO DEL 06 MAY 17 AL 24 DE MAY 17, PAGADA CON EL CHEQUE 1502 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

214 25/05/2017 SALVADOR NAVARRO RUIZ RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0926 15,000.00 PAGO DE LA ORDEN N° 0926 AL C. SALVADOR NAVARRO RUIZ POR RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN SAN MARTIN HGO DEL 25 MAY 17 AL 10 DE JUN 17, PAGADA CON EL CHEQUE 1508 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

223 12/06/2017 SALVADOR NAVARRO RUIZ RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0966 15,000.00 PAGO DE LA ORDEN N° 0966 AL C. SALVADOR NAVARRO RUIZ POR RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN SAN MARTIN HGO DEL 12 JUN 17 AL 28 DE JUN 17, PAGADA CON EL CHEQUE 1518 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

307 31/01/2017 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA JALISCOSERVICIO Y ARRASTRE DEL VACTOR UTILIZADO EN EL SALITRE Y LOS GUERRERO, Factura N° EC1DB0AC5C15 4,019.04 PAGO DE LA FACTURA EC1DB0AC5C15 POR SERVICIO Y ARRASTRE DEL VACTOR UTILIZADO EN EL SALITRE Y LOS GUERRERO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0087208007 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

280 29/06/2017 SALVADOR NAVARRO RUIZ RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 1019 15,000.00 PAGO DE LA ORDEN N° 1019 AL C. SALVADOR NAVARRO RUIZ POR RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN SAN MARTIN HGO DEL 29 JUN 17 AL 15 DE JUl 17, PAGADA CON EL CHEQUE 1530 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

313 21/07/2017 SALVADOR NAVARRO RUIZ RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 1076 7,000.00 PAGO DE LA ORDEN N° 1076 AL C. SALVADOR NAVARRO RUIZ POR RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN SAN MARTIN HGO DEL 22 JUL 17 AL 29 DE JUL 17, PAGADA CON EL CHEQUE 1538 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30411 03/02/2017 ROCIO GUERRERO ROSAS RENTA DE 3.5 HRS DE RETROEXCAVADORA UTILIZADO EN EL POZO N° DE SAN JACINTO Factura N° DF5D207C33FA 1,827.00 PAGO DE LA FACTURA DF5D207C33FA POR RENTA DE 3.5 HRS DE RETROEXCAVADORA UTILIZADO EN EL POZO N° DE SAN JACINTO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0048368036 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30584 03/04/2017 JUAN JOSE MEDINA GIL SERVICIO DE ACARREO DE 10 VIAJES DE ESCOMBRO EN CALLE FCO. I MADERO EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA Factura N° 756 2,800.00 PAGO DE LAS FACTURAS 755 Y 756 POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO DE 10 VIAJES DE ESCOMBRO DE LA CALLE FCO. I MADERO EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0001950009 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30584 03/04/2017 JUAN JOSE MEDINA GIL RENTA DE 5 HORAS DE RETROEXCAVADORA EN CALLE FCO. I MADERO EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA Factura N° 755 2,320.00 PAGO DE LAS FACTURAS 755 Y 756 POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y ACARREO DE 10 VIAJES DE ESCOMBRO DE LA CALLE FCO. I MADERO EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0001950009 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30600 11/04/2017 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA JALISCOSERVICIO DE VACTOR EN CALLE MONTEBELLO EN SALITRE Y GALEANA,SITIOS Y REVOLUCION EN SAN MARTIN HIDALGO Factura N° A31 5,595.84 PAGO DE LA FACTURA A31 A SIAPAME POR CONCEPO DE UN SERVICIO DE VACTOR EN CALLE MONTEBELLO DEL SALITRE Y EN CALLES GALEANA, LOS SITIOS Y REVOLUCION EN SAN MARTIN HIDALGO,PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0065822008 DE CUENTA DE SANEAMIENTO.

30672 16/06/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 DIAS DE RENTA DE ROTOMARTILLO Factura N° 13794 600.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13789,13790,13792,13794,13798,13800,13843,13844,13845,13846,13851,13855,13857 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0057996023 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30658 05/06/2017 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO1 SERVICIO DE VACTOR, 1 SERVICIO DE ARRASTRE DE VACTOR Factura N° A45 5,595.84 PAGO DE LA FACTURA A 45 A SISTEMA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO, POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE VACTOR, 1 SEVICIO DE ARRASTRE DE VACTOR, PAGADO CON EL TRASPASO 0063800015 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30656 05/06/2017 JUAN JOSE MEDINA GIL 5.5 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 1 HORA DE ROTOMARTILLO EN CALLE FCO I MADERO EN EL CRUCERO DE STA MARIA Factura N° 824 3,567.00 PAGO DE LA FACTURA 824 A JUAN JOSE MEDINA GIL POR CONCEPTO DE 5.5 HORAS DE RETROEXCAVADORA Y 1 HORA DE SERVCIO DE ROTOMARTILLO EN CALLE FCO. I MADERO EL EL CRUCERO DE STA MARIA, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0049160009, DE LA CTA DE SANEAMIENTO.

30657 05/06/2017 JUAN JOSE MEDINA GIL 2 ACARREOS DE ESCOMBRO EN CALLE FCO I MADERO EN EL CRUCERO DE STA MARIA. Factura N° 825 580.00 PAGO DE LA FACTURA 825 POR CONCEPTO DE 2 ACARREOS DE ESCOMBRO EN CALLE FCO I MADERO EN EL CRUCERO DE STA MARIA, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0049160022 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30699 26/07/2017 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO1 SERVICIO DE VACTOR, 1 SERVICIO DE ARRASTRE DE VACTOR Factura N° A 59 8,751.04 PAGO DE LA FACTURA A 59 A SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA JAL, POR 1 SERVICIO DE VACTOR, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0061781008 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30736 12/09/2017 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO1 SERVICIO DE VACTOR, 1 SERVICIO DE ARRASTRE DE VACTOR Factura N° A 73 6,384.64 PAGO DE LA FACTURA A 73 SISTEMA DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA JAL,POR ARRENDAMIENTO DE VACTOR PARA SERVICIOS EN CRUCERO,BUENAVISTA Y SAN MARTIN,PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0061716014 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30792 08/11/2017 ROCIO GUERRERO ROSAS 14 HORAS DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN CALLES REYES HEROLES,RASTRO Y COLON EN SAN MARTIN Factura N° 28D44416833A 7,308.00 PAGO DE LA FACTURA 28D44416833A A ROCIO GUERRERO ROSAS POR SERVICIO DE 14 HORAS DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN CALLES REYES HEROLES,RASTRO Y COLON EN SAN MARTIN. PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0012682015 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30799 23/11/2017 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO 1 SERVICIO DE VACTOR, PARA CALLES DEL TAJO Y RASTRO EN SAN MARTIN. Factura N° A 86 4,018.24 PAGO DE LA FACTURA A86 A SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA JAL, POR EL 1 SERVICIO DE VACTOR, PARA CALLES DEL TAJO Y RASTRO EN SAN MARTIN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0049037008 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30765 06/10/2017 JORGE CAMACHO ZARATE 1 SERVICIO DE TRABAJO DE MAQUINARIA EN REPARACIONDE DRENAJES EN TEPEHUAJE. Factura N° 13 7,308.00 PAGO DE LA FACTURA 13 A JORGE CAMACHO ZARATE, POR EL PAGO DE 1 SERVICIO DE 14 HORAS DE TRABAJO DE MAQUINARIA EN REPARACIONDE DRENAJES EN TEPEHUAJE, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0074831009 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30768 11/10/2017 ROCIO GUERRERO ROSAS 8.5 HORAS DE RETROEXCAVADORA. Factura N° B08685 4,437.00 PAGO DE LA FACTURA B084685 A ROCIO GUERRERO ROSAS, POR LA COMPRA DE 8.5 HORAS DE RETROEXCAVADORA EN LA DELEGACION DE BUENAVISTA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0054738024 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30777 25/10/2017 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO1 SERVICIO DE VACTOR EN LAS CALLES DEL CRUCERO Y SAN MARTIN Factura N° A81 4,807.04 PAGO DE LA FACTURA A81 A SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA JAL, POR EL PAGO DE 1 SERVICIO DE VACTOR EN CALLES DEL CRUCERO Y SAN MARTIN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0092000008 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30863 26/06/2017 MARTIN RAMIREZ REAL 2 HORAS EXTRAS DE OPERADOR EN RETROEXCAVADORA AYTO Orden Pago N° 1014 130.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1525 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30870 30/06/2017 ROCIO GUERRERO ROSAS 5.5 HORAS DE RETROEXCAVADORA EN IPAZOLTIC Y TEPEHUAJE Factura N° 4C5FCDC109C8 2,871.00 PAGO DE LAS FACTURAS 6D1F238E3B27 Y 4C5FCDC109C8 A ROCIO GUERERRO ROSAS POR 2 SERVICIOS DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN SERVICIOS DE IPAZOLTIC,TEPEHUAJE Y SMH, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 004343809 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30870 30/06/2017 ROCIO GUERRERO ROSAS 5 HORAS DE RETROEXCAVADORA EN SMH CFDI 6D1F238E3B27 2,610.00 PAGO DE LAS FACTURAS 6D1F238E3B27 Y 4C5FCDC109C8 A ROCIO GUERERRO ROSAS POR 2 SERVICIOS DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN SERVICIOS DE IPAZOLTIC,TEPEHUAJE Y SMH, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 004343809 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30812 08/05/2017 ROCIO GUERRERO ROSAS SERVICIO DE RENTA DE 8.5 HRS DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN PRIV. COLON SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 1479 4,437.00 PAGO DE LA ORDEN DE PAGO 1479 CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS CB2F57E4526F Y B35FEF61236B POR SERVICIO DE RENTA DE 14 HRS DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LAGUNILLAS Y SAN MARTIN HIDALGO, PAGADA CON CHEQUE 1501 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

30830 10/05/2017 ERYMESA S.A DE C.V SERVICIO DE DESMONTAR, MONTAR Y COPLE DE 4" COLUMNA DE LA BOMBA DE SAN JACINTO Factura N° 300 16,704.00 PAGO DE LA FACTURA 300 POR SERVICIO DE DESMONTAR, MONTAR Y COPLE DE 4" COLUMNA DE LA BOMBA DE SAN JACINTO, PAGA CON LA TRANSFERENCIA 0062905017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30815 01/12/2017 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO1 SERVICIO DE VACTOR, 1 SERVICIO DE ARRASTRE DE VACTOR Factura N° A 91 5,595.84 PAGO DE LA FACTURA A 91, A SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MINICIPIO DE AMECA JAL, POR CONCEPTO DE ARRASTRE Y SERVICIO DE VACTOR PAGADA CON EL TRASPASO 0095720008, DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30812 08/05/2017 ROCIO GUERRERO ROSAS SERVICIO DE RENTA DE 5.5 HRS DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LAGUNILLAS Orden Pago N° 1479 2,871.00 PAGO DE LA ORDEN DE PAGO 1479 CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS CB2F57E4526F Y B35FEF61236B POR SERVICIO DE RENTA DE 14 HRS DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LAGUNILLAS Y SAN MARTIN HIDALGO, PAGADA CON CHEQUE 1501 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

30826 01/12/2017 ROCIO GUERRERO ROSAS 9 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA CALLES EN SMH Factura N° 4F5153FE1908 4,698.00 PAGO DE LA FACTURA -4F5153FE1908 A ROCIO GUERERRO ROSAS POR 1 SERVICIO DE RETROEXCAVADORA, PARA CALLES PABLO LOZA,JUAREZ Y POZO 6 EN SMH. PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0017171023 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30827 22/12/2017 ROCIO GUERRERO ROSAS 4 HORAS DE RETROEXCAVADORA EN CALLE CARRILLO PUERTO, BUENAVITA Factura N° E62BA139D7E0 2,088.00 PAGO DE LA FACTURA E62BA139D7E0 A ROCIO GUERERRO ROSAS, POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE RETROEXCAVADORA, EN CALLE CARRILLO PUERTO DE BUENAVISTA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0093758020 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30937 14/08/2017 JESUS TRIGUEROS DAVALOS 2.5 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CALLE HIDALGO # 55 BUENAVISTA Orden Pago N° 1111 1,250.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1549 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30937 14/08/2017 JESUS TRIGUEROS DAVALOS 2 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CALLE GOMEZ FARIAS, BUENAVISTA Orden Pago N° 1112 1,000.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1549 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30937 14/08/2017 JESUS TRIGUEROS DAVALOS 2 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CALLE HIDALGO #48 Orden Pago N° 1113 1,000.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1549 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30879 06/07/2017 ROCIO GUERRERO ROSAS 6 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LINEA DE CONDUCCION Factura N° A79291C5DF8F 4,872.00 PAGO DE LA FACTURA A79291C5DF8F A ROCIO GUERERRO ROSAS, POR EL CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA CONDUCCION DE LINEA DEL POZO # 7 EN SAN MARTIN HIDALGO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0025820049 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30904 26/07/2017 ROCIO GUERRERO ROSAS 1.5 HORAS DE RETROEXCAVADORA EN LABOR DE MEDINA Factura N° 5423151CCEC3 783.00 PAGO DE LAS FACTURAS 5423151CCEC3 Y A588E8BC6D32 A ROCIO GUERRERO ROSAS POR SERVICIOS DE RETROEXCAVADORA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0049700006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30904 26/07/2017 ROCIO GUERRERO ROSAS 9 HRS DE RETROEXCAVADORA EN CARDENAS, SALITRE Y TEPEHUAJE Factura N° A588E8BC6D32 4,698.00 PAGO DE LAS FACTURAS 5423151CCEC3 Y A588E8BC6D32 A ROCIO GUERRERO ROSAS POR SERVICIOS DE RETROEXCAVADORA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0049700006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30905 26/07/2017 ROBERTO JIMENEZ JIMENEZ MANIOBRAS POR EXTRACCION DE BOMBA DEL POZO #5 SMH Factura N° 148A 15,776.00 PAGO DE LA FACTURA 148 A ROBERTO JIMENEZ JIMENEZ POR CONCEPTO DE MANIOBRAS EN EL POZO NO 5 DE SAN MARTIN, PAGADA CON EL SPEI 0071715008 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30990 18/09/2017 ROCIO GUERRERO ROSAS 13.5 HRS DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE DRENAJE Factura N° 75F6F8E7E909 7,047.00 PAGO DE LA FACTURA 75F6F8E7E909 A ROCIO GUERERRO ROSAS, POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE BARRA DE NAVIDAD EN EL CRO DE STA MARIA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0005468053 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30993 18/09/2017 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO1 SERVICIO DE VACTOR, 1 SERVICIO DE ARRASTRE Factura N° A 74 8,751.04 PAGO DE LA FACTURA A74 A SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA JAL, POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE VACTOR, PAGADO CON EL SPEI CON REF 000347549002 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30997 20/09/2017 DIEGO ARMANDO TEMBRADOR RANGELRENTA DE MAQUINARIA PARA SAMBLASTEO CON 2 TONS DE ARENA DE ARENA SILICA 20/30 Factura N° 344 13,920.00 PAGO DE LA FACTURA 344 A DIEGO ARMANDO TEMBRADOR RANGEL POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE TANQUE EN STA CRUZ, PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 0024971011 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30945 24/08/2017 MANUEL ALEJANDRO CORONA PLASCENCIA20 HRS DE RETROEXCAVADORA, 12 HRS DE ROTOMARTILLO Factura N° 6EB84922C83D 12,064.00 PAGO DE LA FACTURA 6EB84922C83D A MANUEL ALEJANDRO CORONA PLASCENCIA, POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE RETROEXCAVADORA/ROTOMARTILLO UTILIZADO EN SAN MARTIN Y TEPEHUAJE, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0052667017.

30950 29/08/2017 ALEJANDRO BUENROSTRO RUELAS 3 HRS DE RETROEXCAVADORA Orden Pago N° 1137 1,500.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1555 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30973 08/09/2017 MA VICTORIA DIAZ ALVAREZ 7 HRS DE RENTA DE GRUA, 1 RENTA DE MAQUINA DE SOLDAR. Factura N° 96E 6,728.00 PAGO DE LA FACTURA 96 E A MA VICTORIA DIAZ ALVAREZ POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE GRUA PARA PINTAR TANQUE DE LAMACENAMIENTO EN STA CRUZ, PAGADA CON EL CHEQUE 1562 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30984 15/09/2017 ANDRES RIVERA FLORES 2 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Orden Pago N° 1166 800.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1564 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

31013 04/10/2017 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO1 SERVICIO DE VACTOR UTILIZADO EN CALLE 24 DE FEBRERO Y TAJO,PRIV DEL PARQUE, RASTRO SMH Factura N° A76 7,962.24 PAGO DE LA FACTURA A76 A SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA JAL, POR 1 SERVICIO DE VACTOR, PAGADO CON EL SPEI CON REF 000510359002 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 3261 351,657.64

3291 Otros arrendamientos

41 02/03/2017 JESUS ANTONIO TOSCANO RUELAS RENTA DE MANTELES PARA EVENTO DE CULTURA DEL AGUA EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA Orden Pago N° 0809 155.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1462 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

73 30/03/2017 MARIA LORENA AMADOR RAMIREZ RENTA DE TABLONES Y TOLDOS PARA EL EVENTO DE CULTURA DEL AGUA EL DIA 07 MAR 17 EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA Factura N° 37410248D2BC 1,682.00 PAGO DE LA FACTURA 37410248D2BC A LA C. MARIA LORENA AMADOR RAMIREZ POR RENTA DE TABLONES Y TOLDOS PARA EL EVENTO DE CULTURA DEL AGUA EL DIA 07 MAR 17 EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA, PAGADA CON EL CHEQUE 1480 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30654 28/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 MANIOBRA (FLETE) DE TRAER 1 SODA A LA CD DE GUADALAJARA Y 1 BATERIA PARA MEDIR CAUDAL Factura N° 13347 498.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13338, 13340, 13344, 13347, 13407, 13409 Y 13412 POR COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN EL SIAPASAN, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0027270009 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

Otros arrendamientos 3291 2,335.00

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

47 06/03/2017 JUAN CARLOS TORNERO ZEPEDA SERVICIO DE TRAMITACION Y ALTA DE LA EMPRESA SIAPASAN Y DE SUS TRABAJADORES ANTE EL SEGURO SOCIAL Factura N° C4139DD193C5 4,640.00 PAGO DE LA FACTURA C4139DD193C5 POR SERVICIO DE TRAMITACION Y ALTA DE LA EMPRESA SIAPASAN Y DE SUS TRABAJADORES ANTE EL SEGURO SOCIAL, PAGADA CON EL CHEQUE 1466 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30806 04/05/2017 CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.C.SERVICIO PROFESIONAL DE DECLARACION ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS 2016 DE LOS EMPLEADOS DEL SIAPASAN Factura N° 472 12,000.00 PAGO DE LA FACTURA 472 POR SERVICIO PROFESIONAL DE DECLARACION ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS 2016 DE LOS EMPLEADOS DEL SIAPASAN, PAGADOS CON LA TRANSFERENCIA 0092399008 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30908 28/07/2017 MIGUEL ANGEL GONZALEZ MOLINA 1 LICENCIA ANUAL CONTPAQ NOMINAS, 1 SERVICIO DE INSTALACION Factura N° 86 B 5,324.40 PAGO DE LA FACTURA 86 B A MIGUEL ANGEL GONZALEZ MOLINA POR CONCEPTO DE 1 LICENCIA PARA PROGRAMA CONTPAQ PARA EL AREA ANDIMINSTRATIVA, PADA CON EL SPEI CON REF 000708848072 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30969 04/09/2017 CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.C.DICTAMINACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016. Factura N° 508 15,080.00 PAGO DE LA FACTURA 508 A CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.C POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DEL AREA CONTABLE, PAGADO CON EL SPEI NUM DE FOLIO 0042145008 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30992 18/09/2017 CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.C.DEVOLUCION DE IVA DE LOS MESES DE OCT A DIC 2016 Y MAR A JUN 2017 Factura N° 514 64,425.82 PAGO DE LA FACTURA 514 A CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.C POR CONCEPTO 1 SERVICIO CONTABLE, PAGADO CON EL SPEI CON REF: 000347243072 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31052 09/11/2017 CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ REINSTALACION DE CONTPAQ NOMINAS Factura N° 17736 1,232.50 PAGO DE LA FACTURA 17736 A CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ POR EL CONCEPTO DE 1 SERVICIO, PAGADA CON E SPEI CON FOLIO 0066972008.

31067 14/11/2017 CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.C.1 SERVICIO DE DEVOLUCION DE IVA DE JUL 2017 Factura N° 529 10,362.63 PAGO DE LA FACTURA 529 A CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIO MAG S.C POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO CONTABLE, PAGADO CON EL SPEI CON FOLIO 0045548008 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 3311 113,065.35

3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

174 02/01/2017 GABRIELA TELLEZ ORTEGA 3.5 M DE CORTE VINIL .58 P06 (CALCAMONIAS CON EL LOGO DE SIAPASAN PARA LOS VEHICULOS) Factura N° 24457 M 406.00 PAGO DE LA FACTURA 24457 M POR COMPRA DE 3.5 M DE CORTE VINIL .58 P06 (CALCAMONIAS CON EL LOGO DE SIAPASAN PARA LOS VEHICULOS), PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0033129007 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30456 05/10/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS ELABORACION DE 1 LONA (2 X 1 MT) CON LOGOTIPO PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA Orden Pago N° 1217 200.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30839 25/05/2017 GRADO CERO PUBLICIDAD S.A DE C.V SERVICIO DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO A LA PAGINA WEB DEL SIAPASAN (WWW.SIAPASAN.GOB.MX) Factura N° 85903 1,060.24 PAGO DE LA FACTURA 85903 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO A LA PAGINA WEB DEL SIAPASAN (WWW.SIAPASAN.GOB.MX), PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0013333008 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30863 26/06/2017 SERGIO ARMANDO PALACIOS REAL PRESUPUESTO DE RIEGO EN CAMPO DEPORTIVO CRUZ VERDE Orden Pago N° 1004 1,000.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1525 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30863 26/06/2017 SERGIO ARMANDO PALACIOS REAL PRESUPUESTO DE EMPASTADO EN CAMPO DEPORTIVO CRUZ VERDE Orden Pago N° 1005 800.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1525 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30906 26/07/2017 JOSE AGUSTIN JIMENEZ GUERRERO DIAGNOSTICO DE EFICIENCIA ELECTROMECANICA DE LOS POZOS # 1 Y # 7 Factura N° 19 17,400.00 PAGO DE LA FACTURA 19 A JOSE AGUSTIN JIMENEZ GUERRERO POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE DIAGNOSTICO, PAGADA CON EL SPEI CON FOLIO 0061781014 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30900 21/07/2017 ESTEBAN ALEJANDRO COSIO ORTIZ 1 SERVICIO POR REDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO # 5, CRO DE STA MARIA Factura N° BCF417EEFD72 32,697.70 PAGO DE LA FACTURA BCF417EEFD72 A ESTEBAN ALEJANDRO COSIO ORTIZ POR CONCEPTO DE CAMBIO DE TARIFA EN EL POZO # 5, EL EL CRUCERO DE STA MARIA, PAGADO CON SPEI CON REF00247113014 DEL LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30877 06/07/2017 ERYMESA S.A DE C.V 1 REVISION Y REPARACIO DE LINEA DE MEDIA TENSION, 1 REVISON DE ARRANCAR Y LINEA DE ALIEMTACION DE LA BOMBA EN LABORFactura N° 325 8,120.00 PAGO DE LAS FACTURAS 324 Y 325 A ERYMESA S.A DE C.V POR EL CONCEPTO DE 1 MOTOR Y REVSION PARA EL POZO 3 EN LA LABOR DE MEDINA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 002582003 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30936 11/08/2017 JOSE AGUSTIN JIMENEZ GUERRERO CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA DE LOS RPU: 476 990 200 593.471 090 201 967.471 121 000 299. 471 121 101 303. Factura N° 22 88,266.72 PAGO DE LA FACTURA 22 A JOSE AGUSTIN JIMENEZ GUERRERO POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE CORRECCION DE FACTOR POTENCIAL EN LOS POZOS DE DELEGACIONES Y CABECERA, PAGADA CON EL SPEI CON FOLIO 0088920008 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30984 15/09/2017 MARCO ANTONIO CASTRO ZARZUELAAVALUO DEL POZO STA CRUZ Orden Pago N° 1184 1,050.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1564 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

31019 06/10/2017 ERYMESA S.A DE C.V MANIOBRAS DESMONTE/MONTAR BOMBA DE 3" Factura N° 357 13,456.00 PAGO DE LA FACTURA 357 A ERYMESA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE 1 BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO # 1 DE LAZARO CARDENAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0074831015 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31073 23/11/2017 CFE DISTRIBUCION COMPROBACION DE PAGARE POR PAGO DE CONVENIO POR ELECTRIFICACION DE POZO NUEVO EN LA LOMA, SMH Factura N° D000-58764 4,424.67 COMPROBACION DE PAGARE A NOMBRE DEL C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO CON FACTURA D00058764 POR PAGO DE CONVENIO DE APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRA DE ELECTRIFICACION DE POZO NUEVO EN LA LOMA, SMH, DEL CHEQUE 1587 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 3321 168,881.33

3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información

43 06/03/2017 CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.C.SERVICIO DE DEVOLUCION DE IVA DE LOS MESES DE NOV Y DIC 2014, FEB, MAR ABR Y MAY 2015 Factura N° 464 45,466.78 PAGO DE LA FACTURA 464 POR SERVICIO DE DEVOLUCION DE IVA DE LOS MESES DE NOV Y DIC 2014, FEB, MAR, ABR Y MAY 2015 PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0013927007 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30537 20/02/2017 ZELTZIN CONSULTORES, S.A DE C.V RECUPERACION DEL DISCO DEL SERVIDOR DAÑADO, INSTALACION DE ATL EN EL SERVIDOR. CONFIGURACION DE ESCRITORIO REMOTO PARA APOYO AL OOAFactura N° 426 13,920.00 PAGO DE LAS FACTURAS 426 Y 426 A POR SERVICIO DE RECUPERACION DEL DISCO DEL SERVIDOR DAÑADO, CONFIGURACION DE ESCRITORIO REMOTO, DEPURACION DE CTAS CON PAGO ANUAL, CARGA DE TARIFAS 2017, PAGADAS CON LA TRANSF 0047750009 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

30537 20/02/2017 ZELTZIN CONSULTORES, S.A DE C.V DEPURACION DE CUENTAS CON PAGO ANUEL, GENERACION DE ARCHIVOS DE USUARIOS CON SALDOS A FAVOR, CARGA DE TARIFAS 2017Factura N° 426 A 13,920.00 PAGO DE LAS FACTURAS 426 Y 426 A POR SERVICIO DE RECUPERACION DEL DISCO DEL SERVIDOR DAÑADO, CONFIGURACION DE ESCRITORIO REMOTO, DEPURACION DE CTAS CON PAGO ANUAL, CARGA DE TARIFAS 2017, PAGADAS CON LA TRANSF 0047750009 DE LA CTA DE AGUA POTABLE.

30888 13/07/2017 SERVICIOS ADMINSITRATIVOS CATALANES SC1 SERVICIO DE HONORARIOS POR AVALUO Factura N° 3723 11,600.00 PAGO DE LA FACTURA 3723 A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CATALANES SC POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS, PAGADA CON LA REF 0019787008 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30928 01/08/2017 CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.C.1 SERVICIO PROFESIONAL POR DEVOLUCION DE IVA Factura N° 496 61,332.45 PAGO DE LA FACTURA 496 A CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S.C POR 1 SERVICIO, PAGADA CON EL SPEI CON REF 000906421072 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE

31085 29/11/2017 ZELTZIN CONSULTORES, S.A DE C.V APOYO PARA RECUPERACION DE INFORMACION DEL SERVIDOR DAÑADO, CONFIGURACION DEL SITEMA COMERCIAL ATL EN SERVIDORFactura N° 450 8,700.00 PAGO DE LA FACTURA 450 A ZELTZIN CONSULTORES SA. DE C.V POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA, PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 0088203012 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31129 11/12/2017 ZELTZIN CONSULTORES, S.A DE C.V ANTICIPO A DISTRUBICION PROPORCIONAL DE INGRESO EN PAGOS PARCIALES, 1 ANTICIPO A FACTURACION ELECTRINICA CFDI 3.3Factura N° 454 16,472.00 PAGO DE LA FACTURA 454 A ZELTZIN CONSULTORES S.A DE C.V POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COBRO ,PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 0077987006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 3331 171,411.23

3341 Servicios de capacitación

30927 01/08/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS CAPACITACION DE ZONA CULTURA DEL AGUA, EL QUILA JAL Orden Pago N° 1084 100.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30937 14/08/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS VIATICOS APOYO A EVENTO CULTURA DERL AGUA EN JUCHITLAN Orden Pago N° 1103 50.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1549 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

Servicios de capacitación 3341 150.00

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

78 10/03/2017 APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL, S.A DE C.VMUESTREO Y ANALISIS DEL MES DE ENERO 2017 Factura N° A311 11,720.64 PAGO DE LA FACTURA A3191 POR SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS DEL MES DE ENERO 2017, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0007662007 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30544 24/02/2017 JULIO OSCAR DE ALBA CAMPOS SERVICIO DE REVISION DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA Y REPARACION IMPRESORA SAMSUNG MODELO 2065 DE LA OFICINA DE SIAPASANFactura N° A 1038 800.02 PAGO DE LA FACTURA A 1038 POR SERVICIO DE REVISION DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA Y REPARACION IMPRESORA SAMSUNG MODELO 2065 DE LA OFICINA DE SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0065248007 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30614 10/05/2017 APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL, S.A DE C.V2 MUESTREO Y ANALISIS DE LA PTAR Factura N° A3309 8,839.20 PAGO DE LA FACTURA A3309 POR CONCEPTO DE 1 MUESTREO Y 1 ANALISIS DE LA PTAR DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017, PAGADA CON LA TRANFERENCIA 0098697008 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30621 18/05/2017 ELECTRICA 2004 SA DE CV ANTICIPO AL PROYECTO DE EFICIENCIA ELECTROMECANICA DE LA PTARS Factura N° 15 A 16,240.00 PAGO DE LA FACTURA 15A A ELECTRICA 2004 SA DE CV POR EL CONCEPTO ANTICIPO DEL PROYECTO DE EFICIENCIA ELECTROMECANICA DE LA PTAR, PAGADA CON EL CHEQUE 1506 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30696 14/07/2017 APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL, S.A DE C.V 2 MUESTREOS Y ANALISIS DE LA PTAR CORRESPODIENTES A LOS MESES DE MAYO/JUNIO 2017. Factura N° A3421 11,720.64 PAGO DE LA FACTURA A3421 A APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V POR 2 MUESTREOS Y ANALISIS DE LA PTAR CORRESPODIENTES A LOS MESES DE MAYO/JUNIO 2017, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0098354008 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30769 11/10/2017 APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL, S.A DE C.V MUESTREO Y ANALISIS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE LA PTAR. Factura N° A3616 16,140.24 PAGO DE LA FACTURA A3616 A APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE C.V, POR CONCEPTO DE MUESTREO Y ANALISIS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE LA PTAR, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0058079008 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30772 13/10/2017 BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A DE C.VREPARACION DE MOTOBOMBA PARA AGUAS RESIDUALES MARCA FLYGT DE 3.7 KW, 460V Factura N° 1191 73,543.90 PAGO DE LA FACTURA 1191 A BOMBAS,SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A DE C.V POR 1 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOBOMBA DE LA PTAR, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008167009 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30854 12/06/2017 ERYMESA S.A DE C.V INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y CABLEADO EN CONTROLES Factura N° 316 18,444.00 PAGO DE LA FACTURA 316 A ERYMESA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE MANIOBRAS Y MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL TRANSFORMADOR DEL POZO # 1 EN SAN JACINTO, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0039364009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30970 04/09/2017 ESTEBAN ALEJANDRO COSIO ORTIZ 1 SERVICIO POR COMISION DEL POZO 5 DEL CRUCERO DE SANTA MARIA. Factura N° 0D63B6B6DA7A 16,298.00 PAGO DE LA FACTURA 0D63B6B6DA7A A ESTEBAN ALEJANDRO COSIO ORTIZ POR CONCEPTO DE 1SERVICIO PARA EL POZO #5 EN EL CRO DE STA MARIA, PAGADO CON EL SPEI CON FOLIO 0050944008 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31010 04/10/2017 ERYMESA S.A DE C.V 1 SERVICIO DE MANIOBRAS DE DESMONTE/MONTAR BOMBA DE 3" EN POZO JESUS MARIA Factura N° 355 13,456.00 PAGO DE LAS FACTURAS 355 Y 356 A ERYMESA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE EQUIPO Y MANIOBRAS EN POZO DE JESUS MARIA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0036914024 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31063 09/11/2017 ANA ROSA RODRIGUEZ ALCALA COLOCACION DE MONITOR DE FALLA DE FASE, SUMINISTRO DE COLOCACION DE GUARDA MOTOR Factura N° 107 6,960.00 PAGO DE LA FACTURA 107 A ANA ROSA RODRIGUEZ ALCALA POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO, PAGADA CON EN SPEI CON FOLIO 0006545008 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31227 19/01/2017 MANUFACTURERA CENTURY S.A DE C.VCOMPROBACION DEL ANTICIPO DEL DIA 06/12/16 AL PROVEEDOR MANUFACTURERA CENTURY SA DE CV POR CORRECCION DE FUGA, REVISION, DESMONTAJE Y MONTAJE DE SOPLADORFactura N° G 5658 9,860.00 COMPROBACION DEL ANTICIPO DEL DIA 06/12/16 AL PROVEEDOR MANUFACTURERA CENTURY SA DE CV POR CORRECION DE FUGA, REVISION, DESMONTAJE Y MONTAJE DE SOPLADOR DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES CON LA FAC 5658.

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 3391 204,022.64

3411 Servicios financieros y bancarios

172 02/01/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 Otros 01-31 DIC 16 48.00 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

172 02/01/2017 BBVA BANCOMER, S.A. IVA DE COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS MES DE DIC 16 Otros 01-31 DIC 16 7.68 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

249 05/01/2017 BBVA BANCOMER, S.A. SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 Otros EDO DE CTA 229.68 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

247 05/01/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION BANCARIA POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1435 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE Otros CH 1435 162.00 PAGO DE COMISION BANCARIA POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1435 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

247 05/01/2017 BBVA BANCOMER, S.A. IVA COMISION BANCARIA POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1435 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE Otros CH 1435 25.92 PAGO DE COMISION BANCARIA POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1435 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

248 23/01/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION BANCARIA POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1442 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE Otros CH 1442 162.00 PAGO DE COMISION BANCARIA POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1442 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

248 23/01/2017 BBVA BANCOMER, S.A. IVA COMISION BANCARIA POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1442 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE Otros CH 1442 25.92 PAGO DE COMISION BANCARIA POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1442 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

246 05/01/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION BANCARIA POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1434 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE Otros CH 1434 162.00 PAGO DE COMISION BANCARIA POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1434 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

246 05/01/2017 BBVA BANCOMER, S.A. IVA COMISION BANCARIA POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1434 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE Otros CH 1434 25.92 PAGO DE COMISION BANCARIA POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1434 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30418 14/02/2017 BBVA BANCOMER, S.A. SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017 Otros EDO DE CTA 229.68 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30426 01/02/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017 Otros EDO DE CTA 128.00 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30426 01/02/2017 BBVA BANCOMER, S.A. IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017 Orden Pago N° EDO DE CTA 20.48 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30540 23/02/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 Otros EDO DE CTA 195.00 PAGO DE COMISION POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30540 23/02/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION POR OPERACIONES SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 Otros EDO DE CTA 49.50 PAGO DE COMISION POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30540 23/02/2017 BBVA BANCOMER, S.A. IVA COMISION SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 Otros EDO DE CTA 39.12 PAGO DE COMISION POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30527 07/02/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE. Otros EDO DE CTA 162.00 PAGO DE COMISION POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30527 07/02/2017 BBVA BANCOMER, S.A. IVA COMISION POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE. Otros EDO DE CTA 25.92 PAGO DE COMISION POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1448 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30525 07/02/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 Otros EDO DE CTA 144.00 PAGO DE COMISION POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30525 07/02/2017 BBVA BANCOMER, S.A. IVA COMISION POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 Otros EDO DE CTA 23.04 PAGO DE COMISION POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30560 06/03/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 Otros EDO DE CTA 195.00 PAGO DE COMISION POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30560 06/03/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION POR OPERACIONES SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 Otros EDO DE CTA 3.00 PAGO DE COMISION POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30560 06/03/2017 BBVA BANCOMER, S.A. IVA COMISION SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 Otros EDO DE CTA 31.68 PAGO DE COMISION POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30561 06/03/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE. Otros EDO DE CTA 162.00 PAGO DE COMISION POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30561 06/03/2017 BBVA BANCOMER, S.A. IVA COMISION POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE. Otros EDO DE CTA 25.92 PAGO DE COMISION POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1464 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30611 03/04/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017 Otros EDO DE CTA 320.00 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30611 03/04/2017 BBVA BANCOMER, S.A. IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017 Orden Pago N° EDO DE CTA 51.20 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30638 06/04/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE. Otros EDO DE CTA 162.00 PAGO DE COMISION POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30638 06/04/2017 BBVA BANCOMER, S.A. IVA COMISION POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE. Otros EDO DE CTA 25.92 PAGO DE COMISION POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1484 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30639 06/04/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 Otros EDO DE CTA 195.00 PAGO DE COMISION POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30639 06/04/2017 BBVA BANCOMER, S.A. IVA COMISION SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 Otros EDO DE CTA 31.20 PAGO DE COMISION POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30726 02/05/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017 Otros EDO DE CTA 204.16 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30808 04/05/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION E IVA POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE. Otros EDO DE CTA 187.92 PAGO DE COMISION POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1499 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30809 05/05/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION POR SERVICIO E IVA DE BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 Otros EDO DE CTA 226.20 PAGO DE COMISION POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30913 01/06/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017 Otros EDO DE CTA 334.08 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30914 05/06/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION E IVA POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE. Otros EDO DE CTA 187.92 PAGO DE COMISION POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1516 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30915 06/06/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION POR SERVICIO E IVA DE BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 Otros EDO DE CTA 226.20 PAGO DE COMISION POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30960 03/07/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017 Otros EDO DE CTA 334.08 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30962 06/07/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION POR SERVICIO E IVA DE BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 Otros EDO DE CTA 236.64 PAGO DE COMISION POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30963 06/07/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION E IVA POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE. Otros EDO DE CTA 187.92 PAGO DE COMISION POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1533 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31066 04/08/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION POR SERVICIO E IVA DE BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 Otros EDO DE CTA 226.20 PAGO DE COMISION POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31065 03/08/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION E IVA POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE. Otros EDO DE CTA 187.92 PAGO DE COMISION POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1548 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31062 01/08/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017 Otros EDO DE CTA 241.28 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31170 02/10/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 Otros EDO DE CTA 204.16 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31171 05/10/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION POR SERVICIO E IVA DE BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 Otros EDO DE CTA 226.20 PAGO DE COMISION POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31172 05/10/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION E IVA POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE. Otros EDO DE CTA 187.92 PAGO DE COMISION POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31111 01/09/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017 Otros EDO DE CTA 296.96 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31121 06/09/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION POR SERVICIO E IVA DE BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 Otros EDO DE CTA 229.68 PAGO DE COMISION POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31122 06/09/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION E IVA POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE. Otros EDO DE CTA 187.92 PAGO DE COMISION POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1561 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31207 01/12/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 Otros EDO DE CTA 185.60 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31208 06/12/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION POR SERVICIO E IVA DE BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 Otros EDO DE CTA 226.20 PAGO DE COMISION POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31209 08/12/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION E IVA POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE. Otros EDO DE CTA 187.92 PAGO DE COMISION POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1595 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31193 07/11/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION POR SERVICIO E IVA DE BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 Otros EDO DE CTA 252.30 PAGO DE COMISION POR SERVICIO BANCA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31191 01/11/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017 Otros EDO DE CTA 204.16 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31192 06/11/2017 BBVA BANCOMER, S.A. COMISION E IVA POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1572 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE. Otros EDO DE CTA 187.92 PAGO DE COMISION POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1582 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Servicios financieros y bancarios 3411 8,426.24

3451 Seguro de bienes patrimoniales

182 06/01/2017 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.SEGURO COBERTURA AMPLIA DE VEHICULO NISSAN NP300 2017 COLOR PLATA Factura N° A65994953 9,239.33 COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR QUALITAS CON FACTURA A65994953 POR COMPRA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN NP300 2017 COLOR PLATA, DE CHEQUE 1434 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Seguro de bienes patrimoniales 3451 9,239.33

3511 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles

41 02/03/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO REPARACION DE FUGA EN C. ALBERTO ROSAS N° 17 EN CAMAJAPITA Orden Pago N° 0748 337.50 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1462 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

41 02/03/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA LOS DIAS 6, 7, 8 Y 9 DE MARZO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0749 770.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1462 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

41 02/03/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO REPARTO DE AGUA EL DIA 01 DE MARZO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0740 135.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1462 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

41 02/03/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA REPARTO DE AGUA EL DIA 02 DE MARZO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARITN HIDALGO Orden Pago N° 0741 90.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1462 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

41 02/03/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA REPARACION DE DRENAJE LOS DIAS 01 , 02 Y 03 DE MARZO DE 2017 EN LA C. FCO I MADERO EN EL CRUCERO Orden Pago N° 0742 810.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1462 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

41 02/03/2017 JUAN JOSE RAMIREZ ROQUE REPARACION DE FUGA EN LA CALLE MORELOS N° 77, SANTA CRUZ DE LAS FLORES Orden Pago N° 0733 360.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1462 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

41 02/03/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA LOS DIAS 24, 27 Y 28 DE FEB Y LOS DIAS 01 Y 03 DE MARZO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGOOrden Pago N° 0735 550.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1462 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

41 02/03/2017 LUIS MANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA LOS DIAS 01 Y 02 DE MARZO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0737 385.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1462 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

41 02/03/2017 LUIS MANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA LOS DIAS 24, 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0738 825.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1462 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

41 02/03/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA LOS DIAS 25, 27 Y 28 DE FEBRERO Y EL DIA 02 DE MARZO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGOOrden Pago N° 0736 850.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1462 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

35 27/02/2017 JULIO EVERARDO HERNANDEZ ZEPEDASERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL EN LA CALLE HERIBERTO GARZA, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0683 1,500.00 PAGO DE LA ORDEN 0683 AL C. JULIO EVERARDO HERNANDEZ ZEPEDA POR REALIZAR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL EN LA CALLE HERIBERTO GARZA, SAN MARTIN HIDALGO, PAGADA CON EL CHEQUE 1458 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

74 30/03/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2017 Orden Pago N° 0792 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 0792 AL C. ARNULFO RUIZ GALLARDO POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1471 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

60 14/03/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2016 Orden Pago N° 0760 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 0760 AL C. ARNULFO RUIZ GALLARDO POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2016, PAGADO CON CHEQUE 1471 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

59 14/03/2017 GUSTAVO RAMOS MENDOZA ELABORACIÓN DE 1 CASETA DE CLORACIÓN Y SUBESTACIÓN ELECTRICA PARA EL POZO 2 DE EL CRUCERO Orden Pago N° 0759 3,500.00 PAGO DE LA ORDEN 0759 AL C. GUSTAVO RAMOS MENDOZA POR ELABORACIÓN DE 1 CASETA DE CLORACIÓN Y SUBESTACIÓN ELECTRICA PARA EL POZO 2 DE EL CRUCERO, PAGADA CON EL CHEQUE 76 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

124 22/03/2017 ANGEL DURAN PEREZ INSTALACION DE TUBOS EN LA CALLE CAMPESINOS Y LOS SITIOS EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0794 450.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1474 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

124 22/03/2017 ISRAEL JIMENEZ SANDOVAL APOYO EN ELABORACION DE MACHUELOS EN LA CALLE HERIBERTO GARZA EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0763 1,200.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1474 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

119 15/03/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE FCO. I MADERO EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA Orden Pago N° 0768 270.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1473 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

119 15/03/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA INSTALACION DE TUBOS PARA DRENAJE LINEAL EN LA CALLE FCO. I MADERO EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA Orden Pago N° 0769 540.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1473 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

119 15/03/2017 JOSE SALVADOR NAVARRO RICO INSTALACION DE LA BOMBA DEL POZO N° 1 EN LAZARO CARDENAS Orden Pago N° 0771 1,150.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1473 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

124 22/03/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA LOS DIAS 17, 21, 22 Y 24 DE MARZO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0779 440.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1474 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

124 22/03/2017 LUIS MANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA LOS DIAS 17, 18, 21 Y 22 DE MARZO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0780 907.50 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1474 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

124 22/03/2017 MARIO NAVARRO MEDINA LIMPIEZA DE LA TOMA DE AGUA RODADA DE SANTA CRUZ UBICADA EN LAGUNILLAS Orden Pago N° 0781 520.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1474 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

124 22/03/2017 ANGEL DURAN PEREZ REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA C. GUADALUPE URZUA N° 22 EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0782 350.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1474 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

124 22/03/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA REPARTO DE AGUA LOS DIAS 21, 22 Y 24 DE MARZO DE 2017 EN LA COL. LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0783 427.50 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1474 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

119 15/03/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA EXTRACCION DE BOMBA DEL POZO N° 1 DE LAZARO CARDENAS Orden Pago N° 0773 1,350.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1473 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

119 15/03/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA REPARTO DE AGUA LOS DIAS 17 Y 18 DE MARZO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0774 580.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1473 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

119 15/03/2017 ANGEL DURAN PEREZ VIAJE A GDL PARA TRAER 2 ABRAZADERAS 3", 2 LLAVES N° 34 PARA SACAR BOMBA DEL POZO N° 1 DE LAZARO CARDENAS Orden Pago N° 0775 250.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1473 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

116 08/03/2017 MARGARITO GONZALEZ GARCIA ELABORACION DE MURO Y ENJARRE DE DEL MISMO EN EL POZO 1 DE IPAZOLTIC Orden Pago N° 0751 500.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1467 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

116 08/03/2017 LUIS MANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA LOS DIAS 03, 04, 06 Y 07 DE MARZO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0752 935.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1467 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

116 08/03/2017 LUIS MANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0753 385.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1467 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

116 08/03/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO REPARTO DE AGUA LOS DIAS 03, 06 Y 09 DE MARZO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0755 405.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1467 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

116 08/03/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA LOS DIAS 04, 07 Y 08 DE MARZO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0756 715.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1467 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

116 08/03/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REPARACION DE DESCARGA EN CALLE. INDEPENDENCIA N° 10, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0757 540.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1467 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

116 08/03/2017 ANGEL DURAN PEREZ REPARACION DE FUGA EN TOMA DE AGUA EN CALLE RAMON CORONA ESQ JUAREZ EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0758 550.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1467 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

116 08/03/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO REPARTO DE AGUA EL DIA 11 DE MARZO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARITN HIDALGO Orden Pago N° 0770 400.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1467 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

116 08/03/2017 ANGEL DURAN PEREZ REPARACION DE FUGA EN TUBO ALIMENTADOR EN CALLE RUTA A SAN JACINTO Orden Pago N° 0761 270.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1467 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

119 15/03/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA LOS DIAS 10, 13, 14, 15 Y 16 DE MARZO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0764 825.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1473 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

119 15/03/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA LOS DIAS 10, 13, 14, 15 Y 16 DE MARZO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0765 877.50 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1473 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

119 15/03/2017 LUIS MANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA LOS DIAS 10, 11 Y 13 DE MARZO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0766 880.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1473 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

119 15/03/2017 LUIS MANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE MARZO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0767 632.10 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1473 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

175 02/01/2017 ANGEL DURAN PEREZ REPARACION DE FUGA EN LA TOMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ N° 89, TEPEHUAJE DE MORELOS Orden Pago N° 0605 600.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1432 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

175 02/01/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA INSTALACION DE TOMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ N° 81, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0606 225.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1432 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

175 02/01/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA LOS DIAS 31 DE DIC '16, 02, 03 Y 04 DE ENE '17 EN LA COLONIA LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0611 400.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1432 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

175 02/01/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO REPARTO DE AGUA 30, 31 DE DIC '16 Y 02 DE ENE '17 EN LA COL LLANO CHICO SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0621 670.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1432 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

175 02/01/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA LIMPIEZA DEL TANQUE ELEVADO DEL POZO N° 2 EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS Orden Pago N° 0614 270.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1432 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

175 02/01/2017 JOSE MARIA ESCOBAR LUQUIN REPARTO DE AGUA LOS DIAS 30 Y 31 DE DIC '16, 2, 3 Y 4 DE ENE '17 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0617 990.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1432 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

175 02/01/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA REPARTO DE AGUA EL DIA 06 DE DIC '16, EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0618 300.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1432 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

175 02/01/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REPARTO DE AGUA EL DIA 05 DE ENE '17, EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO CFDI 0619 157.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1432 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

150 28/04/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2017 Orden Pago N° 0861 1,250.00 PAGO DE LA ORDEN 0861 AL C. RAFAEL GARIBAY SOLORZANO POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1494 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

126 30/03/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO INSTALACION DE VALVULAS Y TUBOS EN LA CALLE CAMPESINOS, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0791 990.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1476 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

126 30/03/2017 ANGEL DURAN PEREZ DESENSOLVAR VALVULA DE LA CALLE CRISOFORO ROSAS EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0795 270.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1476 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

126 30/03/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA LOS DIAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0793 770.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1476 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

126 30/03/2017 LUIS MANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA LOS DIAS 24, 25, 29 Y 30 DE MARZO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0789 1,690.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1476 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

126 30/03/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA REPARTO DE AGUA EL DIA 30 DE MARZO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0796 180.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1476 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

126 30/03/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO REPARTO DE AGUA LOS DIAS 28 Y 30 DE MARZO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0797 360.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1476 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

126 30/03/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA LOS DIAS 25 Y 27 DE MARZO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0798 660.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1476 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

151 28/04/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2017 Orden Pago N° 0864 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 0864 AL C. ARNULFO RUIZ GALLARDO POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1493 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

175 02/01/2017 GABRIEL LOPEZ VARGAS APOYO EN INSTALACION DE BOMBA POZO 1 SMH Orden Pago N° 0604 280.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1432 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

187 09/01/2017 ANGEL DURAN PEREZ REPARACION DE VALVULA DEL POZO N° 2 EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0644 180.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1438 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

187 09/01/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EL DIA 9 DE ENERO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0638 495.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1438 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

187 09/01/2017 MARTIN RAMIREZ REAL REPARTO DE AGUA LOS DIAS 6, 7 Y 9 DE ENERO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0639 880.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1438 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

187 09/01/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ REPARTO DE AGUA EL DIA 12 DE ENERO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0640 90.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1438 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

187 09/01/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO REPARACION JUNTO A LA VALVULA DEL TANQUE DEL POZO DE LAZARO CARDENAS Orden Pago N° 0628 225.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1438 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

187 09/01/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REPARACION DE DESCARGA EN LA C. JUAREZ 12 EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS Orden Pago N° 0629 540.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1438 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

187 09/01/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA LOS DIAS 3, 4, 6, 7 Y 9 DE ENERO DE 2016 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0630 952.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1438 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

236 24/01/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO INSTALACION DE TUBERIA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL CRUCERO Orden Pago N° 0671 510.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1443 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

236 24/01/2017 MARTIN RAMIREZ REAL REPARTO DE AGUA LOS DIAS 21, 23, 24 Y 25 DE ENERO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0612 880.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1443 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

236 24/01/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO INSTALACION DE TOMA DE AGUA EN C. OBREROS 96 EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0653 90.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1443 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

236 24/01/2017 ANGEL DURAN PEREZ REPARACION DE LINEA DE DRENAJE EN EL POTRERO NEGRO EN SAN JACINTO Orden Pago N° 0654 360.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1443 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

236 24/01/2017 LUCIANO FLORES ZEPEDA REPARACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN EL POTRERO NEGRO UBICADO EN SAN JACINTO, SE UTILIZO LA RETROEXCAVADORAOrden Pago N° 0655 315.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1443 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

232 14/06/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2017 Orden Pago N° 0975 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 0975 AL C. ARNULFO RUIZ GALLARDO POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1519 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

233 14/06/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2017 Orden Pago N° 0976 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 0976 AL C. RAFAEL GARIBAY SOLORZANO POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1520 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

236 24/01/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 DE ENERO DE 2017 EN LA COLONIA LLANO CHICO, EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0663 770.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1443 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

236 24/01/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO INSTALACION DE VALVULAS EN EN TANQUE DEL REBOMBEO EN EL CRUCERO Orden Pago N° 0664 540.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1443 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

236 24/01/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA LOS DIAS 18, 19, 20 Y 21 DE ENERO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARITN HIDALGO Orden Pago N° 0665 805.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1443 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

236 24/01/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 DE ENERO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARITN HIDALGO Orden Pago N° 0666 540.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1443 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

236 24/01/2017 LUIS MANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA LOS DIAS 12 Y 20 DE ENERO DE 2017 EN LA COLONIA LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0657 330.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1443 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

236 24/01/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO DESENSOLVE EN LA CALLE OBREROS 96, EL SALITRE Orden Pago N° 0662 90.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1443 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

218 12/05/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2017 Orden Pago N° 0931 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 0931 AL C. ARNULFO RUIZ GALLARDO POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1503 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

219 12/05/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2017 Orden Pago N° 0932 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 0932 AL C. RAFAEL GARIBAY SOLORZANO POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1504 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

220 30/05/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2017 Orden Pago N° 0933 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 0933 AL C. ARNULFO RUIZ GALLARDO POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1509 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

221 30/05/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2017 Orden Pago N° 0934 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 0934 AL C. RAFAEL GARIBAY SOLORZANO POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1510 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

212 20/01/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA LOS DIAS 10, 11, 12 Y 13 DE ENERO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0647 540.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1441 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

212 20/01/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA LOS DIAS 14, 16 Y 17 DE ENERO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0648 765.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1441 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

212 20/01/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE ENERO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0649 632.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1441 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

212 20/01/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EL DIA 19 DE ENERO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0650 550.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1441 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

212 20/01/2017 MARTIN RAMIREZ REAL REPARTO DE AGUA LOS DIAS 11, 13 Y 14 DE ENERO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0651 880.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1441 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

212 20/01/2017 MARTIN RAMIREZ REAL REPARTO DE AGUA LOS DIAS 16, 17, 18 Y 19 DE ENERO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0651 770.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1441 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

315 28/07/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2017 Orden Pago N° 1078 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 1078 AL C. ARNULFO RUIZ GALLARDO POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1540 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

316 28/07/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2017 Orden Pago N° 1080 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 1080 AL C. RAFAEL GARIBAY SOLORZANO POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1541 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

320 01/08/2017 JAIME DANIEL REYES VILLA SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 24 AL 31 DE JULIO DE 2017 Orden Pago N° 1083 1,500.00 PAGO DE LA ORDEN 1083 AL C. JAIME DANIEL REYES VILLA POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 24 AL 31 DE JULIO DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1546 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30379 14/08/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2017 Orden Pago N° 1104 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 1104 AL C. ARNULFO RUIZ GALLARDO POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1550 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30408 22/08/2017 JUAN CARLOS GIL GUTIERREZ CUBRIR VACACIONES AL FONTANERO DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES Orden Pago N° 1119 3,066.29 PAGO DE LA ORDEN 1119 AL C. JUAN CARLOS GIL GUTIERREZ POR CUBRIR VACACIONES AL FONTANERO DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES. PAGADO CON EL CHEQUE1553 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30380 14/08/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2017 Orden Pago N° 1105 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 1105 AL C. RAFAEL GARIBAY SOLORZANO POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1551 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30381 14/08/2017 JAIME DANIEL REYES VILLA SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2017 Orden Pago N° 1106 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 1106 AL C. JAIME DANIEL REYES VILLA POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1552 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

281 24/04/2017 MIGUEL ANGEL NARANJO CINCO EMPEDRAR 131 M2 DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA Orden Pago N° 0834 7,205.00 PAGO DE LA ORDEN 0834 AL C. MIGUEL ANGEL NARANJO CINCO POR EMPEDRAR 131 M2 DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA, PAGADO CON EL CHEQUE 1490 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

282 28/04/2017 MIGUEL ANGEL NARANJO CINCO EMPEDRAR 157 M2 DE LA CALLE CAMPESINOS EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0860 8,635.00 PAGO DE LA ORDEN 0860 AL C. MIGUEL ANGEL NARANJO CINCO POR EMPEDRAR 157 M2 DE LA CALLE CAMPESINOS EN SAN MARTIN HIDALGO, PAGADO CON EL CHEQUE 1497 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

283 23/06/2017 MIGUEL ANGEL NARANJO CINCO EMPEDRAR 85 M2 DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0993 4,250.00 PAGO DE LA ORDEN 0993 AL C. MIGUEL ANGEL NARANJO CINCO POR EMPEDRAR 85 M2 DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN SAN MARTIN HIDALGO, PAGADO CON EL CHEQUE 1524 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

284 03/07/2017 MIGUEL ANGEL NARANJO CINCO EMPEDRAR 209 M2 DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 1017 10,450.00 PAGO DE LA ORDEN 1017 AL C. MIGUEL ANGEL NARANJO CINCO POR EMPEDRAR 209 M2 DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EN SAN MARTIN HIDALGO, PAGADO CON EL CHEQUE 1532 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

287 14/07/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2017 Orden Pago N° 1041 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 1041 AL C. ARNULFO RUIZ GALLARDO POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1535 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

285 12/07/2017 MIGUEL ANGEL NARANJO CINCO EMPEDRAR 102 M2 DE LA CALLE CAMPESINOS EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 1032 5,100.00 PAGO DE LA ORDEN 1032 AL C. MIGUEL ANGEL NARANJO CINCO POR EMPEDRAR 102 M2 DE LA CALLE CAMPESINOS EN SAN MARTIN HIDALGO, PAGADO CON EL CHEQUE 1534 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

286 14/07/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2017 Orden Pago N° 1043 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 1043 AL C. RAFAEL GARIBAY SOLORZANO POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1536 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

244 30/01/2017 MIGUEL ANGEL BUENROSTRO RUELASVIAJE DE PIEDRAS PARA LA CALLE FCO I MADERO EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA Orden Pago N° 0667 1,200.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1444 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

268 29/06/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017 Orden Pago N° 1008 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 1008 AL C. ARNULFO RUIZ GALLARDO POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1526 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

269 29/06/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017 Orden Pago N° 1009 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 1009 AL C. RAFAEL GARIBAY SOLORZANO POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1527 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30427 30/08/2017 JAIME DANIEL REYES VILLA SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 Orden Pago N° 1139 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 1139 AL C. JAIME DANIEL REYES VILLA POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1559 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30456 05/10/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA EN DIVERSAS COLONIAS DE SAN MARTIN HIDALGO LOS DIAS 6, 7, 9 Y 10 DE OCT 2017 Orden Pago N° 1220 920.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30456 05/10/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA APOYO EN EL VACTOR REALIZANDO SERVICIOS EN SAN MARTIN HIDALGO Y CRUCERO DE SANTA MARIA Orden Pago N° 1221 550.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30456 05/10/2017 ANGEL DURAN PEREZ REPARACION DE FUGA EN LA C. AVILA CAMACHO 218 EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA Orden Pago N° 1222 225.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30456 05/10/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN DIVERSAS COLONIAS DE SAN MARTIN HIDALGO LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE OCT 2017 Orden Pago N° 1223 330.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30456 05/10/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARACION DE FUGA EN LA C. CORREGIDORA FRENTE AL PUNTO, TEPEHUAJE DE MORELOS Orden Pago N° 1226 900.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30456 05/10/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA DESTAPAR DRENAJE EN C. INDEPENDENCIA Y COLON EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 1216 250.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30456 05/10/2017 LUIS MANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN DIVERSAS COLONIAS DE SAN MARTIN HIDALGO LOS DIAS 6, 7, 9 Y 10 DE OCT DE 2017 Orden Pago N° 1218 920.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30456 05/10/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA REPARACION DE FUGA EN TUBO ALIMENTADOR EN LA C. 16 DE SEP. CRUCERO DE SANTA MARIA Orden Pago N° 1206 270.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30456 05/10/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN DIVERSAS COLONIAS DE SAN MARTIN HIDALGO LOS DIAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DE OCTUBRE DE 2017 Orden Pago N° 1208 825.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30456 05/10/2017 LUIS MANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN DIVERSAS COLONIAS DE SAN MARTIN HIDALGO LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE OCTUBRE DE 2017 Orden Pago N° 1209 522.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30456 05/10/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA EN DIVERSAS COLONIAS DE SAN MARTIN HIDALGO LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE OCT DE 2017 Orden Pago N° 1212 522.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30456 05/10/2017 TEOFILO TELLEZ NAVARRO HACER 2 ROSCAS PARA TUBO DE 3" UTILIZADO EN EL TINACO DE AGUA DE JESUS MARIA Orden Pago N° 1207 250.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30435 13/10/2017 HERIBERTO GARCIA VALADEZ SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2017 Orden Pago N° 1225 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 1225 AL C. HERIBERTO GARCIA VALADEZ POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1575 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30456 05/10/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO REP DE RED DE DRENAJE EN CARR BARRA DE NAVIDAD Orden Pago N° 1205 247.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30431 02/10/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA EN DIVERSAS COLONIAS DE SAN MARTIN HIDALGO LOS DIAS 26, 27, 29 Y 30 DE SEP 2017 Orden Pago N° 1193 1,085.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1571 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30431 02/10/2017 ANGEL DURAN PEREZ REPARACION DE FUGA EN TUBO ALIMENTADOR EN CALLE CORREGIDORA, TEPEHUAJE DE MORELOS Orden Pago N° 1194 915.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1571 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30431 02/10/2017 ANGEL DURAN PEREZ INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE EN CALLE MOCTEZUMA Y 2O DE NOV EN TEPEHUAJE DE MORALES Orden Pago N° 1224 500.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1571 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30431 02/10/2017 TEOFILO TELLEZ NAVARRO CORTAR VIGAS Y SOLDAR TAPA DE CAJA DE VALVULAS PARA CALLE LAZARO CARDENAS EN SAN MARTIN Orden Pago N° 1200 200.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1571 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30431 02/10/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO DESTAPAR TOMA EN C. COLON N° 25, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 1204 585.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1571 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30431 02/10/2017 ABRAHAM PRECIADO NAVARRO SERVICIO DE SOLDADURA PARA QUITAR Y PONER UN PORTON DE 2 HOJAS Y METER LA GRUA PARA PINTAR EL TINACO DE AGUA EN SANTA CRUZ DE LAS FLORESOrden Pago N° 1188 1,000.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1571 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30431 02/10/2017 MARGARITO GONZALEZ GARCIA LIMPIEZA DEL POZO N° 1 DE IPAZOLTIC Orden Pago N° 1190 300.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1571 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30431 02/10/2017 LUIS MANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN DIVERSAS COLONIAS DE SAN MARTIN HIDALGO LOS DIAS 27, 29 Y 30 DE SEP 2017 Orden Pago N° 1191 1,005.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1571 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30431 02/10/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO INSTALKACION DE TUBERIA DE 8" CALLE MOCTEZUMA Orden Pago N° 1195 825.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1571 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30431 02/10/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO INSTALACION DE DESCARGA CON CALLE MOCTEZUMA Orden Pago N° 1299 500.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1571 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30434 13/10/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA REP DE DESCARGA EN MORELOS # 28 Orden Pago N° 1229 540.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30434 13/10/2017 GABRIEL LOPEZ VARGAS LIMPIEZA DEL POZO # 1 SMH Orden Pago N° 1230 300.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30434 13/10/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REP DE FUGA EN PRIV. ELIAS NANDINO Orden Pago N° 1231 180.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30434 13/10/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REP DE FUGA EN TUBO ALIMENTADOR DEL TANQUE Orden Pago N° 1232 135.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30434 13/10/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA APOYO A INSTALACION DE REBOMBEO Orden Pago N° 1233 360.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30434 13/10/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA EN VARIOS DOMICILIOS Orden Pago N° 1234 810.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30434 13/10/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN DOMICILIOS VARIOS Orden Pago N° 1235 880.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30434 13/10/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARACION DE FUGA EN CALLE MOCTEZUMA 15, TEPEHUAJE DE MORELOS Orden Pago N° 1240 225.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30434 13/10/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN DOMICILIOS VARIOS Orden Pago N° 1227 810.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30434 13/10/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA REP DE FUGA EN ABASOLO Orden Pago N° 1228 700.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30434 13/10/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REP DE FUGA EN TUBO ALIMENTADOR ALDAMA # 61 Orden Pago N° 1244 225.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30434 13/10/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN DOMICILIOS VARIOS Orden Pago N° 1246 935.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30434 13/10/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REP DE TOMA TAPADA EN JUAREZ # 97 Orden Pago N° 1253 150.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30467 30/11/2017 CARLOS ALBERTO ROSALES MORAN CUBRIR VACACIONES A LA POCERA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDAS DE BUENAVISTA DEL 31 DE OCT AL 14 DE NOV DE 2017 Orden Pago N° 1340 633.14 PAGO DE LA ORDEN 1340 AL C. CARLOS ALBERTO ROSALES MORAN POR CUBRIR VACACIONES A LA POCERA OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDAS DE BUENAVISTA, PAGADO CON CHEQUE 1592 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30464 14/11/2017 HERIBERTO GARCIA VALADEZ SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 Orden Pago N° 1585 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 1307 AL C. HERIBERTO GARCIA VALADEZ POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1585 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30465 29/11/2017 HERIBERTO GARCIA VALADEZ SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 Orden Pago N° 1346 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 1346 AL C. HERIBERTO GARCIA VALADEZ POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1589 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30462 01/11/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO DESTAPAR DRENAJE EN RASTRO MUNICIPAL Orden Pago N° 1287 225.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30462 01/11/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO APOYO CON EL VACTOR DESTAPANDO EL DRENAJE EN EL RASTRO MUNICIPAL Orden Pago N° 1293 90.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30462 01/11/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA INSTALACION DE TUBERIA PARA TOMA DE AGUA EN C. MOCTEZUMA Y LOPEZ MATEOS EN LAZARO CARDENAS Orden Pago N° 1263 270.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30462 01/11/2017 ANGEL DURAN PEREZ REPARACION DE FUGA EN TUBO ALIMENTADOR EN CALLE AQUILES SERDAN EN BUENAVISTA Orden Pago N° 1264 315.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30462 01/11/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARACION DE DRENAJE TAPADO EN C. VENUSTIANO CARRANZA EN LOS VERGARA Orden Pago N° 1262 90.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30462 01/11/2017 GABRIEL LOPEZ VARGAS APOYO EN LA REPARACION DE LA LINEA DE LUZ DEL DEL POZO 1 EN SMH Orden Pago N° 1267 300.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30462 01/11/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES COLONIAS DE SAN MARTIN HIDALGO LOS DIAS 30, 31 DE OCT, 1 Y 3 DE NOV DE 2017 Orden Pago N° 1278 440.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30462 01/11/2017 LUIS MANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES COLONIAS DE SAN MARTIN HIDALGO LOS DIAS 27, 28 Y 30 DE OCT DE 2017 Orden Pago N° 1279 837.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30462 01/11/2017 LUIS MANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES COLONIAS DE SAN MARTIN HIDALGO LOS DIAS 31 DE OCT 1 DE NOV DE 2017 Orden Pago N° 1280 412.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30462 01/11/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO APOYO EN EL CUIDADO (VELACION) DE LA BOMBA DEL REBOMBEO QUE SE INSTALÓ EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALO DEL 16 AL 31 DE OCT DE 2017Orden Pago N° 1281 1,600.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30462 01/11/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA EN DIVERSAS COL DE SAN MARTIN DE HIDALGO LOS DIAS 28, 30, 31 Y 1 DE NOV DE 2017 Orden Pago N° 1282 1,112.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30462 01/11/2017 J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE APOYO EN LA INSTALACION DE VIDRIOS EN EL POZO 6 EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 1283 180.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30458 30/10/2017 HERIBERTO GARCIA VALADEZ SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 Orden Pago N° 1256 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 1256 AL C. HERIBERTO GARCIA VALADEZ POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1578 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30462 01/11/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REP DE FUGA EN TUBO ALIMENTADOR EN LOPEZ MATEOS Orden Pago N° 1327 500.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30462 01/11/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REP DE LINEA DE DRENAJE EN EL RASTRO MUNICIPAL Orden Pago N° 1295 180.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30462 01/11/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1294 975.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1581 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

30520 01/02/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA LOS DIAS 27, 28, 30 Y 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGOOrden Pago N° 7388 940.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30520 01/02/2017 ANGEL DURAN PEREZ INSTALACION DE TOMA DE AGUA EN C- VICENTE GRO 19, LOS VERGARA Orden Pago N° 0677 270.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30520 01/02/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REPARACION DE FUGA EN LA C. HERIBERTO GARZA EN SMH Orden Pago N° 0679 90.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30520 01/02/2017 LUIS MANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA LOS DIAS 26 Y 28 DE ENERO 17 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH Orden Pago N° 0680 385.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30520 01/02/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA LOS DIAS 21 Y 22 DE FEB DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH Orden Pago N° 0720 292.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30520 01/02/2017 TEOFILO TELLEZ NAVARRO ELABORACION DE TUERCA Y REPARACION DE TORNILLO DE LA LLAVE DE PASO DEL POZO 1 DE BUENAVISTA Orden Pago N° 0687 350.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30520 01/02/2017 ANGEL DURAN PEREZ REPARACION DE FUGA EN LA C. ZACARIAS RUBIO EN SMH Orden Pago N° 0682 270.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30520 01/02/2017 MARTIN RAMIREZ REAL REPARTO DE AGUA LOS DIAS 27, 30 Y 31 DE ENERO Y 01, 03 DE FEBRERO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH Orden Pago N° 0690 935.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30520 01/02/2017 MARTIN RAMIREZ REAL REPARTO DE AGUA LOS DIAS 04 Y 06 DE FEBRERO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH Orden Pago N° 0691 960.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30520 01/02/2017 LUIS MANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EL 07 DE FEBRERO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH Orden Pago N° 0692 220.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30521 01/02/2017 GUSTAVO RAMOS MENDOZA 4 MACHUELOS Y 2 REGISTROS DE VALVULAS EN LA C. ZARAGOZA. CRUCERO DE SANTA MARIA Orden Pago N° 0673 1,900.00 PAGO DE LA ORDEN 0673 AL C. GUSTAVO RAMOS MENDOZA POR REALIZAR 4 MACHUELOS Y 2 REGISTROS DE VALVULAS EN LA C. ZARAGOZA, CRUCERO, PAGADA CON EL CHEQUE 1450 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30530 09/02/2017 LUIS MANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA LOS DIAS 09, 10 Y 13 DE FEB 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0703 522.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1451 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30530 09/02/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA REPARTO DE AGUA LOS DIAS 02, 14 Y 15 DE FEB 2017 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH Orden Pago N° 0706 180.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1451 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30530 09/02/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA LOS DIAS 02, 14, 15 Y 16 DE FEB 2017 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH Orden Pago N° 0707 770.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1451 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30530 09/02/2017 MARTIN RAMIREZ REAL REPARTO DE AGUA LOS DIAS 11 Y 17 DE FEB DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0710 880.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1451 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30530 09/02/2017 MARTIN RAMIREZ REAL REPARTO DE AGUA LOS DIAS 18 Y 20 DE FEB DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0711 732.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1451 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30530 09/02/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA LOS DIAS 27, 30 Y 31 DE ENE 2017 Y 01, 03 DE FEB DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0695 715.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1451 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30530 09/02/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA LOS DIAS 07, 08 Y 10 DE FEB DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0696 522.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1451 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30530 09/02/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REPARTO DE AGUA LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE FEB DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0698 135.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1451 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30530 09/02/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ INSTALACION DE TOMA DE AGUA EN C. MANUEL M. DIEGUEZ EN SMH Orden Pago N° 0699 135.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1451 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30530 09/02/2017 ANGEL DURAN PEREZ INTALACION DE TOMA DE AGUA EN C. LIBERTAD Y SIMON BOLIVAR EN SMH Orden Pago N° 0700 360.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1451 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30530 09/02/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA REPARACION DE FUGA EN LA C. HEROES MEXICANOS N° 12 EN SMH Orden Pago N° 0701 135.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1451 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30538 20/02/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA 20, 21, 22 Y 23 DE FEB 2017 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH Orden Pago N° 0713 770.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1454 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30538 20/02/2017 LUIS MANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE FEB 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0714 577.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1454 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30538 20/02/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO REPARTO DE AGUA EL DIA 22 DE FEB 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0717 157.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1454 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30538 20/02/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO REBOMBEAR AGUA DEL RIO DE SAN MARTIN HIDALGO POR LA CALLE JUAREZ Orden Pago N° 0716 180.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1454 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30538 20/02/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO REPARACION DE FUGA EN LA C. 5 DE MAYO EN BUENAVISTA Orden Pago N° 0715 90.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1454 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30538 20/02/2017 ANGEL DURAN PEREZ REPARACION DE FUGA EN C. VALLADOLID EN EL TEPEHUAJE Orden Pago N° 0718 180.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1454 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30538 20/02/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA LOS DIAS 17, 18 Y 20 DE FEB DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH Orden Pago N° 0719 787.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1454 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30538 20/02/2017 ANGEL DURAN PEREZ RESTABLECER CUCHILLAS EN LA BOMBA DE LA PRESA DE SAN GERONIMO Orden Pago N° 0724 125.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1454 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30538 20/02/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA INSTALACION DE TUBOS DE DRENAJE EN LA C. HERIBERTO GARZA EN SAN MARTIN Orden Pago N° 0725 540.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1454 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30538 20/02/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO REPARACION DE DESCARGA EN LA ESC PRIMARIA DIEGO RIVERA EN EL CRUCERO Orden Pago N° 0726 225.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1454 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30538 20/02/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO REPARTO DE AGUA EL DIA 17 DE FEB 2017 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH Orden Pago N° 0712 157.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1454 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30538 20/02/2017 JULIO EVERARDO HERNANDEZ ZEPEDAELABORACION DE MACHUELOS Y REGISTROS EN C. HERIBERTO GARZA EN SAN MARTIN Orden Pago N° 0688 1,000.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1454 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30530 09/02/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA LOS DIAS 10, 11 Y 17 DE FEB 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0708 760.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1451 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30530 09/02/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA LOS DIAS 2, 4, 6, Y 8 DE FEB 17 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH Orden Pago N° 0693 980.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1451 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30641 10/04/2017 TEOFILO TELLEZ NAVARRO HACER 8 ROSCAS PARA TUBO DE 3" PARA DIVERSAS REPARACIONES DE SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0820 1,100.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1485 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30641 10/04/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO APOYO CON EL VACTOR PARA SUCCIONAR LA FOSA DE LA C. MOCTEZUMA Y PIPILA EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0822 90.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1485 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30641 10/04/2017 LUIS MANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA LOS DIAS 08, 10 Y 11 DE ABR 17 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH Orden Pago N° 0828 975.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1485 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30641 10/04/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO REPARTO DE AGUA LOS DIAS 07, 08, 10 Y 11 DE ABR 17 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH Orden Pago N° 0829 985.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1485 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30641 10/04/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ DESTAPAR DRENAJE DE LA C. RIO VISTA 59, EN SMH Orden Pago N° 0824 360.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1485 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30641 10/04/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA REPARACION DE FUGA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0823 200.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1485 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30641 10/04/2017 TEOFILO TELLEZ NAVARRO HACER 8 ROSCAS PARA TUBOS DE 3" PARA EL POZO DE CAMAJAPITA Orden Pago N° 0825 1,100.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1485 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30641 10/04/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA LOS DIAS 05, 06, 07 Y 11 DE ABR 17 EN LA COL LLANO CHICO EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0826 762.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1485 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30641 10/04/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA CAMBIAR CABLEADO PARA LA ROTACION DE LA BOMBA DE LAGUNILLAS Orden Pago N° 0827 135.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1485 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30649 24/04/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA INSTALACION DE RED DEDRENAJE EN LA C. PROLONGACION OCAMPO, TEPEHUAJE Orden Pago N° 0835 540.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1489 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30649 24/04/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA LLEVAR A GDL A REPARAR EL SINFIN DE LA PIPA RENTADA Orden Pago N° 0836 180.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1489 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30649 24/04/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA DESTAPAR DRENAJE DE LA C. INDEPENDENCIA 148, EN SMH Orden Pago N° 0837 270.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1489 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30649 24/04/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO INSTALACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN C. PRIVADA COLON EN SMH Orden Pago N° 0838 495.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1489 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30649 24/04/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO ELABORACION DE CAJA DE VALVULAS EN C. CAMPESINOS, SMH Orden Pago N° 0839 500.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1489 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30649 24/04/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO ELABORACION DE LA BASE DE LA CAJA DE VALVULAS EN C. CAMPESINOS, SMH Orden Pago N° 0840 315.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1489 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30649 24/04/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REPARTO DE AGUA EL DIA 19 DE ABR 17 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0841 202.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1489 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30649 24/04/2017 ANGEL DURAN PEREZ INSTALACION DE TUBERI EN EL POZO 1 DE CAMAJAPITA Orden Pago N° 0842 450.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1489 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30649 24/04/2017 ANGEL DURAN PEREZ INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA EN LA C. PROLONGACION OCAMPO EN SMH Orden Pago N° 0843 540.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1489 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30649 24/04/2017 ANGEL DURAN PEREZ INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE EN LA C. LIBERTAD 8 EN SMH Orden Pago N° 0844 550.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1489 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30649 24/04/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN C. NDEPENDENCIA, SMH Orden Pago N° 0845 500.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1489 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30649 24/04/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REPARTO DE AGUA LOS DIAS 17, 18, 19 DE ABR 17 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0846 1,567.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1489 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30649 24/04/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO REPARACION DE DESCARGA DE DRENAJE EN C. MARTIN HUITZINGARIN EN SMH Orden Pago N° 0848 180.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1489 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30649 24/04/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REPARTO DE AGUA LOS DIAS 20 Y 21 DE ABR 17 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0847 997.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1489 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30649 24/04/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA LOS DIAS 17, 19, 20 Y 21 DE ABR 17 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0830 770.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1489 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30649 24/04/2017 LUIS MANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA LOS DIAS 20 Y 21 DE ABR 17 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0831 440.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1489 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30649 24/04/2017 LUIS MANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA LOS DIAS 17,18 Y 191 DE ABR 17 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0832 660.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1489 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30649 24/04/2017 ROSENDO ROJAS RODRIGUEZ REPARTO DE AGUA LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE ABR 17 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0833 660.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1489 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30610 28/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 LTS PINTURA,1 BROCHA DE 2 1/2", 1 LTS DE THINER, 2.60 DE CADENA, 2 CANDADOS Factura N° 13349 667.02 PAGO DE LA FACTURAS 13339,13341,13345,13346,13348,13349,13408,13410,13411,13413,13415 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA UTILIZADOS EN DIVERSOS SEVICIOS, PAGADA CON TRANSFERENCIA 0027270017 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA.

30603 28/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TAPA BROCAL, 2 CARRETILLAS DE ARENA Y .50 DE CEMENTO , CALLE REVOLUCION EN BUENAVISTA Factura N° 13414 1,660.00 PAGO DE LAS FACTURAS 13342,13343 Y13414 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR COMPRA DE 1 TAPA BROCAR PARA LA CALLE REVOLUCION EN BUENAVISTA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 00272700525 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30601 17/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TAPA PARA REGISTRO PARA DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN IPAZOLTIC Factura N° 13287 380.00 PAGO DE FACTURAS 13287 Y 13313 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR COMPRA DE 1 TAPA PARA REGISTRO PARA DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN IPAZOLTIC, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0018915026 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30601 17/04/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 CARRETES DE HILO PARA GUIRO EN LA PTAR Factura N° 13313 90.02 PAGO DE FACTURAS 13287 Y 13313 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO, POR COMPRA DE 1 TAPA PARA REGISTRO PARA DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN IPAZOLTIC, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0018915026 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30671 03/04/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REPARACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA DE LA C. VIZCAINO EN EL RANCHITO Orden Pago N° 0800 360.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1483 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30671 03/04/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ INSTALACION DE 1 JARRO DE AGUA EN LA SALIDA DEL TANQUE ELEVADO DE EL RANCHITO Orden Pago N° 0799 800.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1483 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30671 03/04/2017 ANGEL DURAN PEREZ REVISION DE LLAVE DE PASO DEL POZO N° 2 DE SAN MARTIN HGO Orden Pago N° 0801 180.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1483 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30671 03/04/2017 ANSELMO GONZALEZ ROBLES INSTALACION DE LA BASE DEL POZO N° 2 EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0790 1,500.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1483 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30671 03/04/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO SONDEAR LINEA DE AGUA EN LA CALLE REVOLUCION 194, COL DEL VALLE, SAN MARTIN HGO Orden Pago N° 0804 90.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1483 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30671 03/04/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO LIMPIEZA DE DRENAJE EN LA CALLE FCO I MADERO EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA Orden Pago N° 0805 450.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1483 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30671 03/04/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REPARACION DE FUGA EN LA C. RIO VISTA EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0808 250.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1483 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30652 26/04/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REPARTO DE AGUA LOS DIAS 24, 25, 26 Y 27 DE ABR 17 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0853 900.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1491 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30652 26/04/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARTO DE AGUA LOS DIAS 24, 25, 26 Y 27 DE ABR 17 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0854 810.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1491 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30652 26/04/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA REPARTO DE AGUA LOS DIAS 12 Y 13 DE ABR 17 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0855 590.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1491 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30652 26/04/2017 ANGEL DURAN PEREZ REINSTALACION DE TOMA DE AGUA EN C. CAMPESINOS 49, SMH Orden Pago N° 0849 337.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1491 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30652 26/04/2017 LUCIANO FLORES ZEPEDA MANEJAR LA RETROEXCAVADORA DEL H AYTO (07 HRS EN PRIV OCAMPO TEPEHUAJE Y 5 HRS EN EL SALITRE) Orden Pago N° 0850 756.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1491 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30652 26/04/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA LOS DIAS 24, 26 Y 28 ABR 17 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0856 405.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1491 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30675 12/04/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2017 Orden Pago N° 1452 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 1452 AL C. ARNULFO RUIZ GALLARDO POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1487 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30671 03/04/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO REPARTO DE AGUA LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE ABR 17 EN LA COL LLANO CHICO EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0816 450.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1483 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30671 03/04/2017 LUCIANO FLORES ZEPEDA 5 HRS DE MANEJAR LA RETROEXCAVADORA DEL H AYTO Orden Pago N° 0810 315.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1483 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30671 03/04/2017 MARGARITO GONZALEZ GARCIA REPARACION DE LA MALLA DEL POZO DE IPAZOLTIC Orden Pago N° 0811 150.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1483 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30671 03/04/2017 LUIS MANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA LOS DIAS 31 MAR 17 Y 01 Y 04 DE ABR 17 Orden Pago N° 0814 925.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1483 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30671 03/04/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA LOS DIAS 28, 29 Y 30 Y 31 DE MAR Orden Pago N° 0817 955.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1483 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30671 03/04/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA LOS DIAS 01, 03 Y 04 DE ABR 17 Orden Pago N° 0818 980.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1483 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30671 03/04/2017 ANGEL DURAN PEREZ INTALACION DE VALVULAS IMPULSORAS DE AIRE EN LA LOC DE LAGUNILLAS Orden Pago N° 0819 600.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1483 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30671 03/04/2017 ANTONIO ZARATE RUBIO REPARACION DE LA BAILARINA DE LA CUADRILLA DE ANGEL DURAN Orden Pago N° 0806 420.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1483 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017.

30722 29/08/2017 EDUARDO ZAVALA CANO 1 EMBOBINADO DE 10 HP Y 2 BALEROS 6208 Factura N° 510 4,756.00 PAGO DE LA FACTURA 510 A EDUARDO ZAVALA CANO, POR CONCEPTO DE 1 ENBOBINADO DE 10 HP Y 2 BALEROS 6208, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0009043008 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.

30757 02/05/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REPARTO DE AGUA EL 01 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0870 510.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1498 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30757 02/05/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REPARTO DE AGUA EL 02 Y 03 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0871 632.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1498 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30757 02/05/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARTO DE AGUA EL 01 Y 02 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0872 717.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1498 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30757 02/05/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARTO DE AGUA EL 03 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0873 225.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1498 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30757 02/05/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA RECOGER ESCOMBRO DE LA CALLE CAMPESINOS Y LOS SITIOS EN SMH Orden Pago N° 0874 155.25 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1498 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30757 02/05/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA FUGA EN TUBO ALIMENTADOR EN LA LOC DE LAGUNILLAS Orden Pago N° 0863 1,050.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1498 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30757 02/05/2017 TEOFILO TELLEZ NAVARRO REALIZAR 8 ROSCAS PARA TUBO DE AGUA DE 4" PARA BOMBA DE SAN JACINTO Orden Pago N° 0862 1,300.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1498 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30757 02/05/2017 ANGEL DURAN PEREZ REPARACION DE TUBERIA EN LA LINEA DEL POZO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LAGUNILLAS Orden Pago N° 0865 900.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1498 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30757 02/05/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO REPARTO DE AGUA LOS DIAS 12, 13, 17 Y 18 DE ABR DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0866 715.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1498 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30757 02/05/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO DESTAPAR Y CONECTAR TOMA DE AGUA EN C. SAN JUAN DE LETRAN 15, LABOR DE MEDINA Orden Pago N° 0878 202.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1498 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30757 02/05/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA LOS DIAS 02 Y 03 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH Orden Pago N° 0880 330.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1498 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30757 02/05/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA LOS DIAS 05 Y 06 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH Orden Pago N° 0881 960.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1498 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30761 08/05/2017 RAFAEL MEDINA MORALES CHECAR CALIDAD DEL AGUA Y TOMAR MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA EN LOS POZOS DEL SIAPASAN Orden Pago N° 0882 112.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1500 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30761 08/05/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA DESTAPAR TOMA DE AGUA EN C. LIBERTAD N° 28, SMH Orden Pago N° 0886 270.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1500 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30761 08/05/2017 ANGEL DURAN PEREZ INSTALAR LA BOMBA DEL POZO N° 1 DE SAN JACINTO Orden Pago N° 0885 900.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1500 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30761 08/05/2017 LUIS MANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EL DIA 05 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH Orden Pago N° 0888 480.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1500 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30761 08/05/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH Orden Pago N° 0889 330.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1500 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30761 08/05/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REPARTO DE AGUA LOS DIAS 04, 05 Y 08 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH Orden Pago N° 0890 1,005.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1500 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30761 08/05/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REPARTO DE AGUA EL DIA 09 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH Orden Pago N° 0891 110.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1500 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30761 08/05/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARTO DE AGUA LOS DIAS 04, 06, 08 Y 09 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH Orden Pago N° 0892 985.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1500 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30761 08/05/2017 LUIS MANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA LOS DIAS 02, 03 Y 04 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH Orden Pago N° 0887 715.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1500 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30757 02/05/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA INSTALACION DE TOMA NUEVA DE AGUA Y DESCARGA EN PROL REFORMA 23, TEPEHUAJE Orden Pago N° 0875 225.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1498 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30757 02/05/2017 LUCIANO FLORES ZEPEDA APOYO EN EL MANEJO DE LA RETROEXCAVADORA DEL H AYTO EN DIVERSAS EXCAVACIONES DEL SIAPASAN Orden Pago N° 0868 567.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1498 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30757 02/05/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO INSTALACION DE RED DE AGUA EN SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0869 270.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1498 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30761 08/05/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA REPARTO DE AGUA EL DIA 13 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0898 450.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1500 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30761 08/05/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA REPARTO DE AGUA EL DIA 15 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0899 270.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1500 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30761 08/05/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA EL DIA 13 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0900 540.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1500 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30761 08/05/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO REPARACION DE FUGA EN TUBO ALIMENTADOR EN LA C. GUTIERREZ N° 1, LAZARO CARDENAS Orden Pago N° 0911 90.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1500 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30761 08/05/2017 JOSE MARIA ESCOBAR LUQUIN REPARTO DE AGUA EL DIA 05 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0895 440.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1500 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30761 08/05/2017 JOSE MARIA ESCOBAR LUQUIN REPARTO DE AGUA LOS DIAS 02, 03 Y 04 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0894 715.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1500 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30764 16/05/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN EL PTAR S POR LAS TARDES PARA ACOMODAR EL CUARTO DE LOS SOPLADORES Orden Pago N° 0896 1,000.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1505 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30764 16/05/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REPARTO DE AGUA LOS DIAS 15, 16, 17 Y 18 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0907 850.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1505 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30764 16/05/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARTO DE AGUA LOS DIAS 15, 16, 17 Y 18 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0908 765.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1505 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30764 16/05/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REPARACION DE FUGA EN LA C. EMILIANO ZAPATA 36, COL LA LOMA EN SMH Orden Pago N° 0909 250.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1505 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30775 25/05/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA ACOMODAR ALAMBRADO DEL POZO DE BUENVISTA Orden Pago N° 0922 335.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1507 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30775 25/05/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO DESTAPAR DRENAJE TAPADO EN LA C. LIBERTAD 41, EN SMH Orden Pago N° 0929 180.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1507 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30775 25/05/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARTO DE AGUA LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH Orden Pago N° 0916 630.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1507 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30775 25/05/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH CFDI 0918 742.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1507 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30775 25/05/2017 ANGEL DURAN PEREZ REPARACION DE LA LINEA DE AGUA EN LA C. LAZARO CARDENAS (LA CORONILLA) EN SANTA CRUZ Orden Pago N° 0919 180.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1507 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30775 25/05/2017 MARIA GUADALUPE BEAS FIGUEROA HACER SOSTEN DE TUBO DE 6" PARA LA PTAR'S, SOLDAR BARILLA Y HACER BARRENOS PARA PIPA Orden Pago N° 0921 450.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1507 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30764 16/05/2017 ANGEL DURAN PEREZ REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA C. FCO I MADERO 2, EN EL CRUCERO Orden Pago N° 0912 400.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1505 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30764 16/05/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO REPARACION E INTALACION DE VENTANAS EN EL CUARTO DE LOS SOPLADORES DE LA PTAR S Orden Pago N° 0901 900.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1505 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30764 16/05/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA LOS DIAS 11, 15, 16, 17 Y 19 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0903 605.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1505 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30764 16/05/2017 ANGEL DURAN PEREZ REINSTALACION DE UNA VALVULA REGULADORA EN LA C. FCO I MADERO EN IPAZOLTIC Orden Pago N° 0904 315.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1505 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30764 16/05/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARTO DE AGUA EL DIA 20 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO, SMH Orden Pago N° 0917 425.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1505 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30782 31/05/2017 ANGEL DURAN PEREZ RECOGER ESCOMBRO Y LODOS EN EL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL EN SMH Orden Pago N° 0941 180.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1513 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30775 25/05/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA LOS DIAS 20 Y 22 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH Orden Pago N° 0913 757.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1507 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30775 25/05/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA LOS DIAS 22, 23 Y 25 DE MAYO DE 2017 EN LA COL LLANO CHICO EN SMH Orden Pago N° 0914 660.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1507 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30782 31/05/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO REPARACION DE FUGA EN C. REVOLUCION, IPAZOLTIC Orden Pago N° 0930 135.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1513 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30782 31/05/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA DESTAPAR DRENAJE EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SMH Orden Pago N° 0936 540.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1513 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30863 26/06/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO RECOJER ESCOBRO EN CALLE ELIAS CALLES, SMH Orden Pago N° 1007 90.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1525 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30863 26/06/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1015 605.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1525 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30863 26/06/2017 OLGA LETICIA VAZQUEZ ARANDA ESPARCIMIENTO DE GRAVA EN EL POZ 1 BUENAVISTA Orden Pago N° 1003 350.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1525 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30863 26/06/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN SMH Orden Pago N° 1011 880.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1525 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30863 26/06/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1012 805.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1525 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30863 26/06/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1013 975.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1525 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30856 16/06/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REPARTO DE AGUA COL LLANO CHICO Orden Pago N° 0981 1,035.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1521 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30856 16/06/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA REPARACION DE FUGA CALLE OBREGON 74 Orden Pago N° 0982 250.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1521 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30856 16/06/2017 ANGEL DURAN PEREZ REPARTO DE AGUA COL DEL VALLE Orden Pago N° 0984 200.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1521 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30856 16/06/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA COL DEL VALLE Orden Pago N° 0987 660.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1521 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30856 16/06/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA COL DEL VALLE Orden Pago N° 0988 440.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1521 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30856 16/06/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO INTERCONEXION A RED MPAL POZO 7 Orden Pago N° 0989 900.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1521 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30856 16/06/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO INTERCONEXION A RED MPAL POZO 7 Orden Pago N° 0990 720.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1521 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30856 16/06/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA COL DEL VALLE Orden Pago N° 0991 220.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1521 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30856 16/06/2017 MARTIN RAMIREZ REAL INTERCONEXION A RED MPAL POZO 7 Orden Pago N° 0992 520.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1521 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30856 16/06/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO INTERCONEXION A RED MPAL POZO 7 Orden Pago N° 0994 540.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1521 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30856 16/06/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARTO DE AGUA COL LLANO CHICO Orden Pago N° 0995 337.50 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1521 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30856 16/06/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REPARTO DE AGUA COL LLANO CHICO Orden Pago N° 0997 772.50 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1521 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30856 16/06/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO REP DE DRENAJE TAPADO EN CALLE ROJO GOMEZ, SMH Orden Pago N° 0996 700.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1521 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30856 16/06/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REP DE DRENAJE TAPADO EN CALLE COLON, SMH Orden Pago N° 0999 225.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1521 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30856 16/06/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REP. DRENAJE TAPADO ALDAMA , STA CRUZ DE LAS FLORES Orden Pago N° 1001 250.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1521 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30856 16/06/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA REUBICACION DE TOMA EN CALLE 5 DE MAYO #195, SMH Orden Pago N° 1002 202.50 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1521 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30856 16/06/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO REP DE DRENAJE TAPADO CALLE ANDRES TERAN,LABOR DE MED Orden Pago N° 1006 135.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1521 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30856 16/06/2017 ANGEL DURAN PEREZ REP DE DAÑO EN SISTEMA ELECRICO POZO 1 BUENAVISTA Orden Pago N° 1000 500.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1521 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30856 16/06/2017 ANGEL DURAN PEREZ REP EN FUGA DE TUBO ALIMENTADOR, POZO 1 IPAZOLTIC Orden Pago N° 998 135.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1521 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30853 09/06/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN COL DEL VALLE Orden Pago N° 0978 110.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1517 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30853 09/06/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN COL DEL VALLE Orden Pago N° 0977 1,017.50 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1517 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30853 09/06/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARTO DE AGUA EN COL DEL VALLE Orden Pago N° 0979 810.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1517 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30853 09/06/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARTO DE AGUA EN COL DEL VALLE Orden Pago N° 0980 450.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1517 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30853 09/06/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO REP DE DRENAJE TAPADO EN GLADIOLAS 7 Orden Pago N° 0983 180.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1517 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30853 09/06/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 0960 737.50 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1517 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30853 09/06/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 0961 720.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1517 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30853 09/06/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 0962 892.50 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1517 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30853 09/06/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 0963 742.50 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1517 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30853 09/06/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REPARACION DE DRENAJE CALLE ZACARIAS RUBIO Orden Pago N° 0964 250.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1517 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30853 09/06/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO FUGA EN TUBO ALIMENTADOR EN EL TANQUE Orden Pago N° 0965 125.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1517 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30853 09/06/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REPARACION DE TOMA TAPADA, CALLE 5 DE MAYO Orden Pago N° 0967 135.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1517 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30853 09/06/2017 ANGEL DURAN PEREZ DRENAJE TAPADO, MARTIN HUITZINGARI Orden Pago N° 0968 700.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1517 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30853 09/06/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA COL LLANO CHICO Orden Pago N° 0969 605.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1517 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30853 09/06/2017 ANGEL DURAN PEREZ REPARACION DE FUGA EN TOMA CALLE SOLIDARIDAD Orden Pago N° 0971 180.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1517 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30853 09/06/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO REP. DE LINEA DE DRENAJE Orden Pago N° 0972 180.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1517 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30853 09/06/2017 ANGEL DURAN PEREZ REP DE DRENAJE TAPADA Orden Pago N° 0973 405.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1517 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30829 01/06/2017 ANGEL DURAN PEREZ REPARACION DE DRENAJE EN FEDERACION 60 Orden Pago N° 0952 270.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1514 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30829 01/06/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN COLO LLANO CHICO Orden Pago N° 0955 990.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1514 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30829 01/06/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN COLO LLANO CHICO Orden Pago N° 0956 220.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1514 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30829 01/06/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA EN COLO LLANO CHICO Orden Pago N° 0958 907.50 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1514 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30829 01/06/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REPARACION DE FUGA EN CONSTITUYENTES,SMH Orden Pago N° 0949 250.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1514 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30829 01/06/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REPARACION DE DREANJE TAPADA EN CALLE COLON E INDEPENDENCIA EN SMH Orden Pago N° 0940 250.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1514 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30829 01/06/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA COL LLANO CHICO Orden Pago N° 0944 770.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1514 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30829 01/06/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 0943 990.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1514 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30829 01/06/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA COL LLANO CHICO Orden Pago N° 0945 1,117.50 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1514 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30829 01/06/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO REPARACION DE DESCARGA EN CALLE AVILA CAMACHO EN CRO DE STA MARIA Orden Pago N° 0942 180.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1514 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30829 01/06/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REPARTO DE AGUA 10 HORAS EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 0946 450.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1514 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30829 01/06/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARTO DE AGUA 19.5 HORAS EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 0947 877.50 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1514 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30829 01/06/2017 ANGEL DURAN PEREZ RAPARACION DE DRENAJE EN MERCADO MUNICIPAL Orden Pago N° 0948 300.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1514 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30829 01/06/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO REPARARCION DE TOMA TAPADA EN TANQUE IPAZOLTIC Orden Pago N° 0959 90.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1514 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30927 01/08/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REPARACION DE DRENAJE TAPADO EN MORELOS , SMH Orden Pago N° 1081 300.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30901 24/07/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA LA CALLE PORFIRIO DIAZ Factura N° 14139 1,499.88 PAGO DE LAS FACTURAS 14139,14144,14145,14170,14233,14234 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y MATERIAL PARA CONSTRUCCION, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0050916006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30907 27/07/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN COL DEL VALLE Orden Pago N° 1046 460.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1539 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30907 27/07/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1075 517.50 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1539 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30907 27/07/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1059 587.50 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1539 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30927 01/08/2017 ANGEL DURAN PEREZ REP DE TOMA TAPADA EN JUAREZ #116B,SMH Orden Pago N° 1088 250.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30927 01/08/2017 ANGEL DURAN PEREZ REP DE DRENAJE TAPADO EN RUIZ CORTINEZ ,CRO DE STA MARIA Orden Pago N° 1089 400.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30927 01/08/2017 ANGEL DURAN PEREZ REP. DE FUGA EN MATAMOROS #39, SMH Orden Pago N° 1090 540.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30927 01/08/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REP DE FUGA EN RIO VISTA # 19,SMH Orden Pago N° 1082 360.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30927 01/08/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1091 550.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30927 01/08/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA REP DE DRENAJE TAPADO EN CARRT BARRA DE NAVIDAD,CRO Orden Pago N° 1092 400.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30927 01/08/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS,SMH Orden Pago N° 1093 180.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30927 01/08/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARTO DE AGUA EN LLANO CHICO Orden Pago N° 1094 405.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30927 01/08/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA REP DE FUGA EN TUBO ALIMENTADOR EN EMILIANO ZAPATA # 35 SMH Orden Pago N° 1095 500.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30927 01/08/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REP DE AGUA EN DIFERENTES DOMILICILIOS,SMH Orden Pago N° 1096 880.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30927 01/08/2017 JOSE MARIA ESCOBAR LUQUIN REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS EN SMH Orden Pago N° 1098 990.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30927 01/08/2017 JOSE MARIA ESCOBAR LUQUIN REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS EN SMH Orden Pago N° 1099 440.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30927 01/08/2017 JOSE MARIA ESCOBAR LUQUIN REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS EN SMH Orden Pago N° 1100 660.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30927 01/08/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN MERCADO MUNICIPAL SMH Orden Pago N° 1124 360.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30898 17/07/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA REP DE DRENAJE TAPADO EN CENTRO DE REHABILITACION Orden Pago N° 1063 405.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30898 17/07/2017 ANGEL DURAN PEREZ REHUBICACION DE TOMA EN 27 DE SEPT #119 Orden Pago N° 1064 315.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30898 17/07/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO REPARTO DE AGUA EN COL DEL VALLE Orden Pago N° 1066 1,040.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30898 17/07/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN COL DEL VALLE Orden Pago N° 1067 820.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30898 17/07/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN COL DEL VALLE Orden Pago N° 1068 440.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30898 17/07/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1069 842.50 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30898 17/07/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA REP DE DESCARGA EN REVOLUCION #49, SMH Orden Pago N° 1062 250.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30898 17/07/2017 ANGEL DURAN PEREZ REP DE TOMA TAPADA EN TENOCHTITLAN # 5 Orden Pago N° 1073 180.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30898 17/07/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1074 330.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30872 03/07/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA REPARACION DE DRENAJE EN CCALE 27 DE SEPT, SMH Orden Pago N° 1016 250.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30898 17/07/2017 TEOFILO TELLEZ NAVARRO SOLDADURA DE TUBOS EN POZO 5 Orden Pago N° 1060 280.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30898 17/07/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1061 495.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30898 17/07/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA REPARACION DE FUGA EN CALLE EMILIANO ZAPATA #57, SMH Orden Pago N° 1050 180.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30898 17/07/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA REP DE TOMA TAPADA HIDALGO #43,BUENAVISTA Orden Pago N° 1051 315.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30898 17/07/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1054 220.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30898 17/07/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1055 180.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30898 17/07/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1056 495.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30898 17/07/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1057 405.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30872 03/07/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE MATAMOROS, ST A CRUZ Orden Pago N° 1048 250.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30872 03/07/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN COL DEL VALLE Orden Pago N° 1053 770.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30872 03/07/2017 ANGEL DURAN PEREZ REP DE TOMA TOMA TAPADA COSIO VIDAURRI 30, SMH Orden Pago N° 1047 315.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30872 03/07/2017 ANGEL DURAN PEREZ TOMA TAPADA EN ALAMEDA #21,SMH Orden Pago N° 1033 360.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30872 03/07/2017 ANGEL DURAN PEREZ REPARACION DE DESARGA LLEANDRO VALLE #12,LABOR DE MEDINA CFDI 1034 180.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30872 03/07/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA REP DE FUGA EN CALLE JUAREZ, TEPEHUAJE Orden Pago N° 1035 360.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30872 03/07/2017 ANGEL DURAN PEREZ RECOJER ESCOMBROS EN CALLE ELIAS CALLES, SMH Orden Pago N° 1036 180.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30872 03/07/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1037 880.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30872 03/07/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1039 157.50 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30872 03/07/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1042 192.50 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30872 03/07/2017 ANGEL DURAN PEREZ REPARACION DE FUGA EN CALLE NIÑOS HEROES 72, TEPEHUAJE Orden Pago N° 1044 270.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30872 03/07/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REP DE DRENAJE TAPADO EN INDEPENDENCIA, SMH Orden Pago N° 1029 250.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30872 03/07/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN COL DEL VALLE Orden Pago N° 1026 770.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30872 03/07/2017 ANGEL DURAN PEREZ REP DE FUGA EN TUBO ALIMENTADOR CALLE DEL TAJO SMH Orden Pago N° 1027 180.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30872 03/07/2017 ANGEL DURAN PEREZ REP DE FUGA EN TUBO ALIMENTADOR CALLE JUAN ESCUTIA, SALITRE Orden Pago N° 1028 600.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30872 03/07/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO RECOGER ESCOMBROS EN CALLE ELIAS CALLES EN SMH Orden Pago N° 1020 90.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30872 03/07/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA REPARACION DE FUGA EN CALLE MORELOS, SAN GERONIM Orden Pago N° 1022 135.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30872 03/07/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REPARTO DE AGUA EN BASURERO Orden Pago N° 1023 440.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30872 03/07/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO APAGAR INCENDIO EN BASURERO Orden Pago N° 1024 360.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1531 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30937 14/08/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGAU EN COL LAS CASITAS Orden Pago N° 1102 810.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1549 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30927 01/08/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1085 770.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30927 01/08/2017 ANGEL DURAN PEREZ REPARACION DE CLORADOR DEL POZO # 1,SMH Orden Pago N° 1086 180.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30937 14/08/2017 ANGEL DURAN PEREZ REP DE FUGA EN HIDALGO Y PRIV DE LA CRUZ, Orden Pago N° 1114 405.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1549 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30937 14/08/2017 ANGEL DURAN PEREZ RESTABLECER CUCHILLAS EN EL POZO # 2, SMH Orden Pago N° 1115 180.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1549 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30937 14/08/2017 FIDENCIO GARCIA MONROY APOYO A TECNICOS QUE REPARARON SOPLADORES PTAR Orden Pago N° 1116 360.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1549 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30937 14/08/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REPARTO DE AGUA EN COL DEL VALLE Orden Pago N° 1117 180.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1549 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30937 14/08/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REP DE DRENAJE TAPADO EN RAMON CORONA, SMH Orden Pago N° 1118 250.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1549 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30937 14/08/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN COLON Y PRISCILIANO S Orden Pago N° 1121 440.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1549 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30937 14/08/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1122 715.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1549 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30937 14/08/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1130 135.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1549 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30942 22/08/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1138 480.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1554 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.

30942 22/08/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA REP DE DRENAJE TAPADO EN MORELOS , SMH Orden Pago N° 1140 405.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1554 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.

30942 22/08/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REP DE DRENAJE TAPADO EN CARRT BARRA DE NAVIDAD Orden Pago N° 1131 360.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1554 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.

30942 22/08/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO REP DE FUGA EN REYES HEROLES, SMH Orden Pago N° 1132 450.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1554 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.

30942 22/08/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA REP DE FUGA EN GIL PRECIADO #13 Orden Pago N° 1133 67.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1554 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.

30942 22/08/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA REP DE FUGA EN ALLENDE Y FCO I MADERO, STA CRUZ Orden Pago N° 1134 250.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1554 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.

30942 22/08/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO REPARTO DE AGUA EN COL DEL VALLE Orden Pago N° 1135 202.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1554 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.

30942 22/08/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA REP DE FUGA EN GIL PRECIADO# 13 TEPEHUAJE Orden Pago N° 1127 270.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1554 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.

30942 22/08/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1128 880.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1554 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.

30942 22/08/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1129 412.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1554 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.

30937 14/08/2017 RAFAEL AGUIRRE RUIZ LIMPIEZA DEL POZO # 6,SMH Orden Pago N° 1107 750.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1549 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30937 14/08/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA REP DE TOMA TAPADA EN CBTA # 19, CRO DE STA MARIA Orden Pago N° 1109 135.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1549 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30937 14/08/2017 JAIME DANIEL REYES VILLA REP DE LINEA DE DRENAJE EN CARRT A BARRA DE NAV, CRO DE STA MARIA Orden Pago N° 1110 270.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1549 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30942 22/08/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1126 360.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1554 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.

30942 22/08/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN COL DEL VALLE Orden Pago N° 1123 940.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1554 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.

30942 22/08/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARTO DE AGUA EN COL DEL VALLE Orden Pago N° 1125 855.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1554 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.

30942 22/08/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1136 400.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1554 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.

30964 04/09/2017 ANGEL DURAN PEREZ REP DE DRENAJE TAPADO EN COLON Y 16 DE SEPT Orden Pago N° 1144 400.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30964 04/09/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REP DE DRENAJE TAPADO EN HIDALGO Y SOLIDARIDAD Orden Pago N° 1146 315.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30964 04/09/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REP DE FUGA EN TUBO ALIMENTADOR, ALDAMA 36 Orden Pago N° 1147 250.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30964 04/09/2017 ANGEL DURAN PEREZ LEVANTAR CUCHILLA EN POZO 2 Orden Pago N° 1149 180.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30964 04/09/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1150 880.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30964 04/09/2017 MARGARITO GONZALEZ GARCIA LIMPIEZA DEL POZO 1, IPAZOLTIC Orden Pago N° 1151 350.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30964 04/09/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REP DE FUGA EN LOPEZ MATESO 28 Orden Pago N° 1152 250.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30964 04/09/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1153 360.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30964 04/09/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Nota Vta N° 1154 450.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30964 04/09/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1169 975.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30964 04/09/2017 J RAFAEL GARIBAY MEDINA REP DE DRENAJE EN CALLE BARRA DE NAVIDAD Orden Pago N° 1159 315.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30964 04/09/2017 ANGEL DURAN PEREZ REP DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE BARRA DE NAVIDAD Orden Pago N° 1162 450.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30950 29/08/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1141 880.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1555 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30950 29/08/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REP DE DRENAJE TAPADO EN RUIZ CORTINEZ Orden Pago N° 1142 180.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1555 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30984 15/09/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO REP DE LINEA DE DRENAJE EN CARRT BARRA DE NAVIDAD Orden Pago N° 1167 157.50 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1564 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30984 15/09/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA EN DOMICILIOS VARIOS Orden Pago N° 1171 962.50 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1564 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30984 15/09/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ REPARTO DE AGUA EN DOMICILIOS VARIOS Orden Pago N° 1172 450.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1564 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30984 15/09/2017 ARNULFO RUIZ GALLARDO CORTAR TORNILLOS A DOMICILIO Orden Pago N° 1173 200.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1564 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30984 15/09/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REP DE FUGA EN TUBO ALIMENTADOR CALLE JUAREZ Orden Pago N° 1174 540.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1564 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30984 15/09/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ REP DE DESCARGA DE DRENAJE, CALLE FCO VILLA # 262 Orden Pago N° 1178 405.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1564 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30984 15/09/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ REPARTO DE AGUA EN COL LLANO CHICO Orden Pago N° 1160 270.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1564 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30984 15/09/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ 3.5 HRS EN DESASOLVE CON VACTOR Orden Pago N° 1163 270.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1564 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30984 15/09/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA EN CL LLANO CHICO Orden Pago N° 1164 540.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1564 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30984 15/09/2017 ANGEL DURAN PEREZ REP DE DRENAJE EN VICENTE GUERRERO #9 Orden Pago N° 1165 315.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1564 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30983 13/09/2017 MA VICTORIA DIAZ ALVAREZ 1 TRASLADO DE EQUIPO DE SAMBLASTEO DE STA CRUZ, IDA Y VUELTA A GDL Factura N° 97E 9,860.00 PAGO DE LA FACTURA 97E A MA VICTROIA DIAZ ALVAREZ POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE TRASLADO, PAGADO CON EL CHEQUE 1563 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30984 15/09/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN DOMICILIOS VARIOS Orden Pago N° 1168 920.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1564 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30995 20/09/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA REP. DE FUGA EN TUBO ALIMETADOR DEL CALLE JUAREZ Orden Pago N° 1175 825.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1567 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30995 20/09/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REP. DE FUGA EN CALLE COLON Y 16 DE SEPT Orden Pago N° 1176 337.50 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1567 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30995 20/09/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA EN COL DEL VALLE Orden Pago N° 1177 867.50 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1567 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30995 20/09/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ APOYO A VACTOR EN DESASOLVE DE DRENAJES Orden Pago N° 1179 90.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1567 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30995 20/09/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN COL DEL VALLE Orden Pago N° 1181 825.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1567 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30995 20/09/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN COL DEL VALLE Orden Pago N° 1182 420.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1567 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

30988 15/09/2017 HERIBERTO GARCIA VALADEZ SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Orden Pago N° 1161 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 1161 AL C. HERIBERTO GARCIA VALADEZ POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1565 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30985 15/09/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 BASE PARA MEDIDOR Factura N° 14774 780.00 PAGO DE LAS FACTURAS 14702,14704,14708,14712,14713,14763,1476714774 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA PARA CUADRILLAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0000014006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31005 28/09/2017 HERIBERTO GARCIA VALADEZ SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Orden Pago N° 1514 2,500.00 PAGO DE LA ORDEN 1514 AL C. HERIBERTO GARCIA VALADEZ POR REALIZAR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN SAN MARTIN HIDALGO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAGADO CON CHEQUE 1568 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30998 22/09/2017 MANUEL GUZMAN ZEPEDA 69 LTS DE THINNER, 1 CUBETA FONDO, 10 LTS DE PINTURA AZUL ARTICPO, 1 CUBETA FONDO GRIS, 10 LTS DE FONDO Factura N° 75 11,230.00 PAGO DE FACTURA 75 A MANUEL GUZMAN ZEPEDA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA PINTAR TANQUE EN STA CRUZ DE LAS FLORES, PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 0053326009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30996 20/09/2017 MA VICTORIA DIAZ ALVAREZ MANO DE OBRA Y USO DE EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUE DEL POZO EN STA CRUZ Factura N° 99 E 48,488.00 PAGO DE LA FACTURA 99 E A MA VICTORIA DIAZ ALVAREZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN TANQUE DE AGUA DE STA CRUZ, PAGADA CON EL CHEQUE 1566 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30995 20/09/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN COL DEL VALLE Orden Pago N° 1185 715.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1567 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

31071 16/11/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REP DE FUGA EN CUAHUTEMOC Orden Pago N° 1325 100.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1586 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31071 16/11/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1328 810.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1586 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31071 16/11/2017 JOSE MARIA ESCOBAR LUQUIN REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1329 980.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1586 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31071 16/11/2017 JOSE MARIA ESCOBAR LUQUIN REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1330 220.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1586 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31071 16/11/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REP DE DRENAJE TAPADO EN MATAMOROS Y ALDAMA Orden Pago N° 1336 250.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1586 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31071 16/11/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1318 660.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1586 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31071 16/11/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1321 360.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1586 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31071 16/11/2017 JOSE MARIA ESCOBAR LUQUIN REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1319 670.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1586 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31071 16/11/2017 JOSE MARIA ESCOBAR LUQUIN REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1320 715.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1586 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31071 16/11/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1322 585.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1586 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31071 16/11/2017 ANGEL DURAN PEREZ REP DE DRENAJE EN JUAREZ Y VILLAGRANA Orden Pago N° 1323 250.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1586 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31046 06/11/2017 ANGEL DURAN PEREZ REP DE FUGA EN TUBO ALIMENTADOR EN CALLE URDANETA Orden Pago N° 1316 225.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1583 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31039 31/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 TRAMO DE TUBO DE 4" HCO, 1 COPLE DE 3" HCO Factura N° 15308 945.40 PAGO DE LAS FACTURAS 15305,15308 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y HERRAMIENTAS, PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 0027443006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31046 06/11/2017 CRISTINA BARBOSA DE LA ROSA 2 CHAPAS PHILLIPS 715 IF Orden Pago N° 67225715652F 292.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1583 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31046 06/11/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1289 727.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1583 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31046 06/11/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1290 637.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1583 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31046 06/11/2017 ANGEL DURAN PEREZ REP E FUGA EN UNIDAD DEPORTIVA Orden Pago N° 1296 180.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1583 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31046 06/11/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPRATO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1297 202.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1583 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31046 06/11/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA LAVADO DE NP-300 Orden Pago N° 1298 80.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1583 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31046 06/11/2017 ANGEL DURAN PEREZ REP DE FUGA EN UNIDAD DEPORTIVA Orden Pago N° 1300 135.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1583 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31046 06/11/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1309 540.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1583 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31046 06/11/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1310 770.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1583 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31046 06/11/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1302 1,100.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1583 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31046 06/11/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1304 810.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1583 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31046 06/11/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1303 467.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1583 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31046 06/11/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA REP DE TUBO ALIMENTADOR EN CALLE REYES HEROLES Orden Pago N° 1306 180.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1583 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31046 06/11/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REP DE TUBO ALIMENTADOR EN POZO 1 Orden Pago N° 1308 100.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1583 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31037 26/10/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1245 880.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1576 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

31037 26/10/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1250 715.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1576 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

31037 26/10/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REP DE DESCRAGA EN PORFIRIO DIAZ Orden Pago N° 1251 250.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1576 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

31037 26/10/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REP DE HUNDIMIENTO EN CORREGIDORA Orden Pago N° 1252 100.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1576 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

31037 26/10/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA EN SECUNDARIA Y DEPTOS Orden Pago N° 1260 250.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1576 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

31022 06/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 10 CLAVOS P/CONCRETO, 2 CODOS DE 45ª DE 3",2 COPLES DE 3", 1 ADAPTADOR DE 3" CAMPANA, 1 TEE DE 3 A 2", 3 MTS DE TUBO DE 3" C/CAMPANAFactura N° 15040 2,070.00 PAGO DE LA FACTURA 15034,15040,15086 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y OTRAS HERRAMIENTAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0022727006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31022 06/10/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 1 BOMBA DE PRUEBA HIDROSTATICA Factura N° 15086 16,472.00 PAGO DE LA FACTURA 15034,15040,15086 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y OTRAS HERRAMIENTAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0022727006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31074 23/11/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1331 1,005.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1588 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31074 23/11/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1332 660.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1588 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31074 23/11/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1333 360.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1588 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31074 23/11/2017 RAFAEL MEDINA MORALES REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1342 525.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1588 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31074 23/11/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REP DE DRENAJE TAPADO EN JUAREZ 20 Orden Pago N° 1343 270.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1588 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31074 23/11/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO APOYO A VACTOR EN CALLE ARTESANOS Orden Pago N° 1344 90.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1588 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31074 23/11/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REP DE FUGA EN LINEA PRINCIPAL (CASA EJIDAL) Orden Pago N° 1345 270.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1588 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31074 23/11/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1337 865.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1588 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31074 23/11/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1338 745.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1588 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31074 23/11/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1339 100.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1588 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31072 17/11/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 2 COPLES DE REP DE 3", 2 MTS DE TUBO DE 3" Factura N° 15522 890.02 PAGO DE LAS FACTURAS 15458,15461,15515,15518,15524,15533,15535 A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CUADRILLAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0008770006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31071 16/11/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1312 1,035.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1586 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31071 16/11/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1313 995.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1586 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31071 16/11/2017 LUIS EMMANUEL BECERRA VILLA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1314 495.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1586 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

31096 01/12/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN DIRENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1350 495.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31096 01/12/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN DIRENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1351 660.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31096 01/12/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ REPARTO DE AGUA EN DIRENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1352 540.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31096 01/12/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REP DE FUGA EN TUBO ALIMENTADOR DE LA CALLE MORELOS Orden Pago N° 1353 450.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31096 01/12/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA LIMPIEZA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CARDENAS Orden Pago N° 1369 1,027.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31096 01/12/2017 HERIBERTO GARCIA VALADEZ REP DE DRENAJE TAPADO EN BAÑOS PUBLICOS DE LA PLZA PRINCIPAL Orden Pago N° 1374 135.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31134 13/12/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 13 TRAMOS DE TUBERIA CED DE 40 4" NEGRA, 1 CODO DE FO.FO DE 4X90, 2 NIPLES CORTOS DE 4 X 3 CMS CON COPLE, 1 BRIDA ROSCABLE DE 4, 100 MTS DE CABLE TIPO SUMERGIBLEFactura N° 363 87,928.00 PAGO DE LA FACTURA 363 A ERYMESA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FONTANERIA Y MANO DE OBRA PARA CONEXION DEL POZO NUEVO EN LA LOMA, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0031722006 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31139 14/12/2017 ANGEL DURAN PEREZ REP DE TOMA TAPADA EN TANQUE DE AGUA Orden Pago N° 1375 270.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1597 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31139 14/12/2017 RAFAEL GARIBAY SOLORZANO REP DE FUGA EN CALLE MORELOS Orden Pago N° 1370 715.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1597 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31139 14/12/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1371 1,375.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1597 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31139 14/12/2017 JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1372 880.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1597 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31139 14/12/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REP DE FUGA EN CALLE LAZARO CARDENAS Orden Pago N° 1373 565.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1597 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31139 14/12/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1377 675.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1597 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31139 14/12/2017 JOSE MARIA ESCOBAR LUQUIN REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1379 1,525.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1597 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31139 14/12/2017 JOSE MARIA ESCOBAR LUQUIN REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1378 1,450.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1597 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31139 14/12/2017 JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1380 1,135.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1597 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31139 14/12/2017 ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO REP DE DRENAJE EN CALLE ALDAMA Orden Pago N° 1368 157.50 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1597 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31139 14/12/2017 JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES DOMICILIOS Orden Pago N° 1376 1,215.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1597 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31146 19/12/2017 JUAN MANUEL ZARATE PULIDO 3 SIMBRAS DE 15 MM, 100 PIJAS DE 8 X 2,3 BISAGRAS DEXTER DE 3 X3 Factura N° 7223BEE62202 1,338.79 PAGO DE LA FACTURA 7223BEE62202 A JUAN MANUEL ZARATE PULIDO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CAJA DE VALVULAS EN REBOMBEO DE LAS CASITAS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0087972013 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles 3511 558,721.91

3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información

31027 13/10/2017 HECTOR URIBE CURIEL 3 FORMATEOS DE ACT Y CPU, 1 INSTALACION DE SOFTWARE AC Factura N° 4B018CB7F02E 3,480.00 PAGO DE LA FACTURA 4B018CB7F02E A HECTOR URIBE CURIEL POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE REPARACION, PAGADO CON EL SPEI CON REF:000234199044 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31096 01/12/2017 EDGAR MIGUEL NAVARRO ZEPEDA REPARACION DE BOCINA Y MICROFONO DE CULTURA DEL AGUA Orden Pago N° 1359 150.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31100 04/12/2017 HECTOR URIBE CURIEL 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO CPU, 1 ADAPTADOR USB A RJ45 Factura N° C6AF996D3C2D 928.00 PAGO DE LA FACTURA C6AF996D3C2D A HECTOR URIBE CURIEL POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PAGADA CON EL SPEI CON FOLIO:0094135008 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 3531 4,558.00

3551 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte

41 02/03/2017 JOSE FRANCISCO GARCIA ZARATE LIMPIEZA DE CAMIONETA NISSAN NP300 Orden Pago N° 0743 80.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1462 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

30456 05/10/2017 ALEJANDRO MAXIMINO MEDINA JUAREZSERVICIO DE AFINACION DEL VEHICULO NISSAN NP300 Orden Pago N° 1210 350.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30456 05/10/2017 ORLANDO GIL TALAMANTES SOLDAR ESCAPE DE LA CAMIONETA FORD F150 BLANCA Orden Pago N° 1211 200.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30431 02/10/2017 HECTOR GABINO GARCIA LERENA SERVICIO DE AFINACION RAM GRIS 2500 Orden Pago N° 1201 200.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1571 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30964 04/09/2017 MARGARITO GONZALEZ GARCIA MANTENIMIENTO DE BICICLETA IPAZOLTIC Orden Pago N° 1145 320.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

31011 04/10/2017 ESMERALDA MEDINA ZARATE 1 REVISION Y MANO DE OBRA , 1 BOMBA DE GASOLINA Factura N° 1398 E 1,001.00 PAGO DE LA FACTURA 1398 E A ESMERALDA MEDINA ZARATE POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE REPARACION DE RANGER VERDE SIAPASAN, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0036914036 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte 3551 2,151.00

3571 instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos

98 29/03/2017 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE C.V1 CONJUNTO CHECK VALVULA INY, 1 CUERPO VALVULA DE INYECCION EN PVC, 2 FERULAS PARA MANGUERA 3/8", 1 TUERCA PLASTICA PARA DOSIFICADOR, 1 VALVULA HOUSING 3/8" O 1/4" PARA CLORADOR DE LA PTAR'SFactura N° 2604 1,788.76 PAGO DE LA FACTURA 2604 POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL CLORADOR DE LA PTARS, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0069710020 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

116 08/03/2017 ANTONIO ZARATE RUBIO REPARACION DE LA CORTADORA QUE UTILIZAN LOS FONTANEROS DEL SIAPASAN Orden Pago N° 0750 450.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1467 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

175 02/01/2017 JOSE MORENO VALDEZ REPARACION DEL GUIRO DE LA PTAR'S Orden Pago N° 0615 150.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1432 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

187 09/01/2017 HUMBERTO TELLEZ NAVARRO HACER TUERCA DE LLAVE DE PASO DEL POZO N° 2 DE SAN MARTIN HIDALGO DE 6" Orden Pago N° 0643 350.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1438 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

212 20/01/2017 JUAN MANUEL URIBE CRUZ REPARACION DE LA BOBINA DEL GUIRO DE LA PTAR'S Orden Pago N° 0646 380.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1441 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

30456 05/10/2017 TEOFILO TELLEZ NAVARRO REPARACION DE BOMBA PARA DESTAPAR TOMAS DE AGUA Orden Pago N° 1219 850.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30456 05/10/2017 FIDENCIO GARCIA MONROY AYUDAR A SACAR Y REVISAR LA MOTOBOMBA DE LA PTAR'S Orden Pago N° 1203 350.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1573 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30520 01/02/2017 JOSE MORENO VALDEZ REPARACION DEL GÜIRO DE LA PTAR'S Orden Pago N° 0674 250.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30520 01/02/2017 GILBERTO GARIBAY MEDINA REPARACION DE BIRLOQUIN Orden Pago N° 0678 150.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1449 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017.

30623 24/05/2017 MANUFACTURERA CENTURY S.A DE C.VREPARACION DE SOPLADOR DE AIRE MCA SUTORBIL MOD 6 MP DE LA PTAR Factura N° 6101 36,274.36 PAGO DE LA FACTURA 6101 A MANUFACTURERA CENTURY S.A DE C.V POR CONCEPTO DE REPARACION DE SOPALDOR DE AIRE MCA SUTORBILT MOD 6 MP,SERIE S310952 PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0041951009 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30620 19/05/2017 MIGUEL TORNERO MONTAÑO 20 CINCHOS DE PLASTICO, 2 TAPAS P/BAÑO PTAR Factura N° 13595 78.02 PAGO DE LAS FACTURAS 13526,13527,13530,13531,13590,13592,13593,13595,13597, A MIGUEL TORNERO MONTAÑO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION UTILIZADO EN DIFERENTES SEVICIOS,PAGADO CON LA TRANSF 0086983010 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30761 08/05/2017 JOSE MORENO VALDEZ APOYO PARA LA REPARACION DE UN SOPLADOR DE LA PTAR'S Orden Pago N° 0893 600.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1500 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

30770 11/10/2017 CESAR OMAR TELLEZ HURTADO 1 MOTOR WEG 40HP 440V Y 2 MOTOBOMBAS SIEMENS 5 HP 440 V. Factura N° 1766 18,397.60 PAGO DE LA FACTURA 1766 A CESAR OMAR TELLEZ HURTADO, POR LA REPARACION DE 1 MOTOR WEG 40HP 440V Y 2 MOTOBOMBAS SIEMENS 5 HP 440 V, PAGADA LA TRANSFERENCIA 0089268008 DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO.

30871 16/06/2017 SERGIO RAFAEL SEDANO ROBLES 1 SERVICIO EN REPARACION ELECTRICA EN EL POZO # 4 DEL CRO DE STA MARIA Factura N° 7FC0B8990997 6,960.00 PAGO DE LA FACTURA 7FC0B8990997 A SERGIO RAFAEL SEDANO ROBLES POR 1 SERVICIO EN REPARACION ELECTRICA EN EL POZO # 4 DEL CRO DE STA MARIA, PAGADA CON EL CHEQUE 1522 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30853 09/06/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR APOYO A REP. DE SOPLADORES PTAR Orden Pago N° 0970 800.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1517 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30853 09/06/2017 FIDENCIO GARCIA MONROY APOYO A INSTALACION DE SOPLADORES Orden Pago N° 0974 800.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1517 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30829 01/06/2017 ANTONIO ZARATE RUBIO REPARARCION DE CORTADORA PTARS Orden Pago N° 0954 380.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1514 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30829 01/06/2017 JOEL ESCOBAR GARCIA REPARARCION DE GUIRO PTARS Orden Pago N° 0953 500.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1514 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

30898 17/07/2017 FERNANDO JESUS GARCIA ESCOBAR INSTALACION DE CUCHILLAS DEL WIRO Orden Pago N° 1052 350.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

30927 01/08/2017 JOSE MARIA ESCOBAR LUQUIN REP DE MOTOBOMBA PIPA AYTO Orden Pago N° 1097 300.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1545 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.

30964 04/09/2017 JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE Orden Pago N° 1155 270.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1560 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

31096 01/12/2017 JOSE MORENO VALDEZ SOLDAR BASE MOTOBOMBA Orden Pago N° 1363 100.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

31096 01/12/2017 ANTONIO ZARATE RUBIO REPARACION DE CORTADORA Orden Pago N° 1357 380.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1594 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos 3571 70,908.74

3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios

124 22/03/2017 MIGUEL CAMACHO BEAS PERIFONEO EN LA COL LLANO CHICO, SAN MARTIN HIDALGO Orden Pago N° 0787 350.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1474 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.

187 09/01/2017 ANA LUCIA ROSAS ZARATE PERIFONEO PARA INVITAR A LOS CLIENTES DE LA CABECERA MUNICIPAL A PASAR A PAGAR EN EL MES DE ENERO Orden Pago N° 0641 475.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1438 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

187 09/01/2017 CLAUDIA FIGUEROA LOPEZ PERIFONEO PARA INVITAR A LOS CLIENTES DE TEPEHUAJE A PAGAR EN EL MES DE ENERO Orden Pago N° 0642 295.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1438 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

187 09/01/2017 MARIA ALEJANDRA COVARRRUBIAS OLVERAPERIFONEO PARA INVITAR A LOS CLIENTES DE BUENAVISTA A PAGAR EN EL MES DE ENERO Orden Pago N° 0670 225.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1438 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017.

30434 13/10/2017 DAVID JAIME MAYORAL GARCIA PERIFONEO EN COL DEL VALLE Orden Pago N° 1239 250.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1574 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30431 02/10/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOPERIFONEO EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS Orden Pago N° 1196 300.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1571 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

30898 17/07/2017 MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHOPERIFONEO DE CUCHILLAS DE AGUA POR CUCHILLAS DESCOMPUESTAS Orden Pago N° 1065 250.00 COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE CHEQUE 1537 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURA Y ORDENES DE PAGO CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

31123 12/12/2017 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZASCOMPROBACION DEL CHEQUE 1596, RECURSO OTORGADO AL LIC. MIGUEL ANGELI GONZALEZ PARA EL PAGO DE PUBLICACION DE TARIFAS 2018Factura N° A 496002 13,387.00 COMPROBACION DE CHEQUE 1596, RECURSO OTORGADO AL LIC. MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO PARA EL PAGO DE PUBLICACION DE TARIFAS 2018 PARA COBRO DE AGUA, SANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 3621 15,532.00

3751 viaticos en el pais

30782 31/05/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS VUELTA AL IMSS EN GUADALAJARA PARA DAR DE ALTA A EMPLEADOS DEL ORGANISMO Orden Pago N° 0935 318.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1513 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

31074 23/11/2017 ARACELY BUENROSTRO RUELAS APOYO A EVENTO DE CULTURA DEL AGUA EN CHIQUILISTLAN Orden Pago N° 1348 60.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1588 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

viaticos en el pais 3751 378.00

3921 Impuestos y derechos

189 10/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 2 EL CRUCERO Factura N° 1134881 3,852.03 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0008253009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

189 10/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 4 EL CRUCERO Factura N° 1134881 3,852.03 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0008253009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

189 10/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 5 EL CRUCERO Factura N° 1134881 3,852.03 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0008253009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

189 10/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 2 EL SALITRE Factura N° 1134881 10,209.86 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0008253009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

189 10/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 1 CABECERA MUNICIPAL Factura N° 1134881 5,349.41 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0008253009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

189 10/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 2 CABECERA MUNICIPAL Factura N° 1134881 5,349.41 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0008253009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

189 10/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 3 CABECERA MUNICIPAL Factura N° 1134881 5,349.41 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0008253009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

189 10/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 6 CABECERA MUNICIPAL Factura N° 1134881 5,349.41 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0008253009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

189 10/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 5 CABECERA MUNICIPAL Factura N° 1134881 5,349.41 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0008253009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

189 10/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 3 EL SALITRE Factura N° 1134881 7,200.00 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016, PAGADAS CON LA TRANSFERENCIA 0008253009 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30653 27/04/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 2 EL CRUCERO DE SANTA MARIA Factura N° 1228704 3,979.08 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL N° DE OPERACION 121177005858 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30653 27/04/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 4 EL CRUCERO DE SANTA MARIA Factura N° 1228704 3,979.08 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL N° DE OPERACION 121177005858 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30653 27/04/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 5 EL CRUCERO DE SANTA MARIA Factura N° 1228704 3,979.08 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL N° DE OPERACION 121177005858 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30653 27/04/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 2 EL SALITRE Factura N° 1228704 4,218.06 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL N° DE OPERACION 121177005858 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30653 27/04/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 1 CABECERA MUNICIPAL Factura N° 1228704 5,525.85 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL N° DE OPERACION 121177005858 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30653 27/04/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 2 CABECERA MUNICIPAL Factura N° 1228704 5,525.85 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL N° DE OPERACION 121177005858 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30653 27/04/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 3 CABECERA MUNICIPAL Factura N° 1228704 5,525.85 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL N° DE OPERACION 121177005858 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30653 27/04/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 6 CABECERA MUNICIPAL Factura N° 1228704 5,525.85 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL N° DE OPERACION 121177005858 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30653 27/04/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 5 CABECERA MUNICIPAL Factura N° 1228704 5,525.85 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL N° DE OPERACION 121177005858 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30653 27/04/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 3 EL SALITRE Factura N° 1228704 7,437.45 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL N° DE OPERACION 121177005858 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30880 07/07/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 2 EL CRUCERO Factura N° 1271695 3,979.08 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL No DE OPERACION 121887023082 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30880 07/07/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 4 EL CRUCERO Factura N° 1271695 3,979.08 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL No DE OPERACION 121887023082 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30880 07/07/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 5 EL CRUCERO Factura N° 1271695 3,979.08 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL No DE OPERACION 121887023082 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30880 07/07/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 2 EL SALITRE Factura N° 1271695 4,218.49 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL No DE OPERACION 121887023082 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30880 07/07/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 1 CABECERA MUNICIPAL Factura N° 1271695 5,525.85 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL No DE OPERACION 121887023082 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30880 07/07/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 2 CABECERA MUNICIPAL Factura N° 1271695 5,525.85 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL No DE OPERACION 121887023082 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30880 07/07/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 3 CABECERA MUNICIPAL Factura N° 1271695 5,525.85 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL No DE OPERACION 121887023082 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30880 07/07/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 5 CABECERA MUNICIPAL Factura N° 1271695 5,525.43 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL No DE OPERACION 121887023082 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30880 07/07/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 6 CABECERA MUNICIPAL Factura N° 1134881 5,525.85 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL No DE OPERACION 121887023082 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30880 07/07/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 3 EL SALITRE Factura N° 1271695 7,437.44 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL No DE OPERACION 121887023082 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31033 17/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 2 EL CRUCERO Factura N° 1334719 3,979.08 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL No DE OPERACION 122907041024 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31033 17/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 4 EL CRUCERO Factura N° 1134881 3,979.08 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL No DE OPERACION 122907041024 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31033 17/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 5 EL CRUCERO Factura N° 1334719 3,979.08 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL No DE OPERACION 122907041024 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31033 17/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 2 EL SALITRE Factura N° 1334719 4,218.49 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL No DE OPERACION 122907041024 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31033 17/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 1 CABECERA MUNICIPAL Factura N° 1334719 5,525.85 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL No DE OPERACION 122907041024 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31033 17/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 2 CABECERA MUNICIPAL Factura N° 1271695 5,525.85 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL No DE OPERACION 122907041024 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31033 17/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 3 CABECERA MUNICIPAL Factura N° 1334719 5,525.85 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL No DE OPERACION 122907041024 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31033 17/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 5 CABECERA MUNICIPAL Factura N° 1334719 5,525.43 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL No DE OPERACION 122907041024 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31033 17/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 6 CABECERA MUNICIPAL Factura N° 1334719 5,525.85 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL No DE OPERACION 122907041024 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

31033 17/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPOZO N° 3 EL SALITRE Factura N° 1334881 7,437.44 PAGO DE LAS DECLARACIONES POR EXTRACCION DE AGUA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2017, PAGADAS CON EL No DE OPERACION 122907041024 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Impuestos y derechos 3921 209,379.00

7,288,410.09

400

4411 Ayudas sociales a personas

36 02/03/2017 ELVIRA RUELAS RUELAS APOYO DE REINTEGRO POR COBRO INDEBIDO DEL CONTRATO DE DRENAJE DE LA C. RUIZ CORTINEZ N° 92, EL CRUCERO DE SANTA MARIAOrden Pago N° 0731 1,026.80 PAGO DE LA ORDEN N° 0731 A LA C. ELVIRA RUELAS RUELAS POR APOYO DE REINTEGRO POR COBRO INDEBIDO DEL CONTRATO DE DRENAJE DE LA C. RUIZ CORTINEZ N° 92, EL CRUCERO DE SANTA MARIA, PAGADA CON EL CHEQUE 1463 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

30764 16/05/2017 ROBERTO JORGE FLORES MORENO COMPRA DE 1 CORONA FLORAL COMO APOYO MORAL A NUESTRA COMPAÑERA MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO POR EL FALLECIMIENTO DE SU MAMAOrden Pago N° 0906 500.00 FONDO REVOLVENTE, COMPROBACION DEL CHEQUE 1505 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE, RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, CUBIERTAS COMO GASTOS MENORES DEL SIAPASAN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.

Ayudas sociales a personas 4411 1,526.80

1,526.80

2) Ctas de GASTOS $11,485,041.92