1 analisis del contenido del paquete economico para 2010 propuesto por el ejecutivo federal gppt...
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ANALISIS DEL CONTENIDO DEL PAQUETE ECONOMICO PARA 2010 PROPUESTO POR EL EJECUTIVO
FEDERAL
GPPT
Dip. Mario Di Costanzo
ANALISIS DEL CONTENIDO DEL PAQUETE ECONOMICO PARA 2010 PROPUESTO POR EL EJECUTIVO
FEDERAL
GPPT
Dip. Mario Di Costanzo
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Marco Macroeconómico
Reconoce de manera tardía que durante el presente año la economía mexicana registrará una caída de casi 7%.
Proyecta un crecimiento económico de 3%, que es insuficiente, si consideramos la contracción económica que se tendrá durante el presente año.
Considera un precio del petróleo de 53.8 dpb, cuando el precio promedio de los últimos meses es de alrededor de 60 dpb actual lo que sugiere la posibilidad de la existencia de excedentes durante el ejercicio fiscal, dada la plataforma de exportación de 1.108 millones de barriles diarios.
La inflación proyectada será de 3.3% lo cual se ve muy improbable de alcanzar ante el incremento de los bienes y servicios públicos que se propone así como el incremento de
tasas impositivas.
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Marco Macroeconómico
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Ley de Ingresos de la Federación(LIF)
Se estiman ingresos totales por 3 billones 172 mil 359 millones de pesos, cifra superior en 126 mil 881 millones a lo aprobado para 2009.
De este total, 2 billones 36 mil 712 millones provienen de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos (Gobierno Federal).
El resto se integra por los ingresos de organismos y empresas (786 mil 277.2 millones). por un endeudamiento neto de 296 mil 714.6 millones de pesos y por diferimientos de pago por 26 mil millones de pesos.
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APROBADO PROYECTO Diferencia2009 LIF 2010
Crecimiento (%) 1.8 3Precio Petroleo (dpb) 70.0 53.9Tipo de Cambio (pesos x dol) 11.7 13.8
Ingresos Totales: 3,045,478.6 3,172,359.9 126,881.3Gobierno Federal 1,916,395.4 2,036,712.8 120,317.4 Impuestos 1,161,191.1 1,328,258.1 167,067.0 ISR 596,053.9 651,081.2 55,027.3 IETU 55,408.4 53,195.1 -2,213.3 IVA 490,513.7 454,751.6 -35,762.1 IEPS -59,627.5 88,251.4 147,878.9 Gasolinas -105,871.9 20,856.7 126,728.6 Art. 2 fracc. I -130,583.5 -2,923.3 127,660.2 Art. 2 fracc. II 24,711.6 23,780.0 -931.6 Bebidas Alcoholicas y Cerv. 23,567.3 27,496.9 3,929.6 Bebidas Alcoholicas 6,351.1 6,240.9 -110.2 Cervezas y Bebidas Refresc. 17,216.2 21,256.0 4,039.8 Tabacos 21,370.0 23,449.9 2,079.9 Juegos y Sorteos 1,307.1 2,536.8 1,229.7 Redes de Telecomunicaciones 0.0 13,911.1 13,911.1 IDE 7,511.5 13,079.7 5,568.2 Otros Impuestos 71,331.1 67,899.1 -3,432.0Contribucion para pobreza 0.0 71,775.0 71,775.0 Derechos 714,107.7 530,093.2 -184,014.5 Hidrocarburos 700,260.4 516,309.5 -183,950.9 Resto 13,847.3 13,783.7 -63.6 Prod, Aprovech, y Otros 41,096.6 178,361.5 137,264.9Organismos y Empresas 875,585.3 786,277.2 -89,308.1 PEMEX 415,683.4 343,703.2 -71,980.2 Resto 459,901.9 442,574.0 -17,327.9Ing. Derivados de Fto. 253,497.9 349,369.9 95,872.0 Endeudamiento Neto. 334,812.2 296,714.6 -38,097.6 Interno 334,812.2 296,714.6 -38,097.6 Externo 0.0 0.0 0.0 Otros Financiamientos 26,000.0 26,000.0 0.0 Diferemiento de Pagos 26,000.0 26,000.0 0.0 Otros 0.0 0.0 0.0 Superavit de Org y Empresas 107,314.3 -26,655.3 -133,969.6
0.0Recaudaciòn Fed. Particip. 1,595,227.9 1,709,248.2 114,020.3
DICTAMEN APROBADO 2009 Y LEY DE INGRESOS 2010 (Millones de Pesos)
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Incremento de Impuestos El Proyecto de LIF propone incrementos en la
mayoría de los impuestos que cobra la Federación, así como la creación de una nueva contribución denominada “contribución para el combate a la pobreza”, la cual será del 2% y se aplicara sobre todas las ventas de bienes y servicios, incluyendo los alimentos y las medicinas y de manera adicional al impuesto al valor agregado (IVA).
Adicionalmente se proponen incrementos en la tasa del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) para cigarros y bebidas alcohólicas, juegos y sorteos y a las telecomunicaciones así como al impuesto sobre la renta (ISR) y al impuesto sobre los depósitos en efectivo (IDE).
La propuesta incluye también alzas en los precios de las gasolinas, gas natural y tarifas eléctricas.
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Recaudación Adicional
Producto de las modificaciones propuestas y de acuerdo a la LIF se estima una recaudación adicional de aproximadamente 171 mil 880 millones de pesos.
De este total, la recaudación proveniente del consumo será de 91 mil 784 millones (53.4%) , de los cuales 71 mil 775 (41.8%) serán de la contribución para combatir la pobreza que incluye el gravamen de 2% a los alimentos y medicinas.
El resto será cubierto por el incremento a la tasa del ISR a personas físicas y morales 55 mil 27 millones (32.0%), el aumento de la eficiencia recaudatoria aportara el 19 mil 500 millones (11.3%) y la mayor tasa del IDE, generará 5 mil 568 millones (3.7%).
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Recaudación AdicionalIMPUESTO O CONTRIBUCION MODIFICACION
Millones (%) del Total
TOTAL 171,880.3 100.0
IMPUESTO ESPECIAL A LA PRODUCCION Y SERVICIOS
(IEPS)20,009.8 11.6
Cigarros 80 centavos por cajetilla 2,079.9 1.2
Bebidas Alcoholicas 3 pesos por litro -110.9 -0.1
Cerveza tasa de 25 a 28% 2,900.0 1.7
Juegos y Sorteos Tasa del 20 al 30% 1,229.7 0.7
Telecomunicaciones 4% 13,911.1 8.1
CONTRIBUCION PARA EL COMBATE A LA POBREZA
2% a la venta de bienes y servicios
71,775.0 41.8
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
Incremento de la tasa máxima del 28 al 30%
55,027.3 32.0
IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN EFECTIVO (IDE)
Incremento de la tasa del 2 al 3% y disminución del
depósito exento de 25 mil a 15 mil pesos
5,568.2 3.2
EFICIENCIA RECAUDATORIA DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)
Medidas de Simplificación y Combate a la Evasión
19,500 11.3
RECAUDACION ADICIONAL ESTIMADA
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Se Incrementa la Inequidad Fiscal Deja intactos los regímenes fiscales preferenciales para las
grandes empresas (consolidación fiscal, depreciación de activos fijos y terrenos, operaciones en la bolsa de valores, donativos y campañas de redondeo), por lo que su pago del ISR no necesariamente se incrementara por efecto de una mayor tasa impositiva.
Por ello, la mayor parte del incremento en la recaudación 91 mil 784.4 millones de pesos, provienen del consumo directo o indirecto de los agentes económicos (53.4%).
Así por ejemplo un asalariado o una persona física, tendrá un menor ingreso disponible debido a un mayor pago de ISR (2% mas, que no podrá eludir), y tendrá otro cargo adicional de 2% debido a la “contribución para combatir la pobreza”, este último será independiente de su nivel de ingreso, puesto que sea rico o se pobre tendrá que pagar esta contribución, que en términos prácticos es como si enfrentara un IVA del 17%.
Lo anterior implica gravar más a quien menos tiene, convirtiendo en regresiva a esta estrategia y acentuándose en el caso de los alimentos y medicinas.
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La Contribución a la Pobreza, crea Pobreza y Desigualdad
Aunque la propuesta la define como una “contribución” en la practica operaria como el IVA, es decir como un impuesto indirecto, mismos que son aquellos que gravan de manera indirecta vía el consumo de los agentes económicos.
A pesar de que este tipo de impuestos resultan ser los más fáciles de administrar, en la realidad son altamente regresivos, es decir gravan más a aquellos que menos tienen, por lo que necesariamente empeoran la distribución del ingreso.
Para mostrar lo anterior pongamos el siguiente ejemplo:
Una persona en situación normal necesita consumir cierta cantidad de alimentos diariamente, independientemente de sus ingresos, por ello entre menos ingresos tenga dicha persona, mayor será la proporción de su ingreso que le destine a sus alimentos, conforme aumenten sus ingresos la proporción de su ingreso que destina a adquirir alimentos será menor.
De ésta manera, al gravar los alimentos se estaría dando una mayor carga fiscal a las personas de menores ingresos, y con ello se estaría empeorando la distribución del ingreso.
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La Contribución a la Pobreza, crea Pobreza y Desigualdad
Bien o Servicio Costo Actual Impuestos Costo Final Variacion
Tv de Paga 460.00 96.60 556.60 21.00Internet 434.00 91.14 525.14 21.00Aceite 21.28 0.43 21.71 2.00Pollo 26.99 0.54 27.53 2.00Frijol 19.41 0.39 19.80 2.00Huevo 16.63 0.33 16.96 2.00Tequila 307.50 6.15 448.88 45.98Cigarros 28.00 5.56 33.56 19.86Aspirina 19.26 0.39 19.65 2.00Luz 348.00 59.16 407.16 17.00
IMPACTO DE LAS MEDIDAS RECAUDATORIAS EN LOS PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS
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Se Impide la Recuperación Económica y se lesiona el Poder Adquisitivo
La pérdida de al menos 44% en el poder adquisitivo del salario al mes de junio del presente año, aunado al desempleo (2.8 millones de personas) hace imposible incrementar la carga fiscal de las personas físicas o el incremento de los bienes y servicios públicos.
De acuerdo con la ENIGH 08: entre 2006 y 2008, el porcentaje de personas en condición de pobreza alimentaria a nivel nacional aumentó de 13.8% a 18.2% (6 millones de personas).
Por el lado de las empresas significaría dañar más su competitividad y posibilidades de recuperación, sobre todo en el caso de las gasolinas, energía eléctrica, gas y el impuesto a las telecomunicaciones.
La estrategia es contraria a lo que se hace en otros países que han bajado impuestos para fomentar el consumo; EUA, Argentina y Brasil por ejemplo.
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ENIGH 2008
Durante 2008 el ingreso corriente promedio por decil* de hogares disminuyó en casi todos los deciles, comparado con el promedio de 2006, salvo en los deciles IX y X, donde el ingreso corriente promedio prácticamente se mantuvo constante en términos reales.
*Un decil es un indicador equivalente al 10 por ciento de la población ocupada.
Deciles de hogares
Año Variación %
2002 2004 2006 20082002-2004 2004-2006 2006-2008
I 5 411 5 600 6 651 6 116 3.5 18.8 -8.0
II 9 578 9 968 11 515 10 687 4.1 15.5 -7.2
III 12 816 13 457 15 159 14 393 5.0 12.7 -5.1
IV 16 171 16 853 18 904 17 975 4.2 12.2 -4.9
V 20 087 20 437 23 072 21 951 1.7 12.9 -4.9
VI 24 383 24 942 27 805 27 008 2.3 11.5 -2.9
VII 30 282 30 933 34 422 33 728 2.1 11.3 -2.0
VIII 38 786 39 395 43 311 42 850 1.6 9.9 -1.1
IX 53 683 54 541 59 072 59 182 1.6 8.3 0.2
X 116 531 122 599 133 078 133 048 5.2 8.5 -0.0
Total 32 773 33 872 37 299 36 694 3.4 10.1 -1.6
Ingreso Corriente Trimestral por Hogar, en deciles
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Pérdida del poder adquisitivo
Diciembre Dic. Diciembre Julio Var. Dic. 08 Var. Dic. 06 Salario 06 Salario 07 Salario 08 Salario 09
Total 812.98 1,101.75 1,240.96 1,326.32 6.88 63.14 133.91 171.75 188.88 193.62 Alimentos 535.00 728.63 837.42 886.32 5.84 65.67 88.12 112.61 127.46 129.39Aceite "Capullo" 1Lt. 17.60 24.60 38.50 36.00 -6.49 104.55 2.90 3.90 5.86 5.26Margarina "Iberia" 500 grs. 14.20 21.00 25.60 27.00 5.47 90.14 2.34 3.33 3.90 3.94Crema dental "Colgate" 100 ml 13.20 16.40 18.60 21.00 12.90 59.09 2.17 2.60 2.83 3.07Azùcar Std morena 2 kg. 17.00 23.00 23.00 31.90 38.70 87.65 2.80 3.65 3.50 4.66Café Soluble "Legal" 200 gr. 26.70 38.27 50.40 45.90 -8.93 71.91 4.40 6.07 7.67 6.70Alimento p/niño "Gerber" frasco 113 grs. 4.64 7.79 9.50 10.30 8.42 121.98 0.76 1.23 1.45 1.50Frijol Negro 1 kg. 9.60 16.00 22.00 25.00 13.64 160.42 1.58 2.54 3.35 3.65Lenteja "la merced" 500 grs. 4.00 8.10 9.22 14.00 51.84 250.00 0.66 1.28 1.40 2.04Purè de Tomate "La Costeña", lata 800 grs. 9.78 13.30 14.90 16.70 12.08 70.76 1.61 2.11 2.27 2.44Huevo "El Calvario" pqt. 12 blanco 9.96 15.99 20.00 23.00 15.00 130.92 1.64 2.53 3.04 3.36Leche Condensada "La Lechera" 100 grs. 4.89 6.50 9.50 7.00 -26.32 43.15 0.81 1.03 1.45 1.02Leche Evaporada "Carnation Clavel" 400 grs. 8.00 10.00 12.00 12.50 4.17 56.25 1.32 1.59 1.83 1.82Leche Pasteurizada "Al Dia" 1 lt. 7.90 10.23 10.80 11.00 1.85 39.24 1.30 1.29 1.64 1.61Leche en Polvo "Fortileche" 500 grs. 25.00 37.82 32.90 39.30 19.45 57.20 4.12 3.44 5.01 5.74Mantequilla "Chipilo" 225 grs. 11.03 17.21 22.00 22.90 4.09 107.62 1.82 2.73 3.35 3.34Queso Panela "Esmeralda" 1 kg. 61.90 85.40 98.00 98.00 0.00 58.32 10.20 13.54 14.92 14.31Arroz "Catarinos" Super Extra 1 kg. 7.75 10.89 18.00 16.00 -11.11 106.45 1.28 1.73 2.74 2.34Galletas Marìas "Cuetara" 1 kg. 13.97 21.54 21.90 24.92 13.79 78.38 2.30 3.41 3.33 3.64Harina de Trigo "La Moderna" 1 kg. 5.25 10.50 12.50 12.80 2.40 143.81 0.86 1.66 1.90 1.87Pan de Caja "Bimbo" gde 680 grs. 13.90 21.10 23.80 25.90 8.82 86.33 2.29 3.34 3.62 3.78Pasta para Sopa "La Moderna" 200 grs. 2.65 4.00 4.50 4.90 8.89 84.91 0.44 0.63 0.68 0.72Chorizo "Iberomex" 1 kg. 31.33 46.80 42.00 42.00 0.00 34.06 5.16 7.42 6.39 6.13Jamòn "Fud" tipo econòmico 1 kg. 52.55 53.00 68.00 75.00 10.29 42.72 8.66 8.40 10.35 10.95Salchicha Viena "Duby" 1 kg. 13.55 22.89 27.90 30.00 7.53 121.40 2.23 3.63 4.25 4.38Bisteck de Diezmillo 1 kg 63.00 72.90 75.90 90.00 18.58 42.86 10.38 11.56 11.55 13.14Carne Molida de Res 1 kg 45.00 64.00 70.00 68.00 -2.86 51.11 7.41 10.14 10.65 9.93Pollo Entero 1 kg. 20.00 26.00 29.60 34.00 14.86 70.00 3.29 4.12 4.51 4.96Tortila 1 kg 6.00 8.00 9.00 9.00 0.00 50.00 0.99 1.27 1.37 1.31Cebolla 1 kg 16.00 13.90 17.00 13.80 -18.82 -13.75 2.64 2.20 2.59 2.01*/ Anuncio del supuesto congelamiento de precios bàsicos 17 de junio del 2008
Horas de trabajo Recibiendo un Salario Minimo
PRECIOS DE ARTICULOS DE LA CANASTA BASICA Y PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO MINIMO: 2006-2009(DATOS AL 30 DE JULIO)
2006 2007 2008 2009
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Presupuesto de Egresos
Se propone un gasto neto de 3 billones 172 mil 359.9 millones de pesos, cifra que representa una reducción real de 0.6% respecto de 2009.
El gasto programable será de 2 billones 397 mil 871.2 millones de pesos.
El gasto no programable (participaciones, costo financiero y Adefas) será de 774 mil 488.7 millones de pesos.
El costo financiero de la deuda será de 300 mil 876.5 millones de pesos.
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Gasto Corriente e Inversión El gasto corriente será de 1.86 billones de pesos, lo que significa un
incremento nominal de 132 mil 677 millones de pesos.
En tanto el gasto de capital muestra una contracción de 55 mil 158 millones de pesos, lo anterior confirma la tendencia observada en los últimos años que muestra que por cada peso gastado en inversión se gastan casi 3 en gasto corriente.
El pago de servicios personales ascenderá a 846 mil 123.7 millones si consideramos que el 89% de las Aportaciones Federales son para pago de salarios.
Esto significa que los servicios personales representarán el 45% del gasto corriente total y el 35.3% del gasto programable total.
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
TOTAL 2,320,352.4 2,397,871.2 1,728,489.4 1,861,166.9 533,509.6 562,149.7 644,978.8 674,388.9 251,825.4 306,502.8 298,175.6 318,125.5 591,863.0 536,704.3
Ramos Autonomos 55,038.2 60,529.8 53,568.2 55,232.6 39,669.3 42,162.5 13,898.9 13,070.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,470.0 5,297.2Ramos Administrativos 800,184.9 776,458.2 658,267.3 663,827.7 229,112.7 232,172.4 429,154.6 431,655.3 0.0 0.0 0.0 0.0 141,917.6 112,630.5RAMOS GENERALES 754,276.6 797,153.8 581,824.2 679,416.0 34,100.4 52,460.5 72,294.5 80,208.0 158,500.2 211,623.1 316,929.1 335,124.4 172,452.4 117,737.8ENT. CONTROL DIRECTO 969,500.2 1,067,639.4 692,973.7 766,591.6 244,257.8 250,774.7 231,018.7 253,140.5 217,697.2 262,676.4 0.0 0.0 276,526.5 301,047.8
NETEO: RESTA APORT. AL ISSSTE258,647.5 303,910.0 258,144.0 303,901.0 13,630.6 15,420.4 101,387.9 103,685.0 124,372.0 167,796.7 18,753.5 16,998.9 503.5 9.01/ INCLUYE 283 MIL 974 MILLONES DE SERVICIOS PERSONALESFUENTE: PRESUPUESTO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2009 Y 2010 (TOMO I)
Capital total
ANALISIS ADMINISTRATIVO ECONOMICO DEL GASTO PROGRAMABLE; PPEF 2009-2010(Millones de Pesos)
GASTO TOTAL Corriente Total Serv. Personales Otros Corrientes Pensiones Aport. Federales 1/
GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL
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Ramos Autónomos El Poder Legislativo ejercerá un gasto de 10 mil 200 millones de pesos,
de los cuales, corresponden a la Cámara de Diputados 5,088 mdp, al Senado 2,940 mdp y a la ASF 1,226 mdp. En conjunto el gasto en servicios personales será de 5,334.8 mdp.
El Poder Judicial erogará 40 mil 108.5 millones de pesos, de los cuales 35 mil 899 serán por concepto de salarios.
El gasto en salarios del Poder Judicial será mayor al gasto de capital de la CFE.
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
TOTAL 2,320,352.4 2,397,871.2 1,728,489.4 1,861,166.9 533,509.6 562,149.7 644,978.8 674,388.9 251,825.4 306,502.8 298,175.6 318,125.5 591,863.0 536,704.3
Ramos Autonomos 55,038.2 60,529.8 53,568.2 55,232.6 39,669.3 42,162.5 13,898.9 13,070.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,470.0 5,297.2Legislativo 9,405.0 10,200.0 8,962.1 9,233.5 5,290.7 5,334.9 3,671.4 3,898.6 442.9 966.5Judicial 32,539.8 40,108.6 31,645.8 35,899.9 28,303.0 31,832.4 3,342.8 4,067.5 894.0 4,208.7IFE 12,180.8 9,231.7 12,056.3 9,140.1 5,423.0 4,301.0 6,633.3 4,839.1 124.5 91.6CNDH 912.6 989.5 904.0 959.1 652.6 694.2 251.4 264.9 8.6 30.4Ramos Administrativos 800,184.9 776,458.2 658,267.3 663,827.7 229,112.7 232,172.4 429,154.6 431,655.3 0.0 0.0 0.0 0.0 141,917.6 112,630.5RAMOS GENERALES 754,276.6 797,153.8 581,824.2 679,416.0 34,100.4 52,460.5 72,294.5 80,208.0 158,500.2 211,623.1 316,929.1 335,124.4 172,452.4 117,737.8ENT. CONTROL DIRECTO 969,500.2 1,067,639.4 692,973.7 766,591.6 244,257.8 250,774.7 231,018.7 253,140.5 217,697.2 262,676.4 0.0 0.0 276,526.5 301,047.8LUZ Y FUERZA 33,711.9 30,049.2 26,869.0 27,932.6 12,866.4 15,925.3 2,177.8 2,270.0 11,824.8 9,737.3 6,842.9 2,116.6CFE 199,040.0 220,298.0 165,429.3 192,853.7 31,538.6 29,924.9 120,469.9 147,855.3 13,420.8 15,073.5 33,610.7 27,444.3
NETEO: RESTA APORT. AL ISSSTE258,647.5 303,910.0 258,144.0 303,901.0 13,630.6 15,420.4 101,387.9 103,685.0 124,372.0 167,796.7 18,753.5 16,998.9 503.5 9.01/ INCLUYE 283 MIL 974 MILLONES DE SERVICIOS PERSONALESFUENTE: PRESUPUESTO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2009 Y 2010 (TOMO I)
Capital total
ANALISIS ADMINISTRATIVO ECONOMICO DEL GASTO PROGRAMABLE; PPEF 2009-2010(Millones de Pesos)
GASTO TOTAL Corriente Total Serv. Personales Otros Corrientes Pensiones Aport. Federales 1/
GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL
18
Ramos Administrativos Con excepción de Sedesol, Salud, Relaciones Exteriores y Conacyt,
todas las dependencias del ejecutivo federal verán reducido su presupuesto.
Destacan las disminuciones de 10,898 mdp en SCT, de 9,920.3 mdp en Sagarpa, de 5,564 mdp en Energía, de 4,573 mdp en Semarnat y de 4,501 mdp en la SEP.
Por su parte el incremento de 16,096 mdp en Sedesol, se concentra en programas eminentemente electoreros como lo es “Oportunidades” cuyo presupuesto de 46,230 mdp representa el 55% del total asignado a esta dependencia y un incremento de 20,381 mdp respecto del 2009.
En el caso de Salud, se observa un incremento e 12 mil millones de pesos con respecto al año anterior, para el “Seguro popular” , cabe señalar que los recursos asignados a este programa (62,139 mdp) representan el 69.5% del total asignado a esta dependencia.
Conviene señalar que para el 2010, se reducirán en 221 mdp los recursos destinados al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades.
19
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
Ramos Administrativos 800,184.9 776,458.2 658,267.3 663,827.7 229,112.7 232,172.4 429,154.6 431,655.3 0.0 0.0 0.0 0.0 141,917.6 112,630.5PRESIDENCIA 1,798.0 1,727.6 1,758.8 1,697.5 894.9 858.6 863.9 838.9 39.2 30.1SEGOB 9,594.1 8,640.9 8,977.4 8,494.4 4,943.2 4,689.2 4,034.2 3,805.2 616.7 146.5S.R.E. 5,347.7 6,094.5 5,157.8 5,956.5 2,817.4 3,293.8 2,340.4 2,662.7 189.9 138.0SHCP 36,683.3 34,087.2 34,550.0 32,369.6 17,010.7 16,547.7 17,539.3 15,821.9 2,133.3 1,717.6SEDENA 43,623.3 42,531.3 41,223.3 42,092.3 34,167.0 35,017.4 7,056.3 7,074.9 2,400.0 439.0SAGARPA 70,705.4 60,785.1 70,328.6 59,514.7 6,825.8 6,524.8 63,502.8 52,989.9 376.8 1,270.4SCT 72,485.0 61,587.0 11,379.8 11,004.9 5,795.8 5,630.0 5,584.0 5,374.9 61,105.2 50,582.1ECONOMIA 14,153.4 13,246.1 4,669.6 4,548.1 3,176.7 3,062.9 1,492.9 1,485.2 9,483.8 8,698.0SEP 200,930.6 196,415.5 190,493.9 189,170.3 72,097.6 75,155.1 118,396.3 114,015.2 10,436.7 7,245.2SALUD 85,036.5 89,363.7 76,085.0 85,287.1 18,370.2 17,118.3 57,714.8 68,168.8 8,951.5 4,076.6MARINA 16,059.3 15,887.1 14,528.5 14,917.6 11,318.6 11,950.7 3,209.9 2,966.9 1,530.8 969.5TRABAJO 4,090.7 3,769.5 3,573.5 3,040.9 1,683.3 1,604.3 1,890.2 1,436.6 517.2 728.6REFORMA AGRARIA 5,804.4 4,387.6 5,749.1 4,346.9 1,336.9 1,299.9 4,412.2 3,047.0 55.3 40.7SEMARNAT 45,059.4 40,485.9 14,811.4 15,855.7 6,615.1 6,732.0 8,196.3 9,123.7 30,248.0 24,630.2PGR 12,309.9 12,090.9 12,029.6 11,890.9 9,549.4 8,854.7 2,480.2 3,036.2 280.3 200.0ENERGIA 43,816.0 38,251.7 43,795.3 38,246.0 1,120.3 1,289.4 42,675.0 36,956.6 20.7 5.7SEDESOL 68,146.5 84,243.3 66,246.1 82,361.8 3,439.0 3,246.1 62,807.1 79,115.7 1,900.4 1,881.5TURISMO 4,001.2 3,000.8 2,882.5 1,990.1 548.9 528.5 2,333.6 1,461.6 1,118.7 1,010.7FUNCION PUBLICA 1,568.1 1,310.4 1,567.4 1,310.0 1,181.0 1,105.0 386.4 205.0 0.7 0.4TRIB. AGRARIOS 926.0 775.0 868.4 769.8 542.4 526.0 326.0 243.8 57.6 5.2TRIB. FISCAL 1,505.6 1,608.4 1,445.3 1,410.3 1,220.2 1,157.5 225.1 252.8 60.3 198.1SEGURIDAD PUBLICA 32,916.8 31,802.8 26,306.2 26,618.5 16,136.8 15,949.7 10,169.4 10,668.8 6,610.6 5,184.3Consejeria Juridica 500.1 101.6 483.5 97.9 97.6 86.2 385.9 11.7 16.6 3.7CONACYT 15,474.5 15,498.6 12,560.4 12,117.6 3,299.0 3,234.5 9,261.4 8,883.1 2,914.1 3,381.0INEGI 7,649.1 8,765.7 6,795.9 8,718.3 4,924.9 6,710.1 1,871.0 2,008.2 853.2 47.4NETEO: RESTA APORT. AL ISSSTE258,647.5 303,910.0 258,144.0 303,901.0 13,630.6 15,420.4 101,387.9 103,685.0 124,372.0 167,796.7 18,753.5 16,998.9 503.5 9.01/ INCLUYE 283 MIL 974 MILLONES DE SERVICIOS PERSONALESFUENTE: PRESUPUESTO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2009 Y 2010 (TOMO I)
Capital total
ANALISIS ADMINISTRATIVO ECONOMICO DEL GASTO PROGRAMABLE; PPEF 2009-2010(Millones de Pesos)
GASTO TOTAL Corriente Total Serv. Personales Otros Corrientes Pensiones Aport. Federales 1/
GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL
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Ramos Administrativos Con respecto de las disminuciones sobresale el caso de la SCT, donde
la disminución se explica por una reducción de 10,500 millones de pesos en la inversión física, ya que el gasto corriente prácticamente se mantiene en el mismo nivel de 2009.
En el caso de Sagarpa, la disminución de 9,920 mdp se explica por la reducción los “subsidios” que otorga esta dependencia en sus diferentes programas de apoyo ganadero y agropecuarios. Destacan los menores apoyos en ASERCA , que ve reducida en casi 6,000 mdp su asignación presupuestaria con respecto de la aprobada en 2009.
En el caso de la Secretaria de Energía, la reducción presupuestaria de 5,564.3 mdp se explica por el menor subsidio a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, lo cual confirma que durante el 2010, habrá incrementos al costo de la energía eléctrica.
Finalmente en el caso de Semarnat, la reducción presupuestaria de 4,573 millones de pesos, se explica en su mayoría por la reducción de 3,917 mdp en el presupuesto para inversión de la Comisión Nacional del Agua
21
Entidades de Control Directo
Con excepción de PEMEX, todas las entidades de control directo verán reducido su presupuesto para inversión, en particular ClyF y CFE registrarán una reducción de 10,892 mdp.
En el caso del IMSS, el gasto destinado al pago de pensiones representa el 47% de su presupuesto y en el caso del ISSSTE es del 54%.
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
ENT. CONTROL DIRECTO 969,500.2 1,067,639.4 692,973.7 766,591.6 244,257.8 250,774.7 231,018.7 253,140.5 217,697.2 262,676.4 0.0 0.0 276,526.5 301,047.8LUZ Y FUERZA 33,711.9 30,049.2 26,869.0 27,932.6 12,866.4 15,925.3 2,177.8 2,270.0 11,824.8 9,737.3 6,842.9 2,116.6CFE 199,040.0 220,298.0 165,429.3 192,853.7 31,538.6 29,924.9 120,469.9 147,855.3 13,420.8 15,073.5 33,610.7 27,444.3PEMEX 349,390.3 384,423.9 121,892.4 121,054.0 65,100.3 67,650.0 32,751.9 27,222.1 24,040.2 26,181.9 227,497.9 263,369.9IMSS 299,000.0 320,379.6 292,205.0 313,891.6 110,170.0 110,170.0 53,796.0 53,552.0 128,239.0 150,169.6 6,795.0 6,488.0ISSSTE 88,358.0 112,488.7 86,578.0 110,859.7 24,582.5 27,104.5 21,823.1 22,241.1 40,172.4 61,514.1 1,780.0 1,629.0
NETEO: RESTA APORT. AL ISSSTE258,647.5 303,910.0 258,144.0 303,901.0 13,630.6 15,420.4 101,387.9 103,685.0 124,372.0 167,796.7 18,753.5 16,998.9 503.5 9.0
Capital total
ANALISIS ADMINISTRATIVO ECONOMICO DEL GASTO PROGRAMABLE; PPEF 2009-2010(Millones de Pesos)
GASTO TOTAL Corriente Total Serv. Personales Otros Corrientes Pensiones Aport. Federales 1/
GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL
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Otras Entidades o Programas
Conviene mencionar las reducciones presupuestarias a Financiera Rural, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a Conaculta, a la Universidad Autónoma Metropolitana, así como a los programas de Diconsa y Liconsa.
2009 2010Entidad o Programa Absoluta (%)
CISEN 2,397.5 2,228.0 -169.5 -7.1Unidad de Intelig. Financiera 101.4 49.8 -51.6 -50.9Condusef 502.1 592.4 90.4 18.0Financiera Rural 975.8 478.5 -497.3 -51.0Desarrollo Pueblos Indigenas 7,762.6 7,340.0 -422.6 -5.4Comisión Nacional de Vivienda 5,368.9 5,015.0 -353.9 -6.6SAT 11,077.0 11,525.0 448.0 4.0CNBV 979.5 912.3 -67.2 -6.9Empresas en Solidaridad 2,123.0 1,885.3 -237.7 -11.2IPN 9,113.2 9,760.0 646.8 7.1CONACULTA 4,991.7 3,128.0 -1,863.7 -37.3UAM 4,465.9 4,237.5 -228.4 -5.1UNAM 21,360.3 23,108.9 1,748.6 8.2Hospital General de México 1,665.7 1,752.7 86.9 5.2DIF 1,643.8 1,692.1 48.4 2.9Diconsa 3,773.4 1,806.5 -1,966.9 -52.1Liconsa 2,810.7 2,322.0 -488.7 -17.4FONHAPO 2,152.9 2,209.7 56.8 2.6
Variación
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Salarios y Prestaciones
A pesar de que la SHCP establece una serie de medidas de austeridad presupuestaria, incluyendo la desaparición de 3 secretarias de estado (turismo, función pública y reforma agraria) así como una reducción del 5% en los mandos superiores del gobierno, en el PPEF-2010 no se ven reflejadas estas medidas.
Los salarios y prestaciones no se reducen, al contrario se observa un ligero incremento en el costo promedio anual bruto para 2010.
Percep. Neta Max. Percep. Neta Max.Nivel Según Decreto Según Decreto
Sueldo Prestaciones Total Anual Mensual PEF 2009 Sueldo Prestaciones Total Anual Mensual PEF 2010
Presidente 2,502,851.0 826,299.0 3,329,150.0 277,429.2 152,467.2 2,502,851.0 821,968.0 3,324,819.0 277,068.3 152,467.2Secretario 2,461,464.0 791,969.0 3,253,433.0 271,119.4 150,018.5 2,461,464.0 812,128.0 3,273,592.0 272,799.3 150,018.5Subsecretario 2,441,855.0 779,645.0 3,221,500.0 268,458.3 149,771.6 2,261,465.0 812,128.0 3,073,593.0 256,132.8 149,771.6Oficial Mayor 2,325,066.0 745,969.0 3,071,035.0 255,919.6 146,091.8 2,325,066.0 771,591.0 3,096,657.0 258,054.8 146,091.8Jefe de Unidad 2,388,545.0 762,419.0 3,150,964.0 262,580.3 145,704.1 2,388,545.0 791,478.0 3,180,023.0 265,001.9 145,704.1Director General 2,062,816.0 665,873.0 2,728,689.0 227,390.8 151,775.1 2,310,000.0 767,858.0 3,077,858.0 256,488.2 151,775.1Director General Adj. 1,802,643.0 589,753.0 2,392,396.0 199,366.3 125,966.2 1,567,516.0 538,856.0 2,106,372.0 175,531.0 125,966.2Director de Area 1,144,254.0 394,462.0 1,538,716.0 128,226.3 95,453.5 1,144,255.0 410,037.0 1,554,292.0 129,524.3 95,453.5
Promedio 2,141,186.8 694,548.6 2,835,735.4 236,311.3 139,656.0 2,120,145.3 715,755.5 2,835,900.8 236,325.1 139,656.0
Costo Promedio Bruto 2009 Costo Promedio Bruto 2010
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Reducción de Estructuras Administrativas
Tampoco se observa la reducción del 5% en las estructuras de los mandos superiores del gobierno, de hecho en este ejemplo el numero de mandos superiores aumenta en 9% y el costo de su nomina bruta se incrementa en 202 millones de pesos.
Nivel nomina 2009 nomina 2010`09 `10 `09 10 `09 10 `09 10
Presidente 1 1 3,329,150.0 3,324,819.0Secretario 1 2 1 1 1 1 1 1 13,013,732.0 16,367,960.0Subsecretario 7 7 6 6 3 3 3 3 61,208,500.0 58,398,267.0Oficial Mayor 1 1 1 1 1 1 1 1 12,284,140.0 12,386,628.0Jefe de Unidad 4 5 26 26 2 2 9 8 129,189,524.0 130,380,943.0Director General 39 42 26 26 20 20 51 51 371,101,704.0 427,822,262.0Director General Adj. 59 60 116 117 18 18 29 48 511,972,744.0 511,848,396.0Director de Area 126 134 391 397 67 67 190 261 1,190,966,184.0 1,335,136,828.0
Totales 238 252 567 574 112 112 284 373 2,293,065,678.0 2,495,666,103.0
Numero de Plazas de Funcionarios Mando Superior Costo Bruto TotalPresidencia 1/ SHCP ENERGIA SEDESOL
25
Se Mantienen las Deficiencias Tradicionales
El Presupuesto mantiene las deficiencias tradicionales ya que el gasto corriente se incrementa, debido a un mayor pago de salarios y gastos de operación.
Mientras que los subsidios y la inversión pública se reducen.
2009 2010Absoluta Real
Total 2,432.0 2,397.9 -34.1 -1.4 Gasto Corriente 1,811.5 1,861.2 49.7 15.2 Servicios Personales (Sueldos) 822.3 829.1 6.8 0.8 Pensiones 263.9 306.5 42.6 16.1 Subsidios 332.3 291.6 -40.7 -12.2 Gasto de Operación 393.0 434.0 41.0 10.4 Gasto de Capital 620.3 536.7 -83.6 -13.5 Inversión Fisica 493.9 490.1 -3.8 -0.8 Otros 126.4 46.6 -79.8 -63.1
Variación
Gasto Programable(Millones de pesos de 2010)
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Conclusiones La Propuesta de Ingresos acentúa la inequidad fiscal, y la
concentración de la riqueza, al no tocar a los regímenes especiales para las grandes empresas.
Lesiona el poder adquisitivo de la gente al incrementar los impuestos al consumo, y los precios y tarifas de los bienes públicos, no contribuye a la recuperación económica y lastima a las pequeñas y medianas empresas.
El presupuesto de gasto, mantiene los mismas deficiencias al priorizar el gasto público superfluo, por encima de la inversión social y productiva.
El Paquete Económico debe ser rechazado en los términos en que fue presentado ya que resulta, inequitativo, inflacionario, recesivo y atenta contra la estabilidad económica y social del país.