N° -1M b - 2018-GG-PET/GOB.REG.TACNA

FECHA,, ; MOV 2018

05895

VISTO:

El Informe N° 455-2018-OPGE-PET/GOB.REG.TACNA, de fecha 170CT2018, del Jefe de la|f'.\pficina de Planeamiento y Gestión Estratégica, sobre el Proyecto de Actualización MAPRO -%"- ffrocesos Recepción Almacenamiento y Salida de Bienes de Almacén Central, conforme a la

Directiva N° 025-2010-PCM, de nominado Plan Nacional de Simplificación Administrativa;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27658, Ley de Modernización de la Gestión del Estado, señala que lapresente Ley tiene por objeto establecer los principios y la base legal para iniciar el proceso demodernización de la gestión del Estado, en todas sus instituciones e instancias, así como todadependencia, entidad u organismo de la Administración Publica debe tener claramenteasignadas sus competencias de modo tal que puede determinarse la calidad de su desempeño yel grado de cumplimiento de sus funciones;

Que, mediante Resolución Gerencia! N° 077-2018-GG-PET/GOB.REG.TACNA de fecha15JUN2018, se aprueba la Directiva N° 004-2018-OPGE-GG-PET/GOB.REG.TACNA, con elobjetivo de establecer las normas y procedimientos que permitan orientar y facilitar lametodología para la formulación y aprobación del Manual de Procesos y Procedimientos -MAPRO de los órganos de la Institución, la misma que contribuya al cumplimiento eficaz de laGestión, así como mejorar los procesos que realizan los colaboradores, al cumplimiento de susfunciones de encargo;

Que el literal h) del artículo 18 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de laInstitución, establece que son funciones de la Oficina Planeamiento y Gestión Estratégica,formular el Reglamento y Manual de Organizaciones y Funciones y otros documentosnormativos de gestión estratégica organizacional de la Institución;

Que, mediante documento del Visto, de fecha 170CT2018, el Jefe de la Oficina dePlaneamiento y Gestión Estratégica, señala en mérito al Plan Nacional de SimplificaciónAdministrativa aprobada mediante Decreto Supremo N° 025-2010-PCM, se ha procedido a lainclusión de actividades y/o tareas nuevas, que han sido otorgadas por los cambios en lasnormas y del mismo modo se han realizado la simplificación de los procedimientos referidos arequisitos y tiempos que han sido establecidos y definidos por Ley, por lo que concluye que lapropuesta de actualización del procedimiento de adquisición de bienes y servicios, se encuentraenmarcado dentro de los dispositivos legales vigentes, por lo tanto, se emite opinión técnicafavorable, recomendando su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 077-2018-GRT-PET-OAF/LOG-ALM, de fecha 31OCT2018, el

Jefe de Almacén Central, informa en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Gestión

Estratégica se procedió a revisar y actualizar en virtud el Plan Nacional de SimplificaciónAdministrativa aprobada mediante el Decreto Supremo N° 025-2010-PCM los procedimientos

administrativos propios de esta área y plasmarlos en un Manual de Procesos y Procedimientos

05396

N° 1 4 (o - 2018-GG-PET/GOB.REG.TACNA

FECHA,, ¿ MOV 2018

MARRO el mismo que refleja los actos que se realizan y se debe realizar en el procedimiento de

recepción y retiro de bienes materiales de las instalaciones del Almacén Central;

Que, finalmente, mediante Informe N° 379-2018-OAF-PET/GOB.REG.TACNA, de fecha

05NOV2018, el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas comunica a la Gerencia General

sobre el Proyecto de Actualización MARRO- PROCESO RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO YSALIDA DE BIENES DE ALMACÉN CENTRAL, a fin de que se apruebe por la Oficina de Asesoría

Jurídica mediante Acto Resolutivo, por lo que la misma da conformidad al informe técnico, paraque siga su trámite según corresponda, conforme al Informe N* 691-2018-UL-OAF-PET/GOB.REG.TACNA, de fecha 05NOV2018, de la Unidad de Logística, el mismo que emiteopinión técnica favorable;

Que, Conforme a la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General y lo

dispuesto en la Directiva N° 004-2018-OPGE-GG-PET/GOB.REGTACNA, aprobada mediante

Resolución Gerencia! N° 77-2018-GG-PET/GOB.REG.TACNA, y contando con las visaciones de las

Oficinas de Asesoría Jurídica, Planeamiento y Gestión Estratégica, Oficina de Administración yFinanzas, Unidad de Logística y el Área de Almacén Central, en armonía con la ResoluciónEjecutiva Regional N? 070-2018-GR/GOB.REG.TACNA;

SE RESUELVE:

ARTICULO ÚNICO.- APROBAR, la actualización del Manual del Procedimientos - MAPRO

del Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna,denominado Recepción, Almacenamiento, y Salida de Bienes de Almacén Central, con laobjetivo de asegurar que todos los bienes, cualquiera sea su naturaleza, valor económico

adquiridos por la Institución, sea adecuada, conveniente y oportunamente, para el logro de losobjetivos y alcances de metas, la misma que consta de trece (13) folios, que describe el procesode Recepción, Almacenamiento, y Salida de Bienes de Almacén Central, conforme a la DirectivaN° 004-2018-OPGE-GG-PET/GOB.REG.TACNA, "Normas y Procedimientos para la Formulación,Actualización y Aprobación del Manual de Procesos y Procedimientos - MAPRO.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer la publicación de la presente resolución y anexos en

el Portal Institucional, ya conocimiento de las jefaturas para su cumplimiento.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

DISTRIBUCIÓN:

OCIOPGEOAJ

OAIUlAH-CDARCHIVOKGDA/ECCA/javy

ÍCÍLBÉRGARCIA D$L ÁGUILAGERENTE GENE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - MAPRO

Proyecto Especial Afianzamiento yAmpliación de los Recursos Hídricos deTacnaRECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, Y SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN CENTRAL

o

-o oO5 >fr,O03o

iiPPDENOMINACIÓN:

CÓDIGO:

VERSIÓN:

OBJETIVO:

ALCANCE:

RESPONSABLE DELPROCEDIMIENTO

BASE LEGAL:

FICHA DE PROCEDIMIENTO

RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN CENTRAL

P-012-2018-GRT-PET-OPGE

0021 . Asegurar que todos los bienes, cualquiera sea su naturaleza, valor económico, adquiridos por el Proyecto

Especial Tacna, sea adecuada, conveniente y oportunamente recepcionado, verificados, clasificados,registrados, controlados, conservados y entregados en las mismas condiciones que fueron recibidos a lasdependencias solicitantes para el logro de los objetivos y alcance de metas.

2. Asegurar dinamicidad y eficiencia en los Procesos de Recepción, Almacenamiento, Custodia yDistribución.

3. Orientar a las Unidades Orgánicas del Proyecto Especial Tacna respecto a la Recepción,Almacenamiento, Custodia y Salida de Bienes del Almacén Central.

Todas las Áreas Involucradas de Acuerdo a los Siquientes Requisitos:1. Para los ingresos necesarios se contará con la Orden de Compra (Formato N° 04) o Nota de Entrada de

Almacén (Formato N° 05), en caso de bienes internados de almacenes de obra la Guía de Remisión(Formato N° 03).

2. Para la Salida de Bienes este se efectuará únicamente con el pedido - comprobante de salida (PECOSA)(Formato N°01).

Órganos y Unidades Orgánicas Involucradas

1. TUO de la Ley N° 27444: "Ley de los Procedimientos Administrativos General" y modificatorias.2. Resolución Directoral N° 001-2009-EF/93.01 Norma que aprueba el uso Obligatorio del Plan Contable

Gubernamental 2009.3. Ley N° 27785: "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la

República". Y Reglamento.4. Directiva N° 004-2005-GRT-PET-OPGE "Norma para manejo de almacenes periféricos del PET"5. Resolución Ejecutiva Regional N° 129-2005-G.R. Tacna "Reglamento de Organización y Funciones del

Proyecto Especial Tacna"

Oco

oülCDOen

6. Demás Disposiciones Legales Inherentes

N°

1

2

3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

A) PROCESO DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE BIENES EN ALMACÉN CENTRALEJECUTOR

PROVEEDOR:

ALMACÉN CENTRAL/ÁREA USUARIA

ÁREA USUARIA

ACTIVIDADES

> Entrega el/los bienes según se detalla en la Orden de Compray/o contrato: Lugar y Forma de entrega además de lascaracterísticas de los bienes

> Adjunta su respectiva Guía de Remisión con su Comprobante dePago.

> Verifica conjuntamente con el área usuaria (debiendo de colocarel V°B° en documento de recepción), los bienes que ingresansegún lo detalla la Orden de Compra (especificaciones técnicas)y/o Contrato y la Guía de Remisión, como son: cantidad, calidad,marca, peso, de ser el caso número de serie y otrascaracterísticas que se señalan.

> Recepciona colocando el sello de ingreso a Almacén en la Guíade Remisión del proveedor señalando la fecha del mismo.

> Los bienes recepcionados mediante Orden de Compra quedaránen custodia temporal hasta que el área usuaria tramite larespectiva PECOSA.

> En caso se recepcione Bienes de almacenes Periférico (obra):Los bienes recepcionados mediante Guía de Remisión delAlmacén de obra serán catalogados, ordenados y ubicadosdonde corresponda según su naturaleza aperturando surespectiva Tarjeta de Control Visible (Formato 02).

> Verifica y emite conformidad por los bienes ingresados medianteOrden de Compra al Almacén Central y/o Almacén de obra(Periférico) de acuerdo al Anexo # 05 de la Directiva 002-2016-PET-OAF.

> En el caso de obras en ejecución, antes de terminar su periodo

ENTRADA

Entregabienes con

Guía deRemisión

CuandoPROVremite

Almacén

Cuando ACremite AU

SALIDA

Plazosegún 0/C

01 día

02 días

Oencooen

4 PERSONA TÉCNICOESPECIALIZADO:

INDICADOR DELPROCEDIMIENTO:

de ejecución trasladará los bienes (saldos de obra - nuevos) nousados hacia el Almacén Central mediante Guía de Remisión dela Institución (Formato N 03).

> En caso de los Bienes de características especiales(maquinarias, equipo sofisticados, otros), se tomaraanticipadamente las providencias del caso para que, personaltécnico especializado (interno o externo), participe en laverificación y de su opinión técnica favorable mediante informe(unidades orgánicas usuarias).

Cuando AC.remite al

PTE02 día

Cantidad de Bienes ingresados a almacén

o05Ococo

CDO

Nombre del Procedimiento :

Recepción de Bienes a Almacén

CÓDIGO: P-012-18-GRT-PET-OPGE 11/10/18

Octubre-2018

Proveedor Almacén Central/Área Usuaria Área Usuaria Persona Técnica Especializada

Entrega de bienes según loestipulado en la 0/C

NO

Verifica calidad, cantidad pesomedida del bien según 0/C y/o

Guia de Remisión

Recepciona Colocando e! Sello deIngreso

FIN

En caso de bienesDe Características

especiales

O01

ECOSAS que derivan de NEAS sin Importar el Año y de 0/C con fecha de Ingreso a Almacén al 2008O00

N°

1

2

3

4

6

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

B)PROCESO DE SALIDA DE BIENES DEL ALMACÉNEJECUTOR

ÁREA USUARIA

UNIDAD DE LOGÍSTICA :

ALMACÉN CENTRAL:

UNIDAD DE CONTABILIDAD

ALMACÉN PERIFÉRICO :

Indicador delProcedimiento:

ACTIVIDADES> Tramita el Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA) y/o la

Guía de Remisión para el traslado de los bienes haciaalmacenes periféricos, contando dichos documentos con el vistobueno del Jefe Inmediato o Residente, Jefe de la Unidad deLogística, Jefe de Almacén Centra!; en el caso de la PECOSAfirmará como recibido el asistente logístico y/o jefe inmediato,para el caso de la Guía de Remisión la firmará como recibido e!almacenero periférico.

> Firma la pecosa y/o Guía de Remisión colocando su visto bueno.> Deriva a Almacén Central

> Elabora la PECOSA y/o la Guía de Remisión> Firma la respectiva PECOSA o guía de remisión> Distribuye una copia de la PECOSA a patrimonio

> Recepciona las Pecosas de Excedentes y Sobrantes, PECOSASque derivan de NEAS sin importar el Año y Órdenes de Compracon fecha de Ingreso a Almacén al 2008

> El Almacenero de Obra Recepciona bienes con la respectivacopia de la Guía de Remisión

ENTRADA

TramitaPECOSA

Cuando AUremite a UL

Cuando ULremite a AC.

Cuando ACremite UC

Cuando UCRemite a AP

SALIDA

En 01 día

En 01 día

En 01 día

En 01 día

En 01 día

Número de PECOSAS emitidasoO)otoc*

CDOca

Nombre del Procedimiento :

Salida de Bienes de Almacén

Código: P-012-18-GRT-PET-OPGEFecha

11/10/18

Octubre 2018

Área Usuaria Unidad de Logística Almacén Central Contabilidad Almacén Periférico

Da V. B.a laPECOSA y/O Guia

De Remisión

Tramita el Pedido deComprobante de Salida

Elabora y Firma la PECOSAy/o Guia de Remisión y

Distribuye copia de Pecosaa Kardex, Contabilidad,

Patrimonio, UU.OO

Pecosa deExcedentes y

Sobrantes

El Almacenero Recepciónalos Bienes con laRespectiva Copia de Guiade Remisión

oOJ

ouiCD

ANEXOS:

Formato N° 01 : Pedido Comprobante de Salida - PECOSA

Formato N° 02: Tarjeta de Control Visible (Bincard)

Formato N° 03: Guía de Remisión

Formato N° 04: Orden de Compra - Guía de Internamiento

Formato N° 05: Nota de Entrada - NEA

o co

Formato 01

Sisiema FntegraOoae GesiiO" Aa

WOdulo de Logística PEDIDO-COMPROBANTE DE SALIDA No [ J ( Pág: 1 de 1

UNIDAD EJECUTORANRO IDENTIFICACIÓN

OC2 PROYFCTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN RECURSOS HÍORICOS DE TACNA

00'2iO

Día Mes Año

Centro de Costo :Entregar aTareaAlmacén :DostinoJustificación :

N° Pedido .

ARTÍCULOS SOLICITADOS

N«

v

Código Cantidad Descripción

SOLICITANTE

V_ J

YSERV AUX,

^- ,

UnidadMedida

RgSPONSABLF rÍEL ALMACÉN

CADENA FUNCIONAL

Meta/Miwmónlcc Fn DivF GrpF ProdíPry AclíAI/Obr Coa Meta

ORDEN DE DESPACHO

Marca Cantidad

r RECIBÍ CONFORME

ValorP.U. Total

«CHA

00 Í3

Formato 02

TARJETA DE CQNTRO VISIBLE (BINCARDj

VISIBLE DE

NARTICULO

CÓDIGO .

UNIDAD DE MEDIDA

FECHA DOCUMMOVIMIENTOS (Unidades)

ENTRADA SALIDA SALDO

PROYECTO

O03

0591406040

Formato 03

PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTOY AMPLIACIÓN RECURSOS HIDRICOS

IPETJ DE TACNA<A> Av. Manuel A. Odria N° 1245 P.J. Villa Panamericana

Punto de Partida :

Tacna - Tacna - Tacna

R.U.C.: 20170639520GUÍA DE REMISIÓN

REMITENTE

00Punto de Llegada ; "•Fecha de Inicio del Traslado : Costo Mínimo :

Nombre o azón del DESTINATARIO : N'deR.U.C.:

UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTORMarca w N" ae Placa

N° de Consten?» de Inschoción:

N°(0) oe Licencia de Conducir

EMPRESA DE TRANSPORTESNnmhre n R&nn Snrial

N*deR,U.C.:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD OBSERVACIÓN

m

(Tipo y Número del Comprobante de Pago:

MOTIVO DELTRASLADO

Nota de Entrada!

Venta

=I I

Venta Sujeta aConfirmar

Consignaciónn

Devolución Reco(o de bíwn Tfini!rermios[~"Traslado Entre Establecimiento» di uní i - 1misma Empresa I _ I

Para Transformación Otros

Emisor Itinerante | _ j

GRWCA MAHJ L! R.L Rü.C .20532889791 Av 2 de Mayo N° 833 K 05TW 052-242451 fcx Sunat 0569EF71113 Fl. 06035017 Serte 001 dd 48961 S 50450 CONTROL PATRIMONIAL ALMACÉN

Sr.ENTREGUE CONFORME CONDUCTOR RECIBÍ CONFORME

Formato 04

06041

Sittwna Integrado O» Gestión Adminislntivi

Módulo d* Logística

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACtÓN

N°EflO SIAF: CDía M*f Mío

1. DATOS DEL PROVEEDOR

SerkK(»s| :

Dtnceíón •

RUC : Teléfono : Fax :

2 CONDICIONES GENERALES

N* Cuadro Adtjuisic:

Tipo d* Proeaso :

N* Contrata :

Moneda: SI. T/C :

Concepto :

Código Cant. U ni tí. Mnd. Descripción

AFECTACIÓN PRFSUPUFSTAL

INMMnernótilcC Cadena Funcional fFtKb CLisrf. Gaslu

Monto

SI.

Pr«cioUnitario Sí. Total S/

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Exonerado :

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I.G.V. :

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Apiadüu_inia enviar be &wies a IB «fluiente OiracCiAn

ELABORADO PíX ORDENACIÓN DE LA CUMPHA

RESPONSABLE DE ADQUISICIONESRESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO

YSERV.AUXiLIARES

UOWORMUAU

CUEMTAS X PAGAH

FecttaRp1Dnf <;ftpi| p pf Cha Mes Año

ALMACÉN

MOTA IMPORTANTE :• El Pf uvtttKtuí de!» Bilfoniar a su Fattufa copia du ta O/C atenOia»- Eala OnMn es nula sin lai firmas y snHas lealannenlaiO!- o Ai4anurh»

• El Contrallóla (Piov«Mk>r¡ K« ohlgs n njrrpir tas nblrqíf "in« Que le corrasponOen. bap tancmn (te quedat tnhabi UOo para contfa'ai con el Exlacta en caso de ncuinplimcMa|Ari, 138* dH RBglornenlo de IB Ley de Corwaíaciones ufll Ealado)

Formato 05

NOTA DE ENTRADA N°

Proyecto Especial de Afianzamiento y Ampliación Recursos Hídricos de Tacna

Fte. Fto.

Nemónico

Ord. Compra

Procedencia

Con Destino

Según

Guía Remisión

Fecha :

Hora :Página :

Importe Total Nota de Entrada S/

05916

08042

N° Código Descripción 0/C U.M.Precio

UnitarioImporte Meta