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Gestin de la Calidad del Proyecto

Grupo N 5 Csar Peche Hernndez Arturo Daz Nez Sandro Apaza Paricahua

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PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD

PROYECTO Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera : Chanchamayo Villarica

Tramo: Pte. Raither Pte. Paucartambo - Villarica

PREPARADO POR: Gerente de Proyecto Ing. Arturo Daz Nez FECHA 20 Febrero 2012

REVISADO POR: PMP: Vctor Villar Daz FECHA

APROBADO POR: FECHA

GESTIN DE CALIDAD DEL PROYECTO (Cmo se van a realizar los procesos de gestin de calidad del proyecto: herramientas, normativas, reglamentos, organizacin de la calidad y sus roles

responsables, reas de aplicacin y checklist)

PLANIFICAR LA CALIDAD (Explicar y sustentar cmo se ha elaborado el presente plan de gestin de calidad) El presente documento ha sido elaborado en base al sistema de Gestin de Calidad de Obras de Ingeniera S.A. Implementado bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001:2008 y cuyo alcance es: Construccin de una Va Terrestre denominada Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera: Chanchamayo Villarica, Tramo: Puente Raither Puente Paucartambo Villarica. Poltica de Calidad de la Empresa: Nuestro equipo de proyecto conformado para la construccin de una va terrestre, est comprometido con el cumplimiento de los requerimientos de la buena ejecucin y serviciabilidad de una carretera, con la satisfaccin de los clientes externos (usuarios) y la satisfaccin de nuestros clientes internos, para lo cual implementamos nuevas tecnologas que nos garanticen resultados eficientes, asegurndonos cumplir los requisitos legales y reglamentos aplicables, trabajando en la mejora continua de nuestro proyecto y nuestro producto final (construccin de una carretera), siguiendo la poltica y compromiso de Obras de Ingeniera S.A. La Gerencia del Proyecto se asegura que esta poltica es comunicada y entendida por los miembros del equipo, asumiendo la responsabilidad de velar por su implantacin. La Gestin de Calidad del Proyecto, incluye los siguientes procesos orientados tanto a la calidad del proyecto como a la calidad del producto: Control de la Calidad, Aseguramiento de la Calidad y Mejora Continua, para lo cual definiremos cada uno de ellos. Los resultados generados por estos procesos, quedarn registrados semanalmente en la intranet de Obras de Ingeniera S.A., carpeta Construccin y Mejoramiento de la Carretera: Chanchamayo Villarica.

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REALIZAR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (Cmo se va a realizar el proceso de aseguramiento de calidad)

1. El aseguramiento de la calidad se realizara monitoreando semanalmente el desempeo del trabajo, los resultados del control de calidad y las mtricas, segn los procedimientos estipulados en la Especificaciones Tcnicas del Proyecto, que son parte del Expediente Tcnico del Proyecto Construccin y Mejoramiento de la Carretera: Chanchamayo Villarica, lo que facilitara la identificacin de cualquier necesidad de auditora de procesos, o de mejora de procesos.

2. Se programara y ejecutara el curso de capacitacin Aplicacin ISO/xxx xxxx, la misma que ser utilizada por el personal encargado de la revisin y validacin de la ejecucin durante la medicin del rendimiento en la construccin de vas terrestres.

3. Se programara y ejecutara el curso de capacitacin dirigida para los auditores Actualizacin de la Norma ISO 19011, cuya nueva versin fue emitida a finales del ao 2011.

4. Las auditorias sern realizadas de acuerdo a nuestro procedimiento Auditorias de la Calidad en Proyectos, el mismo que cumple con las directrices de la norma ISO 19011:2011.

5. Los resultados de las auditorias, clasificadas como fortalezas, no conformidades y observaciones, quedaran registradas en el informe de Auditorias de la Calidad en Proyectos.

6. Adicionalmente, las no conformidades y las observaciones sern registradas en los formatos de reportes de Acciones Correctivas y Preventivas, respectivamente para su tratamiento.

7. La implementacin y verificacin de las acciones correctivas y preventivas sern tratadas de acuerdo al procedimiento Gestin de No Conformidades.

8. Ante la posible generacin de solicitudes de cambio, de ser aceptados, estas sern tratadas de acuerdo al procedimiento Control Integrado de Cambios.

9. Antes, durante y al finalizar, la fase de construccin, se tomaran encuestas al cliente externo e interno, para medir el grado de satisfaccin del trabajo realizado, de acuerdo a un valor numrico de 1 a 5 (1 es igual a insatisfecho y 5 es igual a totalmente satisfecho). Una vez procesado el informe ser presentado al Sponsor del Proyecto, para su revisin y la toma de acciones correctivas y/o preventivas pertinentes. Se espera obtener un valor superior a 4. El detalle de las actividades para realizar esta medicin se encuentra en el procedimiento Medicin de la Satisfaccin del Cliente.

REALIZAR CONTROL DE CALIDAD (Cmo se va a realizar el proceso de control de calidad)

1. El control de calidad se realizara revisando los entregables del proyecto para verificar su conformidad. 2. Se consolidaran diariamente los resultados de las mediciones para ser enviadas al proceso Aseguramiento de la Calidad. 3. Se har uso de los siguientes ensayos durante la etapa de construccin, segn corresponda y de acuerdo a lo sealado en nuestro

procedimiento Control de Calidad en la Fase de Construccin y Mejoramiento de la Carretera: Chanchamayo - Villarica.



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Verificacin de los materiales.

Especificaciones fsicas (altura, profundidad, ancho)

Especificaciones Tcnicas Generales, para la Construccin de Carreteras del MTC- Per (EG-2000).

Manual de Ensayos de Materiales del MTC Per (EM-2000).

Expediente Tcnico del Proyecto. (Memoria Descriptiva, Seguridad y Medio Ambiente, Suelos y Pavimentos, Hidrologa y Drenaje, Memoria de Clculo de Pavimentos, Planos, Metrados y Presupuesto, Resumen Ejecutivo).

4. Se har uso de los siguientes checklist:

Revisin de los entregables de la revisin del diseo del pavimento.

Revisin de los entregables de la verificacin del diseo del pavimento.

Revisin de los entregables de la validacin del diseo del pavimento.

Mtricas.

5. Los defectos detectados durante la revisin, verificacin o validacin del proceso constructivo de la va, sern identificados, informados y registrados en los Reportes de Acciones Correctivas, para la investigacin del caso y su tratamiento, segn se indica en el procedimiento Tratamiento de Productos No Conformes en la Ejecucin. La aplicacin de herramientas de la Calidad se encuentra detallada en el procedimiento Uso de Herramientas de la Calidad.

6. Cuando surja la necesidad de reprocesar algn entregable en la fase de construccin, se volver a verificar su conformidad. 7. Se supervisara el resultado de las mtricas CPI (Cost Performance Acumulado => 0.9) y SPI (Schelude Performance ndex Acumulado > 0.95),

a travs del procedimiento Mtricas. El control de Calidad se har supervisando que los entregables del proyecto cumplan: Las especificaciones tcnicas del proyecto; polticas, procedimientos y estndares de calidad de la empresa. Se realizarn ensayos de prueba, dentro de los cuales tenemos: Ensayos verificacin de las caractersticas fsicas y mecnicas de los materiales existentes en canteras. Ensayos de diseo de sub-base granular. (agregado grueso y agregado fino) Ensayos de diseo de base granular. (agregado grueso y agregado fino) Ensayos de diseos de concreto asfaltico. (agregado grueso, agregado fino y cemento asfaltico) Ensayos de diseo de concreto de cemento portland (F`c= 100, 175, 210, 280 Kg/cm2.) Ensayo de compactacin del terreno. (terraplenes, sub-rasante, sub base granular, base granular). Ensayo de slump del concreto. Ensayo de rotura de probetas de concreto.

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Ensayo deflectometrico con viga benkelman. (sub-rasante, sub base granular, base granular y carpeta asfltica) Ensayo de rugosidad con equipo Merln (IRI: ndice de Rugosidad Internacional) (sobre superficie de carpeta asfltica). Ensayo de Textura con equipo Pndulo Britnico (sobre superficie de carpeta asfltica) Ensayo de Compactacin In-situ de la mezcla asfltica colocada con equipo diamantina. Pruebas y calibracin de equipos de laboratorio de acuerdo a la especificacin del fabricante. Ensayos de calidad de la pintura para trfico. Ensayos de calidad de las micro-esferas (dan la reflectividad a la pintura de trafico). Asimismo, se aplicaran las siguientes listas de control (Check-list):

Control topogrfico y de niveles. (terraplenes, cortes, sub-rasante, sub base granular, base granular, carpeta asfltica, obras de arte y drenaje)

Control de vaciado de concreto. (alcantarillas tipo marco, pontones, puentes, cunetas, emboquillados, aliviaderos)

Control de colocacin de mezcla asfltica. (en planta de asfalto y en pista)

Control de colocacin de pintura para trfico.

Control de colocacin de alcantarillas.

Control de colocacin de postes kilomtricos.

Control de sealizacin vertical y horizontal. El control de calidad tambin supervisar el resultado de los indicadores de rendimiento (CPI, SPI) para verificar si un bajo rendimiento es consecuencia de un proceso de trabajo o de gestin deficiente. Si se detecta un defecto, se procede de la siguiente manera, dependiendo de la gravedad del mismo:

Si el defecto es subsanable en poco tiempo y a un bajo costo, ser el Supervisor de Produccin el encargado se realizara la correccin del defecto, documentando la accin correctiva y reportando dicho accin al Jefe de Obra.

Si el defecto tiene un impacto sobre el costo, cronograma y/o calidad; se proceder a analizar el problema a travs de reuniones de emergencia, en las cuales se invitar a las personas involucradas de forma de buscar la causa raz de la falla y las acciones correctivas / preventivas a tomarse, para lo cual se usarn las siguientes herramientas:

Tormenta de ideas.

Diagrama de causa raz.

Diagramas de control.

Inspecciones. Las acciones correctivas, el anlisis de deteccin de la causa del problema y las lecciones aprendidas sern registradas en el Resumen Ejecutivo semanal y ser publicado en el boletn informativo semanal.



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REALIZAR MEJORA CONTINUA (Cmo se va a realizar el proceso de mejoramiento continuo) Cada vez que se deba optimizar un proceso, se debern seguir los siguientes pasos, sustentados en el ciclo de Deming (PHVA):

1. Identificar y seleccionar la oportunidad de mejora, con base en la estrategia de Obras de Ingeniera S.A evaluando el impacto de cada una de la alternativas.

2. Recolectar la informacin necesaria para la oportunidad de mejora seleccionada en el paso anterior. 3. Analizar la informacin recolectada, incluyendo el anlisis de la situacin actual contra las expectativas del cliente interno, externo u otra parte

interesada, y la evaluacin de la magnitud de la brecha entre la situacin actual y la deseada. 4. Evaluar y priorizar las posibles causas haciendo uso de las herramientas de la calidad (por ejemplo: diagrama causa efecto, tcnica del

porqu por qu, diagrama de pareto), detalladas en el procedimiento Uso de Herramientas de Calidad. 5. Evaluar las posibles soluciones haciendo uso de las herramientas de la calidad (por ejemplo lluvia de ideas, diagrama de afinidad, rbol de

soluciones, matriz de seleccin, detalladas en el procedimiento Uso de Herramientas de la Calidad Hacer uso de la base de datos de Oportunidades de Mejoras, trabajadas en proyectos anteriores y que se encuentran en la Intranet de Obras de Ingeniera S.A.

6. Definir el plan de accin, identificando responsables, mtodos, recursos e indicadores de monitoreo para un eficaz seguimiento. Hacer uso de las herramientas de la calidad (por ejemplo: diagrama de Gantt, diagrama de flujo), detalladas en el procedimiento de Uso de Herramientas de la Calidad.

7. Implementar el plan de accin. 8. Verificar la eficacia de las acciones implementadas, evaluando resultados, comparando la situacin antes de implementar la mejora y despus

de implementarla, haciendo uso de las herramientas de la calidad, usando cuadros de controles estadsticos (sacados de los reportes diarios de campo), donde se verificara el cumplimiento de las metas de seguridad, medio ambiente y produccin, detallados en los procedimientos Uso de Herramientas de la Calidad.

9. Si los resultados obtenidos en el punto anterior no fueron satisfactorios, buscar nuevas soluciones. Si los resultados fueron positivos, pasar al punto 10.

10. Presentar conclusiones, estandarizar y comunicar los resultados obtenidos, a travs de la presentacin de un informe a la alta direccin de Obras de Ingeniera S.A, donde se incluya la propuesta de capacitacin al personal cuando este fuera necesario, garantizando asi la sostenibilidad de los logros obtenidos y permitiendo el desarrollo de experiencias similares.



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EJECUCIN DEL PLAN DE GESTIN DE CALIDAD

PROCESOS

(Procesos de desarrollo de producto a los cuales se aplica un proceso de gestin de calidad)

PROCEDIMIENTOS

(Procedimientos que se aplican a los procesos para realizar la gestin de calidad )

RECURSOS

(Recursos necesarios para desarrollarlos)

Control de Documentos y Registros Elaboracin y Control de Documentos Internos,

Externos y Registros.

Personal del rea de Gestin de Calidad de Obras de Ingeniera S.A.

Equipos de computo (hardware, software).

Intranet.

Replanteo del Proyecto

Verificacin y Elaboracin de Informe, respecto

al proyecto original.

Personal del rea de Ingeniera.

Personal del rea de contractual.

Laboratorio de pruebas.

Equipos adecuados para la realizacin del replanteo.

Ejecucin del Proyecto

Control de etapas para la Construccin de

Carreteras.

Personal del rea de construccin

Laboratorio de pruebas.

Equipos adecuados para la realizacin de la construccin.

Cierre del Proyecto

Elaboracin de Informe, final del proyecto.

Personal del rea de Liquidacin de Obras.

Personal del rea de contractual.

Personal de laboratorio de pruebas, para verificar el producto terminado.



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PROCESOS (Procesos de desarrollo de producto a los cuales se aplica un proceso de

gestin de calidad)

NORMAS (Normas nacionales o internacionales que son utilizadas en el proyecto.

Se debe considerar la versin vigente de las mimas al comentario)

Control de Documentos y Registros

ISO/TR 10013 Gua para la Documentacin de Sistemas de Gestin de Calidad

Diseo

ISO 9001. Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos. Clausula 7.3.

UNE-EN 6095-1:2003 Equipos de tecnologa de la informacin. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.

Especificaciones Tcnicas Generales para la Construccin de Carreteras del MTC.

Manual de Especificaciones Generales (EG-2000)

Manual de Ensayos de Materiales del MTC.

Manual de Ensayos de Materiales (EM-2000)



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DESCRIPCIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD DEL PROYECTO

(Descripcin de cmo se van a aplicar los procesos de gestin de calidad del proyecto. Herramientas a emplear, normativas, reglamentos, responsables, reas de aplicacin, etc.)

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Elaborar un organigrama del proyecto relacionado a la funciones de calidad. Es distinto al organigrama del proyecto)

ROLES Y RESPONSABILIDADES (Roles y responsabilidades relacionados a los procesos y procedimientos de gestin de calidad)

ROLES

A

C

RESPONSABILIDADES

Gerente de Proyecto

Optimizar los proyectos en trminos de plazo y costo.

Generar el Plan de Gestin de Calidad.

Definir el equipo de gestin de la calidad, roles y responsabilidades.

Aprobar los procedimientos relacionados a las actividades de control y aseguramiento de la calidad, asi como los de mejora continua.

Aprobar la seleccin de oportunidades de mejora.

Informar a la alta direccin los resultados obtenidos de la gestin de oportunidades de mejora.



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Gestionar la aprobacin de entregables al patrocinador del proyecto.

Responsable de Aseguramiento de Calidad

Identificar las necesidades de capacitacin para el personal del proyecto y gestionar la realizacin de los cursos, verificando la eficacia de los mismos.

Realizar auditoras planificadas en todas las etapas de la construccin.

Revisar y actualizar si fuera necesario, los procedimientos y formatos utilizados en las actividades de la gestin de calidad.

Responsable del Control de Calidad

Realizar y documentar los resultados de las actividades de control de calidad, para el proyecto y para el producto.

Elaborar el informe semanal de calidad e ingresarlo en la intranet.

Dar conformidad a los materiales adquiridos y producidos en las plantas industriales.

Responsable de la Mejora Continua

Convoca y coordina la reunin mensual de mejora continua.

Capacita al personal del proyecto en la metodologa para la gestin de oportunidades de mejora, actuando como su facilitador.

Apoya al Gerente de Proyecto en la elaboracin del informe de estandarizacin, producto de la gestin de oportunidades de mejora.

Ingresar la informacin generada en la intranet de Obras de Ingeniera S.A.

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