012 ministerio de agricultura, ganaderia y alimentacion · personal temporal 3 96,792 profesional 2...

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012012012012----1111 Ministerio de Agricultura, Ganadería y AlimentaciónMinisterio de Agricultura, Ganadería y AlimentaciónMinisterio de Agricultura, Ganadería y AlimentaciónMinisterio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2003 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2003 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2003 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2003

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación es el ente responsable de atender los asuntos concernientes al régimen jurídico de la producción agrícola, pecuaria, forestal e hidrobiológica, así como aquellas que tienen por objeto mejorar las condiciones alimenticias de la población nacional, de conformidad con lo establecido en el Decreto Número 114-97, “Ley del Organismo Ejecutivo”, y sus modificaciones en el Decreto No. 90-2000, ambos del Congreso de la República de Guatemala. Para ello, se le han asignado diez funciones fundamentales, relacionadas a la formulación y ejecución de políticas, normas y regulaciones, desarrollo empresarial, seguridad alimentaria, disposición y uso de productos plaguicidas y fertilizantes.

Para el cumplimiento de estas funciones, el MAGA cuenta con una estructura organizacional conformada

por unidades centrales, coordinaciones departamentales, unidades de ejecución especial, y desde un enfoque sectorial, figuran las instituciones descentralizadas y las autónomas que laboran a favor del sector. Así mismo, mantiene relaciones de coordinación con otras entidades de gobierno, y con actores sectoriales privados.

Las principales orientaciones que rigen la presente política, derivan de las prioridades establecidas en la Estrategia de Reducción de la Pobreza, en lo relativo a la inversión en capital humano que prioriza dentro de sus temas la seguridad alimentaria, con el propósito de reducir los índices de desnutrición crónica y global, intensificando los esfuerzos para disminuir la referida inseguridad alimentaria, mediante acciones que permitan fortalecer la capacidad productiva de pequeños productores, a través de la asistencia técnica, provisión de fertilizantes y semillas mejoradas, así como la diversificación de cultivos.

Es importante indicar que en nuestro país, la agricultura es la principal actividad económica que se realiza

en el área rural, la cual genera fuentes de empleo e ingresos a los campesinos; es por esa razón que el desarrollo agropecuario y forestal tiene relevancia para lograr la reducción de la pobreza, por lo que se ha considerado continuar con la puesta en marcha de la Política Agropecuaria 2002-2004, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población rural en general, a través de sistemas productivos compatibles con la conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables y la participación equitativa de todos los actores que contribuyen al desarrollo del sector agropecuario. Para el logro de sus objetivos, se ha contemplado la priorización de las siguientes áreas:

!"Desarrollo Humano: Consiste en un conjunto de esfuerzos de índole social y económico, orientados al pequeño y mediano productor agropecuario, como sujeto activo con capacidad de iniciativa y toma de decisiones para contribuir a su propio desarrollo. El objetivo fundamental de esta área, es elevar la capacidad de la población rural para generar recursos que le permita mejorar su calidad de vida.

!"Recursos Naturales Renovables: Tiene como propósito la conservación, uso y manejo racional de

los recursos naturales renovables existentes, de acuerdo a su capacidad productiva, sostenibilidad y valorización sociocultural y económica.

!"Desarrollo de los Recursos Productivos: Pretende corregir las restricciones de acceso a los

recursos productivos, tales como: tierra, tecnología, insumos y servicios de apoyo a la comercialización, los cuales permitirán lograr la incorporación y participación dinámica de los pequeños y medianos productores agropecuarios, en el proceso de desarrollo económico, social y político, en un contexto de distribución más equitativa de los recursos productivos, modernización agraria y oportunidades de desarrollo en general.

El objetivo de esta área prioritaria es convertir las ventajas comparativas en competitivas en el

sector agropecuario, mediante la especialización de los factores de la producción, sobre una base de equidad y sostenibilidad.


Pres Pres Pres Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2003upuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2003upuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2003upuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2003

!"Acceso a los Recursos Financieros: En virtud que los recursos financieros son escasos y dispersos, se requiere un uso eficiente y racional de los mismos, en términos de las prioridades establecidas y la posibilidad de acceso a nuevas fuentes de financiamiento. Por ello, esta área tiene como objetivo posibilitar la ejecución eficiente de las acciones previstas para el desarrollo agropecuario y rural, dotándolas de los recursos financieros que se requieran.

!"Capacidad de Gestión del Sector Agropecuario: Esta área se dirige a fortalecer la participación

de los actores principales del sector, en la gestión de procesos de la cadena productiva agropecuaria, tales como: Información, comercio y competitividad, sostenibilidad, desarrollo rural, humano, relaciones entre los sectores público y privado.

Se tomarán como ejes transversales en la programación y ejecución de las acciones y actividades sectoriales, el aspecto de género, la pluriculturalidad, la prevención de desastres, en este último lo relacionado al factor climático y la recurrencia del fenómeno del niño que afecta la producción agropecuaria.

RECURSO HUMANO Y SU ASIGNACION FINANCIERA

NUMERO DE MONTO EN TIPO DE PERSONAL PUESTOS QUETZALES

TOTAL: 750 12,157,707

I. PERSONAL PERMANENTE 488 8,501,539 Directivo 4 745,783 Profesional 29 1,171,572 Técnico 178 2,930,256 Administrativo 85 1,186,932 Operativo 192 2,466,996 II. PERSONAL TEMPORAL 3 96,792 Profesional 2 81,840 Operativo 1 14,952 III. PERSONAL POR JORNAL 259 3,559,376



CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2,002 2,003

TOTAL ( A + B ): 826,719,895 1,398,660,438

A. Gastos Corrientes 361,376,844 646,962,494

1. Gastos de Consumo 93,027,785 242,218,798 1.1 Remuneraciones 50,513,416 52,337,053 1.2 Bienes y Servicios 42,327,240 189,707,245 1.3 Impuestos Indirectos 187,129 174,500 2.Rentas de la Propiedad 33,500 168,500 2.2 Derechos sobre Bienes Intangibles 33,500 168,500 3. Transferencias Corrientes 268,315,559 404,575,196 3.1 Al Sector Privado 6,371,000 184,827,186 3.2 Al Sector Público 162,738,400 109,409,370 3.3 Al Sector Externo 99,206,159 110,338,640 B. Gastos de Capital 465,343,051 751,697,944 1. Inversión Real Directa 6,113,911 6,663,353 2. Transferencias de Capital 393,725,515 506,534,591 2.1 Al Sector Público 152,000,000 218,486,599 2.2 Al Sector Externo 241,725,515 288,047,992 3. Inversión Financiera 65,503,625 238,500,000 3.1Concesión de Préstamos de Largo Plazo 65,503,625 238,500,000

a/ Incluye Q.859,499 que corresponde al Subgrupo de gasto 32 “Maquinaria y Equipo” del Presupuesto de

Funcionamiento.



ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2002 2003

TOTAL (A+B): 826,719,895 1,398,660,438

A FUNCIONAMIENTO 361,376,844 647,821,993 Gastos de Administración 329,144,286 263,452,611 Gastos en Recurso Humano 32,232,558 384,369,382 B INVERSION 465,343,051 750,838,445

Inversión Física 399,839,426 512,338,445 Inversión Financiera 65,503,625 238,500,000

El presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el año 2003, asciende a la cantidad de Q.1,398,660,438, orientándose un 18.8% a Gastos de Administración y un 27.5% a Gastos en Recurso Humano, destacándose los recursos que se destinan al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria -CONSAN- a efecto de llevar a cabo el Programa de Alimentación Escolar, así como los aportes que se trasladan a varias entidades descentralizadas, tales como Fondo de Tierras -FONTIERRAS-, Instituto Nacional de Bosques -INAB-, Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA-; así como, los gastos de operación del Programa de Fertilizantes y aportes a organismos nacionales, regionales e internacionales.

Respecto al Presupuesto de Inversión, se orienta un 36.6% a Inversión Física y 17.1% a Inversión Financiera, destacando los recursos que se asignan al Programa de Suministro de Fertilizantes, Proyectos de Diversificación Productiva, Manejo de Recursos Naturales en las Cuencas Altas de Guatemala, Desarrollo Sostenible del Petén, Proyecto Fondo de Tierras, Fideicomiso “Programa de Desarrollo Integral con Potencial de Riego y Drenaje” y finalmente, al Programa de Apoyo Financiero a los Productores de Café.



DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales)

* * * *

PRG SPR PRY A/O DENOMINACION APROBADO ASIGNADO 2002 2003 TOTAL: 826,719,895 1,398,660,438

01 Actividades Centrales 39,914,817 39,870,604 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Dirección y Coordinación Superior 7,502,597 7,993,163 02 Políticas e Información Estratégica 3,100,158 3,085,694 03 Unidad Administrativa Financiera -UAF- 7,520,258 7,175,604

04 Operaciones Rurales y Coordinaciones Departamentales 14,453,299 13,035,657

05 Coordinación de Proyectos y Cooperación Externa 814,357 762,800 06 Auditoría Interna 946,532 1,184,300

07 Gestión para el Desarrollo 5,577,616 6,303,366 08 Sistema de Información Geográfica 330,020

11 Desarrollo Productivo y Comercial 271,428,078 357,346,539 01 Suministro de Fertilizantes 100,000,000 167,385,086 000 Sin Proyecto 01 Adquisición y Distribución de Fertilizantes 100,000,000 167,385,086 02 Programa Desarrollo Integral con Riego y Drenaje 44,503,625 63,312,500 000 Sin Proyecto 01 Fideicomiso Programa de Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Riego y Drenaje 44,503,625 21,500,000 02 Supervisión DIAPRID (Contrapartida Préstamo BCIE 1290) 10,812,500 03 Dragado del Canal de Chiquimulilla y Estabilización de la Bocabarra de Iztapa 14,500,000 04 Gestión, Transferencia y Sostenibilidad de Unidades de Riego 16,500,000 03 Manejo Post Cosecha 5,205,376 5,803,854 900 Manejo Post Cosecha 5,205,376 5,803,854 01 Manejo Post Cosecha 5,205,376 5,803,854 04 Inversión Productiva 67,774,969 120,845,099 000 Sin Proyecto 01 Proyecto Desarrollo Sostenible para la Sierra de los Cuchumatanes 18,606,335 12,553,333



* * * * PRG SPR PRY A/O DENOMINACION APROBADO ASIGNADO 2002 2003

02 Proyecto Desarrollo Rural para Pequeños Productores Zacapa-Chiquimula Fase II 7,124,931 6,683,000 03 Proyecto Integral de Comunidades Chortí 1,596,360 1,636,262 04 Desarrollo de la Fruticultura y Agroindustria -PROFRUTA- 6,990,079 7,000,000 05 Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria FONAGRO (Fideicomiso) 23,000,000 10,000,000 06 Fideicomiso Pequeño Caficultor 3,000,000 2,000,000 07 Desarrollo Sostenible de Zonas de Fragilidad Ecológica -PRODERT- 21,052,765 08 Adquisición de Semilla Mejorada 5,000,000 5,188,108 09 Reconversión Productiva Agroalimentaria -PARPA- 17,326,545 10 Proyectos de Diversificación Productiva (Donación Gobierno de Italia) 5,000,000 11 Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO- 12,405,086 12 Proyectos de Diversificación Productiva (Donación Japonesa 2KR) 20,000,000 Manejo Integrado de Plagas y Transferencia de Tecnología 2,457,264 Protección y Regulación del Patrimonio Productivo Agropecuario 15,762,290 Reconversión Productiva Agroalimentaria 38,181,818

12 Protección y Regulación del Patrimonio Productivo Agropecuario 92,289,532 38,618,053 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Programa Manejo Recursos Naturales Cuencas Altas de Guatemala 11,000,000 02 Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Río Lempa 7,470,000 03 Regularización de Concesiones Areas de Reserva de la Nación –OCRET- 6,807,801 6,715,337 04 Normas y Regulaciones 7,432,716 05 Manejo de Pesca y Acuicultura 6,000,000 Resolución de Conflictos de Tierras CONTIERRA 12,000,000 Identificación y Registro de Baldíos 73,196 MAGA-PROSELVA 908,535 Registro y Catastro 72,500,000




13 Desarrollo Integral del Petén 70,239,627 32,025,423 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Manejo Integrado de Plagas y Transferencia de Tecnología 1,656,410 02 Manejo Sostenible del Petén -PDS- (Préstamo BID 973/OC-GU) 27,777,778 11,111,111 03 Manejo Sostenible del Petén -PDS- (Préstamo BID 974/OC-GU) 5,322,222 17,757,902 04 Protección de Bosques en Petén -PROBOPETEN- 1,500,000 1,500,000 Consolidación Sistema de Información Geográfico, Programa de Emergencia por Desastres 608,250 Centro Maya 1,200,000 Desarrollo Sostenible de Zonas de Fragilidad Ecológica -PRODERT- 33,831,377

14 Desarrollo del Recurso Humano y Capital Social 9,719,627 19,071,874 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Escuelas de Formación Agrícola -EFAS- 9,719,627 10,879,874 02 Unidad de Género, Mujer y Juventud Rural 470,500 03 Capacitación y Formación del Trabajador 7,721,500

15 Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero

205,000,000

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Apoyo Financiero para los Micro y Pequeños Productores de Café 82,000,000 02 Apoyo Financiero para los Medianos y Grandes Productores de Café 123,000,000

16 Seguridad Alimentaria 352,885,848 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Desayunos Educación Preprimaria 31,176,381 02 Desayunos Educación Primaria 124,615,101 03 Almuerzos Escolares 177,536,683 04 Seguridad Alimentaria en el Area Rural (Donación AID 520-0425.1) 13,315,400 05 Proyecto Especial de Seguridad Alimentaria




-PESA-(Donación GCP/GUA/009/SPA) 2,578,000 06 Apoyo a la Seguridad Alimentaria 3,664,283

99 Partidas no Asignables a Programas 343,128,214 353,842,097 01 Servicios Agropecuarios, Educativos y Sociales 93,128,214 96,276,528 000 Sin Proyecto 01 Servicios Agropecuarios 68,615,283 64,500,968 02 Servicios de Educación 14,000,000 19,993,429 03 Cultura y Deportes 3,126,000 3,126,000 04 Servicios de Salud 7,386,931 8,656,131 02 Fondo de Tierras -FONTIERRAS- 250,000,000 257,565,569 000 Sin Proyecto 01 Aporte para funcionamiento del Fondo de Tierras -FONTIERRAS- 27,761,959 27,761,959 02 Proyecto Fondo de Tierras (BIRF 4432) 215,750,041 218,203,610 03 Apoyo a la ejecución de los Acuerdos de Paz (Donación AID/520/0426) 6,488,000 11,600,000

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; A/O = Actividad u Obra.



DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA

CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

A esta categoría se le recomienda la cantidad de Q. 39,870,604, equivalente al 2.9% del presupuesto total. Esta categoría programática, a través de sus diferentes actividades, rige la Política del Estado en materia agrícola, pecuaria e hidrobiológica; a su vez ejerce la coordinación y dirección de las acciones de este Ministerio; coordina y unifica la opinión pública de las distintas Unidades del Ministerio, además se canaliza la comunicación con los distintos medios e instituciones de los sectores público y privado. Asimismo, formula en forma conjunta la política y los planes para el desarrollo sectorial, generando la información estratégica para el sector en general. A través de la Unidad Administrativa y Financiera -UAF-, con sus Unidades de apoyo facilita el desempeño eficaz y eficiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en cuanto a la administración de los recursos financieros. La Unidad de Políticas e Información Estratégica, se encarga de desarrollar, operar y retroalimentar las políticas y estrategias sectoriales. Además apoya la formulación de planes integrales, la gestión y la ejecución descentralizada de proyectos de desarrollo local del sector. Por su parte la Coordinación de Proyectos y Cooperación Externa, vela por el desarrollo del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico, y busca fortalecer el financiamiento a través de la cooperación financiera y técnico-científica proveniente de gobiernos extranjeros. Por otro lado, la Auditoría Interna ejerce preventivamente la fiscalización administrativa contable y financiera, supervisando, asesorando, evaluando y recomendando las acciones que sean procedentes para la buena ejecución administrativa contable y financiera de los recursos asignados al Ministerio. Finalmente, la Gestión para el Desarrollo, formula propuestas de inversión y genera procedimientos que permiten operar el Sistema Gerencial de Seguimiento y Evaluación, mientras que la Unidad de Sistema de Información Geográfico produce la información digital georeferenciada, así como la utilización de la misma para orientar la toma de decisiones en temas sectoriales de prevención de daños causados por desastres naturales.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2002 2003 TOTAL: 39,914,817 39,870,604 0 Servicios Personales 30,628,380 30,943,341 1 Servicios no Personales 5,677,684 5,604,855 2 Materiales y Suministros 2,074,503 2,536,408 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 811,250 113,000 4 Transferencias Corrientes 723,000 673,000



PROGRAMA 11: DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMERCIAL

UNIDADES RESPONSABLES: VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE ALIMENTACION, Y

VICEMINISTERIO DE GANADERIA, RECURSOS

HIDROBIOLOGICOS Y ALIMENTACION En este Programa se asigna la cantidad de Q. 357,346,539, que representa el 25.5% del presupuesto total.

Este programa tiene como objetivo incrementar la productividad y competitividad de las diferentes actividades económicas del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico, considerando las características de las regiones fisiográficas del país y el potencial de desarrollo de los productores. La innovación tecnológica en las relaciones productivas es un aspecto fundamental para lograr el desarrollo sectorial.

El mayor desafío para el país, cuya economía depende en un alto porcentaje del agro, consiste en modernizar su agricultura para elevar los niveles de competitividad, tanto a nivel nacional como internacional. Para ello, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación pone en práctica políticas e instrumentos orientados a superar las deficiencias de los procesos productivos, desde la producción y transformación, hasta la comercialización y distribución.

También a través de este programa, se pretende un desarrollo de la agricultura, basado en rubros con alto potencial competitivo en los mercados, tal es el caso de las hortalizas y frutales, entre otros, siendo su objetivo el incremento del ingreso de la población, al comercializar sus productos en los mercados nacionales e internacionales.

En este programa, se ubican los subprogramas siguientes:

!"Subprograma de Suministro de Fertilizantes: Se orienta a atender las necesidades de insumos agrícolas que los pequeños agricultores poseen, facilitándoselos a precios accesibles, lo cual contribuirá en forma efectiva a la reactivación de la agricultura y al fortalecimiento de la paz; a través de este subprograma se está financiando la compra de fertilizantes para apoyar al pequeño y mediano productor agropecuario en atención a lo que establece el Plan 2000-2004, del Gobierno de la República de Guatemala, así como para gastos de operación, transporte, almacenaje de los mismos y otros gastos.

!"Subprograma de Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Riego y Drenaje: Se caracteriza por

apoyar la organización de usuarios de riego (mediano riego y mini-riego), proporcionándoles la asistencia técnica necesaria para que puedan autogestionar la administración, operación y desarrollo de sus unidades.

!"Subprograma de Manejo Post Cosecha: A este nivel, se contempla el desarrollo de mecanismos

sencillos y descentralizados para la transferencia de la tecnología apropiada, orientada a reducir las pérdidas de granos básicos después de la cosecha, así mismo, pretende garantizar la seguridad alimentaria de la familia campesina, disponiendo de mayor cantidad de granos básicos de buena calidad, mediante la transferencia de tecnologías apropiadas de almacenamiento, por medio de canales de transferencia gubernamental y no gubernamental de desarrollo rural y enseñanza agrícola, para lo cual se utilizará convenios de cooperación técnica, con el propósito de capacitar técnicos, lideres campesinos y artesanos en la construcción de silos metálicos.



!"Subprograma de Inversión Productiva: Su objetivo es mejorar la conservación y el manejo de los recursos naturales y fortalecer la base productiva, para incrementar los beneficios socioeconómicos de la población rural de la Sierra de los Cuchumatanes, mediante la ejecución de proyectos agrosilvopastoriles, de la descentralización de autogestión, participación equitativa, gobernabilidad y ordenamiento territorial. A la vez, apoyará la capacidad de gestión de las campesinas y los campesinos, de comunidades rurales y sus respectivas organizaciones, para que puedan tener acceso y control sobre los bienes, servicios y conocimientos, en función de mejorar el manejo de sus recursos, enmarcándose en los procesos de participación equitativa, democratización, descentralización y sostenibilidad. También, se orienta a contribuir al mejoramiento de la calidad y nivel de vida de la población, residente en comunidades rurales de los municipios de Camotán, Jocotán, San Juan Ermita y Olopa, del departamento de Chiquimula. Se impulsa la tecnificación y diversificación de las plantaciones frutícolas, propiciando el crecimiento integral, de tal manera que satisfaga la demanda nacional e internacional en forma competitiva, procurando el desarrollo agroindustrial a través de nuevas opciones de productos agroexportables, lo que permitirá la apertura de nuevos mercados externos y por lo tanto, la obtención de mejores ingresos económicos a los productores.

Por otro lado, a través de fideicomisos, se pretende que el Ministerio cuente con suficientes recursos financieros para poder garantizar el cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan de Inversiones y en la Agenda de Reactivación y Modernización de la Agricultura, así como proporcionar créditos para atender a los pequeños y medianos caficultores del país. Asimismo, se otorgará a los pequeños y medianos agricultores semilla mejorada, con el fin de que cultiven sus tierras con semillas de calidad, y por ende mejoren la producción y productividad. Por último, se encuentra el Programa de Reconversión Productiva Agroalimentaria, el cual está conformado por cinco componentes, de los cuales cuatro maneja el Ministerio, siendo éstos: El Fondo Competitivo de Desarrollo Tecnológico Agroalimentario -AGROCYT-, que es un mecanismo competitivo de financiamiento de los proyectos de investigación agroalimentaria, presentados por entidades públicas y privadas sin fines de lucro, para ello se cuenta con un fondo de fideicomiso para atender las investigaciones a todo nivel; el componente de Servicios Públicos Fitozoosanitario e Inocuidad de Alimentos -SEPFIA-, tienen como fin lograr eficiencia en forma sostenible en los servicios públicos fitozoosanitarios e inocuidad de alimentos; el Programa Piloto de Apoyos Forestales Directos -PPAFD- y Cooperación Técnica para el Manejo Integrado de Recursos Hídricos -CTMIRH-.

METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA

UNIDAD DE MEDIDA

DENOMINACION DE LA META CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO

Atención a organización de productores 135 Organización 219 Capacitación agrícola 411 Persona 9,330 Superficie diversificación de cultivos 220 Hectárea 4,506 Manejo y conservación de recursos naturales 220 Hectárea 2,235 Asistencia técnica para cultivos de frutales 104 Asistencia 53,000 Crédito para proyectos productivos 301 Crédito 420 Distribución de fertilizantes 242 Quintal 3,000,000



ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)


2002 2003 TOTAL: 271,428,078 357,346,539 0 Servicios Personales 12,281,117 5,625,654 1 Servicios no Personales 11,818,918 3,316,683 2 Materiales y Suministros 9,918,383 1,547,780 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 2,042,330 4 Transferencias Corrientes 79,247,345 87,216,941 5 Transferencias de Capital 90,616,360 226,139,481 6 Activos Financieros 65,503,625 33,500,000

PROGRAMA 12: PROTECCION Y REGULACION DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO

UNIDADES RESPONSABLES:

VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE ALIMENTACION, Y


HIDROBIOLOGICOS Y ALIMENTACION

A este programa se le asigna la cantidad de Q. 38,618,053, que equivale al 2.8% del presupuesto. Dentro de este programa se encuentran las siguientes actividades:

!"Regularización de Concesiones de Areas de Reserva de la Nación -OCRET-:

El objetivo general es llevar el control y registro de las áreas de reserva territoriales del Estado de Guatemala, contenidas en la faja terrestre de tres kilómetros a lo largo de los océanos, contados a partir de la línea superior de las mareas; de doscientos metros alrededor de las orillas de los lagos; de cien metros a cada lado de las riberas de los ríos navegables y de cincuenta metros alrededor de fuentes y manantiales en donde las aguas surtan a las poblaciones.

Dentro de sus objetivos específicos tenemos: Otorgar tierras en arrendamiento para los fines

establecidos en el Decreto número 126-97 del Congreso de la República de Guatemala y establecer mecanismos ágiles de coordinación de las instituciones involucradas en la resolución de solicitudes de arrendamiento en las áreas de reservas territoriales del Estado.

!"Normas y Regulaciones:

El objetivo general de esta unidad consiste en operar el sistema de vigilancia fitozoosanitaria, con



el propósito de prevenir daños por enfermedades de la producción pecuaria de la nación, así como prevenir daños por plagas en la producción agrícola y forestal; dicha prevención se llevará a cabo mediante la detección, inspección y control oportuno, así como la coordinación de programas y campañas de erradicación en las áreas productoras para garantizar la seguridad alimentaria. Así mismo, se promoverá la agricultura ecológica, a nivel nacional y se vigilará por el cumplimiento de la normativa reglamentaria; a la vez, de instruir a las personas para que establezcan una utilización participativa, equitativa y responsable del agua, estructurando el aprendizaje para crear conciencia sobre un buen manejo, fortaleciendo los comités de cuencas.

Dentro de esta actividad, se garantizará la inocuidad y calidad nutricional de los alimentos, y de

esta manera se protegerá la salud de los consumidores, así como se asegurará prácticas equitativas en el comercio internacional de los mismos. En el año 1962, se creó el Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias y la Comisión del Codex Alimentarius, con el objetivo de elaborar normas, códigos de práctica, directrices y recomendaciones relacionadas con la producción y comercialización de alimentos.

!"Manejo de Pesca y Acuicultura -UNIPESCA-:

Los objetivos de esta unidad consiste en la elaboración e implementación del Plan Nacional de

Ordenación Pesquera y Acuícola para el aprovechamiento de los recursos, llevar a cabo el control estadístico de los desembarques, esfuerzos pesqueros, información biológica, producción acuícola y ejercer el control y vigilancia de las embarcaciones, desarrollar la investigación oceanográfica, biológica, socioeconómica y ambiental, facilitando las medidas de ordenación y desarrollo. Así como promover el mercado interno y externo, además de la integración de todos los sectores relacionados; a su vez, la implementación de productos específicos para el desarrollo y diversificación de la acuicultura en especial las especies con potencial biológico y económico, para el incremento de su consumo interno, aplicando el criterio de precaución en la conservación, ordenación y explotación de los recursos hidrobiológicos.

!"Manejo de Recursos Naturales en Cuencas Altas de Guatemala:

El Programa de Manejo de Recursos Naturales en Cuencas Altas, se ejecutará en cinco años por

medio de tres componentes, tales como Desarrollo de Capacidad Local de Gestión, Inversiones Productivas y Vulnerabilidad y Gestión de Riesgo, teniendo como propósito atender a organizaciones de productores, introduciendo sistemas productivos; a la vez pretende organizar agricultores, así como incorporar corporaciones municipales en el manejo sostenible de los recursos naturales.

!"Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Río Lempa:

Esta actividad pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Alta del Río Lempa, mediante acciones que propicien el desarrollo sostenible del área de intervención, con el propósito de romper el ciclo de pobreza-degradación de los recursos naturales.


UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION DE LA META CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO

Emisión de normativa 133 Norma 41 Certificación de productos y productores 110 Certificación 4,500 Emisión de licencias sanitarias a productos y productores 130 Licencia 2,214 Vigilancia epidemiológica 155 Supervisión 564 Emisión de permisos vigilancia epidemiológica 142 Permiso 6,050



ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2002 2003 TOTAL: 92,289,532 38,618,053 0 Servicios Personales 4,924,050 10,717,250 1 Servicios no Personales 1,783,557 1,648,830 2 Materiales y Suministros 994,525 1,487,474 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 87,400 294,499 4 Transferencias Corrientes 12,000,000 7,000,000 5 Transferencias de Capital 72,500,000 17,470,000

PROGRAMA 13: DESARROLLO INTEGRAL DEL PETEN

UNIDAD RESPONSABLE: VICEMINISTERIO DEL PETEN

En este programa se recomienda la asignación de Q. 32,025,423 que equivale al 2.3% del presupuesto total. En este programa están incluidos las siguientes actividades:

!"Manejo Sostenible del Petén -PDS-: El propósito consiste en contribuir al manejo sostenible de la biosfera maya, mediante el apoyo a

la regularización de la tenencia de tierras en su zona de amortiguamiento, proteger el patrimonio cultural a través de la readecuación de sitios arqueológicos, apoyar al desarrollo de turismo ecológico, contribuir al manejo de recursos naturales, mediante proyectos pilotos de agricultura sostenible y protección y manejo forestal. El área de acción del proyecto comprende los municipios de Melchor de Mencos, San Benito, Flores, La Libertad, Sayaxché y Poptún.

!"Proyecto de Protección de Bosques en Petén -PROBOPETEN-:

Este Proyecto es eminentemente de desarrollo forestal, siendo su objetivo ejecutar acciones en el corto, mediano y largo plazo, en el manejo y uso sostenido de los recursos naturales renovables, a través de programas de asistencia técnica, capacitación, extensión y educación forestal y ambiental, tendentes a reducir el deterioro y por ende a conservar los ecosistemas del sureste de Petén, coadyuvando así al crecimiento socioeconómico de sus pobladores.



!"Manejo Integrado de Plagas y Transferencia de Tecnología:

El programa está conformado por cuatro componentes, siendo estos: Vigilancia fitosanitaria, vigilancia epidemiológica, fortalecimiento cuarentenario y capacitación y divulgación, a través de los cuales, se pretende capacitar a productores en el manejo de plagas para reducir los daños que las mismas causan a la agricultura; desarrollar instrumentos de mitigación para la prevención y control de plagas y enfermedades en el área agrícola, ganadera, forestal e hidrobiológica; y, garantizar la seguridad alimentaria en la población rural y urbana.

Es por ello que es importante reconocer un área libre de plagas y enfermedades con el propósito de accesar a mercados internacionales libre de restricciones cuarentenarias y desarrollar un proceso de concertación para el fortalecimiento del sistema cuarentenario y del programa fitozoosanitario regional, con la participación de organizaciones privadas y del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural del departamento de Petén.


UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION DE LA META CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO

Protección de los sitios arqueológicos del Petén 277 Obra 3 Manejo de los recursos naturales del Petén 220 Hectárea 30 Regularización de la tenencia de la tierra 220 Hectárea 75,000 Organización comunitaria del Petén 429 Comunidad 20 Manejo y conservación del recursos forestal del Petén 220 Hectárea 14,870 Investigación forestal 121 Estudio 12

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)


2002 2003 TOTAL: 70,239,627 32,025,423 0 Servicios Personales 1,002,146 1,546,162 1 Servicios no Personales 2,234,074 1,878,067 2 Materiales y Suministros 198,610 1,246,083 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 2,495,642 10,000 5 Transferencias de Capital 64,309,155 27,345,111



PROGRAMA 14: DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE GESTION PARA EL DESARROLLO

En este programa se asigna la cantidad de Q.19,071,874, que representa el 1.4% del presupuesto.

El Programa de Desarrollo del Recurso Humano y Capital Social, está orientado a cumplir con lo estipulado en los Acuerdos de Paz en cuanto al aspecto socioeconómico, en relación a la atención de la cobertura académica en el ámbito agrícola, forestal de ecosistemas así como elevar la Ecoturicultura en el país. También se pretende atender la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, programas y proyectos que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación contempla para el Ejercicio Fiscal 2003. Para lograr los objetivos del Programa, cuenta con dos actividades importantes que son: Las Escuelas de Formación Agrícolas en varios municipios claves del país y la Unidad de Género, Mujer y Juventud Rural.

!"Las Escuelas de Formación Agrícolas -EFAS-

Tienen como objetivo fundamental, impartir la educación básica, formal y técnica a estudiantes del área rural, así como coadyuvar en el logro de una mayor eficiencia de la agricultura, mediante conferencias y cursos libres sobre temas específicos, fomentando en los educandos una mentalidad empresarial, con la visión clara de respeto a las culturas existentes en nuestro país, además de diseñar un plan a largo plazo para observar, rescatar y usar racionalmente los recursos naturales.

Las Escuelas de Formación Agrícola están ubicadas en Zacapa, Sololá, Cobán, San Marcos y Jacaltenango en Huehuetenango, las cuales tienen como propósito proporcionar oportunidades educativas a nivel medio a jóvenes (hombres y mujeres de escasos recursos), que hayan terminado su educación del ciclo inmediato inferior; a la vez se capacita a los agricultores y amas de casa del área de influencia de cada Escuela, a efecto de mejorar su productividad y nivel de vida.

!"Unidad de Género, Mujer y Juventud Rural

Busca la incorporación y participación de la mujer y de la juventud rural en el desarrollo de actividades productivas, comerciales, de capacitación, asistencia técnica y otras que se desarrollen dentro del Sector. Entre los aspectos más importantes con que cuenta la Unidad son las siguientes:

a) Asegurar la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, programas y proyectos del

Ministerio; b) Formular acciones que ayuden a eliminar las desigualdades por género o edad; c) Integrar al comité bilateral del MAGA, en la organización de mujeres rurales; d) Coordinar con las Entidades de Gobierno Central, particularmente con la Secretaría de Obras

Sociales de la Esposa del Presidente de la República, Secretaría Presidencial de la Mujer y el Consejo Nacional de la Juventud para ejecutar acciones conjuntas dentro del ámbito de su competencia.


UNIDAD DE MEDIDA

DENOMINACION DE LA META CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO Educación agropecuaria formal 418 Alumno 1,398 Promoción y juventud rural 119 Documento 1






2002 2003 TOTAL: 9,719,627 19,071,874 0 Servicios Personales 6,807,627 8,002,374 1 Servicios no Personales 299,500 8,561,800 2 Materiales y Suministros 2,143,500 2,025,700 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 379,000 232,000 4 Transferencias Corrientes 90,000 250,000

PROGRAMA 15: APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO

UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO MINISTERIAL A este programa se le asigna la cantidad de Q.205,000,000, que representa el 14.7% del presupuesto total.

Este programa está conformado por las actividades siguientes:

!"Apoyo Financiero para los Micro y Pequeños Productores de Café !"Apoyo Financiero para los Medianos y Grandes Productores de Café

El Programa tiene como propósito contribuir a la reactivación económica del país, a través de una actividad agropecuaria sostenible, competitiva, generadora de empleo e ingresos, que incida en la reducción de la pobreza en el área rural. Además de apoyar al sector cafetalero en su esfuerzo de reconversión y diversificación productiva, mejorando la capacidad competitiva de la caficultura guatemalteca en el mercado internacional y las condiciones financieras del sector agrícola en general y en especial del sector cafetalero.


UNIDAD DE MEDIDA

DENOMINACION DE LA META CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO Micro y pequeños productores de café 0401 Beneficiario 6,000 Medianos y grandes productores de café 0401 Beneficiario 2,000





CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2002 2003 TOTAL: 205,000,000 6 Activos Financieros 205,000,000

PROGRAMA 16: SEGURIDAD ALIMENTARIA

UNIDADES RESPONSABLES:

VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE ALIMENTACION, Y


HIDROBIOLOGICOS Y ALIMENTACION

Este Programa se creó básicamente con la finalidad de consolidar los recursos orientados a impulsar acciones tendentes a combatir la deficiencia alimentaria y nutricional, especialmente en la población escolar del país. Comprende las actividades dirigidas por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -CONSAN-, responsable de diseñar, implementar, sistematizar y ejecutar el Programa de Alimentación Escolar, así como otras actividades que coadyuvan al objetivo citado, tales como las Donaciones Seguridad Alimentaria en el Area Rural (AID 520-0425) y Proyecto de Seguridad Alimentaria -PESA-.

A este Programa se asignan recursos por Q. 352,885,848 que equivale al 25.2 % del presupuesto total.


UNIDAD DE MEDIDA

DENOMINACION DE LA META CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO Distribución de raciones alimenticias para alumnos Preprimaria

418

Alumno

48,647

Distribución de raciones alimenticias para alumnos Primaria

418

Alumno

1,791,353



ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)


2002 2003 TOTAL: 352,885,848 0 Servicios Personales 604,926 1 Servicios no Personales 659,200 2 Materiales y Suministros 159,715,565 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 210,000 4 Transferencias Corrientes 175,802,757 5 Transferencias de Capital 15,893,400

CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.353,842,097, que representa el 25.3%, del presupuesto total, distribuidos en los subprogramas siguientes: !" Servicios Agropecuarios, Educativos y Sociales:

Comprende los aportes que se trasladan a las entidades descentralizadas y autónomas siguientes: Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA-, Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-, Instituto Nacional de Bosques -INAB-, Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA- y a otras instituciones nacionales, regionales e internacionales, tales como: Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola -IICA-, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza -CATIE-, y cuotas al Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola -FIDA- y Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación -FAO-.

!" Fondo de Tierras -FONTIERRAS-:

Contiene las asignaciones que le permitirán a FONTIERRAS ejecutar las actividades de manejo, administración y seguimiento de las actividades crediticias encaminadas a otorgar fincas a campesinos y campesinas del área rural de Guatemala, en cumplimiento a los compromiso adquiridos en los Acuerdos de Paz y a las Políticas del Ejecutivo de Redistribución de la Tierra y Modernización del Estado; dentro de dichos recursos se incluye el aporte para el funcionamiento del FONTIERRAS que el Estado otorga en calidad de entidad estatal, así como las fuentes externas y su correspondiente contrapartida (Préstamo BIRF-4432 “Fondo de Tierras” y Donación AID-520-026 “Apoyo a la Ejecución a los Acuerdos de Paz”). La distribución de dicha categoría programática, se presenta a continuación:



CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2002 2003 TOTAL: 343,128,214 353,842,097 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 176,828,214 134,155,498

431 Transferencias a instituciones de enseñanza 2,493,429

Aporte a la Universidad del Valle de de Guatemala (Préstamo PL-480-99) 2,493,429

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 3,005,000 3,005,000 Aporte a la Asociación Defensores de la Naturaleza 500,000 500,000 Asociación de Jubilados del Instituto Nacional de Transformación Agraria 2,505,000 2,505,000

437 Transferencias a empresas privadas 3,126,000 3,126,000 Aporte a la Asociación Guatemalteca de Historia Nacional, Zoológico La Aurora 3,126,000 3,126,000

453 Transferencia a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 156,030,400 102,409,370

Aporte al Instituto Nacional de Bosques -INAB- 30,000,000 30,000,000 Aporte al Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA- 14,030,400 15,830,400 Aporte a la Escuela Nacional Central de Agricultura-ENCA- 12,000,000 14,500,000 Aporte a Fondo de Tierras -FONTIERRAS- 100,000,000 42,078,970




2002 2003 461 Transferencias a empresas públicas

no financieras 6,708,000 7,000,000 Aporte al Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA- 1,208,000 1,500,000 Aporte al Programa Mundial de Alimentos -PMA- a través del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA- 5,500,000 5,500,000

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 7,688,814 15,851,699 Aporte al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza -CATIE- 300,000 300,000 Cuota a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación -FAO- 372,480 1,001,800 Aporte al Centro de Cooperación Internacional para la Preinversión Agrícola -CIPREDA- 900,000 900,000 Aporte al Programa de la Mosca del Mediterráneo 1,825,137 1,825,137 Cuota al Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola -FIDA- 2,027,500 2,075,000 Aporte al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura -IICA- 214,566 214,566 Aporte al Consejo Agropecuario Centroamericano CAC 176,000 Aporte al Parcelamiento "La Máquina" -CHELAC- (Préstamos PL-480) 6,203,065 Aporte al Consejo Regional México, Centro América y República Dominicana -CORECA- 162,200 Aporte al Programa Mundial de Alimentos -PMA- a través del Centro de Cooperación Internacional para la Preinversión Agrícola -CIPREDA- 1,886,931 1,886,931 Cuota de Gobierno Programa Mundial de Alimentos 1,269,200




2002 2003 473 Transferencias a organismos regionales 270,000 270,000

Aporte a la Organización Internacional y Regional de Sanidad Agropecuaria -OIRSA- 270,000 270,000 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 166,300,000 219,686,599

533 Transferencias a otras descentralizadas y autónomas no financieras 152,000,000 218,486,599 Aporte a la Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA- 2,000,000 3,000,000 Aporte al Fondo de Tierras -FONTIERRAS- 150,000,000 215,486,599

552 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 14,300,000 1,200,000 Proyecto de Aumento de los Ingresos de las pobres del Area Rural (Donación AID 520-0425) 14,300,000

Aporte a Centro Maya 1,200,000



ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION, POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


Fuente CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO de

2002 2003 Financ TOTAL ( A + B ) : 826,719,895 1,398,660,438 A FUNCIONAMIENTO 361,376,844 647,821,993 GASTOS DE ADMINISTRACION 329,144,286 263,452,611 0 SERVICIOS PERSONALES 43,132,789 43,470,753

011 Personal permanente 4,750,141 4,452,511 11 012 Complemento personal al salario del personal

permanente 12,624 12,624 11 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 99,660 110,080 11 014 Complemento por calidad profesional al personal

permanente 99,000 103,500 11 015 Complementos específicos al personal permanente 675,000 1,485,000 11 022 Personal por contrato 96,792 96,792 11 026 Complemento por calidad profesional al personal

temporal 9,000 13,500 11 027 Complementos específicos al personal temporal 9,000 9,000 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 26,520,900 26,869,916 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 4,911,240 3,842,640 31 029 Otras remuneraciones de personal temporal 820,516 368,112 52 031 Jornales 2,527,536 2,530,610 11 031 Jornales 13,728 13,728 31 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 25,296 54,060 11 033 Complementos específicos al personal por jornal 552,000 1,214,400 11 033 Complementos específicos al personal por jornal 3,000 6,600 31 063 Gastos de representación en el interior 576,000 576,000 11 071 Aguinaldo 671,934 808,256 11 071 Aguinaldo 1,344 1,694 31 072 Bonificación anual (Bono 14) 671,934 817,436 11 072 Bonificación anual (Bono 14) 1,344 1,694 31 073 Bono vacacional 82,400 82,400 11 073 Bono vacacional 2,400 200 31




2002 2003 Financ 1 SERVICIOS NO PERSONALES 21,288,026 12,561,235

111 Energía eléctrica 576,500 1,280,120 11 111 Energía eléctrica 100,000 150,000 21 111 Energía eléctrica 340,800 74,955 31 112 Agua 82,395 11 112 Agua 5,000 21 113 Telefonía 1,133,553 1,241,400 11 113 Telefonía 200,000 100,000 21 113 Telefonía 422,500 90,700 31 121 Publicidad y propaganda 127,500 145,500 11 121 Publicidad y propaganda 260,000 75,000 21 121 Publicidad y propaganda 326,000 100,000 31 122 Impresión, encuadernación y reproducción 439,843 327,700 11 122 Impresión, encuadernación y reproducción 132,200 50,000 21 122 Impresión, encuadernación y reproducción 150,000 72,200 31 131 Viáticos en el exterior 388,500 437,000 11 131 Viáticos en el exterior 621,210 175,000 21 132 Viáticos de representación en el exterior 25,000 11 132 Viáticos de representación en el exterior 50,000 31 133 Viáticos en el interior 800,500 563,640 11 133 Viáticos en el interior 611,354 80,000 21 133 Viáticos en el interior 779,000 140,000 31 133 Viáticos en el interior 670,578 100,000 52 141 Transporte de personas 214,900 299,500 11 141 Transporte de personas 473,500 50,000 21 141 Transporte de personas 350,000 73,500 31 141 Transporte de personas 80,110 100,000 52 151 Arrendamiento de edificios y locales 785,244 643,000 11 151 Arrendamiento de edificios y locales 282,000 200,004 21 151 Arrendamiento de edificios y locales 180,000 222,000 31 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 150,000 50,000 11 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 210,000 35,000 21 158 Derechos de bienes intangibles 33,500 168,500 11 165 Mantenimiento y reparación de medios de

Transporte 618,673 515,260 11 165 Mantenimiento y reparación de medios de

Transporte 398,000 125,000 21 165 Mantenimiento y reparación de medios de

Transporte 178,600 40,000 31 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 120,483 123,500 11 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 90,000 25,000 21 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 85,000 30,000 31




2002 2003 Financ

171 Mantenimiento y reparación de edificios 20,800 87,500 11 171 Mantenimiento y reparación de edificios 50,000 15,808 21 171 Mantenimiento y reparación de edificios 35,200 5,200 31 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 10,000 17,000 11 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 624,997 225,000 21 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 1,026,400 480,000 52 183 Servicios jurídicos 120,000 60,000 11 183 Servicios jurídicos 100,000 50,000 21 185 Servicios de capacitación 95,000 175,000 11 185 Servicios de capacitación 499,106 174,996 21 185 Servicios de capacitación 201,600 100,000 52 189 Otros estudios y/o servicios 150,000 70,000 11 189 Otros estudios y/o servicios 606,770 829,175 21 197 Servicios de vigilancia 136,000 75,000 21 197 Servicios de vigilancia 325,000 24,000 31

Resumen de otros renglones del grupo 588,782 871,407 11 Resumen de otros renglones del grupo 2,669,421 825,000 21 Resumen de otros renglones del grupo 822,950 310,275 31 Resumen de otros renglones del grupo 875,952 100,000 52 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,001,221 6,719,245

241 Papel de escritorio 127,083 135,900 11 241 Papel de escritorio 115,000 75,000 21 241 Papel de escritorio 132,324 49,214 31 243 Productos de papel o cartón 62,439 110,425 11 243 Productos de papel o cartón 50,000 75,000 21 243 Productos de papel o cartón 7,800 17,800 31 244 Productos de artes gráficas 42,300 32,600 11 244 Productos de artes gráficas 30,000 75,000 21 244 Productos de artes gráficas 4,181 4,181 31 245 Libros, revistas y periódicos 1,850 12,400 11 245 Libros, revistas y periódicos 50,000 21 245 Libros, revistas y periódicos 7,600 31 253 Llantas y neumáticos 358,056 467,500 11 253 Llantas y neumáticos 350,000 175,000 21 253 Llantas y neumáticos 414,000 150,000 31 262 Combustibles y lubricantes 960,891 1,841,936 11 262 Combustibles y lubricantes 475,000 250,000 21 262 Combustibles y lubricantes 960,511 250,000 31 264 Insecticidas, fumigantes y similares 1,030,400 512,950 11 267 Tintes, pinturas y colorantes 135,393 203,037 11 267 Tintes, pinturas y colorantes 70,000 75,000 21 267 Tintes, pinturas y colorantes 65,000 65,000 31




2002 2003 Financ

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 72,338 28,300 11 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 135,000 50,000 21 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 52,787 7,787 31 291 Utiles de oficina 244,077 146,600 11 291 Utiles de oficina 37,000 75,000 21 291 Utiles de oficina 335,000 60,000 31 292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 127,466 109,200 11 292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 20,000 75,000 21 292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 18,250 13,250 31 298 Accesorios y repuestos en general 229,429 278,600 11 298 Accesorios y repuestos en general 50,000 125,000 21 298 Accesorios y repuestos en general 808,800 108,800 31

Resumen de otros renglones del grupo 1,149,246 317,903 11 Resumen de otros renglones del grupo 4,155,000 321,280 21 Resumen de otros renglones del grupo 174,600 366,982 31 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 5,436,622 431,499

321 Maquinaria y equipo de producción 6,000 322 Equipo de oficina 80,000 48,000 11 322 Equipo de oficina 363,800 40,000 29 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 240,000 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 357,000 41,000 11 325 Equipo de transporte 3,104,422 125,000 29 326 Equipo para comunicaciones 119,330 2,000 11 328 Equipo de cómputo 500,250 90,000 11 328 Equipo de cómputo 508,820 75,499 29 329 Otras maquinarias y equipos 157,000 10,000 11

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 246,285,628 200,269,879

411 Ayuda para funerales 100,000 100,000 11 412 Prestaciones póstumas 50,000 50,000 11 413 Indemnizaciones al personal 500,000 450,000 11 415 Vacaciones pagadas por retiro 73,000 73,000 11 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 3,005,000 3,005,000 11 453 Transferencias a entidades descentralizadas y

autónomas no financieras 44,030,400 45,830,400 11 453 Transferencias a entidades descentralizadas y

autónomas no financieras 67,600,000 31,663,970 21 453 Transferencias a entidades descentralizadas y

autónomas no financieras 32,400,000 10,415,000 52 461 Transferencias a empresas públicas no financieras 1,208,000 1,500,000 11




2002 2003 Financ

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 76,330,627 75,141,336 11

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 546,000 5,188,108 21

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 6,000,000 31

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 6,203,065 52


473 Transferencias a organismos regionales 270,000 1,270,000 11 GASTOS EN RECURSO HUMANO 32,232,558 384,369,382 0 SERVICIOS PERSONALES 6,807,627 8,343,300

011 Personal permanente 1,544,916 1,544,916 21 012 Complemento personal al salario del personal

permanente 120 120 21 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 41,940 43,740 21 014 Complemento por calidad profesional al personal

permanente 13,500 18,000 21 015 Complementos específicos al personal permanente 300,000 660,000 21 022 Personal por contrato 516,000 11 026 Complemento por calidad profesional al personal

temporal 9,000 11 027 Complementos específicos al personal temporal 12,000 11 029 Otras remuneraciones de personal 3,124,131 3,300,000 21 031 Jornales 1,015,872 1,015,038 21 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 4,020 4,320 21 033 Complementos específicos al personal por jornal 222,000 488,400 21 071 Aguinaldo 33,563 11 071 Aguinaldo 253,164 314,520 21 072 Bonificación anual (Bono 14) 33,563 11 072 Bonificación anual (Bono 14) 253,164 314,520 21 073 Bono Vacacional 800 11 073 Bono Vacacional 34,800 34,800 21

1 SERVICIOS NO PERSONALES 299,500 9,056,500

111 Energía eléctrica 111,000 21 133 Viáticos en el interior 50,000 138,700 21 185 Servicios de capacitación 7,817,500 21




2002 2003 Financ

197 Servicios de vigilancia 45,000 314,400 21 Resumen de otros renglones del grupo 204,500 165,200 11 Resumen de otros renglones del grupo 509,700 21

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,143,500 161,713,265

211 Alimentos para personas 3,694,283 11 211 Alimentos para personas 1,590,500 156,906,482 21 212 Alimentos para animales 100,000 150,000 21 241 Papel de escritorio 12,000 11 241 Papel de escritorio 20,200 27,000 21 246 Textos de enseñanza 29,000 78,000 21 253 Llantas y neumáticos 36,000 11 253 Llantas y neumáticos 29,500 54,000 21 262 Combustibles y lubricantes 150,000 272,000 21 291 Utiles de oficina 7,200 11 291 Utiles de oficina 8,000 13,000 21 292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 2,400 11 292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 15,000 17,000 21 297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 2,400 11 297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 5,400 11,200 21 298 Accesorios y repuestos en general 7,200 11 298 Accesorios y repuestos en general 15,000 54,000 21

Resumen de otros renglones del grupo 3,000 90,600 11 Resumen de otros renglones del grupo 177,900 278,500 21 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 379,000 428,000

321 Maquinaria y equipo de producción 35,000 25,000 21 322 Equipo de oficina 20,000 11 322 Equipo de oficina 25,000 10,000 21 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 8,000 21,000 21 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 5,200 11 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 19,000 100,800 21 325 Equipo de transporte 250,000 326 Equipo para comunicaciones 2,000 4,000 21 328 Equipo de cómputo 30,000 197,000 21 329 Otras maquinarias y equipos 20,000 11 329 Otras maquinarias y equipos 10,000 25,000 21

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22,602,931 204,828,317

416 Becas de estudios en el interior 90,000 250,000 21




2002 2003 Financ

431 Transferencia a instituciones de enseñanza 2,493,429 52 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 175,802,757 21 437 Transferencias a empresas privadas 3,126,000 3,126,000 11 453 Transferencias a entidades descentralizadas

y autónomas no financieras 12,000,000 2,730,800 11 453 Transferencias a entidades descentralizadas

y autónomas no financieras 11,769,200 21 461 Transferencias a empresas públicas no financieras 5,500,000 5,500,000 11 472 Transferencias a organismos e instituciones

internacionales 1,886,931 1,886,931 11 472 Transferencias a organismos e instituciones

internacionales 1,269,200 21 B INVERSION 465,343,051 750,838,445 INVERSION FISICA 399,839,426 512,338,445

0 SERVICIOS PERSONALES 5,702,904 5,625,654 51

011 Personal permanente 2,503,932 2,504,112 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 91,320 96,720 014 Complemento por calidad profesional al personal

permanente 13,500 18,000 015 Complementos específicos al personal permanente 489,000 1,075,800 029 Otras remuneraciones de personal temporal 2,072,560 1,284,960 071 Aguinaldo 249,996 305,741 072 Bonificación anual (Bono 14) 249,996 307,721 073 Bono vacacional 32,600 32,600

1 SERVICIOS NO PERSONALES 226,207 51,700 51

113 Telefonía 32,330 12,000 133 Viáticos en el interior 60,837 31,000

Resumen de otros renglones del grupo 133,040 8,700

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 184,800 126,500 51

253 Llantas y neumáticos 30,000 20,000 262 Combustibles y lubricantes 80,000 80,000 298 Accesorios y repuestos en general 15,000 15,000

Resumen de otros renglones del grupo 59,800 11,500




2002 2003 Financ 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 393,725,515 506,534,591

533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 147,912,000 157,301,599 21

533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 4,088,000 49,585,000 52

533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 11,600,000 61





553 Transferencias a organismos regionales 6,470,000 52 INVERSION FINANCIERA 65,503,625 238,500,000 6 ACTIVOS FINANCIEROS 65,503,625 238,500,000

641 Préstamos al sector privado 24,953,625 205,000,000 12 641 Préstamos al sector privado 10,000,000 21 641 Préstamos al sector privado 2,000,000 51 641 Préstamos al sector privado 40,550,000 21,500,000 52

a/ Identificación de las Fuentes de Financiamiento:

11 Ingresos corrientes 196,138,734 12 Disminución de caja y bancos 205,000,000 21 Ingresos Tributarios IVA Paz 586,009,839 29 Otros recursos del Tesoro con afectación específica 240,499 31 Ingresos propios 12,200,000 51 Colocaciones externas 142,897,483 52 Préstamos externos 175,693,883 61 Donaciones externas 80,480,000

TOTAL 1,398,660,438



PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

ASIGNADO 2003

NOMBRE DEL PROYECTO RECURSOS RECURSOS IDENTIFICACION

DEL TOTAL INTERNOS EXTERNOS CODIGO FINANCIAMIENTO

TOTAL 750,838,445 385,506,685 365,331,760

INVERSION FISICA 512,338,445 170,506,685 341,831,760

PROGRAMA DE FERTILIZANTES 122,405,086 122,405,086 51 Colocaciones MULTIREGIONAL 122,405,086 122,405,086 DRAGADO DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA Y ESTABILIZACIÓN BOCABARRA DE IZTAPA 14,500,000 14,500,000 51 Colocaciones MULTIREGIONAL 14,500,000 14,500,000 52-401-26 Préstamo BCIE - 1290 Desarrollo Integral en Areas de Potencial de Riego y Drenaje GESTION, TRANSFERENCIA Y SOSTENIBILIDAD UNIDADES DE RIEGO 16,500,000 16,500,00061-509-07 Donación Japonesa MULTIREGIONAL 16,500,000 16,500,000 Aumento a la

Producción de Alimentos 2KR

MANEJO POST-COSECHA 5,803,854 5,803,854 51 Colocaciones REGION I, METROPOLITANA 1,727,114 1,727,114 REGION II, NORTE 716,640 716,640 REGION III, NORORIENTE 503,572 503,572 REGION IV, SURORIENTE 391,608 391,608 REGION V, CENTRAL 508,354 508,354 REGION VI, SUROCCIDENTE 1,190,346 1,190,346 REGION VII, NOROCCIDENTE 737,104 737,104 REGION VIII, PETEN 23,116 23,116 MULTIREGIONAL 6,000 6,000 DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES CHORTI 1,636,262 1,636,262 51 Colocaciones REGION III, NORORIENTE 1,636,262 1,636,262 52-401-27 Préstamo BCIE-1307 Desarrollo Rural de las Comunidades Chortí



ASIGNADO 2003



DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLOGICA, REGION TRIFINIO 21,052,765 21,052,765 51 Colocaciones REGION III, NORORIENTE 21,052,765 21,052,765 52-401-20 Préstamo BCIE-1181

Desarrollo Rural Sostenible en Zonas

de Fragilidad Ecológica en la Región Del Trifinio RECONVERSION PRODUCTIVA AGROALIMENTARIA 12,640,282 800,000 11,840,282 21 Ingresos tributarios REGION I, METROPOLITANA 12,640,282 800,000 11,840,282 IVA Paz 52-402-77 BID 1153/OC-GU

Apoyo a la Reconversión

Productiva Agroalimentaria

PROYECTOS DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA (DONACION ITALIANA) 5,000,000 5,000,00061-606-01 Gobierno de Italia REGION I, METROPOLITANA 5,000,000 5,000,000 Ayuda Alimentaria para Población Víctima del Huracán Mitch FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA -FONAGRO- 12,405,086 12,405,086 21 Ingresos tributarios MULTIREGIONAL 12,405,086 12,405,086 IVA Paz

PROYECTOS DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA (DONACIÓN JAPONESA 2KR) 20,000,000 20,000,00061-509-07 Donación Japonesa MULTIREGIONAL 20,000,000 20,000,000 "Aumento a la

Producción de Alimentos" 2KR



ASIGNADO 2003



PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN CUENCAS ALTAS DE GUATEMALA 11,000,000 11,000,000 51 Colocaciones

MULTIREGIONAL 11,000,000 11,000,000 52-402-84 Préstamo BID1398-OC-GU

Manejo de Cuencas Altas de Guatemala DESARROLLO SOSTENIBLE DE 52-405-85 BID 1331-0C-GU LA CUENCA ALTA DEL RIO LEMPA 6,470,000 6,470,000 Desarrollo Sostenible

MULTIREGIONAL 6,470,000 6,470,000 de la Cuenca Alta del Río Lempa

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PETEN -PDS- 25,845,111 25,845,111 51 Colocaciones

REGION VIII, PETEN 11,111,111 11,111,111 52-402-49 Préstamo BID-973/OC-GU

14,734,000 14,734,000 52-402-50 Préstamo BID-974/OC-GU

Desarrollo Sostenible del Petén EMERGENCIA PROTECCION DE BOSQUES DEL PETEN (PROBOPETEN) 1,500,000 1,500,000 51 Colocaciones REGION VIII, PETEN 1,500,000 1,500,000 PROYECTO MAYORES INGRESOS FAMILIARES Y

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS HOGARES DEL AREA

RURAL 13,315,400 13,315,400 51 Colocaciones

MULTIREGIONAL 13,315,400 13,315,400 61-551-08 Donación AID-520-425.1

Mayores Ingresos Familiares y Seguridad Alimentaria en los Hogares del Area Rural



ASIGNADO 2003



PROYECTO ESPECIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA -PESA- 2,578,000 2,578,000 51 Colocaciones REGION III, NORORIENTE 1,089,000 1,089,000 61-603-04 GCP/GUA/009/SPA REGION IV, SURORIENTE 1,489,000 1,489,000 Programa Especial de Seguridad Alimentaria -PESA- CENTRO MAYA A TRAVES DE CATIE 1,200,000 1,200,000 51 Colocaciones REGION VIII, PETEN 1,200,000 1,200,000 APORTE ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- 3,000,000 3,000,000 21 Ingresos tributarios REGION I, METROPOLITANA 3,000,000 3,000,000 IVA Paz PROYECTO FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- 203,886,599 154,301,599 49,585,000 21 Ingresos tributarios MULTIREGIONAL 203,886,599 154,301,599 49,585,000 IVA-Paz

52-403-26 Préstamo BIRF-4432-GU

Fondo de Tierras APOYO EJECUCION ACUERDOS DE PAZ (DONACION AID 520-0426) 11,600,000 11,600,000 61-551-01

Donación AID-520-0426

MULTIREGIONAL 11,600,000 11,600,000 Apoyo a la Ejecución de los Acuerdos de Paz

INVERSION FINANCIERA 238,500,000 215,000,000 23,500,000 DESARROLLO AGROPECUARIO BAJO RIEGO (PLAMAR) (FONDOS EN FIDEICOMISO) 21,500,000 21,500,00052-401-26 Préstamo BCIE –1290

MULTIREGIONAL 21,500,000 21,500,000 Desarrollo Integral en Areas de Potencial de

Riego y Drenaje



ASIGNADO 2003



FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA -FONAGRO- (FONDOS EN FIDEICOMISO) 10,000,000 10,000,000 21 Ingresos tributarios MULTIREGIONAL 10,000,000 10,000,000 IVA Paz PEQUEÑO CAFICULTOR (FONDOS EN FIDEICOMISO) 2,000,000 2,000,000 51 Colocaciones MULTIREGIONAL 2,000,000 2,000,000 APOYO FINANCIERO PARA LOS MICRO Y PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFE 82,000,000 82,000,000 12 Disminución de caja y MULTIREGIONAL 82,000,000 82,000,000 Bancos APOYO FINANCIERO PARA LOS MEDIANOS Y GRANDES PRODUCTORES DE CAFE 123,000,000 123,000,000 12 Disminución de caja y MULTIREGIONAL 123,000,000 123,000,000 Bancos Resumen del monto asignado por Región:

REGION ASIGNADO REGION I, METROPOLITANA 22,367,396 REGION II, NORTE 716,640 REGION III, NORORIENTE 24,281,599 REGION IV, SURORIENTE 1,880,608 REGION V, CENTRAL 508,354 REGION VI, SUROCCIDENTE 1,190,346 REGION VII, NOROCCIDENTE 737,104 REGION VIII, PETEN 28,568,227 MULTIREGIONAL 670,588,171

TOTAL: 750,838,445

012 ministerio de agricultura, ganaderia y alimentacion · personal temporal 3 96,792 profesional 2...

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