MEMÒRIA 2010

Memòria 2010

Índex

Memòria 2010

1

Presentació .......................................... 2

Corporació municipal ................................ 3

Alcaldia .............................................. 4

Secretaria ........................................... 5

Obres i Urbanisme .................................. 5

Governació ........................................... 6

Educació ............................................. 7

Cultura ............................................... 8

Informació i atenció al ciutadà .................... 9

Sanitat .............................................. 9

Benestar Social .................................... 10

Joventut ............................................ 12

Promoció Econòmica i Ocupació ................... 13

Esports ............................................. 14

Medi Ambient ...................................... 15

Servei d’Aigües Municipal ......................... 19

Electradistribució Centelles, SLU ................ 20

Hisenda ............................................. 22

Foto portada: Miquel Garcés Nadeu

Presentació

Memòria 2010

2

El 2010 ha estat un any en el qual ha persistit la crisi econòmica però, tot i així, si bé la situació econòmica de moltes famílies ha empitjorat les dades de la nostra corporació són raonablement bones, fet que ens ha permès seguir invertint i millorant en tots els àmbits d’actuació del municipi. És per aquest motiu que creiem que és important que exercici rera exercici, des de ja en fa setze, elaborem aquesta memòria d’activitats que ens permet reflexionar i analitzar sobre què ha estat el conjunt d’activitats d’atenció i servei a les persones que es fan des de tots els àmbits de la vida municipal de caràcter públic.

El què si deixa palès aquesta publicació és el conjunt de serveis que ofereix el nostre Ajuntament i que així es pot veure i comparar un any amb l’altre les tendències que segueixen tant de comportament econòmic com social, educatiu o cultural; i darrera de tot aquest aglomerat de serveis hi ha el pressupost municipal que és el que dóna cobertura econòmica a la majoria d’activitats que aquí s’ofereixen amb dades des de tots els tràmits administratius com poden ser llicències d’obres, activitats econòmiques o gestions administratives, fins els servei de depuració de l’aigua potable, l’energia elèctrica, l’atenció a la persona des de tots el àmbits, social, educatiu, esportiu, cultural, sanitari i econòmic. En aquest exercici hi ha tres dades que cal remarcar. Una és l’estabilitat a l’alça del consum elèctric industrial. Aquest augment del consum ve determinat per una lleugera remuntada en l’activitat industrial i també perquè l’adoberia La Doma abans rebia el subministrament de Fecsa-Endesa i ara els el subministrem nosaltres. Per altra banda, tot i que no ha incrementat la població, el consum domèstic segueix lleugerament a l’alça com ja ve essent habitual. L’altre aspecte important és de l’atur; tot i que en el transcurs de l’any havia superat el 16 % -quedàvem per sobre la mitjana de Catalunya i Osona- al final del 2010 havia baixat al voltant del 14,5 % igualant-nos a la mitjana de Catalunya i posant-nos per sota la d’Osona, cosa que fins ara no passava. La tercera dada és que el resultat pressupostari ens dóna l’estabilitat del pressupost. Tenim un estalvi net de prop de 300.000 euros i un endeutament del 11,937 % amb un petit augment respecte anys anteriors. Aquest petit increment és perquè el fons de compensació cada any assigna una quantitat de diners per municipi que calcula segons la recaptació dels exercicis anteriors i a causa que aquest any hi ha hagut una baixada d’ingressos per impostos i l’estat ens ha donat 122.000 euros més dels que ens pertocaven, ara els hem de tornar en cinc anualitats. Aquesta quantitat ens la fan posar com endeutament i per aquest motiu puja unes dècimes, però la realitat és que tenim el mateix baix endeutament dels anys anteriors i som el municipi de la comarca d’Osona que el té més baix. Una vegada més vull agrair als centellencs i a les centellenques la col•laboració en totes les activitats publiques i privades del municipi i vull recordar que intentem estar al servei de totes les persones que necessiten ajuda i que volem col•laborar a l’empenta industrial i comercial. En definitiva volem estar al dia a dia i a peu de carrer per treballar colze a colze amb tothom per fer un poble per viure i conviure. Miquel Arisa Coma Alcalde

Corporació municipal

Memòria 2010

3

ALCALDE Miquel Arisa Coma TINENTS D’ALCALDE Josep Paré Aregall Regidor d’Hisenda, Promoció Econòmica, Turisme i Benestar i Família

Anna Chávez Calm Regidora d’Educació, Cultura i Obres i Patrimoni.

Miquel Garcés Nadeu Regidor d’Esports, Qualitat Urbana i ADF

Eduard Banqueri Forns-Samsó Regidor de Qualitat Ambiental i Mobilitat i Cooperació i Solidaritat

REGIDORS Margo Prat Creus Gestió piscines Alexis Toll Casadesús Regidor de Festes

Cristina Ramos Capdevila Regidora de Joventut i Lleure i Informació i Atenció al ciutadà Joana Aragall Musach Regidora d’Igualtat i Gent Gran

Pere Figueras Freixas Regidor de Sanitat i Participació ciutadana Miquel Matavacas Bayés

Estanis Relats Canet

Assumpta Falgueras Marsal

El 26 de novembre de 2009 deixa el càrrec el regidor Pere Mulero Escobar i el 25 de febrer de 2010 pren possessió Pere Figueras Freixas.

Alcaldia

Memòria 2010

4

JUNTES DE GOVERN

Assumptes a tractar Assumptes a tractar

15 de gener 5 15 de juny 8

2 de febrer 9 6 de juliol 8

16 de febrer 12 21 de setembre 11

2 de març 10 5 d’octubre 5

6 d’abril 6 19 d’octubre 8

20 d’abril 8 2 de novembre 6

6 de maig 12 18 de novembre 9

25 de maig 7 7 de desembre 10

SESSIONS DE PLE

25 de febrer 10 9 de setembre 9

29 d’abril 11 28 de setembre 7

28 de maig 3 28 d’octubre 11

22 de juny 7 18 de novembre 1

9 de juliol 5 27 de desembre 6

DECRETS 242

ACTIVITAT REALITZADA PER L’ALCALDIA

Entrevistes concedides a la ciutadania 1029 Reunions al Consell Comarcal 343

Entrevistes amb entitats 66 Reunions amb mitjans de comunicació 20

Entrevistes amb institucions 129 Inauguracions 19

Entrevistes amb escoles 34 Actes protocol·laris 135

Entrevistes amb empreses 202 Casaments 10

Reunions de treball 110 Reunions amb la Federació de Municipis 21

Secretaria

Memòria 2010

5

PADRÓ D’HABITANTS PER EDAT I SEXE

DOCUMENTS REGISTRATS CERTIFICATS

Entrada 2093 4002

Sortida 2486

Obres i Urbanisme OBRES MAJORS I MENORS

Llicències demanades 220 Llicències concedides 198

EXPEDIENTS D’ACTIVITATS

Llicències tramitades 24

HABITATGES CONSTRUÏTS PLACES D’APARCAMENT

8 16

Governació

Memòria 2010

6

PARADES DEL MERCAT 59

SERVEIS REALITZATS PER LA POLICIA LOCAL

Accidents de persones 6 Danys a vehicles 36

Accidents de vehicles 18 Focs 4

Actes de vehicles abandonats 43 Grues 36

Alarmes 133 Gestió administrativa 420

Aldarulls 11 Identificació de vehicles 216

Animals recollits 19 Identificació de persones 223

Baralles veïnals 42 Intervenció per ordre d’allunyament 17

Baralles 7 Multes de trànsit 82

CAP 14 Actes 325

Col·laboració amb bombers 4 Permisos per fer foc 87

Col·laboració amb policies locals 7 Serveis amb l’ADF 4

Col·laboració amb mossos d’esquadra 32 Serveis amb serveis socials 32

Col·laboració amb CNP 1 Queixes per sorolls 65

Control de vehicles 42 Queixes diverses 278

Control de dispositius policíacs 17 Queixes de veïns 176

Control de ciclomotors 56 Furts 76

Control d’obres 6 Furts dins dels vehicles 13

Desperfectes 38 Robatoris amb intimidació 2

Desperfectes per vandalisme 16 Furts de vehicles 1

Detencions 4 Violència de gènere 23

SERVEIS REALITZATS PELS MOSSOS D’ESQUADRA

Emergències 11 Menors 125

Trànsit 53 Policia assistencial 92

Policia administrativa 34 Ordre públic 166

Seguretat ciutadana 9 Medi ambient

Educació

Memòria 2010

7

CENS ESCOLAR

Escola bressol Niu d’infants 108

Escola Sagrats Cors 525 El petit pi 70

Escola Ildefons Cerdà 473 Institut Pere Barnils 499

Procedència dels alumnes: Centelles 1160 altres municipis 515 Total 1675

ALUMNES DE FORMACIÓ PERMANENT

Escola de Música 224 Casal d’estiu 125

Escola de Dibuix 15 Puntes al coixí 20

Escola de Gimnàstica 96

ESCOLA DE PERSONES ADULTES Curs o taller Durada Alumnes

Anglès nivell 1,2 i 3 3 trimestres 185

Anglès conversa 3 trimestres 24

Anglès per a viatgers (estiu) 6 sessions 7

Català Iniciació, Bàsic, B1 i B2 3 trimestres 83

Ceràmica 3 trimestres 31

Cuina de Nadal 2 sessions 20

Cultura Bàsica nivell 1 i 2 3 trimestres 62

Dibuix i Pintura 3 trimestres 87

Estètica i maquillatge 3 sessions 13

Francès nivell 1 3 trimestres 26

Graduat Educació Secundària Obligatòria (GESO) 1 trimestre 10

GPS Muntanya 4 sessions 15

Informàtica Bàsica nivell 1i 2 3 trimestres 128

Informàtica majors de 60 anys 3 trimestres 108

Informàtica (Windows+Correu Elec.+ Internet) 1 trimestre 10

Informàtica (Word+Excel+ Power Point) 1 trimestre 12

Iniciació Internet (estiu) 6 sessions 5

Ioga i exercici i respiració 3 trimestres 122

Patchwork 3 trimestres 47

Prep.Proves d'Accés a Cicles Formatius de Grau mitjà 1 trimestre 21

Cultura

Memòria 2010

8

ACTIVITATS REALITZADES

Concerts 12 Espectacles i festivals 12

Conferències 17 Exposicions 27

Cinema 10 Teatre i dansa 38

ACTIVITATS PORTADES A TERME CONJUNTAMENT AMB LES ESCOLES

Festa de Sant Jordi Rua de Carnaval

Exposició de Dibuix Sant Jordi Teatre, música i cinema a través del programa “Anem a teatre”, de la

Diputació de Barcelona Racons literaris de Sant Jordi

VISITES SALES D’EXPOSICIONS

Centre d’art el Marçó vell 2088 Capella de Jesús 6979

Sala de la biblioteca La Cooperativa 479

BIBLIOTECA

Visites 19679 Persones usuàries del préstec 7126

Persones usuàries d’Internet 4989 Préstecs 25580

Persones usuàries de Wi-Fi 2331 Carnets nous 232

SERVEI DE CATALÀ

Revisions Activitats

Administració pública 421 Cursos a distància

Àmbit socioeconòmic 31 Tutories de sessions presencials

Associacions i particulars 25 Voluntariat per la llengua

SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL

Consultes externes Metres lineals de documentació

Persones usuàries 30 Fons municipal 399

Consultes 67 Fons no municipals 111

Col·leccions 23

Consultes internes 228 Col·laboració en activitats 6

Informació i Atenció al Ciutadà

Memòria 2010

9

MATERIAL DE PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DEIXAT EN CONDICIÓ DE PRÉSTEC

Vegades que s’ha deixat Taules Cadires Peces

entarimat

Associacions i festes de carrer 60 492 4013 169

MATERIAL DE PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DEIXAT EN CONDICIÓ DE LLOGUER

Particulars 12 54 378 -

ENTRADES A LA PÀGINA WEB www.centelles.cat i www.centelles.org

107471 entrades (si un usuari hi entra 10 vegades al dia, només se’n comptabilitza una) Això representa 8956 entrades al mes

Sanitat

ACTIVITAT EAP OSONA SUD ALT CONGOST SLP

Visites centre

Visites domicili

Visites centre

Visites domicili

Medicina 39922 1234 Extraccions 7408 261

Urgències Medicina 8639 215 Sintrom 1374 - Cons. Medicina. Interna 147 - Audiometries 79 -

Pediatria 13972 1 Espirometries 140 -

Infermeria pediatria 4009 - Electrocardiogrames 1697 -

Infermeria 22774 1110 Vacunacions 1889 - Urgències Infermeria 4368 310 Recerca 1619 -

ATDOMs Transitoris - 1107 Podologia 899 -

Odontologia 6896 - Dietètica 1100 -

Treball social 619 24 Homeopatia 315 -

Llevadora 2912 - Psicologia 592 -

Fisioteràpia 201 -

Visites per dia: 480,6 al centre i 16,85 al domicili

DONACIONS DE SANG 686

Benestar Social

Memòria 2010

10

PERSONES RESIDENTS A LA RESIDÈNCIA SANT GABRIEL

Edat Homes Dones Total

Menors de 69 anys 5 - 5

De 70 a 74 anys - - -

De 75 a 79 anys 2 5 7

De 80 a 84 anys 4 19 23

De 85 a 89 anys 5 21 26

De 90 a 94 anys 1 8 9

De 95 a 100 anys - 5 5

TOTALS 17 58 75

PERSONES QUE ACUDEIXEN AL CENTRE DE DIA

Edat Homes Dones Total

Menors de 69 anys 1 2 3

De 70 a 74 anys 1 2 3

De 75 a 79 anys - 4 4

De 80 a 84 anys 1 7 8

De 85 a 89 anys - 6 6

De 90 a 94 anys - 3 3

TOTALS 3 24 27

DEMANDES DE PLACES DE LA RESIDÈNCIA

Centelles Altres municipis Total Informació 50 23 73

Ingressos (2 temporals) 13 - 13

Demandes pendents d’ingrés 18 3 21

DEMANDES DE PLACES DEL CENTRE DE DIA Informació 23 2 25

Ingressos 9 - 9

Baixes 15 - 15

Demandes pendents d’aprovació 1 - 1

Demandes pendents d'ingrés 1 - 1

Benestar Social

Memòria 2010

11

SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA INDIVIDUAL

Intervencions Problemàtiques

Informació 2287 Habitatge 64

Assessorament - orientació 929 Econòmiques 284

Tractament 1053 Laborals 256

Tràmits i gestions 782 Salut, disminucions, drogodependències 603

Atenció domiciliària social

Infancia-Adults 17 Personals, familiars, socials 203

Gent gran 43 Maltractaments 15

Estudis, formació 74

Atenció domiciliària dependència

Adults 2 Gent gran 96

Altres 10 Teleassistència 229

SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA COMUNITÀRIA

Dinamització gent gran: 36 persones

Grups de gimnàstica per a gent gran: 96 persones

III Jornades de la gent gran: 73 persones

Intercanvi de casals de gent gran “Tens temps per veure”: 48 persones

Més a prop: 48 persones entrevistades que tenen 80-81 anys

Espai Jove: 27 joves al mes

Reforç extraescolar Espai Jove: 20 joves

Suport al reforç extraescolar de Càritas: 28 infants

ions de promoció de participació de les dones al municipi: 22 persones

Joventut

Memòria 2010

12

PROGRAMES DE JOVENTUT – PLA JOVE

1- Promoció d’hàbits saludables

2- Suport a entitats i grups de joves

3- Oci Jove

4- Dinamització juvenil i dinamització en medi obert

5- Punt d’Informació, Participació i Assessorament, el PIPA

6- El PIPA als centres d’educació secundària (394 consultes)

7- Jornada de formació de delegats/des i conseller/es dels centres d’ensenyament secundari de Centelles (53 participants)

8- Xerrades d’orientació a l’Institut sobre estudis i professions a 4t ESO (150 participants)

9- Camp urbà Civikè 2010 (17 participants)

10- 5è Duatló de Muntanya de Centelles (172 participants)

11- Assemblea Jove

PUNT D’INFORMACIÓ, PARTICIPACIÓ I ASSESSORAMENT EL PIPA

Consultes

Assessoria d’estudis i professions 570

Assessoria de treball (recursos, borsa i formació) 250

Assessoria de viatges 58

Assessoria d’habitatge 249

Lleure i Cultura 500

Vida social i Participació 122

Salut 32

Altres temes 355

Autoconsulta Internet 2974

Total 5110

Altres serveis

Carnets internacionals (alberguista i estudiant) 33

Préstec de guies 11

Inscripcions i venda d’entrades 237

Promoció Econòmica i Ocupació

Memòria 2010

13

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Entrevistes ocupacionals

Assessoraments

Seguiments

Assistents sessions informatives

Feines gestionades

Usuaris que han trobat feina a través del Servei

SERVEI D’OCUPACIÓ

SERVEI A L’EMPRESA

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375

Entrevistes

Assessoraments

Projectes d'empresa

Empreses creades

Formació reciclatge

Suport a l'empresa

Tramitació d'ajudes

Promoció Econòmica i Ocupació

Memòria 2010

14

13,50%

14,00%

14,50%

15,00%

15,50%

16,00%

16,50%

17,00%

Centelles Osona Catalunya

EVOLUCIÓ TAXA D’ATUR Esports

ENTITATS ESPORTIVES

Núm. socis Equips

Agrupació de caçadors 188 - -

Agrupació esportiva Centelles (futbol sala) 201 160 jugadors 14

Agrupació de pescadors esportius 89 - -

Associació de patinatge (enguany no hi ha hagut activitat) - - -

Centre excursionista de Centelles 130 75 federats/ades -

Club bàsquet Centelles - 97 jugadors/ores 10

Club natació Centelles 65 65 nedadors/ores -

Club patí Centelles (hoquei) 151 74 jugadors 14 escola 7

Club tennis Centelles 250 80 jugadors/ores 50 escola -

Penya escacs Centelles, secció billar 70 33 jugadors/ores 37 billaristes -

Penya motorista 15 - -

Unió Esportiva Centelles (futbol) 340 302 jugadors/ores 13

Medi Ambient

Memòria 2010

15

KG DE DEIXALLES RECOLLIDES

Rebuig 2053280

Orgànic 308450

Trastos 1r dilluns de mes 192000

Contenidors Kg recollits

Vidre 16 139880

Roba 4 22595

Plàstic, paper i cartró 74 627600

KG DE MATERIALS RECOLLITS A LA DEIXALLERIA

Bateries 96 Pneumàtics 46750

Ferralla 27280 Runes 234750

Fluorescents 62 Tèxtil 718

Fusta i voluminosos 101300 Varis 6390

Oli mineral 1120 Vegetals 68940

Piles 98 Vidre 31180

KG DE RESIDUS RECOLLITS A LES MINIDEIXALLERIES

CD i DVD 35 Cartutxos d’impressora 24

Piles i bateries de mòbil 418 Telèfons mòbils 28

Bombetes i halògens 21 Bombetes de baix consum 24

Esprais 20

Medi Ambient

Memòria 2010

16

ARBRES INVENTARIATS

Nom comú i científic Lloc on es poden trobar Total

Acàcia de Constantinoble – Albizia Av. Ildefons Cerdà 24

Àlber – Populus alba bolleana Parc Poliesportiu 20

Alzina – Quercus ilex Parc dels Avellaners 29

Alzina Surera – Quercus suber Parc dels Avellaners 11

Arbre de Júpiter – Lagerstroemia indica Carrer Marquès de Peñaplata 23

Arbre de l’amor – Cercis siliquastrum Plaça Puigsagordi 3

Arbre del cel – Ailanthus Plaça de Can Casas 277

Avellaner – Corylus Parc dels Avellaners 6

Avet – Picea abies excelsa Sant Pau 1

Bedoll – Betula Parc dels Avellaners 7

Castanyer d’Índies – Aesculus hippocastanum Carrer Castell del Fitó 7

Erable de sucre – Acer saccharinum Plaça Major 25

Freixe – Fraxinus La Gavarra 6

Liquidàmbar – Liquidambar styraciflua Avinguda Rodolf Batlle 4

Lledoner – Celtis australis La Gavarra 44

Magnòlia – Magnolia grandiflora Plaça de l’Electra 1

Mèlia – Melia azederach Carrer Hostalets 144

Morera – Morus Ronda dels Esports 70

Morera falsa – Catalpa bignonioides Av. Ildefons Cerdà 89

Negundo – Acer negundo Carrer Anselm Clavé 257

Om – Ulmus minor Pont de les Bruixes 24

Parera de Flors – Pyrus calleryana chanticleer Avinguda Rodolf Batlle 22

Pi – Pinus pinea Plaça del Pi 97

Plàtan – Platanus El Passeig 132

Pollancre – Populus italica La Gavarra 4

Prunera fulla vermella – Prunus pissardii Carrer Sant Josep 59

Roure – Quercus robur Parc dels Avellaners 41

Til·ler – Tilia Carretera de Sant Feliu 77

Troana – Ligustrum japonicum Al costat de l’estació 2

Xiprer – Cupressus sempervivens Carrer Jesús 10

Medi Ambient

Memòria 2010

17

1,1 0,82,1

5,8

8,2

12,7

17,3

16

12,6

8

1,8 0,6

7,38,6

12,2

17,119

22,9

28,9 2724,1

17,9

11,78,5

-3-113579

111315171921232527293133

mitjana mínima mitjana màxima

0

20

40

60

80

100

120

140

160

TEMPERATURES

mínima -7 el dia 10 de gener i el 4 de desembre

màxima 33 el dia 26 d’agost

PLUJA

Total 801 litres

Dades facilitades per la revista El Portal

Medi Ambient

Memòria 2010

18

50000

80000

110000

140000

170000

any 2009 any 2010

1800230028003300380043004800530058006300

any 2009 any 2010

ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS

RESIDUS – KG. FANG

CABAL TRACTAT M3/DIA

Servei d'Aigües Municipal

Memòria 2010

19

34503500355036003650370037503800

any 2007 any 2008 any 2009 any 2010

m3 FACTURATS PER BLOCS

5000

25000

45000

65000

85000

105000

125000

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre

Aigua del Ter Pous de Centelles Consum total 400257 m3

ABONATS

Hisenda

Memòria 2010

20

1672

1737

18031824 1835

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

2006 2007 2008 2009 20101673 de vapor sodi hal·logenurs fluorescència i 162 de vapor mercuri

POTÈNCIA FACTURADA I NOMBRE DE CLIENTS

2875632502 32226 32939 33640

4064 4216 4333 4358 4403

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2006 2007 2008 2009 2010

kWh facturats Nombre de clients

LLUMINÀRIES DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC

Hisenda

Memòria 2010

21

CONSUMS DOMÈSTICS I INDUSTRIALS

05.000.000

10.000.00015.000.00020.000.00025.000.00030.000.00035.000.00040.000.000

2006 2007 2008 2009 2910

Consum domèstic13.986.952 kWh

Consum industrial20.661.488 kWh

CONSUM kWh T.1.0+2.0x+3.0.1 domèstic CONSUM kWh T.3.0.2+2.1 industrial

Hisenda

Memòria 2010

22

INGRESSOS RECAPTAT PENDENTS DE COBRAR

DRETS RECONEGUTS

IMPOSTOS DIRECTES Impost s/bens immobles N.Rústica 3.274,86 256,06 3.530,92 Impost s/béns immobles N.Urbana 1.163.296,94 59.785,75 1.223.082,69 Impost s/vehicles de tracció mecànica 402.944,64 21.685,82 424.630,46 Impost s/increment valor terrenys 55.150,54 5.754,10 60.904,64 Impost s/activitats econòmiques 218.807,50 31.536,45 250.343,95 IMPOSTOS INDIRECTES Impost s/construccions i obres 110.968,64 110.968,64 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS Clavegueram 182.703,58 13.328,17 196.031,75 Recollida d'escombraries 388.406,48 44.333,42 432.739,90 Cementiri municipal 23.115,89 478,24 23.594,13 Llar d'Infants 379.400,18 379.400,18 Parc polisportiu 31.831,34 31.831,34 Llicències obertura establiments 6.408,26 6.408,26 Llicències d'auto-taxis 37,38 37,38 Taxa per llicències urbanístiques 32.570,52 32.570,52 Expedició de documents 2.129,34 2.129,34 Entrada de vehicles 33.063,05 2.280,08 35.343,13 Ocupació del sòl i subsòl 69.724,69 55.859,46 125.584,15 Parades, barraques, casetes de venda 8.755,86 8.755,86 Taules i cadires 1.383,88 1.383,88 Ocupació de terrenys amb material construcció 27.077,10 27.077,10 Multes 1.248,45 3.465,00 4.713,45 recàrrecs de pròrroga i constrenyiment 679,32 679,32 Interessos de demora 4.428,43 315,59 4.744,02 Quotes d'urbanització redacció projecte Sant Pau 138.919,32 6.795,88 145.715,20 Recursos eventuals 14.440,60 14.440,60 Promoció Econòmica i comerç 3.505,49 3.505,49 Activitats culturals 23.140,13 23.140,13 Activitats joventut 5.268,42 5.268,42 Altres activitats: cinema, teatre 1.350,00 1.350,00 Cooperació i medi ambient 2.198,53 2.198,53 Sancions tributàries 1.830,70 1.925,56 3.756,26 TRANSFERÈNCIES CORRENTS Participació Fons N.Coop. Municipal 1.051.489,67 1.051.489,67 Altres transf. Estat. Manteniment Escoles CEIP 131.354,02 23.180,12 154.534,14 Generalitat, Pla de Barris 2010 11.573,22 11.573,22 Generalitat: subvenció Llar d'Infants 280.800,00 63.000,00 343.800,00 Generalitat: Escola de Música 55.800,00 55.800,00 111.600,00 Generalitat: subvenció AODL 38.789,49 38.789,49 Generalitat: xarxa inicia 11.398,64 23.050,43 34.449,07 Generalitat: subvenció per participació ciutadana 8.815,10 3.684,90 12.500,00 Transferències corrents de la Generalitat 39.030,58 10.720,00 49.750,58 Generalitat: subvenció per franja protecció 4.698,28 4.698,28 Generalitat: subvencions SOC Plans d'Ocupació 2010 124.887,50 146.895,63 271.783,13 Agencia Catalana de Residus, retorn del Cànon 16.641,26 16.641,26 Subvencions ordinàries -Diputació- 196.544,62 196.544,62 Diputació: Pacte promoció econòmica 13.440,00 69.767,50 83.207,50 Diputació: ajuts urgència social i serveis socials 23.567,79 23.567,79

Hisenda

Memòria 2010

23

INGRESSOS RECAPTAT PENDENTS DE COBRAR

DRETS RECONEGUTS

Diputació: subvenció POUM 5.952,00 5.952,00 Ajuntaments Pacte Promoció Econòmica 29.931,00 29.931,00 Consell Comarcal, aport UBASP 47.437,02 36.838,40 84.275,42 Diputació: subvenció dinamització comercial 25.000,00 25.000,00 INGRESSOS PATRIMONIALS Interessos de dipòsits Bancs i Caixes 19.857,37 19.857,37 Electradistribució: participació beneficis 440.213,65 440.213,65 Electradistribució: arrendament de locals 13.904,24 13.904,24 Electradistribució: arrendament de xarxes 163.214,41 163.214,41 Concessió servei d'aigües 10.275,92 10.275,92 Concessió servei del tanatori 1.324,42 1.324,42 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Fons Estatal per l'ocupació i sostenibilitat local 516.113,49 100.482,37 616.595,86 Generalitat, Pla de Barris 2010 29.019,56 29.019,56 Generalitat: subvenció PERC 2009-2010 76.662,64 76.662,64 Generalitat: subvenció programa adequació Urb. Sant Pau 69.696,97 69.696,97 Generalitat, subvenció Agència de Residus 27.338,57 27.338,57 Diputació, subvenció adequació instal. La Violeta 43.855,46 43.855,46 Diputació, subvenció per monument Ildefons Cerdà 50.000,00 50.000,00 D'Empreses privades: Sorea 26.573,75 26.573,75 D'Empreses privades: REED 52.367,00 52.367,00 PASSIUS FINANCERS Ajut de caixa 34.605,76 34.605,76 TOTAL 6.413.961,92 1.397.490,47 7.811.452,39

Hisenda

Memòria 2010

24

DESPESES PAGAT PENDENTS DE PAGAR

OBLIGACIONS RECONEGUDES

ROMANENT DE CRÈDIT

PERSONAL Remuneracions d'alts càrrecs 37.450,89 37.450,89 Personal 1.380.858,26 1.380.858,26 86.892,04 Prevenció de riscos laborals 5.366,86 1.562,11 6.928,97 Assegurances socials i mutualitats 394.171,74 394.171,74 28.926,36 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ARRENDAMENTS I CÀNONS Lloguer parc Ronda dels Esports 4.331,41 4.331,41 lloguer local c/Socos, 23 3.241,72 3.241,72 Renting màquines fotocopiadores 8.498,66 388,47 8.887,13 Renting vehicles municipals 12.227,81 1.551,89 13.779,70 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS Vies públiques 146.162,85 28.139,83 174.302,68 Clavegueram 1.081,60 915,68 1.997,28 Actuacions millora ambiental R. Congost 2009 4.867,50 941,64 5.809,14 11.659,30 Actuacions millora ambiental R. Congost 2010 0,00 31.881,70 Manteniment franja exterior de protecció 4.698,28 Parcs públics, jardineria 17.991,83 13.744,06 31.735,89 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS Cementiri 12.787,72 3.466,56 16.254,28 Casal dels Avis 472,04 37,19 509,23 Escoles 23.577,55 6.819,65 30.397,20 Escoles bressol 24.267,81 1.272,53 25.540,34 Biblioteca 4.376,90 146,45 4.523,35 Casal Francesc Macià 23.585,30 606,52 24.191,82 Cinema 724,75 472,00 1.196,75 Edificis i dependències municipals 37.410,77 4.107,57 41.518,34 MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS Parcs i jardins 2.315,36 2.315,36 Parc polisportiu 148.758,95 1.143,22 149.902,17 ELEMENTS DE TRANSPORT Reparació i manteniment de vehicles 1.517,36 534,64 2.052,00 MOBILIARI Manteniment maquinaria d'oficines 12.330,54 2.317,62 14.648,16 EQUIP PROCESSOS D'INFORMACIÓ: Manteniment equip informàtic 9.938,80 225,77 10.164,57 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL Manteniment i senyalització vies públiques 13.022,31 152,81 13.175,12 MATERIAL D'OFICINES Pipa 109,25 15,35 124,60 Oficines municipals 8.816,59 2.246,34 11.062,93 SUBMINISTRAMENTS COMBUSTIBLES I CARBURANTS Electradistribució: consums propis 260.414,62 260.414,62 Cànons ITS i CIH Subministr. d'aigua 9.990,24 9.990,24 Escoles 33.574,88 33.574,88 Escoles bressol 12.205,32 12.205,32 Cultura 7.552,26 2.395,42 9.947,68

Hisenda

Memòria 2010

25

DESPESES PAGAT PENDENTS DE PAGAR

OBLIGACIONS RECONEGUDES

ROMANENT DE CRÈDIT

Serveis municipals 10.692,68 288,63 10.981,31 VESTUARI Vestuari municipals 1.077,68 1.077,68 PRODUCTES DE NETEJA Casal dels Avis 94,32 234,65 328,97 Escoles 1.775,88 497,71 2.273,59 Escoles bressol 186,76 186,76 Cultura 1.312,48 150,43 1.462,91 Edificis municipals 3.833,09 254,00 4.087,09 COMUNICACIONS DESPESES POSTALS I TELEFÒNIQUES Casal dels avis 548,74 548,74 Cultura 1.906,24 1.906,24 Edificis municipals 54.043,16 497,78 54.540,94 TRANSPORTS Serveis municipals 1.105,65 1.105,65 PRIMES D'ASSEGURANCES Serveis municipals 25.058,80 25.058,80 PUBLICITAT I PROPAGANDA Difusió PIPA 1.358,08 233,64 1.591,72 Difusió cultural, llibres 4.060,95 4.060,95 Difusió cultura 17.504,72 2.500,70 20.005,42 Programes de la festa major 17.774,02 3.117,90 20.891,92 Difusió turisme 1.239,00 1.239,00 Butlletins, serveis generals 25.485,05 7.063,41 32.548,46 Atenció ciutadana 23.543,28 670,18 24.213,46 JURÍDIC I CONTENCIÓS Despeses jurídiques: Litigis 12.032,38 12.032,38 DESPESES DIVERSES Pla Local de Joventut 16.920,87 4.402,12 21.322,99 Dinamització estudiants 884,24 98,75 982,99 Altres despeses qualitat ambiental 7.747,40 1.708,41 9.455,81 Acció Formativa Plans extraordinaris ocupació 3.600,00 3.600,00 Constitució Osona Impuls, s.l. 541,00 541,00 Centre d'Art el Marçó Vell 11.720,47 2.331,00 14.051,47 Exposicions i documentació 8.701,80 60,61 8.762,41 Concurs de pintura 5.111,80 5.111,80 Arxiu 84,96 84,96 Teatre conveni Diputació 2.027,14 2.027,14 Activitats lúdiques i culturals. Festes 95.414,79 2.458,69 97.873,48 Activitats lúdiques i culturals. Educació 6.999,32 6.999,32 Activitats lúdiques i culturals. Lleure 8.524,85 350,16 8.875,01 Activitats lúdiques i culturals, Medi Ambient 5.016,80 5.016,80 Activitats lúdiques i culturals. Cultura 60.322,08 60.322,08 Turisme 6.088,80 6.088,80 Casal dels avis 21.411,06 21.411,06 Programa d'atenció domiciliària 21.373,70 8.681,16 30.054,86 Benestar social, igualtat d'oportunitats 5.005,97 2.277,65 7.283,62 Benestar social, espai jove 1.805,21 164,69 1.969,90 Dinamització de la gent gran 3.481,85 361,86 3.843,71

Hisenda

Memòria 2010

26

DESPESES PAGAT PENDENTS DE PAGAR

OBLIGACIONS RECONEGUDES

ROMANENT DE CRÈDIT

Servei de Promoció Econòmica 53.978,48 18.800,94 72.779,42 Servei de Promoció Econòmica. Comerç 21.117,97 29.168,46 50.286,43 Salut i Esports 3.841,95 13,13 3.855,08 Escoles 22.572,43 1.652,09 24.224,52 Escola d'estiu 13.294,11 13.294,11 Activitats extraescolars 9.896,96 3.052,50 12.949,46 Serveis generals 56.984,94 9.931,94 66.916,88 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES SERVEIS DE NETEJA: Recollida escombraries i neteja carrers 500.662,51 31.523,62 532.186,13 Recollida de vidre i multiproducte 35.237,34 6.978,81 42.216,15 Minideixalleries 4.309,92 870,84 5.180,76 Parcs i jardins 83.161,45 17.314,14 100.475,59 Escoles 54.604,96 5.934,54 60.539,50 Escoles bressol 13.893,87 1.710,15 15.604,02 Edificis culturals 1.033,71 206,21 1.239,92 Biblioteca 23.223,63 2.189,82 25.413,45 Edificis municipals 5.096,69 631,33 5.728,02 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS: Estudis i treballs tècnics 16.424,24 16.424,24 Estudis i treballs tècnics. Pla de barris 20.937,66 1.555,00 22.492,66 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES Servei de recaptació 74.923,83 74.923,83 DIETES Membres de la Corporació 1.072,14 1.072,14 Personal de la Corporació 3.653,55 22,88 3.676,43 DESPESES FINANCERES De préstecs 4.857,96 4.857,96 Altres despeses financeres 4.085,84 4.085,84 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS A COMARQUES C.Comarcal, conveni protectora animals 7.991,23 7.991,23 C.Comarcal, conveni Agència Energia 1.200,00 1.200,00 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS Fund. Priv. Osona Formació i Desenvol. 46.526,84 46.526,84 Serv.Prom. Econòmica, cursos 10.280,00 10.280,00 Serv.Prom. Econòmica, xarxa intermunicipal 10.448,47 10.448,47 TRANSFERÈNCIES CORRENTS A CONSORCIS Consorci Normalització lingüística 2009 10.525,89 10.525,89 Consorci Normalització lingüística 2010 12.000,00 Consorci Prom. Turística Portes Montseny 2.917,20 2.917,20 A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE Atencions assistencials 14.840,58 2.144,49 16.985,07 A famílies i institucions sense ànim de lucre 2.512,68 2.512,68 Fons ajuda països tercer món 12.872,08 750,00 13.622,08

Hisenda

Memòria 2010

27

DESPESES PAGAT PENDENTS DE PAGAR

OBLIGACIONS RECONEGUDES

ROMANENT DE CRÈDIT

Promoció econòmica, convenis CITE 4.752,50 4.752,50 Hospital Santa Creu de Vic 963,00 963,00 Premis, beques i pensions d'estudi 900,00 900,00 Escola Bressol Niu d'Infants 805.267,72 805.267,72 AMPA Ildefons Cerdà 9.776,00 9.776,00 Cursos form. coordinació informàtica escoles 6.148,80 6.148,80 Cultura 1.020,00 7.980,00 9.000,00 Escola de Música 135.000,00 135.000,00 Esports 1.686,00 5.314,00 7.000,00 Associació Defensa Forestal 1.500,00 1.500,00 Localred 834,56 834,56 Associació Sant Tomàs PARMO 6.000,00 6.000,00 Federació i Assoc. de municipis de Catalunya 2.808,52 2.808,52 Joventut 420,00 420,00 Tac Osona, conveni mant. Jocs infantils 3.709,36 227,55 3.936,91 Creu Roja, conveni 3.000,00 3.000,00 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL ALTRES INVERSIONS Obres Plaça de Catalunya 0,00 607.034,13 Rotonda Av. Ildefons Cerdà 50.000,00 50.000,00 Ampliació instal.lacions d'aigua Osona Sud 23.222,21 23.222,21 3.351,54 Construcció de nínxols al cementiri municipal 0,00 34.605,76 Obra complementària piscina coberta 154.998,64 202.456,33 357.454,97 Nova LAT i CT Repetidors 177.376,29 177.376,29 Obres d'Urbanització l'Abella Nord 147,05 147,05 33.316,84 Obres d'Urbanització sector el Marçó Vell 0,00 60.000,00 ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN INFRAESTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL Manteniment del Camí de la Font Calenta 20.726,75 20.726,75 Voreres Avinguda Escoles 15.538,78 8.394,94 23.933,72 Arrenjament zona del vapor 17.433,05 17.433,05 Urbanització carrer Sant Llop 0,00 153.675,80 Millora xarxes sanej. i aigua zona Bellesguard 224.730,60 224.730,60 7.215,38 Millora xarxa sanej. Carrer Sant Martí 32.714,35 32.714,35 Renovació enllumenat púlic c/Violetes, Roses 208.950,00 208.950,00 2.188,14 Millora ambiental cond. I senyal. Espai fluvial 30.634,40 33.128,99 63.763,39 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DEL SERVEIS: EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS Adequació instal.lacions Coral la Violeta 43.855,46 43.855,46 Millora eficiència energètica Centre d'adults 0,00 90.000,00 MOBILIARI Equipaments espai lúdic la Gavarra 6.000,00 6.000,00 Equipament deixalleria 27.338,57 27.338,57 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ Sistema integral Web i signatura electònica 47.046,15 10.714,40 57.760,55 19.273,45 Renovació PC'S i programes serveis 2.509,66 371,46 2.881,12 Ampliació xarxa i serveis WIFI 9.741,39 9.741,39

Hisenda

Memòria 2010

28

DESPESES PAGAT PENDENTS DE PAGAR

OBLIGACIONS RECONEGUDES

ROMANENT DE CRÈDIT

PROJECTES COMPLEXES Topogràfic Torrent de la Cira 3.447,52 3.447,52 8.552,48 Urbanització sector XV Sant Pau 14.329,70 14.329,70 131.385,50 Programa adequació urbanització sant Pau 0,00 69.696,97 Redacció planejament urb. Sant Pau 26.223,02 26.223,02 Cost complementari proj.reparcel. Sant Pau 3.075,30 3.075,30 Mapa patrimoni cultural 2.449,92 2.449,92 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Organisme Autònom Local Res.S.Gabriel 24.000,00 24.000,00 PASSIUS FINANCERS Amortit. de préstecs del sector públic 104.966,37 104.966,37 Amortit. de préstecs de fora del sector públic 17.677,52 17.677,52 TOTAL 6.295.653,73 802.310,07 7.097.963,80 1.396.353,67

Hisenda

Memòria 2010

29

LIQUIDACIÓ D'INGRESSOS

Drets reconeguts

Pendents de cobrament

Recaptat

Hisenda

Memòria 2010

30

LIQUIDACIÓ DE DESPESES

Obligacions reconegudes

Pendents de pagar

Pagat

Hisenda

Memòria 2010

31

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA

1. FONS LÍQUIDS 2.033.877,24 2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT + del Pressupost corrent 1.397.490,47 + del Pressupost tancat 384.962,64 + d'Operacions no pressupostaries -d'Operacions no pressupostaries 1.782.453,11 3. OBLIGACIOBS PENDENTS DE PAGAMENT + del Pressupost corrent 802.310,07 + del Pressupost tancat 190.839,45 + d'Operacions no pressupostaries 246.770,01 -d'Operacions no pressupostaries 1.239.919,53 I- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) 2.576.410,82 II. Saldos de dubtós cobrament 252.553,97 III. Excés de finançament afectat 372.572,32 IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 1.951.284,53

RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES

DRETS RECONEGUTS

NETS

OBLIGACIONS RECONEGUDES

NETES

AJUSTA- MENTS

RESULTAT PRESSUPOS-

TARI

a. Operacions corrents 6.784.736,82 5.553.764,98 1.230.971,84 b. Altres operacions no financeres 992.109,81 1.421.554,93 -429.445,12 1. Total operacions no financeres (a+ b) 7.776.846,63 6.975.319,91 801.526,72 2. Actius financers 3. Passius financers 34.605,76 122.643,89 -88.038,13 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 7.811.452,39 7.097.963,80 713.488,59 AJUSTAMENTS 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals 154.050,10 5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 47.501,67 6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 320.083,74 -118.531,97 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 594.956,62