0. plan anticorrupcion abriaqui 2015 ok

NESTOR JAFET BERNAL GUTIÉRREZ

Para que el cambio siga con unión, Trabajo y Decisión

ALCALDIA DE ABRIAQUÍ

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015

_______________________________________________________________________________________________________________________ Para que el cambio siga con unión, trabajo y decisión.

Cra 11 11 07 - Tel: 852 00 24 - Fax 852 00 92 NIT. 890.981.251-1 www.abriaqui-antioquia.gov.co – [email protected]

NESTOR JAFET BERNAL GUTIERREZ Alcalde

TATIANA AGUDELO SOSSA Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

FRANCISCO HERNANDEZ ROVIRA

Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial

LEON DARIO ARROYAVE CORTEZ Secretario de Hacienda y Dllo Económico

CARLOS IGNACIO URREGO SALAS

Director UMATA

MIRELIA ALVAREZ Promotor de Desarrollo Comunitario



TABLA DE CONTENIDO

Introducción ............................................................................................................................................. 3

Normas legales ......................................................................................................................................... 3

Objetivo .................................................................................................................................................... 3

Componente 1: Identificación del riesgo de corrupción y mitigación ................................................... 4

Componente 2: Estrategias antitrámite ............................................................................................... 12

Componente 3: Rendición de Cuentas .................................................................................................. 14

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención ciudadana. ..................................................... 17



INTRODUCCIÓN

Hoy nuestro municipio cuenta con más herramientas para el desarrollo para el desarrollo institucional, que no posiciona como un municipio más fortalecido, al contar con un marco de referencia para la buena administración de nuestros recursos. La administración municipal de Abriaquí, cumpliendo con los requerimientos de la Ley 1474 de 2011, define la Estrategia de Lucha contra la corrupción y los mecanismos de atención al ciudadano. La estrategia se enfoca en las acciones de Prevención de los eventos de corrupción que se puedan presentar en las actuaciones de los funcionarios y contratistas y fortalece las capacidades y canales que tiene el ciudadano para que ejerzan sus derechos y obligaciones consagrados en la constitución y en la Ley. Presentamos a toda la ciudadanía, funcionarios y contratistas, las acciones y estrategias que apunta a las buenas practicas públicas, teniendo en cuenta que para ello se requiere del talento humano idóneo y con la experiencia necesaria para rendir a la comunidad los resultados de la gestión municipal en cumplimiento del plan de desarrollo del periodo 2012-2015 “ Abriaquí, 100 años, recuperación para el desarrollo”

Normas legales

El Artículo 73 de La Ley 1474 de 2011 establece lo siguiente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Haciendo analogía al Plan Presidencial para la lucha contra la corrupción, nuestro Municipio adoptará esta Estrategia de Lucha contra la Corrupción, en cumplimiento a lo señalado en la ley 1474 de 2011, el cual se acoge a la metodología que deberán implementar las entidades del orden nacional, departamental y municipal

Objetivo

Establecer los recursos Técnicos, financieros y humanos para el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y desarrollo infraestructura institucional en pro de la eficiencia de la gestión pública.



Misión La Administración Municipal dirigirá todos los esfuerzos, políticas, acciones, estrategias y recursos hacia la realización y cumplimiento de los retos y objetivos propuestos en cada una de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo, los cuales tienen como prioridad mejorar el nivel y la calidad de vida de la comunidad abriaquiceña.

Visión El Municipio de Abriaquí en el 2020 será un municipio educado, planeado, competitivo, sostenible y participativo, donde la paz, la equidad, la transparencia, la honestidad y el respeto por la vida y la naturaleza serán la base fundamental del desarrollo social, económico, político y ético de éste ente territorial lo que garantizará un ambiente propicio para los niños, niñas, adolescentes y comunidad en general.

Principios

Las actuaciones de los funcionarios estarán sujetas a la ética para generar confianza entre el gobernante y los ciudadanos.

Participación comunitaria para legitimar los procesos institucionales y los programas de

inversión social

Gestión pública municipal transparente y en línea.

COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y

MITIGACIÓN

En el 2009 el municipio de Abriaquí, adopto el Modelo Estándar de Control Interno, con el cual se logró un avance importante en la cultura del autocontrol, autoevaluación y a gestión por procesos. Sin embargo, aún hace falta consolidar la implementación del sistemas, en cuanto la socialización y revisión de algunos macroproceso y manuales de procedimiento.



Figura 1. Riesgo de corrupción.1 Del mismo modo, hemos evidenciado falencias en los controles preventivos, mecanismos de seguimiento y evaluación de los metas del plan de desarrollo. A raíz de esto, el municipio ha realizado un esfuerzo administrativo y financiero para implementar la herramienta ALPHASIG, la cual permite hacer evaluación en líneas de los planes de acción, de los principales logros en términos de eficacia y eficiencia. Y lo más importante es que permite visibilizar la gestión pública de cara al ciudadano. Es por ello que vemos una gran oportunidad, en la formulación de esta matriz de riesgo, para ajustar nuestros procesos y encaminar todas las actuaciones de los funcionarios hacia la eficacia y la transparencia pública. Este primer documento, no tuvo la participación de todos los servidores públicos, como hubiésemos deseado. Dado que el tiempo, fue muy corto para compilar la participación de todos. Sin embargo, contamos con la participación de los tres secretarios de despachos para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción Institucional. El secretario de planeación e infraestructura, lideró la formulación de este mapa, el cual retomas los procesos contenidos mapa de procesos del municipio de Abriaquí, para tipificar los riesgos de corrupción.

1 DAFP (2012). Modelo Integrado de Planeación y Gestión.



Hacemos énfasis en aquellos procesos donde existe la posibilidad de mayor ocurrencia de un evento en el que por acción u omisión mediante el uso indebido de poder, violen los intereses de una entidad, para el logro de un beneficio individual. La persona encargada del control interno o quien haga sus veces, realizara las auditorías del cumplimiento de las metas propuestas.

MAPA DE RIESGOS – ENTIDAD ALCALDIA DE ABRIAQUI

A. IDENTIFICACION B. ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION

SEGUIMIENTO

Proceso y objetivo

Causas RIESGO

Probabilidad de materialización

VALORACION

Administración del riesgo

Acciones Responsable

Indicador No.

Descripción Tipo de control

MACROPROCESO: Desarrollo Administrativo y Organizacional. PROCESO: Servicios Administrativos

Distribución cargas laborales inadecuada

1

Concentración de autoridad o exceso de poder.

CASI SEGURO

PREVENTIVO

EVITAR

Hacer estudio de cargas laborales

Secretario Gobierno

Nro de cargos revisados


Falta de compromiso de la dirección y ausencia de mecanismos de seguimiento

2

Incumplimiento de las metas de gobierno e institucionales.

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR Implementar sistemas de seguimiento

Secretario Gobierno

Nro sistemas implementados


Fallas del canales de comunicación

3

Baja cobertura en difusión de las políticas institucionales

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR

Fortalecer canal de comunicaciones

Secretario Gobierno

Nro canal fortalecido


Falencia del control interno

4

Estudios previos, de factibilidad o Pliegos , que benefician a una firma en particular o que son superficiales

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR Mejorar los controles internos

Secretario Gobierno

controles revisados


Falta de ética profesional

5 Cobro por realización del trámite

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR Fortalecer el control interno

Secretario Gobierno

controles revisados




Falta de procedimientos claros y precisos donde se describan las actividades

6

Desactualización del Manual de Procesos, Procedimientos y funciones

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR

Realizar actualizaciones de los manuales

Secretario Gobierno territorial

Nro manuales realizados



7

Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR

Mejorar canal de comunicación

Secretario Gobierno

canal mejorado



8

Descertificaciones de la entidad por no cumplir los requisitos de ley

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR Revisar matriz de riesgo

Secretario de planeación y desarrollo territorial

riesgo revisados



9 Falsedad en documentos público

RARO PREVENTIVO

EVITAR Revisar matriz de riesgo


Revisar matriz de riesgo

MACROPROCESO: DESARROLLO TERRITORIAL PROCESO: PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Falla en la planeación

10

Inadecuada aplicación de los métodos para el seguimiento, medición y evaluación de los procesos

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR Sensibilizar al personal directivo


Nro personas sensibilizadas


Falencia del control interno contable

11

Entrega de Productos o Servicios inadecuados

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR

capacitación en contratación y compras


Nro personas capacitadas


Fallas en la planeación e instrumentos de seguimiento

12

Deficiencia en los resultados conforme a lo planificado

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR Evaluación del desempeño


Nro funcionarios evaluados

MACROPROCESO: DESARROLLO

Fallas en la planeación e instrumento

13 riesgo por sanciones al municipio por

CASI SEGURO

PREVENTIVO

EVITAR Revisión normograma por

Secretario de planeació

Nro normograma revisados



TERRITORIAL PROCESO: PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

s de seguimiento

incumplimiento de la normatividad prestación servicios públicos

secretarias n y desarrollo territorial

MACROPROCESO: DESARROLLO FINANCIEROS PROCESO: COMPRAS


14

Adquisición de bienes y servicios sin certificado del Plan de Compras

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR Capacitación en plan de compras

Secretario de hacienda y dllo económico


MACROPROCESO: DESARROLLO FINANCIERO PROCESO: CONTABILIDAD


15

Archivos contables con vacíos de información

CASI SEGURO

PREVENTIVO

EVITAR

Revisar control interno contable


Nro proceso contables revisados

MACROPROCESO: DESARROLLO FINANCIERO PROCESO: CONTABILIDAD


16

Inadecuada elaboración y presentación de los Estados Contables y demás informes

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR capacitar funcionarios



MACROPROCESO: DESARROLLO FINANCIERO PROCESO: HACIENDA MUNICIPAL


17

Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión

CASI SEGURO

PREVENTIVO

EVITAR Revisión de libros auxiliares


Nro libros revisados



18 Incurrir en gastos no autorizados

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR

auditaría al proceso administrativos


Nro procesos revisados



19

Expedición de certificados de disponibilidad presupuestal con un rubro diferente al solicitado

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR Capacitación en presupuesto





20

No realizar el registro presupuestal a los compromisos adquiridos

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR Capacitación en presupuesto



MACROPROCESO: DESARROLLO FINANCIERO PROCESO: HACIENDA


21 Detrimento y Pérdida de los bienes

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR Revisar controles de almacén


Nro de controles revisados



MUNICIPAL



22

inventarios Desactualizados y sin responsables

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR

Realizar Actualización de inventarios


Nro de inventarios actualizados



23

Hurto, pérdida o sustracción de títulos valores

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR

Revisar procedimientos financieros


Nro procedimiento revisado



24 Liquidación inadecuada del ingreso

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR

Hacer auditorias interna contables


Nro auditorías realizadas



25

Pagos sin los requisitos exigidos por la legislación

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR






26

ACUERDO DE PAGO Y CONDONAR DEUDAS OBTENIENDO BENEFICIO PROPIO

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR






27 Realizar dos veces un mismo pago

RARO PREVENTIVO

EVITAR



Nro proceso realizados

MACROPROCESO: ASISTENCIA TECNICA Y TECNOLOGICA PROCESO: SOPORTE TECNICO

Falta de recursos financieros, técnicos y compromiso de la dirección

28

Inadecuada infraestructura de Tecnología de Información y Comunicaciones

CASI SEGURO

PREVENTIVO

EVITAR Revisar procesos informáticos


Nro proceso revisados

MACROPROCESO: ASISTENCIA TECNICA Y TECNOLOGICA PROCESO: SOPORTE TECNICO

Falta de recursos financieros, técnicos y compromiso de la dirección

29

Vulnerabilidad de la información de la institución

CASI SEGURO

PREVENTIVO

EVITAR

Revisar procesos de custodia información


Nro procesos revisados

MACROPROCES Falta de 30 Deficiencias CASI PREVENTI EVITAR implementar Secretario Nro



O: GESTION DOCUMENTAL PROCESO: ARCHIVO

recursos financieros, técnicos y compromiso de la dirección

en el manejo documental y de archivo

SEGURO VO la ley de archivos

de planeación y desarrollo territorial

procesos implementados

MACROPROCESO: GESTION DOCUMENTAL PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

falla en la gestión por procesos

31

Atraso en la gestión de radicación de comunicaciones recibidas y enviadas.

CASI SEGURO

PREVENTIVO

EVITAR implementar la ley de archivos


Nro procesos implementados

MACROPROCESO: GESTION DOCUMENTAL PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

fallas de seguridad

32

Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.

CASI SEGURO

PREVENTIVO

EVITAR

Fortalecer las seguridad e los procesos información


Nro procesos fortalecidos

MACROPROCESO: GESTION TALENTO HUMANO. PROCESO: Contratación


33

Comportamiento del funcionario a favor del Amiguismo y clientelismo.

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR Sensibilizar el manual de ética




Falla en la planeación

34

Inadecuada contratación de asesorías Y consultorías

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR Capacitar en manual de contratación





35

Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR

Establecer mecanismos de control y seguimiento al proceso contractual


Nro mecanismos revisados



36

Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR

Establecer filtro en la oficina Jurídica o quien haga sus veces


Nro filtros revisados


Falta de recursos y planeación

37

Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR

Colocar supervisores idóneos y con experiencia de acuerdo al área


Nro supervisores idóneos designados

MACROPROCESO: GESTION TALENTO HUMANO. PROCESO:


38

Contratar con compañías de papel, creadas temporalmente para un proceso

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR

Revisar controles manual de contratación


Nro controles revisados



Contratación contractual.


fallas ética profesional

39

Favorecimiento indebido de funcionarios y/o contratistas de la contratación con terceros

CASI SEGURO

PREVENTIVO

EVITAR






40 Incumplimiento del objeto contractual

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR






41

Omisión de la terminación y liquidación de contratos

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR






42

Adquisición de bienes con características distintas a las contratadas

POSIBLE PREVENTIVO

EVITAR






COMPONENTE 2: ESTRATEGIAS ANTITRÁMITE

“A mayor cantidad de trámites y de actuaciones, aumentan las posibilidades de que se Presenten hechos de corrupción” DNP -DAFP

Según la guía metodológica2, la política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional es liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública; busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la Administración pública. Cada entidad debe simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes El municipio de Abriaquí, fundamenta el éxito de la política de racionalización en dos estrategias simples y efectivas

Fortalecimiento de la infraestructura TIC’s del municipio Sensibilización de funcionarios y ciudadanos en uso de las TIC’s

Objetivo. Implementar la estrategia de gobierno en línea en el municipio de Abriaquí, para fortalecer la política de racionalización y simplificación de los trámites municipales que sean factibles de virtualizar desde la plataforma informática que posee el municipio, a fin de ofrecer un servicio ágil y eficaz a todos los ciudadanos. Para el logro de este objetivo se parte de un inventario de los trámites que existen en el municipio de Abriaquí, con miras a identificar cuáles de ellos son susceptibles de virtualizar por medio de nuestra plataforma informática de internet. Es importante hacer priorización y simplificación para logra la racionalización. Ver figura 2

Figura 2. Estrategia de la politica de Racionalización3

2 DNP-DAFP. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

3 DAF (2012). Modelo Integrado de Planeación y Gestión.



El municipio además, ha venido invirtiendo importante recursos, para mejorar la infraestructura tecnológica tanto en hardware como el software, para administrar contenidos y mejorar las comunicaciones instituciones. Pero el reto más importante es sensibilizar al ciudadano abriaquiceño, de la zona urbana y rural, en el uso de las tecnologías. Se deben fortalecer las campañas para promocionar el uso de las TIC y el acceso a la página web del municipio. Dado que la página tiene un indicador bajo de visitadas por mes, con tan solo un promedio de 197 visitas por mes. Ver gráfico 3.

Figura 3. Estadisticas tomadas del sitio web de Abriaquí.

METAS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO En el plan de desarrollo del municipio de Abriaquí, se incluyeron recursos para cumplir con los estándares que exige la ley en materia de rendición de cuentas, transparencia y participación comunitaria a través de la disposición y entrega de información oportuna, veraz y adecuada. Creemos que en este cuatrienio, el municipio será un líder subregional en el uso de las TIC´s con una gran apertura en contenido e interacción con la comunidad. Resaltamos las metas contenida en dentro del programa de Modernización administrativa.

Modernización sistemas de cómputo, software, comunicaciones en red para el mejoramiento del servicio administrativo

Reactivar y fortalecer el modelo estándar de control interno MECI en la administración municipal

Implementar el sistema de gestión de calidad en el municipio mediante el levantamiento de los procesos y procedimientos administrativos.



Las metas para el 2015, en materia de racionalización y simplificación son las siguientes: METAS ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLE

Identificar el 100% de trámites del municipio de Abriaquí

Realizar inventario y análisis. Nro Tramites identificados

Secretaría General

Registrar en el SUIT el 100% de los trámites

Solicitar capacitación a la DAFP, para hacer registro

Nro de trámites registrados

Secretaría General

Identificar los trámites sujetos a Simplificación, Reducción y virtualización.

Hacer estudio de factibilidad Nro de Estudio realizado

Secretaría General

Virtualizar el 1 trámite. Ajustar software y sensibilizar a la comunidad


Planeación

Revisar el 100% de los procesos para Estandarización y optimización de los trámites.

Actualizar mapa de procesos, Manual de procedimientos y funciones.

Nro Tramites optimizados y estandarizados

Planeación

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Según el documento Conpes 3654 del 12 de abril de 20104, “Los ciudadanos tienen derecho a pedir información y explicaciones de los gobernantes porque la soberanía reside en ellos como constituyentes primarios del poder público. En la práctica, las asimetrías de poder entre los dos tipos de actores generan una necesidad especial de fortalecer la capacidad de petición de cuentas de los ciudadanos y la obligación de rendir cuentas de los gobernantes. En cuanto a la sanción, en este caso los ciudadanos pueden imponer una censura moral o mostrar su desaprobación a través de los medios de comunicación o de manifestaciones simbólicas; acudir a las autoridades competentes para solicitar que se investigue o castigue un acto” Además La guía metodológica, establece que “más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente que se oriente a afianzar la relación Estado – ciudadano. Por su importancia, se requiere que las entidades elaboren anualmente una estrategia de rendición de cuentas y que la misma se incluya en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.” En ese orden de ideas, la estrategia de rendición de cuentas del municipio de Abriaquí, crea con el objeto de mantener a la ciudadanía abriaquiceña informada de las actuaciones de la administración y así tenga elementos claros y objetivos para ejercer el control social.

4 http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=681

http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=681



Metas dentro del plan de desarrollo En el plan de desarrollo del municipio de Abriaquí, tiene recursos para cumplir con los estándares que exige la ley en materia de rendición de cuentas, transparencia y participación comunitaria a través de la disposición y entrega de información oportuna, veraz y adecuada.

5.1. SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL

5.1.1 PROGRAMA : GESTION INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN ABIERTA AL CIUDADANO

META PRODUCTO: Mejorar en un 30% los procesos de gestión del información que permita un alto grado de fluidez de la información dentro y fuera de la entidad.

INDICADOR PRODUCTO: Índice de gobierno abierto

Línea base: 62,3 ( CALIFICACION )

Meta ESPERADA: 80 ( CALIFICACION )

5.1.1.1 SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL

META PRODUCTO: implementar el sistema de archivo municipal

INDICADOR DE PRODUCTO: sistema implementado

LINEA BASE: 0 (SISTEMA)

META ESPERADA: 1 (SISTEMA)

5.1.1.2 SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

META PRODUCTO: mejorar las redes y equipos informáticos del municipio

INDICADOR DE PRODUCTO: equipos mejorados

LINEA BASE: 5 (EQUIPOS)

META: 10 (EQUIPOS)

5.1.1.3 SUBPROGRAMA: RENDICION DE CUENTA CON PARTICIPACION CIUDADANA

META PRODUCTO: realizar 1 rendición de cuenta anual con los ciudadanos

INDICADOR DE PRODUCTO: Nro de rendición de cuenta realizadas

LINEA BASE: 1 (RENDICION PUBLICA)

META ESPERADA: 1 (RENDICION PUBLICA)

5.1.2 PROGRAMA: GESTION EFICAZ PARA EL RESULTADO.

META PRODUCTO: mejorar el índice de desempeño integral en un 50% durante la vigencia 2012-2015

INDICADOR PRODUCTO: Índice De Desempeño Integral

LINEA BASE: 71 (CALIFICACION RANKING)

META ESPERADA: 80 (CALIFICACION RANKING)

5.1.2.1 SUBPROGRAMA: IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

META PRODUCTO 1: implementar el sistema de seguimiento al plan de desarrollo

INDICADOR DE PRODUCTO: sistema seguimiento implementado



LINEA BASE:1 (SISTEMA DE SEGUIMIENTO)

META ESPERADA: 1 (SISTEMA DE SEGUIMIENTO)

META PRODUCTO 2: fortalecer el banco de proyectos municipal

INDICADOR DE PRODUCTO: banco de proyecto implementado

LINEA BASE: 1 (banco de proyecto)

META ESPERADA: 1 (banco de proyecto)

5.1.2.2 SUBPROGRAMA: SISTEMAS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO

META PRODUCTO: mantener el sistema de calidad y MECI

INDICADOR DE PRODUCTO: sistemas control interno implementado

LINEA BASE: 1 (sistemas control interno)

META ESPERADA: 1 (sistemas control interno)

5.1.2.3 SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO FISCAL

META PRODUCTO: mejorar el índice de desempeño fiscal

INDICADOR DE PRODUCTO: índice de desempeño fiscal 80%

LINEA BASE: 55 (CALIFICACION EN DESEMPEÑO)

META: 75 (CALIFICACION EN DESEMPEÑO)

Presupuesto del programa asignado para el cuatrienio: $ 150,000.000

Las metas para el 2015, en materia de racionalización y simplificación son las siguientes: METAS ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLE

Sensibilizar a las acciones comunales en temas de participación ciudadana

Programar capacitación a Juntas de acción comunal

Nro juntas capacitadas

Secretaría General

Realizar dos rendiciones con la comunidad

Preparara rendiciones de cuentas semestrales

Nro de rendiciones realizadas

Secretaría General

Capacitar en software Alphasig, Capacitar a funcionarios y ciudadanos


Planeación

Actualizar el 100% de los contenidos de la página Web

Revisar contenidos Documentos Actualizados

Planeación



COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN

CIUDADANA.

Objetivo Brindar satisfacción a las necesidades y expectativas de la comunidad, a través la prestación de servicios de calidad, ofreciendo respuesta oportuna y útil que permitan mejorar sus condiciones de vida, tener claridad respecto al uso eficiente de los recursos públicos, ejecutados a través de los proyectos contenidos en el plan de desarrollo. Para tal fin, se han dispuestos unos recursos en el plan de desarrollo, para desarrollar la estructura administrativa adecuando los sistemas de información, sistemas de calidad y mejorando el talento humano.

Estándares Para La Atención De Peticiones, Quejas, y Reclamos

A continuación se desarrollan los parámetros básicos que deben cumplir las dependencias encargadas de la gestión de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas, para el cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011; estos parámetros se han desarrollado de manera coordinada con la Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, el Programa de Gobierno en Línea y el Archivo General de la Nación. A. DEFINICIONES.

• Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución

- Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula

una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones.

- Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una

solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud

- Sugerencia: es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión

de la entidad.

• Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético profesional.

Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo modo y lugar, con el objeto de que se establezcan responsabilidades.



Deber de denunciar: Es deber de toda persona denunciar a la autoridad competente las conductas punibles de que tenga conocimiento. Para los servidores públicos tiene connotación constitutiva de infracción de conformidad con los el artículo 6 de la Constitución Política.

B. GESTIÓN:

• Recepción: Con el fin de asegurar la existencia de un registro y número de radicado único de las comunicaciones, se debe facilitar el control y el seguimiento de los documentos. Las actividades de recepción, radicación y registro de documentos las deben realizar únicamente las dependencias de correspondencia o quien haga sus veces.

- La entidad deberá disponer de un enlace de fácil acceso, en su página web, para la recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Programa Gobierno en Línea. (www.gobiernoenlinea.gov.co). - Diseñar formatos electrónicos que faciliten la presentación de peticiones, quejas, reclamos y denuncias por parte de los ciudadanos. - Construir un sistema de registro ordenado de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias. - Informar a la ciudadanía sobre los medios de atención con los que cuenta la entidad para recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de actos de corrupción. • Oficina, dependencia o entidad competente: En toda entidad pública deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen en relación con el cumplimiento de la misión de la entidad. • Consideraciones Generales: Las dependencias encargadas de la gestión de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, deberán cumplir con los términos legales: Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante este, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación jurídica, que se le preste un servicio, que se le entregue información, se le permita consultar,

examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. Conforme al artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, los términos para resolver son: - Para cualquier petición: 15 días siguientes a la recepción. - Para la petición de documentos: 10 días siguientes a la recepción. - Consultas de materias a su cargo: 30 días siguientes a la recepción. - Peticiones entre autoridades: 10 días siguientes a la recepción El servidor público que conozca de la comisión de una conducta punible que deba investigarse de oficio, iniciará la investigación, si tuviere competencia. De lo contrario, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente.

http://www.gobiernoenlinea.gov.co/



NOTA: las denuncias por actos de corrupción que reciban las entidades públicas deben ser trasladadas al competente. Al ciudadano se le informará del trasladado, sin perjuicio de las reservas de ley.

C. SEGUIMIENTO. Es necesario:

i. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000 – Título V Gestión de Documentos, implementando un Programa de Gestión Documental que permita hacer seguimiento a la oportuna respuesta de los requerimientos de los ciudadanos y a la trazabilidad del documento al interior de la entidad. ii. Crear mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna de las solicitudes presentadas por los ciudadanos. iii. Disponer de un registro público sobre los derechos de petición de acuerdo con Circular Externa N° 001 del 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial. iv. Identificar y analizar los derechos de petición de solicitud de información y los relacionados con informes de rendición de cuentas. v. Integrar los sistemas de peticiones, quejas, reclamos y denuncias con los organismos de control. vi. Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos, con el fin de mejorar el servicio que presta la entidad y racionalizar el uso de los recursos.

D. CONTROL:

i. Oficina de Control Disciplinario Interno: Las entidades deben organizar una oficina, que se encargue adelantar los proceso disciplinarios en contra sus servidores públicos.

Las oficinas de control disciplinario deberán adelantar las investigaciones en caso de:

incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos contemplados en la ley.

quejas contra los servidores públicos de la entidad. Oficina de Control Interno: vigilarán que la atención se preste de acuerdo con las normas y los parámetros establecidos por la entidad. Sobre este aspecto, rendirán un informe semestral a la administración de la entidad.

E. VEEDURÍAS CIUDADANAS. SE DEBE:

Llevar un registro sistemático de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas.

Evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las veedurías ciudadanas.

Facilitar y permitir a las veedurías ciudadanas el acceso a la información para la vigilancia de su



gestión y que no constituyan materia de reserva judicial o legal.

ESTRATEGIAS El municipio de Abriaquí, ha diseñado las siguientes estrategias, para la atención eficiente al

ciudadano:

A. APROVECHAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA. Esta tecnología, tiene el propósito de contribuir a la construcción de un municipio más eficiente, más transparente y participativo; contribuye a que los ciudadanos de Abriaquí tengan acceso en tiempo real a la información sobre la administración pública. Permite agilizar los trámites y favorece el ejercicio del control ciudadano, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones -TIC-.

B. APROVECHAMIENTO DEL PORTAL SECOP. Esta herramienta nos permite la publicación de

toda la contratación y compras del municipio, para las cuatro vigencias. Con ello se garantizan los postulados que gobiernan la función administrativa, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, las entidades deben publicar la totalidad de las actuaciones de la gestión contractual, en sus etapas precontractuales, contractuales, de ejecución y postcontractuales de los contratos celebrados o a celebrar. Dependiendo del régimen de contratación de la entidad, se debe publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal -SECOP- (www.contratos.gov.co) o en la página web de la entidad.

C. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ALPHASIG. La contraloría de Antioquia, facilitó al

municipio de Abriaquí, el software Alphasig que permite hacer seguimiento en línea. Además brinda acceso al ciudadano a toda la información estratégica pública.

D. AGILIDAD EN LOS TRÁMITES Y PROCESOS.

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO: Implementación del sistema de calidad. Con esto buscamos optimizar los procesos de cara a satisfacer las necesidades del ciudadano. Estableciendo orden, medición y evaluación de los resultados.

Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos. Incorporación de las TIC, como herramientas para agilizar la gestión procesos y hacer seguimientos en líneas a los resultados del plan de desarrollo. Con ello mejoramos la atención al ciudadano, en tiempo calidad y apertura de datos.

Guía de Herramientas y Servicios abiertos a la comunidad



• Página http://abriaqui-antioquia.gov.cola cual contará con actualización permanente

sobre la información relacionada con los planes, programas y proyectos de la Alcaldía.

• Para atender los requerimientos y necesidades de los ciudadanos, la atención al

público por parte de los funcionarios de la Administración Municipal se hace de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 6:00 p.m. lo cual garantiza que la Administración Municipal sea de puertas abiertas.

• Los ciudadanos de Abriaquí, cuentan con un canal virtual donde puede radicar

sus PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS. Este canal esta ubicada en la siguiente URL: http://www.abriaqui-antioquia.gov.co/formulario_PQR.shtml

• Se puede interactuar con la alcaldía, por múltiples medios tales como:

Teléfono : (57) + (4) 852 00 24 - (57) + (4) 852 00 86

Fax: (57) + (4) 852 00 92

Email: [email protected] [email protected] Dirección: Carrera 11 No 11-07 Palacio Municipal

http://abriaqui-antioquia.gov.co/

http://www.abriaqui-antioquia.gov.co/formulario_PQR.shtml

mailto:[email protected]



PERSONAL ADMINISTRATIVO

NESTOR JAFET BERNAL GUTIERREZ Alcalde Email: [email protected] TATIANA AGUDELO SOSSA Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos y Protección Social Email: [email protected] FRANCISO HERNANDEZ ROVIRA Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Email: [email protected] LEON DARIO ARROYAVE Secretario de Hacienda y Dllo Económico y Desarrollo Económico Email: [email protected] CARLOS IGNACIO URREGO SALAS Director UMATA MIRELIA ALVAREZ Promotor de Desarrollo Comunitario

• Se cuenta con una (1) Secretaria Ejecutiva encargada de atender, asesorar y proveer la información misional veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma presencial, virtual y vía telefónica, encargada de crear relaciones de respeto y fortalece la imagen institucional centrada en el ciudadano.

• Se realizan reuniones mensuales con los Presidentes de Juntas de Acción

Comunal con el fin de ofrecer espacio y tiempo a la ciudadanía para la solución de requerimientos y actualización en los diferentes temas.

• Se conforman veedurías ciudadanas en contratos de obra con el fin de fortalecer

la confianza de los ciudadanos de tal forma que su compromiso sea efectivo y velen por la transparencia en la gestión pública mediante mecanismos que permitan el ejercicio efectivo del control.

• Se realizarán reuniones para rendición de cuentas, este mecanismo facilita a los

ciudadanos el ejercicio de la soberanía popular y la democracia participativa, a través de la vigilancia de la gestión pública y sus resultados, la

Se cuenta con los siguientes servicios para la ciudadanía:

Servicio de biblioteca Servicio de piscina Casa de la cultura Escuela de deportes Servicio de gimnasio



Servicio a la tercera edad Atención a víctimas del conflicto Enlace del Programa UNIDOS y PPSAM. Enlace del Programa Más Familias en Acción. Coordinador del SISBEN. Comisaría de Familia. Inspección de Policía.

Fortalecimiento de los canales de atención. Fortalecimiento de la infraestructura informática, para tener doble vía en la interacción con el ciudadano, a través de la página Web, el sistema Alphasig, buzones de quejas y reclamos y la rendición de cuentas con la comunidad.

5.1. SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL

5.1.1 PROGRAMA : GESTION INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN ABIERTA AL CIUDADANO

META PRODUCTO: Mejorar en un 30% los procesos de gestión del información que permita un alto grado de fluidez de la información dentro y fuera de la entidad.

INDICADOR PRODUCTO: Índice de gobierno abierto

Línea base: 62,3 ( CALIFICACION )

Meta ESPERADA: 80 ( CALIFICACION )

Metas METAS ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLE

Implementar el sistema de calidad Revisar estado del sistema de calidad

Nro Sistema ajustado

Secretaría General

Fortalecer el Modelo estándar de Control interno

Revisar y ajusta el modelo MECI Nro de modelo revisado

Secretaría General

Implementar el sistema ALPHASIG Capacitar funcionarios Nro Sistema en marcha

Secretaría General

Fortalecer el sistema de PQRS Revisar y ajustar el software de PQRS

Nro de PQRS atendidas

Planeación

Capacitar a funcionarios y ciudadanos

Programar capacitaciones Nro personas capacitadas

Planeación

Actualizar el Manual de atención al ciudadano

Revisar manual Nro manual revisado

Planeación



La Oficina Asesora de Control Interno o quien haga sus veces, será la responsable de hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas, estrategias, acciones y metas establecidas de este plan anticorrupción. Estará publicado en la página de Abriaquí, para el conocimiento de toda la comunidad. Página web: http://www.abriaqui-antioquia.gov.co/index.shtml

http://www.abriaqui-antioquia.gov.co/index.shtml

0. plan anticorrupcion abriaqui 2015 ok

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