· web viewclasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar las...

COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA

DATOS DE PUBLICACIÓN: BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ° TOMO CCI ° HERMOSILLO, SONORA ° NÚMERO 47 SECC. II ° LUNES 11 DE JUNIO DE

2018 ° SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE MAYO DE 2018 ° ACTA 52

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA RELATIVO AL PROYECTO DE ADENDA AL ACUERDO QUE AUTORIZA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El propósito general de este documento es aumentar la información fiscal tal como se requiere para su análisis económico y financiero.

Ahora bien, resulta importante resaltar que el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., evaluará tanto el Presupuesto de Egresos Municipal, la Ley de Ingresos Municipal y los formatos ciudadanos de ambos, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, bajo la metodología del Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM) 2018.

El IIPM tiene como propósito mejorar la calidad de información de los presupuestos, con el fin de impulsar la lucha contra la opacidad en el manejo del dinero público. Además, a través del cumplimiento de los criterios para desglosar la información y uso de clasificaciones homologadas, es posible un uso de lenguaje que permita presentar una versión ciudadana de los presupuestos de una manera más efectiva.

La transparencia presupuestal se debe entender como el quehacer del funcionario público para hacer saber a la ciudadanía a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público, y se debe entender como una acción fundamental para generar confianza entre la sociedad civil, las empresas y el gobierno.

Por ende se propone la presente Adenda al Acuerdo que aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hermosillo, Sonora para el Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

TÍTULO PRIMERODE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO

CAPÍTULO IDisposiciones generales

Artículo 1. Para los efectos de este documento se entenderá por:

I. Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Tesorería Municipal, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto.

II. ADEFAS: Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.

III. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal.

IV. Asignaciones Presupuestales: La ministración que, de los recursos públicos aprobados por el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el Presidente Municipal a través de la Tesorería a los Ejecutores de Gasto.

V. Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios.

VI. Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.

2


VII. Ahorro Presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas.

VIII. Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el municipio, es independiente, y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio, y representante del Municipio. Esta disposición se establece sin excluir formas de participación directa de los ciudadanos en los procesos de decisión permitidos por la ley.

IX. Capítulo de gasto: Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.

X. Clasificación Administrativa: Clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal.

XI. Clasificación Económica:Clasificación presupuestal de las transacciones de los entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.

XII. Clasificación Funcional del Gasto: Clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.

XIII. Clasificación por Fuente de Financiamiento: clasificación presupuestal que consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

XIV. Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad.

XV. Clasificación por Tipo de Gasto: Clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos.

XVI. Clasificación Programática: Clasificación presupuestal que establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.

XVII. Déficit Presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos Municipal.

XVIII. Dependencias: Las definidas como tales en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Tesorería Municipal.

XIX. Deuda Pública: Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, que resulten de operaciones de endeudamiento sobre el crédito público de las entidades.

XX. Deuda Pública Municipal: La que contraigan los Municipios, por conducto de sus ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo.

XXI. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.

XXII. Entes públicos: Los Poderes del municipio, los entes autónomos, el ayuntamiento municipal y las entidades de la administración pública paramunicipal.

XXIII. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería Municipal.

XXIV. Fideicomisos Públicos: Entidades no personificadas a partir de las cuales el Presidente Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo.

XXV. Gasto Aprobado: es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.

XXVI. Gasto de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

XXVII. Gasto Corriente: son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

XXVIII. Gasto Devengado: es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

XXIX. Gasto Ejercido: es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

XXX. Gasto Modificado: es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado

XXXI. Gasto Pagado: es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.

XXXII. Gasto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros.

4


XXXIII. Gasto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos.

XXXIV. Gasto Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social.

XXXV. Ingresos Estimados: es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.

XXXVI. Ingresos Excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal.

XXXVII. Ingresos Recaudados: es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos.

XXXVIII. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): La herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos

XXXIX. Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.

XL. Presidencia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa.

XLI. Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que aprueba el ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.

XLII. Programas y proyectos de inversión: acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.

XLIII. Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas

previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.

XLIV. Proyecto para Prestación de Servicios: conjunto de acciones que se requieran implementar al amparo de un contrato y conforme a lo dispuesto por el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de Hermosillo y demás legislación aplicable, sea a celebrarse o celebrado.

XLV. Regidores: son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo colegiado, al municipio.

XLVI. Remuneración: toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

XLVII. Servicio público: aquella actividad de la administración pública municipal, –central, descentralizada o concesionada a particulares–, creada para asegurar de una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen de derecho público.

XLVIII. Servicios relacionados con las obras públicas: los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.

XLIX. Síndico: es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente.

L. Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.

LI. Subejercicio de Gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.

LII. Trabajadores de Confianza: todos aquellos que realicen funciones de dirección, vigilancia, inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las entidades mencionadas, o bien que, por el manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad, deban tener tal carácter.

6


LIII. Trabajadores de Base: serán los no incluidos en el párrafo anterior, serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo.

LIV. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos a cargo de los Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Entidades.

LV. Remuneración: toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

LVI. Unidad Presupuestal: Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración Pública del Municipio que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias.

LVII. Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

LVIII. Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes de la materia.

CAPÍTULO IIDe las Erogaciones

Artículo 2. Las asignaciones previstas para el Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) importan la cantidad de $48´615,414.79 que comprende los recursos públicos asignados por dependencia y partida genérica a:

ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL(AYUNTAMIENTO)

DEP CAP CONCEP GEN PARTIDA DESCRIPCIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

H. AYUNTAMIENTO

01 10000 11000 11300 11301 SUELDOS 1,595,598.58

01 10000 11000 11300 11306 RIESGO LABORAL 6,593,051.79

01 10000 11000 11300 11307 AYUDA PARA HABITACION 1,451,433.37

01 10000 11000 11300 11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA 271,752.35Total 11300 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 9,911,836.09

Total 11000

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 9,911,836.09

01 10000 12000 12200 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,027,733.97Total 12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,027,733.97

Total 12000

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 2,027,733.97

01 10000 13000 13100 13101PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL 56,492.99

Total 13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 56,492.99

01 10000 13000 13200 13201 PRIMA VACACIONAL 49,830.93

01 10000 13000 13200 13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 70,737.86Total 13200

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 120,568.79

Total 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 177,061.78

01 10000 14000 14100 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 1,944,251.61

01 10000 14000 14100 14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 131.67

01 10000 14000 14100 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 27,182.25Total 14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,971,565.53

01 10000 14000 14400 14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS 17,354.80

01 10000 14000 14400 14405 SEGURO DE RETIRO MUNICIPAL 35,256.19Total 14400 APORTACIONES PARA SEGUROS 52,610.99

Total 14000 SEGURIDAD SOCIAL 2,024,176.52

Total 10000 SERVICIOS PERSONALES 14,140,808.36

01 20000 21000 21100 21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 129,056.39Total 21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 129,056.39

01 20000 21000 21200 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 104,019.51Total 21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 104,019.51

01 20000 21000 21600 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 94,469.48Total 21600 MATERIAL DE LIMPIEZA 94,469.48

Total 21000

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 327,545.38

01 20000 22000 22100 22101PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 8,517.73

01 20000 22000 22100 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 31,969.45Total 22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 40,487.18

01 20000 22000 22300 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 17,035.45Total 22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 17,035.45

Total 22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 57,522.63

8


01 20000 24000 24200 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 20,000.00Total 24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 20,000.00

01 20000 24000 24600 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 16,600.00Total 24600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 16,600.00

01 20000 24000 24700 24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 15,000.00Total 24700 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 15,000.00

Total 24000

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51,600.00

01 20000 26000 26100 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,226.15Total 26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,226.15

Total 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,226.15

01 20000 27000 27100 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 12,500.00Total 27100 VESTUARIO Y UNIFORMES 12,500.00

Total 27000

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 12,500.00

01 20000 29000 29200 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 8,662.50Total 29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 8,662.50

01 20000 29000 29300 29301

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 14,653.07

Total 29300

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 14,653.07

01 20000 29000 29400 29401REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 18,675.00

Total 29400

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 18,675.00

01 20000 29000 29800 29801REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 25,000.00

Total 29800

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 25,000.00

Total 29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 66,990.57

Total 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 521,384.73

01 30000 31000 31100 31101 ENERGIA ELECTRICA 110,992.47Total 31100 ENERGIA ELECTRICA 110,992.47

01 30000 31000 31400 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 76,035.34Total 31400 TELEFONIA TRADICIONAL 76,035.34

01 30000 31000 31500 31501 TELEFONIA CELULAR 668.36Total 31500 TELEFONIA CELULAR 668.36

01 30000 31000 31700 31701SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 89,701.07

Total 31700

SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 89,701.07

Total 31000 SERVICIOS BASICOS 277,397.24

01 30000 32000 32200 32202 ARRENDAMIENTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 100,513.54Total 32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 100,513.54

01 30000 32000 32300 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 18,937.09Total 32300

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 18,937.09

01 30000 32000 32500 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 17,500.00Total 32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 17,500.00

01 30000 32000 32900 32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 17,500.00Total 32900 OTROS ARRENDAMIENTOS 17,500.00

Total 32000 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 154,450.63

01 30000 33000 33600 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 21,301.51Total 33600

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 21,301.51

Total 33000

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 21,301.51

01 30000 35000 35100 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 25,000.00Total 35100

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 25,000.00

01 30000 35000 35500 35501MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 9,125.36

Total 35500

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 9,125.36

01 30000 35000 35700 35701MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,650.53

Total 35700

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,650.53

01 30000 35000 35900 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 4,500.00Total 35900 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 4,500.00

Total 35000

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 41,275.89

01 30000 37000 37100 37101 PASAJES AEREOS 131,507.54Total 37100 PASAJES AEREOS 131,507.54

Total 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 131,507.54

01 30000 38000 38200 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 157,809.05Total 38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 157,809.05

01 30000 38000 38300 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 5,100.00Total 38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES 5,100.00

Total 38000 SERVICIOS OFICIALES 162,909.05

Total 30000 SERVICIOS GENERALES 788,841.86

01 40000 44000 44100 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 32,947.20Total 44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 32,947.20

01 40000 44000 44300 44301 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 2,000.00

Total AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 2,000.00

10


44300

01 40000 44000 44500 44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5,000.00Total 44500 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5,000.00

Total 44000 AYUDAS SOCIALES 39,947.20

Total 40000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 39,947.20

Total 01 H. AYUNTAMIENTO 15,490,982.15

SINDICATURA

02 10000 11000 11300 11301 SUELDOS 3,670,985.42

02 10000 11000 11300 11306 RIESGO LABORAL 2,278,261.18



Total 11000



Total 12000


















02 20000 21000 21800 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 1,658.68Total 21800

MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS 1,658.68

Total 21000



02 20000 22000 22100 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 32,400.00Total 22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 101,730.00


02 20000 24000 24200 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 500.00Total 24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 500.00


02 20000 24000 24800 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 4,500.00Total 24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 4,500.00

Total 24000


02 20000 26000 26100 26101 COMBUSTIBLES 167,711.56



02 20000 29000 29100 29101 HERRAMIENTAS MENORES 500.00Total 29100 HERRAMIENTAS MENORES 500.00

02 20000 29000 29200 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 500.00Total 29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 500.00

02 20000 29000 29300 29301

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 500.00

Total 29300

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 500.00

02 20000 29000 29400 29401REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 500.00

Total 29400

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 500.00

Total HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2,000.00

12


29000Total 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 549,026.45





Total 31700




02 30000 32000 32300 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 159,600.00Total 32300

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 159,600.00

02 30000 32000 32900 32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 520.60Total 32900 OTROS ARRENDAMIENTOS 520.60


02 30000 33000 33100 33101SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 1,900,000.00

Total 33100

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 1,900,000.00

02 30000 33000 33300 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 15,985.96

Total 33300

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 15,985.96



Total 33000

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 2,291,973.28

02 30000 34000 34500 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 47,760.68Total 34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 47,760.68

Total 34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 47,760.68



02 30000 35000 35200 35201MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 1,000.00

Total 35200

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,000.00

02 30000 35000 35500 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE 68,986.45

TRANSPORTETotal 35500



Total 35700


Total 35000



02 30000 37000 37500 37501 VIATICOS EN EL PAIS 57,164.83

02 30000 37000 37500 37502 GASTOS DE CAMINO 10,432.89Total 37500 VIATICOS EN EL PAIS 67,597.72


02 30000 39000 39200 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,658.68Total 39200 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,658.68

Total 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,658.68

Total 30000 SERVICIOS GENERALES 3,070,762.92

Total 02 SINDICATURA 17,509,769.62

PRESIDENCIA MUNICIPAL

03 10000 11000 11300 11301 SUELDOS 1,792,974.65

03 10000 11000 11300 11306 RIESGO LABORAL 3,836,799.92



Total 11000



Total 12000









14










03 20000 21000 21500 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 4,228.70Total 21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 4,228.70


Total 21000



Total 22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 6,765.95



03 20000 24000 24800 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 5,998.10Total 24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 5,998.10

03 20000 24000 24900 24901OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 4,398.10

Total 24900

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 4,398.10

Total 24000


03 20000 26000 26100 26101 COMBUSTIBLES 347,068.62



Total 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 531,221.36





Total 31700


03 30000 31000 31800 31801 SERVICIO POSTAL 2,630.15Total 31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 2,630.15


03 30000 32000 32200 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 390,314.38


03 30000 32000 32700 32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 8,767.02Total 32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 8,767.02


03 30000 33000 33400 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 8,767.14Total 33400 SERVICIOS DE CAPACITACION 8,767.14



03 30000 33000 33800 33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 2,111.06Total 33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA 2,111.06

Total 33000

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 16,138.52

03 30000 34000 34500 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 45,284.97Total 34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 45,284.97

Total 34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 45,284.97



03 30000 35000 35300 35302MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 8,767.08

Total 35300

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 8,767.08

03 30000 35000 35500 35501MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 751,853.23

Total 35500



Total 35700


16


Total 35000



03 30000 37000 37500 37501 VIATICOS EN EL PAIS 173,957.96Total 37500 VIATICOS EN EL PAIS 173,957.96

03 30000 37000 37600 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 18,411.06Total 37600 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 18,411.06


03 30000 38000 38200 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00Total 38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00

03 30000 38000 38300 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 37,551.51Total 38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES 37,551.51


Total 30000 SERVICIOS GENERALES 2,167,617.59

03 40000 44000 44100 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 249,995.87Total 44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 249,995.87

03 40000 44000 44300 44301 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 8,400.00Total 44300 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 8,400.00

03 40000 44000 44500 44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150,000.00Total 44500 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150,000.00

Total 44000 AYUDAS SOCIALES 408,395.87

Total 40000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 408,395.87

Total 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL 15,614,663.02Total general 48,615,414.79

Artículo 3. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2018 con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA1 PRESUPUESTO

1De acuerdo con la Clasificación Administrativa emitida por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_002.pdf

http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_002.pdf

APROBADO

3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 2,828,091,671.00

3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 2,828,091,671.00

3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 2,828,091,671.00

3.1.1.1.0 Gobierno Municipal 2,535,415,118.90

3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 48,606,160.37

3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 244,070,391.74

3.1.2.0.0 ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA 0.00

3.1.2.1.0 Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 0.00

3.1.2.2.0 Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria 0.00

3.2.0.0.0 SECTOR PUBLICO FINANCIERO 0.00

3.2.1 (Queda libre dado que no poseen ni pueden poseer Banco Central)

0.00

3.2.2.0.0ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA 0.00

3.2.2.1.0 Bancos de Inversión y Desarrollo 0.00

3.2.2.2.0 Bancos Comerciales 0.00

3.2.2.3.0 Otros Bancos 0.00

3.2.2.4.0 Fondos del Mercado de Dinero 0.00

3.2.3.0.0ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA 0.00

3.2.3.1.0 Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero 0.00

3.2.3.2.0 Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones 0.00

3.2.3.3.0 Auxiliares Financieros 0.00

3.2.3.4.0 Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero 0.00

3.2.3.5.0 Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP) 0.00

3.2.4.0.0 FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA 0.00

3.2.4.1.0 Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero 0.00

3.2.4.2.0 Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones 0.00

3.2.4.3.0 Auxiliares Financieros 0.00

18


3.2.4.4.0 Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero 0.00

3.2.4.5.0 Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP) 0.00

El presupuesto asignado para la Unidad de Transparencia Municipal es de $3’654,939.23, el cual se presenta con base en la clasificación por objeto del gasto a nivel partida específica:

CAP CONCEP GEN PARTIDA DESCRIPCIÓN PPTO

Total general

3,654,939.33

Total 10000 SERVICIOS PERSONALES

3,177,518.81

Total 11300 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

1,670,952.51

Total 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

1,670,952.51

10000 11000 11300 11301 SUELDOS 450,805.28

10000 11000 11300 11306 RIESGO LABORAL 934,548.06

10000 11000 11300 11307 AYUDA PARA HABITACION 251,789.08

10000 11000 11300 11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA 33,810.09Total 12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

1,084,380.50

Total 12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

1,084,380.50

10000 12000 12200 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL1,084,380.5

0Total 13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 14,184.56


10000 13000 13200 13201 PRIMA VACACIONAL 5,862.46

10000 13000 13200 13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 8,322.10Total 14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 397,268.05

Total 14000 SEGURIDAD SOCIAL 408,001.24

10000 14000 14100 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 397,241.72

10000 14000 14100 14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 26.33Total 14400 APORTACIONES PARA SEGUROS 10,733.19

10000 14000 14400 14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS 1,478.77

10000 14000 14400 14405 SEGURO DE RETIRO MUNICIPAL 9,254.42Total 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 76,884.26

Total 21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 8,457.20

Total 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 29,600.61

20000 21000 21100 21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 8,457.20Total 21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 8,457.20

20000 21000 21200 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 8,457.20Total 21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 4,228.70

20000 21000 21500 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 4,228.70Total 21600 MATERIAL DE LIMPIEZA 8,457.51

20000 21000 21600 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 8,457.51Total 22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 6,765.95


20000 22000 22100 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 6,765.95Total 24600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 4,228.70

Total 24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 14,624.90

20000 24000 24600 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 4,228.70Total 24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 5,998.10

20000 24000 24800 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 5,998.10Total 24900 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 4,398.10

20000 24000 24900 24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 4,398.10Total 26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 25,892.80


20000 26000 26100 26101 COMBUSTIBLES 25,892.80Total 30000 SERVICIOS GENERALES 400,536.26

Total 31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 2,630.15


30000 31000 31800 31801 SERVICIO POSTAL 2,630.15Total 32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 278,795.99


30000 32000 32200 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 278,795.99Total 32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 8,767.02

30000 32000 32700 32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 8,767.02

20


Total 33400 SERVICIOS DE CAPACITACION 8,767.14

Total 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 16,138.52

30000 33000 33400 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 8,767.14Total 33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 5,260.32

30000 33000 33600 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 5,260.32Total 33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA 2,111.06

30000 33000 33800 33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 2,111.06Total 35100 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 10,520.60

Total 35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 19,287.68

30000 35000 35100 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 10,520.60Total 35300

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 8,767.08

30000 35000 35300 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 8,767.08Total 37100 PASAJES AEREOS 30,685.02


30000 37000 37100 37101 PASAJES AEREOS 30,685.02Total 37500 VIATICOS EN EL PAIS 6,680.37

30000 37000 37500 37501 VIATICOS EN EL PAIS 6,680.37Total 38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES 37,551.51


30000 38000 38300 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 37,551.51

El presupuesto asignado para las autoridades auxiliares municipales es de $47’844,167.96, el cual se distribuye como se señala a continuación:

CLAVE COMISARÍA PRESUPUESTO APROBADO

21 COMISARIA DE BAHIA DE KINO 17,449,431.01

22 COMISARIA DEL POBLADO MIGUEL ALEMAN 30,394,736.95

TOTAL GENERAL 47´844,167.96

En el presente presupuesto no se desglosan transferencias para la impartición de justicia municipal, debido a que no se cuenta con este tipo de instancias.

Artículo 4. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2018 con base en la Clasificación Programática2, desglosando por programa presupuestario, se distribuye de la siguiente manera:

CVEPRESUPUESTO

INICIAL

Programas 2,828,091,671.00

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

0.00

Sujetos a Reglas de Operación

S 0.00

Otros Subsidios U 0.00

Desempeño de las Funciones

1,622,750,572.94

2DPLANEACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE LAS POLÍTICAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO URBANO

24,243,908.82

2L SERVICIOS PÚBLICOS A LA COMUNIDAD 300,677,656.09

2M IMPULSO A LA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD URBANA 76,253,371.65

3R PATRIMONIO MUNICIPAL 16,983,764.05

6K SUSTENTABILIDAD 3,783,005.15

7A CULTURA DE LA LEGALIDAD 14,325,123.24

2De acuerdo con la Clasificación Programática emitida por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_004.pdf

22

http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_004.pdf


7B PROTECCIÓN CIVIL 60,073,987.74

7C SEGURIDAD VIAL 27,271,448.83

7D ALUMBRADO PÚBLICO 35,347,400.22

A4MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL MUNICIPIO

418,118.10

AFORIENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DEL MUNICIPIO

10,929,112.46

AKFORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

51,451,385.42

AMINFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO

211,670.86

BQ PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 469,503,550.36

EP GOBIERNO ELECTRÓNICO 9,694,680.77

UYCOORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y VINCULACIÓN CON SECTORES

3,748,135.95

Prestación de Servicios Públicos

E 1,104,916,319.71

Provisión de Bienes Públicos

B 0.00

A4MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL MUNICIPIO

664,490.38

AA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO 26,357,727.86

DB FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL 2,133,794.78

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

P 29,156,013.02

1L APOYO A COMUNIDADES VULNERABLES 147,585,277.73

3L ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 50,739,003.69

5H PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 22,353,387.46

5PPROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE

29,809,468.71

5R JUVENTUD PARTICIPATIVA Y COMPETITIVA 10,993,162.09

7E MUJER Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 9,009,438.42

AA CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO 105,750.19

DT FOMENTO AL TURISMO 12,513,999.52

LR FOMENTO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 11,616,151.42

YY PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 24,650,883.24

Promoción y fomento F 319,376,522.47

Regulación y supervisión G 0.00

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

A 0.00

Específicos R 0.00

AMINFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO

169,301,717.74

Proyectos de Inversión K 169,301,717.74

Administrativos y de Apoyo

1,205,230,531.07

2L SERVICIOS PÚBLICOS A LA COMUNIDAD 881,648.26

3L ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 596,813.47

3R PATRIMONIO MUNICIPAL 125,110.49

7A CULTURA DE LA LEGALIDAD 1,007,866.87

7B PROTECCIÓN CIVIL 1,552,539.36

7C SEGURIDAD VIAL 9,755,298.07

A2ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

289,669,929.01

A4MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO

350,207,362.41

AA CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO 1,778,613.28

AFORIENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DEL MUNICIPIO

161,714.38

AKFORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

1,250

BQ PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 44,626,223.71

D1DESARROLLO A LA FUNCION PÚBLICA Y COMBATE A LA CORRUPCION

325,532.57

24


D8 TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 25,892.83

DQDEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL PRESUPUESTAL

397,002,198.41

EY FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS 87,407,858.90

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

M 1,184,350,794.65

D1DESARROLLO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

17,259,944.44

D8 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 3,619,791.98

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

O 20,879,736.42

Operaciones ajenas W 0.00

Compromisos 0.00

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

L 0.00

Desastres Naturales N 0.00

Obligaciones 0.00

Pensiones y jubilaciones J 0.00

Aportaciones a la seguridad social

T 0.00

Aportaciones a fondos de estabilización

Y 0.00

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

Z 0.00

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

0.00

Gasto Federalizado I 0.00

Participaciones a entidades federativas y municipios

C 0.00

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la

D 0.00

banca

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

H 0.00

TOTAL GENERAL 2,828,091,671.00

SERV. PERSONALES MAT. Y SUM. SERV. GRALES TRANSF. BIENES MUEBLES INVERSIÓN EROGACIONES DEUDA10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 90000

4 1L APOYO A COMUNIDADES EN SITUACION DE POBREZA 58,154,949.41 0.00 22,181.06 89,408,147.26 0.00 0.00 0.00 0.00 147,585,277.734 2D PLANEACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE LAS POLÍTICAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO URBANO11,950,944.91 188,649.03 649,227.81 11,455,087.07 0.00 0.00 0.00 0.00 24,243,908.824 2L SERVICIOS PÚBLICOS A LA COMUNIDAD 211,291,238.41 24,010,754.00 66,257,311.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301,559,304.364 2M IMPULSO A LA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD URBANA 52,107,582.38 652,771.62 1,310,278.15 22,530.00 1,380,226.70 20,779,982.80 0.00 0.00 76,253,371.654 3L ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 0.00 4,635,434.86 23,036,021.44 23,664,360.85 0.00 0.00 0.00 0.00 51,335,817.154 3R PATRIMONIO MUNICIPAL 13,889,980.26 448,226.43 2,770,667.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,108,874.544 5H PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 0.00 0.00 0.00 22,353,387.46 0.00 0.00 0.00 0.00 22,353,387.464 5P PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE 0.00 0.00 0.00 29,809,468.71 0.00 0.00 0.00 0.00 29,809,468.714 5R JUVENTUD PARTICIPATIVA Y COMPETITIVA 0.00 0.00 0.00 10,993,162.09 0.00 0.00 0.00 0.00 10,993,162.094 6K SUSTENTABILIDAD 3,783,005.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,783,005.154 7A CULTURA DE LA LEGALIDAD 14,067,033.24 489,676.31 776,280.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,332,990.114 7B PROTECCIÓN CIVIL 56,005,286.49 1,859,275.01 3,761,965.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,626,527.104 7C SEGURIDAD VIAL 0.00 11,415,500.82 25,611,246.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,026,746.894 7D ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 35,347,400.22 0.00 0.00 0.00 0.00 35,347,400.224 7E MUJER Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 6,199,125.07 228,136.33 1,162,177.02 1,420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,009,438.424 A2 ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 206,762,479.95 2,574,305.78 3,371,160.99 65,972,960.16 0.00 0.00 10,989,022.12 0.00 289,669,929.014 A4 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 179,284,939.42 27,128,638.31 139,935,565.30 4,165,772.50 0.00 0.00 0.00 0.00 350,514,915.534 AA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO 22,171,497.52 1,633,080.66 4,508,130.91 39,947.22 0.00 0.00 0.00 0.00 28,352,656.324 AF ORIENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DEL MUNICIPIO9,373,009.06 293,260.41 1,424,557.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,090,826.844 AK FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 15,001,766.84 542,273.49 35,908,595.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,452,635.424 AM INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 14,567,716.47 212,149.03 1,158,126.11 16,841,381.48 0.00 57,839,790.50 0.00 0.00 90,619,163.604 BQ PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 4,715,023.51 55,920,372.16 68,238,657.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,874,053.044 D1 DESARROLLO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 14,810,794.07 626,720.15 2,147,962.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,585,477.014 D8 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 3,168,264.39 76,884.21 400,536.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,645,684.814 DB FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL 1,653,794.78 0.00 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,133,794.784 DQ DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL PRESUPUESTAL13,921,610.42 672,622.14 34,822,312.57 105,000.00 0.00 0.00 81,480,653.28 129,691,072.03 260,693,270.454 DT FOMENTO AL TURISMO 0.00 0.00 0.00 12,513,999.52 0.00 0.00 0.00 0.00 12,513,999.524 EP GOBIERNO ELECTRÓNICO 7,107,919.83 76,475.00 2,510,285.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,694,680.774 EY FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS 66,270,946.18 1,604,393.47 19,532,519.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,407,858.904 LR FOMENTO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 0.00 0.00 0.00 11,616,151.42 0.00 0.00 0.00 0.00 11,616,151.424 UY COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y VINCULACIÓN CON SECTORES 3,514,739.27 12,002.39 221,394.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,748,135.954 YY PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 21,354,986.52 1,507,003.59 1,572,748.78 216,144.36 0.00 0.00 0.00 0.00 24,650,883.24Total 4 RECURSOS PROPIOS 1,011,128,633.56 136,808,605.20 441,589,910.47 335,944,900.33 1,380,226.70 78,619,773.30 92,469,675.41 129,691,072.03 2,227,632,797.005 AM INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 0.00 0.00 2,418,228.70 0.00 0.00 76,475,996.30 0.00 0.00 78,894,225.005 BQ PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 333,646,172.26 0.00 51,549,548.77 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 385,255,721.035 DQ DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL PRESUPUESTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,308,927.97 136,308,927.97Total 5 RECURSOS FEDERALES 333,646,172.26 0.00 53,967,777.47 0.00 0.00 76,475,996.30 0.00 136,368,927.97 600,458,874.00Total general 1,344,774,805.83 136,808,605.20 495,557,687.94 335,944,900.33 1,380,226.70 155,095,769.60 92,469,675.41 266,060,000.00 2,828,091,671.00

DESCRIPCIONPROGF.F Total general

Artículo 5. DESGLOCE DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES.

26


MONTO DEP. O ENTIDAD APORT (MONTO) DEP O ENTIDAD APORT(MONTO) DEP O ENTIDAD APORT(MONTO) DEP O ENTIDAD APORT(MONTO) TOTAL

1L APOYO A COMUNIDADES VULNERABLES NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 121,073,545.54 NO APLICA 0.00 121,073,545.54

2DPLANEACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE LAS POLÍTICAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO URBANO NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00

TESORERÍA MUNICIPAL28,026,914.05 NO APLICA 0.00 28,026,914.05

2L SERVICIOS PÚBLICOS A LA COMUNIDAD NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 301,559,304.23 NO APLICA 0.00 301,559,304.232M IMPULSO A LA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD URBANA NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 76,253,371.82 NO APLICA 0.00 76,253,371.823L ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 77,847,549.64 NO APLICA 0.00 77,847,549.643R PATRIMONIO MUNICIPAL NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 17,108,874.53 NO APLICA 0.00 17,108,874.535H PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 22,353,387.46 NO APLICA 0.00 22,353,387.465P PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 29,809,468.71 NO APLICA 0.00 29,809,468.715R JUVENTUD PARTICIPATIVA Y COMPETITIVA NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 10,993,162.09 NO APLICA 0.00 10,993,162.097A CULTURA DE LA LEGALIDAD NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 15,332,990.13 NO APLICA 0.00 15,332,990.137B PROTECCIÓN CIVIL NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 61,626,527.22 NO APLICA 0.00 61,626,527.227C SEGURIDAD VIAL NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 37,026,746.96 NO APLICA 0.00 37,026,746.967D ALUMBRADO PÚBLICO NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 35,347,400.22 NO APLICA 0.00 35,347,400.227E MUJER Y PERSPECTIVA DE GÉNERO NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 9,009,438.42 NO APLICA 0.00 9,009,438.42A2 ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 289,669,928.99 NO APLICA 0.00 289,669,928.99A4 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 349,976,030.93 NO APLICA 0.00 349,976,030.93AA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 28,242,091.10 NO APLICA 0.00 28,242,091.10

AFORIENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DEL MUNICIPIO NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00


AK FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 51,452,635.42 NO APLICA 0.00 51,452,635.42

AM INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 78,894,225.02 NO APLICA 0.00


BQ PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO



D1 DESARROLLO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 17,585,477.03 NO APLICA 0.00 17,585,477.03D8 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 3,645,684.91 NO APLICA 0.00 3,645,684.91DB FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 2,133,794.78 NO APLICA 0.00 2,133,794.78

DQ DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL PRESUPUESTAL



DT FOMENTO AL TURISMO NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 12,513,999.52 NO APLICA 0.00 12,513,999.52EP GOBIERNO ELECTRÓNICO NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 9,694,680.77 NO APLICA 0.00 9,694,680.77EY FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 87,407,859.10 NO APLICA 0.00 87,407,859.10LR FOMENTO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 11,616,151.42 NO APLICA 0.00 11,616,151.42UY COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y VINCULACIÓN CON SECTORES NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 3,748,135.93 NO APLICA 0.00 3,748,135.93YY PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00 TESORERÍA MUNICIPAL 24,650,883.24 NO APLICA 0.00 24,650,883.24

TOTAL GENERAL 730,149,946.18 2,097,941,724.82 2,828,091,671.00

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROSDESCRIPCIÓNPRG

En el presente presupuesto de egresos municipal no se prevén erogaciones para fideicomisos ya que no se cuenta, al 15 de Mayo de 2018, con este tipo de instrumento jurídico.

Artículo 6. Se cuenta con una asignación presupuestal para apoyar a instituciones sin fines de lucro u organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2018, la cual se registra en el concepto de 44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO por $1, 613,851.76.

El proceso para la asignación de este recurso a dichas instituciones y organismos será de acuerdo a solicitud presentada ante el Municipio a comienzos del ejercicio fiscal y el debido cumplimiento de requisitos como lo marca el Artículo 16 de este documento. Los criterios de selección de estas instituciones y organismos comienzan con el otorgar el apoyo a todas las solicitantes; en el caso de que los recursos no sean suficientes, se seleccionarán las que tendrán mayor impacto a la sociedad.

Para conocer las instituciones sin fines de lucro u organismos de la sociedad civil beneficiados con este apoyo, el Municipio de Hermosillo deberá presentar esta información en los Avances de Cuenta Pública Trimestrales y el Informe de Cuenta Pública Anual.

Artículo 7. De acuerdo con la clasificación por tipo de gasto, el presupuesto de egresos del Municipio de Hermosillo se distribuye de la siguiente forma:

No. Categorías Monto

1 Gasto Corriente 2,341,041,446.602 Gasto de Capital 158,894,225.003 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 266,060,000.004 Pensiones y Jubilaciones 62,095,999.405 Participaciones N/A

Total 2,828,091,671.00

Artículo 8. En el presente presupuesto de egresos municipal se prevén erogaciones para Entidades Municipales, las cuales realizan su propio presupuesto de ingresos y de egresos, de modo informativo se presentan las cifras de su presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 2018.

PARAMUNICIPAL INGRESOS PROPIOS SUBSIDIO

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 3,346,747.00 89,408,147.26

Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo 11,949,560.00 0.00

Consejo Municipal para la Concertación de Obra Pública (CMCOP) 31,677,636.00 17,764,381.48

Agua de Hermosillo (AGUAH) 1,170,408,647.00 0.00

Instituto del Deporte de Hermosillo 2,036,810.00 29,809,468.71

Instituto de la Juventud de Hermosillo 0.00 10,993,162.09

Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo (IMPLAN) 154,217.00 14,264,293.57

Alumbrado Público de Hermosillo 220,520.60 35,347,400.22

Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo 1,927,440.00 22,353,387.46

Comisión de Fomento Económico del Municipio de Hermosillo 0.00 11,616,151.42

Comisión de Fomento Turístico Municipal 1,935,628.00 12,513,999.52

TOTAL DE INGRESOS POR PARAMUNICIPALES 1,223,657,205.60 244,070,391.73

CAPÍTULO IIIDe la Deuda Pública

Artículo 09. El saldo proyectado de la deuda pública del Gobierno del Municipio de Hermosillo, considerando la totalidad de los pasivos se detalla a continuación:

28


SALDO DE LA DEUDA PUBLICADecreto Aprobatorio o Clave de Identificacion

Institucion Bancaria

No. De Credito

Tipo de Instrumento

Tasa de Interes

Plazo de Vencimiento

Tipo de Garantia

Saldo al 31 de Diciembre 2017

Decreto No. 32, Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el 12 de Febrero del 2007.

Banorte 812800175 TIIE + 0.5 20 Años Participaciones 423,320,966.82

Decreto No. 53, Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el 30 de Diciembre del 2010.

Cofidan 1 NS 6570 8.72% 20 Años Participaciones 202,710,270.00

Decretro No. 8, Publicado en el Boletín Oficial del Estado No. 40 Sección I, el día 15 de Noviembre de 2012.

Cofidan 2 NS 6260 8.29% 20 Años Participaciones 202,596,379.09

Decretro No. 8, Publicado en el Boletín Oficial del Estado No. 40 Sección I, el día 15 de Noviembre de 2012.

Bansi 1945-0 TIIE + 2.8 20 Años Participaciones -

Decreto No. 23, Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el día 21 de Diciembre de 2015.

Banorte TIIE + 1.80 20 Años Participaciones 347,127,175.00

Decreto No. 23 y 104, Publicados en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 21 de diciembre de 2015 y el 26 de diciembre de 2016, respectivamente.

Interacciones 454780 TIIE + 2.41 % 20 años Participaciones 531,270,064.88

Decreto No. 23 y 104, Publicados en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 21 de diciembre de 2015 y el 26 de diciembre de 2016, respectivamente.

Bansi 256756 TIIE + 2.50 360 meses Participaciones 149,899,523.86

Bansi 265572 TIIE + 1.95 15-jun-18 80,000,000.00

TÍTULO SEGUNDO DE LOS RECURSOS FEDERALES

CAPÍTULO ÚNICODe los recursos federales transferidos al Municipio

Artículo 10. La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman el Ramo 33 se desglosa a continuación por capítulo de gasto:

FTE DESCRIPCIÓN 100002000

0 300004000

05000

0 600007000

0 90000 Total general

5A1

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 0.00 0.00 2,418,228.72 0.00 0.00

76,475,996.30 0.00 0.00 78,894,225.02

5A2

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAFM)

333,646,172.40 0.00

51,549,548.77 0.00 0.00 0.00 0.00

266,059,999.99

651,255,721.16

TOTAL333,646,172.4

0 0.0053,967,777.4

9 0.00 0.0076,475,996.3

0 0.00266,059,999.9

9730,149,946.1

8

TÍTULO TERCERO DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO IDisposiciones generales

Artículo 11. Las dependencias y/o entidades municipales, sin exceder de sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que se causen por no cubrir oportunamente los adeudos no fiscales contraídos entre sí.

CAPÍTULO II De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez en el Ejercicio del Gasto

Artículo 12. La Tesorería Municipal podrá entregar adelantos de participaciones, previa petición que por escrito haga el titular de la dependencia y/o entidad municipal al Tesorero, siempre que el primero cuente con la aprobación del H. Ayuntamiento y del Presidente Municipal. También podrá hacerlo con respecto a las entidades y organismos autónomos, a cuenta de las transferencias

30


presupuestales que les correspondan, previa petición que por escrito el titular le presente al Tesorero.

La Tesorería Municipal podrá autorizar o negar las peticiones a que se refiere el párrafo anterior, en función de la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Municipio y del resultado que arroje el análisis practicado a la capacidad financiera de la dependencia, entidad u organismo solicitante.

Artículo 13. El Ayuntamiento podrá aprobar, modificar y liquidar los fideicomisos públicos, ya que cuenta con la facultad de aprobar y autorizar la creación de los mismos, cuando promuevan e impulsen el desarrollo del Municipio o el beneficio colectivo de sus habitantes; a la vez que contempla la facultad de la Tesorería Municipal de fungir como fideicomitente de la Administración Pública Municipal, en los fideicomisos que constituya el Ayuntamiento.

Artículo 14. Sólo se podrá constituir o incrementar el patrimonio de fideicomisos con recursos públicos y participar en el capital de las empresas con la autorización del Presidente Municipal emitida por la Tesorería Municipal en los términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 15. Tratándose de recursos federales o estatales cuyo destino sea su transmisión al patrimonio fideicomisito, el procedimiento respectivo se realizará por conducto de la oficina o dirección encargada del sector, o en su defecto, a través del fideicomitente.

Artículo 16. En aquellos fideicomisos en los que se involucren recursos públicos municipales, se deberá establecer una subcuenta específica, con el objeto de diferenciarlos del resto de las demás aportaciones.

Los fideicomisos a través de su Comité Técnico, deberán informar trimestralmente a la Tesorería Municipal, dentro de los treinta días siguientes a cada trimestre, el saldo de la subcuenta a que se refiere el párrafo anterior. Adicionalmente, la Tesorería Municipal podrá solicitarles con la periodicidad que determine y bajo el plazo que establezca, la información jurídica, patrimonial o financiera que se requiera, en los términos y condiciones de las disposiciones aplicables. En los contratos respectivos deberá pactarse expresamente tal previsión.

En caso de que exista compromiso de particulares con el Gobierno Municipal para otorgar sumas de recursos al patrimonio del fideicomiso y aquéllos incumplan con la aportación de dichos recursos, con las reglas de operación del fideicomiso o del programa correspondiente, el Gobierno Municipal, por conducto de la dependencia

y/o entidad municipal que coordine con la operación del fideicomiso, podrá suspender las aportaciones subsecuentes.

Artículo 17. Se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos análogos que tengan como propósito eludir la anualidad de este presupuesto.

Artículo 18. Las Asociaciones Civiles incluidas en este documento, podrán acceder al recurso presupuestal que se les asigne en el mismo, siempre y cuando se presenten a la Tesorería Municipal a entregar, o en su caso, a refrendar la siguiente información:

a) Acta constitutiva de la institución

b) Constancia de domicilio

c) Documentos de identificación de su representante legal

d) Informe de aplicación del subsidio recibido en el ejercicio 2018

La Tesorería Municipal deberá cerciorarse plenamente de la existencia y funcionalidad de los organismos e instituciones de asistencia precisados en el párrafo anterior. Para tal efecto, podrá retener la aportación de recursos, sea única, inicial o cualquier ministración periódica, hasta en tanto dichos organismos comprueben ante la propia Tesorería Municipal su constitución legal, así como la rendición del informe de aplicación del subsidio recibido en el ejercicio 2018, en su caso.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 136, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 50, 61, fracción II, inciso K), fracción IV, inciso C), 69, 73, 78, 129, 136, 138, 139, 141, 142 y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 2 y 3 fracción VIII del La Ley del Boletín Oficial, y de conformidad en los artículos 35 y 48 fracción II del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública somete a la consideración de este H. Cuerpo Colegiado los siguientes:

32


PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la adenda al acuerdo que autoriza el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hermosillo, Sonora para el Ejercicio Fiscal 2018, en los términos ya antes expuestos.

SEGUNDO. Se Remita, por conducto del C. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, previo refrendo del C. Secretario del Ayuntamiento, copia debidamente certificada de la adenda al acuerdo que aprueba el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Hermosillo para el Ejercicio Fiscal 2018, a la Secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, para su debida Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acordaron los miembros de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública a los ___ días del mes de mayo del año 2018.

A T E N T A M E N T ECOMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

C. JORGE ILMAR GUERECA MADAPRESIDENTE

C. JAZMIN IVONNE ESCALANTE ACUÑA

SECRETARIA

C. RICARDO BARRÓN MORALESINTEGRANTE

C. CÉSAR RUBÉN RASCÓN MUÑOZINTEGRANTE

C. ELSA MARÍA VELASCO CHICOINTEGRANTE

· web viewclasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar las...

Documents