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GOBIERNO REGIONAL DEAPURÍMAC
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURAAÑO FISCAL - 2014
PIALEY N° 30114
LEY DE P RESUPUESTO DEL A Ñ O FISCAL
G8BIEBK8 8E8I8NA1 O IM S iM lSPRESIDENCIA REG IONAL
Resolución Ejecutiva Regional
N° 8S I - 2013-G.R. APURÍMAC/PR
A b a n c a y , 2 7 E •£• 2013
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VISTO:
El Acuerdo de Consejo Regional N°043-2013-GR-APURIMAC/CR de fecha 23 de Diciembre del 2013 mediante el cual se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional del Departamento de Apurimac para el Año Fiscal - 2014;
CONSIDERANDO:
Que, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 192° de la Constitución Política del Perú y el Articulo 35° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, los Gobiernos Regionales tienen como competencia exclusiva de aprobar su Presupuesto Institucional, conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a las Leyes Anuales de Presupuesto;
Que, mediante la Ley N°30114 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2014, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Regionales, la misma que fue comunicado al Gobierno Regional de Apurimac, con el Oficio Circular N° 007-2013-EF/50.03, emitido por la Dirección General de Presupuesto Publico del Ministerio de Economía y Finanzas;
Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N°043-2013-GR-APURIMAC/CR se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2014 del Gobierno Regional del Departamento de Apurimac, incluyendo las transferencias dispuestas en la Ley antes señalada;
Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2014;
Que, el Presupuesto Institucional del Gobierno Regional del Departamento de Apurimac, debe ser promulgado por el Presidente Regional a través una Resolución Regional, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del año 2013;
De conformidad con lo prescrito en los Artículos 53° y 54° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; Aprobado con Decreto Supremo N° 304-2012-EF y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N°278687 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;
Jr. Puno N° 107Abancay -Apurimac
Teléfonos: (083)321022 / 321431 /322617 / 321014 / 323731 Fax: (083)321174www.regionapurimac.gob.pe - E-mail: [email protected]
GBHEBN8 RÏQWNJU. IE IPBRHUGPRESIDENCIA REG IONAL
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ARTÍCULO 1o.- Promulgar el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal - 2014 del Pliego: 442 Gobierno Regional del Departamento de Apurimac, de acuerdo al siguiente detalle:
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
Servicio de la Deuda
En Nuevos Soles
419,980,715
235,689,755
Total 655,670,470
El desagregado del Gasto, se detalla conforme al Anexo 2. “Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos”, proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y forma parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Los recursos que financian el Presupuesto del Gobierno Regional del Departamento de Apurimac, Promulgado en el artículo precedente, se estiman por Fuente de Financiamiento, de acuerdo siguiente detalle:
En Nuevos Soles
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito
C\\¡I Donaciones y Transferencias
Recursos Determinados
Total
557,271,190
16,472,310
79,726,096
2,200,874
655,670,470
SE RESUELVE:
Jr. Puno N ' 107Abancay -Apurimac
Teléfonos: (083) 3210221 321431 / 322617 / 321014 / 323731 Fax: (083) 321174www.regionapurimac.gob.pe - E-mail: [email protected]
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El desagregado de Ingresos se detaila conforme al Anexo 1. “Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas”, proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que forma parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3o.- Aprobar la Estructura Programática y la Estructura Funcional, correspondiente al Año Fiscal 2014, conforme se detalla en los Anexos 3 y 4 proporcionados por la Dirección General de Presupuesto Público y que forman parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4°.- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Pliego 442 Gobierno Regional del Departamento de Apurimac es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Gastos establecidos en los Artículos 1o y 2o del presente dispositivo.
ARTÍCULO 5°.- Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el artículo 54° numeral 54.1 inciso b) de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
GRPPAT/MMRC
Jr. Puno N° 107Abancay -Apurimac
Teléfonos: (083) 321022 / 321431 1322617 / 321014 1 323731 Fax: (083) 321174www.regionapurimac.gob.pe - E-mail: [email protected]
(SOBIEHNO REGIONAL APURIMACConsejo Regional
ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL N° 043-2013-GR-APURÍMAC/CR.
En Sesión Ordinaria de! Consejo Regional del Gobierno Regional Apurimac, llevada a cabo en la Ciudad de Abancay, el día lunes veintitrés de diciembre del año dos mil trece, el Punto de Agenda: Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional “Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura PIA • 2014 del Gobierno Regional de Apurimac”, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Estado, en el Artículo 191° establece que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de Derecho Público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia y en el Artículo 192° establece que los Gobiernos Regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo. Son competentes para: 1) Aprobar su organización interna y su Presupuesto;
Que, la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, en su Artículo 8o precisa la autonomía como el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niveles de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia y en el Artículo 35° literal c) establece como competencias exclusivas: Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes anuales de Presupuesto;
S
Que, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, en el numeral 10.1 del Artículo 10° establece como competencias exclusivas de acuerdo ai Artículo 35° de la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización N° 27783, las siguientes: literal c) Aprobar su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto;
Que, la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en el inciso b) numeral 53.1, Artículo 53°, reseña que para la aprobación del Presupuesto de los Gobiernos Regionales, el Titular del Pliego propone dicho proyecto al Consejo Regional para su aprobación mediante Acuerdo, siendo posteriormente promulgado a través de Resolución Ejecutiva Regional; y, en el literal a) numeral 54.1 del Artículo 54° establece el plazo de la promulgación o aprobación y presentación de los presupuestos institucionales de apertura que vence el 31 de Diciembre de cada año fiscal anterior a su vigencia. La Resolución aprobatoria del Presupuesto Instituciona! de Apertura debe ser detallada a nivel de ingresos y de egresos, por Unidad Ejecutora, de ser el caso, por Función, Programa, Subprograma, Actividad, Categoría de Gasto, Grupo Genérico de Gasto y Fuente de Financiamiento;
Que, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas por Oficio Circular N° 007-20132-EF/50.03, remite el Reporte Oficial de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 que corresponde a los Anexos que forman parte de la Resolución del Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego Presupuestal 442 Gobierno Regional de Apurimac, con el siguiente contenido: Anexo 1: “Presupuesto Institucional de Apertura de los
Abancay, 23 de Diciembre del 2013,
EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC.
VISTO:
GOBIERNO REGIONAL APURÍMACConsejo Regional
Ingresos por Partidas”, que contiene el desagregado del presupuesto de ingresos a nivel de Pliego y específicas del Ingreso por cada fuente de financiamiento excepto el correspondiente a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios; Anexo 2: "Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos" que contiene el desagregado del presupuesto de gastos a nivel de Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Programa Presupuestal, Producto/Proyecto, Actividades, Categoría de Gasto, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento; Anexo 3: "Estructura Programática” que contiene la estructura del pliego a nivel de Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Programa Presupuestal, Producto/Proyecto y Actividad/ Obra/Acción de inversión; Anexo 4: “Estructura Funcional’’ que contiene la estructura del pliego a nivel de Unidad Ejecutora, Función, División Funcional y Grupo Funcional;
Que, mediante Informe N° 686-2013-GRAP/09.02/S.G.PPTO de fecha 17 de Diciembre del 2013 la Sub Gerencia de Presupuesto remite a la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial el reporte oficial de la Ley N° 30114 y con Oficio N° 390-2013- GRAP709/GRPPAT de fecha 18 de Diciembre del 2013, se solicita la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura PIA - 2014 del Pliego 442 del Gobierno Regional Apurimac, por un monto total por toda fuente de financiamiento de SI. 655 670 470 Nuevos Soles, según el siguiente detalle:
CATEGORIA DEL GASTO EN NUEVOS SOLES:
Gastos Corrientes 419 980 715Gastos de Capital 235 689 755TOTAL SI. 655 670 470
FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN NUEVOS SOLES:
Recursos Ordinarios 557 271 190Recursos Directamente Recaudados 16 472 310Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito 79 726 096Donaciones y TransferenciasRecursos Determinados 2 200 874TOTAL SI. 655 670 470
Estando a las consideraciones expuestas, a lo acordado y aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurimac, su fecha 23 de Diciembre del 2013 y en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y Reglamento Interno del Consejo Regional; y visto el Dictamen de la Comisión Ordinaria de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Administración y Comunidades Campesinas; con el voto por Mayoría de sus Miembros; a favor 04 votos de los consejeros regionales Wilard Nicky Félix Palma, Edwin Carlos Urquizo Contreras, Margot Córdova Escobar y Juan José Ortiz Pillaca, en contra 02 votos de ios consejeros regionales Lili Ramos Anampa y Rusby Victoria Zela Anamaría, abstenciones, ninguno, y con dispensa de trámite de lectura y aprobación del acta;
HA APROBADO EL ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL SIGUIENTE:
APROBAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ■ PIA DEL AÑO FISCAL 2014 DEL GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC.
GOBIERNO REGIONAL APURIMACConsejo Regional
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año Fiscal 2014 del Gobierno Regional de Apurimac, el mismo que se adjunta y forma parte del presente Acuerdo del Consejo Regional.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER al Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Apurimac disponga las acciones necesarias para dar cumplimiento al presente Acuerdo del Consejo Regional.
ARTICULO TERCERO.- PUBLICAR Y DIFUNDIR, el presente Acuerdo del Consejo Regional en el Diario Judicial de la Región y en el Portal Electrónico de la Institución, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 42° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
POR TANTO:
Mando se Registre, Publique y Cumpla.
Dado en la Ciudad de Abancay, Sede Central del Consejo Regional del Gobierno Regional Apurimac, a los Veintitrés días del mes de Diciembre del año dos mil trece.
NICKY FELIX PALMA PRESIDENTE
CONSEJO REGIONAL APURÍMAC
I U l I U
APURIMAC.-
Asunto Reporte Oficial de la Ley N° 30114 - Ley de P Sector Público para el Año Fiscal 2014
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir los reportes de la Ley N° 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, que corresponde a los Anexos que forman parte de la Resolución del Presupuesto Institucional de Apertura de su pliego presupuestario.
El contenido de los reportes se detalla a continuación:
Anexo 1: “Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas”, que contiene el desagregado del presupuesto de ingresos a nivel de Pliego y especificas del ingreso por cada fuente de financiamiento excepto el correspondiente a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.
Anexo 2: “Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos” que contiene el desagregado del presupuesto de gastos a nivel de Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Programa Presupuestal, Producto / Proyecto, Actividades, Categoría de Gasto, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento.
Anexo 3: “Estructura Programática” que contiene la estructura del pliego a nivel de Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Programa Presupuestal, Producto / Proyecto, y Actividad / Obra / Acción de inversión.
Anexo 4: “Estructura Funcional” que contiene la estructura del pliego a nivel de Unidad Ejecutora, Función, División Funcional y Grupo Funcional.
Cabe indicar, que de conformidad al artículo 23° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo N° 304-2012-EF, copia de la Resolución que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura, debe ser remitida a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público.
Finalmente, cualquier consulta que requiera deberá efectuarla al responsable de su pliego en esta Dirección General.
Hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración y estima personal.
Atentamente,
S O B IE R N O R E G IO N A L A P U R IM A CG e r e n c ia d e p la n e a m ie n to
Ppto. y Acondicionamiento Territorial
sabido Abancay, ' * 2013' Exp. 9 9- Folio o l-t-o /T c ír?’ Qfd3 7 ¿/ Sflcretaria ________
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13 DIC. 2013
MEF/DGPP APROBACION INSTITUCIONAL8 8 "
ANEXO 1L E Y N° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A N O F IS C A L 2 0 1 4 A IR 2 1 A 2 D C
05/12/2013 P R E S U P U E S T O IN S T IT U C IO N A L D E A P E R T U R A D E L O S IN G R E S O S P O R P A R T ID A S08:34:41 (EN N U E V O S S O L E S ) P A G IN A : 1
P L IE G O 4 4 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O D E A P U R IM A C
11 .31 .3 .1.3
1.3
1 .31 .31 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 1 4.1 .3 . 1 51 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 21 .3 . 2 11 . 3 . 2 1.1 . 3 . 2
1 . 3 . 21 . 3 . 21 . 3 . 2
1 . 3 . 2
1 . 3 . 2
1 . 3 . 2
1 . 3
1 . 31 . 3
2 3.
2 4 2 4.
INGRESOS PRESUPUESTARIOSVENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
VENTA DE BIENESVENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES
1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES1 3 PRODUCTOS FORESTALES
1 99 OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
VENTA DE BIENES PECUARIOS 1 VENTA DE BIENES PECUARIOS1 1 VENTA DE ANIMALES
1 3 PRODUCTOS DE GRANJA
VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 1 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS
1 3 VENTA DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS
VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION 1 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION1 1 VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS. VIDEOS Y OTROS)
1 2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO
1 9S OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION
VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD 1 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD1 2 MEDICINAS
1 4 FARMACIA
1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD
VENTA DE OTROS BIENES 1 VENTA DE OTROS BIENES1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA. CONCURSO PUBLICO Y OTROS
1 99 OTROS BIENES
DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES4 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALE!
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION
1 3 GRADOS Y TITULOS
1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS
1 5 DERECHOS DE INSCRIPCION
1 7 MATRICULAS1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD
16 472 310 15133 581
5 202 964
47 279 47 279 30 000
17 279
95 000 95 000 70000
25000
313460 313 460
10 000 303 460
20 800 20 800
800
15000
5000
4 273 013 4 273 013 4 176 013
5 000
92 000
453 412 453 412 292 232
161 180
2 729 877
37 000 37 000 37 000
270 468 270 468
10000
83500
22000
21 000
133968
608 269 608 269
79 726 096 98 399 280 15133 581
5202 964
47 279 47 279 30000
17 279
95 000 95 000 70 000
25 000
313460 313460
10000
303460
20 800 20 800
800
15 000
5 000
4 273 013 4 273 013 4176 013
5000
92 000
453 412 453 412 292 232
161180
2 729 877
37 000 37 000 37 000
270 468 270 468
10000 83 500
22 000
21000 133 968
608 269 608269
881MEF/DGPP APROBACION INSTITUCIONAL ANEXO 1
L E Y N ° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A N O F IS C A L 2 0 1 4A IR 2 1 A 2 D C
05/12/2013 P R E S U P U E S T O IN S T IT U C IO N A L DE A P E R T U R A DE LO S IN G R E S O S P O R P A R T ID A S08:34:41 (E N N U E V O S S O L E S ) P A G IN A : 2
P L IE G O 44 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O D E A P U R IM A CRECURSOS | RECURSOS I RECURSOS POR I DONACIONES I RECURSOS |
ORDINARIOS I DIRECTAMENTE | OPSRAC. O F IC . I Y I DETERMINADOS I
I RECAUDADOS | DE CREDITO | TRANSFERENCIAS I I
total
11 .3
INGRESOS PRESUPUESTARIOSVENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1 . 3 . 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
1 . 3 . 2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD1 . 3 . 2 4 . 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD
1 . 3 . 2 4. 1 1 TASAS DE SALUD
1 . 3 . 2 4 . 1 2 AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO
1 . 3 . 2 4 . 1 3 EXAMENES MEDICOS. PSICOSOMATICOS Y OOSAJE ETILICO
1 . 3 . 2 4. 1 4 CERTIFICADOS
1 . 3 . 2 4. 1 5 PASES SANITARIOS
1 . 3 . 2 4. 1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION
1 . 3 . 2 4. 1 7 CONTROL CANINO
1 . 3 . 2 4. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD
1 . 3 . 2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION1 . 3 . 2 5 . 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION
1 . 3 . 2 5 . 2 2 INSPECCION OCULAR
1 . 3 . 2 6 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA1 . 3 . 2 6. 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA
1 . 3 . 2 6 . 1 3 PERMISOS Y AUTORIZACIONES
1 . 3 . 2 6 . 1 5 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y/O REGISTRO
1 . 3 . 2 6. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA
1 . 3 . 2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES1 . 3 . 2 8. 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
1 . 3 . 2 8 . 1 2 TRAMITE POR TRANSITO VEHICULAR
1 . 3 . 2 8. 1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION
1 . 3 . 2 8. 1 7 DERECHOS DE EXAMEN
1 . 3 . 2 8. 1 8 DERECHOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
1 . 3 . 2 8. 1 9 LICENCIAS
1 . 3 . 2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS1 . 3 . 2 10. 1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 0 '
1 . 3 . 2 10. 1 1 FORMULARIOS
1 . 3 . 2 10. 1 2 TASAS LABORALES I s T
1 . 3 . 2 10. 1 4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS W
1 . 3 . 2 10. 1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS \
1 . 3 . 2 10. 1 10 INSPECCION Y CONTROL SANITARIO
1 . 3 . 2 10. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1 . 3 . 3 VENTA DE SERVICIOS
1 . 3 . 3 1 SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA1 . 3 . 3 1 1 SERVICIOS AGROPECUARIOS1 . 3 . 3 1 1 1 ANALISIS DE SUELOS
1 . 3 . 3 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES1 . 3 . 3 2 2 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
16 472 310 15133 581
2 729 877
608 269 608 269
21 175
107 893
15666
107 267
11685
3155
210 341 218
10 000
10 000 10000 62 000 62 000
7 COO
20 000
35 000
1 346 704 1 346 704
270897
75000
24 000
407 447
569 360
395436 395436
79 726 096 2 200 874
83895
15000
27 500
11046
188103
7 200 740
250 000 250 000 250000
2 936 2 936
98 399 280 15133 581
2 729 877
608 26921 175
107 893
15 666
107 267
11685
315 5
210
341 218
10 000 10 000
10 000 62 000 62 000
7 000
20000 35000
1 346 704 1 346 704
270 897
75 000
24 000
407 447
569 360
395 436 395 436 69 892
83 895
15000
27 500
11046
188103
7 200 740
250 000 250 000 250 000
2 936 2 936
MEF/DGPP
05/12/201308:34:41
APROBACION INSTITUCIONALL E Y N° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4
P R E S U P U E S T O IN S T IT U C IO N A L D E A P E R T U R A D E LO S IN G R E S O S P O R P A R T ID A S
(E N N U E V O S S O L E S )
- & 3 JANEXO 1
A IR 2 1 A 2 D C
P A G IN A : 3
P L IE G O 4 4 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O D E A P U R IM A C
T.TRAN. 6N SGN SGNd ESP ESPd'■ . . . ;
j ' S í ' | :sp , f f i . ■-■ír-V 1 RECURSOS
1 ORDINARIOS
1
1 RECURSOS
1 DIRECTAMENTE 1
1 RECAUDADOS 1
RECURSOS FOX I DONACIONES i RECURSOS 1
OPERAC. O F iC . i Y . | DETSRÍ'51NADOS I TOTAL
DE CREDITO | TRANSFERENCIAS 1 | \ x
1 .3
1 . 3 . 3
1 . 3 . 3 21 . 3 . 3 2 . 21 . 3 . 3 2 . 2 1
1 . 3 . 3 31 . 3 . 3 3 . 11 . 3 . 3 3 . 1 99
1 . 3 . 3 41 . 3 . 3 4 . 11 . 3 . 3 4 . 1 1
1 . 3 . 3 4 . 1 2
1 . 3 . 3 4 . 1 3
1 . 3 . 3 4 . 1 4
1 . 3 . 3 4 . 1 5
1 . 3 . 3 4 . 1 6
1 . 3 . 3 4 . 1 7
1 . 3 . 3 4 . 1 99
1 . 3 . 3 4 . 21 . 3 . 3 4 . 2 1
1 . 3 . 3 4 . 2 3
1 . 3 . 3 4 . 2 4
1 . 3 . 3 4 . 2 5
1 . 3 . 3 4 . 2 99
1 . 3 . 3 4 . 3
1 . 3 3 4 3 1
1 . 3 . 3 4 . 3 99
1 . 3 . 3 51 . 3 . 3 5 . 11 . 3 . 3 5 . 1 99
1 . 3 . 3 5 . 21 . 3 . 3 5 . 2 2
1 . 3 . 3 5 . 2 99
1 . 3 . 3 91 . 3 . 3 9 . 11 . 3 . 3 9 . 1 99
1 . 3 . 3 9 . 2
1 . 3 . 3 9 . 2 9
1 . 4
1 . 4 . 1
1 . 4 . 1 4
INGRESOS PRESUPUESTARIOSVENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
VENTA DE SERVICIOSSERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONESSERVICIOS DE COMUNICACIONESSERVICIO TELEFONICO Y FAX
SERVICIOS DE EOUCACION, RECREACION Y CULTURASERVICIOS EDUCATIVOSOTROS SERVICIOS DE EDUCACION
SERVICIOS DE SALUDSERVICIOS MEDICOS • ASISTEN CIALESATENCION MEDICA
ATENCION DENTAL
EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA
SERVICIO DE EMERGENCIA
CIRUGIA
HOSPITALIZACION
SERVICIO DE TOPICO
OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES
EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA A L DIAGNOSTICO EXAMENES DE LABORATORIO
ELECTROCARDIOGRAMA
DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X. ECOGRAFIAS, TOMCGRAFIAS, OTROS)
EXAMEN DE AUDICMETRIA
OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUOA AL OIAGNOSTICO
OTROS SERVICIOS DE SALUDFISIOTERAPIA
OTROS SERVICIOS DE SALUD
INGRESO POR ALQUILERES INMUEBLES Y TERRENOS OTROS INMUEBLES
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
OTROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION
OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS A TERCEROS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES
POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS
16472 310 15133 581
7 200 740 2 936 2936 2936
16 000 16 000 16000
2 609 256 1 556149
456895
109509
41 601
178653
142 370
346 633
140 393
140 095
788 748 426 573
57 660
301 465
2168
882
264 359 50000
214 359
4 020 409 1 157 9091 157 309
2 862 500 2602 500
260 000
302 139 4 000 4000
298139 298139
2 200 874 98 399 280 15133 581
7 200 740
2 936 2 936
16 000 16 000 16000
2 609 256 1 556149
456 895
109 509
41601
178653
142370
346633
140 393
140095
788 748 426 573
57 660
301 465
2168
882
264 359 50 000
214 359
4 020 409 1 157 9091 157 909
2 862 500 2 602 500
260 C00
302 139 4 000 4 000
298 139 298139
2 200 874
2 200 874
2 200 874
M E F / D G P P
05/12/2013
08:34:41
A P R O B A C I O N I N S T IT U C IO N A LL E Y N° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4
P R E S U P U E S T O IN S T IT U C IO N A L D E A P E R T U R A D E LO S IN G R E S O S P O R P A R T ID A S
(E N N U E V O S S O L E S )
88 -ANEXO 1
A IR 2 1 A 2 D C
P A G IN A : 4
P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O D E A P U R IM A C
T.TRAN. GN SGN SGNd ESP ESPd
-
| RECUS
1 ORDIK,
ÜSOS 1 RECURSOS I
tfClOS 1 DIRECTAMENTE \ 1 RECAUDADOS 1
RECURSOS POR l
OPERAC. O F IC . i
DE CREDITO ¡
DONACIONES | RECURSOS J
Y I DETERMINADOS i ?
TRANSFERENCIAS I I
O TAL
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 16472 310 79 726 096 2 200 874 98 399 280
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2 200 874 2 200 874
1 4 .4 .
1 . 4 . 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES
POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 1 CANON Y S0BRECAN0N
1 3 CANON MINERO
1 7 CANON FORESTAL
2 REGALIAS2 1 REGALIAS MINERAS
OTROS INGRESOS
RENTAS DE LA PROPIEDAD
RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA1 INTERESES1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES
3 DIFERENCIAL CAMBIARIO 3 99 OTROS
RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES2 5 DERECHO POR USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO- CANON POR TELECOMUNICACIONES
MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1 DE ADMINISTRACION GENERAL1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL
5 DE TRANSPORTE5 2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES
SANCIONES 2 . 1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS2 . 1 99 OTRAS SANCIONES
INGRESOS DIVERSOS 1 INGRESOS DIVERSOS1 . 2 VENTAS DIVERSAS1 . 2 1 VENTA DE CHATARRA
1 . 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS1. 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1 CREDITOS EXTERNOS1. 2 PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES1 . 2 4 KR6DINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW
ENDEUDAMIENTO INTERNO
1 CREDITOS INTERNOS1 . 1 DE UNIDADES DE GOBIERNO
1 .41 .41 .4
1 .4
1 .41 . 4 . 1
1 . 5
1 . 5 . 1
1 . 5 . 11 . 5 . 11 . 5 . 1
1 . 5 . 11 . 5 . 1
1 . 5 . 11 . 5 . 11 . 5 . 1
1 . 5 . 2
1 . 5 . 2 1 1 . 5 . 2 1.1 . 5 . 2 1.
1 . 5 . 2 1 .1 . 5 . 2 1.
1 . 5 . 2 21 . 5 . 21 . 5 .
1 . 5 .
1 . 5 .1 . 5 .1 . 5 .
1 . 5 .1 . 5 .
1 . 8
1 . 8 .
1 . 8 .
1 . 8 .
1 . 8 .
1 . 8 .
1 . 8 .
1 . 8 .
1 338 729
339 863
89 863 6 000
6000
83 863 83 833
250 000 250 000 250000
710 866 262 450
12 450 12450
250 000 250 000
448 416 448 416 448 416
288 000
288 000 260 000 260 000
28 000 28 000
2 200 874 2 200 874 1 940 6701 939 170
1500
260 204 260 204
79 726 096
8 556 254 8 556 254 8 556 254 8 556 254
71 169 842
71 169 842 71 169 842
1 940 670 1 939 170
1 500
260 204 260 204
1 338 729
339 863
89 863 6 000 6 000
83 863 83863
250 000 250 000 250 000
710 866
262450 12450 12450
250 000 250 C00
448 416 448 416 448 416
288 000
288 000 260 000 260 000
28 000 28 000
79 726 096
8 556 254
8 556 254 8 556 254 8556254
71 169 842
71 169 842 71 169 842
MEF/DGPP
05/12/201308:34:41
A P R O B A C I O N IN S T IT U C IO N A LL E Y N° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4
P R E S U P U E S T O IN S T IT U C IO N A L D E A P E R T U R A D E LO S IN G R E S O S P O R P A R T ID A S
(EN N U E V O S S O L E S )
8 8 . 1
A N E X O 1
A IR 2 1 A 2 D C
P A G IN A : 5
P L IE G O 44 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A C
T.TRAN. 6N SGN SGNd ESP ESPd
; ;
; RECURSOS i | ̂ RECURSOS.. POR
RECAUDADOS i DE CREDITO'
I . .. DONACIONES S : i y i i \ TRANSFERENCIAS 1
RECURSOS
'■HTERMI NADOS';
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 16 472 310 79 726 096 2 200 874 98 399 2801 .8 ENDEUDAMIENTO 79 726 096 79 726 096
1 . 8 . 2 ENDEUDAMIENTO INTERNO 71 169 842 71 169 842
1 . 6 . 2 1 CREDITOS INTERNOS 71 169 8421 . 8 . 2 1 . 1 DE UNIDADES DE GOBIERNO 71 169 842 71 169 8421 . 8 . 2 1. 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL 71 169 842 71 169842
T O T A L P L IE G O : 16472310 79726098 2200874 98399280
8 8 "
IV .'¿EF/DG PP
L E Y N°05/12/2013
16:47:05
A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4
5 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4A IR 2 9 A 9 C
E S T R U C T U R A F U N C IO N A LP á g in a : 1
P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A C E J E C U T O R A 001 S E D E A P U R IM A C
MONTO DELFUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL PRESUPUESTO
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
006 GESTION
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
0009 SOPORTE TECNOLOGICO
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
0012 CONTROL INTERNO
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
0035 PREVENCION DE DESASTRES
0036 ATENCION INMEOIATA DE DESASTRES
07 TRABAJO
09 TURISMO
020 TRABAJO
022 TURISMO
10 AGROPECUARIA
024 PECUARIO
025 RIEGO
11 PESCA
026 PESCA
027 ACUICULTURA
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL
0045 PROMOCION DEL TURISMO
0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0052 REGULACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSO ICTIOLOGICO
0054 FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA
12 ENERGIA
13 MINERIA
028 ENERGIA ELECTRICA
0057 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
030 MINERIA
0059 PROMOCION MINERA
14 INDUSTRIA
031 INDUSTRIA
0060 PROMOCION DE LA INDUSTRIA
15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0065 VIAS DEPARTAMENTALES
0086 VIAS VECINALES
17 AMBIENTE
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
0035 PREVENCION DE DESASTRES
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0088 SANEAMIENTO URBANO
0089 SANEAMIENTO RURAL
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
19 607 782
8 281 661
8 281 661
11 326 121
2 243 249
6791 040
1 546422
440 175
305 235
8 270 647
8 270 647
6 601 193
1 669 454
851 638
851 638
851 638
730 060
730 060
730 060
12 797 233
1 200 000
1 200 000
11 597 233
11 597 233
1 431 593
631 593
631 593
800 000
800 000
815170
815170
8 15170
668 953
668 953
668 953
292 491
292 491
292 491
26 770 513
26770 513
11 314 507
15456 006
3 272 899
3 272 899
3 272 899
8 059 638
8 059 638
6 4 5 8 725
1 600 913
1 593 623
' V
8 8 1M E F /D G P P
L E Y N°05/12/2013
16:47:05
A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4 5 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4 A IK 2 9 A 9 C
E S T R U C T U R A F U N C IO N A LP á g in a : 2
P L IE G O 4 4 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O D E A P U R IM A CE JE C U T O R A 001 S E D E A P U R IM A C
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL¡ ¡ l i l i l íStfBlü*p® MONTO DEL
PRESUPUESTO
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1 593 623
006 GESTION 432 684
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 432 684
041 DESARROLLO URBANO 1 160 939
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 1 160 939
20 SALUD 70447 400
043 SALUD COLECTIVA 2 973 513
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2 973513
044 SALUD INDIVIDUAL 67 473 887
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2 016 000
0096 ATENCION MEDICA BASICA 61 4 95430
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 3 962 457
21 CULTURA Y DEPORTE 7 246 595
046 DEPORTES 7 246 595
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 7 246595
22 EDUCACION 52 009 040
047 EDUCACION BASICA 49 806 941
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 9 1 6 8 1 8 2
0103 EDUCACION INICIAL 2 4 4 9 003
0104 EDUCACION PRIMARIA 4 889364
0105 EDUCACION SECUNDARIA 33 300 392
048 EDUCACION SUPERIOR 2 202 099
0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 2 202099
23 PROTECCION SOCIAL 983 859
051 ASISTENCIA SOCIAL 983 859
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS 136 749
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 847 110
24 PREVISION SOCIAL 1 350 492
052 PREVISION SOCIAL 1 350 492
0116 SISTEMAS DE PENSIONES 1 350492
TO TAL UNIDAD EJECUTORA 2 17199 626
8 8
M E F /D G P P
05/12/2013
16:47:05
A P R O B A C I O N I N S T IT U C IO N A L
L E Y N ° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4
E S T R U C T U R A F U N C IO N A L
A N E X O 4
A IR 2 9 A 9 C
P á g in a : 3
P L IE G O 44 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE JE C U T O R A 002 S E D E C H A N K A
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONALMONTO DEL
PRESUPUESTO
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 2 194 356
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 601 717
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 601 717
006 GESTION 1 592 639
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 167 259
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 1 425380
07 TRABAJO 209 469
020 TRABAJO 209469
09 TURISMO
022 TURISMO
10 AGROPECUARIA
023 AGRARIO
025 RIEGO
0042 PROMOCION LABORAL
0045 PROMOCION DEL TURISMO
0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
11 PESCA
027 ACUICULTURA
0054 FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA
14 INDUSTRIA
031 INDUSTRIA
0060 PROMOCION DE LA INDUSTRIA
15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0066 VIAS VECINALES
036 TRANSPORTE URBANO
0074 VIAS URBANAS
21 CULTURA Y DEPORTE
045 DEPORTES
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
22 EDUCACION
047 EDUCACION BASICA
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
0104 EDUCACION PRIMARIA
0105 EDUCACION SECUNDARIA
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
24 PREVISION SOCIAL
052 PREVISION SOCIAL
0116 SISTEMAS DE PENSIONES
209469
93 332
93 332
93 332
2 150 000
150 000
150000
2 000 000
2 000 000
600 924
600 924
600 924
104 100
104100
104 100
2 038 610
1 838 610
1 838 610
200 000
200 000
700 000
700 000
700 000
9 314 949
9 314 949
5 321 343
700 000
3 293606
573 093
573 093
573093
34 648
34 648
34 648
M E F /D G P P A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4L E Y N ° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4
05/12/2013E S T R U C T U R A F U N C IO N A L
16:47:05
A IR 2 9 A 9 C
P á g i n a : 4
P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 003 S U B R E G IO N C H IN C H E R O S
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
■ ^1!
$!®
■ '
MONTO DELPRESUPUESTO
-
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 937 961
006 GESTION 937 961
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 537 961
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 400000
10 AGROPECUARIA 2 076 482
025 RIEGO 2 076 482
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2 076482
15 TRANSPORTE 2 402 432
033 TRANSPORTE TERRESTRE 1 621 723
0066 VIAS VECINALES 1 371 723
0074 VIAS URBANAS 250000
036 TRANSPORTE URBANO 780709
0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO 780 709
18 SANEAMIENTO 1 246 018
040 SANEAMIENTO 1 246 018
0088 SANEAMIENTO URBANO 1 246 018
21 CULTURA Y DEPORTE 232 946
045 CULTURA 115 646
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 115 646
046 DEPORTES 117 300
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 117 300
22 EDUCACION 2 399 790
047 EDUCACION BASICA 2 399790
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 435 726
0104 EDUCACION PRIMARIA 1 030487
0105 EDUCACION SECUNDARIA 933577
TO TAL UNIDAD EJECUTORA 9 295 629
8 8 ^
M E F / D G P P
L E Y N °05/12/2013
16:47:05
A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4
$ 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4 A IR 2 9 A 9 C
E S T R U C T U R A F U N C IO N A LP á g in a : 5
P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 004 PR O D E S A R R O L L O A P U R IM A C
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL G R U ^O FUNCIONALMONTO DEL
PRESUPUESTO
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 250 000
006 GESTION 250 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 250000
10 AGROPECUARIA 11 056 254
025 RIEGO 11 056 254
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 11 056 254
TO TAL UNIDAD EJECUTORA 11 306 254
M E F /D G P P
L E Y N°05/12/2013
16:47:05
A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4
a i k ¿. y A y oE S T R U C T U R A F U N C IO N A L
P á g in a : 6
P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A C E JE C U T O R A 100 A G R IC U L T U R A A P U R IM A C
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONALMONTO DEL
PRESUPUESTO.
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 250
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 250
0035 PREVENCION DE OESASTRES 250
10 AGROPECUARIA 4 568 184
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 70 000
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 70 000
005 INFORMACION PUBLICA 155 086
0006 INFORMACION PUBLICA 155086
006 GESTION 2 525 272
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 2 5 2 5 272
010 EFICIENCIA DE MERCADOS 165 501
0018 EFICIENCIA DE MERCADOS 165501
023 AGRARIO 356 887
0009 SOPORTE TECNOLOGICO 356 887
024 PECUARIO 1 212 869
0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL 1 212 869
025 RIEGO 47 824
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 47 824
054 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL 34745
0120 GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS 34 745
24 PREVISION SOCIAL 1 343 205
052 PREVISION SOCIAL 1 343 205
0116 SISTEMAS DE PENSIONES 1 343 205
TO TAL UNIDAD EJECUTORA 5 911 639
' i, ’O \\
f S ^ W J M
8 8 "
M E F /D G P P
L E Y N°05/12/2013
16:47:05
A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4
5 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4A IR 2 9 A 9 C
E S T R U C T U R A F U N C IO N A LP á g i n a : 7
P L IE G OE J E C U T O R A
44 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A C 101 A G R IC U L T U R A C H A N K A
---------FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
05 ORDEN PUBLICO V SEGURIDAD
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
0035 PREVENCION DE OESASTRES
10 AGROPECUARIA
006 GESTION
023 AGRARIO
025 RIEGO
24 PREVISION SOCIAL
052 PREVISION SOCIAL
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
0120 GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0116 SISTEMAS DE PENSIONES
MONTO D EL PRESUPUESTO
45 058
45 058
45 058
500
500
500
3 287 480
2 385 820
2 385 820
901 160
901 160
500
500
1121 932
1121 932
1 121 932
TO TAL UNIDAD EJECUTORA 4 454 970
8 8 ^
M E F / D G P P
05/12/2013
16:47:05
L E Y N°
A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L
3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4
E S T R U C T U R A F U N C IO N A L
A N E X O 4
A IR 2 9 A 9 C
P á g in a : 8
P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 200 T R A N S P O R T E S A P U R IM A C
ÍNCIONAL GRUPO FUNCIONALMONTO DEL
PRESUPUESTO. _
15 TRANSPORTE
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0065 VIAS DEPARTAMENTALES
0059 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
16 COMUNICACIONES
038 TELECOMUNICACIONES
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
24 PREVISION SOCIAL
052 PREVISION SOCIAL
0116 SISTEMAS DE PENSIONES
5 491 771
2 901 871
2901 871
2 589 900
1 311 323
1 278577
638 556
638 556
638 556
1 851 578
1 851 578
1 851 578
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 7 981 905
M E F /D G P P A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L
L E Y N ° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4A N E X O 4
05/12/2013 A IR 2 9 A 9 C
16:47:05E S T R U C T U R A F U N C IO N A L
P á g in a : 9
P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE JE C U T O R A 201 T R A N S P O R T E S C H A N K A
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONALMONTO DEL
PRESUPUESTO
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
15 TRANSPORTE
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0065 VIAS DEPARTAMENTALES
0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
24 PREVISION SOCIAL
052 PREVISION SOCIAL
0116 SISTEMAS DE PENSIONES
962 118
962 118
962 118
3 689 096
835 756
835 756
2 853 340
2 629215
224 125
30 876
30 876
30 876
TO TAL UNIDAD EJECUTORA 4 682 090
M E F / D G P P
L E Y N °05/12/2013
16:47:05
A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4 5 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4
A IR 2 9 A 9 CE S T R U C T U R A F U N C IO N A L
P á g in a : 1 0
P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A C E J E C U T O R A 300 E D U C A C IO N A P U R IM A C
' MONTO DELFUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL PRESUPUESTO
22 EDUCACION
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
0035 PREVENCION DE DESASTRES
047 EDUCACION BASICA
0103 EOUCACION INICIAL
0104 EDUCACION PRIMARIA
0105 EDUCACION SECUNDARIA
0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL
048 EDUCACION SUPERIOR
0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
0112 FORMACION OCUPACIONAL
24 PREVISION SOCIAL
052 PREVISION SOCIAL
0116 SISTEMAS DE PENSIONES
16 932 630
4 257 937
4 257937
686 632
688 632
8 718 869
2 508 528
4 077 170
2 105 702
27 469
3 193 802
3 193802
75 390
75 390
14 255 067
14 255 067
14 255067
TO TAL UNIDAD EJECUTORA 31 187 697
88 ■
M E F /D G P P A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4
05/12/2013
16:47:05
L E Y N° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4
E S T R U C T U R A F U N C IO N A LA IR 2 9 A 9 C
P á g in a : 11
P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 301 E D U C A C IO N C H A N K A
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONALMONTO DEL
PRESUPUESTO
22 EDUCACION 67445 006
006 GESTION 3 539 823
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 3 539 823
047 EDUCACION BASICA 62 267470
0103 EDUCACION INICIAL 10 886 331
0104 EDUCACION PRIMARIA 29 308 949
0105 EDUCACION SECUNDARIA 20 626901
0106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 1 297 671
0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL 147 618
048 EDUCACION SUPERIOR 991 487
0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 991 487
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 646 226
0112 FORMACION OCUPACIONAL 646 226
24 PREVISION SOCIAL 7 927 012
052 PREVISION SOCIAL 7 927 012
0116 SISTEMAS DE PENSIONES 7 927012
TO TAL UNIDAD EJECUTORA 75 372 018
8 8 "
M E F /D G P P
05/12/2013
16:47:05
L E Y N°
A P R O B A C I Ó N IN S T IT U C IO N A L
3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4
E S T R U C T U R A F U N C IO N A L
A N E X O 4
A IR 2 9 A 9 C
P á g in a : 12
P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O D E A P U R IM A CE J E C U T O R A 30 2 E D U C A C IO N C O T A B A M B A S
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL G R IP O FUNCIONALMONTO DEL
PRESUPUESTO
22 EDUCACION 25149 585
006 GESTION 1 698 900
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 1 698 900
047 EDUCACION BASICA 22 855 663
0103 EDUCACION INICIAL 4 827 830
0104 EDUCACION PRIMARIA 10 479 749
0105 EDUCACION SECUNDARIA 7 4 1 3 2 8 0
0106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 134 804
048 EDUCACION SUPERIOR 351 943
0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 351 943
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 243 079
0112 FORMACION OCUPACIONAL 243 079
24 PREVISION SOCIAL 923 088
052 PREVISION SOCIAL 923 088
0116 SISTEMAS DE PENSIONES 923 088
TO TAL UNIDAD EJECUTORA 26 072 673
M E F /D G P P A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4L E Y N° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4
A IR 2 9 A 9 C05/12/2013
16:47:05E S T R U C T U R A F U N C IO N A L
P á g in a : 13
P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O D E A P U R IM A CE J E C U T O R A 303 E D U C A C IO N C H IN C H E R O S
22 EDUCACION 32 190 139
006 GESTION 2 229 192
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 2 22 9 1 92
047 EDUCACION BASICA 28 702 422
0103 EDUCACION INICIAL 5 290 003
0104 EDUCACION PRIMARIA 11 824 824
0105 EDUCACION SECUNDARIA 111 0 5 15 3
0106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 409 829
0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL 72 613
048 EDUCACION SUPERIOR 669 004
0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 669004
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 589 521
0112 FORMACION OCUPACIONAL 589 521
24 PREVISION SOCIAL 1 168 096
052 PREVISION SOCIAL 1 168 096
0116 SISTEMAS DE PENSIONES 1 168 096
TO TAL UNIDAD EJECUTORA 33 358 235
M E F /D G P P
05/12/2013
16:47:05
A P R O B A C I O N I N S T I T U C I O N A L
L E Y N ° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4
E S T R U C T U R A F U N C IO N A L
A N E X O 4
A IR 2 9 A 9 C
P á g i n a : 1 4
P L IE G O 4 4 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 304 E D U C A C IO N G R A U
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL'• ■ ' 'Z / ■ . ■
MONTO DEL PRESUPUESTO
22 EDUCACION 13 630 933
006 GESTION 413 635
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 413 635
047 EDUCACION BASICA 13 217 298
0103 EDUCACION INICIAL 2 147 542
0104 EDUCACION PRIMARIA 6 704 435
0105 EDUCACION SECUNDARIA 4 109843
0106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 201 761
0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL 53 717
24 PREVISION SOCIAL 8 000
052 PREVISION SOCIAL 8 000
0116 SISTEMAS DE PENSIONES 8 000
TO TAL UNIDAD EJECUTORA 13 638 933
M E F /D G P P A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4L E Y N°
05/12/2013
16:47:05
3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4
E S T R U C T U R A F U N C IO N A LA IR 2 9 A 9 C
P á g in a : 15
P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 30 5 E D U C A C IO N H U A N C A R A M A
MONTO DELi u i 'w u i i i u n v iv n n u■ ■ r ...
22 EDUCACION
\ - ■ .
810 2 959
006 GESTION 336432
0008 ASESORAMIENTO V APOYO 336432
047 EDUCACION BASICA 7 672 939
0103 EDUCACION INICIAL 1 447 145
0104 EDUCACION PRIMARIA 3 345 044
0105 EDUCACION SECUNDARIA 2 880 750
048 EDUCACION SUPERIOR 93 588
0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 93 588
24 PREVISION SOCIAL 4 963
052 PREVISION SOCIAL 4 963
0116 SISTEMAS DE PENSIONES 4 963
TO TAL UNIDAO EJECUTORA 8 107 922
M E F /D G P P
0 5 / 1 2 / 2 0 1 3
1 6 : 4 7 : 0 5
L E Y N°
A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L
3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4
E S T R U C T U R A F U N C IO N A L
A N E X O 4
A IR 2 9 A 9 C
P á g in a : 1 6
P L IE G O 44 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 306 E D U C A C IO N A Y M A R A E S
MONTO DELFUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL G R IP O FUNCIONAL PRESUPUESTO
________________________________________________________________________________________________EDUCACION 16 602 352
006 GESTION 339410
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 339410
047 EDUCACION BASICA 16178 469
0103 EDUCACION INICIAL 2 1 6 3 3 6 7
0104 EDUCACION PRIMARIA 8 251 984
0105 EDUCACION SECUNDARIA 5 611 133
0106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 90 612
0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL 61 373
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 84 473
0112 FORMACION OCUPACIONAL 84 473
PREVISION SOCIAL 7 444
052 PREVISION SOCIAL 7 444
0116 SISTEMAS DE PENSIONES 7 444
TO TAL UNIDAD EJECUTORA 16 609 796
< r
M E F /D G P P
L E Y N ° :05/12/2013
16:47:05
A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4
5 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4 A IR 2 9 A 9 C
E S T R U C T U R A F U N C IO N A LP á g in a : 1 7
P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 307 E D U C A C IO N A B A N C A Y
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONALMONTO DEL
PRESUPUESTO
22 EDUCACION 53452 801
006 GESTION 775 585
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 775 585
047 EDUCACION BASICA 52 108 162
0103 EDUCACION INICIAL 9 2 8 9 466
0104 EDUCACION PRIMARIA 2 2783 714
0105 EDUCACION SECUNDARIA 17 782 922
0106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 1 625141
0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL 626919
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 569 054
0112 FORMACION OCUPACIONAL 569 054
23 PROTECCION SOCIAL 506 250
051 ASISTENCIA SOCIAL 506 250
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 506 250
TO TAL UNIDAD EJECUTORA 53 959 051
M E F /D G P P
05/12/2013
16:47:05
L E Y N °
A P R O B A C I Ó N IN S T IT U C IO N A L
3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4
E S T R U C T U R A F U N C IO N A L
A N E X O 4
A IR 2 9 A 9 C
P á g in a : 1 8
P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 40 0 S A L U D A P U R IM A C
FUNCIÓN.: - SyrssssDIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
; : .MONTO DEL PRESUPUESTO ^
20 SALUD 19 657 528
004 PLANEAM IENTO GUBERNAMENTAL 1 190 921
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 1 190 921
006 GESTION 4 039 548
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 3 580 928
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 379 928
0012 CONTROL INTERNO 78 692
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 328 275
0035 PREVENCION DE DESASTRES 328275
043 SALUD COLECTIVA 2 649 603
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO 1 547120
0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO 225 161
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 877 322
044 SALUD INDIVIDUAL 11 449181
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 381 385
0096 ATENCION MEDICA BASICA 10 993206
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 74 590
22 EDUCACION 91 338
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 91 338
0035 PREVENCION DE DESASTRES 91338
24 PREVISION SOCIAL 2 028 366
052 PREVISION SOCIAL 2 028 366
0116 SISTEMAS DE PENSIONES 2 028 366
TO TAL UNIDAD EJECUTORA 21 777 232
M E F /D G P P A P R O B A C I Ó N IN S T IT U C IO N A L A N E X O 4L E Y N ° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4
05/12/2013. . . 7 n c E S T R U C T U R A F U N C IO N A L16:47:05
A IR 2 9 A 9 C
P á g i n a : 1 9
P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE JE C U T O R A 401 S A L U D C H A N K A
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONALMONTO DEL
. PRESUPUESTO
20 SALUD 25455 205
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 574 046
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 574 046
006 GESTION 6 287 911
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 2 7 0 8 079
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO OE RECURSOS HUMANOS 3 576 682
0012 CONTROL INTERNO 315 0
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 80 654
0035 PREVENCION DE DESASTRES 80 654
043 SALUD COLECTIVA 2 850 743
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO 283442
0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO 131 623
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 2 4 3 5 678
044 SALUD INDIVIDUAL 15 661 851
0096 ATENCION MEDICA BASICA 13 824 265
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 1 325253
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 512 333
24 PREVISION SOCIAL 651 149
052 PREVISION SOCIAL 651149
0116 SISTEMAS DE PENSIONES 651 149
TO TAL UNIDAD EJECUTORA 26 106 354
881M E F /D G P P A P R O B A C I Ó N IN S T IT U C IO N A L A N E X O 4
0 5 /1 2 /2 0 1 3
1 6 :4 7 :0 5
L E Y N ’ 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4
E S T R U C T U R A F U N C IO N A LA IR 2 9 A 9 C
P á g in a : 20
P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O D E A P U R IM A CE J E C U T O R A 4 0 2 H O S P IT A L G U IL L E R M O D IA Z DE L A V E G A - A B A N C A Y
- ' X MONTO DEL*
20 SALUD
L /m o tu n r y n w v n M L u n v r u
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
........
PRESUPUESTO
18 452 821
11465
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 11465
006 GESTION 3 073 382
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 1000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 2 870 821
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 130 315
0012 CONTROL INTERNO 71 246
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 95 597
0035 PREVENCION DE DESASTRES 9 5597
043 SALUD COLECTIVA 742 174
0034 CONTROL EPIDEMIOLOGICO 550 779
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 191 395
044 SALUD INDIVIDUAL 14 530 203
0096 ATENCION MEDICA BASICA 3 395442
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 9 702 088
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 1 432 673
24 PREVISION SOCIAL 63 901
052 PREVISION SOCIAL 63 901
0116 SISTEMAS DE PENSIONES 63901
TO TAL UNIDAD EJECUTORA 18 516 722
's
•J-
00
00
M E F /D G P P
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16:47:05
A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4
30114 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4 A IR 2 9 A 9 CE S T R U C T U R A F U N C IO N A L
P á g in a : 21
P L IE G O 4 4 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 4 0 3 H O S P IT A L S U B R E G IO N A L D E A N D A H U A Y L A S
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONALl ¡ S l ® i ¡ ¡ ¡ p t i MONTO DEL
PRESUPUESTO
20 SALUD 19 412 785
004 PLANEAM IENTO GUBERNAMENTAL 83 700
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 83 700
006 GESTION 2 208 248
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 2 1 4 3 4 4 6
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 60 600
0012 CONTROL INTERNO 4 202
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 90 625
0035 PREVENCION DE DESASTRES 90 625
043 SALUD COLECTIVA 66 600
0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO 38 600
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 28 000
044 SALUD INDIVIDUAL 16 963 612
0096 ATENCION MEDICA BASICA 2 643 964
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 12 898 712
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 1 420 936
24 PREVISION SOCIAL 106740
052 PREVISION SOCIAL 106740
0116 SISTEMAS DE PENSIONES 106 740
TO TAL UNIDAD EJECUTORA 19 519 525
QO
00
: ~sk
M E F /D G P P
L E Y N°05/12/2013
16:47:05
A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4
5 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4 A IR 2 9 A 9 C
E S T R U C T U R A F U N C IO N A LP á g in a : 2 2
P L IE G O 4 4 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 4 0 4 R E D D E S A L U D V IR G E N DE C O C H A R C A S
t r M f e y l " s 1 È L -| ü |
MONTO DELFUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL .
I ' - - " PRESUPUESTO
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 488 655
006 GESTION 488 655
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 488 655
20 SALUD 5 378 653
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 387 077
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 387 077
006 GESTION 103 944
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 92000
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 11 944
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 48 799
0035 PREVENCION DE DESASTRES 48 799
043 SALUD COLECTIVA 579 680
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO 161337
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 418 343
044 SALUD INDIVIDUAL 4 259 153
0096 ATENCION MEOICA BASICA 3 241 245
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 1 017 908
TO TAL UNIDAD EJECUTORA 5 867 308
QO
00
M E F /D G P P
L E Y N°05/12/2013
16:47:05
A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4
/ai v
E S T R U C T U R A F U N C IO N A LP á g in a : 2 3
P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 4 0 5 R E D D E S A L U D A B A N C A Y
FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONALMONTO OEL
PRESUPUESTO
20 S A LU D
004 PLANEAM IENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
006 GESTION
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
0035 PREVENCION DE DESASTRES
043 SALUD COLECTIVA
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
044 SALUD INDIVIDUAL
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
0096 ATENCION MEDICA BASICA
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
10 954 566
218 005
218 005
261 683
1000
257 683
3 000
50 000
50000
3 192 302
43 789
3 148 513
7 232 576
4 000
6 255 736
972 840
TO TAL UNIDAD EJECUTORA 10 954 566
M E F /D G P P A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4
05/12/2013
16:47:05
L E Y N° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4
E S T R U C T U R A F U N C IO N A LA IR 2 9 A 9 C
P á g in a : 2 4
P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O D E A P U R IM A CE J E C U T O R A 4 0 6 R ED D E S A L U D G R A U
MONTO DELFUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL f i l i l l l l l l i i l | PRESUPUESTO
20 SALUD
004 PLANEAM IENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
0035 PREVENCION DE DESASTRES
043 SALUD COLECTIVA
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
044 SALUD INDIVIDUAL
0096 ATENCION MEDICA BASICA
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
24 PREVISION SOCIAL
052 PREVISION SOCIAL
0116 SISTEMAS DE PENSIONES
3 950 965
339 369
339 369
116 800
60 000
56 800
98 528
98 528
1 334 328
178054
1 156274
2 061 940
1 547716
514 224
7 444
744 4
7 444
TO TAL UNIDAD EJECUTORA 3 958 409
/
88.1M E F /D G P P A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4
L E Y N°05/12/2013
16:47:05
3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4
E S T R U C T U R A F U N C IO N A LA IR 2 9 A 9 C
P á g in a : 25
P L IE G O 4 4 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 40 7 R E D D E S A L U D C O T A B A M B A S
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL' ' ■■ / .MONTO DEL
PRESUPUESTO
20 SALUD 549 6 432
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 84 999
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 84 999
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 50 000
0035 PREVENCION DE DESASTRES 50 000
043 SALUD COLECTIVA 2 471 237
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO 55 392
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 241 5 845
044 SALUD INDIVIDUAL 2 890 196
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 10 000
0096 ATENCION MEDICA BASICA 2 006 584
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 873 612
24 PREVISION SOCIAL 7 444
052 PREVISION SOCIAL 7 444
0116 SISTEMAS DE PENSIONES 7 444
TO TAL UNIDAD EJECUTORA 5 503 876
8 8 1
M E F / D G P P A P R O B A C I Ó N IN S T IT U C IO N A L A N E X O 4
05/12/2013
16:47:05
L E Y N° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4
E S T R U C T U R A F U N C IO N A LA IR 2 9 A 9 C
P á g in a : 2 6
MONTO DEL PRESUPUESTODIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
P L IE G OE JE C U T O F IA
4 4 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A C 408 R E D DE S A L U D A N T A B A M B A
20 SALUD 2 297 145
006 GESTION 82 060
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 82 060
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 50 000
0035 PREVENCION DE DESASTRES 50 000
043 SALUD COLECTIVA 529 916
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 529 916
044 SALUD INDIVIDUAL 1 635 169
0096 ATENCION MEDICA BASICA 1 360 918
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 274 251
TO TAL UNIDAD EJECUTORA 2 297 145
88
M E F /D G P P
05/12/2013
16:47:05
A P R O B A C I O N IN S T IT U C IO N A L
L E Y N ° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4
E S T R U C T U R A F U N C IO N A L
A N E X O 4
A IR 2 9 A 9 C
P á g in a : 2 7
P L IE G O 44 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 4 0 9 R ED DE S A L U D A Y M A R A E S
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL m
MONTO DEL PRESUPUESTO
20 SALUD 4 009 970
006 GESTION 178 278
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 178 278
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 50 000
0035 PREVENCION DE DESASTRES 50 000
043 SALUD COLECTIVA 821 496
0096 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 821 496
044 SALUD INDIVIDUAL 2 960 196
0096 ATENCION MEDICA BASICA 2 340 763
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 619433
24 PREVISION SOCIAL 7 444
052 PREVISION SOCIAL 7 444
0116 SISTEMAS DE PENSIONES 7 444
TO TAL UNIDAD EJECUTORA 4 017 414
TO TAL PLIEGO 655 670 470