““La calidad La calidad nunca es un nunca es un accidente; accidente;

siempre es el siempre es el resultado de un resultado de un esfuerzo de la esfuerzo de la inteligenciainteligencia””

John RuskinJohn Ruskin

El Municipio de Pradera y su administración está comprometido con la acción social, a través de la gestión de calidad, utilizando el diálogo permanente con la comunidad (rural y urbana), generando las condiciones de bienestar social, económico, tecnológico, ambiental y político, atendiendo las necesidades prioritarias de desarrollo, de acuerdo con los valores y principios corporativos.

MISION

VISION

Para el año 2011, Pradera será un Municipio Líder en

Desarrollo Social Sostenible y Cultura Ciudadana.

IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTANDAR DE CONTROL

INTERNO – MECI 1000:2005

MUNICIPIO DE PRADERA

ABRIL - 2009

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

MECI 1000:2005

Ley 489 de 1998Decreto 1599 de 2005

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

MECI 1000:2005

Ley 489 de 1998Decreto 1599 de 2005

¿QUÉ ES EL MECI?

Es el Modelo Estándar de Control Interno que permite el diseño, desarrollo y operación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.

El MECI que se establece para las entidades del Estado proporcionando una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado .

PARA QUÉ?:

•Un funcionamiento del Control Interno (CI), en total coherencia con los principios propios de la función pública establecidos en la Constitución Nacional.

•Un CI que tiene como propósito el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales.

•Un CI que se encuentra a cargo de todos los servidores de la organización.

•Un CI fundamentado en la autorregulación, autogestión y autocontrol.

El MECI garantiza ?:

Capacidad que Capacidad que tiene el tiene el ServidorServidor

de la Entidad, de la Entidad, cualquiera que sea cualquiera que sea

su nivel, para su nivel, para asumir como asumir como

propio el Control propio el Control Interno con Interno con

responsabilidad.responsabilidad.

AUTOCONTROL:

PRINCIPIOS DEL MECIPRINCIPIOS DEL MECI

Capacidad que tiene Capacidad que tiene la la ENTIDADENTIDAD para para

aplicar aplicar participativamente participativamente normas, métodos y normas, métodos y

procedimientos a los procedimientos a los asuntos propios de su asuntos propios de su

función, función, desarrollando e desarrollando e

implementando el implementando el Control Interno.Control Interno.

AUTORREGULACIÓN:

PRINCIPIOS DEL MECIPRINCIPIOS DEL MECI

AUTOGESTIÓN:Capacidad de la Capacidad de la

Entidad para Entidad para interpretar, interpretar,

coordinar, aplicar y coordinar, aplicar y evaluar de manera evaluar de manera efectiva, eficiente y efectiva, eficiente y

eficazeficaz la función la función administrativa que le administrativa que le ha sido delegada por ha sido delegada por la Constitución y la la Constitución y la

LeyLey

PRINCIPIOS DEL MECIPRINCIPIOS DEL MECI

ESTRUCTURA

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SUBSISTEMA DEEVALUACIÓN

Mecanismos deEvaluación yVerificación

MétodosProcedimientos

ActuacionesAcciones

Adm. InformaciónAdm. Recursos

Esquema deOrganización

PlanesPrincipiosNormas

ObjetivosMetas

SUBSISTEMA DECONTROL DE

GESTIÓN

SUBSISTEMA DECONTROL

ESTRATÉGICO

CICLO DE LA GESTION

Subsistema de Control Estratégico

1. PLANEAR

2. HACER3. VERIFICAR

4. ACTUAR

Subsistema de Control de Gestión

Subsistema de Control de Evaluación

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE

CONTROL INTERNO MECI 1000:2005

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE

CONTROL INTERNO MECI 1000:2005

Manual de Implementación

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

Planeación al diseño e implementación del Sistema de Control Interno.

Diseño e implementación del Sistema de Control Interno.

Evaluación a la implementación del Sistema de Control Interno.

Normagrama del Sistema de Control Interno.

Etapa 1 - PlaneaciónEtapa 1 - Planeación

1. Compromiso de la Alta Dirección.

Conocimiento de uso de la herramienta Gerencial.Autoprotección a la función administrativa del Estado.Compromiso de todos.Reconocimiento de las debilidades existentes.

Expedición de actos administrativos. Adopción del MECI Adopción a manera de guía del Manual de Implementac. Designa Representante de la Dirección. Establece Equipo MECI / Representantes MECI Roles y responsabilidades. Ajusta CCCI

2. Organización del Equipo de Trabajo.

NIVEL DIRECTIVO NIVEL TÉCNICO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Definir políticas y directrices, normativas, seguimiento y mejora.

Diseño, coordinación directa, implementación, facilitador del Control Interno.

Evaluación independiente del Control Interno.

MEJORAMIENTO SOSTENIDO

Etapa 1 - PlaneaciónEtapa 1 - Planeación

Etapa 2 – Diseño e ImplementaciónEtapa 2 – Diseño e Implementación

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

A. SUBSISTEMA DE CONTROL

ESTRATEGICO

B. SUBSISTEMA DE CONTROL DE

GESTIÓN

C. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Ambiente de Control.

Direccionamiento Estratégico.

Administración de Riesgos.

Actividades de Control.

Información.

Comunicación Pública.

Autoevaluación.

Evaluación Independiente

Planes de Mejoramiento.

Evaluación a la implementación delEvaluación a la implementación del MECIMECI..

• Verificación al cumplimiento del Plan de Trabajo: informes de verificación del diseño e implementación

• Ajustes al diseño e implementación: Elementos de Control Ajustados

• Informe de cumplimiento del Plan de Auditoría

Etapa 3 - EvaluaciónEtapa 3 - Evaluación

Elaboración del NormogramaElaboración del Normograma

La entidad, a fin de garantizar el control de cumplimiento, debe elaborar un Normograma con las normas de carácter constitucional, legal, reglamentario y de autorregulación que le son aplicables, verificando a través del desarrollo del MECI, el cumplimiento de todas y cada una de dichas normas.

Etapa 4 - NormogramaEtapa 4 - Normograma

GOBERNANTE O GERENTE

PÚBLICO

NIVEL DIRECTIVO

SERVIDORES PÚBLICOS

JEFE DE CONTROL INTERNO

ROLES Y RESPONSABILIDADESROLES Y RESPONSABILIDADES

COMITÉ DE COORDINACIÓN

DE CONTROL INTERNO

NORMA TECNICA DE NORMA TECNICA DE CALIDAD DE GESTIÓN CALIDAD DE GESTIÓN

PUBLICAPUBLICANTCGP 1000:2004NTCGP 1000:2004

Ley 872 de 2003Decreto 4110 de 2004

NORMA TECNICA DE NORMA TECNICA DE CALIDAD DE GESTIÓN CALIDAD DE GESTIÓN

PUBLICAPUBLICANTCGP 1000:2004NTCGP 1000:2004

Ley 872 de 2003Decreto 4110 de 2004

Un sistema de gestión de la calidad es la forma en la que una empresa o institución dirige y controla todas las actividades que están asociadas a la calidad.Las partes que componen el sistema de gestión son:

1.- Estructura organizativa2.- Planificación de la calidad3.- Los procesos de la organización4.- Recursos que la organización aplica a la calidad5.- Documentación que se utiliza

CODIGO DE ETICADECRETO 029 (Abril 08 de 2005)

VALORES INSTITUCIONALES

1. Justicia2. Responsabilidad3. Transparencia4. Respeto5. Servicio6. Compromiso7. Confianza8. Participación

GRACIASOsvaldo Benavides Rios